Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3

Transkript

1 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nein.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dětské dopravní hřiště Dětské dopravní hřiště Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3

2 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 1000 Odbor vnitřních věcí Bez ODPA Správní poplatky Ověřování - odd. vnitřní správy Správní poplatky - matrika Rybářské lístky - odd. vnitřní správy Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Dotace - SPOD Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Dotace od ÚP /UZ 13101/ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přestupky /Veřejnoprávní smlouvy/ Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Prodej receptů a žádanek na omamné látky Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej pytlů SkS - odd. vnitřní správy Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Obřady - matrika Kopírování + ASPI - odd. vnitřní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nebytové prostory Nebytové prostory - bankomat Zasedací místnosti Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Prodej vyřazeného majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Provize penzijního fondu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé příjmy Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Prodej ostatního DHM 7 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.4

3 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 2000 Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr DSA - zkoušky řidičů Správní poplatky OSA-trvalé pobyty a evidence obyvatel OSA-občanské průkazy OSA-cestovní doklady DSA-evidence řidičů-řidičské průkazy DSA-registr vozidel DSA-dovozy-technická způspbilost OŽÚ-registrace OŽÚ-poplatky zemědělských podnikatelů Ostatní záležitosti v dopravě Přijaté sankční platby OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-pčr OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-mp Činnost místní správy Přijaté sankční platby OPŘ-pokuty-ostatní přestupky OŽÚ-pokuty-přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady OPŘ-náklady řízení za dopravní přestupky OPŘ-náklady řízení za ostatní přestupky OŽÚ - náklady řízení 5 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.5

4 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bez ODPA Správní poplatky Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (Úřad páce) Přísp. na úhradu mzd. nákl. z ÚP Jbc. pro SDJ p.o Neinvestiční přijaté dotace ze SR na sociální dávky Neinvestiční přijaté dotace ze SR na sociální dávky Centra sociálnně rehabilitačních služeb Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné Spolkový dům Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné - obyvatelé DPS Ostatní činnosti j.n Ostatní přijaté vratky transferů Sociální dávky - vratky 10 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.6

5 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 4000 Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční převody z Národního fondu Grant Jablonecké putování Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinv. náklady ZŠ Neinv. náklady MŠ Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby IC Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prode Zboží IC Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ples města 120 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.7

6 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 5000 Odbor financí a majetku Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmu FO z kapit.příjmu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu PO Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přijmu PO za obec Daň z přidané hodnoty DPH Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z rekreačního pobytu Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií VHP - odvod z výtěžku Správní poplatky Správní poplatky - zejména VHP Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso FZÚB - splátky půjček - právnické osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FZÚB - splátky půjček - fyzické osoby Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Globální dotace Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí Granty od EIB Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Zapojení přebytku hospodaření min.let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj Výběr z portfolia FZÚB Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem pozemku Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) FZÚB - splátky úroků z půjček 727 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.8

7 FZÚB - bankovní úroky 150 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 5000 Odbor financí a majetku Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej objektů Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z dividend Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.9

8 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 6000 Odbor správy majetku Bez ODPA Správní poplatky Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční dotace ze SFRB Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z parkovacích karet Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z odtahové služby TSJ Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájem MŠ - Revistar Nájemné MŠ a SMŠ MŠ Husova - ordinace Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené MŠ přefakturace energií Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné Svobodná obecná škola Nájemné ZŠ -antény Nájemné 9 ZŠ Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ZVŠ Jugoslávská 4 - nájem ZVŠ Liberecká 31 - nájem Nájemné Sp.školy Sluníčko Polní Sp. škola J. Hory 33 pro postižené děti Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí SPŠ strojní SUPŠ bižuterní SPŠ - umístění parabol. antén Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ZUŠ Mlýnská ZUŠ Podhorská ZUŠ Palackého Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné divadlo Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné knihovna Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné plavecký bazén Nájemné zimní stadion Nájemné stadion Střelnice 480 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.10

9 Nájemné městská hala 200 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 6000 Odbor správy majetku Využití volného času dětí a mládeže Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí DDM Vikýř Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné Sluneční lázně Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby byty Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné za byty Nájemné ubytovny Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy RK Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby nebytové prostory Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné nebytové prostory Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky za hrobová místa Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné za hřbitovy Reklamy na hřbitovech Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tržby z veřejných WC Označení nemovitostí Příjmy z parkovacích automatů TSJ Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem tržnice Reklama na hodinách Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Osvětlení čekáren u kina radnice Nájemné Eurocentrum Nájemné fitnes J.Hory Ostatní nájemné Příjmy z pronájmu movitých věcí Reklamy v čekárnách Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Zadávací dokumentace - přefakturace 30 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.11

