Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce 2491

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný VHP Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP Odvod z VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže Základní školy SVČ Šipka Správa majetku města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB 350

2 221 sankční platby sankční platby sankční platby finanční vypořádání ostatní nedaňové příjmy přijaté dary - zeleň příjem Ekokom náhrady pohřby návrh dotace e-government Farmářské trhy doplatek ostatní příjmy příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček - Azylový dům pro muže o.p.s Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB splátky FRB 800 Třída II. Celkem Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2404 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace na školství dotace na výkon zřizovatelských fukcí dotace SPOD dotace volby Střížovice dotace plánování sociálních služeb dotace realizace PAP - pomocný analytický přehled dotace volby dotace lesní hospodářské osnovy dotace festival filmové hudby dotace Stoptime dotace projekty škol dotace centrální registr vozidel dotace projekty MP dotace projekty Knihovna Kroměřížska doplatek sociálních dávek dotace Bezpečná komunita dotace zvýšení kvality řízení činnost odborného lesního hospodáře,meliorační dřeviny aktivní politika zaměstnanosti VPP neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně úhrada neinvestičních nákladů na žáky od obcí dotace program regenerace dotace SDH dotace Kroměřížské hudební léto dotace Zpívající básníci dotace projekty škol 2543

3 4122 dotace regionální funkce knihoven dotace dětské dopravní hřiště dotace ARSFILM investiční dotace dotace IPRMK dotace pravence kriminality dotace digitalizace kina dotace kulturní infrastruktura Kroměříž dotace VISK - knihovna dotace zpracování lesních osnov neinvestiční transfery zahraničí - Hry seniorů 525 Třída IV. Celkem Příjmy celkem ,0

4 Výdaje běžné výdaje na platy platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV platy zaměstnanců MP odměny členů zastupitelstev platy VPP OOV kultura,národní program zdraví OOV Zdravé město projekty přeshraniční spolupráce refundace mezd povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú knihy, učební pomůcky a tisk Měú drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.cent.registru sekačka Těšnovice dětská hřiště nákup materiálu j.n. Měú vč. 25 tis. Krizového štábu léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP plakátovací plochy plánování sociálních služeb nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví prádlo,oděv a obuv SDH nákup materiálu j.n. SDH nákup materiálu j.n. ZM úroky SFRB úvěr energie voda Měú teplo Měů plyn Měú elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú voda SDH plyn SDH elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH 35

5 5154 elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP voda KS plyn KS elektrická energie KS služby služby pošt Měú služby telekomunikací Měú služby peněžních ústavů Měú nájemné Měú konzultační,poradenské a právní služby Měú služby školení a vzdělávání Měú úklidové práce stravné technická podpora software servisní služby svoz TKO,kominické práce služby vozového parku, nákup ostatních služeb měú, vč. nákladů voleb, PAP služby pošt MP služby telekomunikací MP služby peněžních ústavů MP nájemné MP konzultační,poradenské a právní služby MP,vč.projektů služby školení a vzdělávání MP služby zpracování dat MP nákup ostatních služeb MP služby telekomunikací ZMK služby peněžních ústavů ZMK služby školení a vzdělávání ZMK nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb jarmarky,veletrhy,otevřené brány,npz služby peněžních ústavů SDH služby telekomunikací SDH služby školení a vzdělávání SDH nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb KS pojistné,služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů odpadové hospodářství vč.mč hřiště,pískoviště,lavičky opravy závad dětských hřišť z revizí veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ montáž,demontáž a obměna vánočního osvětlení 200

