ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2013

2 Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: DIČ: CZ Statutární zástupci: JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka JUDr. Josef Knot, místostarosta Stránka 2 z 47

3 OBSAH Důvodová zpráva... 5 Finanční vypořádání roku Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Přehled účtů Přijaté dotace Fondy Dluhová služba Úvěrové zatížení Zhodnocení volných finančních prostředků Inventarizace majetku Zástavy Příspěvkové organizace Příjmy z prodeje bytů Podnikatelské subjekty Závěr Přílohy Stránka 3 z 47

4 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2013 včetně zprávy auditora a schválení účetní závěrky za rok 2013 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání 1. celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami 2. účetní závěrku města Písek a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků Stránka 4 z 47

5 Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku V souladu s platnou legislativou byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek hospodařilo v roce 2013 se skutečnými příjmy ve výši tis. Kč, výdaji v hodnotě tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu celkem ,52 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo ,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů příspěvkových organizací účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení 5 výše uvedené vyhlášky: a) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, c) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 výše uvedené vyhlášky, d) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stránka 5 z 47

6 Finanční vypořádání roku 2013 Zdroje: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce ,85 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz, stavební údržbu a investice, dále pak úroky z termínovaných účtů, poplatky z prodlení, finanční kompenzaci za nájemné a vratku příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku. Úhrn celkových zdrojů činí celkem ,37 Kč. Potřeby: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a dle dodatku smlouvy č. 15 vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2013, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši ,- Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce ,- Kč, které byly v závěru roku 2013 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Městu Písek byla poskytnuta dotace na odstraňování škod po povodni, která nebyla v celé své výši vyčerpána, tudíž je nutné částku ,- Kč odeslat zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky, které město rovněž zasílá na Krajský úřad Jihočeského kraje. Úhrn potřeb činí celkem ,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem ,37 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2013 znázorňuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2013 Finanční vypořádání za rok 2013 Stavy na účtech města celkem ,52 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku ,85 Úhrn zdrojů ,37 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek ,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku ,00 Povodně vratka nevyčerpané dotace na opravy komunikací ,00 Sociální účely - neoprávněně vyplacené sociální dávky - vratka na Krajský úřad JČ 973,00 Úhrn potřeb ,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ,37 V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k udržení stejné úrovně zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,18 % na 2,07 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 6 z 47 v Kč

7 Závěrečný účet roku Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k rozpočtovány ve výši tis Kč, konkrétně pak tis. Kč daňových, tis. Kč nedaňových, tis. Kč kapitálových a tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k ve výši tis. Kč, kde bylo zahrnuto tis. Kč příjmů daňových, tis. Kč příjmů nedaňových, tis. Kč příjmů kapitálových a tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 96,8 % rozpočtu upraveného a 98,1 % rozpočtu schváleného k 1. lednu Tabulka č. 2: Změny příjmové strany rozpočtu v průběhu roku 2013 Změny příjmové strany rozpočtu v průběhu roku 2013 v tis. Kč příjmy změna duben změna září změna listopad daňové nedaňové kapitálové transferové celkem V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo ke snížení celkového objemu příjmů o celkovou částku tis. Kč. Nejvyšší propad nastal u přijatých dotací o částku tis. Kč, nižší plnění příjmové strany rozpočtu v porovnání s minulým rokem bylo rovněž zaznamenáno u kapitálových příjmů o částku tis. Kč a nedaňových příjmů o částku tis. Kč. Naopak zvýšení nastalo u daňových příjmů o částku tis. Kč. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů. Tyto příjmy činí pro město největší podíl příjmové strany rozpočtu a v období posledních šesti let docházelo k jejich postupnému snižování mezi částkou tis. Kč v roce 2008 až na úroveň tis. Kč v roce Teprve v roce 2012 nastal obrat a tyto příjmy opět začaly především díky zlepšení stavu ekonomické situace vzrůstat na celkovou částku tis. Kč v roce 2012 a v následujícím období bylo na účty města zasláno celkem tis. Kč daňových příjmů. Stránka 7 z 47

8 příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 3: Příjmy rozpočtu města Písku v letech příjmy v letech Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) příjmy celkem Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 1: Příjmy rozpočtu města Písek v letech Příjmy města Písek v letech roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 8 z 47

9 Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2013 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 příjmy v příloze č. 1 tohoto rozboru o hospodaření. 1.1 Daňové příjmy Při sestavování příjmové strany rozpočtu byl z hlediska příjmů brán zřetel na aktuální znění platné relevantní legislativy. Dne 1. ledna 2013 totiž vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tato novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 10. září 2012 a v jejím důsledku došlo ke změně daňových příjmů obcí z celostátních daňových výnosů (tzv. sdílené daně). Daňové příjmy rozpočtů obcí se touto změnou zvýšily u - výnosu daně z přidané hodnoty z podílu 19,90 % na 20,83 %, - u výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z podílu 21,4 % na 22,87 %, - u výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní sazby z podílu 21,4 na 23,58 %, - u výnosu 60 % záloh daně z příjmů fyzických osob z podílu 21,4 % na 23,58 %, - u výnosu daně z příjmu právnických osob z podílu 21,4 % na 23,58 %. Kvalifikovaným odhadem mělo v důsledku výše uvedených změn dojít k navýšení daňových příjmů rozpočtu města v celkovém objemu cca 20 mil. Kč. Město však bylo při sestavování rozpočtu opatrnější a příjmovou stranu rozpočtu z hlediska daní z příjmů fyzických osob, právnických osob (kromě daně za obce) a daně z přidané hodnoty zvýšilo o 15,7 mil. Kč s tím, že dojde k úpravě rozpočtu dle aktuálního vývoje v průběhu rozpočtového období. Tabulka č. 4: Příjmy města Písku z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů v průběhu Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v Kč období Celkem Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Stránka 9 z 47

10 Další složkou daňových příjmů jsou tzv. svěřené daně, jejichž celý výnos je svěřen obcím. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi. Příjem daně z nemovitosti v roce 2013 činil celkem tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu snížení o 349 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem ,5 tis. Kč. Příjem městského rozpočtu z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku tis. Kč a upravený k na hodnotu tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 99,8 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o více než 20 mil. Kč. Vysoký nárůst byl způsoben zejména zavedením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Plánovaný rozpočet byl stanoven na částku 17 mil. Kč a skutečné plnění činilo 16,2 mil. Kč. Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil tis. Kč a byl naplněn ve výši tis. Kč, tj. na 101,2 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. 1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k dosáhl částky tis. Kč a skutečnost výše tis. Kč, tj. naplnění na 101 % a v porovnání s rokem předcházejícím pokles o částku tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Město Písek vždy pečlivě analyzuje situaci z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a zodpovědně se rozhoduje, zda daný majetek prodat či raději pronajmout, aby se vyvarovalo neuváženým prodejům majetku, který může být strategický z pohledu dalšího rozvoje města. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k ve výši tis. Kč a ve skutečnosti činily tis. Kč, tj. 75,6 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytů v částce tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků celkem za tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení kapitálových příjmů o tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2013 celkem tis. Kč a byly naplněny na 72,3 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2013 byly přiděleny finanční prostředky především na příspěvky v rámci sociálně právní ochrany dětí, odstraňování následků povodní, podporu egovernmentu města, volby prezidenta ČR a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, činnost odborných lesních hospodářů, vybudování kompostárny, městský kamerový systém, program regenerace památek a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 9. Stránka 10 z 47

11 Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku Graf č. 2: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2013 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 8% Kapitálové příjmy; 3% Daňové příjmy; 60% Nedaňové příjmy; 28% Stránka 11 z 47

12 Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni stanoven na hodnotu tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. plnění na 89 %. Z této částky činily investiční výdaje celkem tis. Kč a výdaje běžné provozní celkem tis. Kč. Meziročním porovnáním tedy došlo ke snížení výdajů o tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka. Tabulka č. 5: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Výdaje rozpočtu v letech v tis. Kč Výdaje celkem Graficky výdaje v časové řadě roků znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech Výdaje města Písku v letech Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. roky Stránka 12 z 47

13 výdaje v tis. Kč 2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k hodnoty tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. 98,8 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady, veřejnou zeleň a její údržbu, ošetření a bezpečnostní řez stromů, kompostování, útulek pro psy, chemickou ochranu zeleně, separaci odpadu aj. Do rozpočtu této kapitoly je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí služby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení neinvestičních výdajů této kapitoly o tis. Kč, přičemž hlavním důvodem navýšení rozpočtu kapitoly byla změna systému financování nakládání s odpady ve městě a následná úhrada nákladů společnosti Městské služby Písek s. r. o. právě prostřednictvím odboru životního prostředí. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k investiční výdaje v celkové částce tis. Kč a skutečně použila tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 84,3 %. Převážná část finančních prostředků byla použita pro nákup a instalaci podzemních kontejnerů a výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad, zbývající prostředky odbor vynaložil na rekonstrukce městských parků v lokalitách Husovo náměstí a sv. Václav. Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků Výdaje kapitoly životní prostředí roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům a na výsadbu melioračních dřevin. Na všechny tyto výdaje město obdrželo dotační prostředky. Stránka 13 z 47

14 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků Výdaje kapitoly lesní hospodářství roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši tis. Kč, což je 99,99% plnění upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení, správu městských komunikací a příspěvek na provoz městské hromadné dopravy, údržbu čekáren a zastávek, dopravní značení, studie, aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 833 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k stanoven na částku tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tj. 81 %. Finanční prostředky byly využity připojovací pruh u čerpací stanice a zřízení místa pro přecházení a navazujících komunikací na Husovo náměstí. V meziročním srovnání došlo k nárůstu těchto výdajů o 446 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků Výdaje kapitoly doprava roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 14 z 47

15 výdaje v tis. Kč Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem tis. Kč a byl vyčerpán na 99,4 % částkou tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k včetně příspěvků na sport celkem tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši tis. Kč, tzn. čerpání na 99,3 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 487 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o tis. Kč. Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků Výdaje kapitoly školství, mládež a tělovýchova roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, že do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly z rozpočtu města školám převedeny. Od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil tis. Kč a čerpán byl ve výši tis. Kč, tzn. na 96,3 %. Na financování cestovního ruchu se vyčerpalo celkem tis. Kč, a to především na kampaň k výročí 770 let města a granty, prohlídky věže Děkanského kostela, propagační materiály atd., významné akce Cipískoviště a Tourpropag se na rozpočtu kapitoly podílely celkovou částkou tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Stránka 15 z 47

16 výdaje v tis. Kč Financovány byly služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání snížily o 629 tis. Kč. Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k stanoven ve výši 358 tis. Kč a částkou 355 tis. Kč byl čerpán na 99,2 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení INFO panelů a zprostředkování dotace pro městskou knihovnu, přičemž v meziročním srovnání se jejich objem zvýšil o 258 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků Výdaje kapitoly kultura a cestovní ruch roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty tis. Kč, tzn. 96,1 %. Na provozní výdaje a mzdy se k vyčerpalo celkem tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči a program obnovy venkova. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 963 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou tis. Kč a ostatní výdaje na pojištění vozidel a člunu společně s náklady na zpravodaj města celkovou částkou 784 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o tis. Kč. Kapitola 718 oddělení starosty investiční výdaje Schválený rozpočet oddělení byl na počátku roku schválen ve výši tis. Kč pro účely financování zařízení ochrany obyvatelstva, ale v průběhu roku byl o celou tuto částku ponížen, tudíž nebyl čerpán a v meziročním porovnání došlo ke snížení investičních výdajů o 89 tis. Kč. Stránka 16 z 47

