-K RAJ S K Ý ÚRAD JIHOcESKÝ K RAJ

Transkript

1 ..--- " -K RAJ S K Ý ÚRAD JIHOcESKÝ K RAJ stejnopis C. 2 Zápis z dílcího prezkoumání hospodarení za rok 2010 Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Sobeslavsko, IC Dílcí prezkoumáni se uskutecnilo na základe zákona C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodareni územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obci.... Dílcí prezkoumáni probehlo v sldle územnlho celku: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Sobeslavsko, Nám. Republiky 59,39201 Prezkoumané období od do Dílcí prezkoumání vykonal: kontrolor poverený rízením prezkoumání kontrolor Stanislav POschl Ružena Kanková Zástupce územního celku: úcetní predseda Libuše Komárková Stránka 1 z 5

2 A. Pf{EZKOUMANÉ PíSEMNOSTI pri dllcfm prezkoumáni hospodarení dobrovolného svazku obci Svazek obci Sobeslavsko byly prezkoumány následujlcf plsemnosti: Druh písemnosti Rozpoctový výhled Schválený rozpocet Rozpoctová opatrení Záverecný úcet Výkaz pro hodnoceni plnení rozpoctu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Úcetní doklad Faktura Popis písemnosti na roky 2011 až 2013 schválen dne 2. prosince 2009 dle predloženého návrhu C. 1 schválené Valnou hromadou Svazku dne 12. kvetna 2010 zverejnen u clenských obcf od do , v elektronické podobe zpusobem umožnujfcfm dálkový prfstup od do projednán Valnou hromadou Svazku dne 12. kvetna 2010 s výrokem,"bez' výhrad" sestavený ke dni 30. zárf 2010 sestavená ke dni 30. zárf 2010 sestavený ke dni 30. zárf 2010 za obdobf zárf 2010 C ze dne , cástka ,- Kc, predpis došlé fa: C. 101/554(042/321), C ze dne , cástka ,- Kc, úhrada došlé 'fa C. ' 101/554 ( Kcs ÚZ 711), ',," '. ' došlá.,' ;': :: C. 101/554 ze dne , SOVT-RAOIO spol. s r.o., cástka '0,- d Bankovnl výpis Návrh rozpoctu Príloha rozvahy Úctový rozvrh Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazku obcí Kc, dodávka a montáž bezdrátového rozhlasu dle zápisu o predáni (ze, dne ) teská spotitelna, a.s. C. A.9 ze dne 30. záff 2010 (obrat ze dne ) zverejnen u clenských obcf od do , v elektronické podobe zpusobem umožnujfcfm dálkový pffstup od do 2. 12:2009 Mesto Sobeslav: Obec Skalice: Obec Klenovice: Obec Komárov: nedoloženo Obec Mezná: Obec Myslkovice: Obec Prehorov: Obec Roudná: Obec Sedlecko u Sobeslave: nedoloženo Obec Vesce: nedoloženo Obec Vlastibor: Obec Oráchov: nedoloženo Obec Hlavatce: sestavená ke dni 30. záff 2010 na rok 2010 Valná hromada Svazku ze dne 2. prosince 2009 ze dne 12. kvetna 2010 I Stránka 2 z 5

3 -Smlouvy a dal~í materiály k pfljatým úcelovým dotacím Smlouva o poskytnuti útelové dotace v rámci PO V Jihoteského kraje v roce t. SD/OREG/268/2010 ze dne na akci "Systém pro informováni a varováni - III. etapa v obcich Sobeslav, Myslkovice, Roudná, Skalice", k využiti do ve výši ,- Kt, vyúttováni do 30 dnu od ukonteni realizace Smlouvy o dílo Stanovy a osvedceni o registraci dobrovolných svazku obcí Dotatni dopis t.j.: KUJCK 29988/2009 OREG/230 ze dne , investitni dotace ve výši ,- Kt, prfjem: pol. 4222, ÚZ 711, terpáni: pol. 6xxx, ÚZ 711, podléhá finantnimu vyporádáni Smlouva o dilo t. SR/035/10 uzavfená s SOVT-RADIO spol. s r.o. dne , pfedmét di/a: kompletni dodávka a montáž bezdrátového roihlasu v Sobeslavi, Myslkovicich, Roudné a Skalici, cena di/a: Q,- 1(t bez. DPH, tj ,- Kt, realizace do 9-ti týdnu od podpisu smlouvy : : Stanovy Svazku obci Sobeslavsko ze dne B. ZJiŠTENí Z DílCíHO PREZKOUMÁNí Pri dllclm prezkoumáni hospodareni dobrovolného svazku obci Svazek obci Sobeslavsko nebyly z;;šteny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c)zákona c. 420/2004 Sb.. v clenení dle predmetu prezkoumání ( 2 odst zákona c. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo b) fínancní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondu územnl celek netvoll penljlnl fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku územní celek neprovozuje podnikatelskou cinnost 2 odst. 1 pism. e) financní operace, týkající se cizích zdroju ve smyslu právních predpisu o úcetnictví 2 odst. 1 písmo g) vyúctování a vyporádání financních vztahu ke státnímu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k... rozpoctum obcí, k jiným rozpoctum, ke státním fondum a k dalším osobám.. 2 odst. 2 písmoa) nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodarení s majetkem státu, s nímž hospodarí územní celek. územní celek s majetkem státu nehospodarí... 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutecnování verejných zakázek, s výjimkou úkonú a postupu prezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního predpisu územní celek uskutecnil pouze zakázky malého rozsahu 2 odst. 2 písmod) stav pohledávek a závazku a nakládání s nimi

