PŘÍJMY 2014 ROZP. PŘÍJMY v tis. Kč rok 2012

Transkript

1 ROZPOČET 2014 PŘÍJMY 2014 Město Žatec ROZP. PŘÍJMY v tis. Kč rok 2012 Kap. Název RS SK k RS RU SK k r r Pokuty od ŽP Nájem z pozemků Dopravní pokuty Parkovací místa Parkovací automaty Propagační materiál Odvody příspěvkových organizací Přijaté dary kap Odvody příspěvkových organizací Návratná finanční výpomoc - vratka Jesle - školné Splátka půjčky Nemocnice Žatec,o.p.s Odvody příspěvkových organizací Městská policie - PCO, pokuty Nahodilé příjmy (předpokl.dot.sr) , Úroky z vkladů Pokuty ukládané obcí Přijaté dary kap Žatecký týdeník Byty v DPS Nájemné ostatní Nájemné od TS,s.r.o Nájemné od ŽT,a.s Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s Přijaté dary Likvidace odpadu Daň z příjmů FO - ze záv.činnosti Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO - hrazená obcí Daň z příjmů FO - OSVČ Daň z příjmů FO - srážková DPH Daň z příjmů FO - dle bydl.podnik Daň z nemovitosti

2 ROZP. PŘÍJMY v tis. Kč rok 2012 Daň z příjmů FO - dle přep.počtu zam Správní poplatky Hrací automaty Poplatek ze psů Poplatek za ZPF Poplatek za řidičské oprávnění Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za užívání veř.prostr Poplatek ze vstupného Vratky DPH - koupaliště, sportoviště CEKOTEX, s.r.o. - úhrada pohledávky Přijaté dary kap Příjmy provozní Prodej pozemků Splátka prodeje haly TJ Šroubárna Prodej ost.majetku + smluv.pokuty Prodej majetku Příjmy kapitálové Dotace ze SR , Účelové dotace Účel.dot. - LPS Účel.dot. - vzdělávání zaměstnanců Účel.dot. - cyklosetk. v Krušnohoří Obce - smlouvy - přestupky Obce - smlouvy - školní docházka Provozní dotace Účel.dot.- Chrám Chmele a Piva CZ Účel.dot.- energetické úspory Účel.dot.- stadion Mládí Účel.dot.- Technologické centrum Investiční dotace Převod VH z FRR Splátky půjček do FRBŽ Úroky ostatních účtů VH Realitních kanceláří Převody mezi ost.účty PŘÍJMY

3 ROZPOČET 2014 VÝDAJE 2014 Město Žatec VÝDAJE v tis. Kč rok Vodní hospodářství a ŽP Státní lesy - dotace REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Zemělství - ostatní (OLH,osnova) _ REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Příspěvek MHD Dopr.znač,autovraky,park.aut,VŘ MHD BESIP - bezpečnost sil.provozu REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Obchod PO CHCHP CZ - provoz PO CHCHP CZ - PAP let výr.spolupr.part.měst Źatcem a Poper let od první písemné zmínky o Žatci Otevření Sladovny Dar - Klášterní zahrada Pivní tradice Krušnohoří Spol.propag.reg.Žatecko a Thumsko Cyklosetkání v Krušnohoří REZERVA KAPITOLY provoz Celkem PO MŠ spec.,žatec,studentská PO MŠ Žatec,Studentská PO MŠ Žatec,Studentská ÚD PO MŠ Žatec,Fügnerova PO MŠ Žatec,Fügnerova ÚD PO MŠ Žatec,Podměstí PO MŠ Žatec,Podměstí ÚD PO MŠ Žatec,U Jezu PO MŠ Žatec,U Jezu ÚD PO MŠ Žatec,Fügnerova PO MŠ Žatec,Fügnerova ÚD PO MŠ Žatec,Ot.Březiny ROZP