17 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků Výdaje kapitoly oddělení starosty roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k činil tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 80 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka tis. Kč. V průběhu roku 2013 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o prezidentské a parlamentní volby a sociálně právní ochranu dětí. V celkovém úhrnu nastalo v porovnání s rokem 2012 navýšení neinvestičních výdajů o částku tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k dosáhl částky tis. Kč a byl částkou 971 tis Kč vyčerpán na 92 %. Nejvyšší investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení (499 tis. Kč), síťových přepínačů (467 tis. Kč) a uměleckých děl a předmětů (5 tis. Kč). Investiční výdaje odboru vnitřních věcí se meziročně snížily o částku tis. Kč. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků Výdaje kapitoly vnitřní věci roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 17 z 47

18 výdaje v tis. Kč Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši tis. Kč byly v průběhu roku 2013 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,5 % k upravenému rozpočtu v částce tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 368 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 880 tis. Kč k a byl čerpán ve výši 864 tis. Kč pro účely finanční spoluúčasti města při rozšíření městského kamerového systému (184 tis. Kč), dotačními prostředky pro tyto účely (340 tis. Kč) a nákup náhradního motorového vozidla po autonehodě (340 tis. Kč). Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků Výdaje kapitoly městská policie roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 96,3 %. Nejvyšší výdajovou položkou byl provozní příspěvek pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku ve výši tis. Kč. Dále byly vyplaceny příspěvky na sociální účely, Domovince, občanským sdružením Naděje a Arkáda a nakoupeny dary pro děti z dětských domovů. Kapitola rovněž financovala náklady spojené s podporou komunitního plánování a výkonem pěstounské péče. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku tis. Kč, a to zejména v důsledku neúčtování vratek nevyčerpaných sociálních dávek a absence finančního vypořádání předchozího rozpočtového období. Kapitola 728 sociální věci investiční výdaje Kapitola sociálních věcí a zdravotnictví disponovala s celkovým upraveným rozpočtem investičních výdajů ve výši tis. Kč a vyčerpala jej částkou tis. Kč na 96,3 %. Finanční prostředky byly použity na dokončení rekonstrukce stravovacího a společenského centra PSaJ (559 tis. Kč), výměnu oken tamtéž (468 tis. Kč) a investiční nákup v rámci příspěvků Diakonii (53 tis. Kč). Investiční výdaje kapitoly se v důsledku postupného dokončení rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska PSaJ oproti roku 2012 snížily o tis. Kč. Stránka 18 z 47

19 výdaje v tis. Kč Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků Výdaje kapitoly sociální věci roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v období roků je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 93 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd., rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o tis. Kč. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. plnění na 72,1 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil pro účely rekonstrukce třídy Národní svobody ( tis. Kč), předfinancování dotace výstavby chodníku a cyklostezky v úseku Písek Smrkovice ( tis. Kč), rekonstrukci Fűgnerova náměstí ( tis. Kč), modernizaci hřišť Základní školy Tomáše Šobra ( tis. Kč), výstavbu okružní křižovatky v průmyslové zóně a dokončení komunikace společně s veřejným osvětlením I. etapy lokality Sv. Václav (5 613 tis. Kč). Finanční prostředky v částce tis. Kč z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytová správa města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala tis. Kč investičních výdajů. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky tis. Kč a zahrnují především rekonstrukci zmíněné tř. Národní svobody a I. etapu regenerace sídliště Jih (5 368 tis. Kč). Stránka 19 z 47

