STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

Transkript

1 Příloha č. j. MMJ/EO/1416/2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2015 Zpracovaly: Jitka Teichmanová, Ing. Radka Smrčková Jihlava, dne

2 Obsah Úvod Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Příjmy obecně Výdaje obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Příspěvky a transfery Mzdové výdaje Kapitálové výdaje Projekty Financování Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací

3 Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 (usnesení 29/14 ZM). Během roku 2015 bylo schváleno a provedeno 163 rozpočtových opatření. Z toho 75 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy. Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán

4 2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo schodkem ve výši cca tis. Kč. Saldo celkových příjmů ( tis. Kč) a celkových výdajů ( tis. Kč) je tis. Kč (-) a to se rovná financování (+). Příjmy ( tis. Kč) a výdaje ( tis. Kč) fondů se nerozpočtují

5 2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů tis. Kč, bez fondů tis. Kč a jsou splněny na 110 % - překročeny o tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 56 % daňové příjmy, 31 % přijaté transfery, 10 % nedaňové příjmy a 3 % kapitálové příjmy

6 2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů tis. Kč, bez fondů tis. Kč a jsou čerpány na 92 %. Výdaje jsou nedočerpány ve výši cca 137 mil. Kč. V této částce je zahrnuta vytvořená rezerva ve výši 43 mil. Kč, nedočerpané jmenovité akce převáděné do rozpočtu 2016 až v únoru 2016 ve výši cca 28 mil. Kč, nečerpané prostředky na projekty, které se převáděly do Fondu kofinancování evropských projektů až v únoru 2016 ve výši cca 14 mil. Kč a další již objemově menší úspory ve výdajové části rozpočtu. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 53 % běžné výdaje a 47 % tvoří kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek

7 V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny

8 2.4 Příjmy Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 110 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z přidané hodnoty, kde je rozpočet překročen o tis. Kč. U položky Daň z příjmů právnických osob je rozpočet překročen o tis. Kč a u položky Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočet překročen o tis. Kč. Daňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 942 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí ,98 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem tis. Kč, oproti rozpočtu je větší o tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2015 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok

9 Výše uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) na schválený rozpočet v letech V roce 2012 byly příjmy fondů cca 11 mil. Kč. To znamená, že skutečnost bez fondů je přibližně ve výši schváleného rozpočtu. V roce 2013 byly příjmy fondů cca 23 mil. Kč. Rovněž i v tomto roce je skutečnost bez fondů přibližně ve výši rozpočtu. V roce 2014 byly příjmy z fondů cca 26 mil. Kč, skutečnost daňových příjmů bez fondů je vyšší o 51 mil. Kč než rozpočet a v hodnoceném roce 2015, kdy jsou příjmy fondu cca 32 mil. Kč, je skutečnost již o 61 mil. Kč vyšší než rozpočet. Sdílené daně po měsících v porovnání za roky (v Kč) (bez daně z příjmů právnických osob za obce) - 7 -

10 Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má daň z přidané hodnoty (40 %). Daň z příjmů fyzických osob (23 %) a z příjmů právnických osob (20 %) je dalším významným daňovým příjmem. Daň z nemovitých věcí tvoří u našeho města 7 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, na jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Nejvyšší výnos z daně z nemovitosti přepočtený na jednoho obyvatele má dlouhodobě obec Trnávka v Pardubickém kraji (cca 200 obyvatel), na jejímž katastrálním - 8 -

11 území se nachází elektrárna Chvaletice (roční inkaso cca 42 mil. Kč, což je 81 % všech jejich daňových příjmů). V našem kraji stojí za zmínku obec Dukovany, na jejíž území se nachází jaderná elektrárna. Výnos z daně z nemovitosti obce tvoří 67 % celkových daňových příjmů. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Z celkového počtu obcí jen 8 % využilo možnost sazbu této daně zvýšit, a tím pádem i své příjmy. Celkové správní poplatky činí tis. Kč a jsou splněny na 123 %. Rozpočet ve výši tis. Kč je překročen o tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno změnami v legislativě (zejména správní poplatky Stavebního úřadu)

12 - 10 -

13 2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 124 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč

14 Nedaňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší část tvoří úroky ze všech účelových fondů v celkové výši tis. Kč. Částka tis. Kč je příjmem Ekologického fondu (příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy). Nedaňové příjmy včetně fondů činí ,95 Kč. Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí tis. Kč a jsou oproti rozpočtu celkově překročeny o tis. Kč. Největší podíl na tom mají příjmy z pronájmů pozemků ve výši tis. Kč. Dále tento paragraf zahrnuje příjmy z pronájmů od obchodních společností ve výši tis. Kč, příjmy za zřízení služebnosti ve výši tis. Kč a další. Další objemově významné příjmy jsou z bytového hospodářství (skutečnost tis. Kč), příjmy z nebytového hospodářství (skutečnost tis. Kč) a příjmy z domů s pečovatelskou službou (skutečnost tis. Kč)

15 2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 152 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Příjmy u 3612 Bytové hospodářství zahrnují příjmy z privatizace ve výši 704 tis. Kč (příjmy od roku 1997, kdy začala privatizace bytového fondu, činí tis. Kč) a příjmy za prodej volných bytů ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč. Za prodej pozemků město v roce 2015 získalo tis. Kč. Za prodej ostatních nemovitostí byla inkasována částka tis. Kč. Grafické srovnání kapitálových příjmů se týká Bytové hospodářství a Komunální služby a územní rozvoj. Příjmy z privatizace v letech výrazně klesají. V roce 2015 dosahovaly tyto příjmy přibližně 704 tis. Kč, tzn., že během 7 let poklesly o 60 mil. Kč, tj. 98,8 %. Příjmy z prodeje volných bytů do roku 2012 rostly, ale dynamika růstu rovnoměrná nebyla. Propad nastal v roce 2013 (o 10 mil. Kč), ale od roku 2014 opět rostou. Příjmy z prodeje domů byly v roce 2011 nulové, v roce 2013 dosahovaly k 600 tis. Kč. V roce 2014 došlo k navýšení příjmů na téměř 18 mil. Kč, v roce 2015 se příjmy proti roku 2014 snížily o cca 2 mil. Kč. Příjmy z prodeje pozemků v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 extrémně poklesly, téměř o 49 mil. Kč (89 %). V roce 2011 příjmy vzrostly na 29,9 mil. Kč, což je 2,4 násobek hodnoty z roku V roce 2015 byly příjmy nejnižší za celé sledované období, klesly na 4,5 mil. Kč. Celková výše kapitálových příjmů v letech mírně vzrostla, v roce 2013 tato hodnota poklesla o 41 %, tedy na 46,8 mil. Kč, a od roku 2014 znovu mírně roste. V návaznosti na rozpočet není možné zcela přesně tyto příjmy predikovat, protože celá predikce se odvíjí od zájmu veřejnosti o nabídky prodejů města

16 2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu ,- Kč náhrady škod způsobených chráněnými živočichy ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,- Kč na výkon státní správy ,- Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR ,72 Kč péče o válečné hroby ,- Kč výkon pěstounské péče ,- Kč sociálně-právní ochrana dětí ,- Kč výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) ,- Kč program regenerace MPR ,- Kč Zoologická zahrada Jihlava ,- Kč Jednotná kontaktní místa ,- Kč Centrální registr vozidel ,- Kč lesní zákon ( 24) ,- Kč odborný lesní hospodář ,- Kč Městská knihovna Jihlava ,- Kč a ,- Kč na evropský projekt (Úřad práce) ,- Kč na realizaci projektu v rámci výzvy č. 56 pro základní školy ,- Kč na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MMJ ,14 Kč na projekt Otevřená škola ,58 Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,70 Kč Základní umělecká škola soutěž žáků ,- Kč Dům dětí a mládeže soutěže a přehlídky ,- Kč

17 Městská knihovna ,- Kč pečovatelská služba ,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov ,- Kč a Integrované centrum sociálních služeb ,- Kč) dar od Kraje Vysočina ,- Kč (školy na vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ,- Kč a Základní umělecká škola ,- Kč) polytechnická výchova ,- Kč Turistické informační centrum ,- Kč a ,- Kč Jednotky požární ochrany 5.800,- Kč a ,- Kč Zdravé životní podmínky ,- Kč finanční dar od Kraje Vysočina ,- Kč dotace na obnovu fasády (Masarykovo náměstí 47) ,- Kč ZŠ O. Březiny ,- Kč ZŠ Havlíčkova 9.680,- Kč neinvestiční nedávkové transfery v celkové výši ,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov ,- Kč, Integrované centrum sociálních služeb ,- Kč, Denní a týdenní stacionář ,- Kč) evropský projekt MŠ a SPC Demlova ,- Kč projekt Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základní škol města Jihlavy v přírodopisných a technicky zaměřených předmětech ,70 Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad ,80 Kč projekt Manažer IPRM ,02 Kč projekt Revitalizace sídlišť ul. Březinova ,22 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství v MPR I. etapa ,79 Kč projekt MŠ Březinova 30, Jihlava ,25 Kč projekt MŠ a ZŠ Nad Plovárnou ,63 Kč projekt Revitalizace části parku Malý Heulos ,- Kč projekt Dům dětí a mládeže rekonstrukce ,87 Kč projekt Sportovně-relaxační centrum Český mlýn ,02 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,59 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,88 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou ,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Demlova 32 a 32, Jihlava ,73 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní ,49 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova ,99 Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu ,41 Kč lesní hospodářské osnovy ,- Kč projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,24 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou ,95 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní ,49 Kč projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova ,99 Kč projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova 32 a 34, Jihlava ,74 Kč výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě ,- Kč Investiční přijaté transfery od krajů ,40 Kč akce Bezpečná silnice ,- Kč

