Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Transkript

1 Návrh rozpočet na za rozpočtu na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) skutečnost návrh rok 111x 112x Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. činnosti , daň z příjmů FO zvláštní sazba , Daň z příjmu PO , , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu 121x 1211 Daň z přidané hodnoty 133x Poplatky za znečištění životního prostředí 13xx 1341 poplatek ze psů 135,00 146,40 135, poplatek za už. veř. prostranství , místní poplatek - automaty , odvod výtěžku z provozování VHP a loterií , správní poplatky - řidičské průkazy , ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek -6,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši nižší příjmy oproti roku z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 1361 správní poplatky , omezující provoz VHP 151x Daň z nemovitostí 8 719, , daň z nemovitostí 8 719, , splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně 246x Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 633,00 70, splátky půjčky na odstranění škod po povodni ,00 70,20 63 DEZA půjčila tis. Kč 411x Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center , , ,00 v roce budou sociální dávky pod úřady práce, tudíž bude pouze 4116 sociální přísp., dávky, KÚ dotace na lesního hosp. apod , ,10 10 dotace na lesního hospodáře apod. 41x xx Dotace na akci "Partnerství" ,00 akce, která proběhla v roce za cca 113 tis. Kč (dotace cca 85%) 4131 Odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) ,90 421x Pol , , , , , ,60 průběžná pol.,až po daň přiznání , , poplatek za vypouštění škodlivých látek 7, poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) , Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek 7 735, , ,00 průběná položka, ve výdajích poukážeme školám totožnou částku, 4116 neinvestiční dotace EU pro 3. ZŠ a IV. ZŠ 1 688, , ,00 která se rovná výši obdržené dotace (doplatek akce z r. ) průběná položka, ve výdajích poukážeme škole totožnou částku, která 4116 neinvestiční dotace EU pro 1. ZŠ 1 485, ,80 99 se rovná výši obdržené dotace (doplatek akce z r. ) soc.právní ochrana dětí - UZ příspěvek na státní správu na sociální služby - UZ , , , , v souvislosti s převodem sociální agendy pod úřady práce již nebude 4112 ponížení v důsledku převodu sociální agendy po ÚP dotace - stát.správa , , ,00 Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center , ,00 dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení , Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Invest.dotace od veř.rozpočt.center , , dotace na akci "Vybudování technologického centra" , ,00 akce z roku (85% z uznat. výdajů) 42xx dotace na akci "Centrum pro cestovní ruch" , na straně výdajů v 3319 částka tis. Kč 42xx dotace na akci "Dešťová stoka A" 3 057, ,60 792,00 na straně výdajů v 2321 částka tis. Kč Příjmy NFT celkem , , ,00 FT Pol. Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje 1012 Zemědělský půdní fond - 617,00 433, pronájem z pozemků ,10 60 navýšení za pronájem pozemků - směrnice 1/ 2212 sankční platby 0, prodej pozemků 307,00 22 prodej pozemků p.šingler (pod Lovošem) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 12, sankční platby 12, Průmyslová zóna 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2143 Cestovní ruch 5 80,40 53, příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) 1 13,90 13, Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) 4 66,50 4 příjem za prodej knih 2144 Ostatní služby 8 83, příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) 8 83, Ostatní správa v průmyslu, staveb. 98, Přijaté sankční platby 98, Komunál.komunikace - depo 1 64, Služby 1 64, příjmy z pronájmu movitých věcí 2322 přijaté pojistné náhrady 2219 Ostatní zál. pozemních komunikací 2321 přijaté neinv. dary 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 652,00 713, poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy 352,00 413,60 20 očekáváme příjmy z reklamy od Lovochemie 2321 přijaté neinv. dary očekáváme dary od fy Glanzstoff, 2324 přijaté neinv.příspěvky očekáváme příjmy příspěvek fy Lidl 2229 Ost.zál.v silniční dopravě 20, poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému 20, Přijaté sankční platby 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2324 přijaté příspěvky 2299 Ostatní správa v dopravě , Přijaté sankční platby , Odvádění a čištění odpadních vod přijaté neinv.příspěvky Předškolní zařízení 2322 pojistné náhrady 3113 Základní školy , přijaté sankční platby 2321 dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Coswig , přijaté dary na poř. dlouhod. majetku 3121 Gymnázia 2322 přijaté poj. náhrady 3314 Činnosti knihovnické 6 58, služby - výpůjčka knih 6 58, Zachování a obnova kult.památek Připravila: Ing. D.Wágnerová, Příjmy,stránka 1

2 Návrh rozpočet na za rozpočtu na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) skutečnost návrh rok Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2322 přijaté pojistné náhrady 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr přijaté nekapitálové prostředky 3412 TJ Služby 5 5 přefakturace jachting (výdaje 6409) 2322 přijaté pojistné náhrady 3421 Využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary předpokládáme, že obdržíme dary za cca 100 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 4 636, , od 1.6. navýšená sazba za spotřebiče a navýšení ceny za praní ( Služby -prádelna telefon 25,00 78,60 16 kupon 30,- Kč) nepředpokládá se navýšení nájmů (měsíční předpis všech nájmů je cca 2132 za ubytování na Nádražní 1 923, , tis. Kč) 2322 přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) 3112 prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy 2 688, , Nebytové hospodářství , , přefakturace služeb - spotř.energií v NP , v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč a nájem za gymnazium činí nájem z NP vč.pts,polikliniky Přijaté nekapitálové příspěvky ,10 201, ,5 tis. kč, 383 tis. Kč NP pod správou MSO 22 zálohové platby energií u nebyt.prostor 3112 prodej ostatních nemovitostí 6 124, , veřejné osvětlení 41,00 92,00 4, příjmy ze služeb - telefon 1,00 4,20 4, přijaté pojistné náhrady 4 87, Pohřebnictví 157,00 139, poplatky za hrob , přijaté pojistné náhrady 7,00 7, Inženýrské sítě 2 992, příjmy z poskyt.služeb 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 492, pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o prodej ost.nem Komunální služby , komunální služby / WC 1 13, Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje nemovitstí 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 4 383, , , svoz odpadů /BEC-smlouvy 492,-Kč/osoba / přijaté inv. dary , ,10 333, , Třídění odpadů , Příjem EKO-KOM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16, přijaté pojistné náhrady 16, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , přijaté sankční platby od obyvatel , xx Sociální příspěvky-přijaté vratky trasferů 2229 vratky transferů z minulých let 4195 Příspěvek na péči 2229 vratky transferů z minulých let 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 4351 Pečovatelská služba , služby DPS , přijaté příspěvky a náhrady 4399 Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 71, příjmy z poskytování služeb 0, sankční poplatky- pokuty 10 70, přijaté neinvestiční dary 6112 Místní zastupitelské orgány 5,00 20, příjmy za služby - přefakturace telefony 5,00 20, Místní správa ,50 206, příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy 6 48, sankční poplatky- pokuty 26, prodej neinvestičního majetku 11,90 dotace z Cíle 3 na akci z r.2010 "Výměna praktických zkušeností 2321 přijaté neinvestiční dary 96,00 pracovníků samosprávných celků" (85% ze 113 tis. Kč) 2324 přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) , Příjmy z prodeje ostatní hmotného m Činnost regionální správy 2111 příjmy za služby 6310 Obecné příjmy z finančních operací , příjmy z úroků /všechny účty/ , Finanční vypořádání min. let 34,00 34, Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp Ostatní přijmy z fin.vyp. 34,00 34, Ostatní činnost 95, příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 31, ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem 2212 přijaté sankční platby 2229 ostatní vratky -2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) 2328 Neidentifikované příjmy 1, ost.nedaň. příjmy j.n. 65,10 Příjmy FT Příjmy NFT+FT , , , , , P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ) , , Připravila: Ing. D.Wágnerová, Příjmy,stránka 2

3 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) Výdajová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz nákup služeb - deratizace, likv. holubů pokud bude nižší částka = omezení deratizace potkanů (velký problém) 1031 Pěstební činnost 5 19, Neinvestiční dotace - v průběhu roku 5 19,60 5 UZ financovaná ze 100% státní dotace na straně příjmů 1036 Správa v lesním hospodářství 10 77, Neinvestiční dotace - v průběhu roku 10 77,50 10 UZ financovaná ze 100% státní dotace na straně příjmů 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 85,00 103,10 106, nákup materiálu 15,00 18,40 26,00 17 tis. plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny a 9 tis. 3x označení nově vyhlášených památných stromů studie,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.kč), 30 tis.kč akce BESIP, 10 tis nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) 7 84,70 8 příspěvek FALCO na hadnicapované živočichy 2143 Cestovní ruch - informační centrum 707,00 643,70 822, Mzdové prostředky , knihy 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 7 53,10 7 proti těmto výdajům je na straně příjmů na 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem prodej knih 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 5 22, nákup ostatních služeb 8 56, nájemné 3 veletrh Brno pronájem plochy za stánek 5173 Cestovné (veletrh Brno) 2 22,80 25, Pohoštění 3,00 3, Ostatní neinv. transfery 4,00 4,00 4, Dálnice 5,00 5, nákup ostatních služeb 5,00 5, Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda , , , , , pov.pojištění na soc.zabezpečení pov.pojištění na zdrav. 15, ochranné prac.pomůcky 3 0, pracovní oděv, obuv 6 35, knihy 4,00 4, DDHM -/nářadí/ 15 91, DDHM -nádoby na tříděný odpad 108, materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) , materiál - svislé dopravní značky materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál materiál-značky na odečty vody při povodních 25,00 25, spotřeba vody 48,00 35,20 48, TH - dálkové topení ,40 235,00 v roce možnost regulace otopu, proto nižší výdaje na otop (návh FV) 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 148,00 118,60 155, PHM a maziva , poštovné 3, služby telekom. a radiokomunikací 2 14, nájemné /plyn.láhve/ 3, nákup služeb školení 3 14,80 3 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 3 výdaje