20 výdaje v tis. Kč Odbor rozvoje, investic a majetku města dále v rámci svých investičních výdajů financoval mj. projektové dokumentace na investiční akce (1 567 tis. Kč), úpravy výměníků v kulturním domě (459 tis. Kč), Divadle Fráni Šrámka (600 tis. Kč) a v Divadle Pod čarou (175 tis. Kč). Dále město v rámci investičních akcí realizovalo expozici sladovnictví ve sladovně, pokračovalo v obnově rybníků, v rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala další část veřejného prostranství na sídlišti Portyč aj. Poměr investičních a neinvestičních výdajů se v porovnání s rokem 2012 změnil. Město se rozhodlo zvýšit výdaje provozní o částku tis. Kč a naopak snížit výdaje kapitálové o částku tis. Kč. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků Výdaje kapitoly rozvoj, investice a majetek města roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 739 správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Všeobecná pokladní správa prováděla v průběhu roku 2013 přerozdělování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, úhradu úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci jiných kapitol. Kapitola dále spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněž poskytla mj. příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil tis. Kč a čerpání dosáhlo výše tis. Kč, tzn. 84,7 %. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil tis. Kč a čerpání tis. Kč, tzn. 99,1 %. Stránka 20 z 47

21 výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků Výdaje kapitoly všeobecná pokladní správa roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily tis. Kč, tzn. 66,2 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů památková péče, na kterou bylo včetně dotace Ministerstva kultury vynaloženo celkem 788 tis. Kč. Dále byly v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financovány mapové podklady, služby a správa dat. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 838 tis. Kč. Kapitola 745 výstavba a územní plánování investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 400 tis. Kč a ve výši 381 tis. Kč čerpán na 95,3 %. V předcházejícím rozpočtovém období nebyly investiční výdaje čerpány. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků Výdaje kapitoly výstavba a územní plánování roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Stránka 21 z 47

22 Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2013 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2013 výstavba a ÚP; 0,2% všeobecná pokladní správa; 8,7% životní prostředí a vodní hosp.; 3,9% lesní hospodářství; 0,3% doprava; 6,1% školství, mládež a tělovýchova; 11,7% rozvoj, investice a majetek města; 36,1% živnostenský úřad; 0,0% sociální věci a zdravotnictví; 3,6% městská policie; 3,0% kultura a cestovní ruch; 6,6% oddělení starosty; 14,1% vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,4% Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2013 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 36,1 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 22 z 47

23 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2013 pokračoval sestupný trend celkových příjmů rozpočtu města. Snížení je patrné zejména u dotací, v menší míře poté u příjmů kapitálových a nedaňových, naopak zvýšení bylo zaznamenáno u příjmů daňových. V návaznosti na tuto skutečnost město adekvátně snížilo své výdaje a výsledkem hospodaření k bylo kladné saldo rozpočtu v částce tis. Kč. Tabulka č. 6: Hospodaření města v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 23 z 47

24 tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období Výsledky hospodaření v letech rok Stránka 24 z 47

25 Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2004 až 2013 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 7: Vývoj plnění rozpočtu v letech Vývoj plnění rozpočtu v letech v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem Výdaje Kapitola životní prostředí a vod.hosp Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola doprava Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola školství, mládež a tělových Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola jesle (od r jsou Jesle součástí kapitoly 728) Provozní výdaje Kapitola kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje vč. sociálního fondu Kapitola městská policie Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola sociální věci a zdravotnictví Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola živnostenský úřad Provozní výdaje Kapitola rozvoj, investice a maj. města Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola výstavba a ÚP (do r kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Výdaje celkem Výsledek hospodaření Stránka 25 z 47