4 I2 odst. 2 písmo e) rucení za závazky fyzických a právnických osob dzemn{ celek nerucí za závazky tretích osob 2 odst. 2 písmo h) úcetnictví vedené územním celkem BVIV zjíštenv chyby a nedostatky. které nemají závažnost nedostatku uvedených v 10 odst. 3 zákona C. 420/2004 Sb. pod písmenem c). které isou uvedeny dále v clenení dle predmetu prezkoumání ( 2 odst zákona c. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo d) penežní operace, týkající se sdružených prostredku vynakládaných na základe smlo'uvy mezi dvema a více územními celky, anebo na základe smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami " ' StanovY svazku obcí neobsahovaly stanovené náležitosti. '.'., Stanovy obsahují seznam clenských obcí jako pfflohu, která obsahuje pouze názvy clenu svazku obcí a jejich statutárnl zástupce v dobe schváleni stanov, nikoliv však název a sldlo clenu svazku obci. 50 odst. 2 zákon C. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu, Bvlv zi/štenv chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písmo c) zákona c. 420/2004 Sb. ktere isou uvedeny dále v clenení dle predmetu prezkoumání ( 2 odst zákona C. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 pism. a) plnení príjmu a výdaju rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových prostredku,:: :'::, d, Návrh rozpoctu svazku obcí nebyl zvereinen na úredních deskách všech obci. které jsou cleny svazkú obcí~:', Kontrolou zvefejnénl návrhu rozpoctu svazku obci na rok 2010 v clenských obcí bylo zjišteno, že s:vazek obci nedoložil u 4 clenských obcí zverejnení návrhu rozpoctu po dobu 15 dnu na úrednl desce a v elektronické podobe umožnujícl dálkový prístup pred projednánfm ve Valné hromade Svazku., ' 39 odst. 4 zákon C. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu. ve znení pozdejších predpisu C. PLNENí OPATRENí K ODSTRANENí NEDOSTAKU ZJIŠTENÝCH PRI PREZKOUMÁNí HOSPODARENí.' ÚZEMNíHO CELKU ZA PREDCHOzí ROKY. Nebvlv zi/štenv chyby a nedostatky.

5 II Ceské Budejovice, dne 12. listopadu 2010 Stanislav POschl kontrolor povéfený f1zenfm ptezkoumánf KRAJSItÝ úrad JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomický. oddeleni prezkumu a metodiky (18) ~o'.jb:.~ Ji...:-:~~:~: 1= ho_o; ood podpis a razftko Ružena Kar"lková kontrolor..~~ podpis ;. S obsahem zápisu z dílciho prezkoumáni hospodareni o poctu 5 stran byl seznámen dne a jeho stejnopis císlo 2 obdržel dne :.11: pfedseda.. Svazekdbcí SOBESLAvSKO ~~. Námestí Republiky 59/ Sobeslav o: '... ;.;.-... podpis a razftko. '. Rozdelovník: Stejnopis Pocet výtisku Predáno Prevzal 1 x Krajský úrad - Jihoceský kraj Stanislav Ptisc~1.... :.; kontrolor povefený ffzéi7írri pfezkoumárif: 2 1 x Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Sobeslavsko pfedseda Upozornení: Podfe 13 odst. 1 zákona C. 420/2004 Sb., o pfezkoumávánf hospodafení ÚSC a OSO, je územnícélek poliinen pfijmout opatfení k náprave chyb a nedostatku uvedených v zápisu z dffcfho prezkoumání, a to bezo(jkladne poté,. co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, vcetne informace o jejich splnenf, pfezkoumávajfcfmu o"rgánu.pri konecném pfezkoumánf. I jj~~~.;,i~~i~~~!~~~1it~~~'~t1l~1ri~~ Stránka 5 z 5. '...