MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1441/2018/OF NÁZEV: Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ANOTACE: Finanční vypořádání rozpočtu roku Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2018. NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018 Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky.: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: OF Předkládá: OF

2 Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2018 Počet stran: 15 Počet příloh: 4 Příloha č. 1 Hospodaření města za rok 2017 Příloha č. 2 Návrh finančního vypořádání roku 2017 Příloha č. 3 - Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 1/2018 Příloha č. 4 Komentář k rozpočtovému opatření 1/2018 Popis Finanční vypořádání představuje převod finančních prostředků z roku 2017 ve výši tis. Kč do rozpočtu 2018 nerealizované akce, nevyčerpané účelové prostředky, finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem. Rozpočtová opatření č. 1/2018 zvyšují objem rozpočtu roku 2018 o tis. Kč. Geneze případu --- Návrh řešení Rada města doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018 Návrh usnesení Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018 RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2018 Doporučení předkladatele OF Doporučuje předat FV 2017 a RO č. 1/2018 ZM ke schválení. Stanoviska Odbory MěÚ doporučují FV 2017 a RO č. 1/2018 předat ZM ke schválení.

3 Příloha č. 1 k čj. 1441/2018/OF Hospodaření za rok 2017 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy podle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Odvody PO Nespecifikované příjmy Dary Dividendy Satt a.s Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Dary Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Kraj - Žďárský uličník II Úřad práce Kraj - dotace na sociální služby Úřad práce - Výkon pěstounské péče MZ - Odborní lesní hospodáři MZ - Lesní hospodářské osnovy MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár n.s MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí MV - Akceschopnost JPO MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár Kraj - MA21 ve Žďáře nad Sázavou Stránka 1

4 Příloha č. 1 k čj. 1441/2018/OF 17 Kraj - Žďárská filipojakubská noc MPO - Energetické informační středisko EKIS MPSV - Výkon sociální práce MV - Asistent prevence kriminality MV - Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek MV - Příměstský tábor Kraj - Rozšíření MKDS Kraj - Úprava okolí Zelené hory MK - Knihovna 21.století Kraj - Sportis - značení lyžařských tratí MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny Kraj - ZŠ - vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami Obce - přestupky Obce - správa místních komunikací Obce - správa pohřebišť Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže Kraj - Rozšíření systému nakládání s odpady MŠMT - ZŠ Komenského 6 - Šablony pro MŠ a ZŠ MK - KMJS - nový knihovní systém Kraj - Active SVČ - realizace soutěží a přehlídek Kraj - Oprava cyklostezky ve Žďáře n.s Kraj - Family a Senior Point Kraj - Bezpečná síť SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho Obce - veřejné zakázky Obce - evidence obyvatel MF - Volba prezidenta ČR Kraj - Slavnosti jeřabin MF - Volby do PS Parlamentu ČR MPO - Zavedení systému hospodaření s energií MPSV - Projekt OP Zaměstnanost č Kraj - ZŠ Švermova - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Švermova - Zámecká škola Kraj - MŠ - Potravinová pomoc dětem Kraj - ZŠ Komenského 6 - Potravinová pomoc dětem Kraj - PO Kultura - Horácký džbánek MPSV - Asistenti prevence kriminality Kraj - ZUŠ - realizace soutěží a přehlídek MPSV - Cesta k lepšímu bydlení Kraj - Autobusová zastávka Radonín Kraj - Cyklostezka Jamská Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % 1 Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Přijetí úvěru Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Odborní lesní hospodáři Stránka 2

5 Příloha č. 1 k čj. 1441/2018/OF Lesní hospodářské osnovy Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické informační středisko EKIS Zavedení systému hospodaření s energií Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů Jamská, Neumannova / Klafar Klafar III druhá část Výstavba parkovišť PD Cyklostezka Jamská PD doprava do ZŠ, MŠ Úprava povrchů Kavanova, Mánesova Smart City + stojan el.kol Zastávky MHD Klafar Rozšíření systému vycházkových okruhů Sázava - zelená páteř města Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Santiniho Vstup do úvozu s připomínkou prvního osídlení ZR PD - dopravní telematika Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací SVAK - projekty Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa Přísp. RV Ferencova Příspěvek RK Strojírenská Celkem Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Stránka 3

6 Příloha č. 1 k čj. 1441/2018/OF Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství Místní akční plán Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura PO Kultura - inv. příspěvek Propagace města Organizační činnosti v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Den Žďáru Rok českého baroka Dotační programu Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce Adaptace půdy Čechova domu - PD MA21 ve Žďáře nad Sázavou Celkem Tělovýchova a zájmová činnost k % Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Úprava povrchu rychobrusl. oválu ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - přípravka Úprava povrchu hřiště Dvorská TJ Žďár nad Sázavou - úhrada ztráty a pohledávek Celkem Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LPS + provoz PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Příspěvek Nemocnice Nové Město na Moravě Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj SR SR Skutečnost 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Stránka 4

7 Příloha č. 1 k čj. 1441/2018/OF Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Soc zázemí FS I. část Streetpark Chata Sklené - zateplení Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín Radniční restaurace - vybavení kuchyně Fasáda na bývalém MěÚ Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % 3631 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekt Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Participativní rozpočet Rekonstrukce Žďár 7/ PD Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení JRBU Nádražní ulice Úprava okolí Zelené hory Celkem Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Kompostéry na bio odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora mobilní zeleň Popelnice na bioodpad Akce na podporu životního prostředí v ZR Revitalizace zeleně - žádost o dotaci Revitalizace zeleně Stržanov Revitalizace zeleně ZR Celkem Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Stránka 5

8 Příloha č. 1 k čj. 1441/2018/OF Výkon pěstounské péče Celkem X Bezpečnost k % Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje asistenti prevence kriminality VPP kamerový systém věcné výdaje SDH a JPO Asistenti prevence kriminality Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Zabezpečení stavby Velké Dářko Projekt sociálního začleňování Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost Finanční vypořádání se SR, krajem Sociálně-právní ochrana dětí Projekt OP Zaměstnanost č Výkon sociální práce Znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s Volby do PS Parlamentu ČR Volby prezidenta ČR Rozvoj informačních systémů města ZR Cesta k lepšímu bydlení Celkem Ostatní finanční operace k % Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Převod do FSFP Rezerva Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 6

9 Příloha č. 2 k čj. 1441/2018/OF Finanční vypořádání roku 2017 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost rozpočet rozdíl celkem Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč Kap/pol. Kap/pol. SR UR Skut. R 2018 UR 2018 R 2017 R 2018 Položky zapojené do SR rozdíl SR 2018 UR /06 361/09 Nebytové prostory /Oprava hřbitovní zdi /14 37/10 Revitalizace zeleně Žďár Zapojení do SR 2018 celkem Položky navržené do UR 2018 RO č. 1 22/08 22/08 Opravy mostů /12 22/12 Klafar /18 22/19 Zastávky MHD Klafar /23 22/20 PD - dopravní telematika /03 23/05 SVAK - projekty /14 31/15 Místní akční plán /14 34/13 ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení /10 34/12 Sociální zázemí FS /03 35/03 Příspěvek nemocnici Nové Město n. M /06 361/06 Nebytové prostory / /08 Bytové hospodářství /DPS Haškova, Libušínská /12 361/10 Chata Sklené - zateplení /07 363/07 Projekty /17 363/16 Reklamní nosiče na sloupy VO /18 363/17 JRBU Nádražní ulice /04 37/11 Kompostéry na bio odpad /13 37/09 Revitalizace zeleně Stržanov /08 43/09 Výkon pěstounské péče X/xx 5X/05 Městská policie - věcné výdaje X/21 6X/21 Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost X/24 6X/22 Projekt OP LZZ č X/30 6X/20 Projekt sociál. začleňování/cesta k lepšímu bydlení Zapojení do UR 2018 celkem X X Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem 6X/21 MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí Finanční vypořádání se SR, krajem Převedeno do rezervy UR Finanční vypořádání celkem

10 Příloha č. 3 k čj. 1441/2018/OF Rozpočtové opatření č. 1 /2018 Finanční vypořádání r PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy R 2018 č. 1 R 2018 Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy R 2018 č. 1 R Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného b ZKR Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Dary Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy R 2018 č. 1 R Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace - běžné R 2018 č. 1 R Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Financování vydávání OP Kraj - Family a Senior point Kraj - dotace na opravu cyklo SFŽP - revitalizace zeleně Stržanov MPSV - Asistent prevence kriminality Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy R 2018 č. 1 R Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Financování R 2018 č. 1 R Finanční vypořádání předchozího roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Stránka 1

11 Příloha č. 3 k čj. 1441/2018/OF 4 splátky úvěru Klafar, kino, Vodojem Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství R 2018 č. 1 R Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby R 2018 č. 1 R Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Turistické informační centrum TIC - mzdové náklady Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava R 2018 č. 1 R Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Krytí ztráty na obsluhu místních částí Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů přijatých 2015 a Klafar III - Hrnčíř., K Milířům, Barvířská PD doprava do ZŠ, MŠ - Přístupy do škol Rekonstrukce Vodojem Pasport místních komunikací SC koncept V Lískách, Na Úvoze - povrchy Oprava cyklostezky od mostku VZ dopravce MHD Zastávky MHD Klafar, Brněnská PD - dopravní telematika Celkem Vodní hospodářství R 2018 č. 1 R Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa VK Klafar II, C SVAK projekty RV Revoluční 0 Celkem Stránka 2

12 Příloha č. 3 k čj. 1441/2018/OF 31 Vzdělávání a školské služby R 2018 č. 1 R Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola ZUŠ - inv. příspěvek na koncert. křídlo Programy školství Místní akční plán Celkem Kultura R 2018 č. 1 R Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Tradiční kulturní aktivity Kulturní aktivity: Concentus Moraviae Slavnosti jeřabin Farmářské trhy Den Žďáru Sto let republiky Dot. program Kultura Dot. program Obnova kulturních památek Celkem Tělovýchova a zájmová činnost R 2018 č. 1 R Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Soc zázemí FS ZS - rekonstrukce kabin vč. soc. zařízení Celkem Stránka 3

13 Příloha č. 3 k čj. 1441/2018/OF 35 Zdravotnictví R 2018 č. 1 R PO Poliklinika - LPS + provoz PO Poliklinika - investiční příspěvek Příspěvek Nemocnici NMnM Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství R 2018 č. 1 R Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz DPS - Haškova, Libušínská - rek. bytů Oprava hřbitovní zdi Chata Sklené - zateplení Celkem Komunální služby a územní rozvoj R 2018 č. 1 R 2018 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekti Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště Participativní rozpočet Smart City - energetický management Reklamní nosiče na sloupy VO JRBU Nádražní ulice Celkem Ochrana životního prostředí R 2018 č. 1 R Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba Parková úprava / pasport zeleně Popelnice na bioodpad Revitalizace zeleně Stržanov Revitalizace zeleně ZR Kompostéry na bioodpad Celkem Stránka 4

14 Příloha č. 3 k čj. 1441/2018/OF Sociální věci R 2018 č. 1 R Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Krizové bydlení Výkon pěstounské péče Celkem X Bezpečnost R 2018 č. 1 R Ochrana obyv., kriz. řízení Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje Příspěvek pro HZS SDH a JPO Projekt APK Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby R 2018 č. 1 R Zastupitelstvo města z toho UZ - osobní výdaje UZ - věcné výdaje NZ - osobní výdaje NZ - věcné výdaje výbory a komise Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Zpravodaj Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Projekt sociálního začleňování Projekt OP LZZ č. 6 - udržitelnost Projekt OP LZZ č Finanční vypořádání s MPSV Celkem Ostatní finanční operace R 2018 č. 1 R Daň placená obcí DPH Rezerva Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 5

15 Příloha č. 4 k čj. 1441/2018/OF RM Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2017 a RO č. 1/2018 Financování Finanční vypořádání předchozího roku SR 2018 z toho: položka název položky SR /09 Oprava hřbitovní zdi /10 Revitalizace zeleně Žďár Celkem Oprava hřbitovní zdi 500 tis. Kč převod finančních prostředků z roku 2017 z důvodu vytíženosti kameníků, kteří jsou při této opravě nezbytní. Stávající zeď bude rozebrána a znovu postavena, protože pojivo stávající zdi je zcela zvětralé a dochází Revitalizace zeleně tis. Kč převod finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 na realizaci dotované akce Revitalizace zeleně Žďáru nad Sázavou v 6 lokalitách města. Návrh UR 2018 F. 1 Finanční vypořádání předchozího roku tis. Kč finanční prostředky budou rozděleny do následujících výdajových položek: Opravy mostů 341 tis. Kč finanční prostředky na krytí projektové dokumentace na opravu mostu na ul. Kovářova - most ve stavu velmi špatném dle hlavní prohlídky z roku 2013 (460 tis. Kč vč. DPH za projekt) tak, aby bylo možné z položky provádět ještě další prohlídky mostů a lávek a běžné údržbové práce Klafar tis. Kč navýšení položky určené pro výstavbu technické infrastruktury pro dvě nové ulice Barvířskou a K Milířům v nově budovaném obytném souboru. TI zahrnuje vodovod, kanalizaci, elektro rozvody, STP plyn, veřejné osvětlení a chodníky. Celkové náklady jsou stanoveny z projektu stavby ve výši tis. Kč bez DPH ( tis. Kč za vodovod a splaškovou kanalizaci, výdaje jsou součástí výdajů v příspěvku SVaK v kap. Vodní hospodářství. Vzhledem k finančním možnostem se předpokládá financování stavby na dva roky Zastávky MHD Klafar, Brněnská 500 tis. Kč - dokončení stavby zastávek započaté v roce 2017, dokončení nebylo možné realizovat kvůli klimatickým podmínkám konce roku (11 a 12/2017) PD dopravní telematika 800 tis. Kč - na úhradu zadané projektové dokumentace na dopravní telematiku, která bude použita jako podklad pro realizaci dopravní telematiky ve Žďáře s předpokládanou dotací MAS SVAK projekty tis. Kč z položky bude hrazena část projektové dokumentace (pravděpodobně DÚR) stavby ČOV. Celkový náklad je odhadnut na 3 mil. Kč. Projekt bude hrazen podle ceny upřesněné ve SOD a podle předaných 1

16 Příloha č. 4 k čj. 1441/2018/OF částí Místní akční plán 42 tis. Kč účelové prostředky na financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou příprava MAP II. převod z roku Sociální zázemí FS tis. Kč stavba objektu nových fotbalových kabin a zázemí tenisových kurtů v místě původního objektu mezi kurty a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Příprava revitalizace sportovišť pokračuje v souladu s usnesením ZM z ZS rekonstrukce kabin včetně sociálního zařízení tis. Kč výběrové řízení na realizaci akce proběhlo s cenou realizace akce tis. Kč vč. DPH + vybavení cca 600 tis. Kč. Finanční prostředky převáděné z r tvoří tedy cca 50 % celkových nákladů Příspěvek Nemocnici NMnM 150 tis. Kč schválení příspěvku ZM , smlouva ze strany Nemocnice Nové Město podepsána v lednu Nebytové prostory opravy 666 tis. Kč finanční prostředky budou použity při rekonstrukci kulturního domu Veselíčko. Celková rekonstrukce je ve výši 1,8 mil. Kč v DPH, finanční prostředky schváleného rozpočtu (650 tis. Kč) nepokryjí celkové náklady rekonstrukce Chata Sklené zateplení tis. Kč pokračování a dokončení akce z roku Celkové náklady akce dle VŘ činí tis. Kč vč. DPH. V roce 2017 bylo proinvestování 526 tis. Kč + převod tis. Kč tj. celkem rozpočtované zdroje tis. Kč Projekty tis. Kč - položky budou hrazeny projekty pro územní a stavební řízení případně rozšířené o dokumentaci pro realizaci staveb. Pro rok 2018 jsou plánovány např. soc. zázemí FS, překladiště KO; prostupné bydlení, Streetpark II. etapa; chodník Veselíčko; zprůjezdnění hráze Gottlerova rybníku a další podle Akčního plánu města a finančních možností Reklamní nosiče na sloupy VO 300 tis. Kč nerealizovaná instalace nosičů reklamy na sloupy VO v roce 2017 Převod prostředků do roku 2018 na uvažovanou instalaci nosičů reklamy na sloupy VO - zrušení stávajícího systému instalace "kartonových" reklam na sloupy VO. Nutno vyřešit i následný systém provozu reklam JRBU Nádražní ulice 750 tis. Kč zdroje pro projekt stavby úseku mezi Českou poštou a křižovatkou Strojírenská x Nádražní podle vítězného návrhu Ing. arch. Grimma z Architektonické soutěže o návrh Revitalizace zeleně Stržanov 222 tis. Kč pokračující akce revitalizace zeleně místní části. V rámci projektu dojde k úpravě návsi a v prostoru kolem kapličky. Celkové náklady činí tis. Kč vč. DPH. Na akci byla přidělena dotace SFŽP (1.900 tis. Kč výše podpory bude upravena podle SOD) Kompostéry na bioodpad tis. Kč - krytí nákladů v rámci dotované akce na nákup kompostérů, boxů na textil a propagaci s tím spojenou Výkon pěstounské péče tis. Kč účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle 2

17 Příloha č. 4 k čj. 1441/2018/OF zákona o sociálně právní ochraně dětí. 5X.05 Městská policie tis. Kč nákup SW + HW pro MP nerealizováno v předchozích letech. 6X.20 Projekt sociálního začleňování tis. Kč převod dotace poskytnuté v roce 2017 (ex ante) na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem reg. č. CZ /0.0/0.0/16_052/ schváleným v rámci Operačního programu Zaměstnanost Cesta k lepšímu bydlení 6X.21 Projekt OP LZZ č. 6 udržitelnost 840 tis. Kč udržitelnost nastavených aktivit souvisejících s řízením kvality a efektivní veřejnou správou Projekt OP LZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost MěÚ Žďár nad Sázavou. 6X.22 Projekt OP LZZ č tis. Kč převod finančních prostředků na projekt poskytnuté od MPSV v roce 2017 ex ante financování, realizace projektu od 02/2018 do 09/ X.23 Finanční vypořádání s MPSV 355 tis. Kč finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Rezerva tis. Kč. 3