4 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5169 služby celkem - pro sloupec 2010 není úplný detail 245,00 75, nákup služeb - každoroční pravidelné platby 7 26,70 7 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel 5169 nákup služeb 45,00 18,20 mostní prohlídka lávky pro cyklisty nad I/30,mostku v ul. Přívozní a u sila 5169 nákup služeb pořízení dokumentace pro stavební povolení na opravu chodníků v Ústecké ulici (přesun z roku ) 5169 nákup služeb 3 30,70 3 čištění podchodu U Besedy 5169 nákup služeb 10 monitorovací zprávy k zrealizovaným inv.akcím 5171 opravy a údržba celkem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 687, ,60 28, obnova svislých dopravních značek 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 46,90 10 obnova vodorovného dopravního značení 5171 opravy a údržba mechanismů ,80 40 opravy mechanismů v technických službách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 56,30 údržba 5 kruhových objezdů ve městě včetně vody (řešeno v rámci údržby zeleně) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ,90 76 oprava živice po městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ,30 20 opravy chodníků s využitím vlastních zásob 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nejnutnější opravy střechy vstupní brány a plotů v techn.službách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: areál technických služeb- vybudování přístřešků, ozelenění areálu a sběrného místa 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava pravého chodníku podél sil.i/30 od viaduktu ČD(Lovo-ÚL) k okružní křižovatce LIDL 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Jabloňová alej, Fibichova ul. - oprava chodníků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: z ul. Karla Maličkého k i/30 - oprava venkovního schodiště 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Hluboká ul. - chodník a VO ke garážím u I/ specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 Obchodní ul.-zatopení sklepů po rekonstrukci- oprava 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Osvoboditelů- ordinace a čekárna kožního odd.-výměna oken+nátěry 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: úprava asfaltových povrchů křižovatka ulic Jabloňová alej, Dvořákova, Smetanova 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 úpr. povrchů části parkovacích ploch pod Centrumem, odstavné parkovište v souvislosti s parkovací automaty 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 Nádražní ulice-odvodnění pozemku mezi ubytovnou a čp. 886/ specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 Žižkova ul.čp. 115/35,37,39-oprava chodníku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 Terezínská ul.čp.882-oprava zatékání do krytů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Sady pionýrů-rekonstrukce chodníků kolem parku u bytových domů SVJB 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Husova ul. - oprava chodníku (Úřad práce) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 8 zřízení přechodu pro chodce v ul.tovární u "Olejny" 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava chodníku z ul.purkyňova k železničnímu mostu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava a dostavba chodníku ul. Ústecká 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Přívozní ul.- oprava mostu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ulice U Zdymadel - oprava mostu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 zřízení přechodu pro chodce v ul. Palackého vč. PD 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 zřízení přechodu pro chodce v ul. 28. října vč. PD - návaznost na přechod v ul. Palackého 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zřízení přechodu pro chodce přes I/15 v ul. Terezínská vč. PD 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zřízení přechodu pro chodce přes I/15 u benzinové pumpy na Lukavec vč. PD 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 257,00 50 REZERVA na havárie ve městě 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 1 098,00 914, ,00 leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku pořízení pasportu vodorovného a svislého dopravního značení a veřejného osvětlení 6121 investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail 6121 splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká , , , , poslední splátka, která proběhne v I. Q specifikace položek investice: revitalizace ul.dlouhá - zpracovaná PD 6121 specifikace položek investice: revitalizace autobusového nádraží - zpracovaná PD 6121 specifikace položek investice: PD retardery Přívozní + další PD nutné pro získání stanoviska PČR pro vydání stanoviska odb. dopravy Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 4 výdaje

