Hospodaření města k

Transkript

1 Hospodaření města k PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy dle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Nespecifikované příjmy Dary Dividendy SATT Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar II., II B Kapitálové příjmy

2 Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Den Žďáru Úřad práce Úřad práce - výkon pěstounské péče Kraj - Rozšíření produktů cest.ruchu ve Žďáře Kraj - Podpora prorodinné politiky MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny MZ - Odborní lesní hospodáři Kraj - dotace na Sociální služby Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce MMR - Rozvoj služeb technolog.centra ORP Žďár FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení MV - akceschopnost JPO Kraj - rozšíření MKDS MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí Kraj - Active - SVČ MK - Knihovna 21.století MPSV - Výkon sociální práce Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár MPO - energetické informační středisko EKIS Obce - veřejné zakázky Obce - přestupky Obce - správa pohřebišť MV - Asistent prevence kriminality Kraj - Úprava okolí Zelené hory MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření Kraj - Vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže FS, SFŽP - ZUŠ zateplení MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR" Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % Převod z FSFP 1 rekonstrukce povrchů nám. Republiky trasa podél barok. mostu povrchy Smetanova Ostatní příjmy Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Splátka úvěru Jamská, Neumannova Financování celkem Příjmy celkem

3 VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Odborní lesní hospodáři Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické středisko EKIS Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Klafar Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Cyklotrasa ZR - Nové Veselí Rozšíření systému vycház. okruhů -studie Sázava - zelená páteř města -studie Chráničky I/ Křižovatka Chelčického - Jihlavská Výstavba parkovišť Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Přísp. RVK Dvořákova Přísp. RK Strojírenská Přísp. RK Wonkova SVAK - projekty Přísp. RVK Nerudova Dešťová kanalizace Dvořákova Celkem

4 31 Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště Místní akční plán Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: 0 4 tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Česko-slovenská filatelistická výstava Den Žďáru Dotační program Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce PD Adaptace půdy Čechova domu - PD Mobilní podium Pamětní deska k 17. listopadu Celkem

5 34 Tělovýchova a zájmová činnost k % Dot. program - Sportoviště Dot. program Sport Dot. program Volný čas PO Active SVČ PO SPORTIS PO SPORTIS - invest. dotace movité věci Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Dot. program Org. sport dospělých Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum Celkem Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj SR SR RO č.4 UR Skutečnost 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Architekt - konzultační služby Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Pracovní skupina VPP Úprava okolí Zelené hory Celkem

6 37 Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora Parková revitalizace a pasport zeleně Celkem Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Výkon pěstounské péče Celkem X Bezpečnost k % Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Přísp. pro HZS Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Rekonstrukce rozvodů MěÚ Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost FV se SR, krajem - SPOD Sociálně-právní ochrana dětí Výkon sociální práce Projekt sociálního začleňování Celkem

7 6399 Ostatní finanční operace k % Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje