Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2016
OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce 14 23 - Rozpis výdajů v daném roce 24 33 - Transfery jiným organizacím 34 42 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 43 51 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 52 56 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 57 58 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 59 62 - Bilance hospodaření MO 1 63 66 - Bilance hospodaření MO 2 67 70 - Bilance hospodaření MO 3 71 74 - Bilance hospodaření MO 4 75 78 - Bilance hospodaření MO 5 79 82 - Bilance hospodaření MO 6 83 86 - Bilance hospodaření MO 7 87 90 - Bilance hospodaření MO 8 91 94 - Bilance hospodaření MO 9 95 98 - Bilance hospodaření MO 10 99 102 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 103 110 - Fondy MO 1 10 111 131 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 132 - Přehled celkového zadlužení 133 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - Přehled operací Finanční vypořádání 134 135 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 136 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 137 139 - Přehled společností s majetkovou účastí města 140 PŘEHLED DOTACÍ poskytnutých městem v roce 2016 141-181 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2016 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2016 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o ukončení hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2016, kterou zpracovala firma BDO Audit, s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 9. 5. 2017 Finanční komise Rady města Plzně 11. 5. 2017 Rada města Plzně 22. 5. 2017 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 25. 5. 2017 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2016 2016 2016 % nárůst 2015 2016 2016 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 16/15 Příjmy v daném roce 5 721 868 5 919 101 6 148 795 6 314 894 166 099 102,7 % 10,4 % Výdaje v daném roce 5 910 750 5 691 013 5 260 017 5 081 401-178 616 96,6 % -14,0 % Saldo hospodaření -188 881 228 088 888 778 1 233 493 344 715 138,8 % Financování (+/-) 573 982-228 088-888 778-949 638-60 860 106,8 % Výsledek hospodaření k 31.12. 385 101 283 855 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2016 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2016 bylo vykázáno ve výši: (+) 1 233 493 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 1 693 656 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 460 163 tis. Kč 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 10-13; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 59-102 tabulkové části. I
1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2016 v tis. Kč k 31. 12. 2016 po finančním vypořádání Město Plzeň 283 855 300 771 MMP 201 325 218 660 Městské obvody 1-10 82 530 82 202 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2016 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 283 855 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 201 325 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 82 530 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2016 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 300 863 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 218 660 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 82 202 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2016 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 2 420 595 2 405 032 2 487 234 MMP 2 232 117 2 215 275 2 215 275 Městské obvody 1-10 188 478 189 757 271 959 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2016 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2016 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2017 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO str. 103-131 tabulkové části. II
2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 6 148 795 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2016 upravený rozpočet o 166,1 mil. Kč, tj. plnění na 102,7 %. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 161,4 mil. Kč, tj. plnění na 102,7 % a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 4,7 mil. Kč, tj. plnění na 104,6 %. 2015 skutečnost 2016 schv. rozp. (SR) 2016 upr. rozp. (UR) 2016 skutečnost 2016 rozdíl skut.-ur 2016 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 16/15 Příjmy v daném roce 5 721 868 5 919 101 6 148 795 6 314 894 166 099 102,7% 10,4% Provozní příjmy 5 165 536 4 984 152 5 220 312 5 380 610 160 298 103,1% 4,2% - vlastní daňové 3 805 191 3 915 562 4 073 384 4 199 479 126 095 103,1% 10,4% - vlastní nedaňové 1 093 538 947 712 924 063 958 266 34 203 103,7% -12,4% - provozní dotace 266 807 120 878 222 865 222 865 0 100,0% -16,5% Kapitálové příjmy 556 332 934 949 928 483 934 284 5 801 100,6% 67,9% - vlastní 139 778 929 900 920 050 925 851 5 801 100,6% - kapitálové dotace 416 555 5 049 8 433 8 433 0 100,0% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 4 199,5 mil. Kč (MMP 4 169,6 mil. Kč, MO 29,9 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 126,1 mil. Kč, tj. plnění na 103,1 %. Příjmy z cizích daní... 3 694,6 mil. Kč (MMP 3 694,6 mil. Kč, MO -) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 407,1 mil. Kč. III
V roce 2016 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 102,3 % upraveného rozpočtu. Pozitivně se vyvíjelo zejména inkaso daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 639,3 mil. Kč meziroční nárůst 71,0 mil. Kč (4,5 %) Schválený rozpočet na rok 2016 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2015 s plánovaným meziročním nárůstem 4,5 % k očekávanému plnění za rok 2015. Skutečné plnění v roce 2016 zaznamenalo meziroční nárůst 4,5 % oproti skutečnému plnění v roce 2015 a plně tak koresponduje s uvažovaným odhadem meziročního nárůstu. Příznivé plnění DPH je v současné době ovlivněno zejména pozitivním vývojem spotřeby domácností a zvýšené efektivity výběru této daně. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) 894,7 mil. Kč meziroční nárůst 108,3 mil. Kč (13,8 %) Schválený rozpočet města na rok 2016 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2015 s plánovaným meziročním nárůstem 2,6 % k očekávanému plnění za rok 2015. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2016 vykázalo meziroční nárůst cca 13,8 % ke skutečnému plnění v roce 2015. Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména pokračující dynamikou ekonomického růstu a efektivnějším výběrem daně, kdy dle informací MF došlo v návaznosti na provedené kontroly k doměření významného objemu daňových povinností. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)..... 86,6 mil. Kč meziroční nárůst 1,9 mil. Kč (2,2 %) Schválený rozpočet města na rok 2016 byl sestaven s ohledem na vývoj v roce 2015 s plánovaným meziročním nárůstem 1,2 % k očekávanému plnění za rok 2015. Skutečné plnění v roce 2016 vykázalo meziroční nárůst 2,2 % ke skutečnému plnění za rok 2015. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 802,6 mil. Kč meziroční nárůst 96,4 mil. Kč (13,6 %) Schválený rozpočet na rok 2016 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 7,1 % oproti očekávané skutečnosti roku 2015. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 13,6 %. Vývoj inkasa této daně byl v roce 2016 zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Nezanedbatelný vliv mělo také zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a dosažená vyšší úroveň zaměstnanosti. DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců).. 57,2 mil. Kč meziroční nárůst 5,0 mil. Kč (9,6 %) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Schválený rozpočet na rok 2016 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2015. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 9,6 %. IV
Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 51,5 mil. Kč meziroční nárůst 17,1 mil. Kč (49,4 %) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30 % odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2016 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2015. DPFO z podnikání sdílená. 22,0 mil. Kč meziroční nárůst 15,8 mil. Kč (256,4 %) Schválený rozpočet na rok 2016 byl sestaven s meziročním nárůstem 400,0 % oproti očekávané skutečnosti 2015. Meziroční nárůst skutečnosti této daně činil nakonec 256,4 %. Vyšší plnění této daně bylo stejně jako v případě výše uvedené motivační složky této daně (DPFO z podnikání 30 %) dáno zejména ekonomickým růstem, větším rozsahem dopadu legislativních změn u poplatníků využívajících výdajové paušály a nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (vliv doběhu vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014). Daň z nemovitých věcí(dn).. 140,7 mil. Kč meziroční nárůst 3,1 mil. Kč (2,2 %) Městu Plzeň náleží 100 % této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Vlastní daň z příjmu právnických osob... 210,5 mil. Kč (MMP 210,5 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 294,4 mil. Kč (MMP 264,5 mil. Kč, MO 29,8 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 116,4 %, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 41,5 mil. Kč (MMP 37,0 mil. Kč, MO 4,5 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 24,7 %. Poplatky v oblasti životního prostředí ve výši 44,7 mil. Kč. Od roku 2015 jsou v rozpočtu MMP zapracovány příjmy z poplatků za komunální odpad. Skutečnost těchto příjmů činila 44,5 mil. Kč. Oproti předpokladu došlo k překročení rozpočtu o 1,5 mil. Kč. Díky aktivnímu přístupu v oblasti komunikace s občany se podařilo dosáhnout minimální úrovně platební nekázně. Místní poplatky ve výši 20,7 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 46,4 mil. Kč (MMP 37,3 mil. Kč a MO 9,1 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. V rozpočtu MMP došlo k překročení rozpočtu správních poplatků zejména v důsledku zlepšeného plnění u Odboru registru vozidel a řidičů (1,4 mil. Kč), a to z důvodu obecného navýšení prodejů vozidel. V
Ostatní poplatky a odvody ve výši 182,6 mil. Kč (MMP 182,6 mil. Kč a MO -) Ukazatel zahrnuje zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her. V roce 2016 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 179,8 mil. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 34,8 mil. Kč. Přestože byla zrušena ze strany Ministerstva financí ČR většina herních zařízení na místech, která jsou v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně, nárůst příjmů z odvodu hazardu v druhé polovině roku pokračoval, čímž se potvrdilo, že neexistuje přímá úměra mezi počtem a příjmem z herních zařízení. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 958,3 mil. Kč (MMP 910,6mil. Kč a MO 47,7 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 34,2 mil. Kč, tj. plnění na 103,7 %. Příjmy z vlastní činnosti.. 123,4 mil. Kč (MMP 118,9 mil. Kč, MO 4,5 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (65,5 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (44,3 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Zde došlo oproti rozpočtu ke zlepšenému příjmu o 4,7 mil. Kč, a to z důvodu rozšíření městského parkovacího systému o nové zóny. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP naplněn na 104,4 %. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 4,3 mil. Kč (MMP 3,9 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o účelové odvody z investičních fondů ZŠ stanovených ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele u Odboru financování a rozpočtu je rovněž zapracován převod zůstatku bankovních účtů Hvězdárny a planetária, která byla ke dni 30. 6. 2016 zrušena, ve výši 0,2 mil. Kč a převod prostředků z investičního fondu SITMP ve výši 1 mil. Kč ve prospěch ZŠ na realizaci výměny čtecích terminálů. Příjmy z pronájmu majetku. 691,5 mil. Kč (MMP 652,6 mil. Kč, MO 38,9 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. V oblasti příjmů z pronájmu MMP došlo k překročení upraveného rozpočtu o 20,8 mil. Kč, tj. plnění na 103,3 %. K výraznějšímu překročení upraveného rozpočtu ve výši 12,2 mil. Kč došlo u Odboru správy infrastruktury vodovody a kanalizace, což bylo dáno platbou za neuskutečněné věcné plnění nájmu za rok 2016. Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. VI
Příjmy z úroků.... 1,7 mil. Kč (MMP 1,7 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 0,2 mil. Kč (110,8 %). Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD). Tyto příjmy ve výši 0,4 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 60,0 mil. Kč (MMP 60,0 mil. Kč, MO -) Plnění těchto příjmů v roce 2016 je dáno výší dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Sankční platby 24,5 mil. Kč (MMP 23,0 mil. Kč, MO 1,5 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (5,8 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (12,4 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 113,4 %. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,3 mil. Kč (MMP 2,3 mil. Kč, MO 0,02 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 2,2 mil. Kč. Upravený rozpočet nebyl u MMP naplněn o 61 tis. Kč, tj. plnění na 97,4 %. Ostatní nedaňové příjmy.. 47,1 mil. Kč (MMP 44,8 mil. Kč, MO 2,3 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 5,7 mil. Kč, tj. plnění na 114,5 %. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitele TÚ MMP vratka přeplatku od PMDP, a.s. ve výši 11,9 mil. Kč, která vznikla vyúčtováním záloh za rok 2015, kdy tyto zálohy jsou v průběhu roku hrazeny dle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD. KŘTÚ odpadové hospodářství jedná se o odměnu za zajištění třídění a zpětného odběru obalů a elektrozařízení ve výši 22,0 mil. Kč. Tyto příjmy byly překročeny o 2 mil. Kč oproti předpokladu v důsledku vytřídění a zpětného odebrání většího množství odpadu. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 3,2 mil. Kč zejména z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města (2,2 mil. Kč) a příjmy z pojistného plnění pojišťoven (1,0 mil. Kč). VII
Přijaté splátky půjčených prostředků. 3,5 mil. Kč (MMP 3,5 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2016 poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MMP (od 1. 7. 2013 FRR) byly inkasovány ve výši 3 524 tis. Kč. 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 925,9 mil. Kč (MMP 925,8 mil. Kč, MO 0,1 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 5,8 mil. Kč, tj. plnění na 100,6%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků... 107,3 mil. Kč Zlepšené příjmy o 0,5 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Příjmy z prodeje domů a TI.. 792,8 mil. Kč Zlepšené příjmy o 2,3 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu vznikly zejména rozdílem vyvolávací ceny, která je zapracována do rozpočtu, a skutečnou cenou prodeje. V rámci tohoto ukazatele je zapracována skutečnost hlavní části příjmů z prodeje majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. ve výši 721,0 mil. Kč. Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek. 22,8 mil. Kč Zlepšené příjmy o 1,8 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. 3,0 mil. Kč 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 231,3 mil. Kč (MMP 200,8 mil. Kč, MO 30,5 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2016 ve výši 120,9 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (111,7 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 36,6 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 VIII
3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 5 081 401 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 178,6 mil. Kč, tj. plnění na 96,6 %. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP částkou 71,8 mil. Kč, tj. plnění na 98,4 %, tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů v částce 106,8 mil. Kč, tj. plnění na 84,2 %. 2015 skutečnost 2016 schv. rozp. (SR) 2016 upr. rozp. (UR) 2016 skutečnost 2016 rozdíl skut.-ur 2016 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 16/15 Výdaje v daném roce 5 910 750 5 691 013 5 260 017 5 081 401-178 616 96,6% -14,0 % Provozní výdaje 4 091 384 4 298 985 4 246 507 4 146 571-99 936 97,6% 1,3 % Kapitálové výdaje 1 819 366 1 392 028 1 013 510 934 830-78 680 92,2% -48,6 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 4 146,6 mil. Kč (MMP 3 636,7 mil. Kč, MO 509,9 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 99,9 mil. Kč (MMP 42,5 mil. Kč, MO 57,4 mil. Kč), tj. plnění na 97,6 %. Běžné výdaje.. 1 122,3 mil. Kč (MMP 686,0 mil. Kč, MO 436,3 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. IX
Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 18,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,4 %. Na úspoře se podílely zejména: Městská policie částkou 4,2 mil. Kč - úspora výdajů souvisí zejména s nenaplněním očekávaného stavu strážníků. Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 3,5 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora rezervy na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele při ukončení funkce před ukončením funkčního období. Odbor vnitřní správy MMP částkou 2,4 mil. Kč zejména úspora výdajů na energie a cestovné. Odbor životního prostředí MMP částkou 1,3 mil. Kč úspora se týká zejména výdajů na zpracování znaleckých posudků, laboratorních šetření a zajištění veterinární činnosti. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 33,2 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....748,7 mil. Kč (MMP 748,7 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 15,1 mil. Kč, tj. plnění na 98,0 %. Na celkové úspoře se podílely zejména: KŘTÚ SVS MP komunikace částkou 3,6 mil. Kč - úspora elektrické energie způsobená přechodem k jinému poskytovateli Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace částkou 2,8 mil. Kč úspora výdajů na opravy vodohospodářské infrastruktury, které vznikají z důvodů neočekávaných událostí nebo z požadavků ostatních složek MMP a dále z důvodu nižšího objemu objednaných služeb, než s kolika bylo původně počítáno Odbor správy infrastruktury MMP plavecké bazény částkou 1,4 mil. Kč úspora dána nižší spotřebou energií oproti plánovanému předpokladu, dále je promítnuta úspora u proplacení vstupného za seniory a u běžné údržby se jedná o úsporu u akcí objednávaných ke konci roku BYT správa domů PVTP částkou 1,5 mil. Kč úspora výdajů na nákup služeb a energií v rámci provozu PVTP III, v podobném objemu nebyly naplněny předpokládané příjmy Placené úroky 4... 63,0 mil. Kč (MMP 63,0 mil. Kč, MO - ) Skutečnost čerpání ve výši 63,0 mil. Kč odpovídá upravenému rozpočtu. Daň z přidané hodnoty... 25,4 mil. Kč (MMP 25,4 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2016 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů str. 132 tabulkové části X
kladnou hodnotu, což znamená, že odvod DPH převažoval nad uplatněním nadměrného odpočtu DPH. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo kladné saldo DPH úsporu 6,1 mil. Kč. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 910,3 mil. Kč (MMP 864,8 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 45,5 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 100,0 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci operací finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 833,2 mil. Kč (MMP 833,2 mil. Kč, MO -) Pro rok 2016 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 833 184 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 311 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 byla zapracována částka na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a. s. v roce 2016 naplněn v rozsahu 15 237 567 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 179,8 mil. Kč (MMP 158,2 mil. Kč, MO 21,6 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 3,2 mil. Kč, tj. plnění na 98,3 %. Provozní transfery jiným organizacím MMP plnění k upravenému rozpočtu na 99,4 %. Meziroční pokles oproti skutečnosti roku 2015 činil 141,4 mil. Kč, což je dáno zejména výší transferů v roce 2015 souvisejících s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Provozní transfery obyvatelstvu.. 23,5 mil. Kč (MMP 17,2 mil. Kč, MO 6,3 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,6 mil. Kč, tj. plnění na 90,1 %. Ostatní provozní výdaje....16,6 mil. Kč (MMP 16,5 mil. Kč, MO 0,1 mil. Kč) Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,8 mil. Kč, tj. plnění na 85,6 %. 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím ve struktuře schválených závazných ukazatelů str. 34 42 tabulkové části XI
3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2016 činily celkem 934,8 mil. Kč (MMP 876,5 mil. Kč, MO 58,3 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 78,7 mil. Kč (MMP 29,3 mil. Kč, MO 49,4 mil. Kč), tj. plnění na 92,2 %. Stavební investice..671,7 mil. Kč (MMP 625,6 mil. Kč, MO 46,1 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 24,4 mil. Kč, tj. plnění na 96,2 %. Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 21,2 mil. Kč, kdy došlo k výrazným úsporám v rámci výběrových řízení. Významné investiční akce MMP v roce 2016: Stadion Štruncovy sady dokončení rekonstrukce hlavní tribuny (OSI Stadion Štruncovy sady a Luční) 60,1 mil. Kč (celk. náklady 65,5 mil. Kč) Náhradní hřiště pro TJ Slovan (OI) 55,1 mil. Kč (celk. náklady 59,5 mil. Kč) Rekonstrukce TT Karlovarská III. et. (OI) 52,4 mil. Kč (celk. náklady 93,0 mil. Kč) Rekonstrukce napájení Slovany, Černice (KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD) 38,9 mil. Kč (celk. náklady 98,2 mil. Kč) Rekonstrukce TT Mikulášské nám. (KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD) 23,8 mil. Kč (celk. náklady 23,8 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač II. et. (OI) 19,8 mil. Kč (celk. náklady 124,0 mil. Kč) Chvojkovy lomy (OI) 16,7 mil. Kč (celk. náklady 22,1 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 46,1 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2016: Parkoviště a víceúčelové sportovní hřiště Manětínská 10 (MO 1) 8,3 mil. Kč (celk. náklady 8,3 mil. Kč) Stavební úpravy v objektu 87. MŠ, včetně výměny radiátorů a úpravy instalačních rozvodů (MO 1) 6,2 mil. Kč (celk. náklady 6,2 mil. Kč) KD Šeříková rekonstrukce zázemí IV. etapa (MO 2) 5,1 mil. Kč (celk. náklady 5,1 mil. Kč) Obytná ulice Na Výsluní 2. etapa (MO 2) 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Hlasovací a konferenční systém pro MO Plzeň 3 (MO 3) 3,2 mil. Kč (celk. náklady 3,2 mil. Kč) Klimatizace v hlavní budově ÚMO Plzeň 3, 1. a 2. patro (MO 3) 2,0 mil. Kč (celk. náklady 2,0 mil. Kč) Přístavba 56. MŠ Plzeň - Litice (MO 6) 4,7 mil. Kč (celk. náklady 6,3 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP str. 43 56 tabulkové části XII
Nestavební investice 7...37,9 mil. Kč (MMP 27,3 mil. Kč, MO 10,6 mil. Kč) Nestavební investice MMP vykázaly plnění na 94,3 % s úsporou 1,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: KŘTÚ SVS MP doprava v klidu nákup parkovacích automatů (4,6 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,7 mil. Kč). Pořízení majetku... 76,0 mil. Kč (MMP 76,0 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 95,9 %. Úspora ve výši 3,2 mil. Kč byla v rámci rozdělení přebytku za rok 2016 převedena do rozpočtu Odboru nabývání majetku pro rok 2017. Nákup akcií a majetkových podílů.105,5 mil. Kč (MMP 105,5 mil. Kč, MO -) Jedná se o poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s. formou dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál na základě Smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a. s. ve výši 96,2 mil. Kč a doplatek nákupu akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. ve výši 9,3 mil. Kč. Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 33,2 mil. Kč (MMP 31,6 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 1,6 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2016 z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií MP 16,2 mil. Kč jedná se zejména o akce HW nad 40 tis. Kč, Haly Cukrovarská ZOO a botanická zahrada MP 7,2 mil. Kč jedná se o akce Tropický pavilon Z rekonstrukce střechy a dále o akci Voliéra pro supy I. etapa Správa veřejného statku MP 4,2 mil. Kč jedná se o akci Technické zázemí v areálu Jateční. Investiční transfery jiným organizacím 8 a veřejným rozpočtům 10,6 mil. Kč (MMP 10,6 mil. Kč, MO -) V rozpočtu MMP odpovídá plnění upravenému rozpočtu. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP str. 57-58 tabulkové části 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím ve struktuře schválených závazných ukazatelů str. 34 42 tabulkové části XIII
3.3 Výdaje rozpočtu MMP dle sledovaných oblastí činností města 2015 celkem 2015 provozní 2015 kapitálové 2016 celkem 2016 provozní 2016 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.16/15 celkem Výdaje v daném roce 5 316 441 3 562 908 1 753 532 4 513 172 3 636 682 876 491-15,1% Podíl 1. Hospodářský rozvoj 18,7% 6,2 % 44,3% 7,3% 6,0% 12,9% -67,0% 2. Bezpečnost 3,5% 4,9% 0,7% 4,5% 5,2% 1,4% 7,2% 3. Ochrana živ. prostředí, vodní hosp. a vzhled města 10,6% 2,8% 26,4% 8,5% 5,8% 19,6% -32,1% 4. Služby pro obyvatelstvo 2,4% 3,6% 0,1% 2,9% 3,4% 0,6% -0,5% 5. Doprava 26,2% 30,8% 17,1% 32,3% 30,4% 40,6% 4,6% 6. Bytová oblast 3,6% 5,3% 0,4% 5,0% 5,8% 1,7% 16,6% 7. Sociální a péče o zdraví 2,9% 4,3% 0,0% 3,7% 4,5% 0,3% 7,7% 8. Školství 4,1% 5,0% 2,3% 4,1% 4,9% 1,2% -15,2% 9. Tělovýchova a zájmová činnost 2,1% 2,2% 1,9% 6,1% 2,8% 19,8% 146,2% 10. Kultura 12,5% 16,5% 4,4% 9,3% 11,3% 1,1% -36,7% 11. Vnitřní správa 8,5% 11,5% 2,3% 9,3% 11,4% 0,8% -6,3% 12. Finanční operace 4,7% 6,9% 0,0% 7,0% 8,7% 0,0% 27,5% Vývoj celkových výdajů rozpočtu MMP dle jednotlivých oblastí v letech 2014 2016 Plnění kapitálových výdajů v roce 2015 v oblasti 1. Hospodářský rozvoj je ovlivněno nákupem akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. XIV
V oblasti 3. Životní prostředí, vodní hospodářství a vzhled obce je meziroční plnění kapitálových výdajů v roce 2014 a 2015 ovlivněno realizací akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Od roku 2016 jsou součástí této oblasti výdaje na zajištění služby nakládání s komunálním odpadem, v tomto případě se jedná se o provozní charakter výdajů. Meziroční vývoj v oblasti 5. Doprava je v roce 2016 ovlivněn realizací příplatku k základnímu jmění společnosti PMDP, a.s. Meziroční pokles je zaznamenán v oblasti 10. Kultura, pokles v kapitálových výdajích je způsoben dokončením akce Divadlo Jízdecká v roce 2014, klesající vývoj provozních výdajů je ovlivněn zvýšenými nároky na rozpočet města v této oblasti v souvislosti s aktivitami spojenými s kandidaturou a titulem Plzeň EHMK 2015. Meziroční vývoj v oblasti 12. Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Vývoj provozních výdajů rozpočtu MMP dle jednotlivých oblastí v letech 2014 2016 XV
4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (-) 949 638 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2016 a výdajů vydaných v roce 2016 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2016) ve výši (+) 1 233,5 mil. Kč snížily vykazované a níže popsané operace financování o částku 949,6 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 283,9 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 60,9 mil. Kč nižší. Jedná se zejména o úspory výdajů krytých účelovými fondy města a městských obvodů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2016 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2015........(+) 385,1 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2015 ve výši 284,3 mil. Kč, MO 100,8 mil. Kč) v rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2015 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2015 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 640,2 mil. Kč (MMP 565,5 mil. Kč, MO 74,7 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 68,8 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 460,5 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP ve výši 188,3 mil. Kč z volných prostředků fondu. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 249,2 mil. Kč, v čemž byly zahrnuty prostředky na posílení rozpočtu Odboru investic (100,0 mil. Kč), prostředky na výkupy pro rozpočet Odboru nabývání majetku ve výši (48,5 mil. Kč - přesun úspor a zlepšených příjmů z prodeje majetku z roku 2015) a dále prostředky na vyrovnání rozpočtové bilance (100,7 mil. Kč). Rezerva na podporu sportu ve městě Plzni byla zapojena ve výši 10,0 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 868,2 mil. Kč (MMP 1 750,0 mil. Kč, MO 118,1 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 468,5 mil. Kč, jednalo se zejména o část příjmů z prodeje vodárenského majetku jako náhrady za dočasné využití prostředků fondu na nákup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve výši XVI
349,8 mil. Kč a vratku nadměrného odpočtu DPH u akcí spolufinancovaných z fondu ve výši 77,4 mil. Kč. Příjem z dotací projektů financovaných z fondu činil 8,2 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 1 245,8 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 507,9 mil. Kč (z toho část příjmů z prodeje vodárenského majetku jako náhrady za dočasné využití prostředků fondu na nákup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve výši 360,0 mil. Kč), dále tvorba Investiční rezervy ve výši 326,3 mil. Kč, tvorba Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 183,3 mil. Kč a převod prostředků ve výši 129,7 mil. Kč k využití jako zdroj financování v roce 2017. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2015 (tvorba FRR 107,0 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 106,8 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2016 ve výši (+) 0,03 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účet pro splácení úvěru EIB I/I použitého na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a účet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde jsou uloženy finanční prostředky v cizí měně umořované na splátky úvěru EIB I/I ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 132-133 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO str. 103-131 tabulkové části XVII
6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2016, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/334/17 ze dne 20. 1. 2017 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb. ze dne 23. 12. 2015, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 1. 2. 2017 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byla z rozpočtu MP odvedena částka ve výši 550 Kč (nedočerpaná dotace z rozpočtu MO 1), zároveň město požádalo o doplatek dotace na pokrytí výdajů spojených s volbami ve výši 500 122,10 Kč (MMP (-) 82,15 Kč, MO (+) 500 204,25 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2017. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 1 053 306,71 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 904 618,29 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP a MO byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 945 740,84 Kč (MMP 345 740,84 Kč, MO 600 000,00 Kč). Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 100,00 Kč (MMP -, MO 100,00 Kč) 11 Přehled operací finančního vypořádání MMP a MO str. 134-136 tabulkové části XVIII
6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2016 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2016 převedeno celkem 1 529 448,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 18 370 854,34 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2016 převedeno celkem 1 318 481,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MO činí 39 696,75 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2016 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 1 445 659 1 446 428 Sociální fond MMP 1 482 1 121 Sociální fond MPOL 1 850 1 850 Fond životního prostředí MP 2 100 1 907 Fond oprav Sylván 10 563 10 617 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 770 463 753 352 CELKEM fondy MP 2 232 117 2 215 275 CELKEM fondy MO 188 478 271 959 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem S výjimkou příspěvkové organizace Útvaru koordinace evropských projektů MP žádná z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Záporný hospodářský výsledek Útvaru koordinace evropských projektů MP vznikl v důsledku účetní operace, kterou byl realizován účetní odpis investic do nákladů (usnesení ZMP č. 227 ze dne 19.5.2016) v příslušném účetním období. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 137 139 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 140 tabulkové části. 12 Přehled hospodaření organizací str. 137 140 XIX
8. PŘEHLED dotací poskytnutých městem v roce 2016 13 Přehled dotací poskytnutých na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z rozpočtu MMP a rozpočtů jednotlivých MO je součástí tabulkové části Závěrečného účtu města Plzně za rok 2016. 9. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 9.1. Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2016 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2014 2016 Ukazatel 2014 2015 2016 1 2 3 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 44,59 49,48 49,20 2,54 2,61 3,15 1 969,38 2 368,30 2 072,33 Porovnání vývoje ukazatelů 1. 3. v letech 2016 a 2015 Hodnota ukazatele č. 1 se v roce 2016 snížila. Mírné zlepšení nastalo vlivem poklesu celkového zadlužení, kdy úvěrové zadlužení města se nenavyšuje a zůstatek přijatých úvěrů klesá vlivem jejich postupného splácení. I v roce 2016 je ukazatel č. 1 ovlivněn ručením města Evropské investiční bance za Technickou základnu PMDP (v roce 2015 bylo toto ručení promítnuto do zadlužení města poprvé ve výši 607,6 mil. Kč, v roce 2016 činí toto ručení 603,68 mil. Kč.) Hodnota ukazatele č. 2 v roce 2016 narostla vlivem navýšení objemu dluhové služby, kdy do dluhové služby bylo nově zahrnuto zahájení splácení 3. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II 1,6 mld. Kč) a dále byly v tomto roce provedeny obě pololetní splátky jistiny 2. 13 Přehled poskytnutých dotací str. 141 179 XX
tranše téhož úvěru (v r. 2015, kdy bylo splácení 2. tranše zahájeno, proběhla jen jedna pololetní splátka). Hodnota ukazatele č. 3 se v časové řadě pohybuje s významnou rezervou. Snížená hodnota v r. 2016 koresponduje se sníženým hrubým běžným přebytkem, který byl ovlivněn nárůstem provozních výdajů při současném poklesu běžných příjmů (nižší přijaté provozní dotace). 9.2. Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2014-2016 Ukazatel 2014 2015 2016 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 8,13 7,57 7,39 2 Celková (běžná) likvidita 2,14 1,82 2,54 10. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2016 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2016 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007 je součástí tabulkové části Závěrečného účtu města Plzně za rok 2016. XXI
11. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedla firma BDO Audit, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech: Dílčí přezkoumání ve dnech 24. 10. 2016 16. 11. 2016 a 9. 1. 2017 20. 1. 2017. Závěrečné přezkoumání ve dnech 27. 2. 2017 17. 3. 2017. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2016. XXII
Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXIII
FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXIV
OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXV
TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ z.s. ZŠ tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP zapsaný spolek Základní škola XXVI
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 5 788 071 5 721 868 5 919 101 6 148 795 6 314 894 102,7% Výdaje v daném roce 6 227 892 5 910 750 5 691 013 5 260 017 5 081 401 96,6% Saldo hospodaření v daném roce -439 820-188 881 228 088 888 778 1 233 493 138,8% Financování +/- 744 226 573 982-228 088-888 778-949 638 106,8% Přebytek hospodaření 304 406 385 101 0 0 283 855 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 5 788 071 5 721 868 5 919 101 6 148 795 6 314 894 102,7% Provozní příjmy 5 026 917 5 165 536 4 984 152 5 220 312 5 380 610 103,1% Vlastní příjmy daňové 3 653 965 3 805 191 3 915 562 4 073 384 4 199 479 103,1% Vlastní příjmy nedaňové 1 141 520 1 093 538 947 712 924 063 958 266 103,7% Přijaté dotace provozní 231 432 266 807 120 878 222 865 222 865 100,0% Kapitálové příjmy 761 154 556 332 934 949 928 483 934 284 100,6% Vlastní příjmy kapitálové 146 284 139 778 929 900 920 050 925 851 100,6% Přijaté dotace investiční 614 870 416 555 5 049 8 433 8 433 100,0% Výdaje v daném roce 6 227 892 5 910 750 5 691 013 5 260 017 5 081 401 96,6% Provozní výdaje 3 760 233 4 091 384 4 298 985 4 246 507 4 146 571 97,6% Kapitálové výdaje 2 467 658 1 819 366 1 392 028 1 013 510 934 830 92,2% Financování +/- 744 226 573 982-228 088-888 778-949 638 106,8% Financování +/- vlastní zdroje 802 673 656 432-121 327-782 017-842 858 107,8% Financování +/- návratné zdroje -59 882-79 926-106 761-106 761-106 814 100,0% Financování +/- opravné položky 1 435-2 523 33 0,0% Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 1
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 5 026 917 5 165 536 4 984 152 5 220 312 5 380 610 103,1% Vlastní příjmy daňové 3 653 965 3 805 191 3 915 562 4 073 384 4 199 479 103,1% Cizí daně 3 248 447 3 376 090 3 470 000 3 610 000 3 694 607 102,3% DPH 1 520 523 1 568 315 1 620 000 1 640 000 1 639 288 100,0% Daň z příjmu práv. osob 753 368 786 394 790 000 850 000 894 712 105,3% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 78 720 84 704 85 000 85 000 86 575 101,9% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 681 354 706 213 750 000 800 000 802 587 100,3% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 50 607 52 163 50 000 55 000 57 196 104,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 23 068 34 487 30 000 35 000 51 540 147,3% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 6 118 6 172 10 000 10 000 21 996 220,0% Daň z nemovitých věcí 134 689 137 641 135 000 135 000 140 713 104,2% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Poplatky 215 363 236 064 195 562 252 898 294 386 116,4% Poplatky v oblasti živ. prostředí 1 857 14 980 39 000 43 500 44 658 102,7% Místní poplatky 20 642 21 138 18 160 18 472 20 738 112,3% Správní poplatky 44 929 43 896 40 202 42 726 46 358 108,5% Ostatní poplatky a odvody 147 936 156 050 98 200 148 200 182 633 123,2% Vlastní příjmy nedaňové 1 141 520 1 093 538 947 712 924 063 958 266 103,7% Příjmy z vlastní činnosti 118 182 118 675 114 997 118 689 123 384 104,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 64 100 41 970 4 090 4 070 4 287 105,3% Příjmy z pronájmu majetku 613 899 657 539 646 026 671 770 691 524 102,9% Příjmy z úroků 9 471 3 922 2 623 1 619 1 691 104,4% Kurzové zisky 0 0 0 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 985 130 360 130 000 60 000 60 000 100,0% Sankční platby 21 632 22 642 21 404 20 976 24 462 116,6% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 4 120 3 171 455 2 355 2 310 98,1% Ostatní nedaňové příjmy 154 392 110 420 24 108 40 575 47 084 116,0% Přijaté splátky půjčených prostředků 4 739 4 838 4 009 4 009 3 524 87,9% Přijaté dotace provozní 231 432 266 807 120 878 222 865 222 865 100,0% Souhrnný dotační vztah 118 010 118 257 120 869 120 869 120 869 100,0% Ze státního rozpočtu ostatní 100 158 104 164 9 59 270 59 270 100,0% Ze státních fondů 170 28 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 13 095 42 662 42 725 42 725 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 1 695 0,0% Kapitálové příjmy 761 154 556 332 934 949 928 483 934 284 100,6% Vlastní příjmy kapitálové 146 284 139 778 929 900 920 050 925 851 100,6% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 146 284 139 730 929 900 920 015 925 816 100,6% Příjmy z prodeje pozemků 28 741 62 527 17 000 106 775 107 286 100,5% Příjmy z prodeje domů a TI 100 218 37 611 40 000 790 047 792 807 100,3% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 17 091 39 353 14 000 21 000 22 781 108,5% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 233 238 858 900 2 193 2 941 134,1% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 48 35 35 100,0% Přijaté dotace investiční 614 870 416 555 5 049 8 433 8 433 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 538 145 170 146 5 049 6 903 6 903 100,0% Ze státních fondů 27 881 8 574 70 70 100,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 48 845 237 834 1 460 1 460 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 2
VÝDAJE rozpočtu v daném roce MP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 3 760 233 4 091 384 4 298 985 4 246 507 4 146 571 97,6% Běžné výdaje 1 160 473 1 124 965 1 138 346 1 192 324 1 122 328 94,1% Běžné výdaje (správa městského majetku) 568 635 621 456 749 888 763 817 748 709 98,0% Placené úroky 67 763 65 719 62 973 62 973 62 995 100,0% Kurzové rozdíly 12 12 5 8 9 116,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 9 953 3 565 42 000 11 588 11 480 99,1% Daň z nemovitých věcí 759 879 900 900 867 96,3% Daň z přidané hodnoty -189 220-44 841 150 000 31 540 25 433 80,6% Provozní příspěvky vlastním 884 668 916 815 852 294 910 345 910 345 100,0% Provozní transfery PMDP 809 832 826 841 833 184 833 184 833 184 100,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 224 754 317 417 160 107 183 036 179 840 98,3% Provozní transfery obyvatelstvu 21 439 22 844 24 404 26 098 23 516 90,1% Provozní transfery do zahraničí 682 791 740 740 732 98,9% Provozní půjčené prostředky 20 20 0,0% Ostatní provozní výdaje 10 327 41 884 34 124 19 448 16 648 85,6% Kapitálové výdaje 2 467 658 1 819 366 1 392 028 1 013 510 934 830 92,2% Stavební investice 2 324 480 989 868 1 180 446 741 434 671 692 90,6% Nestavební investice 55 368 36 873 28 355 43 584 37 915 87,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 48 609 51 398 77 750 79 249 75 981 95,9% Nákup akcií a majetkových podílů 484 700 519 96 177 105 458 105 458 100,0% Investiční příspěvky vlastním 28 087 32 767 2 100 33 221 33 221 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 350 7 893 7 200 10 564 10 563 100,0% Investiční transfery obyvatelstvu 280 50 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 3
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 802 673 656 432-121 327-782 017-842 858 107,8% Použití prostředků minulých let 390 375 304 406 385 101 385 101 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 9 163 16 144 8 516 8 517 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 9 163 16 144 8 516 8 517 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO - podíl na VSS 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO ostatní 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 64 687 43 767 300 41 591 41 592 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 64 687 43 767 300 41 591 41 592 100,0% Vlastní účelové fondy 412 298 352 026-121 327-1 167 118-1 227 958 105,2% Použití vlastních fondů (+) 1 874 960 1 590 911 750 321 683 281 640 199 93,7% Fond rezerv a rozvoje (+) 479 590 698 462 686 191 562 827 525 105 93,3% Fond životního prostředí (+) 2 831 4 798 4 541 4 540 100,0% Fond sociální (+) 32 976 33 892 34 414 39 064 35 847 91,8% Fond oprav Sylván (+) 3 466 3 657 6 000 6 492 5 923 91,2% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 1 356 096 850 101 23 716 70 357 68 784 97,8% Tvorba vlastních fondů (-) 1 462 661 1 238 885 871 648 1 850 399 1 868 158 101,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 676 729 589 206 472 703 1 353 163 1 352 766 100,0% Fond životního prostředí (-) 5 308 3 019 2 525 2 554 3 567 139,6% Fond sociální (-) 32 614 33 998 35 062 36 357 36 487 100,4% Fond oprav Sylván (-) 6 257 6 866 6 000 6 589 6 845 103,9% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 741 755 605 797 355 358 451 736 468 493 103,7% Financování +/- návratné zdroje -59 882-79 926-106 761-106 761-106 814 100,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 59 882 79 926 106 761 106 761 106 814 100,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 59 882 79 926 106 761 106 761 106 814 100,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 1 435-2 523 0 0 33 0,0% Opravné položky 55 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 1 380-2 523 33 0,0% 4
PŘIJATÉ DOTACE k 31.12. 2016 MP 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet 2016 skutečnost MP MMP CELKEM MO vratky při FV PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 125 927 231 298 231 298 200 785 30 513 1 Přijaté dotace provozní 120 878 222 865 222 865 193 608 29 257 1 Souhrnný dotační vztah 120 869 120 869 120 869 120 869 0 0 Příspěvek na výkon státní správy 111 655 111 655 111 655 111 655 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 214 9 214 9 214 9 214 Ze státního rozpočtu ostatní 9 59 270 59 270 30 257 29 013 0 Jednotná kontaktní místa 450 450 450 Aktivní politika zaměstnanosti 13 985 13 985 7 851 6 135 Zvýšení bezpečnosti datové sítě 9 8 8 8 Skupova Plzeň-festival loutkových divadel 800 800 800 Veřejné informační služby knihoven 111 111 111 Odborný lesní hospodář 178 178 178 Knihovna 21. století 24 24 24 Naše knihovna už není v plenkách 24 24 24 Sociálně-právní ochrana dětí 20 596 20 596 4 680 15 916 Vlastní umělecká činnost v roce 2016 9 510 9 510 9 510 Izmir International Puppet Days 150 150 150 Plzeň - Asistent prevence kriminality III. 516 516 516 Plzeň - I prevence může být legrace 120 120 120 Plzeň - Domovník preventista v Plzni 181 181 181 Plzeň - Vybavení nových prostor NZDM Vzducholoď 135 135 135 Výkon sociální práce 3 616 3 616 768 2 848 Volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů 4 298 4 298 306 3 992 Dětská skupina Malíček 537 537 537 Bydlení osob s udělenou mezinár. ochranou-azylanté 72 72 72 Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2016 1 394 1 394 1 394 Kosení travního porostu 52 52 52 Řízení strategie ITI Plzeň - nositel 930 930 930 Olovo - Plzeň, Petákova 848/7 a 980/9 220 220 220 Výdaje JSDH 123 123 123 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň 1 108 1 108 1 108 Založení nebo údržba políček pro zvěř 11 11 11 Výchova lesních porostů do 40 let skut. věku porostu 118 118 118 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 3 3 3 Ze státních fondů 0 0 0 0 0 0 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0 0 0 Dotace od krajů a regionálních rad 0 42 725 42 725 42 482 244 1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček 1 608 1 608 1 608 Obnova lesního porostu 336 336 336 Poskytování sociálních služeb 29 638 29 638 29 638 Regionální služby knihoven 190 190 190 Zlepšení podmínek pro výkon primární prevence 5 5 5 Buďme připraveni 5 5 5 Provoz spojený se vzděl. a kultur. akcemi v r.2016-zoo 2 000 2 000 2 000 Festival Skupova Plzeň 2016 1 700 1 700 1 700 Podpora činnosti 2016-DJKT 5 000 5 000 5 000 Provoz informačního centra 1 000 1 000 1 000 Kdo si hraje - nezlobí 20 20 20 Věcné vybavení JSDH 224 224 224 1 * Olympijský park Plzeň 2016 1 000 1 000 1 000 Dotace od obcí 0 0 0 0 0 0 Dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 5
2016 2016 schv. upr. rozpočet rozpočet 2016 skutečnost MP MMP CELKEM MO vratky při FV Přijaté dotace investiční 5 049 8 433 8 433 7 177 1 256 0 Ze státního rozpočtu ostatní 5 049 6 903 6 903 5 717 1 186 0 Zateplení 49. mateřské školy Plzeň - MO 3 544 544 544 Zateplení hasičské zbrojnice Plzeň-Radobyčice 642 642 642 Zvýšení bezpečnosti datové sítě 5 049 3 507 3 507 3 507 Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 481 481 481 Zajištění bezbar. a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň 1 180 1 180 1 180 Rozšíření kamerového systému na území MO 1 550 550 550 Dotace od krajů a regionálních rad 0 1 460 1 460 1 460 0 0 Rozšíření kamerového systému na území MO 3 214 214 214 Přestupní termínál Plzeň, Šumavská ul. 996 996 996 Pohyb mezi mantinely 250 250 250 Ze státních fondů 0 70 70 0 70 0 Zateplení 49. mateřské školy Plzeň - MO 3 32 32 32 Zateplení hasičské zbrojnice Plzeň-Radobyčice 38 38 38 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0 0 0 * vratka 550 Kč 6
PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2016 2016 2016 2016 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 250 8 112 8 112 7 502 pro Městský obvod 1 743 743 227 "Revitalizace části zel. ploch podél Studentské ul." 300 300 FŽP 7.MŠ - prodloužení provozní doby 64 64 18 FV - vráceno 45 507,00 Kč 29. MŠ - prodloužení provozní doby 11 11 převedeno na 46.MŠ 46. MŠ - prodloužení provozní doby 21 21 0 FV - vráceno 32 000,00 Kč 60. MŠ - prodloužení provozní doby 25 25 17 FV - vráceno 8 292,00 Kč 78. MŠ - prodloužení provozní doby 45 45 14 FV - vráceno 30 883,35 Kč 81. MŠ - prodloužení provozní doby 33 33 14 FV - vráceno 18 967,00 Kč 87. MŠ - prodloužení provozní doby 46 46 31 FV - vráceno 15 411,00 Kč 90. MŠ - prodloužení provozní doby 38 38 0 FV - vráceno 38 000,00 Kč 91. MŠ - prodloužení provozní doby 36 36 9 FV - vráceno 27 052,00 Kč 90. MŠ - "Učíme se z přírody" 35 35 35 FŽP 91. MŠ - "IX. Etapa - oáza klidu a setkávání" 78 78 78 FŽP 91. MŠ - "Svět pohádek" 11 11 11 pro Městský obvod 2 0 1 508 1 508 1 443 "Rekostrukce části stromořadí Liliová ul." 163 163 163 FŽP 51. MŠ - prodloužení provozní doby 28 28 28 Rekolaudace 21. MŠ, 38. MŠ 729 729 713 FV - vráceno 15 540,20 Kč 5. MŠ - ozvučení při koncertování 16 16 16 37. MŠ - doprava, nájemné hřiště, sport.pomůcky 10 10 10 38. MŠ - koloběžky, odrážedla 11 11 11 17. MŠ - prodloužení provozní doby 26 26 26 25. MŠ - prodloužení provozní doby 24 24 24 "Rekostrukce záhonů na nám. Gen. Píky" 201 201 201 FŽP "Dětské hřiště - lokalita L19 Hradiště, herní prvek Loď" 250 250 250 FŽP 38. MŠ - "Oáza uprostřed sídliště - částk II. Lesní vesnička" 50 50 50 FŽP pro Městský obvod 3 0 1 107 1 107 932 16. MŠ - prodloužení provozní doby 10 10 10 22. MŠ - prodloužení provozní doby 33 33 27 FV - vráceno 6 148,92 Kč 24. MŠ - prodloužení provozní doby 18 18 18 27. MŠ - prodloužení provozní doby 32 32 21 FV - vráceno 11 412,00 Kč 32. MŠ - prodloužení provozní doby 24 24 19 Fv - vráceno 5 467,00 Kč 44. MŠ - prodloužení provozní doby 18 18 13 FV - vráceno 4 860,00 Kč 49. MŠ - prodloužení provozní doby 18 18 14 FV - vráceno 3 618,97 Kč 55. MŠ - prodloužení provozní doby 37 37 11 FV - vráceno 25 533,00 Kč 61. MŠ - prodloužení provozní doby 32 32 18 FV - vráceno 13 744,00 Kč 63. MŠ - prodloužení provozní doby 60 60 34 FV - vráceno 25 794,00 Kč 70. MŠ - prodloužení provozní doby 30 30 16 FV - vráceno 14 302,00 Kč 22. MŠ - "Zamykám zahradu" 10 10 10 24. MŠ - doprava, nájemné sálu, kostýmy 8 8 8 27. MŠ - sportovní vybavení 12 12 12 70. MŠ - spotřební materiál, ceny pro děti 20 20 20 24. MŠ - "Oáza informací o přírodě, aneb učíme se v přírodě" 104 104 104 FŽP, FV - doplatek 100,00 Kč 27. MŠ - "Trampolína-rozvoj hrubé motoriky dětí" 42 42 0 FŽP - čerpání v r. 2017 27. MŠ - "Poznáváme bylinky z naší zahrádky" 22 22 0 FŽP - čerpání v r. 2017 "Rekonstrukce záhonů růží na Malé hvězdě" 257 257 257 FŽP "Úprava prostoru multifunkčního areálu Škodaland" 320 320 320 FŽP pro Městský obvod 4 0 1 452 1 451 1 451 6. MŠ - prodloužení provozní doby 25 25 25 50. MŠ - prodloužení provozní doby 25 25 25 54. MŠ - prodloužení provozní doby 49 49 49 57. MŠ - prodloužení provozní doby 33 33 33 64. MŠ - prodloužení provozní doby 53 53 53 50. MŠ - "Kůzlátka zahradníky" 56 56 56 FŽP 57. MŠ - "Dalmatinkova zahrádka" 309 309 309 FŽP Kompenzace výdajů-provoz sběrného dvora v r.2015 890 890 890 6. MŠ - "Mámo, táto, slavte s námi" 12 12 12 pro Městský obvod 5 0 60 60 60 BEZP "Nákup 2 panelů měření rychlosti" 60 60 60 7