5 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 6121 specifikace položek investice: Lovošská ul.-oprava komunikace(zpevnění komunikace živičným kobercem vč.odvodnění) 6121 specifikace položek investice: Areál tech.služeb- přístřešky sběrných míst, ozelenění areálu 6121 specifikace položek investice: Holoubkov-oprava chodníků litými (i barevnými) asfalty 6121 specifikace položek investice: 15 zřízení parkovacích míst v ul. Sv. Čecha 6121 specifikace položek investice: 5 obratiště pro osobní auta v ul. Sv. Čecha 6121 specifikace položek investice: 3 00 pouze kofinancování v ul.sady pionýrů-rekonstrukce chodníků (dotace z MFČR za cca 8 mil. Kč) 6121 specifikace položek investice: 30 PD, studie a realizace revitalizace v ul. Prokopa Holého 6121 specifikace položek investice: 30 PD - chodníky Holoubkov (Teplická čtvrť) 6122 parkovací automaty 1 30 nákup parkovacích automatů 6122 stroje na údržbu na města 30 kofinancování kropícího vozu, na který žádáme o dotaci+studie proveditelnosti za 50 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 81,00 69, nákup ostatních služeb 24,00 32, nájemné 57,00 37, Provoz MHD Lovosice , nákup ostatních služeb 10 89,00 1 polepy autobusů apod výdaje na dopravní obslužnost ,60 88 na straně příjmů na 2221 přijaté dary na MHD 2223 Bezpečnost silničního provozu 35,00 7, nákup ostatních služeb nájemné 15,00 7, Provoz vnitrozemské plavby , nájemné 5 5 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 5169 nákup ost. služeb 4, opravy 3, poskytnuté neinv. příspěvky ,80 16 příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s Odvádění a čištění odp. vod 1 282,00 369, , materiál nájemné 36,00 35, nákup služeb 116,00 96,80 88,00 88 tis. Kč za věcné břemeno pro SŽDC akce "Lovosice-Dešťová stoka A" 5171 opravy a udržování , investice PD kanalizace dešťových vod z lokality pod Lovošem dle uzavřené SOD (bude dotace cca 792 tis.kč) 3111 MŠ celkem: 3 435, , ,00 MŠ Sady pionýrů - org.204, (118 dětí) 1 485, , , platy zam. /účetní,pradlena/ 485,00 399, ostatní osobní výdaje 5169 nákup ostatních služeb 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 výměna lina+oprava podkladu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava chodníků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava a nátěr oplocení pozemku 5331 příspěvek na provoz ,00 876,00 součástí je 52 tis. Kč na drobnou údržbu MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) ,10 945, nákup ostatních služeb 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 20,10 58,00 dokončení oprav chodníků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25,00 oprava chodníků v dolní zahradě-beton 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 23,00 výměna vodovodních trubek na WC(horní budova) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna linolea schodiště a budova 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava sloupků oplocení,nová branka,oprava drátěného oplocení+nátěr Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 5 výdaje

6 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7,00 výměna písku v pískovištích 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zprovoznění venkovní umývárny a WC pro pobyt dětí na zahradě MŠ 5331 příspěvek na provoz ,00 822,00 součástí je 10 tis. na drobnou údržbu 6121 investice kuchyňský robot MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) , platy zam. /pradlena/ 13 97, nákup ostatních služeb 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 4 51,60 výměna starého plotu okolo celé zahrady 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nový chodník spojující budovu se zahradou 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: terénní úpr. zahrady, bezp. prořez stromů, bude hrazeno v rámci 3745,pol.5171=800 tis specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 nová skříňka s kovovou výplní na pečivo 5331 příspěvek na provoz součástí je 45 tis. na drobnou údržbu 3113 ZŠ celkem: , , , Nájemné bazén, ZŠ smlouva 10 54, nákup ostatních služeb 4 12, ZŠ Sady pionýrů - org.302 (505 žáků) 4 923, , specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zprovoznění sálu školy (odstranění příček, obnova pódia, výměna lina a vymalování sálu ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 malování, nátěr soklů a dveří 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna lina na všech schodištích ( mimo vstupního=hotovo) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna popraskané dlažby na chodbách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: úprava vnitřního dvora (rozpadlá schodiště,propad povrchů a okapových chodníků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: sklepní prostory-dokončení úprav všech prostor 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: tělocvična - výměna podlahových krytin, lavic,věšáků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: chodba 1. a 2.NP - oprava dveří 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: učebny 1.NP - malování a nátěr soklů a dveří 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna starých netěsnících oken a oprava fasády 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: školní družina-výměna oken a žaluzií,nové oplocení,úprava kluzkých chodníků(protismyková dlažba) 6121 Budovy, stavby 5 vybudování nového WC+nová rozběhová dráha pro skok daleký 5331 příspěvek na provoz 2 588, , součástí je 10 tis. na drobnou údržbu 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO 1 485, ,70 99 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. ) 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (304 žáků) 3 391, , , příspěvek na provoz , v tom10 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna oken v celé budově a oprava fasády 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15,00 oprava okapů nad hlavním vchodem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 zastřešení hlavního vchodu (boční stěny) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: obklady stěn v tělocvičně - (požadavek KHS) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 malby vnitřních prostorů školy, 3.NP, vč.dveří, soklů ÚT 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 65,00 výměna vnitřního rozvodu vodovodu do tělocvičny v havarijním stavu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava soklů vestibulu školy 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO 948,00 948,40 633,00 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. ) 6121 Budovy, stavby rozvod internetové sítě do tříd 3117 x 4.ZŠ Všehrdova (239 žáků) 1 959, , , příspěvek na provoz 1 219, , v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: renovace parket v tělocvičně 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO ,70 493,00 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. ) 3141 Školní stravování (CŠJ) , Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 6 výdaje