26 4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 8: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k / /0100 Základní běžný účet - KB ,82 Kč 231/ /0710 Základní běžný účet - ČNB ,29 Kč 231/ /0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů ,85 Kč 231/ /0710 Kraj pod horou Mehelník ,87 Kč 231/ / / /0100 Modernizace a rozšíření kompostárny Dotace ze Státního fondu životního prostředí ,17 Kč ,53 Kč 231/ /0710 Lesní pěšinou podél Otavy 776,36 Kč 231/ /0100 Základní běžný účet - zvýšené úročení ,11 Kč 231/ /0300 Státní fond rozvoje bydlení 3% 1 300,24 Kč 231/ /0300 Státní fond rozvoje bydlení 1% ,12 Kč 231/ /0710 Sběrný dvůr u kompostárny ,87 Kč 231/ /2700 Úrokový swap ,44 Kč 231/ /4300 Základní běžný účet - ČMRZB 1 342,54 Kč 231/ /8040 Oberbank AG - úročení finančních prostředků ,53 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,01 Kč 231/ /0100 Příjmový účet Komerční banka ,86 Kč 231/ / / / / /0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost ,65 Kč ,09 Kč ,88 Kč ,23 Kč 236/ /0100 Sociální fond ,91 Kč 236/ Fond pro podporu zvířat ,65 Kč 236/ /0100 Fond pro finanční podporu aktivit mládeže ,36 Kč Celkem ,92 Kč 241/ /0100 Základní běžný účet DPH ,27 Kč Celkem ,27 Kč 245/ /0100 Depozitní účet - cizí prostředky ,62 Kč Celkem ,62 Kč 063/0500 dluhopisy Majetkový účet - státní dluhopisy ,48 Kč Celkem Celkem účty města ,48 Kč ,52 Kč Stránka 26 z 47

27 5. Přijaté dotace Tabulka č. 9: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2013 celkem Účelově přijaté dotace za rok 2013 v Kč Položka ÚZ Akce Částka Kč Volba prezidenta České republiky ,25 Kč Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky ,15 Kč 4111 CELKEM dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,40 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah ,00 Kč 4112 CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu ,00 Kč Zelené brány Píseckých hor 311,40 Kč 4113 CELKEM dotace ze státních fondů 311,40 Kč Příspěvek na výkon pěstounské péče , Sociálně - právní ochrana dětí , Zelené brány Píseckých hor 5 293, Rozvoj služeb egovernmentu , Příprava energ. úsporných projektů řešených metodou EPC ,00 Kč Odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce ,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč Činnost odborného lesního hospodáře ,00 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.Šobra ,52 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.Šobra ,28 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Svobodná ,53 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Svobodná ,67 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka ,60 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka ,40 Kč RFID technologie Městská knihovna ,00 Kč Kooperativní tvorba a využivání souborů národních autorit a harmonizace lokálních jmenných autorit v MěK Písek ,00 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ,00 Kč Program Knihovna 21. století ,00 Kč 4116 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu ,80 Kč Zelené brány Píseckých hor etapa č. III ,60 Kč Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě ,00 Kč Grant ZŠ T.G.Masaryka - Poznávat a chránit ,00 Kč Grant ZŠ T.G.Masaryka - Vzhůru do Blanského lesa ,00 Kč Kronbergerův altán ,00 Kč Grant ZŠ T.G.Masaryka - Pohyb v družině ,00 Kč Podpora terénních sociálních služeb ,00 Kč Dotace na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky jednotky SDH ,00 Kč Program obnovy venkova ,00 Kč Zajištění regionálních funkcí knihoven v JK ,00 Kč Cipískoviště grant JčK ,00 Kč Cipískoviště 2013 dar JčK ,00 Kč Úhrada výdajů spojených s činností SDH ,00 Kč Mimořádné výdaje spojené s činností SDH - povodně ,00 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 1 609,69 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka 9 121,55 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka ,97 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka ,16 Kč Povodně ,68 Kč 4122 CELKEM neinvestiční dotace od krajů ,65 Kč Kompostárna ,14 Kč Sběrný dvůr u kompostárny 4 859,06 Kč 4213 CELKEM invetiční dotace ze státních fondů ,20 Kč MKMS rok ,00 Kč Kompostárna ,63 Kč Sběrný dvůr u kompostárny ,02 Kč Rozvoj služeb egovernmentu ,00 Kč RFID technologie Městská knihovna ,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů ,65 Kč 2329 Revolvingový fond MŽP ,00 Kč DOTACE CELKEM ,10 Kč Stránka 27 z 47