2016 2016 2016 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu pro Městský obvod 6 0 1 343 1 343 1 326 56.MŠ - prodloužení pracovní doby 17 17 0 FV - vráceno 17 000,00 Kč Průzkum staré ekologické zátěže - Litický dvůr 241 241 241 FŽP Spolufinancování na rozšíření MŠ 1 000 1 000 1 000 "Buková alej - Plzeň - Litice" 85 85 85 FŽP pro Městský obvod 7 0 0 0 0 pro Městský obvod 8 0 0 0 0 pro Městský obvod 9 0 112 112 55 Extenzivní městský sad Malesice 112 112 55 FŽP-bude čerpáno v r. 2017 pro Městský obvod 10 250 1 787 1 787 2 008 Revitalizace návsi 1 500 1 500 1 500 Dům služeb - sadové úpravy 37 37 37 FŽP čerpání odpadních vod 250 250 250 471 FV - doplatek 220 552,00 Kč 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 0 33 387 33 388 18 330 od Městského obvodu 1 0 5 237 5 237 4 462 KŘTÚ-SVS "Rozšíření kamer. systému MO1" 433 433 407 FV - vráceno 25 960,18 Kč KŘTÚ-SVS - projekt. dokumentace kamer. systému 500 500 500 FRR 7. ZŠ - zajištění prázdninového provozu MŠ 30 30 30 FRR 17. ZŠ - zajištění prázdninového provozu MŠ 30 30 30 FRR DJKT - "Noc s operou" 1 100 1 100 1 100 FRR ZOO - "ZOO Plzeň - 90 let" 300 300 300 FRR Bolevecká ZŠ - oprava schodišť 50 50 50 OSS - akce pro veřejnost 150 150 150 MPOL - "Plzeňská senior akademie " 50 50 50 FV - vráceno 296,00 Kč Vratka dotace - "Bezpečnost pro seniory" 250 250 250 KŘÚSA - Nákup vozidel pro MO1 1 295 1 295 1 295 FV - vráceno 6,00 Kč KŘTÚ-SVS - "Rekonstrukce objektu u Bolevec. Rybníka" 300 300 300 DJKT - "OPEN AIR Noc s operou" 650 650 0 čerpání v r. 2017 DJTK - "Kouzelná flétnička" 99 99 0 čerpání v r. 2017 od Městského obvodu 2 0 3 640 3 639 3 639 MAJ - pořízení budov a pozemků k.ú. Koterov 110 110 110 FRR FIN - daň z nabytí nemov. věcí 5 4 4 FRR FIN - vratka dotace "Výstavba pěších stezek Bož." 30 30 30 FRR FIN - vratka dotace "Výstavba pěších stezek Bož." 35 34 34 "Obnova Jiráskovo nám." 1 650 1 650 1 650 FRR MAJ - pořízení budov a pozemků na Božkov.o. 130 130 130 FRR "Obnova historické části Plzeň - Koterov" 1 680 1 680 1 680 FRR od Městského obvodu 3 0 189 189 189 Knihovna MP - propagace festivalu 10 10 10 FRR ZOO - publikace AKVA-TERA 50 50 50 FRR MÚSS - nákup laviček 49 49 49 FRR 15. ZŠ - celoroční aktivita žáků 30 30 30 FRR MPOL - nákup dárkových předmětů 50 50 50 FRR, FV - vráceno 498,00 Kč od Městského obvodu 4 0 17 446 17 447 6 765 SIT - výpočetní technika pro MO 4 45 45 45 KŘTÚ - SVS - rekonstr. Na Dlouhých, Ke Kukačce 4 725 4 725 4 725 OI - "Habrmannovo nám. - altán a úprava parku" 681 681 0 dokončení akce v r. 2017 SIT - nákup tel.přístrojů 220 220 220 "Úhrada závazků města vůči MAO" 1 775 1 775 1 775 FRR OI - "Rekonstrukce Dlouhá ul." 10 000 10 000 0 FRR-dokončení v r. 2017 od Městského obvodu 5 0 2 162 2 162 2 162 MAJ - úhrada na výkup pozemků 2 079 2 079 2 079 FRR FIN - daň z nabytí nemovitých věcí 83 83 83 FRR od Městského obvodu 6 0 405 405 405 26. ZŠ - provozní příspěvek 125 125 125 FRR MAJ - na úhradu výkupu stavby v k.ú.litice 180 180 180 26. ZŠ - provozní příspěvek 100 100 100 FRR 8
2016 2016 2016 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu od Městského obvodu 7 0 8 8 8 16.ZŠ a MŠ organizace příměstského tábora 8 8 8 od Městského obvodu 8 0 700 700 700 Tyršova ZŠ a MŠ - inv.příspěvek (zateplení fasády) 700 700 700 FRR od Městského obvodu 9 0 3 600 3 600 0 OI - "Chodník v Chotíkovské ul." 3 600 3 600 0 FRR-bude čerpáno v r. 2017 od Městského obvodu 10 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu 6 50 50 50 z MO 10 Lhota - pro SDH 50 50 50 od Městského obvodu 7 42 42 do MO 9 - stezka pro cyklisty 42 42 42 FRR do Městského obvodu 9 42 42 z MO 7 - stezka pro cyklisty 42 42 42 FRR od Městského obvodu 10 50 0 50 50 na MO 6 Litice - pro SDH 50 50 50 9
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 5 649 781 5 592 911 5 848 417 6 045 416 6 206 828 102,7% Výdaje v daném roce 5 533 092 5 316 441 5 097 184 4 585 005 4 513 172 98,4% Saldo hospodaření v daném roce 116 689 276 470 751 233 1 460 411 1 693 656 116,0% Financování +/- 98 046 7 821-751 233-1 460 411-1 492 331 102,2% Přebytek hospodaření 214 736 284 291 0 0 201 325 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 5 649 781 5 592 911 5 848 417 6 045 416 6 206 828 102,7% Provozní příjmy 4 898 855 5 038 254 4 913 468 5 118 247 5 273 878 103,0% Vlastní příjmy daňové 3 625 327 3 776 040 3 891 027 4 048 063 4 169 631 103,0% Vlastní příjmy nedaňové 1 070 197 1 023 824 901 563 876 576 910 639 103,9% Přijaté dotace provozní 203 331 238 389 120 878 193 608 193 608 100,0% Kapitálové příjmy 750 927 554 657 934 949 927 169 932 950 100,6% Vlastní příjmy kapitálové 146 238 139 778 929 900 919 992 925 773 100,6% Přijaté dotace investiční 604 689 414 879 5 049 7 177 7 177 100,0% Výdaje v daném roce 5 533 092 5 316 441 5 097 184 4 585 005 4 513 172 98,4% Provozní výdaje 3 173 204 3 562 908 3 776 268 3 679 213 3 636 682 98,8% Kapitálové výdaje 2 359 888 1 753 532 1 320 916 905 792 876 491 96,8% Financování +/- 98 046 7 821-751 233-1 460 411-1 492 331 102,2% Financování +/- vlastní zdroje 156 493 90 271-644 472-1 353 650-1 385 550 102,4% Financování +/- návratné zdroje -59 882-79 926-106 761-106 761-106 814 100,0% Financování +/- opravné položky 1 435-2 523 33 0,0% 10
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MMP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 4 898 855 5 038 254 4 913 468 5 118 247 5 273 878 103,0% Vlastní příjmy daňové 3 625 327 3 776 040 3 891 027 4 048 063 4 169 631 103,0% Cizí daně 3 248 447 3 376 090 3 470 000 3 610 000 3 694 607 102,3% DPH 1 520 523 1 568 315 1 620 000 1 640 000 1 639 288 100,0% Daň z příjmu práv. osob 753 368 786 394 790 000 850 000 894 712 105,3% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 78 720 84 704 85 000 85 000 86 575 101,9% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 681 354 706 213 750 000 800 000 802 587 100,3% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 50 607 52 163 50 000 55 000 57 196 104,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 23 068 34 487 30 000 35 000 51 540 147,3% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 6 118 6 172 10 000 10 000 21 996 220,0% Daň z nemovitých věcí 134 689 137 641 135 000 135 000 140 713 104,2% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Poplatky 186 725 206 914 171 027 227 577 264 538 116,2% Poplatky v oblasti živ. prostředí 1 857 14 980 39 000 43 500 44 658 102,7% Místní poplatky 0,0% Správní poplatky 36 932 35 884 33 827 35 877 37 247 103,8% Ostatní poplatky a odvody 147 936 156 050 98 200 148 200 182 633 123,2% Vlastní příjmy nedaňové 1 070 197 1 023 824 901 563 876 576 910 639 103,9% Příjmy z vlastní činnosti 112 619 113 458 110 207 113 857 118 903 104,4% Odvody vlastních příspěvkových org. 64 100 41 750 4 090 3 675 3 892 105,9% Příjmy z pronájmu majetku 570 908 614 811 606 421 631 800 652 579 103,3% Příjmy z úroků 9 319 3 869 2 500 1 500 1 662 110,8% Kurzové zisky 0 0 0 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 985 130 360 130 000 60 000 60 000 100,0% Sankční platby 20 459 21 376 20 790 20 290 23 013 113,4% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 4 089 3 125 455 2 355 2 294 97,4% Ostatní nedaňové příjmy 132 980 90 238 23 091 39 090 44 773 114,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 4 738 4 838 4 009 4 009 3 524 87,9% Přijaté dotace provozní 203 331 238 389 120 878 193 608 193 608 100,0% Souhrnný dotační vztah 118 010 118 257 120 869 120 869 120 869 100,0% Ze státního rozpočtu ostatní 72 416 76 893 9 30 257 30 257 100,0% Ze státních fondů 170 28 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 12 735 41 515 42 482 42 482 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 1 695 0,0% Kapitálové příjmy 750 927 554 657 934 949 927 169 932 950 100,6% Vlastní příjmy kapitálové 146 238 139 778 929 900 919 992 925 773 100,6% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 146 238 139 730 929 900 919 957 925 738 100,6% Příjmy z prodeje pozemků 28 741 62 527 17 000 106 775 107 286 100,5% Příjmy z prodeje domů a TI 100 218 37 611 40 000 790 047 792 807 100,3% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 17 091 39 353 14 000 21 000 22 781 108,5% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 187 238 858 900 2 135 2 863 134,1% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 48 35 35 100,0% Přijaté dotace investiční 604 689 414 879 5 049 7 177 7 177 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 528 306 168 564 5 049 5 717 5 717 100,0% Ze státních fondů 27 537 8 481 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 48 845 237 834 1 460 1 460 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 11
VÝDAJE rozpočtu v daném roce MMP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 3 173 204 3 562 908 3 776 268 3 679 213 3 636 682 98,8% Běžné výdaje 640 697 664 607 691 970 704 632 686 010 97,4% Běžné výdaje (správa městského majetku) 568 635 621 456 749 888 763 817 748 709 98,0% Placené úroky 67 763 65 719 62 973 62 973 62 995 100,0% Kurzové rozdíly 12 12 5 8 9 116,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 9 953 3 565 42 000 11 588 11 480 99,1% Daň z nemovitých věcí 759 879 900 900 867 96,3% Daň z přidané hodnoty -189 220-44 841 150 000 31 540 25 433 80,6% Provozní příspěvky vlastním 840 733 873 086 809 288 864 781 864 781 100,0% Provozní transfery PMDP 809 832 826 841 833 184 833 184 833 184 100,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 206 600 299 678 142 485 159 180 158 231 99,4% Provozní transfery obyvatelstvu 16 312 16 374 17 055 18 440 17 257 93,6% Provozní transfery do zahraničí 667 761 740 740 732 98,9% Provozní půjčené prostředky 20 20 0,0% Ostatní provozní výdaje 10 305 41 734 25 760 16 924 16 508 97,5% Kapitálové výdaje 2 359 888 1 753 532 1 320 916 905 792 876 491 96,8% Stavební investice 2 225 662 930 711 1 113 585 649 982 625 594 96,2% Nestavební investice 49 932 31 415 24 104 28 924 27 280 94,3% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 48 609 51 398 77 750 79 249 75 981 95,9% Nákup akcií a majetkových podílů 484 700 519 96 177 105 458 105 458 100,0% Investiční příspěvky vlastním 27 793 32 004 2 100 31 639 31 639 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 129 7 435 7 200 10 540 10 539 100,0% Investiční transfery obyvatelstvu 280 50 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 12
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 156 493 90 271-644 472-1 353 650-1 385 550 102,4% Použití prostředků minulých let 309 479 214 736 284 291 284 291 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -2 684-14 562 0-520 -519 99,9% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 3 239 791 3 998 3 999 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 5 923 15 353 4 518 4 518 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních -409 717-399 037-382 383-397 812-407 136 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS -35 590-35 735-36 592-36 592-36 592 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií -121 617-77 998-66 364-66 364-66 364 100,0% Převody MMPxMO ostatní -13 323 3 454-250 25 275 25 276 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 25 632 23 586 33 387 33 388 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 38 955 20 132 250 8 112 8 112 100,0% Vlastní účelové fondy 429 946 399 413-158 883-1 161 928-1 184 506 101,9% Použití vlastních fondů (+) 1 796 014 1 525 819 703 068 570 198 565 540 99,2% Fond rezerv a rozvoje (+) 410 092 642 925 649 191 461 209 460 530 99,9% Fond životního prostředí (+) 2 831 4 798 4 541 4 540 100,0% Fond sociální (+) 23 529 24 338 24 161 27 599 25 763 93,3% Fond oprav Sylván (+) 3 466 3 657 6 000 6 492 5 923 91,2% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 1 356 096 850 101 23 716 70 357 68 784 97,8% Tvorba vlastních fondů (-) 1 366 068 1 126 406 861 951 1 732 126 1 750 046 101,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 589 305 486 448 472 703 1 246 155 1 245 758 100,0% Fond životního prostředí (-) 5 308 3 019 2 525 2 554 3 567 139,6% Fond sociální (-) 23 444 24 276 25 365 25 092 25 383 101,2% Fond oprav Sylván (-) 6 257 6 866 6 000 6 589 6 845 103,9% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 741 755 605 797 355 358 451 736 468 493 103,7% Financování +/- návratné zdroje -59 882-79 926-106 761-106 761-106 814 100,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 59 882 79 926 106 761 106 761 106 814 100,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 59 882 79 926 106 761 106 761 106 814 100,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 1 435-2 523 0 0 33 0,0% Opravné položky 55 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 1 380-2 523 33 0,0% 13
Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu MMP Ř 03 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 3 248 447 3 376 090 3 470 000 3 610 000 3 694 607 102,3% Ekonomický úřad 3 248 447 3 376 090 3 470 000 3 610 000 3 694 607 102,3% Odbor financování a rozpočtu 3 248 447 3 376 090 3 470 000 3 610 000 3 694 607 102,3% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Ekonomický úřad 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Odbor financování a rozpočtu 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 1 857 14 980 39 000 43 500 44 658 102,7% Ekonomický úřad 1 857 14 980 39 000 43 500 44 658 102,7% Odbor financování a rozpočtu 1 857 14 980 39 000 43 500 44 658 102,7% 14
Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 36 932 35 884 33 827 35 877 37 247 103,8% Ekonomický úřad 19 21 32 0,0% Odbor financování a rozpočtu 6 2 18 0,0% Odbor evidence majetku 5 9 8 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 8 9 6 0,0% Technický úřad 2 289 1 913 1 770 1 820 2 072 113,8% Kancelář ředitele technických úřadů 1 1 1 0,0% Odbor stavebně správní 2 110 1 765 1 600 1 650 1 935 117,3% Odbor dopravy 177 146 170 170 136 79,7% Odbor investic 0 1 0 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 1 0,0% Odbor školství - školství 1 1 1 0,0% Úřad správních agend 34 622 33 949 32 057 34 057 35 141 103,2% Archiv města Plzně 5 6 7 7 3 37,2% Odbor registru vozidel a řidičů 24 613 23 721 22 000 23 000 24 460 106,3% Odbor správních činností 7 384 7 638 7 000 8 000 8 167 102,1% Odbor státní sociální péče 0 0 0 0,0% Živnostenský úřad 2 588 2 548 3 000 3 000 2 470 82,3% Odbor životního prostředí 33 36 50 50 42 83,6% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 147 936 156 050 98 200 148 200 182 633 123,2% Ekonomický úřad 144 859 153 186 95 000 145 000 179 825 124,0% Odbor financování a rozpočtu 144 859 153 186 95 000 145 000 179 825 124,0% Technický úřad 1 0,0% Odbor dopravy 1 0,0% Úřad správních agend 3 077 2 864 3 200 3 200 2 807 87,7% Odbor registru vozidel a řidičů 3 076 2 862 3 200 3 200 2 796 87,4% Odbor vnitřní správy - úřad 0 0,0% Odbor správních činností 1 2 11 0,0% 15
Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 112 619 113 458 110 207 113 857 118 903 104,4% Nezařazené do úřadů 1 456 1 758 1 520 1 720 1 707 99,2% Městská policie 1 213 1 438 1 250 1 450 1 458 100,5% Kancelář primátora 220 251 200 200 196 98,1% Odbor personální 23 69 70 70 53 75,0% Ekonomický úřad 461 195 250 250 168 67,4% Odbor nabývání majetku 111 111 111 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 350 84 250 250 58 23,0% Technický úřad 110 377 111 072 108 342 111 292 116 278 104,5% Kancelář ředitele technických úřadů 1 0,0% Odbor bytový 10 5 70 70 0,0% Odbor správy infrastruktury 17 3 357 357 360 100,8% Vodovody a kanalizace 17 3 3 0,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 357 357 357 100,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 43 849 45 998 47 000 48 800 50 428 103,3% Péče o vzhled města 174 11 20 0,0% Komunikace 743 560 1 000 1 000 544 54,4% Majetek pro MHD 107 512 1 200 1 568 130,7% Doprava v klidu 35 352 39 573 39 000 39 600 44 332 111,9% Ostatní příjmy a výdaje 7 472 5 342 7 000 7 000 3 964 56,6% BYT - správa domů 66 502 65 064 60 915 62 065 65 490 105,5% správa domů 47 130 45 508 42 000 42 550 46 222 108,6% správa domů Sylván 14 982 15 343 13 515 14 115 15 084 106,9% PVTP 4 390 4 214 5 400 5 400 4 184 77,5% Úřad služeb obyvatelstvu 81 254 500 648 129,6% Odbor prezentace a marketingu 81 189 500 329 65,7% Odbor sociálních služeb 65 319 0,0% Odbor školství - školství 0 0 0,0% Úřad správních agend 244 180 95 95 102 107,5% Archiv města Plzně 18 53 75 75 56 75,2% Odbor vnitřní správy - úřad 226 127 20 20 46 228,7% 16
Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org. Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 64 100 41 750 4 090 3 675 3 892 105,9% Nezařazené do úřadů 262 91 0,0% Útvar koordinace evropských projektů 262 91 0,0% Ekonomický úřad 16 216 0,0% Odbor financování a rozpočtu 16 216 0,0% Technický úřad 16 432 15 420 977 977 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 484 420 0,0% Správa veřejného statku 2 948 2 700 0,0% Správa informačních technologií 13 000 12 300 977 977 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 47 406 26 223 4 090 2 698 2 698 100,0% ZOO a botanická zahrada 6 849 2 000 0,0% Správa hřbitovů a krematoria 3 407 2 040 0,0% Městský ústav sociálních služeb 1 647 2 100 0,0% Divadlo J. K. Tyla 5 373 3 180 0,0% Divadlo Alfa 1 389 759 0,0% Knihovna 1 441 1 020 0,0% Hvězdárna a planetarium 124 37 0,0% Esprit/TURISMUS 242 0,0% 1. Základní škola 1 933 1 257 0,0% 2. Základní škola 1 546 584 0,0% 4. Základní škola 1 337 999 0,0% 7. Základní škola 814 706 0,0% 10. Základní škola 263 361 950 1 651 1 651 100,0% 11. Základní škola 792 341 0,0% 13. Základní škola 335 147 0,0% 14. Základní škola 499 43 0,0% 15. Základní škola 886 362 0,0% 16. Základní škola 928 562 0,0% 17. Základní škola 449 245 0,0% 20. Základní škola 1 586 690 0,0% 21. Základní škola 629 403 0 0,0% 22. Základní škola 2 041 1 084 0,0% 25. Základní škola 1 757 1 095 0,0% 26. Základní škola 525 335 0,0% 28. Základní škola 832 582 0,0% 31. Základní škola 1 696 1 153 1 400 1 047 1 047 100,0% 33. Základní škola 2 082 679 0 0,0% 34. Základní škola 741 552 1 540 0 0,0% Benešova základní škola 2 327 1 350 0,0% Masarykova základní škola 465 36 0,0% Bolevecká základní škola 1 048 721 0,0% Základní škola Božkov 301 198 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 231 177 0,0% Základní škola Újezd 94 200 0 0,0% 10. Školní jídelna 347 5 0,0% 11. Školní jídelna 544 326 0,0% 17
Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2141,2144-2145) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 570 908 614 811 606 421 631 800 652 579 103,3% Technický úřad 561 397 605 300 596 792 622 171 643 348 103,4% Odbor bytový 88 106 310 310 9 2,9% Odbor správy infrastruktury 364 722 404 168 404 179 429 558 441 748 102,8% Vodovody a kanalizace 341 217 380 963 381 400 406 779 418 970 103,0% Teplárenství 21 761 21 919 21 900 21 900 21 903 100,0% Plavecké bazény 160 160 160 160 160 99,8% Stadion Štruncovy sady a Luční 1 144 670 195 195 196 100,3% Atletický stadion Skvrňany 213 214 218 218 214 98,3% Sport. hala TJ Lokomotiva 80 80 160 80 80 99,8% Hokejbalová hala 66 83 66 66 66 100,4% Zimní stadion 80 80 80 80 80 99,8% Sport. areál Prokopávka 80 80 99,8% KŘTÚ - Správa veřejného statku 21 761 21 522 21 029 21 029 24 305 115,6% Péče o vzhled města 1 523 1 530 1 529 1 529 1 535 100,4% Majetek pro MHD 13 097 12 458 12 500 12 500 12 458 99,7% Doprava v klidu 0 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 7 141 7 534 7 000 7 000 10 312 147,3% BYT - správa domů 174 825 179 504 171 274 171 274 177 287 103,5% správa domů 129 016 125 268 121 000 121 000 122 421 101,2% správa domů Sylván 33 576 33 645 30 000 30 000 33 821 112,7% PVTP 8 844 10 637 10 320 10 320 11 091 107,5% Nové divadlo 3 388 9 954 9 954 9 954 9 954 100,0% KŘTÚ - odpadové hospodářství 1 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 89 89 90 90 89 98,9% Odbor školství - školství 89 89 90 90 89 98,9% Úřad správních agend 9 421 9 422 9 539 9 539 9 141 95,8% Odbor vnitřní správy - úřad 2 766 2 740 2 750 2 750 2 440 88,7% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 655 6 682 6 789 6 789 6 702 98,7% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2145) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 9 319 3 869 2 500 1 500 1 662 110,8% Ekonomický úřad 9 294 3 865 2 500 1 500 1 661 110,7% Odbor financování a rozpočtu 9 294 3 865 2 500 1 500 1 661 110,7% Technický úřad 25 4 2 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 15 2 1 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 15 2 1 0,0% BYT - správa domů 10 2 1 0,0% správa domů 8 1 1 0,0% správa domů Sylván 1 0 0 0,0% PVTP 0 0,0% 18
Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 0 0 0 0,0% Nezařazené do úřadů 0 0 0,0% Městská policie 0 0 0,0% Technický úřad -1 0,0% Odbor dopravy -1 0,0% Úřad správních agend 0 0 0 0,0% Archiv města Plzně 0 0,0% Odbor správních činností 0 0 0 0,0% Živnostenský úřad 0 0,0% Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 150 985 130 360 130 000 60 000 60 000 100,0% Ekonomický úřad 150 985 130 360 130 000 60 000 60 000 100,0% Odbor financování a rozpočtu 150 985 130 360 130 000 60 000 60 000 100,0% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 20 459 21 376 20 790 20 290 23 013 113,4% Nezařazené do úřadů 7 563 6 875 6 300 5 800 5 843 100,7% Městská policie 7 563 6 675 6 300 5 800 5 843 100,7% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 200 0,0% Ekonomický úřad 343 1 497 200 200 884 441,8% Odbor financování a rozpočtu 204 322 200 200 371 185,6% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 139 1 174 512 0,0% Technický úřad 2 393 1 889 1 140 1 140 2 105 184,7% Kancelář ředitele technických úřadů 397 0,0% Odbor stavebně správní 135 302 100 100 40 40,0% Odbor dopravy 186 137 430 430 263 61,2% Odbor bytový 873 1 167 610 610 1 105 181,1% Odbor správy infrastruktury 1 1 168 0,0% Teplárenství 1 0 1 0,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 1 0,0% Zimní stadion 167 0,0% BYT - správa domů 802 281 530 0,0% správa domů 678 149 454 0,0% správa domů Sylván 124 132 75 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 1 8 0,0% Odbor školství - školství 1 8 0,0% Úřad správních agend 10 158 11 115 13 150 13 150 14 173 107,8% Odbor vnitřní správy - úřad 4 0,0% Odbor správních činností 8 588 10 102 12 500 12 500 12 371 99,0% Odbor státní sociální péče 3 1 1 0,0% Živnostenský úřad 570 458 400 400 507 126,8% Odbor životního prostředí 994 555 250 250 1 294 517,7% 19
Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku (pol. 2310) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 4 089 3 125 455 2 355 2 294 97,4% Nezařazené do úřadů 1 711 686 34 0,0% Městská policie 27 19 34 0,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 1 684 666 0,0% Ekonomický úřad 48 16 5 5 0,0% Odbor evidence majetku 48 16 5 5 0,0% Technický úřad 2 247 2 372 1 900 2 157 113,5% KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 247 2 372 1 900 2 157 113,5% Majetek pro MHD 2 247 2 372 1 900 2 157 113,5% Úřad správních agend 83 52 450 450 102 22,7% Odbor registru vozidel a řidičů 75 51 66 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 9 1 450 450 36 8,0% 20
Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 132 980 90 238 23 091 39 090 44 773 114,5% Nezařazené do úřadů 1 269 341 290 438 150,9% Městská policie 976 315 290 376 129,6% Kancelář primátora 250 32 0,0% Odbor personální 28 11 14 0,0% Odbor personální - RMP, ZMP 14 0,0% Odbor právní a legislativní 15 10 2 0,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 0,0% Ekonomický úřad 122 420 71 749 646 1 330 205,9% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 120 000 66 186 0,0% Odbor financování a rozpočtu 1 763 5 093 646 769 119,0% Odbor nabývání majetku 288 171 179 0,0% Odbor evidence majetku 10 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 359 300 383 0,0% Technický úřad 4 125 14 126 19 841 33 320 36 425 109,3% Kancelář ředitele technických úřadů 755 11 648 11 852 11 852 100,0% Odbor stavebně správní 4 4 3 0,0% Odbor dopravy -10 55 30 30 38 125,6% Odbor bytový 1 385 543 510 510 760 148,9% Odbor investic 18 626 54 0,0% Odbor správy infrastruktury 1 641 1 129 276 903 1 214 134,5% Vodovody a kanalizace 465 485 464 481 103,6% Teplárenství 788 29 31 0,0% Plavecké bazény 65 95 0,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 309 354 276 385 536 139,1% Sport. hala TJ Lokomotiva 54 54 54 100,5% Hokejbalová hala 14 14 15 0,0% Zimní stadion 98 98 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 14 76 415 0,0% Péče o vzhled města 6 0,0% Komunikace 12 40 425 0,0% Doprava v klidu 2 30-10 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 0 0 0,0% BYT - správa domů 318 21 25 25 120 481,7% správa domů 285-87 30 0,0% správa domů Sylván 25 38 51 0,0% PVTP 8 15 25 25 40 160,8% Nové divadlo 55 0,0% KŘTÚ - odpadové hospodářství 23 19 000 20 000 21 970 109,8% Úřad služeb obyvatelstvu 891 244 1 552 1 887 121,6% Kancelář ředitele ÚSO 1 0,0% Odbor prezentace a marketingu 10 27 1 000 1 000 100,0% Odbor sociálních služeb 61 218 420 495 117,9% Odbor školství - školství 816 0 0,0% Odbor školství - sport 92 92 99,8% Odbor sportu 5 5 105,3% Odbor kultury 4 35 293 837,9% Úřad správních agend 4 275 3 778 3 250 3 282 4 692 143,0% Odbor registru vozidel a řidičů 1 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 2 929 2 336 2 200 2 200 3 214 146,1% Odbor správních činností 1 053 1 155 1 000 1 000 1 064 106,4% Odbor státní sociální péče 25 26 34 0,0% Živnostenský úřad 90 109 50 50 147 293,0% Odbor životního prostředí 177 151 32 234 730,0% 21
Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2482) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 4 738 4 838 4 009 4 009 3 524 87,9% Ekonomický úřad 4 738 4 838 4 009 4 009 3 524 87,9% Odbor financování a rozpočtu 4 738 4 838 4 009 4 009 3 524 87,9% Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 28 741 62 527 17 000 106 775 107 286 100,5% Ekonomický úřad 28 741 62 527 17 000 106 775 107 286 100,5% Odbor nabývání majetku 2 741 6 436 453 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 26 001 56 092 17 000 106 775 106 833 100,1% Ř 43 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 100 218 37 611 40 000 790 047 792 807 100,3% Ekonomický úřad 100 218 37 611 40 000 790 047 792 807 100,3% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 100 218 37 611 40 000 790 047 792 807 100,3% Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 17 091 39 353 14 000 21 000 22 781 108,5% Ekonomický úřad 17 091 39 353 14 000 21 000 22 781 108,5% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 17 091 39 353 14 000 21 000 22 781 108,5% 22
Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pol. 3113) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 187 238 858 900 2 135 2 863 134,1% Nezařazené do úřadů 70 70 100,3% Městská policie 70 70 100,3% Ekonomický úřad 187 238 858 900 2 065 2 793 135,3% Odbor evidence majetku 187 238 247 976 395,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 858 900 1 818 1 818 100,0% Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 48 35 35 100,0% Technický úřad 48 35 35 100,0% Kancelář ředitele technických úřadů 48 35 35 100,0% 23
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu MMP Ř 02 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL) Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 640 697 664 607 691 970 704 632 686 010 97,4% Nezařazené do úřadů 503 243 526 702 538 478 552 172 541 881 98,1% Městská policie 156 221 159 940 182 514 176 017 171 781 97,6% Kancelář primátora 12 620 20 740 14 125 10 879 10 105 92,9% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 770 1 551 1 975 1 999 1 928 96,5% Odbor krizového řízení 878 901 1 000 1 400 1 275 91,1% Odbor personální 311 426 322 754 315 371 338 202 336 941 99,6% Odbor personální - RMP, ZMP 18 999 17 161 21 593 21 593 18 120 83,9% Odbor právní a legislativní 1 331 1 327 1 900 2 082 1 729 83,1% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 2 327 0,0% Ekonomický úřad 7 161 4 704 7 320 6 396 4 967 77,7% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 1 287 1 153 1 410 2 073 1 502 72,5% Odbor financování a rozpočtu 605 316 600 600 268 44,7% Odbor nabývání majetku 4 112 1 918 3 300 1 950 1 941 99,6% Odbor evidence majetku 455 383 565 415 393 94,8% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 703 934 1 445 1 358 863 63,5% Technický úřad 31 994 35 646 41 001 39 064 38 051 97,4% Kancelář ředitele technických úřadů 4 838 4 464 4 305 4 684 4 683 100,0% Odbor stavebně správní 257 40 1 900 450 332 73,9% Odbor rozvoje a plánování 374 257 1 000 134 129 96,4% Odbor dopravy 141 150 200 200 138 68,8% Odbor bytový 26 385 30 735 33 596 33 596 32 769 97,5% Úřad služeb obyvatelstvu 41 132 44 485 46 128 48 820 47 379 97,0% Kancelář ředitele ÚSO 243 17 340 360 316 87,9% Odbor prezentace a marketingu 16 025 18 390 12 968 17 671 17 549 99,3% Odbor sociálních služeb 8 075 9 397 11 300 11 128 10 526 94,6% Odbor školství - školství 2 627 2 665 3 675 3 448 3 112 90,2% Odbor školství - sport 0 2 180 180 180 100,0% Odbor sportu 1 068 1 051 98,4% Odbor kultury 14 062 13 916 15 565 14 865 14 545 97,8% Odbor památkové péče 100 100 100 100 100 100,0% Úřad správních agend 57 166 53 070 59 043 58 180 53 732 92,4% Kancelář ředitele ÚSA 345 173 100 1 300 1 223 94,1% Archiv města Plzně 135 136 151 151 149 98,7% Odbor vnitřní správy - úřad 43 997 43 108 47 297 46 186 43 765 94,8% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 255 269 331 331 282 85,2% Odbor správních činností 1 537 1 347 2 000 1 000 508 50,8% Odbor státní sociální péče 131 175 250 270 156 57,6% Odbor životního prostředí 10 766 7 861 8 914 8 942 7 649 85,5% 24
Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku) Nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 568 635 621 456 749 888 763 817 748 709 98,0% Technický úřad 565 790 618 308 746 788 760 717 745 681 98,0% Odbor investic 19 224 27 163 12 364 9 328 9 254 99,2% Odbor správy infrastruktury 102 807 91 742 104 920 107 328 100 777 93,9% Vodovody a kanalizace 20 107 15 827 21 415 20 839 18 036 86,6% Teplárenství 15 093 10 225 10 300 10 300 9 291 90,2% Energetika 2 020 1 234 1 175 715 705 98,7% Plavecké bazény 25 578 27 931 28 430 30 330 28 890 95,3% Stadion Štruncovy sady a Luční 16 673 13 431 15 235 15 235 14 869 97,6% Atletický stadion Skvrňany 1 634 2 499 3 135 2 835 2 601 91,7% Sport. hala TJ Lokomotiva 6 203 5 579 8 850 5 840 5 817 99,6% Hokejbalová hala 1 237 1 069 1 230 1 230 1 114 90,6% Zimní stadion 14 261 13 948 15 150 15 150 14 869 98,1% Sport. areál Prokopávka 4 854 4 585 94,5% KŘTÚ - Správa veřejného statku 298 326 315 640 326 132 326 396 320 845 98,3% Péče o vzhled města 40 643 43 564 43 552 44 519 44 458 99,9% Komunikace 148 180 164 981 168 329 162 729 159 086 97,8% Koncepce dopravního inženýrství 18 572 19 261 20 430 20 427 20 405 99,9% Plzeňské historické podzemí 10 008 5 061 10 060 7 560 7 475 98,9% Majetek pro MHD 35 228 37 400 37 400 43 000 42 925 99,8% Doprava v klidu 43 869 44 184 44 105 45 905 45 214 98,5% Ostatní příjmy a výdaje 1 826 1 190 2 256 2 256 1 283 56,9% BYT - správa domů 145 433 154 167 186 252 179 345 177 471 99,0% správa domů 122 188 125 252 152 952 146 045 145 940 99,9% správa domů Sylván 16 539 18 061 19 515 19 515 19 479 99,8% PVTP 5 250 6 256 8 285 8 285 6 794 82,0% Nové divadlo 1 457 4 598 5 500 5 500 5 258 95,6% KŘTÚ - odpadové hospodářství 29 596 117 120 138 320 137 335 99,3% Úřad správních agend 2 845 3 148 3 100 3 100 3 028 97,7% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 845 3 148 3 100 3 100 3 028 97,7% Ř 04 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 67 763 65 719 62 973 62 973 62 995 100,0% Ekonomický úřad 67 763 65 719 62 973 62 973 62 995 100,0% Odbor financování a rozpočtu 67 763 65 719 62 973 62 973 62 995 100,0% Úřad správních agend 0 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 0 0,0% 25
Ř 05 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 12 12 5 8 9 116,0% Nezařazené do úřadů 1 0,0% Městská policie 1 0,0% Ekonomický úřad 2 1 0,0% Odbor financování a rozpočtu 2 1 0,0% Technický úřad 3 1 3 3 114,1% KŘTÚ - Správa veřejného statku 3 1 3 3 114,1% Koncepce dopravního inženýrství 3 1 3 3 114,1% Úřad správních agend 8 9 5 5 4 88,5% Odbor vnitřní správy - úřad 8 9 5 5 4 88,5% Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Ekonomický úřad 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Odbor financování a rozpočtu 190 155 193 037 250 000 210 486 210 486 100,0% Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 9 953 3 565 42 000 11 588 11 480 99,1% Ekonomický úřad 9 953 3 565 42 000 11 588 11 480 99,1% Odbor financování a rozpočtu 9 953 3 565 42 000 11 588 11 480 99,1% Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-) (pol. 5362) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 759 879 900 900 867 96,3% Ekonomický úřad 759 879 900 900 867 96,3% Odbor financování a rozpočtu 759 879 900 900 867 96,3% 26
Ř 09 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP -189 220-44 841 150 000 31 540 25 433 80,6% Ekonomický úřad -189 220-44 841 150 000 31 540 25 433 80,6% Odbor financování a rozpočtu -189 220-44 841 150 000 31 540 25 433 80,6% Technický úřad 0 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 0 0,0% Doprava v klidu 0 0,0% Ř 10 Provozní příspěvky vlastním Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331, 5336) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 840 733 873 086 809 288 864 781 864 781 100,0% Nezařazené do úřadů 17 008 13 833 13 833 13 833 13 833 100,0% Útvar koordinace evropských projektů 17 008 13 833 13 833 13 833 13 833 100,0% Ekonomický úřad 0 0,0% Odbor financování a rozpočtu 0 0,0% Technický úřad 252 714 244 665 249 227 250 506 250 506 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 24 175 24 239 25 034 25 034 25 034 100,0% Správa veřejného statku 69 796 68 229 69 868 70 333 70 333 100,0% Správa informačních technologií 158 743 152 197 154 325 155 139 155 139 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 571 010 614 588 546 228 600 441 600 442 100,0% ZOO a botanická zahrada 65 026 65 188 62 242 67 077 67 077 100,0% Správa hřbitovů a krematoria 4 000 4 281 4 565 4 565 4 565 100,0% Městský ústav sociálních služeb 50 229 62 695 38 435 62 997 62 997 100,0% Dětské centrum Plzeň 46 263 46 510 46 778 48 386 48 386 100,0% Divadlo J. K. Tyla 169 791 192 396 173 164 187 964 187 964 100,0% Divadlo Alfa 21 540 25 215 19 453 23 013 23 013 100,0% Knihovna 38 548 36 844 37 427 37 786 37 786 100,0% Hvězdárna a planetarium 3 915 3 577 2 000 2 080 2 080 100,0% Esprit/TURISMUS 12 809 16 506 13 358 14 407 14 407 100,0% 1. Základní škola 12 833 12 799 12 947 11 738 11 739 100,0% 2. Základní škola 6 438 6 640 6 064 6 239 6 239 100,0% 4. Základní škola 6 852 6 220 5 700 5 879 5 879 100,0% 7. Základní škola 6 038 6 677 5 400 5 551 5 552 100,0% 10. Základní škola 3 862 3 670 3 590 3 590 3 590 100,0% 11. Základní škola 4 239 5 079 4 000 4 040 4 040 100,0% 13. Základní škola 4 266 4 348 4 670 5 043 5 043 100,0% 14. Základní škola 5 247 5 126 4 950 5 047 5 047 100,0% 15. Základní škola 9 918 9 448 8 940 9 101 9 101 100,0% 16. Základní škola 5 640 6 379 5 050 5 132 5 132 100,0% 17. Základní škola 4 173 4 140 3 950 4 120 4 119 100,0% 20. Základní škola 5 673 5 464 5 330 5 521 5 520 100,0% 21. Základní škola 5 330 5 524 5 130 5 219 5 219 100,0% 22. Základní škola 6 470 7 328 6 050 6 134 6 134 100,0% 25. Základní škola 8 800 8 772 8 350 8 494 8 494 100,0% 26. Základní škola 4 366 4 451 3 800 4 112 4 113 100,0% 28. Základní škola 5 782 6 824 5 988 6 150 6 150 100,0% 31. Základní škola 8 695 8 425 7 600 7 753 7 752 100,0% 33. Základní škola 11 445 11 018 10 800 10 922 10 923 100,0% 34. Základní škola 4 357 4 194 4 100 4 227 4 226 100,0% Benešova základní škola 5 445 5 165 5 140 5 214 5 214 100,0% Masarykova základní škola 4 920 4 698 4 570 4 707 4 707 100,0% Bolevecká základní škola 7 405 7 247 6 630 7 009 7 010 100,0% Základní škola Božkov 1 778 2 119 1 600 2 231 2 231 100,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 3 150 3 507 2 504 2 670 2 670 100,0% Základní škola Újezd 1 136 1 503 1 103 1 303 1 303 100,0% 10. Školní jídelna 1 480 1 462 1 450 1 523 1 523 100,0% 11. Školní jídelna 3 150 3 150 3 400 3 497 3 497 100,0% 27
Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 206 600 299 678 142 485 159 180 158 231 99,4% Nezařazené do úřadů 12 263 12 461 12 871 12 221 12 149 99,4% Městská policie 300 350 350 352 351 99,8% Kancelář primátora 4 533 4 777 5 365 4 613 4 542 98,5% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 430 7 334 7 156 7 256 7 256 100,0% Ekonomický úřad 2 811 284 2 224 1 924 1 904 99,0% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 2 811 284 2 224 1 924 1 904 99,0% Úřad služeb obyvatelstvu 189 510 284 284 125 770 142 269 141 413 99,4% Kancelář ředitele ÚSO 1 417 1 440 1 290 1 290 1 290 100,0% Odbor prezentace a marketingu 993 990 1 000 635 635 100,0% Odbor sociálních služeb 38 003 33 860 38 350 40 964 40 227 98,2% Odbor školství - školství 11 778 12 333 13 130 11 963 11 950 99,9% Odbor školství - sport 17 850 13 749 15 400 3 700 3 700 100,0% Odbor sportu 23 762 23 740 99,9% Odbor kultury 118 204 220 327 54 900 58 150 58 066 99,9% Odbor památkové péče 1 265 1 585 1 700 1 805 1 805 100,0% Úřad správních agend 2 016 2 649 1 620 2 766 2 765 100,0% Odbor životního prostředí 2 016 2 649 1 620 2 766 2 765 100,0% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 16 312 16 374 17 055 18 440 17 257 93,6% Nezařazené do úřadů 13 756 13 659 14 885 15 807 14 625 92,5% Městská policie 5 248 4 322 4 739 6 255 5 628 90,0% Kancelář primátora 135 50 50 50 50 100,0% Odbor krizového řízení 0,0% Odbor personální 8 295 9 162 9 897 9 303 8 827 94,9% Odbor personální - RMP, ZMP 78 124 199 199 121 60,7% Úřad služeb obyvatelstvu 2 453 2 628 2 170 2 633 2 631 99,9% Odbor sociálních služeb 169 403 501 500 99,7% Odbor školství - sport 39 50 0 0,0% Odbor sportu 32 32 100,0% Odbor kultury 220 70 180 215 215 99,9% Odbor památkové péče 2 025 2 105 1 990 1 885 1 885 100,0% Úřad správních agend 103 87 0,0% Odbor životního prostředí 103 87 0,0% 28
Ř 14 Provozní transfery do zahraničí (pol. 5511-5532,5541-5542) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 667 761 740 740 732 98,9% Nezařazené do úřadů 667 761 740 740 732 98,9% Kancelář primátora 667 761 740 740 732 98,9% Ř 15 Provozní půjčené prostředky Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 20 20 0,0% Nezařazené do úřadů 20 20 0,0% Městská policie 20 20 0,0% Ř 16 Ostatní provozní výdaje (pol. 5611-5660) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 10 305 41 734 25 760 16 924 16 508 97,5% Nezařazené do úřadů 12 20 12 62,1% Městská policie 12 20 12 62,1% Kancelář primátora 0,0% Ekonomický úřad 410 28 627 1 000 3 923 3 868 98,6% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 1 000 55 0,0% Odbor financování a rozpočtu 410 28 627 3 781 3 781 100,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 87 87 99,7% Technický úřad 9 894 13 092 21 450 12 801 12 628 98,6% Kancelář ředitele technických úřadů 9 800 1 1 60,0% Odbor investic 500-3 0,0% Odbor správy infrastruktury 30 0,0% Vodovody a kanalizace 30 0,0% BYT - správa domů 9 365 13 096 11 650 12 800 12 627 98,6% správa domů 8 035 10 447 9 450 10 000 9 875 98,8% správa domů Sylván 1 329 2 648 2 200 2 800 2 752 98,3% Úřad služeb obyvatelstvu 1 2 760 130 0,0% Kancelář ředitele ÚSO 1 260 130 0,0% Odbor školství - školství 2 500 0 0,0% Úřad správních agend 3 550 50 0,0% Kancelář ředitele ÚSA 550 50 0,0% Archiv města Plzně 3 0,0% 29
Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 2 225 662 930 711 1 113 585 649 982 625 594 96,2% Nezařazené do úřadů 818 989 291 719 1 016 1 016 1 016 100,0% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 164 0,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 818 825 291 719 1 016 1 016 1 016 100,0% Technický úřad 1 402 855 630 963 1 104 769 643 013 619 566 96,4% Kancelář ředitele technických úřadů 6 080 0,0% Odbor investic 1 029 016 298 562 468 983 173 478 173 483 100,0% Odbor správy infrastruktury 182 326 112 994 416 859 263 765 241 398 91,5% Vodovody a kanalizace 128 094 86 920 303 739 145 818 124 646 85,5% Teplárenství 791 609 11 500 8 715 8 498 97,5% Energetika 160 160 99,8% Plavecké bazény 14 607 4 274 15 320 10 210 9 757 95,6% Stadion Štruncovy sady a Luční 18 967 9 968 61 466 62 039 62 038 100,0% Atletický stadion Skvrňany 1 275 955 1 000 1 075 1 074 99,9% Sport. hala TJ Lokomotiva 9 788 1 083 9 734 4 758 4 663 98,0% Hokejbalová hala 200 2 614 1 100 1 100 918 83,5% Zimní stadion 8 605 6 570 13 000 21 839 21 684 99,3% Sport. areál Prokopávka 1 375 1 374 99,9% Ostatní sportoviště 6 676 6 588 98,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku 179 508 213 032 207 884 190 853 189 790 99,4% Péče o vzhled města 40 686 44 780 15 700 21 655 20 625 95,2% Komunikace 49 834 65 921 83 074 54 838 54 826 100,0% Koncepce dopravního inženýrství 14 398 12 203 16 980 15 080 15 070 99,9% Majetek pro MHD 74 590 90 128 92 130 99 280 99 270 100,0% BYT - správa domů 5 925 6 375 11 043 14 917 14 895 99,9% správa domů 5 925 6 375 11 043 14 917 14 895 99,9% PVTP 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 300 50 18 36,4% Odbor školství - školství 300 50 18 36,4% Úřad správních agend 3 818 8 029 7 500 5 903 4 993 84,6% Odbor vnitřní správy - úřad 3 726 7 144 6 600 5 003 4 296 85,9% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 92 885 900 900 697 77,4% 30
Ř 19 Nestavební investice Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129,6141-6142) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 49 932 31 415 24 104 28 924 27 280 94,3% Nezařazené do úřadů 15 373 10 398 9 047 9 203 8 970 97,5% Městská policie 3 136 2 938 3 402 3 344 3 343 100,0% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 6 600 214 0,0% Odbor krizového řízení 5 637 5 597 5 645 5 645 5 627 99,7% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 1 862 0,0% Technický úřad 31 630 15 518 7 557 13 991 13 286 95,0% Kancelář ředitele technických úřadů 22 740 4 126 0,0% Odbor rozvoje a plánování 1 036 1 035 99,9% Odbor správy infrastruktury 3 534 5 204 5 950 6 475 5 961 92,1% Vodovody a kanalizace 179 107 700 700 241 34,4% Plavecké bazény 575 857 1 300 1 700 1 657 97,5% Stadion Štruncovy sady a Luční 589 681 0,0% Atletický stadion Skvrňany 100 350 275 272 99,0% Sport. hala TJ Lokomotiva 3 000 2 718 2 709 99,7% Zimní stadion 2 091 3 560 600 600 599 99,8% Sport. areál Prokopávka 482 482 100,1% KŘTÚ - Správa veřejného statku 5 355 6 188 1 607 6 480 6 290 97,1% Péče o vzhled města 253 1 513 107 167 166 99,7% Komunikace 500 500 451 90,1% Koncepce dopravního inženýrství 1 105 300 1 083 1 038 95,8% Majetek pro MHD 6-6 0,0% Doprava v klidu 3 998 4 369 1 000 4 730 4 642 98,1% Úřad služeb obyvatelstvu 133 100 2 100 1 330 1 328 99,9% Odbor prezentace a marketingu 2 000 1 230 1 228 99,8% Odbor kultury 133 100 100 100 100 100,0% Úřad správních agend 2 796 5 399 5 400 4 400 3 695 84,0% Odbor vnitřní správy - úřad 1 072 4 090 4 200 3 200 2 501 78,2% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 1 724 981 1 200 1 200 1 194 99,5% Odbor životního prostředí 328 0,0% Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 48 609 51 398 77 750 79 249 75 981 95,9% Ekonomický úřad 48 609 51 398 77 750 79 249 75 981 95,9% Odbor nabývání majetku 48 609 51 398 77 750 79 249 75 981 95,9% 31
Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202;6209,6211-6213) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 484 700 519 96 177 105 458 105 458 100,0% Ekonomický úřad 484 700 519 96 177 105 458 105 458 100,0% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 484 700 519 96 177 105 458 105 458 100,0% Ř 22 Investiční příspěvky vlastním Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 27 793 32 004 2 100 31 639 31 639 100,0% Technický úřad 4 400 16 250 2 100 22 447 22 447 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 3 400 2 000 2 000 2 000 2 000 100,0% Správa veřejného statku 600 50 100 4 200 4 200 100,0% Správa informačních technologií 400 14 200 16 247 16 247 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 23 393 15 754 0 9 192 9 192 100,0% ZOO a botanická zahrada 3 520 3 560 7 200 7 200 100,0% Správa hřbitovů a krematoria 300 2 500 0,0% Městský ústav sociálních služeb 40 0,0% Dětské centrum Plzeň 3 000 0,0% Divadlo J. K. Tyla 8 508 3 700 0,0% Divadlo Alfa 3 139 0,0% Knihovna 411 0 0,0% Hvězdárna a planetarium 0 0,0% 1. Základní škola 1 489 303 0,0% 2. Základní škola 400 0,0% 4. Základní škola 450 450 100,0% 7. Základní škola 300 0,0% 11. Základní škola 55 0,0% 13. Základní škola 160 0,0% 14. Základní škola 70 42 42 99,3% 15. Základní škola 270 50 50 100,0% 17. Základní škola 160 0,0% 20. Základní škola 100 90 0,0% 21. Základní škola 238 0,0% 22. Základní škola 500 500 100,0% 25. Základní škola 364 0,0% 26. Základní škola 1 143 0,0% 31. Základní škola 570 0,0% 33. Základní škola 311 780 250 250 100,0% 34. Základní škola 115 878 0,0% Základní škola Božkov 133 500 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 490 700 700 100,0% Základní škola Újezd 278 500 0,0% 10. Školní jídelna 172 0,0% 11. Školní jídelna 600 0,0% 32
Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 7 129 7 435 7 200 10 540 10 539 100,0% Nezařazené do úřadů 3 499 3 298 3 300 3 400 3 400 100,0% Kancelář primátora 200 100 100 100,0% Odbor krizového řízení 3 299 3 298 3 300 3 300 3 300 100,0% Technický úřad 0,0% Odbor správy infrastruktury 0,0% Vodovody a kanalizace 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 3 630 4 137 3 900 7 140 7 139 100,0% Odbor sociálních služeb 387 300 2 600 2 599 100,0% Odbor školství - sport 1 350 3 600 0 0,0% Odbor sportu 4 540 4 540 100,0% Odbor kultury 2 280 3 750 0,0% Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 280 50 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 280 50 0,0% Odbor sociálních služeb 60 50 0,0% Odbor památkové péče 220 0,0% 33
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Celkem transfery jiným organizacím 142 485 159 180 158 231 Provozní transfery neziskovým organizacím 133 763 147 986 147 062 Provozní transfery ostatním organizacím 8 722 11 194 11 169 Městská policie 350 352 351 Provozní transfery neziskovým organizacím 350 352 351 ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací, Městská policie Plzeň 73 711 403 příspěvek ze SF Městské policie 350 350 350 Statutární město Hradec Králové 00 268 810 příspěvek na zajištění celorepublikové sportovní akce zaměstnanců MPOL 2 1 Kancelář primátora 5 365 4 613 4 542 Provozní transfery neziskovým organizacím 4 880 4 543 4 472 Nadace 700 let města Plzně 45 332 657 činnost 3 000 3 000 3 000 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň, pobočný spolek 70 801 738 činnost 50 50 50 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni, organizační jednotka sdružení 00 424 218 činnost 70 Český svaz bojovníků za svobodu, o.s. 00 442 755 činnost 70 70 Konfederace politických vězň ů ČR, spolek 00 417 581 činnost 70 70 70 Československá obec leginářská, spolek 45 247 455 činnost 70 70 70 Letecký historický klub gen. Jana R. Irvinga, o.s. Plzeň, spolek 45 331 294 činnost 20 Letecký historický klub gen. J. Irvinga,Plzeň zapsaný spolek 04 720 601 činnost 20 20 Aeroklub Plasy, občanské sdružení, spolek 00 480 452 Den ve vzduchu 45 45 45 Bienále kresby Plzeň, zájmové sdružení právnických osob 86 770 624 Mezinárodní bienále kresby 65 65 Nadační fond západočeských olympioniků 29 117 372 poskytování nadačních příspěvků 75 75 75 Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, spolek 49 279 319 činnost 15 15 15 Komise pro partnerská města a evropské záležitosti 400 319 313 nedefinováno Nerozděleno 400 nedefinováno Rozděleno během roku 319 313 Finační podpora v souvislosti s poskytováním záštit primátora města 1 000 100 100 nedefinováno Nerozděleno 1 000 nedefinováno Rozděleno během roku 100 100 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku 644 644 Provozní transfery ostatním organizacím 485 70 70 Sdružení měst a obcí Plzeň ského kraje, zájmové sdružení práv. osob 69 972 061 členský příspěvek 170 Svaz měst a obcí České republiky, zájmové sdružení práv. osob 63 113 074 členský příspěvek 315 Komise pro partnerská města a evropské záležitosti nedefinováno Rozděleno během roku 70 70 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku 34
Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 7 156 7 256 7 256 Provozní transfery neziskovým organizacím 7 156 7 256 7 256 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,školská práv.osoba 00 519 740 Otevřený volnočasový klub Balón 171 171 171 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s 26 370 417 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 262 262 262 PONTON, z.s., spolek 64 355 756 478 478 478 NZDM Pixla 230 230 230 Terenní program COM.PASS 123 123 123 Klubíčko 125 125 125 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25 232 142 2 133 2 133 2 133 Kontaktní centrum 802 802 802 Drogové poradenství ve věznici 160 160 160 Program následné péče 426 426 426 Programy primární prevence 745 745 745 Středisko křesťanské pomoci Plzeň, církevní organizace 40 524 566 Terapeutická komunita Vršíček 948 948 948 POINT 14, zájmové sdružení právnických osob 66 361 630 1 016 1 116 1 116 Terénní programy 300 300 300 Kontaktní a denní centrum 160 250 250 Středisko následné péče - chráněné bydlení 393 303 303 Programy specifické prim.prevence užívání návykových látek 163 163 163 BE SAFE 100 100 Spolek Ulice Plzeň, spolek 26 596 385 1 173 1 173 1 173 Plzeňské substituční centrum 463 463 463 Agentura terénní sociální práce 710 710 710 Člověk v tísni, o.p.s. 25 755 277 435 435 435 Realizační a probační programy 317 317 317 Poradenství obětem trestné činnosti 118 118 118 SHM Klub Plzeň, pobočný spolek 66 360 943 Otevřený klub 142 142 142 Komise prevence kriminality 298 298 298 nedefinováno Nerozděleno 298 nedefinováno Rozděleno během roku 298 298 Komise prevence před drogami 100 100 100 nedefinováno Nerozděleno 100 nedefinováno Rozděleno během roku 100 100 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku Kancelář ředitele ekonomického úřadu 2 224 1 924 1 904 Provozní transfery ostatním organizacím 2 224 1 924 1 904 "Silnice I/27", svazek obcí 73 714 178 příspěvek na provoz 164 164 164 Povodí Berounky, svazek obcí 75 042 860 příspěvek na provoz 60 60 57 Plzeň ské podnikatelské vouchery 2 000 1 700 1 683 nedefinováno Nerozděleno 2 000 nedefinováno Rozděleno během roku 1 700 1 683 Kancelář ředitele ÚSO 1 290 1 290 1 290 Provozní transfery ostatním organizacím 1 290 1 290 1 290 Západočeská univerzita v Plzni 49 777 513 Smlouva o partnerství 1 290 1 290 1 290 35
Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Odbor prezentace a marketingu 1 000 635 635 Provozní transfery neziskovým organizacím 1 000 325 325 Grantový program pro podporu prezentace města 1 000 325 325 nedefinováno Nerozděleno 1 000 nedefinováno Rozděleno během roku 325 325 Provozní transfery ostatním organizacím 0 310 310 Grantový program pro podporu prezentace města nedefinováno Rozděleno během roku 0 310 310 Odbor sociálních služeb 38 350 40 964 40 227 Provozní transfery neziskovým organizacím 37 902 40 516 39 779 Městská charita Plzeň, církevní organizace 45 334 692 11 960 12 930 12 410 Charitní a pečovatelská služba 2 300 2 300 2 300 Osobní asistence Plzeň 450 450 450 Domov pro seniory sv. Jiří 2 900 3 450 3 450 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 800 1 070 800 Domov sv. Františka - azylový dům 400 400 400 Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum 600 600 600 Domov sv. Františka - noclehárny 1 600 1 600 1 600 Domov se zvláštním režimem sv. Aloise 1 900 2 300 2 050 Domov sv. Zity - chráněné bydlení 300 400 400 Domov sv. Františka - terénní program 350 Tísňová péče 360 360 360 Diecézní charita Plzeň, církevní organizace 49 774 034 4 108 4 458 4 458 Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň 1 360 1 710 1 710 Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň 500 500 500 JOB Centrum DCH Plzeň 565 565 565 Intervenční centrum Plzeňského kraje DCH Plzeň 150 150 150 Terénní krizová služba DCH Plzeň 380 380 380 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 830 830 Osobní asistence při individuální dopravě 323 323 323 Ledovec, z.s., spolek 26 517 051 1 130 1 130 1 130 Linka důvěry a psychologické pomoci 400 400 400 Chráněné bydlení Ledovec 270 270 270 Denní stacionář Ledovec 260 260 260 Sociální rehabilitace Ledovec 200 200 200 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace 45 331 154 2 780 2 688 2 686 Stacionář Človíček pro osoby s postižením 800 800 800 MŮJ 1+0 pro osoby se zdravotním postižením (chráněné bydlení) 470 143 141 Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) 40 69 69 Klub ATOM pro děti a mládež 110 230 230 Domov Radost pro osoby s postižením 100 129 129 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 80 109 109 Plus pro lidi v krizové situaci 400 400 400 Jedeme dál pro osoby s postižením 110 110 110 Plamínek pro osoby s postižením 60 88 88 Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) 310 310 310 Fora pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení) 200 200 200 Terén pro ohrožené osoby 100 100 100 Senior residence Terasy z.ú. - ústav 26 517 621 Senior residence Terasy (Domov pro seniory) 1 000 1 500 1 500 36
Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29 123 747 2 240 2 640 2 640 Pečovatelská služba 800 800 800 Denní stacionář 240 240 240 Týdenní stacionář 1 200 1 600 1 600 NADĚJE, spolek 00 570 931 1 630 1 230 1 230 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NADĚJE Plzeň 180 480 480 Azylový dům Naděje 250 250 250 SAS pro rodiny s dětmi středisko NADĚJE Plzeň 800 500 500 Potravinová pomoc 400 0 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,školská práv.osoba 00 519 740 600 600 600 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 200 200 200 NZDM Vzducholoď 200 200 200 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (OSP) 200 200 200 OBČANSKÁ PORADNA Plzeň, o.p. s. 02 163 161 Občanská poradna Plzeň 360 360 360 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek 70 950 431 300 350 350 Odborné sociální poradenství 100 100 100 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 100 100 100 Tlumočnické služby SNN Plzeň 100 150 150 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. 69 966 303 950 950 950 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 800 800 800 Mentoringové prev.programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění - SAS pro rodiny 150 150 150 MOTÝL z.ú., ústav 26 674 157 910 910 910 Raná péče 640 640 640 Terapeutické dílny 270 270 270 CENTRUM HÁJEK, z.ú. 22 845 798 1 050 1 050 1 050 Centrum Hájek - denní stacionář 800 800 800 Centrum Hájek - sociální rehabilitace 150 150 150 Centrum Hájek - odlehčovací služby 100 100 100 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 28 020 529 650 650 650 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 650 600 600 Zajištění odborných stáží studentů psychologie 50 50 Centrum pro zdravotně postižené Plzeň ského kraje, o.p.s. 26 594 382 130 130 130 Odborné sociální poradenství 90 90 90 SAS pro seniory a osoby se zdrav.postižením 40 40 40 Sdružení pěstounských rodin, z. s. 64 326 471 Poradna náhradní rodinné péče 50 50 50 Hospic svatého Lazara, z. s. 66 361 508 Paliativní a hospicová péče 850 1 700 1 700 *) TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25 248 421 150 150 150 Průvodcovské a předčitatelské služby 50 50 50 Sociální poradenství pro zdravotně postižené 50 50 50 Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory TP) 50 50 50 Baculus, o.p.s. 26 997 355 2 150 2 550 2 550 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory 1 200 1 450 1 450 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem 950 1 100 1 100 Tyfloservis, o.p.s. 26 200 481 Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň 80 80 80 HEWER, z.s., spolek 66 000 653 Osobní asistence pro občany města Plzně 300 400 400 Občanské sdružení ProCit, z.s., spolek 22 909 486 SAS pro rodiny s dětmi 200 200 200 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., spolek 45 768 676 200 200 200 Odborné sociální poradenství 100 100 100 Terénní program 100 100 100 37
Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Plzeňská unie neslyšících, spolek 68 782 098 40 40 40 Tlumočnické služby 10 10 10 Odborné sociální poradenství 10 10 10 Průvodcovské a předčitatelské služby 10 10 10 SAS pro seniory a osoby se ZP 10 10 10 Potravinová banka Plzeň, z.s., spolek 03 191 893 Potravinová banka 84 84 84 Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených seniorů 500 80 0 nedefinováno Nerozděleno 500 80 0 nedefinováno Rozděleno během roku Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit 120 120 120 nedefinováno Nerozděleno 120 nedefinováno Rozděleno během roku 120 120 Soc.služby a ostatní služby a činnosti v soc.oblasti 2 000 1 937 1 937 nedefinováno Nerozděleno 2 000 nedefinováno Rozděleno během roku 1 937 1 937 Aktivity prorodinné politiky 380 349 349 nedefinováno Nerozděleno 380 nedefinováno Rozděleno během roku 349 349 Individuální žádosti o dotaci - sociální služby 1 000 1 000 865 nedefinováno Nerozděleno 1 000 135 nedefinováno Rozděleno během roku 865 865 Provozní transfery ostatním organizacím 448 448 448 Poliklinika Bory, spol. s r.o. 49 787 632 Zajištění zdravotní péče osobám bez domova a cizincům 448 448 448 Odbor školství - školství 13 130 11 963 11 950 Provozní transfery neziskovým organizacím 13 130 11 787 11 774 Techmania Science Center o.p.s. 26 396 645 Provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu 10 000 10 000 10 000 Dotace na podporu mládeže 1 930 1 440 1 427 nedefinováno Nerozděleno 1 930 nedefinováno Rozděleno během roku 1 440 1 427 Program rozvoje - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 1 200 347 347 nedefinováno Nerozděleno 1 200 nedefinováno Rozděleno během roku 347 347 Provozní transfery ostatním organizacím 0 176 176 Grant Podpora tělovýchovných aktivit nedefinováno Rozděleno během roku 85 85 Grant Podpora promární prevence sociálně patologických jevů nedefinováno Rozděleno během roku 91 91 38
Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Odbor školství - sport - 15 400 3 700 3 700 Provozní transfery neziskovým organizacím 15 400 3 700 3 700 Nadace sportující mládeže 45 335 966 Podpora sportu na území města Plzně 1 700 1 700 1 700 Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje 03 849 988 Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda 2 000 2 000 2 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. 00 479 853 Provoz plaveckého bazénu - Kozinova ulice 1 000 0 0 Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole 14 702 843 činnost 500 0 0 Dotace na sport nedefinováno Nerozděleno 9 700 0 0 Dotace handicapovaným sportovcům nedefinováno Nerozděleno 500 0 0 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku Odbor sportu - 0 23 762 23 740 Provozní transfery neziskovým organizacím 0 23 762 23 740 Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s. 00 479 853 Provoz plaveckého bazénu - Kozinova ulice 1 000 1 000 Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole 14 702 843 činnost 500 500 Dotace na sport nedefinováno Rozděleno během roku 10 676 10 655 Dotace handicapovaným sportovcům nedefinováno Rozděleno během roku 500 500 Olympijský park Plzeň 2016 - dotace SK nedefinováno Rozděleno během roku 2 030 2 029 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku 9 056 9 056 Odbor kultury 54 900 58 150 58 066 Provozní transfery neziskovým organizacím 50 625 52 269 52 190 Čtyřletý dotační program v oblasti kultury: 32 185 31 735 31 735 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28 004 256 činnost - provozní náklady 1 000 1 000 Galerie města Plzně, o.p.s. 25 234 994 činnost 3 200 3 200 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25 224 662 činnost 15 300 15 300 Filmový klub Plzeň, z. s. 45 332 894 činnost 260 260 JOHAN zapsaný spolek 68 783 001 činnost 1 600 1 600 "Divadlo Dialog Plzeň" 66 363 675 činnost 900 900 Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek 45 331 839 činnost 200 200 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, z. s. 00 668 583 činnost 400 400 Balet, z. s. 22 669 639 Galakoncert-mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol 150 150 Člověk v tísni, o.p.s. 25 755 277 Jeden svět-mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 165 165 JAZZ BEZ HRANIC 27 008 959 Jazz bez hranic 700 700 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 70 942 749 Mezinárodní festival Divadlo 3 200 3 200 Animánie o.s. 02 157 306 Animánie 900 900 PaNaMo 26 985 641 Divadelní léto pod plzeňským nebem 400 400 "Plzeňská folklorní scéna, o.s.", spolek 27 046 214 Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 410 410 Tanec Praha spolek 44 268 211 Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 250 250 Pap-ma 01 192 442 činnost 500 500 k světu 22 609 814 činnost 500 500 Plzeň 2015, z.ú. 29 109 124 Projekty v objektu DEPO 1 700 1 700 Čtyřletý dotační program v oblasti kultury nedefinováno Nerozděleno 32 185 Dotační program "Smetanovské dny": 1 540 1 500 1 500 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25 224 662 festival "Smetanovské dny" 2013-2015; 2016-2018 1 500 1 500 1 500 Asociace hudebních festivalů České republiky, z. s. 65 687 043 účastnický poplatek AHF za festival "Smetanovské dny" 40 0 Plzeň 2015, z.ú. 29 109 124 provozní náklady společnosti a programová náplň projektu PEHMK 2015 12 550 11 550 11 550 39
Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Dotační program - kulturní projekty 3 050 3 080 3 076 nedefinováno Nerozděleno 3 050 nedefinováno Rozděleno během roku 3 080 3 076 Dotační program - celoroční činnost 850 814 814 nedefinováno Nerozděleno 850 nedefinováno Rozděleno během roku 814 814 Dotační program - mikrogranty 450 525 506 nedefinováno Nerozděleno 450 nedefinováno Rozděleno během roku 525 506 Ostatní dotace v oblasti kultury nedefinováno Rozděleno během roku 3 065 3 009 Provozní transfery ostatním organizacím 4 275 5 881 5 876 Čtyřletý dotační program v oblasti kultury: 0 450 450 Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, p.o. 45 330 212 činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka 250 250 Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, p.o. 49 778 111 Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 200 200 Dotační program Letní festival "Živá ulice": 1 275 1 275 1 275 ArtProm s.r.o. 24 174 505 Letní festival Živá ulice" 2014-2016" 1 275 1 275 1 275 Letní festival Živá ulice nedefinováno Letní festival Živá ulice" 2017-2019" Dotační program Festival Finále Plzeň: 3 000 3 000 3 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 02 748 053 Festival Finále Plzeň 2016-2019 3 000 3 000 3 000 Dotační program - kulturní projekty nedefinováno Rozděleno během roku 890 890 Dotační program - celoroční činnost nedefinováno Rozděleno během roku 36 36 Dotační program - mikrogranty nedefinováno Rozděleno během roku 130 125 Ostatní dotace v oblasti kultury nedefinováno Rozděleno během roku 100 100 Odbor památkové péče 1 700 1 805 1 805 Provozní transfery neziskovým organizacím 1 700 710 710 Transfery organizacím na údržbu památek nedefinováno 1 700 710 710 nedefinováno Nerozděleno 1 700 nedefinováno Rozděleno během roku 710 710 Provozní transfery ostatním organizacím 0 1 095 1 095 Transfery organizacím na údržbu památek nedefinováno 0 1 095 1 095 nedefinováno Nerozděleno 605 605 nedefinováno Rozděleno během roku 490 490 Odbor životního prostředí 1 620 2 766 2 765 Provozní transfery neziskovým organizacím 1 620 2 766 2 765 Nadační fond Zelený poklad, nadační fond 25 229 575 Realizace projektů z oblasti živ. prostředí 1 000 1 000 1 000 Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva, spolek 45 332 690 Provoz záchranné stanice 620 620 620 Ostatní dotace v oblasti životního prostředí nedefinováno Rozděleno během roku 1 146 1 145 *) dotace jsou poskytovány v režimu de minimis 40
Provozní transfery do zahraničí MMP Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Celkem transfery do zahraničí - 740 740 732 Kancelář primátora - 740 740 732 Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu BE447.820.987 448 448 436 World Trade Centers Association - licence W.T.C. 13-2644507 250 250 254 International Association of Puppet-Friendly Cities 539193441 42 42 42 41
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP Organizace IČO Projekt / název akce 2016 2016 2016 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Celkem transfery jiným organizacím 7 200 10 540 10 539 Invetiční transfery neziskovým organizacím 3 900 7 240 7 239 Investiční transfery ostatním organizacím 3 300 3 300 3 300 Kancelář primátora 0 100 100 Provozní transfery neziskovým organizacím 0 100 100 Český svaz bojovníků za svobodu, spolek 00 442 755 Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v r. 1938 100 100 Odbor krizového řízení 3 300 3 300 3 300 Investiční transfery ostatním organizacím 3 300 3 300 3 300 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 70 883 378 Zkvalitnění vybavení spec. materiálem a technikou 2 800 2 800 2 800 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 75 151 529 Zkvalitnění vybavení spec. materiálem a technikou 500 500 500 Odbor sociálních služeb 300 2 600 2 599 Provozní transfery neziskovým organizacím 300 2 600 2 599 Městská charita Plzeň, církevní organizace 45 334 692 Automobil pro projekt Komplexní péče o seniory (finanční dar) 300 300 300 Potravinová banka 3 191 893 Užitkové vozidlo (3,5 tuny) 625 625 Senior residence Terasy 26 517 621 Vakuový systém VACURA 370 369 Městská charita Plzeň, církevní organizace 45 334 692 Výměna myčky kuchyňského nádobí 375 375 Městská charita Plzeň, církevní organizace 43 334 692 Zvedací systém pro manipulaci s imobilními klienty 150 150 Diecézní charita Plzeň, církevní organizace 49 774 034 Osobní automobil pro Domov sv. Alžběty 400 400 Diecézní charita Plzeň, církevní organizace 49 774 034 Osobní automobil pro terénní krizovou službu 380 380 Odbor školství - sport 3 600 0 0 Provozní transfery neziskovým organizacím Nerozděleno 3 600 0 0 TJ Lokomotiva Plzeň, z.s., spolek 40 525 724 Rekonstrukce šaten pro venkovní hřiště TJ Lokomotiva Plzeň 3 600 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku Odbor sportu 0 4 540 4 540 Provozní transfery neziskovým organizacím Nerozděleno 0 4 540 4 540 TJ Lokomotiva Plzeň, z.s., spolek 40 525 724 Rekonstrukce šaten pro venkovní hřiště TJ Lokomotiva Plzeň 3 600 3 600 Ostatní dotace nedefinováno Rozděleno během roku 940 940 42
JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP dle správců rozpočtu Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost C E L K E M 1 729 934 1 113 585 649 982 625 594 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2016 1 729 934 677 569 415 504 407 935 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 436 016 234 478 217 659 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 1 029 043 1 028 027 1 016 1 016 1 016 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 1 029 043 1 028 027 1 016 1 016 1 016 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace 13 16 1 029 043 1 028 027 1 016 1 016 1 016 SZRM Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 485 875 44 322 303 739 145 818 124 646 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 187 874 44 322 126 700 95 077 87 521 V+K - ul. Republikánská vnitroblok 14 16 9 833 328 9 500 9 505 9 505 K - ul. Pod Chlumem 14 17 12 197 5 309 3 500 4 106 1 458 K - Na Chmelnicích 14 16 15 364 515 17 000 14 849 14 849 ZMP č.317/23.6.2016 K - Vejprnická 14 16 6 988 2 264 5 000 4 724 4 724 K - Spádná 15 17 4 618 0 8 000 4 207 4 207 ZMP č.317/23.6.2016, reverse charge v roce K - Budilova 15 17 3 764 0 3 800 3 800 2 664 K - Rolní 15 16 3 718 627 2 000 3 091 3 091 K - Žatecká 15 16 2 011 0 2 900 2 011 2 011 ZMP č.317/23.6.2016 V+K - Baarova 15 17 19 388 1 25 000 5 500 2 387 ZMP č.317/23.6.2016 K - Růženy Svobodové 15 16 6 964 0 9 000 6 964 6 964 ZMP č.317/23.6.2016 V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám. 15 17 30 858 34 21 500 5 985 2 824 K - Koterov - přepojení VKV II 15 17 6 199 0 5 500 1 199 1 199 ZMP č.317/23.6.2016, volné kanalizační V+K - Libušínská 15 17 28 168 0 14 000 1 197 1 168 doplněno o rekonstrukci vodovodního řadu V - ul. Partyzánská 13 16 13 292 12 546 0 746 746 V - Zahradní 15 16 2 631 2 458 0 173 173 K - ul. Ke Sv. Jiří 14 16 21 110 19 592 0 1 518 1 518 K - Viléma Blodka 15 16 771 648 0 123 123 VP - reverse charge st. 0 25 379 27 910 ZMP č.426/8.9.2016, ZMP č.595/10.11.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 43
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost B) Stavby nově zahajované v r. 2016 298 001 0 177 039 50 741 37 125 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st. 4 139 1 405 6 Opatření navržená GZV + GO st. 2 000 1 146 1 146 V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr st. 1 500 1 500 427 V - Dvorská, Kamenitá, Na Vršku 16 16 0 5 500 0 0 ZMP č.317/23.6.2016 K - Dřevěná 16 16 3 210 4 000 3 210 3 210 V+K - Verdunská 16 17 3 800 2 500 0 0 K - Zámečnická 16 16 5 729 6 000 5 729 5 729 V - Zručská cesta 16 18 17 000 4 500 0 0 K - Zámecké nám. 16 17 5 683 3 500 3 500 2 133 V+K - Šimerova 16 17 4 697 12 000 1 500 1 197 V - Keřová 16 16 1 414 3 000 1 414 1 414 V - Dopravní 16 16 5 429 5 000 5 429 5 429 V - Schwarzova, vč. V+K vnitroblok Sukova 4-18 16 18 24 000 7 000 0 0 K - V Malé Doubravce 16 17 7 761 3 500 725 761 V+K - Papírenská 16 18 12 000 6 500 0 0 ZMP č.595/10.11.2016 K - Skrétova, Plachého 16 18 22 000 10 000 4 000 1 ZMP č.595/10.11.2016 V - ul. 17. listopadu 16 17 15 000 5 000 0 0 K - Karlovarská, úsek Alej Svobody - Pod Košutkou 16 16 0 8 000 0 0 ZMP č.317/23.6.2016 V - Bolevecká (14-22) 16 17 1 329 3 000 1 500 494 V+K - Kaštanová 16 18 21 386 22 000 2 385 386 ZMP č.595/10.11.2016 V+K - Kapitána Jaroše 16 18 25 000 29 000 0 0 ZMP č.595/10.11.2016 V+K - Příkrá 16 17 5 753 8 000 1 000 753 V+K - Srázná 16 18 8 000 8 000 0 0 ZMP č.595/10.11.2016 V+K - vnitroblok Čermákova 56-58 16 17 6 225 3 000 226 225 V+K - Touškovská 16 17 6 616 3 500 5 839 5 839 V - SSUPŠ Zámeček 16 17 1 400 1 800 0 0 V+K - Tichá č. or. 2-16 16 17 7 833 0 832 833 ZMP č.317/23.6.2016 V+K - K Úvozu 16 17 7 149 0 150 149 ZMP č.317/23.6.2016 V+K - Purkyňova 16 18 25 587 0 586 587 ZMP č.317/23.6.2016 V+K - Truhlářská 16 17 7 000 0 0 0 ZMP č.317/23.6.2016 V+K - Obnova měření na VHI 16 17 47 000 0 0 0 ZMP č.595/10.11.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 5 100 8 665 6 406 V + K - IČ + PD - očekávané st. 5 100 8 665 6 406 zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ 29 320 0 11 500 8 715 8 498 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 7 933 0 7 500 7 934 7 933 Výstražná signalizace v kolektorech města Plzně 15 16 7 933 0 7 500 7 934 7 933 ZMP č.126/14.4.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 21 387 0 4 000 781 564 Drobné technické zhodnocení st. 600 776 562 pravidelná obnova Zabezpečení kolektorů města Plzně 16 18 21 387 3 400 5 2 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 44
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost OSI - ENERGETIKA 160 0 0 160 160 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 160 0 0 160 160 Zavedení inteligentních prvků pro řízení spotřeby energie - Koterovská 162 160 0 160 160 ZMP č.426/8.9.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 11 646 0 15 320 10 210 9 757 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 11 646 0 15 320 10 210 9 757 Drobné technické zhodnocení st. 1 100 2 673 2 221 drobné úpravy - havárie Nová technologie úpravny vody pro ochl. baz. sauny Slovany 16 16 598 800 598 598 Rekonstrukce ochozu venkovního bazénu Slovany 16 17 2 845 2 500 305 305 Rekonstrukce oken areál PB Slovany 16 16 6 633 9 350 6 634 6 633 převod z r. 2015-6 850 tis. Kč, ZMP č.317/23.6.2016 Projektová příprava staveb: 1 570 0 1 570 0 0 PD realizace šatny dle studie rozvoje PB Slovany 16 17 1 570 1 570 0 SZRM OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 66 055 4 422 61 466 62 039 62 038 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 65 482 4 422 56 903 61 060 61 060 Stadion Štruncovy sady - dokončení rekonstrukce hlavní tribuny 15 16 65 482 4 422 56 903 61 060 61 060 převod z r. 2015-36 103 tis. Kč Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 573 0 4 563 979 978 Drobné technické zhodnocení st. 4 563 406 405 drobné úpravy - havárie Zakrytí LED obrazovek 16 16 573 0 573 573 ZMP č.317/23.6.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 45
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 11 105 522 9 734 4 758 4 663 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 1 187 522 600 665 665 Projektová příprava staveb: 1 187 522 600 665 665 PD - tréninková hala 15 16 1 187 522 600 665 665 SZRM, v r. 2016 příprava DSP B) Stavby nově zahajované v r. 2016 9 918 0 9 134 4 093 3 998 Drobné technické zhodnocení st. 4 634 581 556 Výstavba výtahu do 1 PP 16 16 3 442 3 500 3 512 3 442 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 127/14.4.2016, ZMP č.317/23.6.2016, ZMP č.595/10.11.2016 Nafukovací hala - tenisové kurty Slavia PU Plzeň 16 16 5 500 0 0 0 ZMP č.316/23.6.2016, ZMP č.595/10.11.2016 Projektová příprava staveb: 976 0 1 000 0 0 PD - přestavba areálu Prokopávka 16 16 600 600 0 0 ZMP č.595/10.11.2016 PD - sportovní centrum Senecký rybník 16 16 376 400 0 0 ZMP č.595/10.11.2016 OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 529 0 1 000 1 075 1 074 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 529 0 1 000 1 075 1 074 Drobné technické zhodnocení st. 400 545 544 drobné úpravy - havárie, RMP č.709/9.6.2016 Doplnění regenerace - vířivá vana 16 16 529 600 530 529 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA 348 0 1 100 1 100 918 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 348 0 1 100 1 100 918 Drobné technické zhodnocení st. 500 668 570 drobné úpravy - havárie Sanace vlhkosti zdiva objektu HH 16 16 348 600 432 348 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 46
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost OSI - ZIMNÍ STADION 18 081 0 13 000 21 839 21 684 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 18 081 0 13 000 21 839 21 684 Drobné technické zhodnocení st. 1 000 3 911 3 757 drobné úpravy - havárie Realizace tribun vč. výtahu 16 16 17 589 12 000 17 589 17 589 ZMP č.20/28.1.2016, ZMP č.316/23.6.2016 Projektová příprava staveb: 492 0 0 339 338 2 tréninková hřiště 16 17 492 0 0 339 338 ZMP č.316/23.6.2016 OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA 2 400 0 0 1 375 1 374 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 2 400 0 0 1 375 1 374 Drobné technické zhodnocení st. 1 210 1 210 drobné úpravy - havárie, ZMP Projektová příprava staveb: 2 400 0 0 165 165 PD - přestavba areálu Prokopávka 16 17 2 400 0 165 165 ZMP č.595/10.11.2016 OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ 6 587 0 0 6 676 6 588 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 6 587 0 0 6 676 6 588 Nafukovací hala - tenisové kurty Slavia PU Plzeň 16 16 6 212 0 6 300 6 212 ZMP č.316/23.6.2016, ZMP č.595/10.11.2016 Projektová příprava staveb: 375 0 0 376 375 PD - sportovní centrum Senecký rybník 16 16 375 0 376 375 ZMP č.595/10.11.2016 BYT - SPRÁVA DOMŮ 66 412 2 910 11 043 14 917 14 895 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 14 817 2 910 7 393 1 081 1 076 Lokalita Plac - Plachého 42 15 17 10 500 0 6 700 0 0 ZMP č.358/23.6.2016 Bezpečná lokalita Plac 15 16 394 343 0 52 51 FKD, ZMP č.127/14.4.2016 Úprava Loosových interiérů, Bendova 10 15 17 2 107 1 641 0 202 201 ZMP č.126/14.4.2016 Projektová příprava staveb: 1 816 926 693 827 823 PD - nástavba objektu U Jam 23 15 16 714 474 208 241 240 ZMP č.126/14.4.2016 PD - U Radbuzy 15 16 494 0 485 494 494 Lokalita Plac - projektová příprava 15 17 608 452 0 92 89 ZMP č.126/14.4.2016 47
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost B) Stavby nově zahajované v r. 2016 51 595 0 3 650 13 836 13 819 Spojovací - zřízení rozvodů pro TV a jejich napojení na centrální 16 16 1 893 1 750 1 893 rozvod 1 893 Sokolská 38-40, zateplení fasády 16 16 932 1 000 932 932 Dominikánská 12, MPOL - šatny 16 16 844 900 849 844 Ubytovna Plachého 52 16 16 3 000 0 0 0 ZMP č.126/14.4.2016, ZMP č.426/8.9.2016 Nástavba části východního traktu objektu - U Jam 23, Plzeň - 16 17 25 433 0 8 038 FKD, ZMP č. 175/14.4.2016 Bolevec 8 033 Rekonstrukce prostor kreativní zóny DEPO 2015 16 17 3 700 0 0 0 ZMP č.316/23.6.2016 Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň 16 17 2 470 0 1 857 1 851 FKD, ZMP č.319/23.6.2016 Tovární 3 16 17 2 860 0 0 0 ZMP č.426/8.9.2016 Projektová příprava staveb: 10 463 0 0 267 267 Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova - projektová 16 17 10 167 0 167 příprava 167 ZMP č.98/3.3.2016 PD - Plachého 42,44,46 a 48 16 16 150 0 0 0 ZMP č.126/14.4.2016 Prostřední 48 - úprava vnitřních prostor 16 17 146 100 100 ODBOR INVESTIC 1 574 156 507 378 468 983 173 478 173 483 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 1 341 000 507 378 379 083 168 424 168 429 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 157 156 89 900 5 054 5 054 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 31 022 4 002 15 700 21 655 20 625 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 7 728 4 002 4 300 3 727 3 726 Lesopark Bolevecké rybníky 14 16 2 474 1 416 1 500 1 058 1 058 pokračování k Bílé Hoře Rozšíření Lochotínského parku - projekt LIPOVÁ RATOLEST 15 16 5 254 2 586 2 800 2 669 2 668 ZMP č.595/10.11.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 23 294 0 11 400 17 928 16 899 Drobné technické zhodnocení st. 760 720 631 drobné stavby - havárie Břehové opevnění a cesta Třemošenský rybník 16 17 8 936 4 540 4 977 4 976 SZRM Zpřístupnění hřbitova Všech Svatých - části B a G 16 16 733 1 100 733 733 SZRM, ZMP č.317/23.6.2016 Ostende - úprava cesty a sezónní parkoviště 16 16 3 992 4 000 4 000 3 992 Mikulášské náměstí - napojení závlah na studnu 16 16 548 1 000 550 548 ZMP č.317/23.6.2016 Street workout hřiště 16 17 3 011 0 982 ZMP č.126/14.4.2016, ZMP č.316/23.6.2016 981 Lipová ratolest - dětské hřiště 16 16 543 0 544 543 ZMP č.317/23.6.2016 Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov 16 17 4 909 0 5 000 4 073 FKD, ZMP č. 514/13.10.2016, reverse charge v roce 2017 Instalace ultrazvukových sloupků - Borský park 16 17 622 0 422 422 ZMP č.595/10.11.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 48
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 159 593 31 791 83 074 54 838 54 826 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 79 663 31 791 43 924 32 575 32 573 Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky 13 16 18 304 16 084 100 2 220 2 220 SZRM, realizace II. etapy, RMP Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích 14 17 12 989 344 7 500 145 145 návazné na akci OI Stavební úpravy Partyzánská 14 16 7 085 303 6 974 6 782 6 782 návaznost na akci OSI, SZRM Chodníky Za Rybárnou, Říjnová 14 16 6 979 2 258 4 000 4 722 4 721 Stavební úpravy Na Poříčí, Lochotínská 15 16 5 807 5 807 2 350 0 0 Stavební úpravy Slovanská alej, severní strana 15 16 6 809 6 809 100 0 0 Rekonstrukce vnitrobloku Francouzská 29-39 15 16 7 735 0 8 000 7 735 7 735 SZRM Vejprnická, zastávky MHD Waltrova 15 17 1 521 11 1 500 11 10 spolu s SÚS PK (sil. II/203) Rekonstrukce ul. Na Souvrati 15 16 6 372 0 6 000 6 372 6 372 Vnitroblok Karla Steinera 15 16 4 636 175 6 000 4 462 4 461 SZRM Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6 - Lazaretní 15 17 1 426 0 1 400 126 126 MO4 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 79 930 0 39 150 22 263 22 253 Pozastávky a doplatky schválených staveb st. 1 100 218 217 z předchozích let, ZMP č.426/8.9.2016 Výměna dožilého zařízení VO + RVO st. 12 000 6 625 6 625 pravidelná obnova Stavební úpravy ul. Na Průtahu 16 17 7 703 4 000 131 130 SZRM Rekostrukce vnitrobloku Nade Mží 16 17 13 770 5 000 429 428 SZRM, ZMP č.426/8.9.2016 Terminál Šumavská - provizorní napojení východ. podchodu 16 16 0 500 0 0 akce zrušena Stavební úpravy vnitrobloku Nad přehradou 16 16 2 671 4 500 2 671 2 671 Stavební úpravy Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám. 16 17 25 000 6 596 8 300 8 300 SZRM, návazné na akci OSI Parkoviště Kotkova 16 17 4 120 854 120 120 Sanace sesuvu v ulici U Dráhy 16 17 1 615 500 115 115 Stavební úpravy Brněnská 16 18 24 217 500 217 217 SZRM Projektová příprava staveb: 834 0 3 600 3 437 3 430 PD - technické zhodnocení st. 3 000 3 003 2 996 zpracování PD PD - Přestupní uzel nám. Milady Horákové 16 17 300 500 0 0 PD - demolice a revitalizace Litický dvůr 16 17 234 100 134 134 PD - rekonstrukce objeku u Seneckého rybníka 16 16 300 0 300 300 ZMP č.595/10.11.2016 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 5 982 5 879 16 980 15 080 15 070 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 5 982 5 879 2 150 104 103 Systém bezpečnostních kamer 12 16 5 982 5 879 2 150 104 103 návaznost na BEZP Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 14 830 14 976 14 967 Technické zhodnocení ASŘD st. 8 730 9 599 9 598 pravidelná obnova, PRMP Obnova a výstavba kamerového systému st. 5 000 4 199 4 194 postup. výstavba, PRMP, RMP MIOS st. 100 0 0 pravidelná obnova, ZMP č.426/8.9.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 1 000 1 178 1 175 Projekty KDI st. 1 000 1 178 1 175 49
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 194 038 100 307 92 130 99 280 99 270 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 166 089 100 307 48 000 43 790 43 782 Rekonstrukce napájení Slovany, Černice 09 18 98 211 37 339 39 734 38 879 38 872 Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové 13 16 67 878 62 968 8 266 4 911 4 910 SZRM, 2016 rekonstrukce napájení Černice, 2017 Slovanská alej Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 27 949 0 44 130 55 490 55 488 Lokální rekonstrukce kolejišť st. 19 030 25 989 25 988 pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st. 3 000 222 222 pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st. 1 000 745 744 pravidelná obnova Inteligentní zastávky st. 1 000 2 392 2 392 Rekonstrukce TT Mikulášské nám. 16 16 23 849 18 000 23 849 23 849 SZRM, ZMP č.426/8.9.2016 Projektová příprava staveb: 4 100 0 2 100 2 293 2 293 Projekty TZ dopravní cesty st. 2 000 2 293 2 293 ZMP č.426/8.9.2016 PD - úprava točky Košutka 16 18 4 000 0 0 0 ZMP č.328/23.6.2016 PD - areál Cukrovarská - demolice 16 16 100 0 100 0 0 ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 50 18 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 300 50 18 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st. 300 50 18 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA 4 296 0 6 600 5 003 4 296 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 4 296 0 6 600 5 003 4 296 Rekonstrukce vestibulu v budově Kopeckého sady 11 16 16 111 2 000 111 111 Rekonstrukce prostor ve IV.NP Koterovská 162, vč. moder.soc. zařízení 16 16 2 227 2 600 2 600 2 227 Rekonstrukce topného systému budovy nám. Republiky 40 16 16 976 1 500 1 389 976 Modernizace soc. zařízení Horská Kvilda č. 9 16 16 579 500 500 579 Rekonstrukce slaboproudých sítí Martinská 16 16 77 0 77 77 ZMP č.317/23.6.2016 Rekonstrukce slaboproudých sítí Kopeckého sady 16 16 216 0 216 216 ZMP č.317/23.6.2016 Projektová příprava staveb: 110 0 0 110 110 Služebna Městské policie na Koterovské 162 16 16 110 0 110 110 ZMP č.126/14.4.2016 50
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 697 374 900 900 697 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016 51 374 0 51 51 III. etapa NIKOBUS 16 16 51 374 0 51 51 reverse charge Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 646 0 900 849 646 Rekonstrukce secesní kavárny 16 16 0 900 0 0 ZMP č.426/8.9.2016 IV. etapa NIKOBUS 16 16 242 0 242 242 ZMP č.426/8.9.2016 Osazení podružných měření sítí 16 16 57 0 127 57 ZMP č.426/8.9.2016 ZMP č.426/8.9.2016 ZMP č.426/8.9.2016 Systém měření a regulace vzduchotechniky 16 16 347 0 480 347 ZMP č.426/8.9.2016 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 51
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP dle oblastí Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost C E L K E M 1 498 156 507 378 468 983 173 478 173 483 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 1 341 000 507 378 379 083 168 424 168 429 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 157 156 0 89 900 5 054 5 054 1 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 6 501 0 5 000 1 1 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 6 501 0 5 000 1 1 Projektová příprava staveb : 6 501 0 5 000 1 1 DEPO - studie 16 17 1 501 0 2 000 1 1 Světovar - Technologické centrum 16 17 5 000 0 3 000 0 0 FKD (ITI) 2 - BEZPEČNOST 3 633 3 028 610 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 3 633 3 028 610 0 0 Projektová příprava staveb : 3 633 3 028 610 0 0 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 17 506 501 10 0 0 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 17 332 322 10 0 0 SZRM Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 17 956 946 10 0 0 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 17 1 839 1 259 580 0 0 SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb : 0 0 0 0 0 3- OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA 195 164 62 436 68 260 24 781 24 782 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 152 649 62 436 51 210 24 376 24 378 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 17 113 974 47 169 18 500 19 805 19 805 FKD,SZRM, ZMP č.126/14.4.2016 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 17 600 0 600 0 0 SZRM Rekonstrukce Boleveckého sběrače 10 16 2 490 2 249 14 500 241 241 SZRM Prodloužení vodovodního řadu do ul. K Losiné 15 16 3 685 0 6 500 3 685 3 685 Vodovod ul. V Hliníku 15 17 10 672 0 500 42 42 52
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Projektová příprava staveb : 21 227 13 018 10 610 603 604 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 17 4 865 4 612 180 153 153 SZRM Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 17 2 979 2 969 100 0 0 SZRM Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 17 2 780 1 285 1 500 0 0 SZRM Vodárenský soubor Litice 10 17 5 161 2 142 5 000 19 19 SZRM Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá 11 17 1 609 1 427 30 82 82 SZRM Odkanalizování Koterova 14 17 1 083 583 1 000 0 0 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS Kanalizace - část Bručná 15 17 2 110 0 1 000 110 110 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS Kanalizace Lobzy - Rolnické nám. 15 17 212 0 1 000 112 112 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS Vodovod Koterov 15 17 427 0 800 127 127 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 42 515 0 17 050 405 405 Obytný soubor Stráň 16 17 42 336 0 17 000 336 336 Habrmannovo náměstí - altán a úpravy parku 16 17 0 0 0 0 0 ZMP č.317/23.6.2016, FRR - 2 500 tis. Kč, převod z MO 4-681 tis. Kč Projektová příprava staveb : 179 0 50 69 69 Posílení vodovodu Lhota 16 17 179 0 50 69 69 SZRM 4 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 0 0 142 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 0 0 142 0 0 Projektová příprava staveb : 0 0 142 0 0 Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni 15 17 0 0 142 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb : 0 0 0 0 0 5 - DOPRAVA 993 379 338 237 280 688 84 200 84 203 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 919 114 338 237 248 178 84 004 84 007 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 17 98 496 98 396 100 0 0 PRMP Silnice II/231 ul. 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána 15 16 2 723 2 504 0 219 219 SZRM Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 17 25 183 25 173 25 0 0 Rekonstrukce Americká II.et. (most) 09 17 92 893 92 883 10 0 0 PRMP Parkoviště Rabštejnská 11 17 387 382 5 0 0 Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul. 13 18 89 031 3 831 248 0 0 Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka 14 17 57 595 53 273 12 398 4 312 4 312 PRMP Úprava nám. Míru 14 16 136 118 1 810 18 18 Chvojkovy lomy 14 17 22 128 445 22 556 16 683 16 683 SZRM Rek.TT Karlovarská III. et. 15 17 93 011 640 100 760 52 371 52 371 SZRM Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany 15 17 8 866 0 8 637 1 116 1 116 SZRM Plzeň, úprava parkoviště před budovou Koterovská 162 15 16 1 258 36 1 850 1 222 1 222 III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice 15 17 23 370 419 39 230 1 951 1 951 SZRM Most Generála Pattona 15 18 45 000 0 19 500 0 0 SZRM Uzel Plzeň 2. stavba 15 18 108 154 0 12 100 3 654 3 654 SZRM, ZMP č.39/28.1.2016 Uzel Plzeň 3. stavba 15 19 80 500 0 2 400 0 0 SZRM I/27 Třemošenská rybník - Orlík 15 18 30 600 0 10 600 0 0 SZRM 53
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost Projektová příprava staveb : 139 782 60 137 15 949 2 458 2 461 Silniční systém Roudná 06 17 8 610 7 610 1 000 0 0 SZRM Prodloužení Lábkovy ul. 06 17 935 925 10 0 0 SZRM Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 17 1 118 1 108 10 0 0 SZRM Proj. příprava pro Plzeňský kraj: 07 16 III/18032 Tyrš.most - Radobyčice 07 17 675 475 200 120 123 SZRM, PP pro Plz. kraj II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora 08 18 6 199 545 10 4 4 SZRM,PP pro Plz. kraj II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora I. a III. část 09 16 2 708 2 708 5 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská) 09 17 936 738 5 193 193 SZRM, PP pro Plz. kraj III/18019 Sušická 09 17 399 389 10 0 0 SZRM,PP pro Plz. kraj III/18050 Radčice - průtah, extravilán 09 17 244 234 10 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj III/18052 Dolní Vlkýš 09 17 131 121 10 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj Rekonstrukce Červenohrádecká 12 17 600 0 10 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 17 42 691 13 347 7 000 1 1 SZRM I/20 Rekonstr. Studentská 07 17 2 437 2 426 10 1 1 SZRM Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 17 15 572 11 502 2 390 570 570 SZRM, ZMP č.126 /14.4.2016 Propojení Tyršův most - Výsluní 08 17 2 048 1 198 40 250 250 SZRM Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 17 32 461 1 861 10 0 0 SZRM Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 17 970 960 20 0 0 SZRM Rekonstrukce Dlážděná 09 17 2 823 2 519 300 5 5 SZRM Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 17 1 466 1 045 416 121 121 SZRM Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 17 1 537 1 337 150 0 0 SZRM Stavební úpravy Bendova 12 17 2 125 2 105 20 0 0 SZRM Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 17 1 256 538 600 598 598 SZRM Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 17 857 357 43 0 0 SZRM Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 17 2 312 1 612 1 200 0 0 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 17 5 078 4 477 600 1 1 SZRM Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice 15 17 3 593 0 1 200 593 593 SZRM, FKD (ITI), ZMP č. 127/14.4.2016 Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh 15 16 1 0 670 1 1 SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2016 74 266 0 32 510 196 196 Studentská ul. - chodníky a kanalizace 16 17 19 556 0 15 000 56 56 SZRM Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh 16 17 30 140 0 15 000 140 140 SZRM Zborovská - Klatovská (ul. 17.listopadu, Samaritská) - I. etapa 16 16 0 0 1 000 0 0 SZRM Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice 16 17 4 000 0 0 0 0 ZMP č. 426/8.9.2016, převod z MO 9-3 600 tis. Kč Rekonstrukce Dlouhá ul. 17 18 0 0 0 0 0 Prostředky blokovány ve FRR MP, ZMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 16 19 0 0 0 0 0 Prostředky blokovány ve FRR MP, ZMP Projektová příprava staveb : 20 570 0 1 510 0 0 Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova 16 17 710 0 0 0 0 ZMP č.126/14.4.2016 Slovanská alej (jižní část) 16 17 400 0 1 500 0 0 Komunikační propojení Valcha - Borská pole 16 17 10 0 10 0 0 GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice 16 17 8 300 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta 16 17 10 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 GREENWAYS - Mže, ZOO 16 17 9 900 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek) 16 17 10 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská 16 17 400 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 GREENWAYS - Radbuza, Doudlevce (část Liliová - Malostranská) 16 17 340 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek) 16 17 490 0 0 0 0 ZMP č.235/19.5.2016 54
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost 6 - BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 0 0 0 7 - SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 0 0 0 8 - ŠKOLSTVÍ 50 605 0 16 240 8 503 8 503 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 31 047 0 10 900 4 367 4 367 Výměna oken MŠ, Macháčkova ul. 15 17 25 603 0 7 000 603 603 31. ZŠ - nástavba ubytovacího zařízení nad pavilonem školy 15 16 3 644 0 2 500 3 644 3 644 Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště 15 17 1 800 0 1 400 120 120 Projektová příprava staveb : 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 19 558 0 5 340 4 136 4 136 28. ZŠ - kompletní výměna dlažeb a obkladů v jídelně 16 16 1 793 0 2 000 1 793 1 793 21. ZŠ - rekonstrukce podlah tělocvičen a výměníkové stanice 16 17 5 925 0 1 500 1 775 1 775 ZMP č.126/14.4.2016, ZMP č.144/14.4.2016-34. ZŠ - zateplení fasád a střech 1. etapa 16 17 9 250 0 1 540 98 98 1 540 tis. Kč - odvod 34. ZŠ, ZMP č.317/23.6.2016 33. ZŠ - protihluková opatření v hale plaveckého bazénu 16 16 470 0 300 470 470 ZMP č.317/23.6.2016 Projektová příprava staveb : 2 120 0 0 0 0 33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní 16 17 2 120 0 0 0 0 ZMP č. 513/13.10.2016 0 0 9 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 111 525 4 669 47 700 55 090 55 090 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 111 525 4 669 47 700 55 090 55 090 Náhradní hřiště pro TJ Slovan 14 16 59 533 4 443 47 200 55 090 55 090 závazek do 31.12.16 darovat dokonč.stavbu, SZRM Projektová příprava staveb : 51 992 226 500 0 0 Náplavka Radbuza 15 18 51 992 226 500 0 0 SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2016 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb : 0 0 0 0 0 55
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost 10 - KULTURA 66 205 51 889 100 316 316 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016 51 889 51 889 100 0 0 4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) 13 16 51 889 51 889 100 0 0 SZRM Projektová příprava staveb : 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2016 14 316 0 0 316 316 Projektová příprava staveb : 14 316 0 0 316 316 Památník Americké armády v Plzni 16 17 14 316 0 316 316 ZMP č.426/8.9.2016 11 - VNITŘNÍ SPRÁVA 71 144 47 120 20 243 587 587 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015 71 144 47 120 20 243 587 587 Archiv Světovar 13 16 46 520 46 520 100 0 0 SZRM Výtah radnice 14 17 22 624 600 18 143 24 24 SZRM Projektová příprava staveb : 2 000 0 2 000 563 563 Nová budova úřadu MO Plzeň 4 15 17 2 000 0 2 000 563 563 B) Stavby nově zahajované v r. 2015 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb : 0 0 0 0 0 Služebna městské policie Doubravka 16 16 0 0 0 0 0 ZMP č.127 /14.4.2016, ZMP č.513/13.10.2016 56
JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP dle správců rozpočtu Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost C E L K E M 81 24 104 28 924 27 280 MĚSTSKÁ POLICIE 614 81 3 402 3 344 3 343 Obměna služebních vozidel st. 2 752 3 022 3 021 ZMP č.127/14.4.2016 GPS + rampa st. 250 166 166 zařízení na ruční měření rychlosti 16 16 400 400 0 0 Rozšíření záznamového zařízení ReDat 16 16 26 0 26 26 ZMP č.127/14.4.2016 Nákup alkotesterů 16 16 90 0 113 113 ZMP č.595/10.11.2016 Klimatizační jednotka 15 16 98 81 0 17 17 reverse charge ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY 0 0 0 214 0 Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 Resslova ulice 16 17 0 214 0 RMP č. 1018/15.9.2016 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0 0 5 645 5 645 5 627 Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení st. 4 690 4 690 4 690 Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH st. 455 455 453 Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st. 500 500 483 ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ 0 0 0 1 036 1 035 Věcná břemena nad 40 tis. Kč 16 16 0 1 036 1 035 ZMP č.236/19.5.2016, ZMP č.339/23.6.2016, ZMP č. 426/8.9.2016, ZMP č.595/10.11.2016 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 700 700 241 Vodoměry a odbočení st. 700 700 241 pravidelná obnova OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 0 0 0 0 0 0 OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 1 657 0 1 300 1 700 1 657 Rekonstrukce osvětlení venkovního areálu PBS 16 16 410 600 445 410 Rozšíření kamerového systému PB Slovany 16 16 500 700 500 500 ZMP č.317/23.6.2016 Rekonstrukce výměníku tepla pro natápění dětského bazénu Lochotín 16 16 746 0 755 746 ZMP č.126/14.4.2016 OSI - SPORTOVNÍ HALA TJ LOKOMOTIVA 3 191 0 3 000 2 718 2 709 Multifunkční scoreboardy 16 16 2 709 3 000 2 718 2 709 Pořízení sekačky 16 16 482 0 0 0 ZMP č.127/14.4.2016, ZMP č.595/10.11.2016 57
Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2016 2016 2016 Poznámka zah. dok. celkem do 31.12.15 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 272 0 350 275 272 Pořízení provzdušňovacích bran 16 16 124 200 125 124 RMP č.709/9.6.2016 Pořízení čelní kamery a větroměru 16 16 149 150 150 149 OSI - ZIMNÍ STADION 599 0 600 600 599 Zakoupení zahradní techniky 16 16 599 600 600 599 OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA 482 0 0 482 482 Pořízení sekačky 16 16 482 0 482 482 ZMP č.595/10.11.2016 KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 166 0 107 167 166 Zhotovení památníku padlým Plzeňanům 16 16 106 107 107 106 Lavičky do Luftovy zahrady v Plzni 16 16 60 0 60 60 ZMP č.323/23.6.2016 KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 451 0 500 500 451 Památník Janu Hančovi 16 16 451 500 500 451 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 1 038 0 0 1 083 1 038 Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1 II. 16 16 957 0 983 957 ZMP č.325/23.6.2016, podíl MO 1-433 tis. Kč Nákup informativních radarů 16 16 81 0 100 81 ZMP č.426/8.9.2016 KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD -6 0 0 0-6 Oprava DPH v režimu reverse charge 16 16-6 0 0-6 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 0 0 1 000 4 730 4 642 Nákup parkovacích automatů st 1 000 4 730 4 642 pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.126/14.4.2016, ZMP č.316/23.6.2016, ZMPč.426/8.9.2016 ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU 0 0 2 000 1 230 1 228 Nové logo města Plzně 16 16 2 000 1 230 1 228 ODBOR KULTURY 0 0 100 100 100 Artotéka st. 100 100 100 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 1 200 0 4 200 3 200 2 501 Obměna vozidel st. 2 800 1 800 1 764 Regálová technika (regály, rotomaty ) Koterovská 162 st. Obměna vybavení st. 200 200 0 Stůl RMP 16 16 750 750 750 737 Rekonstrukce a doplnění vybavení prostor hist. modelu v budově radnice 16 16 450 450 450 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 0 0 1 200 1 200 1 194 Doplnění a obměna vybavení st. 0 1 200 1 200 1 194 58
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městské obvody 1-10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 138 290 128 958 70 684 103 379 108 066 104,5% Výdaje v daném roce 694 800 594 309 593 829 675 012 568 229 84,2% Saldo hospodaření v daném roce -556 510-465 352-523 145-571 633-460 163 80,5% Financování +/- 646 180 566 161 523 145 571 633 542 693 94,9% Přebytek hospodaření 89 670 100 810 0 0 82 530 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 138 290 128 958 70 684 103 379 108 066 104,5% Provozní příjmy 128 062 127 282 70 684 102 065 106 732 104,6% Vlastní příjmy daňové 28 639 29 150 24 535 25 321 29 848 117,9% Vlastní příjmy nedaňové 71 322 69 714 46 149 47 487 47 627 100,3% Přijaté dotace provozní 28 102 28 418 29 257 29 257 100,0% Kapitálové příjmy 10 228 1 675 0 1 314 1 334 101,5% Vlastní příjmy kapitálové 46 58 78 134,5% Přijaté dotace investiční 10 182 1 675 1 256 1 256 100,0% Výdaje v daném roce 694 800 594 309 593 829 675 012 568 229 84,2% Provozní výdaje 587 030 528 475 522 717 567 294 509 889 89,9% Kapitálové výdaje 107 770 65 834 71 112 107 718 58 339 54,2% Financování +/- 646 180 566 161 523 145 571 633 542 693 94,9% Financování +/- vlastní zdroje 646 180 566 161 523 145 571 633 542 693 94,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 59