7 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5331 příspěvek na provoz , v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu a malování varny 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7 nové vchodové dveře na fotobuňku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opatření výdejních okének roletami 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava fasády 6121 Budovy, stavby zateplení budovy a výměna těsnění oken 3231 Základní uměl. škola (460 žáků) , specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: přestavba soc. zařízení 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: rekonstrukce ležaté kanalizace 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava střechyve vstupní chodbě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna oken na schodišti 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nátěr oken 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty ,60 40 v tom 40 tis. na běžnou údržbu 3314 Činnosti knihovnické platy zaměstnanců , OOV 4 37, Prádlo, oděv a obuv 2,00 2, noviny,časopisy, knihy ,50 25 zvýšení DPH 5137 DDHM nákup materiálu 15,00 7,20 15, spotřeba vody 15,00 5,10 15, plyn 8 64, spotřeba el.energie 8 55, poštovné 5,00 3,10 5, služby telekomunikací vč. Internetu 2 14, nákup služeb j.n. 25,00 10,90 25, opravy a udržování 15 8,50 3 na havarijní opravy 5172 programové vybavení Cestovné 5,00 1,40 5, Poskytnuté zálohy 3, věcné dary 5362 platby poplatků 3,00 3, Ostatní záležitosti kultury - stará radnice 375,00 0, , knihy 5139 nákup materiálu 1 0,40 1 nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 5169 Nákup služeb-kronika 35,00 35,00 kronika 35 tis.kč, 5171 opravy a udržování 8 nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii zpracování žádosti a dopracování PD pro staveb.povolení pro dotaci "Centrum pro cestovní ruch" (přesun z r Budovy, stavby ) 6xxx investice dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdržíme cca 13 mil. Kč) 3322 Obnova kult.památek-kapličky 5 2,60 35, Nákup materiálu 5169 nákup služeb 1 2, tis. údržba zeleně - bude realizováno v rámci 3745 péče o vzhled obcí, pol specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 1 údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 15,00 očištění, konzervace a hydrofobizace kamenného sloupu se sochou sv. Václava na náměstí 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 7 výdaje

8 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5223 neinvestiční dotace církvím příspěvek na 3. etapu opravy na kostel K. Maličkého 3341 Kabelové vysílání 144, , nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 144, , Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 3392 Kult.stř. Lovoš 5331 příspěvek na provoz , , v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba 12,90 v tom: 150 tis. Kč odstranění zatékání do střechy, 50 tis. běžná údržba budovy 5171 opravy a údržba výmalba chodeb 5171 opravy a údržba výměna linolea 5171 opravy a údržba výměna oken v zadní části KS 5171 opravy a údržba 12,90 renovace elektrických rozvodů na sále a v přilehlých prostorech 6121 Budovy, stavby taneční sál - oprava podlahové krytiny 6121 Budovy, stavby pořízení výtahu 3399 Záležitosti kultury aj.(spoz) 16 98, nákup materiálu 5 34,60 5 dokoupení gratulací 5175 pohoštění 5,00 5, věcné dary, balíčky 10 59, příspěvek - /první občánek/ 5,00 5,00 5, TJ - sportovní zařízení 5139 nákup materiálu ,40 4, nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování ,80 10 nejnutnější havarijní opravy 5171 opravy a udržování 15 odvětrání sportovní haly U Přívozu (vložené prostředky se vrátí v úspoře plynu na vytápění) 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 6329 invest. dotace , Ostatní tělovýchovná činnost - podpora příspěvek na sportovní činnost ,4 mil.kč házená,500 tis.kč grant,80 tis. kuželkáři,400 tis.kopaná,80 tis.basketball 3421 Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 398 dětí) 907,00 812,60 597, neinv.přísp.přísp.organizacím 397,00 326,00 397,00 v tom 10 tis. na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba obnova starého dětského hřiště u domu Žižkova opravy a údržba ,90 20 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť 6121 investice , Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č platy zam.- ubytovny - VPP 3 169,00 333, ,70 284, ,00 775,00 navýšení o zaměstnance na směny - recepce ubytovny 5021 OOV 27,00 27, pracovní oděv, obuv 3,00 3, DDHM - nábytek, úsporná opatření 254,00 252,90 14 v tom: 40 tis. nábytek a modernizace kamerového systému za 100 tis. Kč 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 25,00 21,30 3 vzhledem k tomu, že jsou 2 nové pračky, prádlo se pere na ubytovně, tak je třeba více pracích prostř voda , TH - dálkové topení , spotřeba plynu 3 18, el. energie , poštovné 1, služby telekomunikaci 13,00 8,80 13,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 8 výdaje

9 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5169 služby ,50 25,00 v této položce bude pouze výdaj za deratizaci, dříve byly služby za ostrahu, nyní ve mzdových nákl opravy a udržování - ubyt.nádražní ,20 20 nutné havarijní opravy 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 2, pozemky 134,00 104,10 3 odkup pozemků od SŽDC pro výstavbu RD v lokalitě S.K. Neumanna (bývalá vápenka) Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, 3613 Pfanschmidtova vila 5139 Nákup materiálu , , , spotřeba vody NP - přefakturace , TH - dálkové topení NP - přefakturace , spotřeba plynu NP - přefakturace 95,00 88,00 122, el.energie NP - přefakturace , ostatní služby 26 80, opravy a údržba celkem 743,00 258, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 8 nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci na Pfanschmidtovu vilu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 3,30 nebytové prostory v ul.8.května v KS Lovoš 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 53,30 10 budova gymnazia - běžná údržba a revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ,80 20 budova Školní 1 a 3 - běžná údržba a revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 budova Osvoboditelů 48 - běžná údržba a revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 8,70 5 budova Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (MP) 3631 Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst , ,60 44, , DDHM nákup materiálu 35 23, el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva , ,80 11, , služby telekomunikací a radiokom. 2 19, nákup ostatních služeb 15 16, opravy a udržování , Pohřebnictví 1 191,00 463, , platy zam. (2 ) , pracovní oděv, obuv 4,00 4, DDHM - nářadí, vozík 65,00 39, nákup materiálu 3 21, voda 3 18, plyn 22,00 18,40 22, pohonné hmoty, maziva 1 4, služby telekomunikaci 1 6, nákup služeb 9 60,10 9 odvoz odpadu, ostatní revize 5171 opravy a údržba celkem 52 5, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 5,20 2 opravy sekačky, vozíku a frézy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 oprava předláždění u vstupu do hřbitova a odkanalizování této plochy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava hřbitovních zdí 5192 pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 36 57,40 46 PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro RD v ulici S.K. Neumanna (přesun z r. -objednávka 5192 výdaje na zasíťování + rekultivace pozemku 20 57,40 20 vystavena, realizace až v 04/-problémy s hlukem-hygiena) Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 9 výdaje

10 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro výstavbu RD v ul. Kmochova (přesun z r. -objednávka 51xx výdaje neinvestiční 24 vystavena, realizace až v 03/ proběhne jednání s majitely ostatních pozemků) 51xx výdaje neinvestiční 2 inženýring na přípravu parcel pro výstavbu RD v ul. Purkyňova 61xx výdaje investiční??????? náklady na komunikace,inž.sítě,vo,chodníky a komunikace bude známa až z PD 3635 Územní plánování 675,00 408,00 8 5xxx výdaje neinvestiční 675,00 408,00 4 v tom v tis. Kč: 30 notebook, 20 projektor, 30 podpora ESRI maintenance, 5 kanc.židle, 2 skartovačka 6xxx výdaje investiční 4 plotr 3639 Komunální služby /WC,park/ 456,00 296,10 466, platy zaměst.vpp 125,00 104, DDHM - tabule/název ulice 5,00 5, nákup materiálu 5 13, voda 36,00 35,70 5, teplo el.energie 3 25,00 31, nákup služeb ,70 155,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis., kočičí útulek Černiv 25 tis. Kč 5171 opravy a udržování 4 0, Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ smlouva o dílo 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 10 15, nákup služeb j.n , Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan , , vyšší výdaje oproti r. o cca 3% , Asanace skládek - nakládání s odpady 954,00 263,50 354, pronájem pozemku 4,00 3,00 4,00 pronájem pozemku skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) 5169 nákup služeb ,30 20 skládka Počáply monitoring 150 tis údržba - likvidace černých skládek , tis.kč pro případ ekologické havárie a 50 tis. Kč na nepovolené vypouštění dešťových vod,rozbory vody 3745 Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5 148, , , nákup materiálu na opravy, vložky do košů voda 23,00 6,00 23, služby 8 3 znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) , cena za SOD bude známa až po uzavření VŘ na zeleň 5171 opravy a údržba celkem 1 545,00 848, prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: , pamítek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 445,00 183,50 50 havarijní kácení topolů na Osmičce dle projektu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ,40 50 předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí PŽP 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 61,00 61, sankční poplatky 61,00 61, Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu 4171 Příspěvek na živobytí , sociální dávky , Doplatek na bydlení , sociální dávky , Mimořádná okamžitá pomoc ,30 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 10 výdaje v roce se tyto sociální dávky budou vyplácet prostřednictvím úřadů práce