18 Základní umělecká škola ,40 Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,53 Kč projekt Revitalizace sídlišť ul. Březinova ,85 Kč projekt Cyklostezka R03 Staré Hory ,07 Kč projekt Bezbariérové úpravy zastávek MHD ,29 Kč projekt ZOO pěti kontinentů ,24 Kč projekt Revitalizace části parku Malý Heulos II ,18 Kč projekt Dům dětí a mládeže ,83 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství v MPR I. etapa ,54 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství Srázná ul ,01 Kč projekt MŠ a ZŠ Nad Plovárnou ,74 Kč projekt Sportovně relaxační centrum Český mlýn ,67 Kč projekt MŠ Březinova 30, Jihlava ,11 Kč

19 2.5 Výdaje Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí tis. Kč a jsou čerpány na 93 %. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno cca 63 mil. Kč. V této částce je zahrnuta rezerva ve výši 43 mil. Kč, která byla vytvořena v závěru roku. Po odečtení této rezervy zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno cca 20 mil. Kč. Z této položky je největší úspora v rozpočtu na úhradu daně z přidané hodnoty ve výši cca 3 mil. Kč, další významnější úsporou je úspora v rozpočtu na bytové hospodářství u odboru správy realit ve výši cca 2 mil. Kč. Běžné výdaje ve výši tis. Kč jsou výdaji účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje z Ekologického fondu ve výši tis. Kč a výdaje ze Sociálního fondu ve výši tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole 5.2. Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje po konsolidaci včetně fondů činí tis. Kč a včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí tis. Kč

20 Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v Kč: V této podobě byl schválen rozpočet města tř. 5 Běžné výdaje (na paragrafy a odbory, popř. organizace)

21 - 19 -

22 - 20 -

23 - 21 -

24 - 22 -

25 Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 81 mil. Kč - mateřské školy 20 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí zapsáno k základní školy 59 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků k vč. přípravných tříd - speciální škola 2 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků (praktická škola) k

26 - základní umělecká škola 0,4 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků k doprava 109 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 7,6 mil. Kč, údržba komunikací 13 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 4 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč - jmenovité opravy 15 mil. Kč, z toho: oprava komunikace Sasov 3,2 mil. Kč, oprava komunikace na ul. Znojemská 2,2 mil. Kč, zpevnění povrchu a odvodnění komunikace Na Stráni 2 mil. Kč, oprava komunikace ul. Václavkova 1,5 mil. Kč, oprava úseku komunikace na ul. U Městského nádraží směrem k ul. Úprkova 1,5 mil. Kč, oprava chodníku z ul. Jiráskova kolem prodejny Auto Kelly na ul. Kainarova 1,2 mil. Kč, oprava chodníků, bezbariérové trasy, zastávky MHD (část) 1,2 mil. Kč a další - výdaje na dopravní obslužnost 66 mil. Kč služby města 97 mil. Kč - odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 27 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 2 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1 mil. Kč - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 4 mil. Kč - čistota města 12 mil. Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 36 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 19 mil. Kč, údržba zeleně 7 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 5 mil. Kč - veřejné osvětlení 15 mil. Kč výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 130 mil. Kč - sportovní a zájmová oblast 63 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 48 mil. Kč, podpora sportovních akcí 1 mil. Kč, sportoviště v majetku města 6 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 1 mil. Kč, Dům dětí a mládeže 7 mil. Kč - kulturní oblast 32 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 4 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, sv. Martin, Vánoce a Nový rok), opravy kulturních zařízení v majetku města 3 mil. Kč (např. oprava pohřebiště sovětských vojáků padlých ve 2. světové válce 1,8 mil. Kč), zajištění provozu kina Dukla 1 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,3 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,5 mil. Kč - sociální oblast 59 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 3 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 17 mil. Kč, denní a týdenní stacionář vč. účelových prostředků 15 mil. Kč, domovy pro seniory vč. účelových prostředků 16 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 8 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 239 mil. Kč - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 34 mil. Kč - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 194 mil. Kč - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 7 mil. Kč - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč opravy a údržba majetku (odbor správy realit) 35 mil. Kč - bytové hospodářství 11 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme:

27 Žižkova 97, 99, 101 demolice budov 793 tis. Kč Matky Boží odstranění objektu ve dvoře 599 tis. Kč K město spravovalo 545 bytových jednotek. Dále má město 402 bytů ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy. - nebytové hospodářství 7 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brtnická 13 oprava plynové kotelny tis. Kč Pístov, hala oprava konstrukce střechy tis. Kč Masarykova nám. 47 oprava fasády tis. Kč K město spravovalo 172 nebytových jednotek. - domy s pečovatelskou službou 3 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brtnická 15, Za Prachárnou 1a výměna elektroinstalace společných prostor tis. Kč K město spravovalo 336 bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou. - sportovní zařízení 4 mil. Kč, z toho: Horácký zimní stadion oprava hromosvodu hlavní haly 501 tis. Kč bazén E. Rošického oprava obložení sauny 509 tis. Kč V současné době odbor správy realit spravuje 7 sportovních areálů (Horácký zimní stadion, veřejné sportoviště pro lední sporty, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Šacberk, bazén E. Rošického, Český mlýn). - pohřebnictví 4 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Žižkova 95 oprava oplocení ústředního hřbitova podél ul. Žižkova tis. Kč - ostatní (dětská zařízení, kulturní zařízení, vodohospodářství, útulek, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory, denní a týdenní stacionář) 6 mil. Kč Celkově bylo z položky oprav v roce 2015 v rámci běžných výdajů čerpáno 58 mil. Kč, z toho odbor správy realit 35 mil. Kč, odbor dopravy 16 mil. Kč a ostatní odbory 7 mil. Kč. V porovnání na předcházející léta položka oprav zůstává stále na stejné úrovni (rok 2013 opravy 59 mil. Kč, rok 2014 opravy 61 mil. Kč). Hodnota majetku hmotného i nehmotného k činí mil. Kč (netto) a odpisy majetku města v roce 2015 jsou ve výši 107 mil. Kč (odpisy v roce 2013 byly 89 mil. Kč a 113 mil. Kč v roce 2014)

28 2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč

29 - 27 -

30 V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč

31 - 29 -

32 - 30 -

33 - 31 -

34 V rámci 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově tis. Kč

35 - 33 -

36 - 34 -

37 V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 952 tis. Kč, z toho část ve výši 400 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu. Další neinvestiční transfery a příspěvky:

38 Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 980 tis. Kč

39 Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2015 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - celkový objem neinvestičních dotací Dukla Jihlava - mládež - dotace SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. - bazén E.Rošického Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. - dotace FC VYSOČINA, a.s. - dotace ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kultura: DOC.DREAM - spolek pro podporu dokumentárního filmu ,- Kč

40 2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je tis. Kč a skutečnost je tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu konci r činil 368 zaměstnanců (z toho 339 administrativně správních pracovníků). Po celý rok 2015 se měnil stav zaměstnanců jen minimálně. Poměrně významným krokem bylo zřízení odboru kanceláře primátora, kam byla kromě asistenčních prací zajišťovaných pro primátora a jeho náměstky zařazena také agenda Zdravého města, vztahů k veřejnosti, celé oddělení vnějších vztahů převedené z odboru kanceláře tajemníka a v neposlední řadě také agenda městské mobility. K skončil projekt OBCE SOBĚ, na kterém se podílelo 6 zaměstnanců. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r činil 363 zaměstnanci (z toho 333 administrativně správní pracovníci). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r stabilizovaný a skončil na 67 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útulku a 2 zaměstnankyň čerpajících dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou). Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 434 zaměstnanců, z toho 321 správních pracovníků, 18 administrativních pracovníků, 24 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 59 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 430 zaměstnanců, z toho 322 správních pracovníků, 11 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 60 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích

41 Systém odměňování, vývoj platů v roce 2015 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Vzhledem k setrvale nepříznivé situaci v pokrytí skutečných výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti bylo po zpracování analýz pokračováno v úsporném režimu v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. Na výši platů roku 2015 měla vliv novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou byly o zvýšeny platové tarify; také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe ovlivnily výdaje na platy zaměstnanců. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2015 byla ovlivněna také výdaji za práci přesčas, výplatou příplatků za noční práci, v sobotu a v neděli a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP). Shrnutí Celkově lze konstatovat, že se v důsledku úsporných opatření v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy začíná u klíčových profesí projevovat ztráta konkurenceschopnosti na trhu práce a v dalším období bude nutné provést analýzy a realizovat kroky k nápravě. Do rozpočtu města bylo v průběhu roku 2015 vráceno více než 6 mil. Kč. Účelové prostředky na mzdy byly v celkové výši ,- Kč, z toho: - sociálně-právní ochrana dětí skutečnost ,- - sociální práce vyjma sociálně-právní ochrany dětí skutečnost ,- Kč - Úřad práce skutečnost ,- Kč - Jednotná kontaktní místa skutečnost ,- Kč Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků

42 2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí tis. Kč a jsou čerpány na 84 %

43 - 41 -

44 Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Propojovací komunikace Letní Vrchlického Provedena aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ,- Kč Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská, Jihlava ,12 Kč Provedena veřejná soutěž na zhotovitele stavebních prací a uzavřena smlouva o dílo na 1. část - ul. Pávovská. Stavební práce zahájeny. Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská ,- Kč Vyhotovena aktualizace projektové dokumentace pro realizaci stavby cyklostezky G04 Havlíčkova - Helenínská. Součástí je aktualizace projektové dokumentace chodníku v ul. Dělnická. Požádáno o vydání stavebního povolení. Aktualizována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na chodník v ul. Dělnická, probíhá územní řízení. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad ,95 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a dokončena a převzata stavba kontejnerových stání v těchto lokalitách: Henčov, Popice, Sasov, Sasovské údolí, Červený Kříž 246, Kosov 9, Hruškové

45 Dvory, Školní, Šafaříkova, 5. května, Jarní 17, Jarní 32, Kainarova 19, Vrchlického 49, Pod Školou, Na Kopci 1, Polní 28, Vančurova, Heroltice. Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská ,- Kč Uzavřena smlouva o dílo na provedení měření hluku z komunikace na okolní zástavbu. Stavba byla zkolaudována. Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna ,12 Kč Dokončena stavba komunikace, okružní křižovatky, chodníku, veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce v ul. Buková. V r bude zajištěno měření hluku z dopravy na okolní zástavbu. Za předpokladu dosaženého kladného výsledku bude následovat kolaudace stavby. Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa 2.613,- Kč Úhrada za zřízení služebnosti Povodí Moravy v souvislosti se stavbou mostu přes řeku Jihlávku v rámci stavby Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa. MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii ,57 Kč Provedena aktualizace projektové dokumentace a provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a vlastní realizace. Stavba dokončena, do bude probíhat odstraňování vad a nedodělků. Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě ,38 Kč Provedena výměna výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s LED zdroji v ul. Havlíčkova. Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2015 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 834 tis. Kč. Celkové náklady stavby byly ve výši ,18 Kč. Parkoviště za DKO ,10 Kč Provedena přeložka kabelového vedení E.ON. Provedena veřejná soutěž na zhotovitele stavebních prací. Uchazeči na prvních dvou místech odmítli uzavřít smlouvu o dílo, proto byla veřejná soutěž zrušena a uskutečněna znovu. Uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce budou probíhat v 1. polovině r Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny 2.846,- Kč Na realizaci stavby nebyly v r schváleny finanční prostředky. Dle rozhodnutí o dočasném odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa byl uhrazen poplatek za rok Regenerace veřejných prostranství v části města Zborná ,- Kč Pro stavbu nových zastávek MHD, demolici stávajícího zděného objektu zastávky MHD, chodníků, parkovacích stání, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení a dále pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice byla vydána stavební povolení. Uzavřen dodatek na úpravu projektové dokumentace dle dodatečného požadavku občanů úprava křižovatky za restaurací. II/523 Jihlava - žel. přejezd Staré Hory - křiž. s III/ křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna ,70 Kč Ve spolupráci s Krajem Vysočina realizována stavba světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Jiráskova - S. K. Neumanna, chodníku v ul. Jiráskova, přeložka veřejného osvětlení, úprava zastávky MHD v ul. Jiráskova a Na Dolech. Zásuvné podzemní rozvaděče pro rozvod - dodávku el. proudu na veřejném prostranství Masarykova náměstí ,10 Kč Akce zahájena v roce 2014, v roce 2015 provedena II. část stavby. Součástí akce bylo provedení nových přípojek k Neptunově kašně a kašně Amfitrité

46 Sportovní hřiště Helenín 8.000,- Kč Probíhala jednání se zúčastněnými stranami za účelem určení rozsahu stavby s ohledem na zachování stávající zeleně. Rada města Jihlavy schválila postup a rozsah požadovaných projektových prací. Stávající zeleň nebude stavbou dotčena. Administrativní budova Vrchlického 16 - změna stavebních dispozic ,- Kč V lednu 2015 provedena úhrada faktury dle splatnosti za úpravy stavebních dispozic pro zajištění vhodných prostor pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami s ohledem na potřeby dětí a na obsah sdělovaných osobních a citlivých informací. Stavba byla dokončena v r ZŠ Křížová - stavební úpravy ,- Kč Vydáno stavební povolení. Na základě dodatečně zpracovaného posudku byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na projektové a inženýrské práce na rekonstrukci venkovních omítek objektu. Dětské a sportovní hřiště Staré Hory - Červené Domky ,07 Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na služby koordinátora BOZP. Stavba dokončena. Zhotovení podzemních stanovišť kontejnerů na odpad ,90 Kč Provedeno výběrové řízení a dokončena stavba podzemních stanovišť kontejnerů v ul. Palackého a Jana Masaryka. ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny ,32 Kč Realizovány stavební práce společně s akcí "Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa, ZŠ Seifertova 5" spolufinancovanou z dotace ROP Jihovýchod (viz tř. 5 a 6 - projekty EU). Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod ,35 Kč Provedena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu společně s akcí Regenerace veřejných prostranství v ul. Srázná, která byla spolufinancovaná z dotace ROP (viz tř. 5 a 6 - projekty EU). Celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši ,67 Kč. DDM, Brněnská 46 oplocení ,04 Kč V r byla vyhotovena projektová dokumentace a provedena realizace, která probíhala ve dvou etapách. Stavba byla dokončena. Most přes cestu pro pěší v ul. Okružní ,10 Kč Provedena demolice stávajícího mostu a stavba nového. Dále došlo k úpravě komunikace, veřejného osvětlení a instalace nového osvětlení v podchodu. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice ,57 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a zajištěn územní souhlas. Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřena smlouva o dílo na osvětlení přechodů pro chodce v lokalitách: Jana Masaryka gymnázium, Romana Havelky Hybrálecká, Vrchlického Na Hliništi, Vrchlického okružní křižovatka, Vrchlického Zimní, Brtnická prodejna Albert, Znojemská Tylova. Stavba dokončena. Na poslední dva přechody je požádáno o dotaci Kraj Vysočina, předpoklad dotace je ve výši 91 tis. Kč. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Jihlava ,21 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a zajištěn územní souhlas. Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřena smlouva o dílo na osvětlení přechodů pro chodce v ul. Nad Plovárnou (u základní školy). Na akci poskytnuta dotace Nadace ČEZ Oranžový přechod ve výši 120 tis. Kč

47 Workoutové hřiště Český mlýn ,65 Kč Realizováno hřiště pro workoutové aktivity v nově vybudovaném sportovně relaxačním areálu Český mlýn. Sportovní a dětské hřiště Popice ,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na hřiště s umělým povrchem vč. oplocení a opěrné zdi a oplocení dětského hřiště, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata. Dětské jesle Seifertova 4a - zateplení a výměna kotle ,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata. Parkoviště ul. Hamerníkova ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na parkoviště pro cca 11 parkovacích míst v blízkosti budovy Policie ČR. Probíhá územní řízení. Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, vydán územní souhlas. Probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Komunikační propojení ul. Brněnská Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na komunikaci, chodník, cyklostezku a veřejné osvětlení od nově navržené okružní křižovatky na ul. Kosovská. Toto komunikační propojení prochází lokalitou Handlovy Dvory a napojuje se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u obchodního domu Tesco. Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek" ,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata, vydáno územní rozhodnutí. Veřejné osvětlení v ulici Na Samotě ,- Kč Provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace byla dokončena a převzata, vydáno územní rozhodnutí. Terénní úpravy bývalé nádrže u řeky za Vodním rájem ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby spočívající v odstranění náletové zeleně a zavezení bývalé vodní nádrže zeminou a provedení konečných terénních úprav. Upravená plocha navazuje na okolní relaxační zónu. Práce dokončeny. Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka ,- Kč Zajištěno výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavební řízení. Vyhotovena a předána dokumentace pro územní řízení. Studie - zimní stadion Vyhotovena a převzata studie na rekonstrukci zimního stadionu ,- Kč Přechod pro chodce ul. Brněnská u psychiatrické nemocnice 1.742,- Kč Bylo vydáno stavební povolení a uzavřena smlouva s Krajem Vysočina, která zakládá právo provést stavbu, a smlouva s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny o podmínkách provádění stavebních prací. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a koordinátora BOZP. Předpoklad zahájení stavebních prací je v dubnu

48 Světelné signalizační zařízení pro chodce křižovatky ul. Tolstého, Tyršova ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace, požádáno o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Mimoúrovňová křižovatka I/38 - ul. R.Havelky ,- Kč Uzavřena smlouva o dílo na projektovou a inženýrskou činnost. Dokončena studie. odbor správy realit Rybník Pod Vsí ,59 Kč Rybník Pod Vsí se nachází v katastrálním území Heroltice. V rámci rekonstrukce došlo k odbahnění rybníka, rekonstrukci hráze, výstavbě sdruženého objektu. Rekonstrukce bytů v domech v majetku statutárního města Jihlavy ,- Kč V rámci této investiční akce byla zhotovena studie proveditelnosti rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 59 a zhotoveno několik projektových dokumentací na modernizaci bytů a domů. Jedná se o tyto objekty: Na Hliništi 24 byt č. 3 a 4, Úvoz 19 byty č. 6, 7 a 8, Úvoz 28 byt č. 4, Komenského 19 byt č. 1, a objekt Masarykovo náměstí 29. Výstavba WC Kosmákova ul ,08 Kč V rámci akce Výstavba WC Kosmákova ul. byla provedena rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Havířská. Jedná se o vyvolanou investici, bez které není možné vydání stavebního povolení na rekonstrukci domu v ul. Kosmákova, z něhož má vzniknout veřejné WC. Kanalizace Zborná ,- Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v r Smlouva o provedení činností souvisejících s výstavbou kanalizace v příměstské části Zborná. V listopadu 2015 bylo předáno staveniště dodavateli. Jedná se o vybudování kanalizační sítě v příměstské části s napojením na kanalizační řad Jihlavy formou přečerpání a s odvedením splašků do centrální čističky odpadních vod. Předpokládané ukončení prací je na konci roku Kanalizace Henčov ,- Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v r Smlouva o provedení činností souvisejících s odkanalizováním v příměstské části Henčov spojené s výstavbou čističkou odpadních vod. V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Jedná se o vybudování kanalizačního řadu v příměstské části Henčova a vybudování čističky odpadních vod v obci. Předpokládané ukončení prací je na konci roku Kanalizace Heroltice 6.897,- Kč Zpracování dopravně inženýrského opatření pro potřeby budoucí stavby (dopravně inženýrské opatření je součást projektové dokumentace) + kamerové zkoušky stávající kanalizace v obci. Kanalizace Kosov ,- Kč Zpracování dopravně inženýrského opatření pro potřeby budoucí stavby (dopravně inženýrské opatření je součást projektové dokumentace) + kamerové zkoušky stávající kanalizace v obci. Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava ,59 Kč Stavba zahájena v srpnu v roce 2015 proběhla realizace 4. a 5. etapy. Stavba bude dokončena a následně kolaudována v roce Poskytování energetických služeb v objektu bazénu na ul. E. Rošického 6 v Jihlavě ,76 Kč Vybraná firma v rámci akce provedla několik opatření, které mají zabezpečit zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů bazénu. Došlo například k výměně kotlů v kotelně, rekonstrukce komínů, výměně regulátorů na otopných tělesech, instalace nového

49 tepelného čerpadla, rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky. Firma poskytuje garanci za úsporu, poskytuje energetický management a také zahrnuje splátkový kalendář za provedená opatření, který je nastaven do roku Sokolovská konstrukce pro sušení hadic 3.000,- Kč V rámci akce byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Opakovaně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Doposud však zástupce zadavatele neobdržel od potencionálních uchazečů jedinou cenovou nabídku. Výběrové řízení na realizaci akce bude opětovně zveřejněno v roce Stavební povolení na tuto akci je vydáno. Rekonstrukce části vodovodu v příměstské části Sasov ,85 Kč Rekonstrukce vodovodu byla vyvolaná investice v rámci akce Snížení znečištění ve vodních tocích. Jednalo se o výměnu havarijního stávajícího vodovodního řadu v celé příměstské části Sasov. Výstavba trafostanice NN - bazén E. Rošického ,- Kč V tomto roce byla na akci zajištěna projektová dokumentace vč. vydání územního souhlasu. Akci je nutné realizovat v součinnosti s provozovatelem el. distribuční soustavy v dané lokalitě. Jedná se o venkovní práce spojené s přepojováním a úpravu kabelů vysokého a nízkého napětí. Po dohodě s provozovatelem el. distribuční soustavy bude akce realizována v jarním období roku 2016, jakmile to klimatické podmínky umožní. Přepojení kanalizace - Brněnská 6, 8, ,30 Kč Přepojení domu na nově vybudovanou uliční kanalizační síť. V rámci akce byla provedena rekonstrukce vnitřní kanalizace, rušení septiku, výkopy pro nové vedení vnitřní kanalizace a montáž potrubí nové vnitřní kanalizace. Přepojení kanalizace - Masarykovo nám ,- Kč Projektová dokumentace řeší přepojení domu na nově vybudovanou uliční a kanalizační síť, stejně tak i vodovodní přípojku. Bude rekonstruována vnitřní kanalizace, provedeny zemní práce pro její nové vedení včetně montáže potrubí, stejně jako v případě vodovodní přípojky a vnitřních rozvodů. Realizace proběhne v roce Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava - provedení dodatečných ochranných sítí a úprava stropního podhledu ,35 Kč Jednalo se o osazení záchytných sítí pod stropní podhled, osazení ochranných prvků nad vzduchotechnické rozvody a doplnění ochranných skel na osvětlovací tělesa. Zabezpečení svahů na Staré Plovárně, Mostecká ul ,- Kč V rámci akce došlo ke geotechnickému posouzení stability dvou skalních stěn v ulicích Křižíkova a Mostecká a k vypracování geodetického a statického posudku svahů s návrhem řešení na jejich zabezpečení. Posudek předán odboru životního prostředí k případné realizaci. Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Pístov, Jihlava - rekonstrukce vstupního objektu ,- Kč V rámci akce byly zřízeny kotce pro psy a kočky, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava vnitřních a vnějších omítek, výměna oken a dveří, rekonstrukce vytápění a ZTI, oprava podlah a dispoziční úprava objektu. Všechny části města - výměna vývěsních tabulí (25 ks) ,- Kč Byla zpracována projektová dokumentace pro osazení nových vývěsních tabulí v okrajových částech města Jihlavy vč. stanovisek dotčených správců inženýrských sítí. Samotná realizace akce bude zajištěna v jarním období roku 2016, jakmile to klimatické podmínky umožní. Technický stav většiny těchto vývěsních tabulí je špatný, často bývají posprejované a polepené a mnohdy nepostačuje ani jejich velikost

50 Masarykovo náměstí 18 - rekonstrukce bytů, rekonstrukce ZTI ,- Kč Zpracovaný stavebně - historický průzkum bude sloužit pro určení dalších budoucích kroků k nakládání s touto stavebně - architektonickou památkou. Obsahuje architektonický rozbor domu, doporučení pro památkovou obnovu, náčrty, fotodokumentaci z archívů, analytický rozbor zpracovatelů. Rekonstrukce objektu Žižkova ,- Kč Zpracování studie na dispoziční řešení objektu a přestavbu pro Integrované centrum sociálních služeb. Prostory budou využívány k poskytování odlehčovací služby a některé místnosti budou sloužit pro administrativní činnosti centra. Útulek pro opuštěná zvířata v Pístově - rekonstrukce ČOV ,- Kč Zpracování projektové dokumentace na výměnu nekapacitní čističky odpadních vod pro objekty útulku. V roce 2015 byla také vydána příslušných povolení. Samotná realizace akce bude provedena v jarním období 2016, jakmile to klimatické podmínky umožní. Od jara 2015 ČOV nefunguje, na základě odborného posudku je technologie zastaralá a nevyhovuje současnému stavu provozu budovy. Objekt občanské vybavenosti ve Vysoké ,- Kč Jednalo se o objekt hasičské zbrojnice Vysoká 24. Byla zpracována projektová dokumentace a došlo i k samotné realizace akce. Bylo provedeno dodatečné odizolování objektu proti zemní vlhkosti, výkopové práce, položení drenáží, osazení hydroizolace a napojení na veřejnou kanalizaci. Úprava a herní prvky - dětské hřiště Demlova ,- Kč Dětské hřiště Demlova 10 bylo doplněno o 3 ks herních prvků dle požadavku obyvatel na stávající dětské hřiště. úřad územního plánování Dopravní model ,- Kč Na základě smlouvy o dílo zaevidované pod č. 16/ÚÚP/10 ze dne týkající se Podrobného dynamického dopravního modelu města Jihlavy ve vazbě na území kraje Vysočina a ČR a jejího dodatku č. 1 (č. 1800/ÚÚP/14) ze dne objednal úřad územního plánování dne pravidelnou údržbu a dvouletou aktualizaci dopravního modelu. Zhotovitel provedl nezbytnou údržbu a aktualizaci dopravního modelu, která zahrnovala především promítnutí růstu intenzit dopravy do dopravního modelu města s využitím dopravních průzkumů sloužící k zachycení dopolední i odpolední dopravní špičky a směrových pohybů provedené od doby pořízení dopravního modelu, promítnutí organizačních změn v dopravní síti a aktualizaci dopravního modelu města pro výhledový rok a zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy v souvislosti s rozvojem města pro výhledový rok. Dopravní průzkum MHD ,- Kč Dopravní průzkum je jedním z nejdůležitějších podkladů pro zpracování dopravního modelu MHD. Jde o zjištění obsazenosti každého jednotlivého spoje během dne na každé zastávce. Úřad územního plánování provedl ve spolupráci s odbornou firmou úpravy a co největší minimalizaci počtu sčítačů tak, aby získaná data měla dostatečnou vypovídající hodnotu. Dílo bylo předáno dne podle smlouvy ev.č. 686/ÚÚP/15. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení ,21 Kč Finanční prostředky byly použity na: zhodnocení metropolitní sítě, zhodnocení elektronické zabezpečovací signalizace a pořízení nového switche HP 5406R, HP 3800 kabel k LAN

51 Integrovaná tabule pro MŠ Mozaika ,62 Kč Pro mateřskou školu Mozaika pracoviště Březinova 114 byla zakoupena interaktivní tabule včetně příslušenství SMART Board M680. Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému ,02 Kč V rámci úprav a rozšiřování městského kamerového systému se postupně zhodnocuje pasivní a aktivní část metropolitní sítě a doplňují se kamery pro monitorování dalších ploch. V roce 2014 byla dokončena akce středisko Vysočina nebo kamery v ulici Znojemská a Hradební aj. majetkový odbor Výkupy nespecifikované ,- Kč Jedná se o několik drobných výkupů pozemků v Jihlavě případně příměstských částí Jihlavy. Věcná břemena ,- Kč Úhrada věcných břemen v rámci investičních akcí - Povodí Moravy ,- Kč a ,- Kč, České dráhy, a.s ,- Kč a 4 kolky 4.000,- Kč. odbor školství, kultury a tělovýchovy Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava investiční příspěvek ,- Kč Tyto finanční prostředky byly zaslány základní školy na zakoupení kapacitního zařízení do školní kuchyně v důsledku navýšení provozu o mateřskou školu. Základní umělecká škola, Jihlava investiční příspěvek ,40 Kč Jedná se o investiční příspěvek (účelové prostředky z Kraje Vysočina) na nákup hudebního nástroje. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 investiční příspěvek ,- Kč Finanční prostředky byly poskytnuty na zpracování projektové dokumentace k vybudování nájezdové rampy pro zahradní techniku a souvisejících terénních úprav v důsledku výstavby a provozu nového sportovního hřiště. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova Vyhotovena projektová dokumentace. Akce bude realizována během roku ,- Kč Nástavba tělocvičny ZŠ T. G. Masaryka ,- Kč Dokončena studie. Požadavek vzešel na základě zvýšení počtu žáků a hodin povinné tělesné výchovy. Z těchto důvodu je kapacita stávající tělocvičny nedostatečná. odbor dopravy Stavební preference na komunikaci Hradební ,- Kč Stavební úprava byla projednána v dopravní komisi se zástupci kraje Vysočina. Úpravou tohoto úseku dojde k realizaci modernizace elektronické preference dopravy na křižovatkách v Jihlavě k rozšíření jízdního pruhu pro MHD a autobusovou regionální dopravu s cílem zkrátit časové lhůty pro cestující. Stavební úprava také zahrnuje stavbu bezpečnostních ostrůvků pro chodce v nejfrekventovanější křižovatce v Jihlavě, zlepšení bezpečnosti chodců před nákupním centrem a celkově na ulici Hradební, Brněnská. Jedná se o přeložku chodníku podél hradeb s bezpečnostním odstupem od krajské komunikace. Pro cyklistickou dopravu je zde řešeno napojení na síť cyklodopravy ve městě. Most přes cestu pro pěší v ul. Okružní (podchod u hotelu Jihlava) 508,20 Kč Jedná se o zaplacení poplatku související s uveřejněním veřejné zakázky na portálu zadavatele veřejné zakázky. Akce předána na odbor rozvoje města

52 Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u CITY PARKU ,- Kč Na křižovatce Znojemská x Hradební dochází k častému porušování pravidel silničního provozu jízda na červenou. Z tohoto důvodu město odsouhlasilo nákup a instalaci speciální kamery, která bude monitorovat tyto přestupky. Podobný systém provozuje město již na křižovatce Jiráskova x Fritzova. Dotace Dopravnímu podniku města Jihlavy ,10 Kč Investiční dotace byla Dopravnímu podniku města Jihlavy poskytnuta na základě schválení Zastupitelstvem města Jihlavy (usn. č. 89/15-ZM) konané dne a na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 966/OD/2015. Z poskytnuté dotace ve výši ,- Kč bylo vráceno ,90 Kč. odbor životního prostřední Pasport zeleně a inventarizace stromů ,- Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na II. etapu aktualizace dat v aplikaci My Trees, pasport zeleně a inventarizace dřevin. Smlouva je uzavřena na 3 roky. Rok 2015 byl 1. rokem, ve kterém probíhalo plnění. Lesní hospodářské osnovy ,- Kč Lesní hospodářské osnovy jsme povinni nechat zpracovat na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. LHO se zpracovávají zpravidla na 10 let. Částka se skládá ze dvou částí: LHO 1, které bylo již dokončeno, pokrývá severozápad našeho správního území. Celková cena byla ,- Kč, v roce 2013 byla zaplacena záloha ,- Kč, v roce 2014 doplatek ve výši ,- Kč. LHO 2, které pokrývá jih našeho území (bývalá LS Telč) je již zpracována. V roce 2014 byla vyplacena záloha ve výši ,- Kč. V roce 2015 byly LHO 2 dokončeny a vyplacena druhá část ceny. kancelář tajemníka Pořízení třetinového modelu sochy G. Mahlera a studie Mahlerovy hlavy ,- Kč Rada města Jihlavy schválila (usn. č. 263/15-RM ze dne ) záměr koupě 2 ks bronzových odlitků, a to na základě nabídky akademického sochaře pana Jana Koblasy. Jedná se o pořízení třetinového modelu sochy Gustava Mahlera a studie Mahlerovy hlavy. Tyto sochy jsou vystaveny v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. Nákup dvou služebních vozidel ,- Kč Na základě potřeby na obnovu vozového parku byly v Zastupitelstvu města Jihlavy (usn. č. 67/15-ZM ze dne ) schváleny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč na nákup dvou vozidel. V Radě města Jihlavy (usn. č. 720/15-RM ze dne ) byl však schválen nákup pouze jednoho služebního vozidla Škoda Octavia combi 2,0. městská policie Nákup nového vozu ,- Kč Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 67/15-ZM ze dne byl schválen nákup nového vozu městské policie. V listopadu 2015 byla zaplacena faktura na nákup nového vozidla značky Škoda Rapid

53 ekonomický odbor SMJ - navýšení základního jmění ,- Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01-ZM ze dne (postupné navyšování základního jmění společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši ročních splátek jistiny). Investiční úvěr ve výši 130 mil. Kč se splatností 15 let končí v roce FC Vysočina navýšení základního jmění ,- Kč Na základě žádosti společnosti FC Vysočina Jihlava, a.s. Zastupitelstvo města Jihlavy (usnesení č. 285/15-ZM ze dne ) schválilo zvýšení základního jmění upsáním nových akcií. Základní jmění společnosti se celkově zvýšilo o 13 mil. Kč, přičemž město uhradilo svůj podíl ve výši tis. Kč. HC Dukla - příplatek ,- Kč Jedná se o příplatek do kapitálového fondu společnosti, který byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy (usn. č. 283/15-ZM dne ). Tímto způsobem došlo ke zvýšení vlastního kapitálu a zvýšení ekonomické stability společnosti. CORBADA ,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit ,- Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2015 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce DS Stříbrné terasy ,47 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné terasy o.p.s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne ve výši ,- Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu Pro rok 2015 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka tis. Kč

54 2.5.5 Projekty Celkové výdaje na projekty činí tis. Kč a jsou čerpány na 92 %

55 Přehled projektů odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů ,49 Kč Dokončena stavba poslední části - pavilonu plazů. Výdaje na stavbu expozice plazů byly celkem tis. Kč, předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod je tis. Kč. Celkem výdaje na celý projekt ZOO pěti kontinentů byly ve výši tis. Kč. Celková předpokládaná dotace je ve výši tis. Kč. Manažer IPRM ,- Kč Zajištění řízení, koordinace a administrace schváleného Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy včetně zajištění publicity a informování veřejnosti. Tento projekt byl ukončen dle smlouvy o poskytnutí dotace dne Na projekt je schválena dotace ve výši 92,5 % způsobilých výdajů. Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - Březinova ul ,49 Kč Provedena stavba, jejímž hlavním účelem bylo řešení dopravní situace a parkování, vybudování a rekonstrukce chodníků, vybudování cyklostezky a cest pro pěší, řešení kontejnerových stání, vybudování dětských hřišť a sportovišť, revitalizace veřejné zeleně a vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši tis. Kč. Sportovně-relaxační centrum Český mlýn ,38 Kč V únoru 2015 byla provedena úhrada poslední faktury za stavební práce dle splatnosti, přičemž stavba byla dokončena v r V rámci projektu byl vybudován areál pro outdoorové aktivity a pohyb v přírodě - cyklostezka, in-line dráha, chodníky, parkoviště, skatepark, travnatá sportovní plocha, oplocené dětské hřiště, nová lávka přes řeku Jihlavu, veřejné osvětlení, terénní úpravy a výsadba a úpravy zeleně. Celkové výdaje na tuto stavbu činily tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši tis. Kč. Výstavba dopravního terminálu ,23 Kč Vratka finančních prostředků za dodatečně vzniklý příjem z realizace projektu (uskladnění vybouraných dlažebních kostek pro další využití na základě doporučení Auditního orgánu MF ČR po finančním uzavření projektu). Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa ,09 Kč Dokončena stavba II. etapy, ve které bylo vybudováno nové zázemí sportovců ve sportovním areálu Na Stoupách se související infrastrukturou a parkovištěm, rozšířen sportovní areál o nový sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem. Dále byla zrekonstruována komunikace vedoucí podél sportovního areálu včetně odvodnění, vybudován nový chodník, veřejné osvětlení a cyklostezka včetně mostku přes řeku. V rámci stavby byla volná plocha u areálu letního kina upravena na zatravněnou plochu pro volnočasové a sportovní aktivity. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši tis. Kč. Dům dětí a mládeže Brněnská 46 rekonstrukce ,81 Kč Dokončena kompletní rekonstrukce budovy s přístavbou víceúčelového sálu. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši tis. Kč. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,90 Kč Pokračování v pracích na vodohospodářské stavbě rekonstrukce a výstavba nových kanalizačních stok. Na projekt je schválena dotace z OPŽP. Dokončení díla je plánováno na leden

56 MŠ a ZŠ Nad Plovárnou + Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou ,51 Kč Dokončeny práce na vybudování nástavby a přístavby objektu pro účely zřízení mateřské školy. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši tis. Kč. Dokončeny práce na zateplení stávajícího objektu základní školy. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši tis. Kč Obě stavby byly prováděny současně. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť II. etapa - ZŠ Seifertova ,65 Kč Dokončeny stavební práce na rekonstrukci školních sportovišť při ZŠ Seifertova, byla provedena přístavba objektu tělocvičny, hřiště pro školní družinu bylo vybaveno novými herními prvky. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca tis. Kč. Stavební práce byly prováděny společně s akcí ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny, která není spolufinancovaná z dotace (viz tř. 6 Kapitálové výdaje). Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy ,- Kč Úhrada společnosti MEPCO s.r.o. ve výši ,- Kč za zpracování projektových fiší, soustavy odpovídajících výstupových a výsledkových indikátorů, povinných příloh strategie a implementační části strategie v souladu s metodickými pokyny a dále úhrada za aktualizaci analytické, návrhové a implementační části strategie a aktualizaci povinných příloh strategie v souladu se změnami metodických pokynů, se zněním operačních programů a s výstupy jednání IPRÚ, workshop pro zastupitele města Jihlavy k představení a využití integrovaných nástrojů, facilitace jednání IPRÚ (pracovní skupiny, Výbor pro přípravu strategie apod.) a zpracování výstupů z těchto jednání, prezentace orgánům a zástupcům města, součinnost při jednání nositele IPRÚ s Řídícími orgány operačních programů, součinnost při vypořádání doporučení vycházejících z oponentních posudků. Úhrada společnosti EXOTOXA s.r.o. ve výši ,- Kč za zhotovení vyhodnocení vlivů koncepce IPRÚ na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejného projednání. Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava ,66 Kč Provedeno zateplení obvodových stěn a střešních konstrukcí a výměna oken na objektech A1- A3 (vstupní objekty, šatny, kanceláře), C (výukový pavilon), G1-G3 (spojovací krčky), D1-D2 (šatny tělocvičen, kabinety), E1-E2 (tělocvičny), H (jídelna, kuchyně). Celkové náklady na tuto akci byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši tis. Kč. Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava ,91 Kč Provedeno zateplení obvodových plášťů, plochy střechy a podlahy půdy školy. Dále byly provedeny stavební úpravy spočívající v odvlhčení suterénu a obvodového zdiva a vybudování dešťové kanalizace. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace Operačního programu Životní prostředí ve výši tis. Kč. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa ZŠ Jungmannova, ZŠ T. G. Masaryka ,43 Kč ZŠ Jungmannova - provedena obnova hřiště - stávající pískové hřiště bylo nahrazeno novým multifunkčním hřištěm s umělým povrchem s přilehlou rozběhovou dráhou a doskočištěm pro skok daleký. Bylo vybudováno hřiště na petanque, venkovní posilovna a venkovní učebna pod pergolou. Vše bylo doplněno přístupovými komunikacemi, hřiště bylo oploceno. Celkové výdaje na tuto stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca tis. Kč. ZŠ T. G. Masaryka - provedena obnova hřiště - stávající asfaltové hřiště bylo nahrazeno novým multifunkčním hřištěm s umělým povrchem a hřištěm s umělou trávou, byl vybudován běžecký

57 ovál, plocha pro hod koulí, rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký a dětské hřiště s herními prvky pro školní družinu. Byla provedena oprava kanalizačního vedení v délce cca 80 m. Celkové výdaje na tuto stavbu činily tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca tis. Kč. Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava ,92 Kč Provedena rekonstrukce komunikace, vybudování malé okružní křižovatky v místě propojení ulic Srázná, Úvoz, Na Stoupách a Gorkého, rozšíření vozovky, doplnění chodníků, parkovacích a kontejnerových stání, revitalizace parku na nám. Svobody, vybudování nové dešťové kanalizace a vybudování nového veřejného osvětlení. Celkové náklady stavby byly ve výši tis. Kč. Předpoklad proplacení dotace z ROP Jihovýchod ve výši tis. Kč. Současně byla provedena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu, které z dotace spolufinancované nebyly (viz tř. 6 Kapitálové výdaje). Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní ,08 Kč Dokončena úprava vnitrobloku v části města Horní Kosov - ul. Jarní - vybudování nových chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení, kontejnerových stání, dětského hřiště a revitalizace zeleně. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na akci bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca tis. Kč. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa ,98 Kč Provedena stavba revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Královský vršek - ul. Fügnerova, Kosárkova a Sokolovská - řešení dopravní situace a parkování, rekonstrukce chodníků a cest pro pěší, vybudování nasvětleného přechodu pro chodce, rekonstrukce veřejného osvětlení, řešení kontejnerových stání, úprava a revitalizace veřejné zeleně, výstavba nového dětského hřiště. Celkové náklady na stavby byly ve výši tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca tis. Kč. Energeticky úsporné projekty ZŠ E. Rošického - budova Jarní ,50 Kč Provedena výměna výplní otvorů, zateplení fasád obvodových plášťů kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střešních konstrukcí budovy a s tím spojené související a vyvolané stavební úpravy. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši tis. Kč. Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa ZŠ Havlíčkova ,72 Kč Vybudována dvě nová multifunkční hřiště s umělým povrchem s přilehlou rozběhovou dráhou a doskočištěm pro skok daleký. Dále byla vybudována zpevněná plocha s osazením stolu na stolní tenis. Vše bylo doplněno přístupovými komunikacemi, osazeno ocelové schodiště a vybudována opěrná zeď podél horního hřiště. Multifunkční hřiště byla oplocena. Školní hřiště pro družinu bylo osazeno novými herními prvky. Celkové výdaje na stavbu byly ve výši tis. Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši cca tis. Kč. odbor sociálních věcí Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ ,- Kč Projekt pomáhá naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany stanovené Vyhláškou č. 473/2012 Sb. Obsahem projektu je posílení personálního obsazení orgánu sociálně-právní ochrany, profesní vzdělávání zaměstnanců a používání metod sociální práce získaných v akreditovaných kurzech, podpora zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka supervize, zajištění materiálního a technického vybavení pro nové pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany, vytvoření podmínek pro práci nových zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany s klienty. Na tento projekt byly finanční prostředky získány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Magistrátu města Jihlavy

58 odbor školství, kultury a tělovýchovy Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol ,83 Kč Projekt byl spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina II. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/ bylo zapojeno 10 základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava Projekt trval od do Finančním partnerem projektu byla Společnost pro kvalitu školy, o.s., Ostrava. Otevřená škola ,42 Kč Projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpora 1.1. Do projektu je zapojeno 30 základních škol z ORP Jihlava. Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů) a vzdělávání pedagogů. Projekt trval od do Finančním partnerem projektu je Společnost pro kvalitu školy, o.s. tajemník Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR (Obce sobě) ,- Kč Projekt byl zahájen v listopadu 2013 a byl ukončen v říjnu Na jeho realizaci se podílelo 6 zaměstnanců v pracovním poměru (zkrácené pracovní úvazky). Projekt byl zaměřen na rozsáhlé analýzy prováděné v rámci ORP v oblastech odpadového hospodářství, školství, sociálních služeb a na problematiku rozvoje aglomerací. Cca 98 % výdajů bylo hrazeno z prostředků Svazu měst a obcí. odbor informatiky Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb ,36 Kč Jedná se o projekt schválený Zastupitelstvem města Jihlavy na podporu výstavby metropolitní sítě města Jihlavy. V rámci projektu byla vybudována komunikační infrastruktura (optická síť) do všech organizací zřizovaných městem. Akce byla dokončena Na projekt byla přidělena dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy ,95 Kč Projekt se týkal pořízení informačního systému složeného z ekonomického subsystému, registrů města, agendového subsystému a subsystému workflow, který nahradil a rozšířil agendové aplikace používané do konce roku 2015 a byl integrován do zbytku informačního systému města. Informační systém bude plně napojen na základní registry a umožní integraci s dalšími systémy veřejné správy. Akce byla dokončena Na projekt byla přidělena dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů. Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti ,60 Kč Jedná se o projekt z Výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu pro oblast zavádění ICT v územní veřejné správě - předmětem projektu bylo rozšíření technologického centra o servery a systém zálohování, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím prvků sítě LAN a switchů a rozvoj služeb technologického centra ORP prostřednictvím Geoportálu ORP. Na projekt byla přidělena dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 85 % způsobilých výdajů

59 3. Financování V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši ,29 Kč (příjmy fondů ,64 mínus výdaje fondů ,35 Kč se rovná financování). přijaté úvěry ve výši tis. Kč (snížení financování) úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty čerpáno tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce čerpáno tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města čerpáno tis. Kč uhrazené splátky úvěrů ve výši tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty uhrazeno tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města uhrazeno tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce splátky od 5/2016 Celkově nesplacené úvěry činí tis. Kč. Pol Změna stavu prostředků na bankovních účtech (bez fondů) ve výši tis. Kč: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši tis. Kč Sociální fond tis. Kč Fond obnovy vodovodů a kanalizací tis. Kč Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč Fond na opravy a údržbu kostela sv. Kříže 236 tis. Kč Fond kofinancování evropských projektů tis. Kč Fond rezerv a rozvoje tis. Kč (+) zvýšení financování převody z účelových fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč převod z Fondu kofinancování evropských projektů tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rezerv a rozvoje tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 547 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rozvoje bydlení tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy tis. Kč do rozpočtu převod z Ekologického fondu tis. Kč převod z Fondu pro opravy domů 883 tis. Kč převod z Fondu pro partnerství 150 tis. Kč saldo základního běžného účtu (+) tis. Kč

60 stav ZBÚ k ,63 stav ZBÚ k ,31 změna stavu finančních prostředků ,32 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) činí tis. Kč. Je zde zachycena daň z přidané hodnoty z faktur v režimu přenesené daňové povinnosti do doby její úhrady Finančnímu úřadu. Stavy na účtech k v Kč Účet - název 068 Termínované vklady dlouhodobé , Termínované vklady krátkodobé , Jiné běžné účty , Základní běžný účet ÚSC , Běžné účty fondů ,58 CELKEM ,

61 4. Přehled o finančním vypořádání Zdroje do příštích let: Stav základního běžného účtu k je tis. Kč. Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši tis. Kč. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy (v únoru 2016 ze ZBÚ bylo rozděleno tis. Kč). Účelové prostředky:

62 - 60 -

63 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA (v Kč)

64 vybrané účty (v Kč): účet 068 Termínované vklady dlouhodobé účet 244 Termínované vklady krátkodobé účet 311 Odběratelé

65 účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

66 Miliony ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2015 Během roku 2015 byly odepsány pohledávky na základě schválení RM, ZM a komise pro posouzení návrhů na odpis a vyřazení pohledávek v celkové výši cca tis. Kč. Mezi objemově největší pohledávky patří pohledávky z pokut odboru dopravy ( tis. Kč) a pohledávky z poplatku za komunální odpad ( tis. Kč). Největší nárůst výše pohledávek je z pokut odboru dopravy, který se od roku 2009 ztrojnásobil, výše pohledávek z poplatku za komunální odpad je od roku 2009 dvojnásobná. 25 Srovnání dvou objemově největších pohledávek Poplatek za komunální odpad Pokuty ukládané odborem dopravy

67 účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Z celkové výše tis. Kč jsou největší položkou pohledávky odboru správy realit z minulých let (bytové a nebytové jednotky) v účetní hodnotě tis. Kč. účet 231 Základní běžný účet Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu v Kč Přehled všech základních účtů města a jejich stavů k (v Kč):

68 účet 236 Běžné účty fondů Na bankovních účtech fondů je celkově cca 200 mil. Kč, na termínovaných vkladech z fondů je celkově 167 mil. Kč

69 PASÍVA (v Kč)

70 5.2 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje Poslední znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje bylo schváleno usnesením č. 94/15 ZM ze dne O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Během roku 2015 byly schváleny tyto převody do fondu: - ve výši ,- Kč (usnesení č. 2/15 ZM) - ve výši ,- Kč (usnesení č.67/15 ZM) - ve výši ,- Kč (usnesení č. 280/15 ZM) - ve výši ,- Kč (usnesení č. 358/15 ZM) - ve výši ,- Kč (usnesení č. 77/15ZM). Na základě usnesení č. 716/15 RM a usnesení č. 1181/15 RM bylo na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou uloženo celkově tis. Kč. Částka tis. Kč je od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky, a.s. Jihlava na dobu 15 let. Končí dne Na termínových vkladech je celkově z tohoto fondu uloženo 149 mil. Kč, na bankovních účtu zůstává cca 57 mil. Kč, tj. celkově ve fondu prostředky ve výši cca 206 mil. Kč. Dle schváleného statutu bude dalším zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výší min. 10% disponibilního zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu po vypořádání všech závazků. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo tis. Kč zapojeno do rozpočtu na rok Fond rozvoje bydlení Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl zrušen usnesením č. 669/09 ZM ze dne V roce 2009 byly poskytnuty z tohoto fondu poslední půjčky a ke konci roku 2015 je stav nesplacených půjček cca 1,2 mil. Kč (poslední splátky vychází až do roku 2018). Volné finanční prostředky byly v minulých letech využity na nákup podílových listů a cenných papírů k obchodování. Dnes se již jeví tyto transakce jako nerentabilní

71 Stav na účtu cenných papírů z FRB je celkem ,17 Kč (účet 251 a 253). Do rozpočtu na rok 2016 nejsou zapojeny z tohoto fondu žádné finanční prostředky. Ekologický fond Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne usnesením č. 97/15 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu z odboru životního prostředí. Z větších položek bylo usnesením č. 15/14 RM ze dne schváleno uvolnění částky tis. Kč na úhradu nákladů na svoz tříděných komunálních odpadů převzatých od občanů v roce Skutečnost byla ,30 Kč. Z Ekologického fondu byla uložena na termínovaný vklad částka 10 mil. Kč (schváleno usnesením č. 716/15 RM) na dobu 12 měsíců (do 7/2016). Pojistný fond

72 Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 95/15 ZM ze dne O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Volné finanční prostředky ve fondu jsou zhodnocovány, a to termínovaným vkladem ve výši ,- Kč od března 2014 na dobu 24 měsíců (do 3/2016). Dle statutu bude příspěvek z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k předchozího roku bude činit méně než 10 mil. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku. Na účtu pojistného fondu a účtech termínovaných vkladů z fondu je celkem cca 10,7 mil. Kč. Fond pro partnerství Usnesením č. 98/15 ZM ze dne Zastupitelstvo města Jihlavy Fond pro partnerství zrušilo. Fond pro opravy domů Usnesením č. 286/15 ZM ze dne Zastupitelstvo města Jihlavy Fond pro opravy domů zrušilo

73 Sociální fond Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97 MZ ze dne Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy

74 Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy. Jeho poslední znění bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 83/14 ZM ze dne O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2016 je zapojena částka 302 tis. Kč. Fond kofinancování evropských projektů Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12 ZM ze dne Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2016 je zapojeno z tohoto fondu tis. Kč. Fond obnovy vodovodů a kanalizací Poslední změnu statutu Fondu obnovy vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 419/09 ZM ze dne Dle schváleného statutu finanční prostředky z fondu budou použity na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl naposled aktualizován usnesením č. 178/15 ZM ze dne Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků z fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Do rozpočtu na rok 2016 je zapojeno z tohoto fondu tis. Kč