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městské obvody 1-10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 128 062 127 282 70 684 102 065 106 732 104,6% Vlastní příjmy daňové 28 639 29 150 24 535 25 321 29 848 117,9% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 28 639 29 150 24 535 25 321 29 848 117,9% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 20 642 21 138 18 160 18 472 20 738 112,3% Správní poplatky 7 997 8 012 6 375 6 849 9 111 133,0% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 71 322 69 714 46 149 47 487 47 627 100,3% Příjmy z vlastní činnosti 5 562 5 217 4 790 4 832 4 481 92,7% Odvody vlastních příspěvkových org. 220 395 395 100,0% Příjmy z pronájmu majetku 42 991 42 729 39 605 39 970 38 945 97,4% Příjmy z úroků 152 54 123 119 29 24,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 1 173 1 267 614 686 1 449 211,2% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 30 46 16 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 21 412 20 182 1 017 1 485 2 312 155,7% Přijaté splátky půjčených prostředků 1 0,0% Přijaté dotace provozní 28 102 28 418 0 29 257 29 257 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 27 742 27 271 29 013 29 013 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 360 1 147 244 244 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 10 228 1 675 0 1 314 1 334 101,5% Vlastní příjmy kapitálové 46 0 0 58 78 134,5% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 46 0 0 58 78 134,5% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 46 58 78 134,5% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 10 182 1 675 0 1 256 1 256 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 9 838 1 582 1 186 1 186 100,0% Ze státních fondů 343 93 70 70 100,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 60
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městské obvody 1-10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 587 030 528 475 522 717 567 294 509 889 89,9% Běžné výdaje 519 776 460 358 446 376 487 692 436 317 89,5% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0 0,0% Provozní příspěvky vlastním 43 936 43 728 43 006 45 564 45 563 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 18 153 17 739 17 622 23 856 21 609 90,6% Provozní transfery obyvatelstvu 5 127 6 471 7 349 7 658 6 259 81,7% Provozní transfery do zahraničí 15 30 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 22 150 8 364 2 524 140 5,6% Kapitálové výdaje 107 770 65 834 71 112 107 718 58 339 54,2% Stavební investice 98 818 59 156 66 861 91 452 46 098 50,4% Nestavební investice 5 437 5 458 4 251 14 660 10 635 72,5% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 294 762 1 582 1 582 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 3 221 457 24 24 98,2% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 61
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městské obvody 1-10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 646 180 566 161 523 145 571 633 542 693 94,9% Použití prostředků minulých let 80 896 89 670 100 810 100 810 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 2 684 14 562 0 520 519 99,9% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 5 923 15 353 4 518 4 518 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 3 239 791 3 998 3 999 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 409 717 399 037 382 383 397 812 407 136 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 35 590 35 735 36 592 36 592 36 592 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 121 617 77 998 66 364 66 364 66 364 100,0% Převody MMPxMO ostatní 13 323-3 454 250-25 275-25 276 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 39 055 20 182 300 8 204 8 204 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 25 732 23 636 50 33 479 33 480 100,0% Vlastní účelové fondy -17 648-47 387 37 556-5 190-43 453 837,2% Použití vlastních fondů (+) 78 946 65 092 47 253 113 083 74 659 66,0% Fond rezerv a rozvoje (+) 69 498 55 537 37 000 101 618 64 575 63,5% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 9 447 9 554 10 253 11 465 10 084 88,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 96 593 112 479 9 697 118 273 118 112 99,9% Fond rezerv a rozvoje (-) 87 423 102 758 107 008 107 007 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 9 170 9 722 9 697 11 265 11 105 98,6% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 62
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 30 411 28 614 10 757 21 687 22 974 105,9% Výdaje v daném roce 163 991 135 867 130 103 152 869 139 734 91,4% Saldo hospodaření v daném roce -133 581-107 253-119 346-131 182-116 760 89,0% Financování +/- 154 655 135 414 119 346 131 182 129 725 98,9% Přebytek hospodaření 21 074 28 161 0 0 12 965 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 30 411 28 614 10 757 21 687 22 974 105,9% Provozní příjmy 30 411 28 614 10 757 21 687 22 974 105,9% Vlastní příjmy daňové 4 831 4 657 3 770 4 462 5 205 116,7% Vlastní příjmy nedaňové 14 054 14 116 6 987 7 127 7 671 107,6% Přijaté dotace provozní 11 525 9 841 10 098 10 098 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 163 991 135 867 130 103 152 869 139 734 91,4% Provozní výdaje 136 593 118 495 116 331 133 263 121 319 91,0% Kapitálové výdaje 27 398 17 372 13 772 19 606 18 415 93,9% Financování +/- 154 655 135 414 119 346 131 182 129 725 98,9% Financování +/- vlastní zdroje 154 655 135 414 119 346 131 182 129 725 98,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 63
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 1 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 30 411 28 614 10 757 21 687 22 974 105,9% Vlastní příjmy daňové 4 831 4 657 3 770 4 462 5 205 116,7% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 4 831 4 657 3 770 4 462 5 205 116,7% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 3 597 3 387 3 000 3 442 3 906 113,5% Správní poplatky 1 234 1 270 770 1 020 1 299 127,4% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 14 054 14 116 6 987 7 127 7 671 107,6% Příjmy z vlastní činnosti 1 141 964 1 102 1 052 1 101 104,7% Odvody vlastních příspěvkových org. 220 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 6 108 6 395 5 810 5 810 5 823 100,2% Příjmy z úroků 35 34 25 21 21 98,3% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 316 275 72 221 306,9% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 1 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 6 452 6 228 50 172 504 293,0% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 11 525 9 841 0 10 098 10 098 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 11 447 9 589 10 038 10 038 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 78 252 60 60 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 64
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 1 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 136 593 118 495 116 331 133 263 121 319 91,0% Běžné výdaje 116 826 100 471 97 704 110 123 99 111 90,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 11 025 10 514 11 567 12 660 12 660 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 207 5 567 5 000 8 256 7 710 93,4% Provozní transfery obyvatelstvu 1 535 1 793 1 910 2 224 1 838 82,6% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 150 150 0 0,0% Kapitálové výdaje 27 398 17 372 13 772 19 606 18 415 93,9% Stavební investice 23 159 15 120 12 672 16 859 15 869 94,1% Nestavební investice 1 589 2 190 1 100 1 947 1 746 89,7% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 100 62 800 800 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 2 551 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 65
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 154 655 135 414 119 346 131 182 129 725 98,9% Použití prostředků minulých let 23 795 21 074 28 161 28 161 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -199 2 411 0-2 072-2 072 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 170 2 944 58 58 100,4% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 369 533 2 130 2 130 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 113 006 93 707 88 318 91 882 94 036 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 9 098 9 098 9 316 9 316 9 316 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 17 125 19 541 16 460 16 460 16 460 100,0% Převody MMPxMO ostatní -4 575-4 653 0-4 494-4 494 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 1 501 1 546 743 743 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 6 076 6 199 5 237 5 237 100,0% Vlastní účelové fondy -3 594-5 763 5 252-8 071-11 682 144,7% Použití vlastních fondů (+) 22 207 20 091 7 857 27 018 23 407 86,6% Fond rezerv a rozvoje (+) 19 463 17 410 4 800 23 821 20 697 86,9% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 2 743 2 681 3 057 3 197 2 710 84,8% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 25 801 25 854 2 605 35 089 35 090 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 23 258 22 932 32 142 32 143 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 2 543 2 922 2 605 2 947 2 947 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 66
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 22 100 22 191 12 599 18 295 20 070 109,7% Výdaje v daném roce 156 554 139 833 106 081 132 184 119 416 90,3% Saldo hospodaření v daném roce -134 455-117 642-93 482-113 889-99 346 87,2% Financování +/- 149 115 131 090 93 482 113 889 109 447 96,1% Přebytek hospodaření 14 660 13 448 0 0 10 101 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 22 100 22 191 12 599 18 295 20 070 109,7% Provozní příjmy 22 074 22 191 12 599 18 250 20 025 109,7% Vlastní příjmy daňové 5 508 5 426 4 690 4 690 6 025 128,5% Vlastní příjmy nedaňové 12 870 12 420 7 909 8 445 8 885 105,2% Přijaté dotace provozní 3 696 4 345 5 115 5 115 100,0% Kapitálové příjmy 26 0 0 45 45 100,0% Vlastní příjmy kapitálové 26 45 45 100,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 156 554 139 833 106 081 132 184 119 416 90,3% Provozní výdaje 114 103 110 240 103 731 114 567 106 431 92,9% Kapitálové výdaje 42 452 29 592 2 350 17 617 12 985 73,7% Financování +/- 149 115 131 090 93 482 113 889 109 447 96,1% Financování +/- vlastní zdroje 149 115 131 090 93 482 113 889 109 447 96,1% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 67
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 22 074 22 191 12 599 18 250 20 025 109,7% Vlastní příjmy daňové 5 508 5 426 4 690 4 690 6 025 128,5% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 5 508 5 426 4 690 4 690 6 025 128,5% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 3 936 3 723 3 350 3 350 4 143 123,7% Správní poplatky 1 572 1 703 1 340 1 340 1 882 140,4% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 12 870 12 420 7 909 8 445 8 885 105,2% Příjmy z vlastní činnosti 884 950 732 772 842 109,1% Odvody vlastních příspěvkových org. 395 395 100,0% Příjmy z pronájmu majetku 7 280 7 288 6 940 6 940 7 124 102,7% Příjmy z úroků 20 3 10 10 1 11,7% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 305 335 225 225 245 109,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 4 381 3 845 2 103 277 269,1% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 3 696 4 345 0 5 115 5 115 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 3 663 4 274 4 997 4 997 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 33 71 118 118 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 26 0 0 45 45 100,0% Vlastní příjmy kapitálové 26 0 0 45 45 100,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 26 0 0 45 45 100,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 26 45 45 100,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 68
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 114 103 110 240 103 731 114 567 106 431 92,9% Běžné výdaje 97 713 94 032 89 599 98 380 91 869 93,4% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 13 884 12 936 11 919 12 184 12 184 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 330 1 819 1 002 974 967 99,3% Provozní transfery obyvatelstvu 1 175 1 454 1 211 1 698 1 411 83,1% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 1 331 0,0% Kapitálové výdaje 42 452 29 592 2 350 17 617 12 985 73,7% Stavební investice 41 617 28 250 2 350 16 507 11 883 72,0% Nestavební investice 703 1 008 1 110 1 102 99,3% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 41 335 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 90 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 69
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 149 115 131 090 93 482 113 889 109 447 96,1% Použití prostředků minulých let 11 557 14 660 13 448 13 448 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 2 505 2 620 0-243 -244 100,4% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 4 965 2 620 52 52 99,4% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 2 460 295 296 100,2% Převody MMPxMO - podíl na daních 84 430 76 796 74 511 77 517 79 335 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 5 883 5 883 6 024 6 024 6 024 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 21 839 15 371 12 947 12 947 12 947 100,0% Převody MMPxMO ostatní 25 673 13 173 0-2 132-2 131 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 27 377 14 636 1 508 1 508 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 1 704 1 463 3 640 3 639 100,0% Vlastní účelové fondy -2 773 2 586 0 6 328 67 1,1% Použití vlastních fondů (+) 12 836 21 445 1 652 21 286 15 025 70,6% Fond rezerv a rozvoje (+) 10 705 19 213 18 652 12 759 68,4% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 2 131 2 232 1 652 2 634 2 266 86,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 15 610 18 859 1 652 14 958 14 958 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 13 459 16 652 12 588 12 588 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 2 151 2 206 1 652 2 370 2 370 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 70
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 3 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 60 267 53 504 35 578 45 145 44 234 98,0% Výdaje v daném roce 255 881 204 445 196 889 218 247 189 029 86,6% Saldo hospodaření v daném roce -195 614-150 941-161 311-173 102-144 795 83,6% Financování +/- 224 539 177 730 161 311 173 102 173 458 100,2% Přebytek hospodaření 28 926 26 789 0 0 28 664 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 60 267 53 504 35 578 45 145 44 234 98,0% Provozní příjmy 50 085 51 828 35 578 43 890 42 978 97,9% Vlastní příjmy daňové 13 921 15 501 12 775 12 775 14 693 115,0% Vlastní příjmy nedaňové 27 680 27 684 22 803 22 803 19 974 87,6% Přijaté dotace provozní 8 484 8 644 8 312 8 312 100,0% Kapitálové příjmy 10 182 1 675 0 1 256 1 256 100,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté dotace investiční 10 182 1 675 1 256 1 256 100,0% Výdaje v daném roce 255 881 204 445 196 889 218 247 189 029 86,6% Provozní výdaje 223 569 191 479 177 548 190 709 176 653 92,6% Kapitálové výdaje 32 312 12 965 19 341 27 539 12 375 44,9% Financování +/- 224 539 177 730 161 311 173 102 173 458 100,2% Financování +/- vlastní zdroje 224 539 177 730 161 311 173 102 173 458 100,2% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 71
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 3 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 50 085 51 828 35 578 43 890 42 978 97,9% Vlastní příjmy daňové 13 921 15 501 12 775 12 775 14 693 115,0% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 13 921 15 501 12 775 12 775 14 693 115,0% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 10 613 12 011 9 800 9 800 10 776 110,0% Správní poplatky 3 307 3 489 2 975 2 975 3 917 131,7% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 27 680 27 684 22 803 22 803 19 974 87,6% Příjmy z vlastní činnosti 1 795 1 880 2 188 2 188 1 610 73,6% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 19 725 19 513 19 905 19 905 17 195 86,4% Příjmy z úroků 22 3 5 5 2 34,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 393 474 250 250 555 221,8% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 21 42 8 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 5 722 5 773 455 455 604 132,9% Přijaté splátky půjčených prostředků 1 0,0% Přijaté dotace provozní 8 484 8 644 0 8 312 8 312 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 8 437 8 377 8 312 8 312 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 47 267 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 10 182 1 675 0 1 256 1 256 100,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 10 182 1 675 0 1 256 1 256 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 9 838 1 582 1 186 1 186 100,0% Ze státních fondů 343 93 70 70 100,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 72
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 3 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 223 569 191 479 177 548 190 709 176 653 92,6% Běžné výdaje 205 612 171 573 156 863 167 246 154 886 92,6% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 10 008 10 792 10 700 11 349 11 349 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 6 813 7 485 7 800 10 200 8 845 86,7% Provozní transfery obyvatelstvu 1 098 1 600 2 185 1 784 1 450 81,3% Provozní transfery do zahraničí 15 30 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 22 130 123 94,7% Kapitálové výdaje 32 312 12 965 19 341 27 539 12 375 44,9% Stavební investice 30 052 10 340 16 700 18 462 6 318 34,2% Nestavební investice 1 894 1 949 2 641 9 035 6 016 66,6% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 96 256 42 42 100,6% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 270 420 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 73
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 3 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 224 539 177 730 161 311 173 102 173 458 100,2% Použití prostředků minulých let 19 476 28 926 26 789 26 789 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 471 6 604 0-999 -999 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 657 6 608 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 185 4 999 999 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 115 629 129 722 124 236 129 249 132 276 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 15 028 15 173 15 537 15 537 15 537 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 71 227 25 570 21 538 21 538 21 538 100,0% Převody MMPxMO ostatní 1 081-3 515 0 918 918 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 1 184 1 024 1 107 1 107 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 103 4 539 189 189 100,0% Vlastní účelové fondy 1 627-24 750 0-19 930-22 600 113,4% Použití vlastních fondů (+) 23 815 13 020 2 930 8 790 6 119 69,6% Fond rezerv a rozvoje (+) 21 474 10 678 5 800 3 398 58,6% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 2 341 2 342 2 930 2 990 2 721 91,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 22 188 37 770 2 930 28 720 28 719 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 19 947 35 423 25 620 25 619 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 2 241 2 347 2 930 3 100 3 100 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 74
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 4 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 16 660 15 722 7 730 12 430 13 002 104,6% Výdaje v daném roce 77 062 72 633 81 826 84 148 70 159 83,4% Saldo hospodaření v daném roce -60 402-56 910-74 096-71 718-57 157 79,7% Financování +/- 69 879 72 650 74 096 71 718 72 992 101,8% Přebytek hospodaření 9 476 15 739 0 0 15 835 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 16 660 15 722 7 730 12 430 13 002 104,6% Provozní příjmy 16 660 15 722 7 730 12 430 13 002 104,6% Vlastní příjmy daňové 2 737 2 071 2 025 2 119 2 297 108,4% Vlastní příjmy nedaňové 10 562 9 605 5 705 6 321 6 715 106,2% Přijaté dotace provozní 3 360 4 046 3 990 3 990 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 77 062 72 633 81 826 84 148 70 159 83,4% Provozní výdaje 75 356 72 212 80 546 79 879 67 474 84,5% Kapitálové výdaje 1 706 421 1 280 4 269 2 685 62,9% Financování +/- 69 879 72 650 74 096 71 718 72 992 101,8% Financování +/- vlastní zdroje 69 879 72 650 74 096 71 718 72 992 101,8% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 75
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 4 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 16 660 15 722 7 730 12 430 13 002 104,6% Vlastní příjmy daňové 2 737 2 071 2 025 2 119 2 297 108,4% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 2 737 2 071 2 025 2 119 2 297 108,4% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 1 800 1 337 1 420 1 290 1 266 98,1% Správní poplatky 937 734 605 829 1 031 124,4% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 10 562 9 605 5 705 6 321 6 715 106,2% Příjmy z vlastní činnosti 1 540 1 208 720 740 770 104,1% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 5 706 5 551 4 796 5 161 5 302 102,7% Příjmy z úroků 13 2 1 1 1 110,9% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 128 98 124 124 344 277,1% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 5 4 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 3 170 2 743 64 295 297 100,8% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 3 360 4 046 0 3 990 3 990 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 3 262 3 665 3 956 3 956 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 98 380 34 34 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 76
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 4 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 75 356 72 212 80 546 79 879 67 474 84,5% Běžné výdaje 65 754 62 112 62 039 68 215 57 241 83,9% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0 0,0% Provozní příspěvky vlastním 7 248 7 676 7 010 7 544 7 543 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 641 1 524 2 000 1 976 1 790 90,6% Provozní transfery obyvatelstvu 712 900 1 283 1 082 882 81,5% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 8 214 1 063 17 1,6% Kapitálové výdaje 1 706 421 1 280 4 269 2 685 62,9% Stavební investice 387 225 1 170 2 010 863 42,9% Nestavební investice 953 50 110 1 495 1 059 70,8% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 57 109 740 740 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 310 37 24 24 98,2% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 77
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 4 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 69 879 72 650 74 096 71 718 72 992 101,8% Použití prostředků minulých let 11 716 9 476 15 739 15 739 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 15 1 008 0 4 004 4 003 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 42 1 158 4 278 4 278 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 26 150 274 274 100,1% Převody MMPxMO - podíl na daních 57 615 64 758 61 277 63 749 65 244 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 3 847 3 847 3 939 3 939 3 939 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 9 346 10 424 8 780 8 780 8 780 100,0% Převody MMPxMO ostatní -14 279-6 524 0-15 994-15 995 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 1 501 1 601 1 452 1 451 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 15 780 8 126 17 446 17 447 100,0% Vlastní účelové fondy 1 618-10 340 100-8 499-8 718 102,6% Použití vlastních fondů (+) 14 719 1 565 1 875 13 650 13 356 97,8% Fond rezerv a rozvoje (+) 13 262 98 100 11 875 11 784 99,2% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 1 456 1 467 1 775 1 775 1 572 88,5% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 13 101 11 905 1 775 22 149 22 073 99,7% Fond rezerv a rozvoje (-) 11 658 10 440 20 335 20 335 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 1 442 1 465 1 775 1 814 1 739 95,8% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 78
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 5 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 1 668 1 610 869 1 409 1 475 104,7% Výdaje v daném roce 9 310 7 181 9 409 11 004 8 595 78,1% Saldo hospodaření v daném roce -7 643-5 571-8 540-9 595-7 120 74,2% Financování +/- 11 047 8 756 8 540 9 595 9 377 97,7% Přebytek hospodaření 3 404 3 186 0 0 2 257 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 1 668 1 610 869 1 409 1 475 104,7% Provozní příjmy 1 668 1 610 869 1 396 1 462 104,8% Vlastní příjmy daňové 525 414 321 321 353 110,0% Vlastní příjmy nedaňové 1 050 886 548 570 605 106,1% Přijaté dotace provozní 92 310 505 505 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 13 13 100,0% Vlastní příjmy kapitálové 13 13 100,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 9 310 7 181 9 409 11 004 8 595 78,1% Provozní výdaje 8 274 6 975 8 589 9 198 7 831 85,1% Kapitálové výdaje 1 037 206 820 1 806 764 42,3% Financování +/- 11 047 8 756 8 540 9 595 9 377 97,7% Financování +/- vlastní zdroje 11 047 8 756 8 540 9 595 9 377 97,7% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 79
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 5 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 1 668 1 610 869 1 396 1 462 104,8% Vlastní příjmy daňové 525 414 321 321 353 110,0% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 525 414 321 321 353 110,0% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 196 214 136 136 186 137,0% Správní poplatky 329 200 185 185 167 90,1% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 1 050 886 548 570 605 106,1% Příjmy z vlastní činnosti 93 57 25 33 30 90,1% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 438 442 453 453 459 101,4% Příjmy z úroků 6 1 15 15 1 4,4% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 10 10 5 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 503 376 55 69 110 159,0% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 92 310 0 505 505 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 55 305 505 505 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 37 5 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 13 13 100,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 13 13 100,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 13 13 100,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 13 13 100,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 80
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 5 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 8 274 6 975 8 589 9 198 7 831 85,1% Běžné výdaje 7 537 6 096 7 364 7 892 6 558 83,1% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 570 610 610 610 610 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 97 187 500 570 570 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 70 81 115 126 93 73,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 1 037 206 820 1 806 764 42,3% Stavební investice 980 55 420 950 229 24,1% Nestavební investice 56 151 400 856 535 62,5% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 81
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 5 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 11 047 8 756 8 540 9 595 9 377 97,7% Použití prostředků minulých let 2 671 3 404 3 186 3 186 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -19-27 0-85 -84 99,2% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 6 57 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 25 84 85 84 99,2% Převody MMPxMO - podíl na daních 7 617 6 980 6 926 7 206 7 375 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 289 296 296 296 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 691 1 408 1 318 1 318 1 318 100,0% Převody MMPxMO ostatní 1 836 7 0-2 102-2 102 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 2 061 7 60 60 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 225 2 162 2 162 100,0% Vlastní účelové fondy -2 038-3 304 0-224 -611 272,9% Použití vlastních fondů (+) 683 103 102 2 979 2 590 86,9% Fond rezerv a rozvoje (+) 593 2 862 2 471 86,4% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 90 103 102 117 119 101,5% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 2 721 3 407 102 3 203 3 201 99,9% Fond rezerv a rozvoje (-) 2 601 3 327 3 015 3 015 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 120 80 102 188 187 99,4% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 82
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 6 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 3 717 3 722 1 428 1 687 2 729 161,8% Výdaje v daném roce 9 150 12 451 32 869 34 460 16 786 48,7% Saldo hospodaření v daném roce -5 432-8 729-31 441-32 773-14 058 42,9% Financování +/- 9 877 12 353 31 441 32 773 17 188 52,4% Přebytek hospodaření 4 444 3 623 0 0 3 130 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 3 717 3 722 1 428 1 687 2 729 161,8% Provozní příjmy 3 697 3 722 1 428 1 687 2 729 161,8% Vlastní příjmy daňové 315 330 250 250 431 172,6% Vlastní příjmy nedaňové 3 109 2 985 1 178 1 178 2 038 173,0% Přijaté dotace provozní 273 407 259 259 100,0% Kapitálové příjmy 20 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 20 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 9 150 12 451 32 869 34 460 16 786 48,7% Provozní výdaje 8 198 8 310 9 869 10 460 8 036 76,8% Kapitálové výdaje 952 4 141 23 000 24 000 8 751 36,5% Financování +/- 9 877 12 353 31 441 32 773 17 188 52,4% Financování +/- vlastní zdroje 9 877 12 353 31 441 32 773 17 188 52,4% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 83
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 6 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 3 697 3 722 1 428 1 687 2 729 161,8% Vlastní příjmy daňové 315 330 250 250 431 172,6% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 315 330 250 250 431 172,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 116 112 100 100 110 109,8% Správní poplatky 199 218 150 150 322 214,4% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 3 109 2 985 1 178 1 178 2 038 173,0% Příjmy z vlastní činnosti 79 93 85 0,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 2 616 2 407 928 928 1 759 189,6% Příjmy z úroků 22 5 50 50 1 1,6% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 1 46 57 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 391 434 200 200 136 68,2% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 273 407 0 259 259 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 206 268 257 257 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 67 139 2 2 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 20 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 20 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 20 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 84
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 6 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 8 198 8 310 9 869 10 460 8 036 76,8% Běžné výdaje 6 323 6 692 8 122 8 637 6 325 73,2% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 1 200 1 200 1 200 1 217 1 217 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 505 208 300 351 270 76,9% Provozní transfery obyvatelstvu 170 211 247 255 224 87,9% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 952 4 141 23 000 24 000 8 751 36,5% Stavební investice 952 4 141 23 000 24 000 8 751 36,5% Nestavební investice 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 85
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 6 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 9 877 12 353 31 441 32 773 17 188 52,4% Použití prostředků minulých let 4 146 4 444 3 623 3 623 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -110 9 0-36 -37 102,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 13 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 110 4 36 37 102,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 8 690 5 905 5 892 6 130 6 273 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 289 296 296 296 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 185 1 767 1 654 1 654 1 654 100,0% Převody MMPxMO ostatní 4 804 28 50 988 988 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 5 054 278 50 1 393 1 393 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 250 250 405 405 100,0% Vlastní účelové fondy -8 127-89 23 549 20 118 4 390 21,8% Použití vlastních fondů (+) 1 036 4 503 23 689 23 964 8 196 34,2% Fond rezerv a rozvoje (+) 887 4 323 23 500 23 775 8 022 33,7% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 149 180 189 189 173 91,6% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 9 163 4 592 140 3 846 3 805 98,9% Fond rezerv a rozvoje (-) 9 026 4 452 3 581 3 581 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 137 141 140 265 225 84,8% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 86
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 7 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 1 031 944 337 624 888 142,2% Výdaje v daném roce 6 175 4 775 14 993 15 447 5 439 35,2% Saldo hospodaření v daném roce -5 144-3 831-14 656-14 823-4 552 30,7% Financování +/- 7 798 6 092 14 656 14 823 6 414 43,3% Přebytek hospodaření 2 654 2 261 0 0 1 863 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 1 031 944 337 624 888 142,2% Provozní příjmy 1 031 944 337 624 888 142,2% Vlastní příjmy daňové 240 185 180 180 229 127,3% Vlastní příjmy nedaňové 536 487 157 157 371 236,3% Přijaté dotace provozní 254 272 287 287 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 6 175 4 775 14 993 15 447 5 439 35,2% Provozní výdaje 4 916 4 775 5 993 6 782 5 399 79,6% Kapitálové výdaje 1 259 9 000 8 665 40 0,5% Financování +/- 7 798 6 092 14 656 14 823 6 414 43,3% Financování +/- vlastní zdroje 7 798 6 092 14 656 14 823 6 414 43,3% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 87
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 7 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 1 031 944 337 624 888 142,2% Vlastní příjmy daňové 240 185 180 180 229 127,3% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 240 185 180 180 229 127,3% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 98 81 80 80 74 92,2% Správní poplatky 142 104 100 100 155 155,4% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 536 487 157 157 371 236,3% Příjmy z vlastní činnosti 3 1 2 2 0 16,8% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 291 262 110 110 277 251,9% Příjmy z úroků 13 2 5 5 1 12,8% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 3 19 12 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 225 203 40 40 82 203,8% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 254 272 0 287 287 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 254 272 287 287 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 88
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 7 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 4 916 4 775 5 993 6 782 5 399 79,6% Běžné výdaje 4 730 4 548 5 803 6 064 4 697 77,5% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 79 98 100 590 589 99,9% Provozní transfery obyvatelstvu 107 130 90 129 113 87,6% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 1 259 0 9 000 8 665 40 0,5% Stavební investice 1 259 9 000 8 665 40 0,5% Nestavební investice 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 89
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 7 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 7 798 6 092 14 656 14 823 6 414 43,3% Použití prostředků minulých let 2 012 2 654 2 261 2 261 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -17 1 0-62 -62 99,8% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 1 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 17 0 62 62 99,8% Převody MMPxMO - podíl na daních 6 249 4 995 5 032 5 234 5 358 102,4% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 289 296 296 296 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 745 698 698 698 100,0% Převody MMPxMO ostatní 0 19 0-50 -50 100,7% Převody MMPxMO ostatní (+) 35 29 0,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 35 10 50 50 100,7% Vlastní účelové fondy -735-2 611 8 630 6 446-2 086-32,4% Použití vlastních fondů (+) 1 359 144 8 730 8 745 212 2,4% Fond rezerv a rozvoje (+) 1 229 8 600 8 600 79 0,9% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 129 144 130 145 134 92,3% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 2 094 2 755 100 2 299 2 299 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 1 946 2 602 2 147 2 147 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 148 152 100 152 152 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 90
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 8 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 977 943 611 832 909 109,2% Výdaje v daném roce 6 376 6 259 8 297 8 872 5 264 59,3% Saldo hospodaření v daném roce -5 398-5 316-7 686-8 040-4 355 54,2% Financování +/- 8 062 8 599 7 686 8 040 8 205 102,1% Přebytek hospodaření 2 664 3 283 0 0 3 851 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 977 943 611 832 909 109,2% Provozní příjmy 977 943 611 832 909 109,2% Vlastní příjmy daňové 303 249 235 235 269 114,6% Vlastní příjmy nedaňové 619 610 376 376 418 111,3% Přijaté dotace provozní 55 84 221 221 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 6 376 6 259 8 297 8 872 5 264 59,3% Provozní výdaje 6 271 5 635 8 297 8 807 5 199 59,0% Kapitálové výdaje 104 624 65 65 99,6% Financování +/- 8 062 8 599 7 686 8 040 8 205 102,1% Financování +/- vlastní zdroje 8 062 8 599 7 686 8 040 8 205 102,1% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 91
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 8 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 977 943 611 832 909 109,2% Vlastní příjmy daňové 303 249 235 235 269 114,6% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 303 249 235 235 269 114,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 146 133 115 115 143 124,2% Správní poplatky 157 117 120 120 127 105,5% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 619 610 376 376 418 111,3% Příjmy z vlastní činnosti 5 2 0,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 388 388 333 333 400 120,0% Příjmy z úroků 8 1 2 2 1 32,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 13 6 15 15 6 40,7% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 210 210 26 26 11 40,8% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 55 84 0 221 221 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 55 84 221 221 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 92
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 8 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 6 271 5 635 8 297 8 807 5 199 59,0% Běžné výdaje 6 092 5 435 8 102 8 562 4 988 58,3% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 65 85 95 95 95 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 114 115 100 150 116 77,3% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 104 624 0 65 65 99,6% Stavební investice 104 624 0,0% Nestavební investice 65 65 99,6% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 93
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 8 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 8 062 8 599 7 686 8 040 8 205 102,1% Použití prostředků minulých let 3 417 2 664 3 283 3 283 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -12 1 856 0-65 -65 100,2% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 1 857 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 12 2 65 65 100,2% Převody MMPxMO - podíl na daních 5 963 6 274 6 263 6 517 6 669 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 289 296 296 296 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 1 204 1 177 1 102 1 102 1 102 100,0% Převody MMPxMO ostatní -1 320-3 000 0-700 -700 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 0 0,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 1 320 3 000 700 700 100,0% Vlastní účelové fondy -1 479-660 25-2 393-2 380 99,4% Použití vlastních fondů (+) 2 055 3 989 165 965 958 99,3% Fond rezerv a rozvoje (+) 1 876 3 815 800 800 99,9% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 179 174 165 165 159 96,2% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 3 534 4 649 140 3 358 3 338 99,4% Fond rezerv a rozvoje (-) 3 376 4 482 3 183 3 183 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 158 167 140 175 155 88,3% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 94
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 9 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 777 879 283 584 830 142,0% Výdaje v daném roce 4 870 5 197 7 095 7 766 5 572 71,7% Saldo hospodaření v daném roce -4 093-4 317-6 812-7 182-4 742 66,0% Financování +/- 5 128 7 230 6 812 7 182 7 311 101,8% Přebytek hospodaření 1 035 2 912 0 0 2 569 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 777 879 283 584 830 142,0% Provozní příjmy 777 879 283 584 810 138,6% Vlastní příjmy daňové 116 146 134 134 105 78,6% Vlastní příjmy nedaňové 434 440 149 149 403 270,6% Přijaté dotace provozní 227 294 301 301 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 20 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 20 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 4 870 5 197 7 095 7 766 5 572 71,7% Provozní výdaje 4 568 4 781 5 745 6 600 5 354 81,1% Kapitálové výdaje 303 416 1 350 1 166 218 18,7% Financování +/- 5 128 7 230 6 812 7 182 7 311 101,8% Financování +/- vlastní zdroje 5 128 7 230 6 812 7 182 7 311 101,8% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 95
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 9 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 777 879 283 584 810 138,6% Vlastní příjmy daňové 116 146 134 134 105 78,6% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 116 146 134 134 105 78,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 61 64 64 64 58 90,4% Správní poplatky 54 82 70 70 48 67,9% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 434 440 149 149 403 270,6% Příjmy z vlastní činnosti 25 21 21 21 15 70,6% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 265 279 108 108 355 328,4% Příjmy z úroků 4 1 10 10 1 5,6% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 5 2 5 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 136 138 10 10 28 280,7% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 227 294 0 301 301 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 227 261 271 271 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 33 30 30 100,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 20 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 20 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 20 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 96
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 9 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 4 568 4 781 5 745 6 600 5 354 81,1% Běžné výdaje 4 393 4 562 5 518 6 364 5 140 80,8% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 119 157 155 162 162 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 56 62 72 74 52 70,1% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 303 416 1 350 1 166 218 18,7% Stavební investice 161 306 1 350 1 074 165 15,3% Nestavební investice 142 110 92 53 58,1% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 97
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 9 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 5 128 7 230 6 812 7 182 7 311 101,8% Použití prostředků minulých let 1 397 1 035 2 913 2 912 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -21-7 0 8 9 108,2% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 0 22 22 101,4% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 21 7 14 14 97,5% Převody MMPxMO - podíl na daních 4 951 5 319 5 351 5 567 5 698 102,4% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 289 296 296 296 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 1 245 1 165 1 165 1 165 100,0% Převody MMPxMO ostatní -113 374 0-3 446-3 446 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 76 374 154 154 100,2% Převody MMPxMO ostatní (-) 189 3 600 3 600 100,0% Vlastní účelové fondy -1 375-1 025 0 679 677 99,7% Použití vlastních fondů (+) 119 129 133 3 733 3 723 99,7% Fond rezerv a rozvoje (+) 3 600 3 600 100,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 119 129 133 133 123 92,4% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 1 494 1 154 133 3 054 3 046 99,7% Fond rezerv a rozvoje (-) 1 373 1 028 2 920 2 921 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 121 126 133 134 126 93,7% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 98
ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2016 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 683 828 492 685 956 139,5% Výdaje v daném roce 5 430 5 669 6 267 10 014 8 235 82,2% Saldo hospodaření v daném roce -4 747-4 841-5 775-9 329-7 279 78,0% Financování +/- 6 081 6 248 5 775 9 329 8 575 91,9% Přebytek hospodaření 1 333 1 407 0 0 1 296 0,0% 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 683 828 492 685 956 139,5% Provozní příjmy 683 828 492 685 956 139,5% Vlastní příjmy daňové 142 171 155 155 240 154,7% Vlastní příjmy nedaňové 406 481 337 361 547 151,6% Přijaté dotace provozní 135 176 169 169 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté dotace investiční 0,0% Výdaje v daném roce 5 430 5 669 6 267 10 014 8 235 82,2% Provozní výdaje 5 183 5 573 6 068 7 029 6 195 88,1% Kapitálové výdaje 247 97 199 2 985 2 040 68,4% Financování +/- 6 081 6 248 5 775 9 329 8 575 91,9% Financování +/- vlastní zdroje 6 081 6 248 5 775 9 329 8 575 91,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% 99
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 683 828 492 685 956 139,5% Vlastní příjmy daňové 142 171 155 155 240 154,7% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 142 171 155 155 240 154,7% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 79 77 95 95 76 80,1% Správní poplatky 63 94 60 60 164 272,7% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 406 481 337 361 547 151,6% Příjmy z vlastní činnosti 2 39 24 27 111,4% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 173 206 222 222 250 112,6% Příjmy z úroků 10 2 1 0,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 2 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 221 232 115 115 262 228,3% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté dotace provozní 135 176 0 169 169 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 135 176 169 169 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté dotace investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Dotace od krajů a regionálních rad 0,0% Dotace od obcí 0,0% Dotace ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté dotace 0,0% 100
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 5 183 5 573 6 068 7 029 6 195 88,1% Běžné výdaje 4 796 4 838 5 262 6 210 5 503 88,6% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% Provozní příspěvky vlastním 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 297 610 670 682 610 89,4% Provozní transfery obyvatelstvu 89 124 136 137 82 59,8% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 247 97 199 2 985 2 040 68,4% Stavební investice 147 97 199 2 925 1 981 67,7% Nestavební investice 100 60 59 98,6% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 101
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 10 2014 2015 2016 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 6 081 6 248 5 775 9 329 8 575 91,9% Použití prostředků minulých let 709 1 333 1 407 1 407 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 71 88 0 70 70 100,3% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 84 95 108 108 100,2% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 12 8 38 38 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 5 567 4 581 4 577 4 761 4 872 102,3% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 289 296 296 296 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 750 702 702 702 100,0% Převody MMPxMO ostatní 216 638 200 1 737 1 737 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 266 688 250 1 787 1 787 100,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 50 50 50 50 50 100,0% Vlastní účelové fondy -771-1 431 0 356-510 -143,2% Použití vlastních fondů (+) 117 103 120 1 953 1 072 54,9% Fond rezerv a rozvoje (+) 8 1 833 965 52,6% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 108 103 120 120 108 89,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 888 1 534 120 1 597 1 582 99,1% Fond rezerv a rozvoje (-) 779 1 419 1 477 1 477 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 109 115 120 120 105 87,8% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 102
FOND REZERV A ROZVOJE MP 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1 132 451 1 906 586 1 906 189 STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva na podporu sportu v městě Plzni Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu tvorba volných prostředků blokace prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť blokace na výkupy pro MAJ na rok 2018 blokace "Tréninkové bydlení v letech 2017-2018" pro OSS blokace "Sportovní klub Radbuza Plzeň a.s. v r. 2017" blokace "Sml.sport.klub Talent 90 při Bol. ZŠ. v r. 2017" akce "Olympijský park Plzeň 2016" pro OPM blokace "Zátiší" pro BYT blokace "Plachého 44-48" pro BYT blokace pro VNITŘ obměna vozidel - převod z MO1 blokace pro DJKT-"OPEN AIR NOC S OPEROU 2017" blokace pro DJKT-"Kouzelná flétnička na rok 2017" 659 748 660 431 660 431 0 468 694 1 242 146 1 242 146 360 457 506 975 507 884 101 600 326 321 326 321 6 637 17 234 17 234 183 300 183 300 129 662 129 662 8 110 8 110 15 400 15 400 600 600 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 10 000 10 000 40 000 40 000 1 295 1 295 650 650 99 99 Převedeno v rámci FV za rok 2016-909 SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR 4 009 4 009 3 541 Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka 30 30 30 Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a 3 979 3 979 3 494 16 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 71 ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 1 125 867 1 771 075 460 530 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 1 1 POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce 649 191 461 208 460 667 Převod do rozpočtu MMP 188 306 188 306 188 306 OŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň 311 176 PERS Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň 1 010 834 OPM Olympijský park Plzeň 2016" pro OPM 1 000 1 000 KŘEÚ MMP Rezerva na korekci hodnoty akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 9 281 9 281 OŠMT "Fotbalová asociace ČR" 2 000 2 000 2 000 Použití investiční rezervy: OI MMP Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod do rozpočtu MMP Použití rezervy na podporu sportu ve městě Plzni: dotace v rámci grantu Rekonstrukce, oprava a SPORT MMP výstavba sport. zařízení, areálů a související infr. na území města Plzně 209 673 249 212 249 212 249 212 10 088 9 996 Převedeno v rámci FV za rok 2016-139 BLOKACE 20 581 248 139 OI MMP Nová budova ÚMO4 5 600 5 600 OI MMP MO 4 - Úpravy parku na Habrmannově náměstí 2 500 2 500 KŘEÚ MMP Rezerva na korekci hodnoty akcií spol.vodárna PLZEŇ, a.s. 9 281 OŠMT MMP "Fotbalová asociace ČR" 3 200 3 200 OŠMT MMP dotace "Podpora mat.tech.zákl.sportu" pro TJ Slavoj Plzeň,z.s. 96 MAJ MMP výkupy na rok 2018 15 400 OSS MMP Tréninkové bydlení v letech 2017-2018 600 103
2016 2016 2016 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost dotace pro "Sportovní klub Radbuza Plzeň a.s. v r. SPORT MMP 2017" 1 000 dotace pro "Sml. Sport.klub Talent 90 při Bol. ZŠ. v SPORT MMP r. 2017" 500 OSI MMP technická infrastruktura - výstavba sportovišť 3 560 BYT MMP Zátiší 10 000 BYT MMP Plachého 44-48 40 000 Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK SPORT MMP Sportcentrum Roudná z. s. max. podíl města 3 000 Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK SPORT MMP Plzeň 1894 o. s. max. podíl města 50 blokace na akci Obnova hřiště pro pozemní hokej SPORT MMP TJ Plzeň - Litice max. podíl města" 1 500 VNITŘ převod z MO1 - obměna vozidel 1 295 DJKT MMP OPEN AIR NOC S OPEROU 2017 650 DJKT MMP Kouzelná flétnička 99 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ulice 46 811 OI MMP "Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady" pro OI 25 278 Použití investiční rezervy: OI MMP Archiv města - PD 13 000 OI MMP Rekonstrukce Sedláčkova ulice 30 600 OI MMP Greenways - Úhlava, Hradiště - Radobyčice 8 300 OI MMP Rek.hřbitovní zdi podél Rokycanské třídy-2. etapa 300 OI MMP Tsimanampetsotsa - ptačí ráj Madgaskaru 600 OI MMP Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo i duši 200 OI MMP Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa 3 900 OI MMP rek. sady 5. května vč. lávky z Dominikánské ul. 1 900 OI MMP Rekonstrukce komunikace k Háječku 600 OI MMP Greenweys - Mže, ZOO 400 OI MMP propojení - Tyršův most - Výsluní 600 OI MMP Stavební úprava Skrétova - Plachého 4 600 OI MMP Valcha Lašitov - kanál 16 000 OI MMP PD Světovar 2 000 OI MMP PD služebna MPOL Lobzy 1 000 OI MMP PD Tyršova ulice 3 000 REZERVY 456 095 1 061 727 Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 297 358 328 487 Investiční rezerva Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu 148 600 539 294 183 300 Rezerva na podporu sportu v městě Plzni 10 137 10 646 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu -137 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 584 135 511 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 445 659 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 660 431 xxx 1 445 659 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 12 156 8 367 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka 1 470 1 440 Pohledávky FRB - účet 469000100 10 521 7 024 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 137 1 Nepřevedené úroky na příjmový účet 28-98 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 672 587 xxx 1 454 026 104
FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 4 525 5 627 6 640 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 000 3 073 3 073 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 122 122 TVORBA FONDU v daném roce 2 525 2 432 3 445 Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí 1 575 1 450 1 461 950 982 1 791 vráceno v rámci FV 192 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 4 541 4 540 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 4 541 4 540 OŽP MMP Hana Voděrová - projekt "Okamžiky přírody". 50 50 OŽP MMP Alpinum klub Plzeň - projekt "Vybudování naučného záhonu-dědictví českých zahradníků" 165 165 SVS MMP projekt "Letničkové výsevy v Plzni" 415 415 ZOO MMP 20.ZŠ OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP OŽP MMP SIT MMP projekt "Nutná pěstební a technická opatření k záchraně památného stromu Kornerův dub v ZOO" projekt "Stonožkový záhon - obnova školního pozemku" pro 20. ZŠ v Plzni projekt "Obnova zeleně v areálu TJ. Sokol Plzeň - Doubravka" pro TJ.Sokol Plzeň - Doubravka projekt "Kolemplzně.cz - bikesharing pro Plzeň" pro Kontrolní skupinu.cz z.s. Plzeň projekt "Maloch 1916/2016" pro Martinu Kožíšek Ouřadovou, BBUss (Hons) projekt "Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit" pro Gymnazium Františka Křižíka a základní školu s.r.o. Plzeň projekt "Obnova zeleně - výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště" pro TJ. Sokol Plzeň - Nová Hospoda projekt "S MOTÝLem v souladu s přírodou" pro ústav MOTÝL, z.ú. Plzeň projekt "Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2016" pro spolek ENVIC, o.s, z.s. Plzeň projekt"environmentální centrum Luftnerka - partner plzeňských škol pro inviromentální výchovu" pro sdružení přátel ZOO a botanické zahrady města Plzně IRIS z.s. Hana Voděrová - projekt "Vítaný host - čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2016" projekt "Ozelenění vnitrobloku a terasy v ul. Sladkovského 66a" pro Hospic Svatého Lazara z.s. projekt "Kniha - Tropy v srdci Plzně" pro Hanu Voděrovou projekt "Revitalizace Meditační zahrady" pro Biskupství plzeňské Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2017" projekt "Sběr dat, zajištění kvality dat vč.technického dozoru nad automaticky měřícími stanicemi(ams)na územé města plzně" pro SIT 61 61 17 17 73 73 190 190 50 50 108 108 32 32 46 46 66 66 74 74 60 60 50 50 25 25 127 127 27 27 243 243 105
2016 2016 2016 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost MO 1 projekt "Revitalizace části zelených ploch podél Studentské ulice" pro MO 1 300 300 MO 1 projekt "IX. Etapa - oáza klidu a setkávání" pro 91. MŠ 78 78 MO 1 projekt "Učíme s z přírody" pro 90 MŠ. 35 35 MO 2 projekt "Rekonstrukce části stromořadí v ulici Liliová v Plzni" pro MO 2 163 163 MO 2 projekt "Rekonstrukce záhonů na náměstí generála Píky" pro MO 2 201 201 MO 2 projekt "Dětské hřiště-lokalita L19 Hradiště, herní prvek Loď" pro MO 2 250 250 MO 2 projekt "Oáza uprostřed sídliště - část II.Lesní vesnička" pro 38. MŠ pro MO 2 50 50 MO 3 projekt "Oáza informací o přírodě, aneb učíme se v přírodě" pro 24.MŠ pro MO 3 104 104 MO 3 projekt "Trampolína - rozvoj hrubé motoriky dětí" pro 27.MŠ pro MO 3 42 42 MO 3 projekt "Poznáváme bylinky z naší zahrádky" pro 27.MŠ pro MO 3 22 22 MO 3 projekt "Rekonstrukce záhonů růží na Malé hvězdě" pro MO 3 257 257 MO 3 projekt "Úprava prostoru multifunkčního areálu Škodaland" pro MO 3 320 320 MO 4 projekt "Kůzlátka zahradníky" pro 50. MŠ v Plzni 56 56 MO 4 projekt "Dalmatinkova zahrádka" pro 57. MŠ v Plzni 309 309 MO 6 projekt "Průzkum staré ekologické zátěže - Litický dvůr" pro MO 6 241 241 MO 6 projekt "Buková alej - Plzeň - Litice" pro MO 6 85 85 MO 9 projekt "Extenzivní městský sad Malesice" pro MO 9 112 112 MO 10 projekt "Dům služeb - sadové úpravy" pro MO 10 - Lhota 37 37 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 525 1 086 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 2 100 106
FOND SOCIÁLNÍ MMP 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 17 691 18 315 18 774 STAV bankovního účtu k 1.1. 901 1 171 1 171 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 16 790 17 144 17 603 Jednotný příděl 16 540 16 894 17 385 Poplatky RS Horská Kvilda 250 250 239 Převedeno v rámci FV za rok 2016-20 OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 ÚHRN POTŘEB 16 172 18 310 17 293 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 85 85 POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 16 172 18 225 17 208 PERS Kulturní akce MMP 35 45 38 PERS Ostatní nákupy 5 058 5 058 4 975 PERS Ostatní transfery 6 386 8 286 8 075 VNITŘ Příspěvek na stravování 4 457 4 600 4 292 VNITŘ RS Horská Kvilda 236 236 208 Převedeno v rámci FV za rok 2016-381 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 519 5 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 482 107
FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 10 026 10 488 10 320 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 451 2 540 2 540 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 8 575 7 948 7 780 Jednotný příděl 8 575 7 948 7 780 OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 ÚHRN POTŘEB 7 989 9 289 8 470 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 7 989 9 289 8 470 Příspěvek na stravování 3 020 2 915 2 714 Příspěvek na čištění 226 226 220 Ošatné 276 336 305 Životní výročí - věcné dary 50 95 49 ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň 350 350 350 Příspěvek na dovolenou 1 395 1 395 1 260 Penzijní připojištění + životní pojištění 1 022 1 022 786 Příspěvek na Vánoce 1 630 2 930 2 787 Sociální výpomoc - zápůjčky 20 20 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 2 037 1 199 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 850 108
FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 12 472 16 230 16 486 STAV bankovního účtu k 1.1. 6 472 9 641 9 641 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 589 589 TVORBA FONDU v daném roce 6 000 6 000 6 256 Tvorba fondu oprav 6 000 6 000 6 857 Převedeno v rámci FV za rok 2016-601 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 6 000 6 492 5 923 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 492 492 POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 6 000 6 000 5 430 Potřeby fondu - čerpání 6 000 6 000 5 978 Převedeno v rámci FV za rok 2016-548 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 472 9 738 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 563 109
FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 730 346 822 490 839 247 STAV bankovního účtu k 1.1. 374 988 370 754 370 754 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 694 1 694 TVORBA FONDU v daném roce 355 358 450 042 466 799 Úvěr EIB Městská infrastruktura III. 0 Nákup akcií vodárna - náhrada použití v r. 2015 349 800 349 800 349 800 Zvýšení bezpečnosti datové sítě 5058 3 515 3 515 Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 481 481 DPH 77 433 77 433 Zajištění bezbariévosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeń 1 180 1 180 Řízení strategie ITI Plzeň - nositel 930 930 Převod části zlepšených přijmů z prodeje domů 14 100 14 100 Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice 996 996 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň 1 108 1 108 Bankovní úroky 500 500 357 FV za rok 2016 16 900 ÚHRN POTŘEB 39 516 84 857 68 784 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 34 258 34 258 POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem 23 716 36 099 34 526 KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - 1 016 1 016 1 016 realizace OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa 18 500 18 500 18 500 OI Světovar 3 000 0 0 OI Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice 1 200 593 593 BYT Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, 8 038 8 033 Plzeň - Bolevec BYT Bezpečná lokalita Plac 65 64 BYT Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve 1 857 1 851 školní budově Sokolovská 54, Plzeň PERS Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní 810 544 oblasti VNITŘ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní 220 92 oblasti KŘTÚ SVS Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov 5 000 4 073 FV za rok 2016-211 Bankovní poplatky 3 Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2016 - real. kurz. rozdíl -33 BLOKACE 15 800 14 500 0 OI Projektová příprava 2014+ 15 800 14 500 OI Západní okruh (2. etapa) VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 690 830 737 633 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 770 463 110
FOND REZERV A ROZVOJE MO1 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 18 125 50 271 50 272 STAV bankovního účtu k 1.1. 18 125 18 129 18 129 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 25 747 25 748 TVORBA FONDU v daném roce 6 395 6 395 Tvorba fondu - usnesení ZMO Plzeň 1 č. 308 ze dne 7. 12. 2016 6 395 6 395 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 4 800 32 271 20 697 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 4 800 23 821 20 697 2219-5169 - Nákup ostatních služeb - zimní údržba 100 2219-5171 - Opravy a udržování - opravy komunikací 320 68 Stavební inv.- Park.Sokolovská 60-72,stav.úpr. 2219-6121 - 60.MŠ 4 800 5 486 5 311 Opravy a udržování - 87.MŠ, 78.MŠ, 3111-5171 - všeobec.opravy 5 400 4 628 3111-5331 - Provozní příspěvek MŠ - 29. MŠ 150 150 3111-6121 - Stavební investice - 87. MŠ, 91. MŠ 420 370 3111-6351 - Investiční příspěvek MŠ - 7. MŠ, 29. MŠ, 60. MŠ 800 800 3312-5213 - Neinvestiční transfery PO 120 50 3312-5222 - Neinvestiční trasfery spolkům 20 20 3316-5213- Neinvestiční transfery PO 400 400 3319-5213 - Neinvestiční transfery PO 40 40 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 3319-5229 - org. 785 703 3349-5169 - Služby - prezentace obvodu, reklama MO 1 220 159 3399-5169 - Služby - kulturní akce MO 1 320 232 3399-5175 - Pohoštění - kulturní akce MO 1 35 18 3399-5194 - Věcné dary - kulturní akce MO 1, jubilanti obvodu 230 222 3419-5221 - Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 10 10 3419-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 790 780 3419-5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 50 50 3421-5171 - Opravy a udržování - opravy dětských hřišť 500 402 3421-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 61 61 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 3421-5229 - org. 25 25 3421-5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 15 3429-5137 - DDHM - sportovní vybavení Sport parku MO 1 15 3429-5169 - Služby projekt"buď fit seniore",posud.statika-bacar. 225 222 Opravy a udržování-areál Minigolfu a ve Sport parku 3429-5171 - 1 111 62 3429-5212 - Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům FO 60 60 3429-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 165 165 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 3429-5229 - org. 5 5 3549-5222 - Neinvestiční trasfery spolkům 30 28 3613-5171 - Opravy a udržování-opravy objektu Žlutická 2 20 7 3631-5169 - Nákup služeb-park U Bazénu - vánoční výzdoba 30 3 3632-5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky - pohřebné 100 3699-5171 - Opravy a udržování - odstranění občanské vybaven. 1 000 652 3745-5021 - Odměny - proměna vnitrobloku Krašovská 80 3745-5166 - Konzultační služby - proměna vnitrobloku Krašovská 150 56 111
2016 2016 2016 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost 3745-5169 - Služby - péče o zeleň 2 322 2 207 4351-5222 - Neinvestiční transfery spolkům 10 10 Neinvestiční transfery církvím a 4356-5223 - nábož.společnostem 90 90 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným 4371-5229 - org. 40 40 5512-5137 - DDHM - Skříňka na uložení historického praporu 6 6 5512-6127 - Umělecká díla - Historický prapor SDH Bolevec 114 114 6112-5021 - Odměny pro neuvolněné členy komisí a výborů 50 6112-5023 - Odměny zastupitelům 150 126 6112-5031 - Sociální pojištění z odměn zastupitelů 28 11 6112-5032 - Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů 18 6171-5134 - Prádlo, oděv, obuv - pracovní oděv pro ulízečky 4 4 6171-5137 - DDHM - nábytek, fototiskárna, vybavení kanceláří 101 39 6171-5169 - Nákup služeb zpracování PD - přesun kanceláří 160 Opravy a udržování - plánované opravy, repase 6171-5171 - dveří 160 6171-6122 - Nestavební investice - vánoční výzdoba 70 67 6330-5347 - Divadlo J. K. Tyla v Plzni 1 100 1 100 6330-5347 - Správa veřejného statku města Plzně 500 500 6330-5347 - Zoologická a botanická zahrada Plzeň 300 300 6330-5347 - 7. základní škola 30 30 6330-5347 - 17. základní škola 30 30 6330-5347 - Vratka dotace PK "Bezpečnost pro seniory" 250 250 Čerpáno - nepřevedeno MMP BLOKACE 8 450 BLOKACE - "Proměna vnitrobloku Krašovská" 8 000 BLOKACE - "Vinná stezka" 450 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 13 325 18 000 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 29 574 112
FOND SOCIÁLNÍ MO1 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 3 647 3 989 3 989 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 042 1 042 1 042 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 342 342 TVORBA FONDU v daném roce 2 605 2 605 2 605 Jednotný příděl 2 605 2 605 2 605 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 057 3 197 2 710 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 057 3 197 2 710 6171-5169 nákup stravenek 1 093 1 093 755 6112-5179 ošatné 42 47 47 6171-5179 ošatné 622 676 650 6112-5499 příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 72 77 75 6171-5499 příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 1 228 1 304 1 183 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 590 792 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 279 113
FOND REZERV A ROZVOJE MO2 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 7 551 20 139 20 139 STAV bankovního účtu k 1.1. 7 551 7 551 7 551 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 12 588 12 588 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 19 652 12 759 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 101 101 POTŘEBY FONDU v daném roce 18 551 12 658 6330 výkup pozemků 245 245 6330 porušení rozpočtové kázně-koterov 1 680 1 680 6330 náhrada vrácení dotace 30 30 2219 komunikace 6 011 5 213 2310 vodovod 54 53 2310 vodovod - obnova 30 30 2321 kanalizace 68 38 2310 kanalizace- obnova 19 19 3111 mateřské školy 50 50 3319 kultura 624 617 3392 KD Šeříková 3 769 3 419 3429 zájmová činnost-šsp, Božkovský ostrov 3 396 96 3639 komunální služby 320 42 5512 JSDH 105 18 6171 místní správa 850 587 3745 zeleň 750 3539 jesle 100 100 3349 sdělovací prostředky 100 100 3639 územní rozvoj 100 100 5512 JSDH 250 250 nepřevedeno -30 BLOKACE 1 000 2219 blokace 1 000 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 7 551 487 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 7 379 114
FOND SOCIÁLNÍ MO2 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 1 652 2 635 2 635 STAV bankovního účtu k 1.1. 265 265 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 718 718 TVORBA FONDU v daném roce 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 1 652 2 634 2 266 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 652 2 634 2 266 6112 pol. 5169 - nákup stravenek 40 50 42 pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary 66 66 45 pol. 5179 - ošatné 42 44 38 6171 pol. 5139 - materiál 10 3 pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky 30 30 9 pol. 5169 - nákup stravenek 330 444 326 pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary 645 1 190 1 163 pol. 5179 - ošatné 499 800 641 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 369 115
FOND REZERV A ROZVOJE MO3 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 54 054 54 055 STAV bankovního účtu k 1.1. 28 435 28 435 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 25 619 25 619 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 5 800 3 398 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 5 800 3 398 5512-6123 Investice - odbor SVV 350 350 6171-6122 Investice - odbor SSI 5 100 2 698 3111-5331 Provozní příspěvky MŠ 161 161 6330-5347 Fin. příspěvky p. o.města - převod na MMP 189 189 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 48 254 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 50 657 116
FOND SOCIÁLNÍ MO3 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 2 930 4 607 4 607 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 507 1 507 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 170 170 TVORBA FONDU v daném roce 2 930 2 930 2 930 Jednotný příděl 2 930 2 930 2 930 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 2 930 2 990 2 721 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 930 2 990 2 721 6171-5131 Balená voda 10 15 11 6171-5167,5169 Nákup sl.-škol.,stravování,kult.,zájezdy-zam. 803 851 745 6112-5169 Nákup služeb - stravování - zast. 15 16 14 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 970 930 883 6112-5179 Ošatné zastupitelé 30 30 25 6171-5499 Přísp.na penz.připoj.,odm.při výr.,flexipass-zam. 1 085 1 082 983 6112-5499 Přísp.na penz.připoj.,odm.při výr.,flexipass-zast. 17 20 17 6171-5194 Věcné dary 45 43 6112-5194 Věcné dary 1 0 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 617 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 885 117
FOND REZERV A ROZVOJE MO4 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 100 36 287 36 286 STAV bankovního účtu k 1.1. 100 15 951 15 951 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 19 705 19 704 TVORBA FONDU v daném roce 631 631 stavební investice odboru SSI 631 631 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 100 11 875 11 784 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 100 11 875 11 784 31-11 5171 - opravy v MŠ z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 100 100 9 63-30 5345 - převod na MMP: spor MAO 1 775 1 775 63-30 5345 - převod na MMP: rekonstrukce ulice Dlouhá 10 000 10 000 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 24 412 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 24 502 118
FOND SOCIÁLNÍ MO4 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 1 775 1 826 1 751 STAV bankovního účtu k 1.1. 12 12 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 39 39 TVORBA FONDU v daném roce 1 775 1 775 1 700 Jednotný příděl 1 775 1 775 1 700 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 1 775 1 775 1 572 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 775 1 775 1 572 61-12 / 516925 - příspěvek na stravování 17 17 17 517911 - příspěvek na ošacení 25 25 25 549912 - příspěvek na penzijní připojištění 18 18 12 549999 - poukázky na volnočasové aktivity 16 16 16 61-71 / 516925 - příspěvek na stravování 353 353 333 517911 - příspěvek na ošacení 462 462 449 549912 - příspěvek na penzijní připojištění 360 360 312 549916 - dary k pracovním a životním výročím 64 64 44 549999 - poukázky na volnočasové aktivity 320 320 315 549999 - kulturní a sportovní činnost (zájezd, divadlo) 140 90 29 516999 - kulturní činnost (autobus divadlo) 30 5 519400 - kulturní činnosti (vstupenky divadlo) 20 15 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 51 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 179 119
FOND REZERV A ROZVOJE MO5 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 12 998 12 998 STAV bankovního účtu k 1.1. 9 983 9 983 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3 015 3 015 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 2 862 2 471 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2 862 2 471 Převod na MMP - nákup pozemku pro stavbu ZŠ 2 162 2 162 víceúčelové hřiště 3421 6122 400 309 kanalizace - Plzeňská ul. 300 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 136 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 526 120
FOND SOCIÁLNÍ MO5 2016 2016 2 016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 112 199 197 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 11 11 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 86 87 TVORBA FONDU v daném roce 102 102 100 102 102 100 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 102 117 119 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 102 117 119 6112 5179 3 5 5 6112 5499 11 11 11 6171 5169 32 38 40 6171 5179 12 19 19 6171 5499 44 44 44 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 82 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 79 121
FOND REZERV A ROZVOJE MO6 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 21 000 27 418 27 418 STAV bankovního účtu k 1.1. 21 000 23 837 23 837 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3 581 3 581 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 20 860 23 775 8 022 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 20 860 23 775 8 022 2219-5321 transfery obce - Útušice 50 50 2219-6121 Chodník - oblouk Spádná ulice projekt 25 24 2219-6121 Chodník - oblouk Spádná ulice realizace 400 375 229 2219-6121 Parkoviště Spádná PRP 120 120 2219-6121 Chodník K Valše PRP 200 200 2321-6121 Kanalizace Klatovská sever - PRP 140 110 2321-6121 Kanalizace Dvorská ul. PRP 15 15 2321-6121 Kanalizace Dvorská ul. RLZ 2 315 2 294 3111-6121 Přístavba MŠ 5 500 5 500 3 723 3613-6121 Špýchar v Litickém dvoře PRP 50 50 8 3613-6121 Špýchar v Litickém dvoře RLZ 1 500 1 500 1 132 3745-5169 Zeleň 500 500 5512-6121 Přístavba hasičské zbrojnice 123 122 6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO 6 RLZ 12 340 12 340 26 6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO 6 PRP 250 237 4 6330-5345 Převod MMP pro 26.ZŠ 125 125 6330-5345 Převod MMP pro 26.ZŠ 100 100 2321-6121 Vpusť,žlaby ul.dvorská,ul.na Vršku 22 22 3639-6171 Dům služeb- areál Litického dvora 38 38 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 140 3 643 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 19 396 122
FOND SOCIÁLNÍ MO6 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 190 334 294 STAV bankovního účtu k 1.1. 50 69 69 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 6 6 TVORBA FONDU v daném roce 140 259 219 Jednotný příděl 140 140 100 zvýšený příděl do SF 119 119 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 189 189 173 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 189 189 173 6112-5499 zast.přís.na dov.,vitamíny, důch.připojištění 15 15 11 6112-5179 zastupitelstvo - ošatné 10 10 10 6171-5169 stravné 42 41 32 6171-5499 zaměstananci přís.dovol.,vitamíny,důch.připojišt. 72 73 73 6171-5179 zaměstnanci ošatné 50 50 47 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 145 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 120 123
FOND REZERV A ROZVOJE MO7 2016 2016 2016 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ 9 000 15 478 15 478 STAV bankovního účtu k 1.1. 9 000 13 331 13 331 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 147 2 147 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 8 600 8 558 79 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 8 600 8 558 79 2219-6121 rekonstrukce Rolní ul. 7 900 7 900 6171-6121 výtah v budově úřadu - projekt 37 36 6171-6121 výtah v budově úřadu 600 563 převod na MO 9 - cyklostezka 100 58 42 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 400 6 920 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 15 399 124
FOND SOCIÁLNÍ MO7 2016 2016 2016 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ 200 269 268 STAV bankovního účtu k 1.1. 100 117 117 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 52 52 TVORBA FONDU v daném roce 100 100 100 100 100 100 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 130 145 134 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 130 145 134 6112/5499 - zastupitelé - příspěvek 12 12 12 6171/5169 - zaměstnanci - stavné 25 22 21 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky 52 69 59 6112/5179 - zastupitelé - ošatné 7 7 7 6171/5179 - zaměstnanci - ošatné 28 29 29 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky přes mzdy 6 6 6 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 70 124 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 135 125
FOND REZERV A ROZVOJE MO8 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 11 336 11 336 STAV bankovního účtu k 1.1. 8 153 8 153 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3 183 3 183 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 800 800 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 800 800 34-12 517199 údržba plochy hřiště 100 100 63-30 534500 Tyršova ZŠ rekonstrukce 700 700 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 536 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 537 126
FOND SOCIÁLNÍ MO8 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 165 199 178 STAV bankovního účtu k 1.1. 25 24 24 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 35 35 TVORBA FONDU v daném roce 140 140 120 140 140 120 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 165 165 159 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 165 165 159 61-12 517911 ošatné 6 6 6 61-12 549913,15 příspěvky 20 20 20 61-71 516925 stravné 35 34 28 61-71 517911 ošatné 24 25 25 61-71 549913,15 příspěvky 80 80 80 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 34 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 19 127
FOND REZERV A ROZVOJE MO9 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 8 979 8 979 STAV bankovního účtu k 1.1. 6 059 6 059 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 920 2 921 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 600 3 600 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 600 3 600 Převod na MMP-OI - chodník Chotíkovská ul. 3 600 3 600 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 379 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 5 379 128
FOND SOCIÁLNÍ MO9 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 134 135 127 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 1 1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 1 TVORBA FONDU v daném roce 133 133 125 133 133 125 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 133 133 123 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 133 133 123 6112-5179 ošatné zastupit. 6 6 6 6112-5499 přísp.na dovol. 13 13 7 6171-5169 stravné 40 40 40 6171-5179 ošatné 24 25 25 6171-5499 přísp.na dovol. 50 49 45 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 2 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 4 129
FOND REZERV A ROZVOJE MO10 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 11 990 11 990 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 513 10 513 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 477 1 477 TVORBA FONDU v daném roce OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 1 833 965 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 833 965 Využití prostředků z FŽP 2015 433 433 Dofinanc. Revitalizace Návsi 1 400 532 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 157 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 11 025 130
FOND SOCIÁLNÍ MO10 2016 2016 2016 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 150 157 142 STAV bankovního účtu k 1.1. 30 37 37 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 TVORBA FONDU v daném roce 120 120 105 120 120 105 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 120 120 108 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 120 120 108 6171-5169 stravné 35 35 40 6112-5179 ošatné - starosta 10 10 10 6112-5499 přísp. na dovolenou 6 6 5 6171-5179 ošatné zaměstnanci 39 39 34 6171-5499 přísp. na dovolenou, na vitamíny 30 30 19 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 30 37 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 34 131
Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Splátky úvěrů skut. skut. skut. rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Splátky jistin všech dluhů celkem 59 882 79 926 106 814 135 549 162 280 178 655 178 655 178 655 178 655 178 655 178 655 178 655 174 564 153 619 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 25 458 25 474 25 090 25 036 25 036 25 036 25 036 25 036 25 036 25 036 25 036 25 036 20 945 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 10 938 30 966 58 239 87 027 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 16 125 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky skut. skut. skut. rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Příslušenství k dluhům celkem 67 763 65 719 62 995 59 776 63 936 67 028 61 792 56 556 51 321 46 085 40 849 35 613 31 710 26 562 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 12 746 11 743 10 566 9 549 8 554 7 559 6 564 5 569 4 574 3 579 2 583 1 588 593 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 8 828 8 262 7 696 7 130 6 564 5 997 5 431 4 865 4 299 3 733 3 167 2 601 2 035 1 469 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 46 189 45 714 44 733 43 097 40 693 37 831 34 969 32 107 29 245 26 383 23 520 20 658 19 129 15 953 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 8 125 15 641 14 828 14 016 13 203 12 391 11 578 10 766 9 953 9 141 Celkem platby dluhů v roce 127 645 145 645 169 809 195 325 226 216 245 683 240 447 235 211 229 976 224 740 219 504 214 268 206 274 180 181 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Splátky úvěrů výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Splátky jistin všech dluhů celkem 153 619 149 573 119 195 108 258 90 076 53 712 32 500 32 500 32 500 32 500 16 250 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 23 486 19 441 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 97 633 97 633 86 695 75 758 57 576 21 212 1 600 000 2033 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 16 250 650 000 2038 Celkový úvěr Splatnost rok 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Příslušenství k dluhům celkem 22 008 17 454 13 129 9 880 6 990 4 722 3 453 2 641 1 828 1 016 203 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 903 337 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 12 777 9 602 6 426 3 989 1 911 457 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 8 328 7 516 6 703 5 891 5 078 4 266 3 453 2 641 1 828 1 016 203 Celkem platby dluhů v roce 175 627 167 027 132 324 118 138 97 066 58 434 35 953 35 141 34 328 33 516 16 453 132
Zadlužení města Plzně kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 skut. k 31.12. skut. k 31.12. rozpočet k 31.12. výhled k 31.12. Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 2 154 415 2 047 585 1 911 854 2 399 449 2 220 794 2 042 139 1 863 484 1 684 829 1 506 175 1 327 520 1 148 865 974 301 820 682 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 271 560 246 455 221 236 196 200 171 164 146 127 121 091 96 055 71 018 45 982 20 945 0 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 324 758 301 272 277 786 254 300 230 814 207 328 183 842 160 356 136 871 113 385 89 899 66 413 42 927 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 1 558 096 1 499 858 1 412 831 1 315 199 1 217 566 1 119 934 1 022 301 924 668 827 036 729 403 631 771 534 138 436 506 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 633 750 601 250 568 750 536 250 503 750 471 250 438 750 406 250 373 750 341 250 výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 667 064 517 490 398 295 290 038 199 962 146 250 113 750 81 250 48 750 16 250 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 19 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 338 873 241 240 154 545 78 788 21 212 0 0 0 0 0 1 600 000 2033 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) 308 750 276 250 243 750 211 250 178 750 146 250 113 750 81 250 48 750 16 250 650 000 2038 výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. Celkový úvěr Splatnost rok 133
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2016 Město Plzeň celkem MMP MO 1-10 v Kč 1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2016 283 854 740,67 201 324 613,81 82 530 126,86 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 499 572,10-82,15 499 654,25 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) 500 122,10-82,15 500 204,25 UZ 00098193 - senátní a krajské volby 500 122,10-82,15 500 204,25 - MO požadavek na doplatek 511 037,25 - MO odvod -10 833,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) -550,00 0,00-550,00 UZ 55 - Věcné vybavení JSDH -550,00 0,00-550,00 3. Finanční vypořádání PO MP 945 640,84 345 740,84 599 900,00 Odvody PO 945 740,84 345 740,84 600 000,00 7. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 45 507,00 45 507,00 22. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 6 148,92 6 148,92 27. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 11 412,00 11 412,00 32. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 5 467,00 5 467,00 44. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 4 860,00 4 860,00 46. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 32 000,00 32 000,00 49. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 3 618,97 3 618,97 55. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 25 533,00 25 533,00 56. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 17 000,00 17 000,00 60. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 8 292,00 8 292,00 61. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 13 744,00 13 744,00 63. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 25 794,00 25 794,00 70. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 14 302,00 14 302,00 78. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 30 883,35 30 883,35 81. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 18 967,00 18 967,00 87. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 15 411,00 15 411,00 90. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 38 000,00 38 000,00 91. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 27 052,00 27 052,00 20. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na provoz - nákup atletického koberce 610,00 610,00 26. ZŠ - nevyčerpaný invest.příspěvek - oplocení v odloučeném pracovišti ZŠ v Liticích 1 138,60 1 138,60 SIT - vratka nevyčepaného příspěvku na optimalizaci datové sítě od MO 1 600 000,00 600 000,00 Příspěvky PO -100,00 0,00-100,00 24. MŠ-nepřevedený příspěvek na provoz -100,00-100,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 0,00 148 688,42-148 688,42 Převody z MO do rozpočtu MMP 0,00 1 053 306,71-1 053 306,71 MO 2 - rekolaudace 21. MŠ a 38. MŠ - náhrada 0,00 15 540,20-15 540,20 MO 2 - "Obnova Jiráskovo nám." - 50% podíl na daních 0,00 908 500,00-908 500,00 MO 5 - UZ 00013011- Sociálně právní ochrana dětí 0,00 32 508,26-32 508,26 MO 6 - UZ 00013011- Sociálně právní ochrana dětí 0,00 74 610,73-74 610,73 MO 7 - UZ 00013011- Sociálně právní ochrana dětí 0,00 11 614,90-11 614,90 MO 8 - UZ 00013011- Sociálně právní ochrana dětí 0,00 5 487,31-5 487,31 MO 10 - UZ 00013011- Sociálně právní ochrana dětí 0,00 5 045,31-5 045,31 Převody z MMP do rozpočtů MO 0,00-904 618,29 904 618,29 MO 1 - Plz. senior akademie pro MPol 0,00-296,00 296,00 MO 1 - rozšíření kamerového systému 0,00-25 960,18 25 960,18 MO 1 - nákup vozidla pro JSDH Bílá Hora 0,00-6,00 6,00 MO 3 - nákup dárkových předmětů pro MPol 0,00-498,00 498,00 MO 8 - prodloužení vodovodního řádu v r. 2015 0,00-657 306,11 657 306,11 MO 10 - náhrada výdajů za vývoz odpadních vod 0,00-220 552,00 220 552,00 Převody mezi MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 134
6. Finanční vypořádání fondů 15 562 622,09 16 841 406,34-1 278 784,25 Převody z fondů 18 410 551,09 18 370 854,34 39 696,75 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů 138 883,00 138 883,00 Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů MO-2 30 000,00 30 000,00 Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů MO-6 9 696,75 9 696,75 Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů 380 624,00 380 624,00 Fond životního prostředí - přeplatek zdrojů 192 412,20 192 412,20 Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů 547 649,77 547 649,77 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - snížení tvorby 16 900 170,00 16 900 170,00 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - přeplatek zdrojů 211 115,37 211 115,37 Převody do fondů -2 847 929,00-1 529 448,00-1 318 481,00 Sociální fond MMP - nepřevedený příděl -20 025,00-20 025,00 Sociální fond MO - nepřevedený příděl -1 318 481,00-1 318 481,00 Fond rezerv a rozvoje MP - 50%podíl na daních MO 2-908 500,00-908 500,00 Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu -600 923,00-600 923,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR 300 862 575,70 218 660 367,26 82 202 208,44 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 135
PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2016 Městské obvody 1-10 v Kč CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 1. A 2. Přebytek za rok 2016 k použití 82 530 126,86 12 964 851,88 10 101 085,06 28 663 787,51 15 835 471,64 2 257 059,80 3 130 048,34 1 862 583,75 3 850 628,96 2 568 868,61 1 295 741,31 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 499 654,25 41 959,42 247 654,43 184 450,90 32 348,50 602,00-34,00-4 527,00 3 472,00-4 095,00-2 177,00 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 000198193 - Volby do Senátu a zastup.krajů 511 037,25 42 509,42 247 654,43 184 450,90 32 348,50 602,00 3 472,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ 00000055 - Věcné vybavení JSDH -550,00-550,00 UZ 00098193 - Volby do Senátu a zastup.krajů -10 833,00-34,00-4 527,00-4 095,00-2 177,00 3. UZ 55 - Věcné vybavení JSDH 599 900,00 600 000,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody PO SIT - odvod nevyčerpaného příspěvku "Datová síť pro MO1" - poskytnuto v r. 2015 600 000,00 600 000,00 Příspěvky PO 24. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz -100,00-100,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP -148 688,42 26 262,18-924 040,20 498,00 0,00-32 508,26-74 610,73-11 614,90 651 818,80 0,00 215 506,69 Převody z MO do rozpočtu MMP UZ 00013011 - Sociálně právní ochrana dětí -129 266,51-32 508,26-74 610,73-11 614,90-5 487,31-5 045,31 Rekolaudace 21. MŠ+38.MŠ - náhrada -15 540,20-15 540,20 "Obnova Jiráskovo nám." - 50% podíl na daních -908 500,00-908 500,00 Převody z MMP do rozpočtů MO Městská policie - "Plz.senior akademie" 296,00 296,00 Městská policie - "Nákup dárkových předmětů" 498,00 498,00 KŘTÚ-SVS MP - "Rozšíření kamerového systému" 25 960,18 25 960,18 KŘÚSA - "Nákup vozidla pro JSDH Bílá Hora" 6,00 6,00 Prodloužení vodovodního řadu v r. 2015 657 306,11 657 306,11 Náhrada výdajů za vývoz odpadních vod 220 552,00 220 552,00 Převody mezi rozpočty MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů -1 278 784,25-169 050,00-730 878,00-65 795,00-112 003,00-42 762,00-30 716,25-72 415,00-37 918,00-5 538,00-11 709,00 Převody z fondů Fond rezerv a rozvoje - nepřevedená náhrada výdajů 39 696,75 30 000,00 9 696,75 Převody do fondů Sociální fond - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 318 481,00-169 050,00-760 878,00-65 795,00-112 003,00-42 762,00-40 413,00-72 415,00-37 918,00-5 538,00-11 709,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) 82 202 208,44 13 464 023,48 8 693 821,29 28 782 841,41 15 755 817,14 2 182 391,54 3 024 687,36 1 774 026,85 4 468 001,76 2 559 235,61 1 497 362,00 136
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Průtokové dotace v tis. Kč v Kč 1. základní škola 53 320 53 533 9 613 11 739 32 182 213 252,03 100 000,00 113 252,03 2. základní škola 35 248 35 437 5 437 6 239 23 762 189 613,84 151 000,00 38 613,84 4. základní škola 36 072 36 102 4 483 5 879 25 739 29 589,74 9 579,03 20 010,71 7. základní škola 37 254 37 262 5 439 5 552 26 271 8 037,09 2 000,00 6 037,09 10. základní škola 20 548 20 996 566 3 590 16 841 448 015,43 17 943,00 430 072,43 11. základní škola 29 297 29 540 1 173 4 040 24 327 243 593,01 0,00 243 593,01 13. základní škola 28 528 28 726 3 907 5 043 19 777 198 078,74 140 000,00 58 078,74 14. základní škola 31 261 31 264 4 524 5 047 21 692 2 331,01 0,00 2 331,01 15. základní škola 56 456 56 458 6 887 9 101 40 470 1 395,32 0,00 1 395,32 16. základní škola 30 710 30 744 2 770 5 132 22 841 33 214,51 20 000,00 13 214,51 17. základní škola 26 737 26 737 2 959 4 119 19 659 0,00 0,00 0,00 + zisk - ztráta 20. základní škola 30 153 30 266 4 217 5 520 20 529 113 179,65-610,00 vratkapříspěvku na nákup atlet.koberce Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 50 000,00 63 179,65 21. základní škola 40 725 41 128 5 075 5 219 30 833 402 468,12 300 000,00 102 468,12 22. základní škola 43 046 43 257 6 699 6 134 30 423 210 650,13 50 000,00 160 650,13 25. základní škola 53 661 53 965 8 033 8 494 37 437 303 371,34 50 000,00 253 371,34 26. základní škola 30 180 30 200 2 124 4 113 23 964 20 291,32 10 145,00 10 146,32 28. základní škola 34 480 34 547 3 697 6 150 24 701 67 260,10 0,00 67 260,10 31. základní škola 47 362 48 107 6 840 7 752 33 514 744 624,25 75 000,00 669 624,25 33. základní škola 46 204 46 591 8 811 10 923 26 858 386 963,39 100 000,00 286 963,39 34. základní škola 26 266 26 286 3 774 4 226 18 286 20 270,51 0,00 20 270,51 Benešova ZŠ (9.) 24 843 24 942 3 363 5 214 16 365 98 690,75 70 000,00 28 690,75 Bolevecká ZŠ (18.) 32 781 33 124 6 870 7 010 19 244 342 929,17 189 000,17 153 929,00 Masarykova ZŠ (12.) 23 184 23 350 3 000 4 702 5 15 643 165 687,15 60 000,00 105 687,15 Tyršova ZŠ (Černice) 17 994 17 996 2 436 2 665 5 12 890 1 516,04 0,00 1 516,04 ZŠ Plzeň - Božkov 10 692 10 692 1 383 2 231 7 077 0,00 0,00 0,00 ZŠ Plzeň - Újezd 7 562 7 614 520 1 303 5 790 51 714,99 30 000,00 21 714,99 10. školní jídelna 8 283 8 417 4 818 1 523 2 076 134 717,71 80 000,00 54 717,71 11. školní jídelna 15 795 15 831 8 507 3 497 3 827 35 996,08 28 796,00 7 200,08 Dětské centrum Plzeň 51 309 51 312 2 926 46 778 1 608 0 3 634,41 0,00 3 634,41 Divadlo Alfa 26 861 28 550 5 537 19 453 3 560 0 1 689 362,93 200 000,00 1 489 362,93 Divadlo J.K.Tyla 239 692 241 746 53 782 174 364 13 600 0 2 054 083,41 1 643 266,73 410 816,68 Hvězdárna a planet. 2 654 2 654 574 2 080 0 0,00 0,00 0,00 Knihovna města Plzně 40 691 41 284 3 498 37 437 349 0 592 720,50 474 000,00 118 720,50 MÚSS 189 481 192 727 129 731 33 359 29 638 0 3 246 248,32 1 600 000,00 1 646 248,32 SHK 31 367 32 139 27 574 4 565 0 771 665,03 300 000,00 471 665,03 SIT 182 764 182 765 27 626 154 883 256 0 864,86 0,00 864,86 SVS MP 95 199 95 323 24 922 69 868 465 68 123 776,90 23 776,90 100 000,00 Turismus 17 560 17 584 3 177 13 407 1 000 0 24 586,92 19 000,00 5 586,92 ÚKEP MP 17 745 16 399 2 566 12 903 930 0-1 345 984,39 0,00 0,00 ÚKR 25 705 25 705 671 25 034 0 0,00 0,00 0,00 ZOO 115 751 118 233 51 156 63 683 3 394 0 2 481 654,67 1 900 000,00 581 654,67 Příspěvek na provoz z jiných rozpočtů Hospodářský výsledek Vlivy na příspěvky na provoz 137
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.) Příspěvek na provoz prostřed. města (průtok. v tis.kč v Kč Průtokové dotace MO Plzeň 1 7. MŠ 16 177 16 178 2 387 2 144 11 647 944,44 *) -45 507,00 0,00 944,44 29. MŠ 1 855 1 856 315 471 1 071 546,00 0,00 546,00 46. MŠ 6 060 6 108 605 972 4 532 47 919,85 *) -32 000,00 0,00 47 919,85 60. MŠ 7 393 7 533 1 543 1 210 4 781 140 155,12 *) -8 292,00 40 000,00 100 155,12 78. MŠ 11 184 11 210 1 665 1 550 7 994 26 000,40 *) -30 883,35 500,00 25 500,40 81. MŠ 8 390 8 394 1 061 1 014 6 318 3 274,67 *) -18 967,00 0,00 3 274,67 87. MŠ 12 473 12 517 1 771 2 162 8 584 44 043,71 *) -15 411,00 5 000,00 39 043,71 90. MŠ 9 929 9 931 1 538 1 373 7 020 2 437,07 *) -38 000,00 0,00 2 437,07 91. MŠ 11 221 11 222 1 743 1 549 7 930 1 042,01 *) -27 052,00 0,00 1 042,01 + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní MO Plzeň 2 2. MŠ 3 367 3 449 531 557 2 361 81 724,40 40 000,00 41 724,40 5. MŠ 6 893 7 038 1 211 1 006 4 821 145 041,24 50 000,00 95 041,24 17. MŠ 6 529 6 591 1 005 896 4 689 62 209,03 0,00 62 209,03 21. MŠ 6 765 6 876 1 397 2 106 3 374 111 629,51 70 000,00 41 629,51 23. MŠ 6 275 6 305 1 080 872 4 353 30 225,07 20 000,00 10 225,07 25. MŠ 6 787 6 884 923 864 5 097 96 622,62 40 000,00 56 622,62 31. MŠ 5 891 6 161 853 1 536 3 762 269 703,65 50 000,00 219 703,65 37. MŠ 3 243 3 386 542 536 2 308 143 020,88 40 000,00 103 020,88 38. MŠ 5 369 5 473 853 871 3 749 103 585,63 42 868,00 60 717,63 51. MŠ 9 354 9 383 977 1 070 7 336 28 994,56 0,00 28 994,56 80. MŠ 5 197 5 198 976 800 3 423 1 680,65 0,00 1 680,65 89. MŠ 7 448 7 552 1 209 1 070 5 273 104 486,41 0,00 104 486,41 MO Plzeň 3 16. MŠ 2 825 2 866 335 396 2 135 40 943,42 32 500,00 8 443,42 22. MŠ 8 468 8 516 931 1 166 6 412 47 393,87 *) -6 148,92 27 000,00 20 393,87 24. MŠ 4 787 4 792 671 770 3 350 4 915,23 **) 100,00 0,00 4 915,23 27. MŠ 8 668 8 757 1 133 1 034 6 578 88 475,53 *) -11 412,00 30 000,00 58 475,53 32. MŠ 6 227 6 231 731 729 4 767 4 584,22 *) -5 467,00 3 600,00 984,22 44. MŠ 4 437 4 461 644 493 3 319 23 852,54 *) -4 860,00 16 000,00 7 852,54 49. MŠ 6 936 6 938 1 431 1 564 3 939 1 727,49 *) -3 618,97 1 100,00 627,49 55. MŠ 9 739 9 778 1 261 1 167 7 324 39 235,91 *) -25 533,00 10 000,00 29 235,91 61. MŠ 8 318 8 319 1 108 1 098 6 099 866,44 *) -13 744,00 0,00 866,44 63. MŠ 15 800 15 834 2 046 1 784 11 978 34 363,71 *) -25 794,00 25 000,00 9 363,71 70. MŠ 7 458 7 484 1 013 1 036 5 421 25 533,40 *) -14 302,00 20 000,00 5 533,40 MO Plzeň 4 6. MŠ 6 573 6 587 917 889 4 782 14 575,16 11 660,13 2 915,03 33. MŠ 2 455 2 503 384 350 1 769 47 331,61 37 865,29 9 466,32 50. MŠ 6 295 6 490 1 054 951 4 485 195 384,19 97 692,10 97 692,09 54. MŠ 12 469 12 519 1 999 1 969 8 552 50 475,14 30 285,08 20 190,06 57. MŠ 10888,345 10 950 1 337 1 495 8 119 62 005,00 31 002,50 31 002,50 64. MŠ 13017,881 13200,111 1745,2932 1890 9564,818 182 229,68 91 114,84 91 114,84 138
Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.) Příspěvek na provoz prostřed. města (průtok. Průtokové dotace + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní MO Plzeň 5 MŠ Křimice 5 284 5 284 837 610 3 837 0,74 0,37 0,37 MO Plzeň 6 56. MŠ 8 083 8 126 1 188 1 200 5 721 43 044,62 *) -17 000,00 34 435,00 8 609,62 *) vrácení účelového příspěvku na provoz - nevyčerpaný příspěvek na prodlouženou provozní dobu MŠ **) nezaslaný příspěvek na provoz 139
Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Vlastní kapitál Obrat Výsledek hospodaření Pohledávky 2016 Závazky 2016 Dotace z rozpočtu města v roce 2016 Valná hromada 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 17 052 82 287 79 464 17 578 17 391 2 823 2 815 0 13 846 0 9 570 0 0 27.4.2017 Obytná zóna Sylván a. s. 2 000 5 231 4 117 36 147 31 321 1 114 720 7 2 440 254 3 801 0 0 1.6.2017 Parking Plzeň s. r. o. 1) 697 3 001 2 994 16 600 15 388 6 27 0 258 540 2 233 0 0 11.5.2017 Plzeňská teplárenská, a. s. 2) 1 092 957 4 529 086 4 477 331 2 180 496 2 440 595 129 415 188 487 0 384 319 1 502 425 553 393 0 0 29.6.2017 Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 3) 1 015 014 2 053 801 1 873 689 1 298 099 1 359 199 71 821 67 997 2 773 71 877 161 797 426 806 776 817 0 11.5.2017 Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. 103 700 110 743 109 710 21 693 22 356 1 033 1 731 0 3 382 0 2 896 0 0 11.5.2017 VODÁRNA PLZEŇ a. s. 4) 5 000 493 469 392 251 1 239 197 1 288 579 101 053 72 843 123 302 918 686 062 436 222 0 0 11.5.2017 Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. 5) 100 3 473 2 823 39 508 87 069 241 283 0 7 955 0 4 672 36 0 28.6.2017 (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o. 2 000 5 198 4 082 15 429 10 676 1 116 914 26 618 0 2 963 0 0 26.6.2017 (město vlastní 34 % podíl) Vysvětlivky: 1) Ke dni 1. 1. 2017 společnost zanikla z důvodu fúze sloučením se společností Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 2) Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 74 441 tis. Kč. Vyřazení emisních povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno na základě ověření autorizovanou osobou dle Nařízení komise EU č. 601/2012 a odevzdaného počtu povolenek v měsíci dubnu 2017 a tím závazek zanikne. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje závazek společnosti vůči úvěrovým institucím ve výši 1 314 125 tis. Kč. 3) Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2015 činila provozní dotace 815 810 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 158 795 tis. Kč. 4) Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje závazek společnosti vůči úvěrovým institucím ve výši 670 118 tis. Kč. 5) Údaje ve sloupci "2015" byly vykázány za hospodářský rok, tj. období trvající od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 se účetní období společnosti rovná kalendářnímu roku. 140
PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2016 dle správců rozpočtu Žadatel IČO Název akce Částka schválená ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže v Kč Částka vyúčtovaná 519740 Otevřený volnočasový klub Balón 171 000 171 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Doučování 30 000 30 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Otevřený klub pro dědi Balón 20 000 20 000 Plzeň Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Programy primární prevence 745 000 745 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Drogové poradenství ve věznici 160 000 160 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Kontaktní centrum 802 000 802 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Program následné péče 426 000 426 000 25 000 25 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Nízkoprahové služby a základní poradenství pro rodiče uživatele návyk látek při kontaktním centru CPPT Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Resocializační a probační služby 317 000 317 000 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Poradenství obětem trestné činnosti 118 000 115 660 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Podpora vzdělávání 262 000 262 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Substituční centrum Plzeň 463 000 463 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Terénní program Ulice 710 000 710 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Testování ve spolupráci s orgány SPOD 30 000 30 000 ARTEDA, z.s. 26676087 Program OPAK 30 000 30 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Terapeutická komunita Vršíček 948 000 948 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk 30 000 30 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Bez práce nejsou koláče, respektive zelenina 10 000 10 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Krizová intervence pro školy 24 500 24 500 Duha Kopretina Plzeň 60611928 KOPRETINA 2016 30 000 30 000 Ponton, z.s. 64355756 Program včasné péče Klubíčko 125 000 125 000 Ponton, z.s. 64355756 terénní program COM.PASS - terénní práce s neorganizovanou mládeží 230 000 230 000 Ponton, z.s. 64355756 NZDM Pixla 123 000 123 000 Ponton, z.s. 64355756 Parkou park z palet 30 000 30 000 Ponton, z.s. 64355756 Mluvíme spolu 30 000 30 000 Ponton, z.s. 64355756 Bezpečný svět dětí 23 500 23 500 SHM Klub Plzeň, z.s. 66360943 Otevřený klub a na něj navazující aktivity sociální prevence 142 000 142 000 POINT 14, z. s. 66361630 Programy spec. prim. prevence užív. návyk látek v rámci školní docházky 163 000 163 000 POINT 14, z. s. 66361630 Terénní programy 300 000 300 000 POINT 14, z. s. 66361630 Středisko následné péče 303 000 303 000 POINT 14, z. s. 66361630 Kontaktní centrum 250 000 250 000 POINT 14, z. s. 66361630 Prevence šíření pohlavně přenosných chorob 10 000 10 000 POINT 14, z. s. 66361630 Čistý podchod 10 000 10 000 POINT 14, z. s. 66361630 Intervence v prostředí noční zábavy 10 000 10 000 POINT 14, z. s. 66361630 Preventivní program "snižování napětí" na ZŠ 25 000 25 000 POINT 14, z. s. 66361630 BE SAFE 100 000 100 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 LÁVKY 30 000 30 000 ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 70883378 Účelový příspěvek na nákup automobilového žebříku 2 800 000 2 800 000 KANCELÁŘ PRIMÁTORA Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 Mezinárodní seminář Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016 18 000 18 000 Konfederace politických vězňů České republiky 417581 Činnost spolku v roce 2016 70 000 70 000 Český svaz bojovníků za svobodu 442755 Činnost spolku v roce 2016 70 000 70 000 Český svaz bojovníků za svobodu 442755 Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v r. 1938 100 000 100 000 141
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Aeroklub Plasy z.s. 480452 Den ve vzduchu 2016 45 000 45 000 Alliance francaise de Plzeň 520012 Bonjour Plzeň 2016 35 000 35 000 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a 520152 Evropské dědictví a současná Evropa 35 000 35 000 designu, Plzeň, Nerudova 33 Český svaz házené, z.s. 548979 Kvalifikační zápas mužů o postup na ME 2018 50 000 50 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Finále Plzeň 2016 35 000 35 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Ozvěny Finále Plzeň v rámci česko-bavorského festivalu Treft Punkt 35 000 35 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 Triatlonový festival Plzeň 50 000 50 000 4720601 Činnost spolku v roce 2016 20 000 20 000 Letecký historický klub gen. J. Irvinga, Plzeň zapsaný spolek JAZZ BEZ HRANIC 27008959 Jazz bez hranic 31 000 31 000 Nadační fond západočeských olympioniků 29117372 Poskytování nadačních příspěvků 75 000 75 000 Československá obec legionářská, z.s. 45247455 Činnost spolku v roce 2016 70 000 70 000 "Nadace 700 let města Plzně" 45332657 Činnost nadace v roce 2016 3 000 000 3 000 000 *) Česká píseň Plzeň, z. s. 45332932 Česká píseň a San Sebastián 20 000 20 000 Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České 49279319 Činnost spolku v roce 2016 15 000 15 000 republiky Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Ahoj, jak se máš? / "Hallo, wie geht s?" - plzeňsko-řezenský tábor pro děti 2016 15 000 15 000 Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z. s. 49777980 Verbindung (er)fahren Hledejme Cesty XX. 25 000 25 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 Plzeň - Limoges (Mezinárodní studentský orchestr v Limoges - Francie) 35 000 35 000 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 49778137 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra 35 000 30 953 BOXING - CLUB - STAR - PLZEŇ z.s. 64354024 Nákup podlahového ringu pro trénink paraboxu 44 000 44 000 Aikido Dojo Plzeň, z. s. 64354628 Podpora účasti na 12. kongresu Mezinárodní Federace Aikido v Takasaki 32 000 32 000 Brána, z.s. 66360579 Regensburg 16 17 000 17 000 STREET o.s. 66365465 Pamětní publikace k 30. výročí bazénu na Slovanech (příprava publikace) 150 000 150 000 STREET o.s. 66365465 Pamětní publikace k 30. výročí bazénu na Slovanech (vydání publikace) 150 000 150 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. 69966303 Implementace programu SOUSEDÉ plus (dle rakouského projektu Zeitbank 55+) do regionů ČR 21 000 19 005 Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 70801738 Činnost spolku v roce 2016 50 000 50 000 Okresní klub Plzeň Bienále kresby Plzeň 86770624 Mezinárodní bienále kresby 65 000 0 **) KŘEÚ WOODGEN.TECH s.r.o. 1744861 Optimalizace a zvýšení energetické účinnosti Podtlakové sušárny biomasy 71 250 71 250 LC Tools s.r.o. 1876864 Optimalizace válečkového strojku pro práci s polymerovou hmotou z hlediska vyrobitelnosti 150 000 0 **) Palaxo Development s.r.o. 2233924 Vývoj komponenty pro automatizovanou extrakci šablon z textových dokumentů 150 000 150 000 Střelnice LEIKO, s.r.o. 25209019 Dynamické dopadiště střel a střepin 150 000 150 000 lan-shop.cz s.r.o. 25224069 Vývoj obchodního softwaru s orientací na mobilní zařízení 150 000 150 000 PILSEN TOOLS s.r.o. 25237314 Optimalizace obrábění žárových nástřiků a chemicko-technologického tepelného zpracování 139 050 139 050 AM - C.M.E. s.r.o. 26324075 Optimalizace vzduchových potrubních systémů 150 000 150 000 GOOD ONE s.r.o. 26380609 Inventura v oblasti pohostinství - vývoj softwaru 150 000 150 000 PDM technology Europe s.r.o. 28036662 Pokročilé geometrické deskriptory pro vyhledávání v databází CAD modelů 122 820 122 820 HDK, s.r.o. 28040520 Optimalizace linky na výrobu gumových hadic 150 000 150 000 4RAIL, a.s. 29114179 Vývoj sběrače proudu pro elektrobus 150 000 0 **) NANOPROTEX s.r.o. 29124158 Nanovlákenná membrána pro použití v textilním průmyslu, filtracích a kompozitních materiálech 150 000 150 000 Workpress Aviation s.r.o. 29160715 Inovace obráběcích procesů 150 000 150 000 Ardat Systems s.r.o. 29161827 Vývoj softwaru pro výpočet turbínových lopatek 150 000 150 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Obnova zeleně - výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště 31 815 31 815 Martina Kožíšek Ouřadová, BBuss (Hons) 4520572 Maloch 1916/2016 50 000 50 000 *) Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Obnova zeleně v areálu T.J. Sokol Plzeň - Doubravka 73 000 73 000 Kontrolní skupina.cz, z.s. 22877231 Kolemplzně.cz - bikesharing pro Plzeň 190 400 190 400 *) Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 107 500 107 500 142
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Nadační fond Zelený poklad 25229575 Realizace projektů v oblasti životního prostředí 1 000 000 1 000 000 ENVIC, občanské sdružení 26641798 Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2016 66 260 66 260 *) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 26656931 Environmentální centrum Lüftnerka - partner plzeňských škol pro environmentální výchovu 74 000 74 000 *) Plzně IRIS, z.s. MOTÝL, z.ú. 26674157 S MOTÝLem v souladu s přírodou 46 000 46 000 Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva 45332690 provoz záchranné stanice živočichů 620 000 620 000 Biskupství plzeňské 45334439 Revitalizace Meditační zahrady 126 500 126 500 *) Hana Voděrová 64398561 Vítaný host - čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2016 60 000 60 000 *) Hana Voděrová 64398561 Kniha - Tropy v srdci Plzně 25 000 25 000 *) Hana Voděrová 64398561 Okamžiky přírody 50 000 50 000 Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a 50 000 50 000 *) Alpinum kub Plzeň, z.s. 71178171 Vybudování naučného záhonu - Dědictví českých zahradníků 165 222 165 222 Alpinum kub Plzeň, z.s. 71178171 Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2017 26 500 26 500 *) KŘÚSO Západočeská univerzita v Plzni 49777513 II. ročník historické soutěže vyhlášené střediskem SOHI - pro základní školy a osmiletá gymnázia 21 000 21 000 města Plzně a okolí Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Příprava a realizace konference o inovacích ve vzdělávání s využitím technologií "Učitel IN" 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Olympiáda techniky Plzeň 2016 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Podpora odborné konference ES 2016 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 4. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Startitup se ZČU 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Motivace středoškolských studentů pro studium technických oborů 39 500 39 500 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Festival Cesta ženy-matky 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 V. Plzeňský pohár záchranářů 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Plzeňsko-Grázské didaktické dny v Plzni-hlavním městě kultury 2015 39 850 39 850 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Zastávky MHD jako veřejný prostor v 21. století 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Plzeň-Evropské hlavní město kultury-evaluace dopadů na rozvoj občanských aktivit a možnost 40 000 40 000 udržitelnosti po roce 2015 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Podpora činnosti US Pointu - kulturně vzdělávacího amerického centra v roce 2016 303 650 303 650 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Mimořádná stipendia města Plzně pro studenty ZČU a LF UK 200 000 200 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Prezentace Plzně hostujícím ukrajinským studentům 36 000 36 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 DNY VĚDY A TECHNIKY 250 000 250 000 ODBOR KULTURY Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 78077 P/IV/14 - Noc literatury 2016 25 000 25 000 příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 P/III/22 - Vydání gratulačního sborníku k 65. narozeninám PhDr. Illy Šedy "Habent sua fata bibliotheceri" 20 000 0 **) Město Starý Plzenec 257257 M/12 - Den Staré Plzně 10 000 10 000 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 263338 P/III/47 - Hugo Boettinger 1888-1934 50 000 50 000 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 263338 P/III/48 - Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) 50 000 50 000 Alliance francaise de Plzeň 520012 P/I/1 - BONJOUR PLZEN! 80 000 80 000 Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s. 668583 KULT-S/11 - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 400 000 400 000 Pap-rna 1192442 KULT-S/8 - Papírna 500 000 500 000 Saudade z. s. 1505076 M/81 - Kino Brasil - Karneval brazilského filmu 15 000 15 000 KYČN 1559958 M/77 - KYČN SEŠN 5 000 0 **) SPOLEK K.R.O.K. 1830686 P/IV/18 - Plzeňský festival stepu 2016 150 000 150 000 Petra Štěpánová 1947460 P/I/21 - Otevřená dílna na Zastávce 30 000 0 **) Animánie o.s. 2157306 KULT-P/2 - Animánie o. s. 900 000 900 000 JT PROMOTION s.r.o. 2281635 P/I/14 - Le Ballets Bubeníček 100 000 100 000 STRANSKY ART COMPANY z.s. 2388961 M/49 - Žebřiňák 2016, Kočování Plzní a krajem 15 000 0 **) Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 FF/2 3 000 000 3 000 000 Consortium musicum, z.s. 2814293 P/III/7 - Stabat super aquas fluminis 120 000 120 000 Consortium musicum, z.s. 2814293 Dotace Č/4 - náklady na činnost v roce 2016 41 000 41 000 143
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Consortium musicum, z.s. 2814293 M/55 - IN HONOREM SANCTI APOSTOLI, PŘEDVEČER POUTNÍ SLAVNOSTI S BAROKNÍ HUDBOU Částka vyúčtovaná 20 000 20 000 Plzeňská noc z.s. 3047504 M/40 - Plzeňská noc 2016 15 000 15 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 P/I/22 - Městská plovárna Plzeň 40 000 40 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 P/IV/12 - Pěstuj prostor: architektura a vzdělávání 200 000 200 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Dotace Č/15 - náklady na činnost v roce 2016 90 000 90 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 M/65 - Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2016 20 000 20 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 IV. Výzva projektu Pěstuj prostor 300 000 299 884 To město, z. s. 3422984 M/73 - Město letí - vzdělávací architektonické programy pro plzeňské školy a veřejnost 10 000 10 000 Spolek Kukačky, z.s. 3673898 M/57 - Revival fest Plzeň 5 000 5 000 Brummelův dům z. s. 4154053 P/III/5 - Oživení Brummelova domu 25 000 25 000 Galerie Vestředu z. ú. 4522354 P/II/11 - Galerie Ve středu - výstavní cyklus 2016 30 000 30 000 Divadelní projekty Blanky Luňákové, z. s. 4543173 P/IV/17 - Místo přistání - Země 100 000 100 000 Skrytá Plzeň, z. s. 5139686 M/79 - Skryté město - sousedské procházky 20 000 20 000 Jan Kvídera 14693178 P/I/13 - Promenádní koncerty 20 000 20 000 ZO ČSOP Radnice 18243606 M/58 - Koncert ve Staré synagoze v Plzni 15 000 15 000 k světu 22609814 P/I/18 - Sousedská setkání na Starém špejcharu 50 000 50 000 k světu 22609814 KULT/S-5 - k světu, z. s. 500 000 500 000 Balet, z.s. 22669639 KULT-P/1 - "Balet o. s." 150 000 150 000 Visegrad music forum, o. s. 22716718 P/III/46 - ZE STÍNU - hudba a divadlo židovského archivu 70 000 70 000 JUNIORFEST, z.s. 22734473 P/II/13 - IX. Mezinárodní festival pro děti a mládež JUNIORFEST 200 000 200 000 OUPN ÉR, z. s. 22753664 P/I/20 - FOLKPARK 2016 30 000 30 000 OUPN ÉR, z. s. 22753664 P/III/29 - Šídlovák Oupen Ér 2016 90 000 90 000 Staroplzenecké varhany, z. s. 22756973 M/17 - Cyklus koncertů pro staroplzenecké varhany 5 000 5 000 Čtvrtlístek z. s. 22757490 P/II/5 - Čtvrtlístek 2016 15 000 15 000 Pilsner Jazz Band 22761080 M/13 - Mezinárodní dixielandový festival 15 000 15 000 Milník času - bigbít, o.s. 22831240 P/III/25 - Milník času - bigbít 2016 30 000 30 000 Buena Vista Vinohrad 22836641 P/I/7 - A přece se točí aneb České stříbro 40 000 40 000 Přátelé Koinonie 22838180 P/II/22 - Pohádkové náměstí 45 000 45 000 Přátelé Koinonie 22838180 Dotace Č/21 - náklady na činnost v roce 2016 27 000 27 000 Plzeň9 o.s. 22842586 M/70 - Malesické jarmarčení 2016 aneb zkuste si to na vlastní ruce jako vaše prarodiče 10 000 10 000 Plzeň9 o.s. 22842586 M/15 -Evropský den sousedů v Malesicích - předzvěst oslav 777 let obce 10 000 10 000 Blízký soused, z.s. 22850601 M/2 - Husovo náměstí ožívá pro děti 7 000 7 000 InGarden z. s. 22857940 M/78 - Výstava Průřez tvorbou Pavla Kantorka 5 000 0 **) Tak pojď s náma z.s. 22874577 Dotace Č/13 - náklady na činnost v roce 2016 10 000 10 000 Centrum španělské kultury a vzdělávání 22898328 P/IV/4 - Týden hispánské kultury v Plzni 90 000 90 000 Žonglér, z.s. 22904522 P/IV/16 - Žonglobalizace 2016 50 000 50 000 Žonglér, z.s. 22904522 Dotace Č/31 - náklady na činnost v roce 2016 27 000 27 000 Žonglér, z.s. 22904522 M/76 - Pleasure station Day 5 000 0 **) Občanské sdružení ProCit, z. s. 22909486 M/71 - Benefiční koncert pro ProCit 2016 5 000 5 000 ArtProm s.r.o. 24174505 Živá ulice 1 275 000 1 275 000 ireport s.r.o. 24760919 P/I/12 - Hudební ceny Žebřík 80 000 80 000 Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 M/19 - Milníky okem fotografa 5 000 0 **) škola Zámeček s. r. o. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 P/II/26 - My ze Záměčku 25 000 25 000 škola Zámeček s. r. o. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 P/I/26 - Zámeček Open Air 30 000 30 000 škola Zámeček s. r. o. Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25224662 Obnova koncertního oblečení hráčů Plzeňské filharmonie 1 000 000 980 675 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25224662 SD/2 - Smetanovské dny 2016-2018 1 500 000 1 500 000 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25224662 KULT-Z/4 - Plzeňská filharmonie, o. p. s. 15 300 000 15 300 000 Galerie města Plzně, o.p.s. 25234994 M/56 - Galerie na cestě 20 000 20 000 Galerie města Plzně, o.p.s. 25234994 KULT-Z/2 - Galerie města Plzně, o. p. s. 3 200 000 3 200 000 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 KULT-P/4 - Člověk v tísni, o. p. s. - regionální pobočka 165 000 165 000 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 M/30 - Trnková zahrada 15 000 15 000 144
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná ZACH S PUB, s.r.o. 26363208 P/I/27 - ALTERNA VII 80 000 80 000 Ars Christiana o.p.s. 26410087 P/III/2 - Advent a Vánoce v katedrále sv. Bartoloměje 2016 45 000 45 000 Ars Christiana o.p.s. 26410087 P/III/3 - Plzeňský varhanní festival 2016 40 000 40 000 Ledovec, z. s. 26517051 M/10 - Dny Světlé 2016 5 000 5 000 Plzeňští heligonkáři z.s. 26545454 P/III/34 - Plzeňská heligonka 2016 20 000 20 000 Slovensko-český klub Plzeň 26570475 M/68 - XIII. ročník festivalu ČESKO-SLOVENSKÉ DNY V PLZNI 20 000 20 000 "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 P/I/16 - Cyklus promenádních koncertů klasické a tradiční dechové hudby v Plzni 20 000 20 000 FOLIGNO" "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 Dotace Č/7 - náklady na činnost v roce 2016 27 000 27 000 FOLIGNO" Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 M/51 - Příměstský letní tábor 2016 20 000 17 560 Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 M/11 - Evropský den sousedů 2016 15 000 15 000 Občanské sdružení Pro Photo 26644401 P/III/27 - Farm Security Administration 1937-1942 85 000 85 000 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 26656931 M/37 - Dny japonské kultury v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 20 000 20 000 Plzně IRIS, z.s. PaNaMo 26985641 P/III/30 - Můj život s... (5. ročník) 45 000 45 000 PaNaMo 26985641 KULT-P/8 - PaNaMo 400 000 400 000 Kolegium pro duchovní hudbu, z.s. 26994810 P/III/20 - Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayer. Wald - Plzeň 2016 70 000 70 000 70 000 70 000 Kolegium pro duchovní hudbu, z.s. 26994810 P/III/21 - Jan Jakub Ryba - skladatelská osobnost města Plzně, Kritická edice a obnovená premiéra skladeb věnovaných Plzni Canticorum, z.s. 27005399 P/IV/2 - Plzeňské notování 30 000 0 **) Canticorum, z.s. 27005399 Dotace Č/3 - náklady na činnost v roce 2016 54 000 54 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 P/I/19 - Festival Na konci léta 50 000 50 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Dotace Č/14 - náklady na činnost v roce 2016 18 000 18 000 JAZZ BEZ HRANIC 27008959 KULT-P/6 - JAZZ BEZ HRANIC 700 000 700 000 Spolek chotěšovská vlna 27020789 P/III/14 - Večer pro klášter Chotěšov 50 000 50 000 Plzeňský lidový soubor Mladina, občanské sdružení 27033201 P/III/35 - MLADINA _ HRADIŠŤAN 40 000 40 000 Plzeňský lidový soubor Mladina, občanské sdružení 27033201 P/III/36 - Masopust v Plzni 2016 25 000 25 000 Plzeňský lidový soubor Mladina, občanské sdružení 27033201 Dotace Č/18 - náklady na činnost v roce 2016 54 000 54 000 Detour Productions z.s. 27037436 M/27 - Slam Poetry Internationa/Plzeň 2016 15 000 15 000 Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek 27039994 P/IV/7 - Evropský den sousedů Slovany - Mikulášské náměstí 30 000 30 000 Plzeňská folklorní scéna, z.s. 27046214 KULT-P/10 - Plzeňská folklorní scéna, o. s. 410 000 410 000 Dětský folklorní soubor Mladinka, občanské sdružení 27046974 P/III/12 - MLADINKA - 30 let souboru 20 000 20 000 Dětský folklorní soubor Mladinka, občanské sdružení 27046974 Dotace Č/6 - náklady na činnost v roce 2016 27 000 27 000 Doc-Air, z.s. 27060047 P/I/8 - MY STREET FILMS 60 000 60 000 Bohemia JazzFest, o.p.s. 27382354 P/I/6 - Bohemia Jazz Fest 50 000 50 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 P/II/10 - OPEN STAGE 150 000 150 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 Provozní výdaje společnosti v roce 2016 1 500 000 1 500 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 KULT-Z/1 - Divadlo pod lampou, o. p. s. 1 000 000 1 000 000 Feng-yün Song, z.s. 28558502 P/IV/5 - Songfest. Cz 2016 - Vítání roku opice 40 000 40 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 KULT-Z/3 - Plzeň 2015, o. p. s. 1 700 000 1 700 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 Plzeň 2015_neinvestiční náklady na provoz společnosti v roce 2015 a programovou náplň roku 11 550 000 11 550 000 2015 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 M/35 - Muzikál "Šíleně smutná princezna" 10 000 10 000 Tanec Praha z.ú. 44268211 P/IV/15 - Aerowaves Spring Forward 200 000 200 000 Tanec Praha z.ú. 44268211 KULT-P/11 - Tanec Praha 250 000 250 000 Základní umělecká škola,plzeň, Jagellonská 14 45330212 KULT-S/12 - Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská, součást Galerie Paletka 250 000 250 000 Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek 45331839 KULT-S/10 - Středisko západočeských spisovatelů 200 000 200 000 Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, z. s. 45331944 Dotace Č/10 - náklady na činnost v roce 2016 135 000 135 000 Loutkové divadlo Špalíček z.s. 45332096 Dotace Č/9 - náklady na činnost v roce 2016 23 000 23 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 M/61 - Oslavy 115 let založení SDH Bolevec 15 000 15 000 Filmový klub Plzeň, z.s. 45332894 KULT-S/3 - Filmový klub Plzeň 260 000 260 000 Česká píseň Plzeň, z. s. 45332932 P/III/10 - Vánoční mše - hra se zpěvy 40 000 40 000 Česká píseň Plzeň, z. s. 45332932 M/63 - J. J. Ryba - Česká mše vánoční 20 000 20 000 145
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Biskupství plzeňské 45334439 P/III/4 - Noc kostelů 2016 20 000 20 000 Biskupství plzeňské 45334439 P/I/5 - Kapky medu pro zahradu 40 000 40 000 Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 45335851 M/25 - Nahrávka CD k 25. výročí založení orchestru Plzeňanka 5 000 5 000 Soubor písní a tanců Jiskra, z. s. 49775782 Dotace Č/28 - náklady na činnost v roce 2016 45 000 45 000 Soubor písní a tanců Jiskra, z. s. 49775782 M/16 - Jarní koncert Souboru písní a tanců Jiskra "Marjánko, Marjánko, stavějí ti máje " 15 000 15 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 P/II/31 - ARTCAMP 150 000 150 000 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 49778102 P/II/12 - Zpíváme Vám pro radost 20 000 20 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž 2016 100 000 100 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 KULT-P/7 - Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 200 000 200 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 P/III/17 - Kruh přátel hudby 2016 130 000 130 000 Plzeňské orchestrální sdružení 49779117 Dotace Č/17 - náklady na činnost v roce 2016 10 000 10 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 P/III/40 - Vánoční zpívání koled s ČRo Plzeň 30 000 30 000 Mgr. Marie Vechová 61162990 M/42 - Výstavní činnost galerie Thambos, kurzy 10 000 10 000 Lions Club Plzeň Bohemia 64353583 M/44 - Koncert ke Světovému dni zraku 20 000 20 000 Západočeské hudební centrum, z.s. 64353915 P/III/49 - Koncertní řada Západočeského hudebního centra 45 000 45 000 Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 P/II/3. Rodinný festival 30 000 28 575 Ponton, z.s. 64355756 P/II/21 - Street Battle Jam - Plzeň 2016 20 000 17 000 Ponton, z.s. 64355756 Dotace Č/20 - náklady na činnost v roce 2016 36 000 36 000 Veteran Car Club Plzeň v AČR 64355969 M/24 - XXVII. jízda historických vozidel okolím Plzně 20 000 20 000 Hana Voděrová 64398561 M/54 - Tisk knihy "S kytarou na zádech" 20 000 20 000 Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s. 65767659 P/I/9 - OTEVŘENO 20 000 16 343 Růžek Jiří 66350565 M/38 - Na procházce s písničkou 10 000 10 000 Brána, z.s. 66360579 P/II/16 - Křížová cesta ulicemi města - Světový den mládeže 2016 20 000 20 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru 66361494 Dotace Č/23 - náklady na činnost v roce 2016 45 000 45 000 Mariella, z. s. Plzeňský smyčcový orchestr, z. s. 66361621 Dotace Č/19 - náklady na činnost v roce 2016 14 000 14 000 "Divadlo Dialog Plzeň" 66363675 KULT-S/2 - Divadlo Dialog Plzeň 900 000 900 000 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1-66365988 M/4 - Evropský den sousedů 2016, programové ohnisko Přijďte si hrát, přijďte na koláč 8 000 8 000 Lochotíně Dana Raunerová 67112081 P/II/9 - Pořad z knížek o zvířatech - Divadlo Alfa 10 000 10 000 PRO LIBRIS 68782683 P/III/37 - Ediční plán Pro libris 2016 40 000 37 535 JOHAN, zapsaný ústav 68783001 KULT-S/4 - JOHAN z. s. 1 600 000 1 600 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky 68818190 Dotace Č/22 - náklady na činnost v roce 2016 36 000 36 000 Plzeň, z. s. Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 P/II/25 - S českou hudbou vážně i nevážně - 1. Antonín Dvořák 60 000 60 000 Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 Dotace Č/26 - náklady na činnost v roce 2016 45 000 45 000 Mgr. Jindřiška Kikinčuková 68824840 Dotace Č/12 - náklady na činnost v roce 2016 36 000 36 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 P/II/15 - FotoDialog 20 000 20 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 P/IV/10 - Sousedský jarmark v Bolevci 30 000 30 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 M/31 - Jsme tu spolu aneb Výstava plzeňských cizinců 20 000 20 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 M/32 - Senioři seniorům 20 000 18 000 Koncerty Plzeňsko, z. s. 69976686 P/III/42 - Festival historické hudby v Plzni 100 000 100 000 Koncerty Plzeňsko, z. s. 69976686 Dotace Č/25 - náklady na činnost v roce 2016 23 000 23 000 Koncerty Plzeňsko, z. s. 69976686 M/9 - Antidiskotéka Jiřího Černého 20 000 20 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 P/II/27 - Kytarová soutěž "Zlatá struna" 19. ročník - krajské kolo 15 000 15 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 M/39 - Čarorejdění 10 000 10 000 STUDNICE, z. s. 69980934 P/II/17 - Festival Jednou nohou (nejen) v poezii 10 000 0 **) Klub Augusta Sedláčka, z. s. 70822531 P/III/18 - Sborník konference Dějiny staveb 2016 30 000 30 000 Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, 70822867 M/21 - Komiks v Plzni žije - žijeme komiksem! 15 000 15 000 Mikulášské nám.23.psč 30703 JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek 70859027 Dotace Č/27 - náklady na činnost v roce 2016 27 000 27 000 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 70942749 KULT-S/6 - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO PLZEŇ 3 200 000 3 200 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 M/48 - Slyšíme se na ranči? Aneb zpátky do pohádky 15 000 15 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Sabina Fránová 72290595 M/36 - Klaunfestival 20 000 20 000 146
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Ivo Hucl 73411761 M/66 - Šťáhlavický kulturní podzim 15 000 15 000 Michal Kolář, DiS. 74702351 M/72 - Jaromír Hnilička - Jazzová mše 20 000 20 000 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 P/III/13 - Literární večery na Zastávce 25 000 25 000 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 P/IV/11 - Tvorba jako lék 30 000 30 000 Jana Eismanová 74999621 M/50 - EDS 2016 - Kollárovka jinak 15 000 15 000 Bienále kresby Plzeň 86770624 Ukončení ročníku 2015 a rozeslání výtvarných děl autorům z minulých ročníků 250 000 213 589 Klub Augusta Sedláčka 70822531 Vydávání časopisu Hláska 15 000 15 000 Michal Brummel M/69 - Život a dílo české malířky Edity Hirschové 20 000 20 000 Barbora Procházková M/45 - Evropský den sousedů na Městské Plovárně 10 000 10 000 Jindřich Čech M/46 - Pilsen Evening Rock 4 700 4 700 Ing. Martin Průša M/47 - Tropical Beat 15 000 15 000 Jaroslav Čech M/33 - Dřemfest 2016 10 000 10 000 Stanislav Bukovský M/29 - Příběhy z války 20 000 20 000 Ota Heller M/8 - Promenádní koncerty 5 000 5 000 ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 Přizpůsobení stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska zahraničním návštěvníkům 45 000 45 000 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 Audiovizuální doplnění expozice Muzea loutek - jazykové mutace 80 000 80 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Finále Plzeň - Enjoy festival 100 000 100 000 Ladislav Kincl 14737931 Plzeňské ohýnky 2016 60 000 60 000 LUKRÉCIUS a.s. 26369541 Festival minipivovarů Slunce ve skle 2016 100 000 100 000 Techmania Science Center o.p.s. 26396645 Techmania mluví německy 50 000 50 000 Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 Pilsenkit 2016 20 000 20 000 PaNaMo 26985641 Divadelní léto pod plzeňským nebem - 9. ročník 130 000 130 000 Hana Voděrová 64398561 Časopis Vítaný host 50 000 50 000 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE KNORIMPEX spol. s r.o. 516031 oprava podest hlavního schodiště vily Pobřežní 8 v Plzni 150 000 150 000 EUC Real Estate a.s. 2410729 obnova oken 1. NP polikliniky Denisovo nábř. 4 v Plzni 150 000 150 000 Klášter dominikánů Plzeň 16734785 oprava stropů pod vstupní halou konventní budovy dominikánského kláštera 100 000 100 000 Stromky H + T spol. s r. o. 25222317 oprava střechy obytného stavení Rolnické nám. 4 v Plzni 200 000 200 000 Tower Consulting Group s. r. o. 25232479 oprava zábradlí balkonu domu Hálkova 34 v Plzni 40 000 40 000 KRPA INVESTMENT, a.s. 28014111 oprava oken třídírny papíru Zahradní 2 v Plzni 250 000 250 000 Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni- 45333700 obnova suterénního zdiva u kostela M. J. Husa v Plzni 250 000 250 000 západní sbor Řeckokatolická farnost v Plzni 49774051 restaurování výmalby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Plzni 300 000 300 000 Židovská obec Plzeň 49777122 oprava stropů nad schodišti Velké synagogy v Plzni 65 000 65 000 Římskokatolická farnost Plzeň - západ 73634883 oprava vstupních dveří kostela sv. Jiří v Malesicích 160 000 160 000 Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni 75039923 oprava oken a balkonových dveří domu Na Belánce 6 v Plzni 140 000 140 000 Josef Matas oprava vjezdové brány s brankou Letkovská 28 v Plzni 90 000 90 000 Radek Růth oprava oken Tovární 4 v Plzni 300 000 300 000 Ing. Josef Schuster oprava vjezdové brány s brankou Letkovská 32 v Plzni 65 000 65 000 Ing. Zdeněk Svíčka oprava oken domu Jagellonská 15-Petákova 1 v Plzni 300 000 300 000 JUDr. Monika Zemanová oprava dřevěných podlah nám. Republiky 9 v Plzni 300 000 300 000 Ing. Michal Brummel oprava vestavěného nábytku ložnice a koupelny Husova 58, Plzeň 240 000 240 000 Bc. Lucie Le Roux oprava omítek a kleneb suterénu vily Kleisslova 4 v Plzni 80 000 80 000 MUDr. Květoslav Baloun oprava fasády východního průčelí nám. Republiky 5 300 000 300 000 Josef Vít obnova vjezdové brány s brankou Koterovská náv. 1 v Plzni 60 000 60 000 Jana Černá oprava omítek schodiště altánu Lochotínská 60 v Plzni 50 000 50 000 Ing. Josef Procházka oprava uličních fasád domu Sedláčkova 11 v Plzni 100 000 100 000 ODBOR ŠKOLSTVÍ - školství 6 000 6 000 SK Slovan Plzeň 1910, z.s. 480126 Volnočasové aktivity mládeže ve fotbalových oddílech, účast i pořádání turnajů (pronájem tělocvičen a venkovních sportovišť, pořádání turnajů) Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Pořádání Jarního poháru mládeže a Předvánočního poháru ve SG (diplomy, medaile, poháry, ceny, rozhodčí, magnézium, kancelářské potřeby, telefonní poplatky) 9 000 9 000 147
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Sokolská župa plzeňská 519715 Pořádání tradičního sokolského letního tábora (doprava, ubytování) 4 000 4 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 170 000 170 000 Plzeň 519740 Volnočasové programy mládeže, zájmové kroužky, Otevřený volnočasový klub BALÓN (sportovní, výtvarné, hudební potřeby, kancelářské potřeby, zemní plyn, el. energie, vodné a stočné, opravy a údržba prostor projektu, supervize, školení a semináře, odvoz TKO, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Pořádání akcí pro děti a mládež: Dětský maškarní karneval, Rej čarodějnic, Den dětí, Mikulášská nadílka, Průvod světýlek (ceny, rekvizity, pomůcky, materiál, animační programy, ozvučení) 10 000 10 000 Aeroklub Plzeň Bory, z.s. 523496 Podpora zájmu mládeže při pořádání základních kurzů parašutismu a dalšího sportovního výcviku (náklady na lety, padáková výstroj, studijní materiály, pomůcky k výcviku, letištní poplatky, režijní náklady) Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z. s. 1185144 Pořádání 2 turnusů příměstského tábora (odměna vedoucí, doprava, pronájem prostor, stravování, vstupné, propagace, lékárnička, vybavení pro hry a soutěže Spolek Rytíře Krušníka 1442091 Činnost zájmových kroužků, pořádání jednorázových akcí, provoz Klubu otevřených dveří PINOKIJO (sportovní vybavení, výtvarný materiál, pomůcky pro soutěže, hudební aparatura a zařízení pro ozvučení, dataprojektor, poutač na budově, výzdoba, provozní energ 5 000 5 000 10 000 10 000 25 000 25 000 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. 1811193 Tělcirk v Dobromysli 5 500 5 500 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. 1811193 Tematické exkurze - Národní technické muzeum Praha, výrobní průmyslové podniky (vstupné, 19 600 19 600 doprava), dovybavení školní dílny (nářadí, pomůcky, materiál), mzdové náklady lektora kroužku dílen. Mateřská škola KLUBÍČKO 1870688 Činnost v rámci ŠVP a v kroužcích keramiky, vaření, tvoření, zpěvu, hudby a tance, kutilovin a polytechniky (materiál, pomůcky, výpalné, Orffovy hudební nástroje, CD, stavebnice, stolní hry, pracovní nástroje) Martina Weberová 2052016 Mimoškolní výchova v oblasti první pomoci při akcích, besedách a v kroužku Malé Ještěrky (pomůcky, propagace, pracovní listy, ceny) Bc. Štěpán Pastula 2259486 Projekt "Letem světem na školách" (lektorné, pronájem prostor včetně provozních energií, materiál, propagace, komunikace, cestovné, pronájem hudebních nástrojů a pronájem techniky) 10 000 10 000 7 000 7 000 8 000 8 000 Spolek ŽIVO 4145488 Založení a provoz Rodinného centra Na Schodech v Černicích, volnočasové aktivity s dětmi a mládeží (nájemné prostor, provozní energie, vybavení pro kroužky, spotřební materiál, nářadí, hygienické potřeby) Spolek Aleš, z.s. 4449177 Činnost v oblasti výchovy, vzdělávání a setkávání lidí s mentálním postižením a jejich rodin (kancelářský a výtvarný materiál, hygienický materiál, supervizní, lektorné, pojištění dobrovolníků, nájemné prostor včetně energií, ekonomické služby) Litice - Náš domov, z.s. 4669509 Pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež "Litický čtyřboj", Dny míče, Oheň (materiál, Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) sportovní vybavení, ceny, ochranné pomůcky, pronájem ploch a prostor, ukázka hašení vozidla při nehodě) 10 000 10 000 15 000 15 000 10 000 10 000 14702843 Projekt "Házenkářský kemp" (nájemné sportovišť, náklady na lektory, sportovní vybavení) 5 000 5 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Činnost oddílu všestrannosti a SG, pořádání letního tábora (stoly na stolní tenis s vybavením, gymnastický koberec, nájemné prostor pro tréninky, vstupné a jízdné při výletech, sportovní pomůcky) Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha 16736168 Pořádání pobytu dětí na Šumavě a jednorázových akcí, činnost divadelního, výtvarného, sportovního a paintballového kroužku (materiál, ceny, pomůcky, vybavení, zapůjčení aparatury) 7 000 7 000 5 000 5 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU!, z.s. 22608664 Činnost kroužků horolezectví pro děti a mládež, pořádání letního lezeckého tábora, soustředění, příměstských táborů (pronájmy sportovních zařízení, sportovní vybavení, mzdy instruktorů) 7 000 7 000 GOADA z.s. 22662189 Cyklus přednášek související s problematikou deskových her, přednášky cestopisné, pořádání turnajů, kreativních workshopů (pronájem prostor, propagace, kancelářské potřeby, trička pro organizátory, dataprojektor a plátno, ceny do turnajů) Budoucnost Valchy z.s. 22663070 Činnost Klubu předškoláků (herní prvky, sportovní potřeby), údržba Pohádkové stezky (doplnění stanovišť a rozcestníků) WALDORF PLZEŇ, z.s. 22667580 Realizace cyklu tvořivých dílen, kroužku šikovných rukou, eurytmického kroužku (materiál, pomůcky, vybavení, inzerce, letáky) 14 000 14 000 12 000 12 000 10 000 10 000 148
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 Volnočasové taneční aktivity mládeže, pořádání soutěží Spring cup, Velká cena Plzně, Vánoční defilé (nájemné sportovišť a prostor při akcích, ozvučení, moderátor, tisk diplomů, ceny, honoráře lektorů, startovné, licence soutěží) Rokle Plzeň, z.s. 22682325 Spolupořadatel 17. ročníku krajské jazykově umělecké přehlídky Ars poeticae žáků ZŠ a SŠ (mzdové náklady včetně odvodů, materiál, ceny, tisk diplomů, autorských prací, pozvánek, pronájem prostor) Storm Ballet z.s. 22770381 Volnočasové aktivity mládeže v oblasti uměleckého tance, nastudování Benefičního galakoncertu Kouzlo Vánoc, účast na společenských a kulturních akcích (kostýmy dětí, ceny) Částka vyúčtovaná 12 000 12 000 5 000 5 000 15 000 15 000 Akademie nadání, z.s. 22823417 Pořádání odborných kurzů a školení v oblasti inkluze, školení zaměřená na facilitaci, komunikaci, tvorbu IVP, práci s dětmi s ADHD, PAS, SPU aj. (lektorné, pronájem prostor včetně provozních energií, technické vybavení, kurzovné, cestovné) "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 Pořádání letního příměstského tábora "S Dorou v Klubíčku" (výtvarný materiál, kreativní potřeby, drobné vybavení pro děti, kancelářské potřeby) KAVENU z.s. 22847600 Činnost malého kulturního centra dětí a mládeže (nájemné prostor, provozní energie, mzdové náklady za brigádnickou výpomoc) Blízký soused, z.s. 22850601 Volnočasové aktivity dětí a mládeže při pravidelných setkání, návštěvy kulturních a sportovních zařízení, výlety do přírody, pořádání táborů (vybavení klubovny, výtvarný a papírenský materiál, interaktivní tabule, vstupné, doprava, PHM) Tak pojď s náma z.s. 22874577 Činnost zájmových kroužků a klubu pro handicapovanou mládež, exkurze, návštěvy kulturních zařízení, taneční večery a soutěže (sportovní pomůcky, ceny, materiál, vstupné, společenské hry) 10 000 10 000 4 000 0 **) 10 000 10 000 16 000 16 000 15 000 15 000 P.S.A. (Plzeňské sportovní aktivity), o.s. 22876405 Volnočasová činnost mládeže ve sportovním odvětví wakeboardingu (sezónní permanentky pro děti a mládež, vybavení, ochranné pomůcky) 5 000 5 000 Občanské sdružení Kultura pro mládež, z.s. 22891617 Realizace projektu Zkusebny.com (nájemné prostor, hudební vybavení) 10 000 10 000 Žonglér, z.s. 22904522 Pořádání seminářů, kurzů, akcí, srazů a workshopů zaměřených na Nový cirkus (mzda koordinátora 10 000 10 000 projektu, žonglovací pomůcky, obruče, pronájem tělocvičny, zázemí a provozní energie) Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Volnočasové aktivity žáků v kroužcích (vybavení, pomůcky, materiál spotřební, pronájem prostor divadelních dílen, doprava na divadelní přehlídky) 33 000 33 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Podpora sportovních aktivit na GFK 16 000 16 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Adaptační kurz pro žáky 15 000 15 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Doplnění měřícího systému Pasco do učebny přírodních věd. 62 000 62 000 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích: Zdravotní TV, Aerobik, Pohybové hry, Výtvarné vyjadřování, Keramika, Hravá angličtina, Němčina (pomůcky, materiál, vybavení) 17 000 17 000 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Primární prevence rizikového chování 21 000 21 000 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Vybavení dílen, rukodělných kroužků, učeben fyziky, chemie a matematiky. 68 000 68 000 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 Pořádání akcí pro žáky školy: Víkendové jarní a podzimní soustředění, Výstava žákovských prací 15 000 15 000 Trnková zahrada, letní tábor (výtvarný materiál, služby a propagace) SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Podpora vzdělávání dětí formou mimoškolní přípravy, aktivity dětí ve svépomocných skupinách, Dámském klubu, volnočasovém klubu Placka a Plac (vybavení, materiál, provozní energie, telefonní poplatky, nájemné prostor, propagace, kopírování, tisk, služby k 15 000 15 000 Techmania Science Center o.p.s. 26396645 Zajištění činností projektu Techmania Science Center 10 000 000 10 000 000 Žlutý Kvítek, z.s. 26606950 Celoroční pohybové aktivity dětí a mládeže: vodácké akce, cyklistické výlety, horolezecká průprava, 9 000 9 000 zimní výpravy na lyžích, letní tábor, účast v zahraničních vodáckých a turistických expedicích (vybavení, materiál, potřeby, pronájem bazénu) MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S. 26615088 Pořádání výchovně vzdělávacích a volnočasových kurzů a aktivit pro děti (vybavení a pomůcky) 5 000 5 000 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. 26632110 Činnost zájmových kroužků, pořádání příměstských táborů, jednorázových akcí, workshopů, přednášek (materiální vybavení, el. energie, vodné, stočné, teplo, opravy krytů topných těles, malování prostor, obklad stěn kobercem) 5 000 5 000 149
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Centrum 33, "spolek" 26636409 Pořádání prázdninových kempů, sportovně vlastivědných pobytů, sportovních soutěží (doprava, ubytování, ceny, sportovní potřeby, materiál pro soutěže a akce, vstupné do sportovních zařízení) Částka vyúčtovaná 15 000 11 620 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s. 26656931 Pořádání víkendových a svátečních doprovodných akcí, činnost zájmových kroužků s přírodovědným zaměřením, pořádání příměstských táborů (materiál, vybavení, tisk prezentačních i pracovních materiálů, ceny do soutěží, výzdoba, dekorace) Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 Pořádání 11. mezinárodního otevřeného setkání modelářů Pilsen Kit 2016 spojená s výstavou modelů a doprovodným programem (modelářský materiál, stavebnice, ceny pro vítěze žákovských a juniorských kategoriích) MOTÝL, z.ú. 26674157 Pořádání akce ke Dni otců - Táto, co děláš v práci? se soutěžemi, tvořivými dílnami a doprovodným programem (hudební vystoupení, pomůcky a materiál, doprava, ceny) Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Volnočasové aktivity pro mládež s handicapem v Dopoledním klubu a zájmových kroužcích (výtvarný materiál a pomůcky, kancelářské potřeby, doprava na vystoupení a společné akce, osobní náklady lektorů, nájemné prostor, provozní energie) Dětský folklorní soubor Mladinka, občanské sdružení 27046974 Činnost mladých tanečníků a muzikantů - letní soustředění s celodenním programem, s volnočasovými aktivitami (doprava, ubytování, stravování) 19 000 19 000 10 000 9 930 10 000 10 000 15 000 15 000 11 000 11 000 OCET o.p.s. 28043499 Projekt "Hudba a dobrodružství" (výtvarný materiál, osobní náklady, lektorné DPP a DPČ) 4 000 4 000 Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s. 40523683 Zastřešení činnosti 9 skautských středisek a 50 oddílů, pořádání tradičních akcí Skauti dětem, 130 000 130 000 program při oslavách Slavnosti svobody, pořádání táborů, provoz lesní školky Medvíďata aj. (celoroční účetní a administrativní služby) Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Pořádání letního tábora Summer Camp s workshopy (materiál, ceny, sportovní potřeby, lékárnička, papírenské a výtvarné potřeby, čistící a desinfekční prostředky) 23 000 23 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Materiál a vybavení učeben fyziky a chemie. 50 000 50 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Vybírám si správnou cestu 25 000 25 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Vodácký sportovní kurz a sportovní den 18 000 18 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. 41636392 Pravidelná činnost oddílu pozemního hokeje, účast v turnajích, pořádání letního soustředění 5 000 5 000 (doprava na turnaje, materiální vybavení) Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Volnočasové aktivity mládeže v nízkoprahovém klubu Atom v rámci projektu "Cesta k zážitkům Plzeň", pořádání prázdninového zážitkového týdne (osobní náklady, potřeby, pomůcky, materiál, strava během zážitkového týdne, tisk propagačních materiálů, vstupné n SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 Pravidelná činnost s mládeží, pořádání letního hasičského tábora a soutěže Pohádkový les, účast v Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor soutěžích a závodech (PHM a údržba vlastního autobusu, dětské hasičské vybavení, ceny do soutěží, pronájem objektu pro tábor, pronájem tělocvičny, závodní dr 45332428 Pravidelná činnost s dětmi, pořádání výletů, letního tábora, účast na srazech mládeže, pořádání klubu matek s dětmi (výtvarné a kancelářské potřeby, příručky, zpěvníky, katechetické příručky, hry, mapy, vybavení, sportovní potřeby, potřeby pro nácvik diva Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Zájmová činnost mládeže v oddílech moderní, estetické a rekreační gymnastiky (nájemné, kostýmy, ceny, vstupné, ubytování a lyžařské permanentky) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Činnost dětského hasičského družstva, pořádání hasičské soutěže dětí (výstroj a výzbroj, ceny pro soutěž) Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 15 000 15 000 5 000 5 000 10 000 10 000 15 000 15 000 5 000 5 000 49777629 Program primární prevence 14 000 14 000 Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 49777645 Tematické výlety, návštěva kulturní akce pro žáky s mentálním i tělesným postižením (doprava, vstupné) Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 49777718 Jarní a podzimní turistický kurz (ubytování, doprava, strava), činnost zájmových kroužků a školního klubu (vybavení), pořádání soutěží (ceny), pořádání besed a přednášek pro žáky i pedagogy. 25 000 25 000 23 000 23 000 Junák-český skaut, středisko Střela Plzeň, z.s. 49777998 Pořádání akcí pro děti a mládež: Výprava do Mongolska, Divadelní odpoledne (ubytování v jurtě, jízdné, materiál, sportovní potřeby, tisk propagačních materiálů, materiál na kostýmy, rekvizity, hygienické potřeby) Junák-český skaut, středisko Limba Plzeň, z.s. 49778005 Celoroční činnost oddílů a družin, pořádání výprav, letních táborů (vybavení pro táborové ubytování a výpravy) 6 000 6 000 18 000 18 000 Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 49778099 Projekt Tradice v hlíně - činnost keramického kroužku (pomůcky, spotřební materiál) 7 000 7 000 Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 49778099 Sportovní aktivity Masarykova gymnázia 13 500 13 500 150