10 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 7000 Odbor rozvoje Bez ODPA Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR Dotace ZŠ 5.květen Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Dotace ze SROP Pitná voda Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje SVS Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Finanční spoluúčast žadatelů o pořízení změn územn Prodej projektové dokumentace 100 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.12

11 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 8000 Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Poplatky za uložení odpadu Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fond Odvod za odnětí půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatky za odnětí pozemků Správní poplatky Správní poplatky - SÚ Správní poplatky - ŽP Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Poskytnuté neinv.příspěvky - státní správa lesů Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poskytování služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu pozemků Pozemky pod kontejnery Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy od EKO-KOMU Zpětný odběr elektrozařízení Asekol Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin Činnost místní správy Přijaté sankční platby Sankční poplatky Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy 5 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.13

12 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 9000 Kancelář starosty Ostatní činnosti j.n Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Mezinárodní spolupráce-autobusové zájezdy pro občany 8 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.14

13 0999 Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst Povinné pojištění na sociální zabezpečení Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostaní povinné pojištění Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv,obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek DHDM DHDM Nákup materiálu j.n Nákup materiálu Nákup materiálu Nákup materiálu Studená voda Voda Dětské dopravní hřiště Teplo Teplo Plyn Dětské dopravní hřiště Elektrická energie Elektrická energie Dětské dopravní hřiště Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Dětské dopravní hřiště Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Dětské dopravní hřiště Nájemné Nájemné Dětské dopravní hřiště Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby,školení,vzdělávání Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup služeb 647 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.15

14 Nákup služeb Dětské dopravní hřiště 20 ORJ OdPa Pol ORG Popis Výdaje 0999 Městská policie Opravy a udržování Oprava a udržování Dětské dopravní hřiště Programové vybavení Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Nájemné za nájem s právem koupě Nájemné za nájem s právem koupě Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků (kolky) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinestiční transfery 17 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.16

15 1000 Odbor vnitřních věcí Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup materiálu j.n Výzdoba budov MěÚ Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Ostraha Galerie MY Ostatní neinvestiční výdaje j.n Vyúčtování energií a služeb (obchody radnice) Komunální služby a územní rozvoj j.n Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kolky Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pytle SkS (VIS) Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Platy zaměstnanců v pracovním poměru Mzda terénního pracovníka - spoluúčast města Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst Soc. pojištění - spoluúčast města Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdrav. pojištění - spoluúčast města Zastupitelstva obcí Ostatní platy Refundace platů Ostatní osobní výdaje Odměny předsedů a členů komisí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Mzdy uvolněných funkcionářů Mzdy neuvolněných funkcionářů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst Sociální pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Refundace pojistného Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Mzdy Mzdy - VPP Biometrie Ostatní osobní výdaje Dohody o činnosti a provedení práce Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař Dary - výročí Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst Sociální pojištění Sociální pojištění - VPP Biometrie 2 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.17

16 1000 Odbor vnitřních věcí Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - VPP Biometrie Povinné pojistné na úrazové pojištění Pojistné hrazené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní odměny - lektoři Potraviny Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Vybavení lékárniček Prádlo, oděv a obuv Lesnická uniforma Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy Tisk, odborné časopisy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup telefonů Vybavení kanceláří a zasedacích místností Nákup počítačů Nákup laserových tiskáren Ostatní výpočetní technika Dovybavení vedení úřadu Zasedací místnost č Biometrie Anenská Nákup materiálu j.n Kancelářský papír Kancelářské potřeby Tonery do kopírek Materiál - údržba Materiál - výpočetní technika Tonery do laserových tiskáren Tonery do inkoustových tiskáren Úklidové prostředky, hygienické potřeby Ostatní materiál Razítka Moduly - informační tabule Anenská Sociální fond - kultura Sociální fond - důchodci Studená voda Voda - radnice, K8, M2, garáže Uhelná Anenská Teplo Teplo - radnice, K8, M Plyn Plyn - garáže Uhelná Plyn - K8, M2 290 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.18

17 1000 Odbor vnitřních věcí Anenská Elektrická energie Elektřina - radnice, K8, M2, garáže Uhelná Anenská Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Poštovné Služby telekomunikací a radiokomunikací Mobilní operátoři Pevné linky Anenská Služby peněžních ústavů Pojištění platebních karet Nájemné Pronájem náhradních vozů Data Protect - sociální agendy Sociální fond - kultura Konzultační, poradenské a právní služby Odborné posudky Služby školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Školení - Ginis Nákup ostatních služeb Stravenky Odvoz komunálního odpadu aj Servisní poplatek CCS České radiokomunikace Elektronické podpisy, internetové domény Poplatek za rádia a televize Lékařská vyšetření Renovace náplní do laserových tiskáren Renovace náplní do inkoustových tiskáren Revize Informační CD a DVD Úklidová služba Ostraha objektů (BESL) Centrální adresa zakázek Čištění koberců Deratizace budovy radnice Ubytování /GINIS/ Ostatní služby T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora Ovzduší - životní prostředí Heletax - lesy - životní prostředí Inisoft - odpady - životní prostředí Kerio mail server Kerio firewall Údržba SW realitních kanceláří Flux PaM a personalistika Aktualizace antivirových programů 100 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.19

18 1000 Odbor vnitřních věcí Yamaco-doprav.agendy,výherní hrací automaty ASPI - právní informace - aktualizace Sociál - agendy Micos - sledování hardware a software Gordic Ginis Redakční systém internetu a intranetu Elektroprojekt - dokončení (objekt radnice) Databáze Oracle Biometrie Anenská Sociální fond - stravenky Sociální fond - rekreace Sociální fond - kultura Sociální fond - sport Opravy a udržování Kancelářské stroje Služební vozy Výpočetní technika Instalatérské a topenářské práce EPS a EZS hlásiče Zámečnické práce Gordic Ginis T- Mapy rozšiřování systému Redakční systém internetu a intranetu Zasedací místnost č Servis a opravy výtahů Pneumatiky (služební vozidla) Ostatní drobná údržba objektů MěÚ Opravy nábytku, telefonů Čištění a odvoz lapolu + septiku (radnice, Uhelná) Modernizace počítačových sítí Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů Stavební úpravy kanceláří a zasedacích místností Servis věžních hodin (budova radnice) Biometrie Anenská Programové vybavení Ostatní software Cestovné (tuzemské i zahraniční) Parkovné Cestovní náhrady (tuzemské) Stravné řidičů Pohoštění Sociální fond - kultura Sociální fond - sport Sociální fond - důchodci Nájemné za nájem s právem koupě Leasing - služební vozidla Akontace + leasing nových služebních vozidel Ostatní nákupy j.n Tužkovné 48 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.20

19 Pitný režim 51 ORJ OdPa Pol ORG Popis Výdaje 1000 Odbor vnitřních věcí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA Věcné dary Sociální fond - kultura Sociální fond - dárci, nemoc Sociální fond - jubilea Sociální fond - důchodci Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž Odvody za nenaplnění ZPS Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dálniční známky pro služební vozidla Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na důchod. a životní připojištění Sociální fond - rekreace Programové vybavení SW vybavení - moduly včetně implementace /GINIS/ Stroje, přístroje a zařízení Klimatizace č rackovna Kopírovací stroj - podatelna Výpočetní technika Ostatní technika Biometrie Anenská Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Havarijní pojištění Povinné ručení Léčebné výlohy (pojištění - zahraniční cesty) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Spoluúčast - náhrady škody Finanční vypořádání minulých let Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Vratky dotací z r Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let Vratka příspěvku na výkon st.správy z r Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.21

20 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (Úřad práce) Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční dotace zřízeným p.o.- Nemocnice Jbc Příspěvek na živobytí Sociální dávky Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Sociální dávky Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vylouč Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož.sociál.vylouč Ostatní dávky sociální pomoci Sociální dávky Ostatní sociální dávky Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky Příspěvek na úhradu a provoz bezbarierového bytu Příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid Sociální dávky Příspěvek na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Sociální dávky Příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb 70 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.22

21 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Ochranné pomůcky Ochr.pomůcky Nákup materiálu j.n Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb Věcné dary Věcné dary Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Spolkový dům Přísp. na úhradu mzd. nákl. z ÚP Jbc. pro SDJ p.o Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Příspěvek DPS Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční dotace zřízeným p.o. - DPS Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní osobní výdaje Mzdy (OOV) Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst Sociální pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb - zájezdy Nákup služeb - besedy + ost. služby Věcné dary Vánoční balíčky pro občany v ÚSP a DSP Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční dotace - NADĚJE Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence Věcné dary Věcné dary - nesvéprávní 10 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.23

22 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Finanční vypořádání minulých let Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem Ostatní činnosti j.n Ostatní neinvestiční výdaje j.n Vratky minulých let 21 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.24

23 4000 Odbor humanitní Cestovní ruch Ostatní osobní výdaje Ostatní j.n Grant Jablonecké putování Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vydání prospektů a tiskovin Propagační předměty Mapy, průvodce,pohledy,kalendáře Známky,jízdní řády Nákup materiálu j.n Veletrhy a výstavy Vydání prospektů a tiskovin Vydání katalogů Ostatní j.n Grant Jablonecké putování Služby peněžních ústavů Grant Jablonecké putování Nákup ostatních služeb Veletrhy a výstavy Vydání prospektů a tiskovin Vydání katalogů Ostatní j.n Publikace oslavy Grant Jablonecké putování Pohoštění Veletrhy a výstavy Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org MŠ Uhelná - město Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let Pobytné MŠ do konce r Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Spec.předškolní zař. - město Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org ZŠ Pod Vodárnou - město ZŠ Liberecká - město ZŠ 5. května - město ZŠ Na Šumavě - město ZŠ Pasířská - město ZŠ Mozartova - město ZŠ Pivovarská - město ZŠ Rychnovská - město ZŠ Arbesova - město Speciální základní školy Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org Speciální základní škola Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Městské divadlo. o.p.s Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.25

24 4000 Odbor humanitní Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Městská knihovna. p.o. - město Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery občanským sdružením Galerie MY Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Kronika města Nákup ostatních služeb Kronika města Činnost registrovaných církví a nábožen. spol Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Údržba kostelních hodin Zájmová činnost v kultuře Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Eurocentrum. s.r.o. - město Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní osobní výdaje Ples města Akce,spolupořadatelství Nákup materiálu j.n Ples města Pietní akty u pomníků Akce,spolupořadatelství Nájemné Ples města Nákup ostatních služeb Ples města Pietní akty u pomníků Akce,spolupořadatelství Projekt Jablonec nad Nisou Pietní akty u pomníků Akce, spolupořadatelství Pohoštění Ples města Akce,spolupořadatelství Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ples města Ostatní neinvestiční výdaje j.n Kulturní komise Fond starosty Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Sport s.r.o - město Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Jizerská o.p.s Neinvestiční transfery občanským sdružením SKP Jablonex 100 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.26

25 4000 Odbor humanitní Ostatní neinvestiční výdaje j.n Komise pro sport a tělovýchovu Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční výdaje j.n Komise pro výchovu a vzdělávání Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát Ostatní neinvestiční výdaje j.n Komise prevence kriminality Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvek z plesu - charita Ostatní neinvestiční výdaje j.n Komise humanitní péče Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Okresní hospod. komora Ostatní činnosti j.n Ostatní osobní výdaje OOV - dohody školství Ostatní neinvestiční výdaje j.n Nepředpokladané výdaje školství 11 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.27

26 5000 Odbor financí a majetku Bez ODPA Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr SFŽP Úvěr KB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr KB tis. Kč Úvěr ČS tis. Kč Úvěr ČHMB tis. Kč Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb RCL TV GENUS Další redakce Lokální TV Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Tisk měsíčníku Monitoring tisku Odměna Eurocentru Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup ostatních služeb Divadlo 100.výročí Dokumentace akcí Podpora individuální bytové výstavby Služby peněžních ústavů FZÚB - bankovní poplatky Nákup ostatních služeb FZÚB - odměna Česká spořitelna Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - PO Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - FO Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány,odměny RK a jiné Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj j.n Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Výzkum veřejného mínění Nákup ostatních služeb Geometrické plány a jiné Inzeráty ostatní 30 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.28

27 5000 Odbor financí a majetku Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Energetický generel Budovy, haly a stavby Výkup nemovitostí Pozemky Výkupy pozemků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr SFŽP Úvěr KB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr ČMHB tis. Kč Úvěr KB tis. Kč Úvěr ČS tis. Kč Úvěr KB tis. Kč Úvěr ČHMB tis. Kč Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmu právnických osob za obec Ostatní neinvestiční výdaje j.n Vratky minulých let Ostatní činnosti j.n Konzultační, poradenské a právní služby Daňový poradce KODAP Ostatní - pro kapitoly Audit informačního systému GINIS Nákup ostatních služeb Nákup služeb Audit HZ Praha. spol.s r.o Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Náhrada škody Nespecifikované rezervy Rezerva SROP/školství Rezerva města Sociální fond - stav k FZÚB - zůstatek k Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.29