75 Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11 ZM ze dne Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu (10 let), to je do roku Fond města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 372/15 ZM ze dne Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Do rozpočtu na rok 2016 byla zapojena z fondu částka tis. Kč

76 6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2015 prostřednictvím účetních výkazů. Podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů, Integrované centrum sociálních služeb a Domov pro seniory a Denní a týdenní stacionář Jihlava vykázaly zlepšený hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením o rozpočtových pravidlech do peněžních fondů organizace dle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Domov pro seniory Jihlava Lesnov Organizace byla zřízena městem dnem V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Domov pro seniory je tvořen dvěma pětipodlažními budovami, vzájemně propojenými. Kapacita domova důchodců je 146 obyvatel, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojích. Je vybaven vlastním stravovacím zařízením (kuchyně + jídelna). V roce 2015 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 77. Schválený neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši tis. Kč byl upraven na konečnou částku tis. Kč. Snížení o částku tis. Kč bylo usnesením č. 189/15 ZM ze dne , snížení o částku 968,4 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 357/15 ZM ze dne a snížení o částku 631,6 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 406/15 ZM ze dne

77 Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav investičního fondu k je ,66 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k je ,29 Kč Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši 3 658,23 Kč. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace tyto druhy sociálních služeb: - pečovatelská služba, - odlehčovací služba, - denní stacionář, Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, domácí zdravotní péči. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v objektech Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka, Žižkova 106 a v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vyvařovně Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2015 bylo zajištění obědů. Ve velkém rozsahu byly též využívány úkony sociálních služeb a domácí zdravotní péče. V roce 2015 měla příspěvková organizace přepočtený počet zaměstnanců 73. Schválený neinvestiční příspěvek pro Integrované centrum sociálních služeb ve výši tis. Kč byl upraven na konečnou částku tis. Kč. Snížení o částku 2.203,1 tis. Kč bylo usnesením č. 189/15 ZM ze dne , snížení o částku 913,2 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 357/15 ZM ze dne a snížení o částku 700,7 tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 406/15 ZM ze dne

78 Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav investičního fondu k je ,07 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k je ,57 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši ,12 Kč. Denní a týdenní stacionář Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace tyto druhy sociálních služeb: - denní stacionář, - týdenní stacionář. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů. K bylo obsazeno na denním stacionáři 29 míst a na týdenním 25 míst. V roce 2015 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 42. Schválený neinvestiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář ve výši tis. Kč byl upraven na konečnou částku ,2 tis. Kč. Snížení o částku 2.268,8 tis. Kč bylo

79 usnesením č. 189/15 ZM ze dne a snížení o částku tis. Kč bylo schváleno usnesením č. 406/15 ZM ze dne Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav investičního fondu k je ,82 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k je ,76 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši 92,01 Kč

80 Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 základních škol (z toho od září 2015 Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i novou mateřskou školu) 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2015 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen HV) jsou uvedeny v tabulce. Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: Je příspěvkovou organizací od Sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 284 míst. Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování. Kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno klientů. Veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Střední školy obchodu a

81 služeb Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy. Pro venkovní aktivity využívá pronajaté dětské hřiště od Obchodní akademie Jihlava. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku k činí ,67 Kč. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši ,- Kč ( ,- Kč z pojistného fondu). Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši ,12 Kč. Investiční činnost: Do rozpočtu zřizovatele odvedeno ,- Kč, část ve výši ,- Kč byla převedena odboru rozvoje města k použití na přístavbu rehabilitačního pavilonu školy. Zůstatek investičního fondu k činí ,60 Kč. Z rozpočtu města byla mateřské škole pořízena a předána výpočetní technika v hodnotě 51 tis. Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: Je příspěvkovou organizací od Činnost: Zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku. Sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství. Celková kapacita školy k je dětí. Součástí školy v roce 2015 bylo 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy. Příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Majetek: Organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města. Má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Pořizovací hodnota dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci činí ,24 Kč k Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši ,- Kč ( ,- Kč z pojistného fondu). Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši ,33 Kč. Investiční činnost: V roce 2015 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 445 tis. Kč na opravy chodníků v MŠ Jarní. Použití prostředků fondu na pořízení investičního majetku bylo ve výši 970 tis. Kč (zahradní traktor, herní prvky, kopírka, konvektomat do školní jídelny). Zůstatek investičního fondu k činí ,97 Kč

82 Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2015 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol (od září 2015 je součástí Základní školy Jihlava, Nad Plovárnou 5 nově mateřská škola s kapacitou až 150 dětí), základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. C). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Základním školám byly v roce 2015 poskytnuty investiční dotace z rozpočtu města ve výši Kč: ZŠ Nad Plovárnou Kč velkokapacitní kuchyňský robot, chladící skříň ZŠ Seifertova Kč projektová dokumentace k nájezdové rampě Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za cca 650 tis. Kč

83 Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě ukazatelů stanovených odborem školství a položkového rozpočtu, který si stanovily samy školy na rok Základní umělecká škola Jihlava Základní umělecká škola hradí téměř celý svůj provoz z vlastních příjmů školného a ze státního příspěvku na přímé náklady. Město se na provozu podílelo částkou ,- Kč. Dům dětí a mládeže Jihlava Příspěvková organizace vznikla Organizace sídlí v budovách města, má pracoviště v Jihlavě Brněnská 29 a 46, dále využívá dvě táborové základny Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou. Základna Brtnice je v majetku města celá. Základna ve Smrčné leží na pozemku pronajatém od Úřadu pro zastupování státu. Hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava bylo v roce 201 dotováno z rozpočtu města Jihlava částkou tis. Kč (+ 81 tis. Kč z pojistného fondu). Následující tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol, ZUŠ a DDM k V další tabulce je uvedeno, jak jsou náklady škol, ZUŠ a DDM kryty z jednotlivých zdrojů, které mají k dispozici

84 Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Poslední tabulka obsahuje přehled výnosů jednotlivých škol, ZUŠ a DDM dosažených v hospodářském roce Tabulka zachycuje skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy

85 Městská knihovna Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od Činnost: Organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám. Kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Majetek: Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k činí ,16 Kč. Hospodaření: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl ve výši tis. Kč. Stav knihovního fondu se zvýšil o jednotek na celkem titulů, počet návštěvníků knihovny klesl o 622 osob (ovlivněno především poklesem zájmu o internet), počet registrovaných čtenářů kleslo 58 osob. Knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka je rozšířena například o půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3. Byla zkvalitněna nabídka služeb on-line. Dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,34 Kč. Investiční činnost: Zůstatek investičního fondu k činí ,50 Kč. Investiční fond byl v roce 2015 tvořen z odpisů majetku organizace, prostředky fondu byly v roce 2015 použity na pořízení počítačového serveru a na financování oprav a údržby majetku v souladu se schváleným plánem (usnesení RM)

86 Zoologická zahrada Jihlava Vznik: Je příspěvkovou organizací od Činnost: Organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody. Pečuje o svěřený přírodní areál, vytváření vhodné prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem a je zapojena do chovatelských programů. Připravuje a realizuje vzdělávací programy pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků. V rámci doplňkové činnosti se jedná o pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost. Majetek: Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena. Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k činí ,16 Kč. Příspěvkové organizaci byl pronajat nový majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen, pavilon afrických primátů a expozice Asie) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě ,68 Kč bez DPH a pozemky v hodnotě ,- Kč. Nájemné za rok 2015 činilo celkem ,34 Kč bez DPH. Hospodaření: Návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2015 zaznamenala pokles návštěvnosti zhruba na úroveň roku Zahradu navštívilo lidí, což je o návštěvníků méně než v rekordním roce Příspěvek od zřizovatele na provoz činil tis. Kč. Příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostředí činil ,- Kč tj. ve výši na úrovni roku předchozího. Organizace čerpala dotaci na mzdy od úřadu práce ve výši ,- Kč. Finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily ,- Kč v provozních prostředcích a ,- Kč v prostředcích určených na investice. V rámci kulturně vzdělávací činnosti proběhly tradiční akce jako ples ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Země, Dne dětí a celá řada dalších tematických akcí. Byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,33 Kč

87 Investiční činnost: Účetní zůstatek investičního fondu k činí ,32 Kč, disponibilní zůstatek k tomuto datu po započtení rozestavěných,v roce 2015 radou města schválených akcí, činí ,11 Kč; Fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku, převodu z rezervního fondu ve výši ,- Kč a z daru ve výši ,- Kč od dárců UNILEVER a JIP. V roce 2015 byly použity prostředky investičního fondu na pořízení elektromobilu, na drobné stavby (přístřešky k sezení u občerstvení a houpací sítě), na vybudování expozice Termitiště a největší částku představují stavební práce v rámci technického zhodnocení již stávajícího majetku a zahájení staveb expozic pro vlky, australská zvířata a zahájení výstavby objektu sezónního občerstvení. Příspěvkovým organizacím, které byly městem zřízeny, bylo z rozpočtu a účelových fondů vyplaceno na provoz ,- Kč (pol. 5331) a jako průtokové účelové transfery bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno ,- Kč (pol. 5336)