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 49778102 Pořádání společné výstavy partnerského Gymnázia Luďka Pika Plzeň a Gymnázia von Fraunhofera z Chamu o 25 letech spolupráce formou výtvarných prací, fotografií (materiál, pomůcky, vybavení) Částka vyúčtovaná 5 000 5 000 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 49778137 Tematické exkurze Letiště V. Havla Praha, vodní mlýn Choteč, Solvayovy lomy (doprava a vstupné) 12 000 12 000 Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 49778137 Poznáváme sebe a druhé 8 000 8 000 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 49778145 Projekt - Programování webových stránek školního časopisu - vydání almanachu Mikuláš 5 000 5 000 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 49778145 Prim. prevence rizikového chování realizovaná pomocí CPPT, o.p.s. 5 000 5 000 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Tematické exkurze Pivovarské muzeum Plzeň, Svíčkárna a mýdlárna Plzeň-Litice, Sklárna a 22 000 22 000 Plzeň, Mohylová 90 brusírna Annín, Vodní elektrárna Čeňkova Pila Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 49778153 Bubnování v kruhu proti agresivitě 3 000 3 000 49778153 Turnaj ve florbale a celostátní turnaj v plavání sluch. post. žáků 12 500 12 500 49778153 Činnost kroužku dopravní výchovy a Dopravní školičky (koloběžky, odrážedla, tříkolky, kola s kolečky, ochranné přilby, metodické materiály, společenské hry, ceny do soutěží, průkazy pro dopravní školičku) Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Realizace projektů volnočasových aktivit: Zpěv v domově, Tanec v Dominu, Šikovné ručičky (CD, kostýmy, obuv, doplňky, rekvizity, hudební nástroje, výtvarný materiál, rukodělný materiál) 25 000 25 000 10 000 10 000 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 49778200 Goalballový kroužek 19 000 19 000 49778200 Pořádání akcí pro děti MŠ, aktivity žáků školního klubu, internátu a ŠD v kroužcích (vybavení, ochranné pomůcky, technické vybavení, ceny do soutěží, vstupné na kulturní akce) Duha Kopretina Plzeň 60611928 Celoroční volnočasové aktivity mládeže, pořádání jednodenních, víkendových a prázdninových akcí, aktivity mládeže v Klubu otevřených dveří (nájemné prostor, dopravné, materiál kancelářský, sportovní, výtvarné, turisticko-tábornické potřeby, tisk a distrib Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek 64353877 Pořádání kroužků plavání se zdravovědou, soustředění, příměstských a pobytových táborů (vstupné, pronájem prostor pro tábory a soustředění, doprava na tábory a soustředění, sportovní vybavení, výtvarné pomůcky, nákup a potisk táborových triček, ceny) Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA 64354181 Pravidelná činnost oddílů, pořádání akcí i pro veřejnost, víkendových akcí a letního tábora (stany Husky, kotel na ohřev vody) 20 000 20 000 13 000 13 000 20 000 20 000 12 000 12 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 Pořádání příměstského tábora (mzdy lektorů) 5 000 5 000 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Pořádání letního biatlonového příměstského tábora (materiální vybavení, ceny do soutěží, cestovné 10 000 10 000 při výletech, vstupné do kulturních a sportovních zařízení) SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň 64355632 Celoroční činnost s dětmi a mládeží, účast v soutěžích, pořádání letních táborů (pořízení 10 ks GPS navigačních přístrojů) Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Walden 64355691 Celoroční činnost oddílů dětí a mládeže, pořádání víkendových akcí a dvou běhů letních táborů (materiál pro rukodělnou činnost, tábornické a sportovní vybavení, deskové hry) Ponton, z.s. 64355756 Projekt "Vzdělávací prázdninový pobyt" uživatelů služeb nízkoprahového zařízení pro mládež Pixla (mzdy, potraviny pro zajištění stravy a pitného režimu, lékárna, kancelářské potřeby, ubytování, cestovné, pojištění účastníků pobytu) Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 64355985 Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve skupině tzv. Spolčo, pořádání víkendových a prázdninových výjezdů, návštěvy domova důchodců a pacientů LDN (materiál, potřeby, vybavení, ceny do soutěží, provoz střediska, pronájem prostor, ubytování při výjezdech, D SHM Klub Plzeň, z.s. 66360943 Činnost volnočasového centra dětí a mládeže, táborová činnost, výjezdní a pobytové akce Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella, z. s. (materiál, vybavení, provozní energie, vodné, stočné, opravy a údržba budovy i sportovního vybavení, cestovné, telekomunikační poplatky, poštovné, nájemné prostor, uby 66361494 Účast sboru na festivalech, pořádání sborových koncertů, mezinárodních sborových dílen (ubytování, pronájem prostor v ZŠ Klatovy, nájemné koncertních sálů, vstupné do kulturních zařízení při pobytech, květiny na koncerty, fotodokumentace, doprava, natočen Aerobik klub LADY Plzeň z.s. 66365627 Realizace celorepublikového projektu všeobecné pohybové přípravy dětí "Děti na startu" (proškolení trenérů, náčiní, pomůcky, vybavení) Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně 66365988 Činnost Mateřského centra a Školičky (materiál, potažení molitanových sedáků, dětské židle, dětské hudební nástroje) 5 000 5 000 11 000 11 000 10 000 10 000 13 000 13 000 130 000 130 000 17 000 17 000 3 000 3 000 12 000 12 000 151
Žadatel IČO Název akce Částka schválená JOHAN, zapsaný ústav 68783001 Činnost Dramacentra Johan, kurzy, workshopy, divadelní, výtvarné a hudební dílny, letní divadelní kurzy, příměstské tábory (mzdy lektorů, honoráře včetně OON, výtvarné potřeby a odborná literatura, propagace, produkce a dramaturgie dílen, technické zajišt Kvítek Plzeň z.s. 68784881 Pořádání výletů, víkendových akcí, příměstských a pobytových táborů, výjezdu na festival United do Vsetína, expedice mládežníků do Anglie na tábor Kings camp (spotřební a výtvarný materiál, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 Saturn Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň, z. s. Částka vyúčtovaná 17 000 17 000 11 000 11 000 sportovní vybavení, vybavení do přírody, ceny do soutěží, pronájm 68785518 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti turistiky (doprava, ubytování, sportovní vybavení) 5 000 5 000 68818190 Pravidelná činnost sboru, koncertování, účast na festivalu Jirkovská srdíčka, soustředění (pronájem prostor při soustředění, doprava, vstupy při doplňkových aktivitách, drobný materiál, ceny, ozvučení) Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 Pořádání koncertů Vánoční koncert PDS a Javořiček v DJKT (pronájem divadla, kostýmy, dekorace, tisk plakátů, programů a vstupenek, honoráře spolupracujících umělců) Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, 69456330 Zábavně-vzdělávací Programy pro žáky ZŠ - Elektrikář junior a Malý montér (vybavení, materiál, Vejprnická 56 součástky) Dana Křiváčková 69947015 Výtvarný projekt pro děti předškolního věku (výtvarné a kancelářské potřeby, rámy na obrázky, letáčky, plakáty, doprava) projekt Vítání jara a podzimu (výtvarné a kancelářské potřeby, kulisy, stanoviště, letáčky, plakáty, doprava) Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Projekt pro rozšíření databáze dobrovolníků a práce s dětmi a mládeží dle vlastních dobrovolnických programů, spolupráce při společných akcích (spotřební materiál, výtvarné a kancelářské potřeby, PHM do služebního OA, propagace projektu, odborný konzultan Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Materiálová podpora zájmových útvarů, technických dílen příměstských táborů, pořádání akce Kitařská desítka. Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Volnočasové aktivity mládeže v Klubu deskových her a Klubu Prometheus (mzdové náklady, materiál, vybavení, DPP, DPŠ a cestovné pro členy poroty, deskové hry) Sportovní klub 15. základní školy v Plzni, z. s. 70809089 Pořádání poznávacího, vzdělávacího a rehabilitačního programu při soustředění dívčího volejbalového oddílu (vstupné do bazénů, muzeí, hradů, zámků a rozhleden, pronájem lodí, ceny do soutěží, doprava, zdravotnický materiál, náklady na zdravotníka a extern Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23.psč 30703 10 000 10 000 10 000 10 000 38 400 38 400 5 000 5 000 18 000 18 000 70 000 70 000 20 000 20 000 7 000 7 000 70822867 Činnost klubu v oblasti vodní turistiky (vybavení, pomůcky, spotřební materiál) 15 000 15 000 JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek 70859027 Celoroční činnost orchestru (oblečení členů orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál, doprava orchestru a nástrojů na koncerty a festivaly, nájemné koncertních sálů, startovné, opravy nástrojů) 10 000 10 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Celoroční činnost s mladými hasiči, pořádání soutěží, pobytů v přírodě, účast v celostátních soutěžích (obnova vybavení - pořízení 3 ks vzduchových pušek s optikou) Mateřská škola kardinála Berana Plzeň 71341366 Pořádání akcí: Odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Hospic sv. Lazara, Zahradní slavnost se soutěžemi, tvořivými dílnami (výtvarný materiál, masky na divadelní představení, spotřební materiál, ozvučení, tvořivý materiál, ceny do soutěží) Středisko křesťanské pomoci - Duha 73634514 Činnost mateřského centra, pořádání akcí Grilpárty-oslava konce školního roku, Lampionový pochod Plzní, Mikulášská slavnost (divadelní představení, ceny, materiál, notebook) Klub rodičů a přátel 33. ZŠ Plzeň, z.s. 75068443 Pořádání akcí pro žáky školy: AZ kvíz ve škole, Kultura za školou, Veselé Vánoce přejí...,den s knihou (cestovné, vstupné, komentované prohlídky, materiál, pomůcky, ceny) Mgr. Simona Konrádová 88779394 Projekt "RC modelářské aktivity 2016", pořádání kurzů, letního příměstského tábora s doprovodným ODBOR ŠKOLSTVÍ - sport Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje programem (mzda lektora a externích pracovníků, nájemné modelářské dílny, náklady za vedení účetnictví, pojištění, materiál, náčiní, vstupné při exkurzích, do 5 000 5 000 10 000 10 000 20 000 20 000 8 000 8 000 7 000 7 000 3849988 Krytí nákladů Regionální fotbalové Akademie PK 2 000 000 2 000 000 Nadace sportující mládeže 45335966 Nadační dary a provoz nadace 1 700 000 1 700 000 ODBOR SPORTU AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV 477761 Provozní energie, údržba svépomocí, oprava požární nádrže, údržba letadel 51 000 51 000 AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV 477761 Dotace OPP 2016 15 000 13 143 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V 478253 Dotace OPP 2016 10 000 10 000 80 000 80 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V 478253 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, na opravy a údržbu sportovního areálu,nájemné tělovýchovných zařízení 152
Žadatel IČO Název akce Částka schválená SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. 479250 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba + materiál, nákup drobného nářadí na opravy, rozhodčí, doprava, nákup sportovního materiálu, nájmy TVZ,soustředění, startovné, výcvikové tábory Částka vyúčtovaná 90 000 90 000 SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. 479250 Nové travnaté hřiště 500 000 500 000 SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. 479250 Dotace OPP 2016 10 000 10 000 SK PLZEŇ 1894 z.s. 479535 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba + materiál, nákup drobného 23 000 23 000 nářadí na opravy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov 479543 El. energie, zemní plyn, startovné, cestovné, školení cvičitelů, opravy a údržba 30 000 30 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov 479543 Rekonstrukce podlah, oprava fasády,oprava kotle, dveří, oken a laviček 499 000 499 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 Oprava havarijního stavu pískového filtru 500 000 500 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 mimořádná dotace 1 000 000 1 000 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 Opravy a údržba tělovýchovného zařízení, el. energie, teplo, vodné, stočné 119 000 119 000 TJ Slavoj Plzeň, z.s. 480118 Rekonstrukce osvětlení a oprava obložení 141 000 141 000 TJ Slavoj Plzeň, z.s. 480118 Opravy a údržba tv zařízení, el. energie, teplo, vodné, stočné, technické a organizační zajištění 200 000 200 000 soutěže SK Slovan Plzeň 1910, z.s. 480126 Celoroční provoz areálu opravy a údržba tělovýchovného zařízení 35 000 35 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 El. energie, vodné, stočné, teplo, svoz TKO, opravy a údržba, rozhodčí, školení trenérů, startovné, 150 000 150 000 ceny, propagace, sp. vybavení, reh., školení trenérů, služby spojů, internet, ubytování, nájmy tv zařízení, nákup sport. vybavení Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň Letná 516112 Rekonstrukce antukových kurtů 500 000 500 000 Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň Letná 516112 Nájemné tv zařízení, plyn, el. energ., teplo, opravy a údržba sportovního areálu, TUV, vodné, 80 000 80 000 stočné, oprava střechy sokolovny Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň III - Bory 517127 Oprava střechy - II. část 265 000 265 000 Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň III - Bory 517127 Nájemné tělocvičen, el. energie, teplo, vodné, stočné, oprava a údržba tělovýchovného areálu 35 000 35 000 TK Slavia Plzeň z.s. 518484 Nákup sportovního materiálu, úhrada trenérů,údržba kurtů, ubytování, stravování hráčů, techn. a 130 000 130 000 organizační zabezpečení 3 sportovních akcí TK Slavia Plzeň z.s. 518484 Dotace OPP 2016 60 000 60 000 TK Slavia Plzeň z.s. 518484 Sportovní akademie 2016 300 000 300 000 Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 El. energie, zemní plyn, opravy a údržba, vodné,stočné, oprava trávy a křovinořezu, doprava, 48 000 48 000 zateplení stropu, ubytování, startovné, vklady,licence, nákup sportovního vybavení,rozhodčí, malování tělocvičny a vestibulu nákup dresů, tepláků, potisk, sportov TJ Slavia VŠ Plzeň, z.s. 519588 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, teplo, opravy, údržba 100 000 100 000 Sokolská župa plzeňská 519715 Zemní plyn, el. energie, vodné a stočné 15 000 15 000 Sokolská župa plzeňská 519715 Rekonstrukce sociálního zařízení, sprch,podlah a vytápění 435 846 435 846 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Nákup sportovních potřeb a materiálu, energie, pronájem TVZ, 35 000 35 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Oprava mantinelů hřiště 18 900 18 900 Plzeň Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Rekonstrukce sociálních zařízení 500 000 500 000 60 000 60 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, startovné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba, rozhodčí,nákup sportovních potřeb, obnova vybavení Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Rekonstrukce prosklení tělocvičny 500 000 500 000 Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Teplo, el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a práce na opravy a údržbu, dresy, míče, 94 000 94 000 cestovné, sportovní vybavení, technické a organizační zajištění pořádaných akcí Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Dotace OPP 2016 50 000 50 000 TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. 523372 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba sportovního areálu, odvoz 65 000 65 000 odpadu Aeroklub Plzeň Bory, z.s. 523496 Nájem, náklady na letecký provoz, údržba techniky, cestovné, startovné, technické a organizační zajištění Plzeňského poháru a Chodský čakan 15 000 15 000 Český střelecký svaz, z.s. 539520 Dotace OPP 2016 5 000 5 000 Plochodrážní klub v AČR Plzeň 668931 Vodné, stočné, el. energie, oprava a údržba sportovního areálu, technické a organizační zajištění 111 000 111 000 pořádaných soutěží náhrady jezdcům, propagace, zápis do kalendáře FIM, lékařská služba, licenč.poplatky, palivo, příprava dráhy Tělocvičná jednotal Sokol Plzeň-Skvrňany 669041 Výměna oken - 1. etapa 132 079 132 079 153
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Tělocvičná jednotal Sokol Plzeň-Skvrňany 669041 Teplo, vodné, stočné, el. energie, oprava a údržba sportovního areálu, nájemné tělovýchovných zařízení HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES 1170619 Nájemné TV zařízení, nákup výstroje, dresů, didaktické a metodické pomůcky, mimohokejové aktivity, pořádání turnajů, doprava, trenéři, školení Částka vyúčtovaná 56 000 56 000 47 000 47 000 Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z. s. 1185144 Nájemné, startovné, sportovní vybavení, školení, rozhodčí, pořadatelé, propagace 29 000 29 000 AKM Viktoria Plzeň 1350463 Pronájem TVZ, nákup sport. náčiní, rozhodčí,doprava, startovné, licence, opravy, údrž. technické a 48 000 48 000 org. zajištění dětských atlet. závodů, ubytování, zdravot., rehabilitační a regener. služby, školení a odměny trenérů, ceny, zdr. pomůcky, internet DS Training center z.s. 1918192 Pronájem tělovýchovných zařízení, el. energie, voda, plyn, opravy a údržba, náklady na soustředění, 30 000 30 000 spolek 4gym 2227932 Pronájem tělovýchovných zařízení, služby spoj. s nájmem, odměny trenérů 45 000 45 000 Agentura 4PRO s.r.o. 2615436 Dotace OPP 2016 40 000 40 000 Oddíl vodních sportů PLZEŇ z.s. 3050602 Nájem tělovýchovných zařízení a dračí lodě, nákup sportovních potřeb a dresů, startovné 5 000 5 000 LUDUS MAGNUS, z.s. 3578151 Dotace OPP 2016 55 000 55 000 Spolek PRO Baseball 3597172 Dotace OPP 2016 15 000 15 000 Curling club Meteorite z.s. 3646467 Pronájem ledové plochy 10 000 10 000 Akademici Plzeň, z.s. 3743802 Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy 55 000 55 000 T.V.MOTORS z.s. 3785548 Náhradní díly motoru, náhradní díly podvozku motokár, pneumatiky, díly brzd, pohonné hmoty, 32 000 32 000 nářadí, bezpečnostní povinné prvky (kombinézy, helmy, rukavice FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 Pronájem TVZ, organizace turnaje FAT PIPE 70 000 70 000 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 Dotace OPP 2016 13 000 13 000 TCC - sportovní služby s.r.o., 4032781 Nájemné ledové plochy pro výuku bruslení MŠ, nákup sportovního vybavení 32 000 32 000 Beach škola Plzeň, z.s. 4109074 Dotace OPP 2016 25 000 25 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 Nájemné bazénu 26 000 26 000 Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. 4286278 účast na MS v Poole sportu 42 000 38 910 Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. 4286278 pronájem TVZ, nákup sportovních potřeb a pomůcek, odměny trenérů, vzdělávací kurzy pro trenéry 10 000 10 000 Triatlon Plzeň z.s. 4608879 El. energie, teplo, vodné, stočné, nájemné tělovýchovných zařízení, nákup sportovního materiálu, tech. a org. zajištění soutěží 73 000 73 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 Dotace OPP 2016 35 000 35 000 Longboardový svaz České republiky, z.s. 4906705 Dotace OPP 2016 67 000 67 000 Jaroslav Kubík 11621940 Pronájem TVZ, propagace, odměny trenérům, 3 000 3 000 Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 dotace na podporu činnosti mládeže 300 000 300 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) 14702843 mimořádná dotace 500 000 500 000 14702843 Nájemné tv zařízení, cestovné, rozhodčí, nákup sportovního vybavení a dresů, stravné,nákup sportovního oblečení a pomůcek,startovné, vklady, licence, lékařské služby,ubytování, rehabilitace, odměny trenérům 399 000 399 000 14702843 Dotace OPP 2016 75 000 75 000 TJ Sokol Malesice, z.s. 14702894 Zemní plyn, el. energie, nájmy TVZ, svoz TKO, oprava a údržba sportovního areálu,nákup materiálu na opravu a údržbu, svépomocí, cestovné, rozhodčí, oprava a nátěr oplocení areálu 35 000 35 000 TJ Sokol Malesice, z.s. 14702894 Oprava plotů hřiště 99 297 99 297 Tělovýchovná jednota Skvrňany Plzeň z.s. 14703122 Nájemné tělovýchovných zařízení, startovné, cestovné 38 000 38 000 TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 Revitalizace hrací plochy - fotbal 488 000 488 000 TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, svoz TKO,nájemné sportovišť, cestovné, materiál na 95 000 95 000 opravy,rozhodčí, údržba a opravy sport. areálu,nákup sportovního vybavení a materiálu, náklady na soustředění mládeže Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s. 14704234 Výměna vodoinstalace a vybudování sprchových koutů 175 138 175 138 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 14704471 Technické a organizační zajištění 47. Jarní ceny Slavie VŠ Plzeň a Velké ceny města Plzně 2016, 60 000 60 000 údržba, opravy, energie, vodné, stočné,náklady na účast na soutěžích Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 Provozní energie, vodné, stočné, opravy a údržba 45 000 45 000 Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 Výměna střešní konstrukce a střechy 500 000 500 000 154
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice 14705656 El. energie, zemní plyn, opravy a údržba sportovního areálu, nájemné tělovýchovných zařízení 38 000 38 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Vybudování malé tělocvičny z prostor dílny 220 000 220 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 El. energie, teplo, zemní plyn, vodné,stočné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba sportovního 69 000 69 000 areálu, úpravy venkovních sportovišť TJ Plzeň - Újezd, z.s. 14707438 Výměna střešní krytiny sokolovny 500 000 500 000 TJ Plzeň - Újezd, z.s. 14707438 Zemní plyn, el. energie, vodné a stočné, opravy a údržba vlastního majetku včetně nákupu, 46 000 46 000 materiálu Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 14707616 Nájemné tv zařízení, elektrická energie, doprava,opravy a údržba areálu, školení trenérů, rozhodčí,kancelářské potřeby 70 000 70 000 TJ START Plzeň, z.s. 16734009 El. energie, provozní náklady - plyn, vodné, stočné 81 000 81 000 TJ START Plzeň, z.s. 16734009 Dotace OPP 2016 50 000 50 000 USK Slavia Plzeň z.s. 16735218 Oprava fasády, přístřešku na antuku a plotu 100 000 100 000 USK Slavia Plzeň z.s. 16735218 Rozhodčí, cestovné, ubytování při soutěžích i soustředěních, startovné, vklady do soutěží, licenční 55 000 55 000 poplatky, nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, provozní energie, vodné, stočné, svoz TKO, oprava a údržba tv zařízení Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha 16736168 Oprava chodníku, opěrné zdi, připojení kanalizace a nákup oken 370 023 370 023 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha 16736168 El. energie, teplo, vodné, stočné, TUV, zemní plyn, svoz TKO, opravy a údržba sportovního areálu 36 000 36 000 TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Opravy a údržba odbornou firmou, rozhodčí, nákup sportovních potřeb, startovné a vklady do soutěží, doprava 60 000 60 000 HBC Taurus Plzeň, z.s. 22605614 Technické a organizační zajištění pořádaného turnaje Zdeňka Mužíka - hokejbal 3 000 3 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU!, z.s. 22608664 Nájemné horolezeckých stěn, nákup sportovního vybavení, úhrada trenérů, rozhodčích, instruktorů, 22 000 22 000 startovné, doprava, organizace 3 závodů SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. 22667407 Zemní plyn, vodné, stočné, el. energie, odpady, cestovné, nájmy pozemků, svoz TKO, internet,materiál na opravy a údržba sportov. areálu, nájemné tv zařízení, rozhodčí, lékárna, rozhodčí 45 000 45 000 SSVM - Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o.s. 22670050 Dotace OPP 2016 35 000 35 000 SK GymŠarm Plzeň, z.s. 22708600 Pronájem TVZ, 18 000 18 000 Sportovní klub Atom Fighters, z.s. 22745297 pronájem TVZ, nákup sportovních potřeb a pomůcek, odměny trenérů, vzdělávací kurzy pro trenéry 25 000 25 000 Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, o.s. 22755039 Nájemné a služby spojené s nájmem ledové plochy, odměny trenérů, školení, startovné, nákup dresů 25 000 25 000 Lenox z.s. 22758518 Nájemné tv zařízení, ubytování 30 000 30 000 Lezení do škol, z.s. 22762477 Technické a organizační zajištění soutěže 1. kol Rock Point českého poháru v boulderingu 15 000 15 000 Lezení do škol, z.s. 22762477 Dotace OPP 2016 160 000 160 000 Golfový Klub Zdravotně a Tělesně Postižených 22766839 Nájem sportovišť, licence, trenéři 20 000 20 000 Západočeský badmintonový svaz, z.s. 22767746 Dotace OPP 2016 20 000 20 000 Storm Ballet z.s. 22770381 Nákup dresů a tepláků, doprava, ceny, ubytování, úhrada trenérů 54 000 54 000 Festival Sporťáček, z.s. 22839186 Technické a organizační zajištění festivalu sportu pro děti - Sporťáček 2016 35 000 35 000 Plzeň9 o.s. 22842586 Nájemné tv zařízení, nákup sportovních potřeb, rozhodčí, ubytování, startovné, propagace, 35 000 35 000 školení,kancelářské potřeby, ozvučení, moderátor, zdravot,. organizační zajištění zimní nohejbalové ligy, ceny Plzeňští lajneři 22843469 Dotace OPP 2016 20 000 20 000 Český svaz kin-ballu z.s. 22846891 Dotace OPP 2016 10 000 9 500 P.S.A. (Plzeňské sportovní aktivity), o.s. 22876405 Pronájem TVZ, energie, startovné, členský poplatek čsvl, kurz rozhodčích, nákup sp. vybavení, 30 000 30 000 pořádání 2. ročníku závodu v Plzni Okresní fotbalový svaz Plzeň město 22880445 Náklady na přípravu a organizační zajištění fotbalových soutěží mládeže - rozhodčí, nájmy, startovné, cestovné, sportovní potřeby, ceny, odměna trenérům, občerstvení 10 000 10 000 Sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje ČSJ, z.s. 22890963 Závodní licence, členské příspěvky ALT, startovné pro mládež, pronájem TVZ, odměny tren. 67 000 67 000 Sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje ČSJ, z.s. 22890963 Dotace OPP 2016 10 000 10 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 Nájemné tv zařízení, doprava, nákup sportovního vybavení, mzdové náklady na trenéry, šéftrenéry, org. pracovníci 30 000 30 000 155
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná FbC Plzeň z.s. 22897631 Dotace OPP 2016 13 000 13 000 Ragby Club Plzeň, z.s. 22905685 Dotace OPP 2016 15 000 0 **) Event media s.r.o. 24269573 Technické a organizační zajištění Škoda Fit půlmaratonu 2016 v Plzni 50 000 50 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Dotace OPP 2016 15 000 15 000 Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Náklady při organizování projektu 1P - 4 akce,zapůjčení sportovního a progr. vybav., 16 000 16 000 propagace,ceny, odměny examinátorům, cestovné, výsledky Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s. 26517515 Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, nákup sportovního vybavení, ubytování při soutěžích a soustředění, rozhodčí, zdravotní a pořadatelská služba 77 000 77 000 Pilsenman Club, z.s. 26537320 Technické a organizační zajištění, pořádané sportovní akce IBIS Pilsenman 2016 8 000 8 000 Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s. 26545896 Nájemné tv zařízení, startovné, nákup sport. vybavení a materiálu, cestovné, zdravotnické zajištění, 55 000 55 000 rehabil., nájem koní a jízdárny, odměny trenérů Slavia VŠ Plzeň Softball, z.s. 26550032 Provoz, údržba a opravy sport. areálu, energie, 42 000 42 000 Slavia VŠ Plzeň Softball, z.s. 26550032 Dotace OPP 2016 17 000 17 000 "Sportovní škola Plzeň" 26558459 El. energie, vodné, stočné, plyn, opravy a údržba areálu, materiál na opravy, nájemné TV zařízení, 65 000 65 000 správce areálu - odměny Krása v srdci z.s. 26565471 Technické a organizační zajištění akce Mini modeling camp 2016 10 000 10 000 1. Slovanský golfový club, z.s. 26570050 Dotace OPP 2016 10 000 10 000 Box club Ondřeje Stacha, z.s. 26573717 Technické a organizační zajištění 4. ročníku mezinárodního boxerského turnaje mládeže 12 000 12 000 HC Plzeň, z.s. 26602351 Nájemné tv zařízení, cestovné, rozhodčí, startovné, nákup sportovních potřeb, ubytování a 150 000 150 000 stravování při soutěžích a soustředění SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC 26609665 Nájemné TV zařízení, nákup sportovního vybavení 25 000 25 000 Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň 26631024 Startovné, nájemné tv zařízení, cestovné, ubytování, sportovní vybavení, náhradní díly na vozíky, 25 000 25 000 náklady na soustředění GOLF KLUB PLZEŇ - DÝŠINA z.s. 26636166 Dotace OPP 2016 60 000 60 000 KOTVA Plzeň, z.s. 26678934 Nákup sportovního vybavení, nájemné startovné, opravy a údržba - sekačka, materiál na opravy, 18 000 18 000 elektrická energie Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny, z.s. 26984512 Nájemné sportovišť, ceny pro soutěže vč. medailí a diplomů, technické a organizační zajištění pořádaných soutěží Sportovní Club Černý, z.s. 26984971 Nájemné tv zařízení, nákup sportov. vybavení, licenční poplatky, startovné, technické, cestovné, a organizační zajištění PAL-XC Železná Ruda, Loch. kros, doplnění sp. vybavení a sp. akademie 23 000 23 000 40 000 40 000 Sportovní Club Černý, z.s. 26984971 Dotace OPP 2016 5 000 5 000 Šerák z.s. 26989654 Technické a organizační zajištění MTB Plzeňské padesátky ČS - seriál cyklistických závodů 17 000 17 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 mimořádná dotace 300 000 300 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Cestovné, nájemné tv zařízení, startovné, sportovní vybavení, ubytování, technické a org. zajištění 482 000 482 000 dvou mezinár. turnajů dorostu a žáků FLIK - FLAK Plzeň, z.s. 27014649 Nájemné, cestovné, startovné, účastnické poplatky 40 000 40 000 GALA FIGHT z.s. 27021173 Nájemné sportovní haly, ozvučení, dvou sportovních akcí "Souboj Titánů" 30 000 30 000 SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 El. energie, zemní plyn, svoz TKO, vodné, stočné, oprava oplocení 44 000 44 000 SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 Rekonstrukce soc. zařízení a sprch 496 800 496 800 Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek 27039994 Nájemné ledové plochy, nákup sportovních potřeb, propagace projektu Bruslení pro všechny 20 000 20 000 KAMA, z.s. 27044033 Krmení koní, veterinární ošetření, postroje a jezdecké vybavení 10 000 10 000 Nadační fond západočeských olympioniků 29117372 Nájemné nebytových prostor a ubytování při setkání členů, zdravotní rehabilitace 10 000 10 000 SPORT PRODUCTION s.r.o. 29158133 Dotace OPP 2016 200 000 200 000 Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z.s. 40522041 Provozní energie, vodné, stočné, plyn, svoztko, opravy a údržba sport. areálu, cestovné,nájemné 39 000 39 000 tv zařízení, rozhodčí, nákup sportovního vybavení, hnojivo, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, opravy hmotného majetku-sekačka, křovinořez Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z.s. 40522041 Výstavba nádrže na vodu a vrtané studny 440 070 440 070 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Radobyčice 40523390 energie, oprava a údržba střechy a podlahy, údržba antuky 20 000 20 000 BUDO Plzeň z.s. 40523632 Nájemné tv zařízení, startovné, cestovné, nákup sportovního vybavení, technické a organiz. 53 000 52 814 zajištění akce Euro Grand Prix (rozhodčí) Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s. 40523683 Technické a organizační zajištění 6-ti sportovních akcí včetně doprovodných programů 15 000 15 000 Club karate Plzeň z.s. 40524493 Technické a organ. zajištění 17. EuroGrand Prix mládeže Plzeň 25 000 25 000 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Rekonstrukce antukových kurtů, svodů dešťové vody do kanalizace 500 000 500 000 156
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Dotace na rekonstrukci šaten venkovního hřiště 3 600 000 3 600 000 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Cestovné, ubytování, nákup sport. vybavení, nájemné tv zařízení, rozhodčí, ubytování, el. energie, 502 000 502 000 teplo, TUV, vodné, stočné, opravy a údržba sportovního areálu, odměny trenérů, technické a organizační zajištění dvou turnajů TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Dotace OPP 2016 200 000 200 000 TJ ČSAD Plzeň, z.s. 40525767 Nájemné TV zařízení, el. energie, opravy a údržba, cestovné, ubytování 43 000 43 000 SK Neslyšících Plzeň, z.s. 40527603 Nájemné TV zařízení, rozhodčí, licence, cestovné, vklady do soutěží, nákup sportovních potřeb, el. 61 000 61 000 energie, voda, plyn, ceny do soutěží, svoz TKO, internet TJ Sokol Červený Hrádek 41636317 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a práce na opravy a údržbu 50 000 50 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. 41636392 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, opravy, nákup materiálu na údržbu sport. zař.,údržba 69 000 69 000 firmou, cestovné, rozhodčí, startovné, vklady do turnajů, náborový turnaj mládeže, nájemné tv zařízení, nákup sport. potřeb SK Plzeň-Bukovec, z.s. 45330395 Zemní plyn, vodné, stočné, el. energie, teplo, nájemné tv zařízení, opravy a údržba, sportovní vybavení 30 000 30 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, nákup sportovního vybavení, mzdové náklady na trenéry 61 000 61 000 ČSS, z.s., Sportovně střelecký klub Plzeň-Slovany 45330824 El. energie, materiál na opravu střechy 40 000 40 000 TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z. s. 45330875 Provozní energie, opravy a údržba tělovýchovného, zařízení 42 000 42 000 TJ I. ČLTK Plzeň z.s. 45330930 Oprava terasy 350 000 350 000 TJ I. ČLTK Plzeň z.s. 45330930 Oprava chodníků, terasy před klubovnou, úhrada provozních energií, vodného a stočného, materiál 23 000 23 000 a práce na opravy a údržbu TJ Božkov z.s. 45330972 Elektrická energie, materiál a práce na opravy a údržbu 27 000 27 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Plavecký výcvik dětí - Chobotničky, pronájem bazénu, nákup pomůcek, odměny lektorů 7 000 7 000 TJ jezdecká společnost Plzeň-Bory, z.s. 45331260 El. energie, vodné, svoz TKO, materiál na opravy a údržbu 47 000 47 000 Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 Startovné, cestovné, rozhodčí, nákup sportovního materiálu 12 000 12 000 HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 Cestovné, výzbroj, výstroj, odměny trenérů, technické a organizační zajištění mezinárodního turnaje 446 000 446 000 Memoriál Milana Kajkla JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 Náklady na provozní energie, opravy a údržbu vlastního tělovýchovného areálu, vodné, stočné 36 000 36 000 JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 Modernizace skladu lodí 466 930 466 930 JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 Dotace OPP 2016 10 000 10 000 JUDOCLUB PLZEŇ, z.s. 45331855 Nájemné tv zařízení, startovné, cestovné, ubytování při soutěžích 90 000 90 000 JUDOCLUB PLZEŇ, z.s. 45331855 Dotace OPP 2016 15 000 15 000 Lyžařský klub Škoda Plzeň z.s. 45332088 Cestovné, startovné, energie a údržba sportovního zařízení, provoz rolby 35 000 35 000 Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 Nájemné tv zařízení, cestovné, ubytování, rozhodčí a technický personál, obsluha časom., 422 000 422 000 startovné, nákup sportovního vybavení, technické zajištění soutěží, zdravotní zajiště., rehabilitace, trenérské zajištění, strava na soutěžích, provozní náklady kance Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 Dotace OPP 2016 40 000 40 000 TK ŠKODA Plzeň z.s. 45332584 Provozní energie, svoz TKO, vodné, stočné, opravy a údržba sportovního areálu, materiál, 150 000 150 000 cestovné, rozhodčí, zdravotní potřeby, nákup sport. materiálu, startovné, nájemné TVZ, nájemné tv zařízení 1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s. 45333335 Nájemné tv zařízení, nákup sportovního nářadí a náčiní, startovné, cestovné, soustředění, ubytování při soutěžích, MČR žactva 56 000 56 000 1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s. 45333335 Dotace OPP 2016 35 000 35 000 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 El. energie, zemní plyn, teplo, odpady,vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba sportovních 150 000 150 000 areálů, oprava izolací a střech TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 Oprava střechy, šaten a dílen, sanace klubovny, oplocení 498 000 498 000 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 Dotace OPP 2016 50 000 50 000 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 rekonstrukce šaten 500 000 500 000 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 El. energie, vodné, stočné, teplo, cestovné,oprava a údržba sportovního areálu, rozhodčí, startovné, 90 000 90 000 nájemné tv zařízení a šaten, sportovní vybavení mládeže, prací prostředky HBC Plzeň, z.s. 45333998 Startovné, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování, cestovné, ubytování, technické a organizační zajištění Pilsen Challenge 2016 a Pilsen Cup 2016 105 000 105 000 HBC Plzeň, z.s. 45333998 Dotace OPP 2016 60 000 60 000 Krasobruslařský klub Plzeň, z.s. 45334382 Pronájem ledové plochy 40 000 40 000 157
Žadatel IČO Název akce Částka schválená SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Nájemné tv zařízení, technické a organizační zajištění závodu "Plzeňský pohár a Memoriál J. Krocové",cestovné, soustředění, školení roz. a trenérů, nákup přehrávače, oblečení, dresy, náčiní, špičky Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Nájemné tv zařízení, startovné, ubytování, cestovné, technické a organizační zajištění pořádaných soutěží, nákup sport. materiálu odměny rozhodčím, trenérům, školení, rehabilitace, regenerace, pitný režim, stravování, přehr. hudby SK Slavia Plzeň 1912 45334943 El. energie, vodné, stočné, nájemné TVZ, rozhodčí,nákup sportovního a zdravotnic. vybavení, zdr. služ.,údržba, startovné, školení trenérů, ceny, propagace,pitný režim, terénní úpravy, nájmy toalet, cestovné Částka vyúčtovaná 60 000 60 000 80 000 80 000 22 000 22 000 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub policie RAPID Plzeň 45335419 Nákup sportovního oblečení a materiálu, startovné 30 000 30 000 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub DUKLA Plzeň 45335877 Nákup nábojů, terčů a sportovních potřeb, startovné a vklady do soutěží pro mládežnické kategorie 99 000 99 000 Nadace sportující mládeže 45335966 Technické a organizační zajištění akce, Festival sportu 25 000 25 000 Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma, 49744062 Trenérské a asistenční služby, sportovní vybavení,doprava, nájem sportovišť, účastnické náklady 100 000 100 000 z.s. na soustředění a závody, tech. a organizační zajštění Plzeňského oválu - 13. 8. 2016 Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma, 49744062 Dotace OPP 2016 30 000 30 000 z.s. Škola bojových umění NARAMA, z. s. 49775383 Nájemné tv zařízení, nákup sportovních potřeb 76 000 76 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Nájemné tv zařízení, cestovné, nákup sportovního vybavení, rozhodčí, startovné, náklady na 150 000 150 000 přípravné kempy a soustředění, odměny trenérům, bezpečnostní agentura na zápasy Plzeňská sportovní unie, z.s. 49776266 Provozní náklady, nájemné, mzdy + odvody, DPP, webové stránky, technické a organizační 210 000 210 000 zabezpečení vyhlášení sportovce roku 2015, www. stránky Západočeský tenisový svaz, z.s. 49777491 Nájemné tenisových dvorců, míče, ceny, diplomy, poháry, rozhodčí pro turnaje žáků 18 000 18 000 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Technické a organizační zajištění Plzeňského aprílového plavání - mezinárodní závod 24 000 24 000 Plzeň, Mohylová 90 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Technické a organizační zajištění XXII. ročníku mezinár.turnaje v sálové kopané vč. doprovodných 25 000 25 000 programů, lyžařské, cyklistické a turistické pobyty, výjezdy, soustředění kroužků Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 49778200 Technické a organizační zajištění XXI. ročníku her zrakově postižené mládeže 40 000 40 000 TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z.s. 49778501 Pronájem TV zařízení, nákup sportovního materiálu, soustředění, startovné, propagace a reklamní tisk 31 000 31 000 TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z. s. 49778501 Dotace OPP 2016 20 000 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín 49779125 Rekonstrukce atletické dráhy, osvětlení a oplocení 300 000 300 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín 49779125 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv zařízení, cestovné, revize a oprava sportovního 79 000 79 000 nářadí a náčiní Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, z.s. 49779133 Nákup sportovních potřeb pro trenéry, pronájem sportovišť na soustředění, technické a organizační 128 000 128 000 zajištění pořádaných závodů Plzeňské sprinty, rozhodčí, odměny závodníků Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 Dotace OPP 2016 20 000 20 000 Ing.arch. ŠTICHA PAVEL 49781812 Technické a organizační zajištění, cyklomaraton 35 000 35 000 Klocháň Justin 61166049 Odměna trenéra, sportovní vybavení, cestovné pro boxerské družstvo 10 000 10 000 Orel jednota Plzeň 64353117 Zemní plyn, elektřina, opravy a údržba 14 000 14 000 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Základní 64353141 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Základní organizace astmatiků Plzeň 15 000 13 901 organizace astmatiků Plzeň Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 64353397 Nájemné tv zařízení (tělocvičny, bazén), nájem šatní skříňky, úhrada cvičitelky 17 000 17 000 městská organizace Plzeň Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevce 64353958 El. energie, teplo, vodné, stočné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba sport. areálu 27 000 27 000 BOXING - CLUB - STAR - PLZEŇ z.s. 64354024 Náklady na soustředění, ubytování, doprava, strava, energie 32 000 32 000 BOXING - CLUB - STAR - PLZEŇ z.s. 64354024 Dotace OPP 2016 90 000 90 000 Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň, z.s. 64354253 Nájemné tv zařízení, nákup sportovních potřeb a materiálu, ubytování 26 000 26 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 Nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, cestovné, odměny trenérů 25 000 25 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 Dotace OPP 2016 30 000 30 000 Lukostřelecký klub ARCUS Plzeň, z.s. 64354750 Nákup sportovního vybavení pro žáky včetně terčovnic 25 000 25 000 158
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná SKP RAPID PLZEŇ z. s. 64355063 Nájemné tv zařízení, vodné, stočné, provoz a údržba sportovišť 30 000 30 000 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Nákup sportovních potřeb, odměny trenérům, 17 000 17 000 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Dotace OPP 2016 55 000 55 000 SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň 64355632 Pronájem atletického stadionu, Pořízení vzduchových pušek 5 000 5 000 DHC-SVŠ PLZEŇ Dámský házenkářský club - Slavia VŠ 66360005 Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, rozhodčí 42 000 42 000 Plzeň SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Litice 66360145 Nákup sportovních potřeb, věcných cen, cestovné 5 000 5 000 19 000 19 000 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s. 66360340 Startovné, nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, cestovné, technické a organizační zajištění turnaje Pohoda cup SHM Klub Plzeň, z.s. 66360943 Energie, nájemné tv zařízení, nákup medailí, sportovní a spotřební materiál, věcné ceny, revize TV zařízení, kancelářské potřeby, telefony, internet, poštovné, nájemné, svoz TKO 35 000 35 000 ÚAMK ČR - AMK INVALIDŮ PLZEŇ 66360960 Technické a organiz. zajištění pořádání soutěže, ubytování, startovné, cestovné 25 000 25 000 Handball club Plzeň-Újezd, z.s. 66361311 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, nájemné tělovýchovných zařízení, opravy a 25 000 25 000 údržba sportovních zařízení Hockey club 1970 Bolevec, z.s. 66361524 Cestovné, sportovní vybavení, vklady do soutěží, rozhodčí, nájmy TV zařízení, ubytování, soustředění PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 Nákup sportovního vybavení, ubytování na soustř. nájemné tv zařízení a přísl., doprava, výkon činnosti rozhodčích, ozvučení akcí, moder., startovné, vklady a zdr. asistenci, licenční poplatky, cestovné, materiál na opr., propagační materiály, školení tren 36 000 36 000 100 000 100 000 PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 Dotace OPP 2016 15 000 15 000 DHC Plzeň z.s. 66363501 Nájemné tv zařízení, sportovní vybavení, sportovní oblečení, cestové, licenční poplatky, technické a 90 000 90 000 organizační a tech. zajištění Mrož Cupu a Memoriálu Karla Šulce DHC Plzeň z.s. 66363501 Dotace OPP 2016 15 000 15 000 Aerobik klub LADY Plzeň z.s. 66365627 Nákup sportovního vybavení, školení trenérů, mix závodních songů, technické a organizační zabez. 24 000 24 000 soutěží Česko se hýbe ve školách Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - ZO 68780249 Cvičení členů ZO stomiků a ZO REHA ONKO 15 000 15 000 REHA ONKO Plzeň PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ z.s. 68833130 Dotace OPP 2016 15 000 15 000 24 000 24 000 Ing. Roman Sladký 69263809 Technické a organizační zajištění závodu Plzeňský půlmaraton 2016, Plzeňský kardioběh a Běh kolem Boleveckých rybníků BaK Plzeň, z. s. 69458821 Nájemné tv zařízení, cestovné, dresy, rozhodčí, startovné, licence, sportovní vybavení technické a organizační zajištění Festivalu minibask. AMAREČHAVE - Asociace Rómských Občanských Iniciativ, z.s. 69460001 Nájemné sportovišť, rozhodčí, ceny, cestovné, nákup sportovního vybavení, odměny trenérům, org. zajištění memoriálu M.ČervEňáka 65 000 65 000 10 000 10 000 Billiardový klub Bio-Systém Plzeň, z.s. 69966427 Nájemné billiardové herny včetně služeb 34 000 34 000 Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s. 69973300 Doprava, ubytování, startovné, nákup sportovních potřeb, soustředění, pořádání závodů 43 000 43 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 účast na MS ve streetdance 50 000 50 000 SPORT CLUB PLZEŇ, z.s. 70806187 Nájemné tělovýchovných zařízení, sportovní materiál a vybavení, školení trenérů, 40 000 40 000 startovné,cestovné a přeprava materiálu, ubytování, strava,parkovné, kancelář. a zdravotní potřeby, nástroje na servis lyží Sportovní klub 15. základní školy v Plzni, z. s. 70809089 Cestovné, nájemné tělovýchovných zařízení 45 000 45 000 Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň, z. s. 70833753 Nákup sportovního vybavení a náhrad. dílů kol, obuv, oblečení, dresy, kola, doprava, ubytování, 94 000 94 000 startovné, pronájmy sportovišť, organizační zajištění tří pořádaných sportovních akcí Bodlák Milan 70853363 Doplňky stravy, nájemné tělovýchovných zařízení, doprava, startovné pro oddíl kulturistiky 36 000 36 000 Volejbalový klub Slavia VŠ Plzeň 70886296 Cestovné, rozhodčí, startovné, nájem tv zařízení, ubytování, nákup sport. vybavení, zdravotní 53 000 53 000 sledování Krajská rada Asociace školních sportovních klubů 70926883 Rozhodčí, ceny, fotodokumentace, doprovodný program, zdravot. služba, nájem haly, pitný režim 14 000 14 000 České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek pro Házenou ZŠ 2016 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Pronájem TVZ, obměna vzduchových pušek 5 000 5 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 Nákup cen, startovné, cestovné, energie, plyn, propagační materiály 31 000 31 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s. 71200479 Dotace OPP 2016 231 000 231 000 159
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Pavel Foltýn Cestovné, PHM, ubytování včetně ubytování doprovodu, soustředění, servisní materiál na HB, sport. oblečení, výbava, startovné, výživa b Částka vyúčtovaná 32 000 32 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha (OSP) 200 000 200 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha (SAS) 200 000 200 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 NZDM Vzducholoď - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 200 000 200 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Vstup do světa práce 40 000 40 000 Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 Poradna pro ženy a dívky Plzeň 10 000 10 000 ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 Na své trápení a starosti nejste sama 25 000 25 000 NADĚJE 570931 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň 500 000 499 149 NADĚJE 570931 Azylový dům Naděje 250 000 250 000 NADĚJE 570931 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Naděje Plzeň 480 000 479 155 OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. 2163161 Občanská poradna Plzeň 360 000 360 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Filmoterapie s Finále Plzeň 15 000 15 000 Centrum cvrček s.r.o. 3148700 Vše začíná v dětství 29 000 29 000 Potravinová banka Plzeň, z.s. 3191893 Potravinová banka Plzeň 84 000 84 000 Potravinová banka Plzeň, z.s. 3191893 Dotace na nákup užitkového vozu 625 000 625 000 *) SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou 4312902 Podpora spolupráce 40 000 40 000 Spolek Aleš, z.s. 4449177 Učení s Alešem 10 000 10 000 KLUB SENIORŮ KŘIMICE spolek 22758844 Den seniorů v rámci Křimického kulturního léta 5 000 5 000 DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu 50 000 50 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 CENTRUM HÁJEK Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS 200 000 200 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Centrum Hájek - sociální rehabilitace 150 000 150 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Centrum Hájek - odlehčovací služby 100 000 100 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Centrum Hájek - Denní stacionář 800 000 800 000 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 Dobrovolnictví pro Plzeň 2016 50 000 50 000 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 Srdci blíž 28 000 28 000 Blízký soused, z.s. 22850601 Husovo náměstí ožívá pro děti 11 000 11 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 Klubové centrum 30 000 30 000 Občanské sdružení Procit, z.s. 22909486 Občanské sdružení ProCit, z.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 200 000 200 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Sociální poradenství pro zdravotně postižené - Odborné sociální poradenství 50 000 50 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 průvodcovské a předčitatelské služby 50 000 50 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Volnočasové a vzdělávací aktivity 50 000 50 000 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 50 000 50 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň - Sociální rehabilitace 80 000 79 193 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Terénní programy 30 000 30 000 Ledovec, z.s. 26517051 Denní stacionář Ledovec 260 000 260 000 Ledovec, z.s. 26517051 Chráněné bydlení Ledovec 270 000 270 000 Ledovec, z.s. 26517051 Sociální rehabilitace Ledovec 200 000 200 000 Ledovec, z.s. 26517051 linka důvěry a psychologické pomoci 400 000 400 000 Senior residence Terasy z.ú. 26517621 Senior residence Terasy 1 500 000 1 500 000 Senior residence Terasy z.ú. 26517621 Nákup vakuového systému VACURA 370 000 369 276 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 26594382 odborné sociální poradenství 90 000 90 000 o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 26594382 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 40 000 40 000 o.p.s. MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S. 26615088 JABLÍČKO pro každou rodinu 35 000 35 000 Plzeňské panenky, z.s. 26630664 Skutečné spojení 50 000 50 000 Plzeňské panenky, z.s. 26630664 Dobrý a ještě lepší rodič 45 000 45 000 Krystal 26641194 Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem 30 000 30 000 160
