Schválený rozpočet na rok 2013

Transkript

1 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok výdaje 3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok rozpis výdajů Schváleno 11. ZMČČ dne

2 Stránka 2 Schválený rozpočet na rok příjmy ODPA POL ORG tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu - státní správa Účelová dotace z vlastního města - požární ochrana (CO) Neúčelové dotace vlastního města podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Specifická dotace z vlastního města - údržba a úklid chodníků (neinv.) Postoupené příjmy celkem Vlastní příjmy 205 SP - Czech Point SP - ověřování (vidimace, legalizace) SP - výherní hrací automaty SP - rybářské lístky SP - stavební MP - ze psů MP - za užívání veřejného prostranství MP - z ubytovací kapacity Nájem z pozemků (vč. Pískovny) Nájem - komunikace (Pískovna) Nájem - squash (zápočet PSK) Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova Nájem - Areál zdraví Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) Nájem - Pískovna Nájem - MUDr. Kaplan Daň z příjmů právnických osob (vlastní) 1122 Dotace na úroky z úvěrů 4113 UZ Příjem z reklam - Černoviny Pokuty a sankce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.řízení) Příjmy z úroků běžných účtů Příjmy ze zisku a dividend (Pískovna) Převod z vlastních fondů VHČ - BO 4131 UZ Příjmy inkasované MČ financování (vázané z BO) 8115 UZ financování (v tom FV 2010 a 2011) PŘÍJMY CELKEM

3 Stránka 3 Schválený rozpočet na rok výdaje ODPA POL ORG tis. Kč NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ xxx 8 DOPRAVA komunikace - nákup služeb, zimní údržba, čištění xxx opravy chodníků xxx 510 údržba a úklid chodníků UZ ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky Základní škola Štolcova - neinvestiční - příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) KULTURA 411 Knihovna J. Mahena - optické propojení Dohoda - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek Kulturní domy - drobné opravy, revize, elektřina (KD FN 17) xxx 65 Černovické hody xxx Pouť Sv. Floriána xxx Košt Černovická letní show xxx Ples zastupitelstva xxx Vánoční a mikulášská zábava + troubení xxx PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU xxx 7 ČERNOVINY xxx 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 80 Areál zdraví, hřiště Turgeněvova xxx 30 Černovický superpohár - malá kopaná xxx Atletická olympiáda ZŠ xxx Atletická olympiáda MŠ xxx 57 3 akce Sportovec roku - vyhlášení ankety xxx 17 DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 260 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj SKB Černovice - basketbal Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel Černovice Schválený rozpočet na rok výdaje ODPA POL ORG tis. Kč DOTACE 105 Florián dětem o.s

4 Stránka 4 České zahrádkářské svazy Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Concordia Bonum Brno o.s jesle Kneslova 5 (zápočet APB) POHŘEBNICTVÍ OSTATNÍ SLUŽBY xxx 180 KOMUNÁLNÍ ODPAD 550 odpadové hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD xxx 200 zneškodnění komunálního odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby xxx 200 ostatní nakládání s odpady xxx 150 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY xxx SOCIÁLNÍ DŮM xxx 150 CO xxx 10 POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH xxx 170 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA xxx 15 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva, SP, ZP xx běžné výdaje xxx 224 věcné dary MÍSTNÍ SPRÁVA platy, dohody, ZP, SP, zák. poj xx běžné výdaje, včetně výdajů na úseku PO - prevence PO xxx věcné dary vítání občánků - dary investice, výpočetní technika SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy - půdní byty UZ PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů UZ úroky vlastní - dotace UZ investice (BO) UZ investice (BO) splátky půjček FBV 8124 UZ splátky úvěrů 8124 UZ poplatky za služby KB pojištění (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD, komunikace, chodníky) daň z příjmů právnických osob (vlastní daň) VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM

5 Stránka 5 Schválený rozpočet na rok rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ - Ing. Jursa DOPRAVA nákup služeb komunikace - zimní údržba komunikace - čištění komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť nákup služeb - čištění chodníků - dotace UZ opravy chodníků ostatní náhrady placené obyvatelstvu ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - škola v přírodě Základní škola Štolcova - neinvestiční - příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) KULTURA 411 Knihovna J. Mahena - optické propojení Dohoda - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek Kulturní domy - elektřina (KD Faměrovo nám. 17) Kulturní domy - revize Kulturní domy - drobné opravy Černovické hody Pouť Sv. Floriána Košt Černovická letní show Ples zastupitelstva Vánoční a mikulášská zábava + troubení PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 7 dohoda o pracovní činnosti oprava a údržba ČERNOVINY - tisk místního periodika SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 80 Nákup služeb Opravy a udržování Černovický superpohár - malá kopaná atletická olympiáda ZŠ atletická olympiáda MŠ Akce sportovec roku - vyhlášení ankety Schválený rozpočet na rok rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 260 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle

6 Stránka 6 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj SKB Černovice - basketbal Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel Černovice DOTACE 105 Florián dětem o.s. (dětský klub Rolnička) Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké, Pahrbek a Nové Černovice Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Concordia Bonum Brno o.s Jesle Kneslova 5 (zápočet APB) POHŘEBNICTVÍ OSTATNÍ SLUŽBY - vánoční výzdoba 180 elektrická energie pojistné pronájem vánoční výzdoby revize (dle ČSN) nákup ostatních služeb (montáž VV, demontáž) opravy stávající vánoční výzdoby KOMUNÁLNÍ ODPAD 550 odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby ostatní nakládání s odpady OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel likvidace exkrementů od psů - sáčky; DHDM - lavičky, koše komplexní údržba veřejné zeleně (smluvní) údržba veřejné zeleně (ostatní) výměna písku náhradní výsadba zeleně údržba veřejné zeleně - Izolační zeleň (smluvní) údržba veřejné zeleně - ostatní plochy údržba kruh.objezdu a mobilní zeleně revize dětských parků (dle ČSN) cvičiště pro psy - údržba rozbor vody Florián a písku z pískovišť deratizace (sídl. Turgeněvova - kont.stání) nový park Mírová u Floriána - údržba údržba zelených ploch, osetí - Stinná opravy a udržování - mobiliář Schválený rozpočet na rok rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč SOCIÁLNÍ DŮM - opravy a udržování CO 10 elektrická energie nákup ostatních služeb

7 Stránka 7 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA - servis (smluvní) POŽARNÍ OCHRANA - SDH 170 plyn PHM SDH - služby opravy a údržba MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva refundace SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel knihy, tisk telefony služby peněžních ústavů - pojistka ostatní služby cestovné repre fond vč. komisí věcné dary MÍSTNÍ SPRÁVA platy - MS dohody - DPČ, DPP SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel zákonné pojištění zaměstnavatele knihy, tisk dlouhodobý drobný hmotný majetek materiál vítání občánků - materiál vodné plyn elektrická energie poštovné telefony internet pojištění majetku - radnice konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělání ostatní služby vč. výdajů na úseku PO (prevence PO) příspěvky na obědy zaměstnanců SF vítání občánků - služby opravy a údržba programové vybavení - neinv.majetek cestovné pohoštění Schválený rozpočet na rok rozpis výdajů ODPA POL ORG tis. Kč vítání občánků - pohoštění věcné dary vítání občánků - dary nákup kolků náhrada mezd - nemoc ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - příspěvek na důchodové připojištění neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu investice

8 Stránka 8 výpočetní technika SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy, půdní byty UZ PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů UZ úroky vlastní - dotace UZ revitalizace BD Bolzanova UZ Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění UZ zateplení fasády Klíčova 3 - podíl SVJ UZ výtahy - Zvěřinova 11 a Olomoucká 2/Zvěřinova UZ sanace vlhkosti a zateplení soklu Húskova zateplení štítů nástavby Krausova 4-6, 7-9, UZ Kotkova 15 - změna vytápění - projekt, příprava Kotkova 15 - změna vytápění - projekt, příprava UZ "Horní sídliště" - pasportizace a modernizace byt.jader UZ Húskova 6, 8, 10 - rekonstrukce IS modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, UZ splátky půjček FBV 8124 UZ splátky úvěru 8124 UZ poplatky za služby KB pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD.) daň z příjmů právnických osob (vlastní daň) VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM Rozdíl 0