11 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5410 sociální dávky , Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 45,00 41, sociální dávky 45,00 41, Příspěvek na zvláštní pomůcky , soc.dávky ,20 v roce se tyto sociální dávky budou vyplácet prostřednictvím úřadů práce 4183 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 15 63, soc.dávky , Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy soc.dávky Příspěvek na provoz motor. vozidla , soc.dávky , Přísp. na individuální dopravu 5 19, soc.dávky 5 19, Příspěvek na péči , soc.dávky , Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 7,00 1,20 14, Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 2,00 0,90 2, školení,vzdělávání 1,00 5, Nákup služeb 2,00 5, Pohoštění a dary 2,00 0,30 2,00 konference KP 5229 ostatní transfery nezisk. org Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 33,00 13,20 38, drobný majetek 5139 Materiál na rukodělné aktivity 2,00 3, Služby peněžních ústavů 1, Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 1 15,00 přednášky 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5,00 1,60 5, Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") 15,00 11,60 15, Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 363,00 359, nákup materiálu 63,00 59, nákup služeb 5229 neinv.transfery podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 4351 Pečovatelská služba , , platy zaměst , poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 18,00 14,90 25,00 návrat pečovatelky z MD 5137 DDHM 5 28,90 74,00 cvičební prvek 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 35,00 25,40 45, úroky z úvěru koupě automobilu 15,00 13,00 12, spotřeba vody 4 31,00 45,00 sprchování 5152 dálkové topení TH plyn , spotřeba el. Energie 2 13, PHM a maziva 25,00 16,30 25, služby telekomunikaci 26,00 17,40 24,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 11 výdaje

12 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5167 školení 45,00 36,00 45, nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 37,00 15, opravy a udržování , cestovné 6,00 6, pohoštění 1 4,60 17,00 MDŽ, den matek, vánoce 5181 poskytnuté zálohy 1, věcné dary - květiny 3,00 1,80 4, rekonstrukce výtahů-starý DPS 6123 dopravní prostředky 4356 Srdíčko - spec.mateřská školka 2 14, Příspěvky 2 14, klub důchodců 109,00 62,50 126, Ostatní osobní výdaje 42,00 35, Knihy,učeb.pomůcky,tisk 1,00 1, Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 4,00 1,00 4, Služby peněžních ústavů 1,00 0, nákup ostatních služeb 2 18,00 25, pohoštění 25,00 7, poskyt.neinv.přísp. a dary 1,00 0,60 1,00 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky 5194 věcné dary 15,00 15,00 pro osaměle žijící důchodce 5212 Civilní obrana, rozhlas 85,00 103,60 85, elektrická energie 1 9, nákup služeb,revize 5 75, opravy a udržování 25,00 19,20 25, Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 6 59, DDHM 21, materiál-protipovodňové jutové pytle rezerva pro živelné události - služby 5 38,60 10 rezerva pro řešení mimoř. situací dle 9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb., o rozp.pravidlech úz.r Obecní policie (8+1 od r. ) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 4 738, , , , , sociální zabezpečení 738,00 517,70 858, zdravotní pojištění 267,00 186,40 309, ochranné pomůcky 1 9, prac. prádlo,oděv, obuv 155,00 134,20 115, učebnice, knihy a tiskoviny 5,00 5, DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 7 36,90 65, materiál 76,00 32,60 65, spotřeba vody 1 3, plyn 6 22, spotřeba el.energie 7 56, PHM 6 41, služby pošt 5,00 5, služby telekom.a radiok., internet 4 29,60 45, nájemné 1 5,20 1 nájmy za kamery MKDS Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 12 výdaje

13 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5167 služ.škol. a vzdělávání 45,00 4,40 45, nákup služeb j.n. 6 26,60 6 v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údržbou radaru 5171 opravy a udržování 2 11, programové vybavení 5175 pohoštění 5178 leasing automobilu 9 88, nákup cenin 5,00 2,00 5, platby poplatků 6121 investice do budovy 6122 stroje, přístroje 19 podíl na nákupu mobilního radaru (společně s Městem Litoměřice) 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany Příspěvky 10 uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH 6112 Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 5031 sociální zabezpečení 3 275, , ,80 227, , (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) 28 pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 215,00 123,40 159, knihy. tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 1 5, pohonné hmoty 9 37, služby telekomunikační 10 66, služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. 1 0, cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - starostka 6 55,00 6 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod pohoštění - místostarostka 3 27,80 3 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod účastnické popl. za konference 5,00 0,50 5, věcné dary -starostka 3 19, věcné dary - místostarostka 15,00 8,50 15, neinv.transfery-náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. 5, Volby do Parlamentu ČR 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací 6115 Volby do zastupitelstev obcí 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa 68,00 68,00 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací na sčítání lidu 68,00 68, MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: , , , x Místní správa (bez majetkového odboru): 5011 platy zaměstnanců 5019 ostatní platy , , , ,80 1, OOV (dohody) , sociální zabezpečení , (zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě městská policie a zastupitelstvo) 5032 zdravotní pojištění , ,00 (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě městská policie a zastupitelstvo) 5038 povinné pojistné na úrazové poj , pracov. prádlo,oděv, obuv 34,00 22,20 34,00 stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.kč) Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 13 výdaje