4 VÝDAJE v tis. Kč rok 2012 PO MŠ Žatec,Bratří Čapků PO ZŠ Žatec,P.Bezruče PO ZŠ Žatec,P.Bezruče ÚD PO ZŠ Žatec,Komenského alej PO ZŠ Žatec,Kom.alej ÚD PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-návr.fin.výp PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-Mládí PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-z IF do prov PO ZŠ Žatec,nám. 28.října PO ZŠ Žatec,nám.28.října 1019-ÚD PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24-ÚD MŠ v ZŠ P.Bezruče PO ZUŠ Žatec,Studentská Předškolní docházka v MŠ REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Jesle - provoz Jesle - mzdy REZERVA KAPITOLY provoz Celkem PO Regionální muzeum K.A.Polánka PO Městská knihovna Žatec PO Městská knihovna Žatec - ÚD PO Městské divadlo Žatec PO Městské divadlo Žatec - ÚD UNESCO - management plán Ost.kult.činnost - SPOZ REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Správa - provoz Správa - mzdy, příslušenství Projekty a čerpání dotací Nelinka - dar - mechanický vozík Žatecký týdeník (1x14dní) Daň z příjmů PO - hrazená obcí Prevence kriminality ROZP

5 ROZP. VÝDAJE v tis. Kč rok 2012 Útulek pro psy MP - provoz MP - stěhování do nových prostor MP - mzdy, příslušenství MIS - městský informační systém REZERVA KAPITOLY provoz Celkem PO Domov pro sen.a pečov.služba PO Domov pro sen. a peč.sl. - ÚD PO Kamarád - LORM PO Kamarád - LORM - ÚD Sociální služby, zdravotní výkony Pěstounská péče - služby Dotace - Komunitní plán Most k naději,o.s.- činnost K-Centra Ubytovna Žatec Prevence kriminality REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Geom. plány, znal.pos.,opr.kps Opravy bytového fondu Havarijní fond Dohoda o narovnání - ul. Mlynářská provoz koupal.+ erg.nákl.staveb (ORM) Ostatní služby MH TS,s.r.o. - provoz TS,s.r.o. - provoz koupaliště TS,s.r.o. - provoz sportoviště TS,s.r.o. - vklad do společnosti PO TSM Žatec, Čeradická Výdaje na hřbitov - dar Německo Likvidace odpadů Údržba veřejné zeleně (parků) Mobilní zeleň REZERVA KAPITOLY provoz Celkem

6 ROZP. VÝDAJE v tis. Kč rok Příspěvky sportovním organizacím Příspěvky ostatním organizacím Provoz bazénu při OA Platby let minulých, daň z přev.nem DPH - platby daní a poplatků SR Nemcnice Žatec - bezúročná půjčka LPS - účel.dotace KÚ + Město REZERVNÍ FOND MĚSTA REZERVA KAPITOLY provoz Celkem Provozní výdaje - CELKEM Zemědělství - nákup pozemků REZERVA KAPITOLY 709-investice Doprava, komunikace REZERVA KAPITOLY 710-investice Obchod a turismus, PO CHCHaP CZ Školská a předškolská zařízení Zdravotnictví-Nemocnice Žatec, o.p.s REZERVA KAPITOLY 715-investice Kultura, památky Strateg.plán obnovy památek UNESCO REZERVA KAPITOLY 716-investice Správa-vnitro,MIS,MP REZERVA KAPITOLY 719-investice Místní hospodářství Chrám chmele a piva INVESTIČNÍ FOND MĚSTA Kofinancování dotačních titulů Kapitál. výdaje a opravy CELKEM Ostatní účty - popl Sociální fond (odvod HM do SF) Převody mezi účty Vrácené dotace do SR VÝDAJE CELKEM

7 Příjmy Výdaje Rozdíl 0 Příjmy provozní Příjmy kapitálové PŘÍJMY Odvod do soc.fondu -380 FRR FRR Výdaje provozní Výdaje kapitálové SOCIÁLNÍ FOND -380 Rozdíl Rozdíl VÝDAJE CELKEM: 0-7 -