6 5169 čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám tribuna - montáž demontáž náhradní doprava HK Kroměříž věcné břemeno Posudky a geometrické plány Posudky stavební Územně analytické podklady provoz portálu ÚAP studie, posudky,územní plán - odboru rozvoje posudky doprava posudky životní prostředí digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje tisk a sazba zpravodaje turistický Web projekt přeshraniční spolupráce likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech údržba Biocentra deratizace Zdravé Město vybrané projekty sportovní hry seniorů monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby nájemné skládky nájemné lávky a parkoviště nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna nájemné informační kanceláře VN č volby stojany na kola,půjčovné zdravotní služby - preventivní prohlídky odborné prohlídky mostů Projekt Besip provoz vodovodů údržba naučných stezek poplatek stavba roku ostatní nákupy opravy a udržování Měú programové vybavení Měú cestovné Měú pohoštění Měú účastnické poplatky Měú ostatní nákupy j.n. Měú cestovné ZMK účastnické poplatky ZMK opravy a udržování MP programové vybavení MP cestovné MP nájemné za námem s právem koupě MP úprava kotců pro psy MP ostatní nákupy j.n. MP opravy a udržování SDH 87

7 5171 opravy mostů z revizí opravy chodníků chodník Zborovská dlaždičské práce vozovek a chodníků živičné práce dopravní značení vč. 120 parkovište SPAR dešťové vpusti světelná signalizace opravy mostů a čekáren bezbariérové přechody orientační značení Projekt Zvýšení kvality řízení Projekt e-govermment oprava budova MŠ Mánesova kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích činnost osadních výborů program regenerace Velké nám Zdravé město příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú věcné dary ŠKSP pohřby zesnulých Sdružení hasičů ČMaS neinvestiční dotace podnik.subjektům činnost odb.lesního hospodáře,meliorační dřeviny,lho částečná úhrada provozních nákladů hlavní činnosti KTS WAA invest - parkovací příspěvek Provoz veřejného WC Informační kancelář program regenerace Velké nám. 49, spoluúčast pojištění - Wolfův splávek Okresní hospodářská komora neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém příspěvek na provoz Krok program regenerace Chrám sv.mořice Klub Unesco - výstava Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel členský poplatek Zdravé město neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů 18500

8 5331 MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Projekty škol Projekt Škola hrou Sociální služby města Kroměříže Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - reg.fce knihoven Knihovna Kroměřížska projekty Knihovna Kroměřížska zřizovací náklady IC Dům kultury provoz vč.účelových akcí Dům kultury ARSFILM Dům kultury festival filmové hudby Dům kultury Stoptime Dům kultury - Kroměřížské hudební léto Dům kultury - Zpívající básníci Správa majetku provoz sportovních zařízení Správa majetku úhrada ztráty Správa majetku psí útulek Správa majetku splátky SFRB Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště Správa majetku skládky Správa majetku udržitelnost projektu Hanácké náměstí Správa majetku zákonné zalesnění Správa majetku rozvoz stravy MŠ Správa majetku oprava filtru bazén Sportovní zařízení města Kroměříže SVČ Šipka Sociální služby - Uherské hradiště platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí daň z příjmů PO za obce finanční vypořádání Městská policie kolky,pojištění sociální dávky náhrady mezd v nemoci Neinvestiční transfery Příspěvky fond sociálních potřeb okamžitá pomoc v tíživé situaci půjčka - předfinancování projektu Azylového domu pro muže rezervy 410 rezerva implementace zákona č rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 10 Třída V. celkem ,0 Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce kina a pódium rekonstrukce tělocvičny ZŠ Slovan oplocení areálu SVČ Šipka čekárna Těšnovice digitalizace kina 2400

9 6122 projekt přeshraniční spolupráce koupaliště Bajda projekt e-government rekonstrukce objektu č.p informační centrum projektové dokumentace projekt IVVS prevence kriminality dopravní prostředky strojovna Zimní stadion datová síť výkupy pozemků obraz nákup majetkových podílů -příplatek mimo zákl.kap. KTS s.r.o investiční transfery - lesní hospodářské osnovy investiční transfery - Knihovna Kroměřížska (VISK) 63 Třída VI.celkem 58994,0 Běžné výdaje ,0 Investiční výdaje 58994,0 Výdaje celkem ,0 REKAPITULACE Příjmy ,0 Výdaje ,0 Saldo příjmů a výdajů: 3065,0 Financování třída VIII. Příjem: v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů 1533 Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 4345 splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 3340 Celkem: -3065,0