14 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) učebnice, knihy a tisk , DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 323,00 311,40 25 výměna PC, tiskáren, židlí 5139 materiál /kancel.potř.,nd, pod./ , spotřeba vody ,00 15 navýšení DPH 5152 TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy , plyn 10 86, spotřeba el.energie , navýšení DPH 5156 PHM , služby pošt , služby telekom.a radiok., internet , penzijní připojištění , nájemné ,10 14 pronájem kopírek 5166 konzultační,poradenské služby 599,00 418,20 55 právní služby apod služ.škol. a vzdělávání , xx výdaje na akci: "Výměna praktických zkušeností " 113,00 27,10 45,00 tisk brožury-dotovaná akce z projektů Cíl 3 v Euroregionu Labe, kdy 85% výdajů obdržíme v roce 5169 nákup služeb, stravenky (2,6 mil. Kč), úklid (1,2 mil.kč), repase tonerů,licence a upgrade softwarů,bozp nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 5 921, , smlouva, zprostředkovatelské smlouvy za org.veřejných zakázek, licence programu VITA-doplnění, veškeré revize zařízení MěÚ, 200 tis.kč smlouva se záv.lékařem 5171 opravy a údržba celkem , specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: malování budovy úřadu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: drobné opravy a údržba, včetně os.automobilů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: klimatizace Osvoboditelů 109 (SÚ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 pracoviště eop 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) - 114,00 75,80 13 normy ČSN 5173 cestovné,ubytovné, stravné 10 68, pohoštění 5176 účastnické popl.za konference 5178 nájemné - leasing 13,00 10,60 13,00 leasing jedné kopírky 5179 náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 4 10, poskytnuté zálohy vlastní pokladně 39, věcné dary-upomínkové předměty 2, nákup kolků /matrika/ 1,00 2,30 3, platby popl. - dálniční známky,kolky 5 2, ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 005, ostatní neinv.transf.obyv programové vybavení nad 60 tis. Kč 1 715, ,40 10 SW pro sledování licencí 61xx investice do budovy v Přívozní 4 00 pouze kofinancování "Zelená úsporám" v objektu v Přívozní (dotace MFČR) 61xx investice do budovy v Přívozní 2 00 stavební úpravy v objektu v Přívozní (financovány z prodeje objektu v ul. Karla Maličkého) 6123 dopravní prostředky nákup osobního automobilu 6125 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 1 359,00 x Místní správa -org. 220 majet. odbor 2 023, , , služby peň. ústavů (pojistné) , výběrové řízení na 2 roky 5164 nájemné 5,00 0,05 4,00 ÚZSVM -Pr.Holého, Kargeová - pozemky Wolkerova 5166 služby 103,00 103, služby ostatní ,50 35 vypracování odhadů a geometrických plánů (na rok plánován prodej 3 bytových domů) 5361 nákup cenin - kolky 5 36,80 7 zdražení kolků Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 14 výdaje

15 Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5362 daně,poplatky ,80 50 daň z převodu nemovitostí 5429 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 5,00 8,00 5, stroje, přístroje 12 mobilní buňka na koupaliště 6130 nákup pozemků 1 0,03 31 výkup pozemků pod bytovým domem Žižkova 115 (p.jeníkovský cca 228 tis., p.rendlová 47 tis. Kč)+ úplatný převod pozemků od PF 6310 Výdaje z finančních operací 1 175,00 352,80 344, úroky z úvěrů ,00 204,00 předběžně počítáme 4% z 23,8 mil. Kč 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 175,00 97, Převody vl. fondům SF (není v součtu) , přísp.na obědy, důch.pojištění,aj , Fin.operace j.n , , daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+dph5 814, ,80 20 daň z příjmů za město za bude v rozp. změně až po vypracování daň přiznání (průběžná pol.) 6402 Fin. vypořádání minulých let 777,00 776, Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 777,00 776,90 80 po fin. vypořádání dotací za bude upřesněno 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 6409 Ostat.č.jinde nespec. (vč.np pronajatých) 2 217, ,60 388, platy zaměstnanců vč. odvodů 1 329, , elektrická energie 88,00 70,10 88, poštovné - soc.dávky , neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM ,60 25 roční platby, SHR, SMO 5321 neinvestiční dotace obcím 5,00 zp Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" ,20 3 V roce již nebude příspěvek Integru ve výši cca 90 tis. Kč 5362 platby daní do SR 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) -2,30 V ý d a j e c e l k e m : , , , Financování-splátky úvěrů 68,00 54,60 78,00 4. rok splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba (původní výše úvěru 259 tis. Kč, na 48 měs.) 8124 Financování-splátky úvěrů splátky úvěr KB 10 mil. Kč 8124 Financování-splátky úvěrů ,00 splátky úvěr KB 13,8 mil. Kč z roku 2010 Výdaje celkem včetně již uzav. závazků , , ,00 R E K A P I T U L A C E Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) rozpočet na čerpání za , , , , , , , , , , Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM 8 057, , ,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 15 výdaje