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MOTÝL, z.ú. 26674157 Terapeutické dílny 270 000 268 575 MOTÝL, z.ú. 26674157 Raná péče 640 000 640 000 MOTÝL, z.ú. 26674157 Krok za krokem k prvnímu kroku a vědomému rodičovství 50 000 50 000 Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory 1 450 000 1 450 000 Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem 1 100 000 1 100 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 40 000 40 000 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Transitní program - podpora klienta při přechodu z pracovní rehabilitace na otevřený trh práce 50 000 50 000 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 28020529 Fakultativní činnost 50 000 50 000 o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 28020529 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. - Odborné sociální poradenství 600 000 600 000 o.p.s. Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 Raná péče Kuk, z.ú. 50 000 50 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 SAS pro seniory a zdravotně postižené 200 000 200 000 *) DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka - pečovatelská služba 800 000 800 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka - denní stacionář 240 000 240 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka - týdenní stacionář 1 600 000 1 600 000 Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Odlehčovací služby Exodus Třemošná 200 000 200 000 Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Centrum denních služeb 150 000 150 000 Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Sociální rehabilitace Exodus 350 000 350 000 Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Sociálně terapeutická dílna Exodus 300 000 300 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Doprava do zařízení 100 000 100 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 SPOLU JE NÁM DOBŘE 50 000 50 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 UČÍCÍ SE RODIČE 30 000 30 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Dobrovolníci a Národní potravinová sbírka 2016 6 500 6 500 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením - DS 108 750 108 750 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Jdeme dál pro osoby s postižením 110 000 110 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Plamínek pro osoby s postižením - CDS 88 750 88 750 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Archa pro rodiny s dětmi - SAS pro rodiny s dětmi 310 000 310 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Pírko pro osoby s postižením - Odlehčovací služby 68 750 68 750 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Klub ATOM pro děti a mládež - NZDM 230 000 230 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Můj 1+0 pro osoby s postižením - Chráněné bydlení 235 000 141 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Plus pro lidi v krizové situaci -krizová pomoc 400 000 400 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Terén pro ohrožené osoby - TP 100 000 100 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Stacionář Človíček pro osoby s postižením - DS 800 000 800 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Domov Radost pro osoby s postižením 128 750 128 750 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Fora pro osoby s postižením 200 000 200 000 Městská Charita Plzeň 45334692 Výměna myčky kuchyňského nádobí v Domově sv. Jiří 375 000 375 000 Městská Charita Plzeň 45334692 Pořízení zvedacího systému pro manipulaci s imobilními klienty Domova sv. Jiří 150 000 150 000 Městská charita Plzeň 45334692 Nezmrznou 50 000 50 000 *) Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Zity - chráněné bydlení 400 000 400 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - azylový dům 400 000 238 757 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 1 070 000 1 070 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum 600 000 398 288 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - noclehárny 1 600 000 1 480 174 Městská charita Plzeň 45334692 osobní asistence 450 000 450 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem 2 300 000 2 300 000 Městská charita Plzeň 45334692 Charitní pečovatelská služba 2 300 000 2 300 000 Městská charita Plzeň 45334692 Tísňová péče 360 000 360 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov pro seniory sv. Jiří 3 450 000 3 450 000 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 45768676 odborné sociální poradenství 100 000 99 666 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 45768676 terénní program 100 000 100 000 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 Poradna Bílého kruhu bezpečí Plzeň 100 000 100 000 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 Přednášková činnost 50 000 50 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Osobní automobil pro Domov sv. Alžběty 399 699 399 699 Diecézní charita Plzeň 49774034 Osobní automobil pro Terénní krizovou službu 380 000 380 000 161
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Diecézní Charita Plzeň 49774034 Vybavení ubytovny Palackého 250 000 250 000 Diecézní Charita Plzeň 49774034 Vánoční setkání 30 000 30 000 Diecézní Charita Plzeň 49774034 Kurzy českého jazyka 50 000 50 000 Diecézní Charita Plzeň 49774034 Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě Plzeň 50 000 50 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň - Sociální rehabilitace 500 000 500 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 830 000 830 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Domov poklidného stáří sv. Alžběty 1 710 000 1 710 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Terénní krizová služba DCH Plzeň 380 000 380 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Intervenční centrum Plzeňského kraje DCH Plzeň - Intervenční centra 150 000 150 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Doprava s asistencí pro ZP 323 000 323 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 JOB centrum 565 000 565 000 AUDIOHELP z.s. 49774883 Sociální rehabilitace 80 000 76 000 Poliklinika Bory, spol. s r.o. 49787632 Zajištění zdravotní péče osobám bez domova a cizincům 448 000 448 000 *) Sdružení pěstounských rodin, z.s. 64326471 Poradna náhradní rodinné péče 50 000 50 000 Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 CeDr = průvodce rodičovstvím 50 000 50 000 Ponton, z.s. 64355756 Program včasné péče Klubíčko 29 000 29 000 HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany města Plzeň 400 000 400 000 Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 Hospicová a paliativní péče 1 700 000 1 700 000 RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ, zapsaný spolek 66365724 Rodina stále na cestě 7 000 7 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 průvodcovské a předčitatelské služby 10 000 10 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Tlumočnické služby 10 000 10 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 odborné sociální poradenství 10 000 10 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10 000 10 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a 150 000 150 000 společenského začlenění Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 800 000 800 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Management dobrovolnictví pro podporu regionu 50 000 50 000 Mamma HELP, z. s. 70099880 Provoz Mamma HELP centra Plzeň 30 000 30 000 Národní rada osob se zdravotním postižením České 70856478 Poradenství NRZP ČR 25 000 25 000 republiky, z. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 Jsme tu s vámi 10 000 10 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 odborné sociální poradenství 100 000 100 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 100 000 100 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 Tlumočnické služby SNN 150 000 150 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz postižených civilizačními chorobami, základní 73728381 Centrum služeb pro chronicky nemocné 10 000 10 000 organizace stomiků Plzeň Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje 75045133 Provoz Svazu důchodců 40 000 40 000 Městský obvod Plzeň 1 TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. 523372 úhrada materiálu (míčky, sítě, vápno, antuka apod.), telefon. poplatky, energie, odpady, os. náklady 30 000 30 000 AUTO KLUB Plzeň v AČR 524131 organizační zajištění 33. ročníku "Jízdy za vánočním stromkem" konaného dne 10.12.2016 v E centru Guldenerova ul., Plzeň 30 000 29 778 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Plzeňský festival stepu 2016-odměny pro moderátory (honoráře účinkujících) 5 000 5 000 JT PROMOTION s.r.o. 2281635 Komedy Fest Open Air 2016-1.ročník (Plaza) - moderování, úhrada honorářů, ozvučení, osvětlení, 40 000 40 000 pronájem prostor Junikorn z.s. 2488311 vybavení vnitřní tělocvičny a venkovních prostor mateřského centra 15 000 15 000 Lidové písně vracíme lidem, z. s. 2886774 Galakoncert "Plzeňské folklórní Vánoce 2016" - nájemné, doprava, ubytování, moderátor, honoráře 10 000 0 **) účinkujících, reklamní kampaň, grafické práce, scénář a režie pořadu, tisk materiálů, výzdoba sálu Centrum umění a pohybu s.r.o. 3019276 pronájmy prostor, mzdové náklady, piano 120 000 50 000 162
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Centrum umění a pohybu s.r.o. 3019276 kostýmy, natáčení a výroba CD, nájemné, internet, správa www stránek, doména, os. náklady 120 000 120 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Projekty - Zvelebení prostoru před 4. ZŠ Plzeň, Kultivace Pramenů na Roudné, Utopia - socialistický městský park, Minisady a miniviničky, Domek strážce Kopeckého pramene, Křížky a vetřelci 150 000 144 042 Curling club Meteorite z.s. 3646467 pronájem sportoviště a startovné na soutěži 10 000 10 000 Spolek Kukačky, z.s. 3673898 benefiční koncert pro rehabilitační a zábavně vzdělávací program na jednotlivých odděleních 60 000 60 000 Akademici Plzeň, z.s. 3743802 zaplacení pronájmu ledové plochy 5 000 5 000 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 úhrada nákladů na ubytování, dopravu, organizaci letního soustředění mladších kategorií, nákup 50 000 50 000 sportovního a kancelářského materiálu a vybavení nutného pro činnost oddílu FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 úhrada nákladů na ubytování, dopravu, organizaci letního soustředění mladších kategorií, nákup sportovního materiálu a vybavení nutného pro činnost oddílu 50 000 50 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 nákup sportovního vybavení a úhrada DPP lektorů 10 000 10 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 nákup vybavení, pomůcek, her a herních prvků pro klienty 40 000 40 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 provozní náklady zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit pro děti ve věku 4-8 let - právní a 15 000 15 000 ekonomické služby, pojištění, propagace Domácí hospic Náruč - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 4339061 na podporu technického a materiálního vybavení hospice - nákup multifunkční tiskárny s kopírkou, nákup kancelářských potřeb a na pokrytí provozních nákladů - úhrada telefonních a poštovních poplatků 20 000 14 000 Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 nájem prostor tvořící zázemí pracovníků SOS, nákup mobilních telefonů, vzdělávání pracovníků 10 000 10 000 Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 úhrada nájmu prostor sloužících pracovníkům spolku SOS, notebook (možnost práce s daty uživatelů přímo v terénu) 5 000 5 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 honorář za taneční doprovodný program "DANCEART STUDIO" v rámci multisportovního festivalu 8 000 8 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 náklady spojené s produkcí a zajištěním závodu MČR v triatlonu a soutěží ZŠ a SŠ, závodu pro veřejnost, běhu rodičů s dětmi 30 000 30 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 příspěvek na sportovní oblečení triatlonové akademie 20 000 20 000 Svaz důchodců ČR, Obvodní organizace Plzeň 1 4629051 kancelářské potřeby, jubilea, nájemné, poštovné, telefon, kopírování, vstupné na akce, masáže, 145 000 145 000 hudební produkce, doprava Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 Celoroční příprava mládežnických družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový 40 000 40 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) proces, mistrovské a nemistrovské soutěže 14702843 celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, mistrovské a nemistrovské soutěže 14702843 celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, mistrovské a nemistrovské soutěže - materiál, nájemné, mistrovské soutěže (doprava, cestovné, stravné, nocležné), startovné, turnaje (doprava, cestovné, stravné 20 000 20 000 75 000 75 000 TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 Zajištění pravidelné sportovní činnosti zejména mládeže v 6 sportovních oddílech TJ 40 000 40 000 TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 pravidelná sport. činnost - kanc. potřeby, sportovní materiál, materiál na údržbu, nájemné 60 000 60 000 sportovišť, doprava k utkáním, úhrada rozhodčích, údržba sport. areálů, energie/svoz, mzda správce USK Slavia Plzeň, z.s. 16735218 mimoškolní volejbalová činnost - vybavení (míče, sítě), nájem, cestovné, odměny rozhodčím, ubytování 10 000 10 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s. 22608664 Seriál lezeckých závodů pro děti: V TAHU! Cup 2016 - ceny, nájemné, os. náklady 10 000 10 000 Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 činnost - kostýmy, nájemné, startovné, ubytování, nájmy na soustředění a akcích, účast na MS 10 000 10 000 2016, osobní náklady Rokle Plzeň, z.s. 22682325 letní tábor- sportovní a táborové potřeby, odměny, nájemné 20 000 20 000 Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, o.s. 22755039 nájem ledové plochy na zimním stadionu Košutka během sportovního krasobruslařského 10 000 10 000 soustředění klubu SKK Arena Plzeň Lenox z.s. 22758518 úhrada trenérských náhrad sportovního týmu handicapovaných sportovců 2016 15 000 15 000 Storm Ballet z.s. 22770381 činnost Talentového centra tance Storm Ballet - teplákové soupravy 20 000 20 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 pořízení polohovací terapeutické židle 39 000 39 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 příspěvek na pokrytí části provozních nákladů - energie (plyn) 10 000 10 000 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 úhrada mzdových nákladů a provozních nákladů potřebných k zajištění chodu organizace 190 000 190 000 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 úhrada nákladů spojená s pořádáním akce Křesadlo 2016 35 000 35 000 163
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Tak pojď s náma z.s. 22874577 zajištění tanečních večerů pro handicapované - ozvučení, osvětlení, honoráře, zajištění organizace večerů Částka vyúčtovaná 5 000 5 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 osobní náklady - lektorné pro vedoucí kroužků a dopoledního klubu 5 000 5 000 Bowling Plzeň z.s. 22889558 celoroční soutěže (bowlingová liga), pořádání turnajů, organizace celoroční soutěže pro děti do 15letdětská 20 000 20 000 liga a turnaje pro děti - pronájem, ceny FbC Plzeň z.s. 22897631 činnost mládežnických družstev, účast v soutěžích, turnajích, mezinárodních turnajích 35 000 35 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 doprava mládežnických družstev na utkání 20 000 20 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 činnost mládežnických družstev, účast v soutěžích, turnajích, mezinárodních turnajích - sportovní 35 000 35 000 vybavení, nájemné, doprava, pronájem sportovních pomůcek/vybavení, mzdy SK 2012 Plzeň 22906843 pronájem sportovišť 20 000 19 665 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Projekt "Společně to dokážeme II." - potraviny, pochutiny, nápoje určené k přípravě občerstvení 190 000 190 000 během nácviků soc. dovedností a jako odměny dětem, osobní náklady (mzdy) ireport s.r.o. 24760919 realizace projektu - Žebřík v r.2016 150 000 150 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 nákup materiálu na výrobu scén, textilní materiál na výrobu kostýmů, materiál pro divadelní dílny, 20 000 16 000 nákup her a hlavolamů na kroužek, pronájem prostor na divadelní dílny, pronájem divadla, doprava Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 oprava povrchu tělocvičen frézováním a následným lakováním 200 000 200 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 provozní náklady centra (odborné sociální poradenství) - právní a ekonomické služby, nájemné 20 000 20 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 příspěvek na aktivizační služby - vstupné do divadla, pronájem mobilních WC na akci Divotvorný volant Tyfloservis, o.p.s. 26200481 provozní náklady projektu "Rehabilitace zraku pro osoby s těžkým zrakovým postižením" - materiál, kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, internet, ekonomické služby Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Festival Sportu 2016 - sportovně-kulturní akce zejména pro děti a mládež - materiál, billboardy, plakáty, grafické služby, video/foto, marketing. služby, administrativní práce, honoráře, podium, os. náklady 8 000 5 299 20 000 20 000 10 000 10 000 Ledovec, z.s. 26517051 odborné sociální poradenství - nájemné, spotřeba el. energie, vzdělávání, účetnictví 20 000 16 370 Senior residence Terasy z.ú. 26517621 Úhrada části provozních nákladů - energie 152 350 152 350 Nedoklubko z.s. 26596784 Benefiční galavečer "Miminka do dlaně - V rukách andělů" - kalendáře, propagace, pronájem, 20 000 20 000 vystoupení (pěvecký sbor, organizační tým, scénář) "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 realizace projektu tradičních promenádních koncertů dechové hudby v Plzni 6 000 6 000 FOLIGNO" Atrofované ruce, z.s. 26620707 pořízení sportovní pomůcky na sport frisbee ultimate - disky 10 000 10 000 IFA BOHEMIA SK z.s. 26630095 nájem haly pro Zimní halovou ligu mládeže v kopané 5 000 5 000 Florbalová škola Plzeň, z.s. 26663121 pronájem sportovišť pro tréninky a turnaje florbalu 20 000 0 **) Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 zajištění konání 11. mezinárodního otevřeného setkání modelářů Pilsen-Kit 2016 10 000 10 000 MOTÝL, z.ú. 26674157 náklady na projekt Vědomé rodičovství - šatní skříňky, právní a ekonomické služby, ostatní služby 15 000 15 000 (BOZP, svoz odpadu, služby spojené s nájmem, propagace) Hasiči Plzeň - Košutka 26675595 zajištění dětské soutěže v požárním sportu GLOBUS CUP JUNIOR - 10. ročník 30 000 27 488 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 náklady na dopravu mládež. družstev, náklady na zajištění 12.ročníku mezinár. turnaje staršího 50 000 50 000 dorostu U 19 Memoriál Stanislava Štrunce, náklady spojené s organizací a zajištěním náboru dětí ve věku 4-6 let z MŠ MO 1 v rámci projektu Pojďme se hýbat a spo VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 projekt "Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou" - doprava, odborný dohled, "Memoriál Stanislava Štrunce" - doprava, pronájem sportovišť, tlumočnické a organizační služby JAZZ BEZ HRANIC 27008959 spolufinancování mezinárodního hudebního projektu Jazz bez hranic - zvukařské práce, honoráře účinkujících a pedagogů dílen 90 000 90 000 30 000 30 000 FLIK - FLAK Plzeň, z.s. 27014649 pořízení příslušenství k airtracku - el. kompresor, náběhová plocha, hl. doskoková plocha, 10 000 10 000 doskoková plocha zadní, doskoková plocha boční SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 vystavení poháru FED CUP, el. energie, plyn, vodné, stočné, oprava šaten a sociálního zařízení 50 000 50 000 SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 tenisové míče, poháry, diplomy, ceny 20 000 20 000 SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 el. energie, plyn, vodné a stočné 50 000 50 000 MEDIA a.s. 28500091 kniha "Legenda Lochotín - Folk a country hudba v Plzni", dotisk publikace 400 000 400 000 164
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Pigs production s.r.o. 29091667 FRESH Festival Plzeň - technické zajištění festivalu - hygienické zázemí pro návštěvníky, oplocení 70 000 70 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 Projekt Festival světla - honoráře, technické zajištění 200 000 200 000 Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 pokrytí části nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče 2 klientským rodinám - kancel. 13 000 13 000 potřeby, ostatní materiál a spec. pomůcky, poštovné, telefon, opravy, údržba AUS, strojů Nadační fond západočeských olympioniků 29117372 činnost - kancelářské potřeby, nájemné sportoviště, náklady za účetnictví, za web-stránky a za rehabilitace, odměna člena fondu formou DPP 22 000 22 000 Nadační fond západočeských olympioniků 29117372 kancelářské potřeby, fa za webové stránky, fa za rehabilitace, odměna člena fondu DPP 5 000 5 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 úhrada provozních nákladů (kancelářské potřeby, DHM, nájemné a energie, právní a ekonomické 152 350 152 350 služby) BUDO Plzeň z.s. 40523632 sportovní vybavení, nájemné tělocvičen 15 000 15 000 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 úhrada provozních nákladů spojených s provozem loděnice, osobní náklady, nákup sport. vybavení 85 000 85 000 a materiálu na opravy lodí a jejich náhradních dílů TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 provozní náklady loděnice oddílu jachtingu - el. energie, plyn, voda, odvoz TKO, opravy NM, materiál na opravy lodí, údržba loděnice, odměny trenérům 85 000 85 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 nájemné oddílů moderní gymnastiky, estetické skupinové gymnastiky, florbalu a všestrannosti 20 000 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 ESG CUP I. - série soutěží ESG - medaile, diplomy, ceny, nájemné 10 000 10 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 příměstské florbalové tábory, Pohár starosty MO Plzeň 1 100 000 100 000 ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany 45330824 údržba a opravy sportovní střelnice Košutka a protihlukové úpravy - materiál 10 000 10 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Klub Atom - soc. služby dětem a mládeži - kancelářské potřeby, odborná literatura, lektorské, 20 000 20 000 terapeutické a didaktické pomůcky, výtvarný a kreativní materiál Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 Český pohár v zimním plavání a Pohár Primátora města Plzně v zimním plavání - technické a organizační zajištění závodů - nájem sálu, pronájem stanu, lékařské zajištění, sanitka s odborným personálem, záchr. čluny, potápěči 20 000 9 000 Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 činnost spolku - startovné, cestovné, rozhodčí, sportovní potřeby 4 000 0 **) HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 náklady na rozhodčí, trenéry, ubytování, broušení bruslí a lékařská vyšetření 50 000 50 000 HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 náklady na rozhodčí a trenéry, ubytování, broušení bruslí, lékařská vyšetření 90 000 90 000 JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 pořízení dětské plachetnice třídy Optimist 14 000 14 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 sportovní materiál používaný na trénink a soutěže dětí v kategorii starší a mladší přípravka, dresy, 10 000 10 000 skládací stan, doprava, ceny do dětské soutěže Pohádkový les SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 oprava stroje PS 12 pro mladé hasiče - čerpadlo na PS 12 10 000 10 000 Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 nákup sportovního materiálu/vybavení 10 000 10 000 TK ŠKODA Plzeň z.s. 45332584 minitenis do mateřských škol - míče, síť, rakety, nájemné, os. náklady 15 000 15 000 "Nadace 700 let města Plzně" 45332657 Historický víkend - honoráře, reklama, technické zajištění 300 000 300 000 1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s. 45333335 činnost - luky, lukostřelecký materiál, oprava terčovnic 10 000 0 **) TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 náklady za el. energii, plyn, vodné, stočné 40 000 40 000 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 nájem sportovišť 20 000 20 000 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 El. energie, plyn, vodné a stočné, teplo 40 000 40 000 HBC Plzeň, z.s. 45333998 kancelářské potřeby, výstroj mládež. mužstev, nájemné sportovišť, startovné do soutěží mládež, 50 000 50 000 doprava mládež. mužstev, ubytování - soustředění, ubytování - soutěžní utkání/mčr, mzdy - trenéři mládeže Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 provoz a celoroční činnost-kancelářské potřeby, sport. náčiní a oblečení, magnetofon, nájemné, poštovné a telefon, organizace závodů, cestovné, startovné, ubytování, osobní náklady 15 000 15 000 Městská charita Plzeň 45334692 kancelářské potřeby, vybavení (DHM), mzdy 90 000 90 000 Městská charita Plzeň 45334692 úhrada mzdových a materiálních nákladů sociální služby Domov sv. Aloise - domov se zvl. režimem 20 000 20 000 Sdružení přátel Arboreta Sofronka 45335559 příprava a organizace kulturně-společenských akcí, zaměřených k 60.výročí založení Arboreta Sofronka 35 000 35 000 Nadace sportující mládeže 45335966 realizace projektu Pohyb "1P" pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 10 000 10 000 Nadace sportující mládeže 45335966 projekt POHYB 1P pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 - kancel. potřeby, cartridge, tonery, ceny a dárky pro 25 000 25 000 děti, výroba maskota, fotodokumentace, administrativní činnost-služby účetní, DPP-vedoucí akcí, examinátoři 165
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 48365556 Soutěžní den technických dovedností 285 160 203 126 TJ Sokol Lhůta, z. s. 49182005 celorepublikový turnaj ve stolním tenise vozíčkářů - pronájem haly, stolů a ohrádek, doprava 10 000 10 000 Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma, 49744062 pořízení sportovního vybavení na lukostřelbu a sportovního vybavení na bocciu 43 000 43 000 z.s. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 49777629 inhalační přístroje PARI BOY SX (3ks.) k inhalaci žáků pro školní družinu 20 000 20 000 Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. 49777963 činnost - materiál, materiál na výtvarné činnosti, sportovní vybavení 20 000 20 000 Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s. 49778005 obnova táborové základny a turistického vybavení 20 000 20 000 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 49778129 rukodělné činnosti jako základ zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem - materiál 20 000 20 000 základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 výjezdy rodinných skupin o prázdninách - Mariánská a Rohanov 2016 - stravování, ubytování, sportovní potřeby Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 sportovní činnost plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň - startovné a doprava na závody, ploutve pro výuku, trenérské oblečení 10 000 10 000 40 000 40 000 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 plavecké ploutve, trenérské oblečení, startovné plavecké závody, doprava plavecké závody 100 000 100 000 Klub vodních sportů Plzeň 49779231 sportovní činnost mládeže, provozní náklady a údržba objektu u Seneckého rybníka, náklady na 10 000 10 000 pořádání letního příměstského dětského tábora Klub vodních sportů Plzeň 49779231 materiál (míče, župany, ručníky), pojištění, elektřina, opravy poškození objektu, odměny trenérům 10 000 0 **) Duha Kopretina Plzeň 60611928 materiál, kancelářské potřeby, ceny, program/vstupné 10 000 10 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 spotřební materiál, ceny, nájemné, program/vstupné 45 000 45 000 Orel jednota Plzeň 64353117 plyn, elektřina, revize elektřiny a hromosvodů 20 000 20 000 Orel jednota Plzeň 64353117 úhrada nákladů za energie (plyn, elektřina, stočné), vymalování, oprava střechy 30 000 30 000 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Základní 64353141 masáže, solná jeskyně, kancelářské potřeby 13 000 13 000 organizace astmatiků Plzeň Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Plzeň 64353397 úhrada nájemného sokolovny v Bolevci, vystoupení umělců, propagační materiály, kancelářské potřeby a svoz tělesně postižených Lions Club Plzeň Bohemia 64353583 projekt " Lví očko - zdravé oči našich dětí" - kancelářské potřeby, tiskárna + cartridge, cestovné, servis přístrojů, pojištění kamery, propagace Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s. 64353729 rehabilitační cvičení pro nemocné s roztroušenou sklerózou - cvičební pomůcky, nájem, kursovné pro cvičitelky 10 000 10 000 30 000 27 793 12 000 9 700 Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň, z.s. 64354253 činnost - badmintonové míčky, dresy, nájemné, ubytování 20 000 20 000 Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 úhrada nákladů spojených s realizací projektu CeDR=průvodce rodičovstvím, os. náklady 30 000 30 000 Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 realizace kulturních a volnočasových aktivit pro rodiny a dětmi - materiálové zajištění, propagace 10 000 10 000 projektu Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 cyklus interaktivních seminářů pro rodiče na téma výchovy, individuální poradenství v oblasti výchovy pro rodiče - úhrada lektorného 10 000 10 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 činnost - na nájem tělocvičny v objektu 31.ZŠ (výuka a cvičení Aikido) 10 000 10 000 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 64355934 úhrada nákladů bezprostředně souvisejících s činností organizace na zabezpečení aktivit osob 19 000 18 796 organizace Vozíčkáři Plzeňska zdravotně postižených - doprava, nájem, kancelářské potřeby Veteran Car Club Plzeň v AČR 64355969 věcné ceny pro účastníky, nájemné, stravování a občerstvení pro účastníky, propagace 5 000 5 000 Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 64355985 ubytování, osobní náklady, odměny do soutěží 20 000 20 000 Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 64355985 20. výročí vzniku farnosti - sportovní den pro děti i dospělé - materiál, sport. potřeby, odměny, 3 000 0 **) nájemné, tisk diplomů a úč. karet, propagace, osobní náklady Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 65399447 doprava na rekondici - Kašperské Hory, rekreační středisko Holeček 6 000 6 000 České republiky, zapsaný spolek Roman Audes 65535391 ozvučení a osvětlení akce "Nebe plné hvězd" 10 000 10 000 HEWER, z.s. 66000653 mzdové náklady na osobní asistenci pro klienty z MO Plzeň 1 10 000 10 000 HEWER, z.s. 66000653 osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - mzdy 20 000 20 000 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 66360854 masáže, výlet pro členy, vedení účetnictví-mzdy DPP 20 000 20 000 organizace Lochotín Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 66360854 příspěvek na částečnou úhradu nákladů na ozdravné pobyty pro zdravotně postižené občany - 20 000 20 000 organizace Lochotín pobyt + doprava Karlovy Vary, pobyt + doprava Chlum u Třeboně 166
Žadatel IČO Název akce Částka schválená ÚAMK ČR - AMK INVALIDŮ PLZEŇ 66360960 celostátní automobilová orientační soutěž ZPM "Bezpečně Plzeňskem 2016" 10. ročník - ceny, poháry, propagace, stavba trati, ubytování Částka vyúčtovaná 2 000 1 816 Sdružení sportovních klubů Bolevec, z.s. 66361486 nájemné sportoviště 10 000 10 000 Sdružení sportovních klubů Bolevec, z.s. 66361486 nájem sportovišť 31 300 31 300 Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 zakoupení zdravotního materiálu k zajištění hygieny a ošetření pacientů, mzdové náklady 75 000 75 000 Hockey club 1970 Bolevec, z.s. 66361524 činnost oddílu - pronájem sportovišť, doprava mládežnických družstev k soutěžním utkáním 10 000 10 000 POINT 14, z. s. 66361630 Terénní program - úhrada nákladů za materiál, účetní služby, svoz odpadu, supervize, IT služby, 20 000 20 000 správa inf. systému, tisk materiálů, os. náklady POINT 14, z. s. 66361630 na Program pro rodiny s dětmi a Prevenci šíření pohlavně přenosných chorob - kanc. potřeby, materiál, nájemné, poštovné, telefon, energie, účetní služby, os. náklady 20 000 20 000 PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 činnost - tréninkové pomůcky 20 000 20 000 DHC Plzeň z.s. 66363501 sportovní činnost házenkářských družstev - licenční poplatky a startovné, nájemné sportovišť, 50 000 50 000 doprava, ubytování, sportovní materiál, sportovní oblečení DHC Plzeň z.s. 66363501 Memoriál Karla Šulce - doprovodný program - ohňostroj 35 000 35 000 STREET o.s. 66365465 sepsání knižní publikace mapující vznik a historii plzeňského obvodu č.1, vytvoření historické sekce 230 800 230 800 internetových stránek Spolek přátel šachu 66365643 šachový turnaj "Měšťanská beseda open XIX. ročník 2016" - věcné ceny 5 000 4 541 Spolek Boleveckých rodáků 66365651 pietní vzpomínkové akce podle plánované činnosti v působnosti ÚMO Plzeň 1, obnova a zachování 49 200 28 983 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň, z.s. dobových prvků a tradic v Plzni-Bolevci 66365988 na úhradu nákladů souvisejících s pravidelnou činností mateřského centra - výměna písku a ošetření pískoviště, nákup pomůcek, materiálu a inventáře, úhrada části mzdových nákladů 66365988 provoz mateřského centra - nákup nových a výměna opotřebovaných pomůcek a renovace vybavení 16 000 16 000 10 000 10 000 68818190 úhrada nákladů na zájezd dětí z pěveckého sboru Jiřičky na festival Jirkovská srdíčka 12 000 10 980 Ing. Roman Sladký 69263809 běžecký závod - Plzeňský kardioběh 2016 - časomíra a výsledkový servis, odměny pro pořadatele, rozhodčí a moderátora Ing. Roman Sladký 69263809 sportovně-kulturní akce Olympijský běh - časomíra a výsledkový servis, odměny pro pořadatele, rozhodčí, organizační výbor a moderátora Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 69456330 Projekt Dílny elektroniky vybavené součástkovou základnou SMD - podpora činnosti programu Elektrikář-junior 69457425 aktivity spojené s činností žákovských kroužků se zaměřením na environmentální výchovu pro ZŠ patřící pod ÚMO Plzeň 1 5 000 5 000 20 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 organizační a materiální zabezpečení projektu Místo "SETKÁVÁNÍ SE" 35 000 35 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 organizační a materiální zabezpečení projektu "Akademie třetího věku" 190 000 190 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 zabezpečení realizace projektu Management dobrovolnictví pro podporu regionu - materiál, 20 000 20 000 lektorné, propagace, pojištění Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 oblastní kolo Dětské porty 16. ročník - ceny, nájemné, ozvučení a technická podpora 20 000 20 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 projekt "Podpora aktivit mezigeneračního centra na pracovištích Ledecká a Komenského" - učební 20 000 20 000 pomůcky a materiál Mamma HELP, z. s. 70099880 zajištění denního provozu Mamma HELP centra v Plzni - osobní náklady koordinátorky a terapeutek 100 000 100 000 Mamma HELP, z. s. 70099880 zajištění supervize pro 4 členný tým terapeutek Mamma HELP centra v Plzni 20 000 20 000 Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, 70822867 Komiks v Plzni žije - žijeme komiksem! - výstava - technický materiál, tisk výstavního souboru 5 000 4 500 Mikulášské nám.23.psč 30703 kreseb, tisk letáků a propagace, výlep plakátů, osobní náklady Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. 70950431 akce Slyšíme se na ranči? - výtvarné potřeby, náklady za malování na obličej, vystoupení, ozvučení 10 000 10 000 a stánky 70950431 4. Den dětí pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) 6 300 6 227 70950431 Poslouchej, znakuji! - pronájem sálu, faktura za vystoupení, grafika, tisk, výlep 6 000 5 984 Alpinum klub Plzeň, z.s. 71178171 zájezd členů a jejich rodinných příslušníků s botanickou tématikou do Bratislavy a okolí - doprava, ubytování 4 000 4 000 167
Žadatel IČO Název akce Částka schválená SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Plzeň - střed 71245898 na financování věcných cen pro účastníky dětských soutěží v rámci dětského dne u ZOO, který se koná 28. května 2016 Mateřská škola kardinála Berana Plzeň 71341366 letní olympiáda - sportovní projekt pro veřejnost, především pro děti z MŠ kardinála Berana a jejich rodiny - materiál, sportovní náčiní, odměny, technické zajištění akce Částka vyúčtovaná 40 000 40 000 10 000 10 000 Eva Vonásková 72209780 zajištění nákladů na provoz taneční školy - nájemné 60 000 60 000 Eva Vonásková 72209780 zajištění nákladů na provoz taneční školy - nájemné 40 000 40 000 KČT, odbor Bolevec Plzeň 75070545 turistické akce pro veřejnost - kancelářské potřeby, výroba razítek, výroba suvenýrů, tisk diplomů a 10 000 10 000 propozic, poštovné a telefon KČT, odbor Bolevec Plzeň 75070545 částečné krytí nákladů spojených s dopravou a ubytováním na výjezdové a pobytové akce 10 000 10 000 Lenka Kazecká 76112683 Tělo a Mysl Tour 2016 - nájemné, náklady na lektory, ozvučení a podium 20 000 20 000 Jaroslav Karpíšek 76439585 realizace Open Air koncertů - honoráře kapel, ozvučení 60 000 60 000 Petra Parvoničová 87175134 Mezinárodní víkend tance - technika, rekvizity, líčení, nájemné, osobní náklady 10 000 0 **) Kateřina Černá organizace Love festivalu na Boleveckém rybníce - honoráře, letáky a propagace, nájem techniky a 8 000 8 000 stánků Jan Eret hudební festival Porta - pronájem sálu, ozvučení, propagace 10 000 10 000 Marie Horáčková juniorská reprezentantka v lukostřelbě, zahraniční výjezdy - ubytování 2 000 2 000 Miloslav Pytlík Memoriál Mildy Pytlíka Poslední káď roku, hasičské závody 50 000 42 849 Anna Petáková příprava na turnaje v ČR i zahraničí, CzechOpen 2016, ME juniorů v Reykjavíku, materiální 25 000 25 000 vybavení, cestovné, ubytování, startovné, stravování na turnajích, Fa ČBA, fyzická příprava a regenerace Přemysl Švarc Finální kvalifikace a závěrečná příprava na OH Rio de Janeiro 2016 5 000 5 000 PhDr. Miroslav Valina pokrytí části nákladů na vydání románu M.Valiny "Železní vlci" vlastním nákladem autora v 35 000 35 000 nakladatelství Beletris Petr Janoušek Projekt " Adélka letí do Batumi" - doprava Adélky na mistrovství světa mládeže v šachu 15 000 15 000 Anna Petáková koule, taška, oblečení, boty, ME a stravování, turnaje, startovné, ubytování, jízdenky, fyzická 25 000 25 000 příprava a fyzioterapie Přemysl Švarc příprava a závody triatlonisty Přemysla Švarce (srpen-listopad) 25 000 25 000 Městský obvod Plzeň 2 - Slovany Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 materiál a pomůcky pro kroužky 13 000 13 000 Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 projekt "Na své starosti a trápení nejste sama" 5 000 5 000 Rosol Tennis Academy, z.s. 1885031 tenisové vybavení pro děti a juniory 5 000 5 000 Paradisus 2106027 víkend otevřených zahrad 20 000 20 000 Lidové písně vracíme lidem, z.s. 2886774 Plzeňské folklorní Vánoce 2016 5 000 5 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Plovárenské dny - projekt "Propojme břehy" 3 000 0 **) Domácí hospic Náruč - Středisko Diakonie a misie 4339061 psychosociální podpora pro klienty 5 000 5 000 Církve československé husitské Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 mobilní čtečky, jednorázové hygienické potřeby, nájem 5 000 5 000 Mladý mykolog, z.s. 4646967 přednášky pro žáky ZŚ v MO2 12 000 12 000 Mladý mykolog, z.s. 4646967 vycházky pro veřejnost na území MO2 5 000 5 000 TJ START Plzeň, z.s. 16734009 příspěvek na energie 20 000 20 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU!, z.s. 22608664 horolezecké kroužky - pronájmy sportovišť, sportovní vybavení 3 000 3 000 Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 nájmy, hudební aparatura, kostýmy, kancelářské potřeby, honoráře 5 000 5 000 Akademie nadání, z.s. 22823417 kroužky, lektoři, příměstský tábor, kurz zdravovědy 13 000 13 000 Akademie nadání, z.s. 22823417 terapeutické karty pro nácvik soc. dovedností, školení lektorů v oblasti jejich používání 20 000 20 000 Milník času - bigbít, o.s. 22831240 Milník času - bigbít 2016 22 000 22 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Vojtův stůl 10 000 10 000 Plzeňský Landfrýd 22862854 svatováclavský rytířský turnaj U Ježíška 5 000 5 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 provozní náklady klubového centra 10 000 10 000 Kontrolní skupina.cz, z.s. 22877231 nákup 7 ks kol 45 500 45 500 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 rekondiční pobyt 5 000 5 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 úprava místnosti pro zkoušení optických pomůcek 10 000 10 000 Pomocné tlapky o.p.s. 26322641 výcvik asistenčních psů 25 000 25 000 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 pomůcky, výtvarný materiál, doprava a ubytování 12 000 12 000 AV PRON spol. s r.o. 26353181 vydání CD Plzeňské strašení počtvrté 10 000 10 000 168
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. 26545896 Malá cena Plzně 2016 8 000 8 000 "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 koncertní činnost 10 000 10 000 FOLIGNO" MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S. 26615088 provozní náklady a pomůcky 5 000 5 000 MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S. 26615088 pomůcky a materiál pro kroužky, lektoři, energie, nájem 5 000 5 000 Krystal 26641194 provozní náklady 10 000 10 000 Klub rodičů a přátel 13. ZŠ v Plzni, z.s. 26644223 didaktické prostředky a sportovní vybavení pro kroužky 15 000 15 000 Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 Pilsen Kit 2016 - pronájem výstavních prostor, doprovodný program 3 000 3 000 Farma Jitřenka, z.s. 26674441 mobilní venkovní přístřešek pro klisny 17 000 17 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Memoriál dorostu S.Štrunce 20 000 20 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 hygienický servis 15 000 15 000 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 vzdělávání trenérů - semináře, školení 10 000 10 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 letní jazykový kurz pro děti 15 000 15 000 Vladimír Kratochvíl 40528511 hudební festival v Božkově 15 000 15 000 TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z. s. 45330875 letní festival v Hradišti 35 000 35 000 TJ Božkov z.s. 45330972 účast žáků na MR. soustředění, turnaje, vybavení 5 000 5 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 preventivní programy - příspěvek na mzdy lektorů 30 000 30 000 Škola bojových umění NARAMA, z. s. 49775383 sportovní pomůcky, chrániče, trička a soupravy s logem 20 000 20 000 Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z.s. 49777955 oprava stropu, dveří, elektroinstalace a obkladů v klubovnách v MO2 17 000 17 000 Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. 49777963 sportovní vybavení 8 000 8 000 Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z.s. 49777980 drobné vybavení - nářadí, nádobí, opravy vybavení 20 000 20 000 Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z.s. 49777980 sportovní a skautské vybavení, nákup oddílových triček a mikin 17 000 17 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín 49779125 údržba venkovních ploch, odvoz odpadu 8 000 8 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 Zábavné odpoledne a Duhový den 10 000 10 000 Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň 2 64353320 zájezdy, kulturní akce, masáže, kanc. potřeby 13 000 13 000 Slovany Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 64353397 kulturní odpoledne 8 000 8 000 městská organizace Plzeň SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov 64353435 výchova mladých hasičů 25 000 25 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov 64353435 bezpečnostní akce "Bezpečné Slovany" 30 000 30 000 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s. 64353729 rehabilitační plavání a cvičení 10 000 10 000 Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek 64353877 soustředění pro děti 3 000 3 000 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA 64354181 vybavení základny v Újezdě u Plánice 10 000 10 000 Hana Voděrová 64398561 předtisková příprava a tisk knihy "S kytarou na zádech" 5 000 5 000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 65399447 rekondiční pobyt 5 000 5 000 České republiky, zapsaný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov 66360111 vybavení pro děti, doprava, výcvik, startovné, GPS 25 000 25 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště 66360129 technické vybavení a dresy pro děti 25 000 25 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště 66360129 technické vybavení, dresy, stejnokroje 8 000 8 000 Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 zdravotnický materiál 20 000 20 000 POINT 14, z. s. 66361630 bezplatné testování 13 000 13 000 Svoboda zvířat Plzeň 66365678 veterinární péče o opuštěné kočky 25 620 25 620 Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 68785518 jízdné, startovné, ubytování, vybavení 6 000 6 000 Saturn BaK Plzeň, z. s. 69458821 minifestival basketbalu, nájmy, doprava 20 000 20 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 odborná příprava dobrovolníků pro práci s dětmi 10 000 10 000 Národní rada osob se zdravotním postižením České 70856478 nájemné, energie, spoje, kancelářské potřeby pro regionální pracoviště Plzeň 5 000 5 000 republiky, z. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 70950431 přednášky pro sluchově postižené 5 000 5 000 Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Alpinum klub Plzeň, z.s. 71178171 akumulátorová sekačka, drtič větví 17 380 17 380 Martin Pejchar 72287977 Pechta fest 2016 - pronájem podia, osvětlení a ozvučení 15 000 15 000 Sabina Fránová 72290595 Klaunfestival ve Chvojkových lomech 10 000 10 000 Christophe Delattre 73310531 Čokofest 10 000 10 000 169
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Alena Hadravová 73391140 startovné, kurzovné, doprava, ubytování 5 000 5 000 Michal Illich 87705443 festival plzeňské hudby Lomcování 28 000 28 000 Martina Kožíšek Ouřadová mapa Slovan v podobě zeměpisného globusu 31 500 31 500 *) Městský obvod Plzeň 3 Oblastní spolek ČČK Plzeň - město a Rokycany 425982 Provoz oblastního spolku ČČK Plzeň-město a Rokycany - rok 2016 25 000 25 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 Částečná úhrada nákladů na provoz bazénu - energie, údržba a opravy, rozbory vody, materiálové 1 000 000 1 000 000 náklady - rok 2016 TJ Slavoj Plzeň, z.s. 480118 Oprava dopadiště kuželářských drah - 7/2016 15 000 15 000 TJ Slavoj Plzeň, z.s. 480118 Velká cena ve zpívání - 12/2016 15 000 15 000 SK Slovan Plzeň 1910, z.s. 480126 Provoz a údržba fotbalového areálu, nákup sportovních pomůcek a oblečení, soustředění pro děti, 50 000 50 000 doprava na utkání, startovné, rozhodčí, nájemné sportovních zařízení - 2016 SK Slovan Plzeň 1910, z.s. 480126 Uspořádání turnaje pro žákovská mužstva 11-12/2016 10 000 10 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Na organizaci závodů ve sportovní gymnastice a zápasu - rok 2016 25 000 25 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Úhrada provozních nákladů - elektřina, topení, vodné a stočné, malování, drobné opravy - rok 2016 117 000 117 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Nákup materiálu - sportovního nářadí a ochranných pomůcek - rok 2016 60 000 60 000 Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň III - Bory 517127 Úhrada provozních nákladů - nájem tělocvičny pro pravidelné cvičení dětí a mládeže, úhrada 12 000 12 000 nákladů souvisejících s celoroční činností - nákup sportovních pomůcek a nářadí - do 20.11.2016 TK Slavia Plzeň z.s. 518484 Příspěvek na organizaci světového tenisového turnaje juniorů ITF 2 Ex Pilsen 2016 - úpravčí dvorců, rozhodčí, ubytování hráčů - 4. 7. - 10. 7. 2016 38 000 38 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Nákup sportovního vybavení pro pohybové aktivity otevřeného klubu pro děti ve věku od 8 do 15 let 10 000 10 000 Plzeň Balón - rok 2016 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Provozní náklady, opravy a údržba sport. Zařízení - rok 2016 80 000 80 000 Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Náklady na provoz tělovýchovných zařízení ve sportovním areálu v Radčické ulici - rok 2016 100 000 100 000 Alliance francaise de Plzeň 520012 Lire et delire - Bláznivé schůzky s literaturou - začátek akce září 2016 27 000 27 000 Alliance francaise de Plzeň 520012 Festival Bonjour Plzeň 2016-17.10. - 6.11.2016 54 000 54 000 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a 520152 Kulturně historický projekt Po stopách Karla IV. - duben - prosinec 2016 10 000 10 000 designu, Plzeň, Nerudova 33 Aeroklub Plzeň Bory, z.s. 523496 Plzeňský pohár v parašutismu 2016-1.4. - 31.10.2016 15 000 15 000 Aeroklub Plzeň Bory, z.s. 523496 Plzeňský pohár v parašutismu 2016-17.-19.6.2016 20 000 20 000 AUTO KLUB Plzeň v AČR 524131 33. ročník zábavné orientační automobilové soutěže Jízda za vánočním stromkem - 10.12.2016 23 000 23 000 Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s. 668583 Projekt Barva na ulici 2016/9. ročník - 12. - 28.8.2016, září Schönsee, říjen Norimberk 13 500 13 500 Plochodrážní klub v AČR Plzeň 668931 Organizační a technické zajištění, příprava záv. dráhy, reklama a propagace uvedeným akcím - 30 000 30 000 semifinále MS junior. družstev - 4.6.2016, MČR družstev - 16.4.,30.4.,24.9.2016 Tělocvičná jednotal Sokol Plzeň-Skvrňany 669041 Příspěvek na energie, opravu podlahy, pronájmy sálu 70 000 69 876 Plzeňská zastávka o.s. 1231502 Příspěvek na úhradu provozu kanceláře - 6/2016-12/16 20 000 20 000 AKM Viktoria Plzeň 1350463 Zajištění soutěží AKMV Plzeň, nákup materiálního vybavení, pronájmy sportovišť - rok 2016 50 000 50 000 AKM Viktoria Plzeň 1350463 Malá cena AKM Viktoria Plzeň 2016-24.8.2016, atletické závody "Viktoriánek 2016" - duben - říjen 9 000 9 000 2016 Spolek Rytíře Krušníka 1442091 Materiální dovybavení na zájmové kroužky a kluby pro děti a mládež - 1.5. - 30.9.2016 15 000 15 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Pronájem prostor, pronájem tribuny na plzeňský festival stepu - 12.5. - 15.5.2016 36 000 36 000 Animánie o.s. 2157306 Umělecké honoráře, propagace, produkce, lektorné - 17. - 21.11.2016 30 000 30 000 spolek 4gym 2227932 Úhrada provozních nákladů včetně drobných oprav, údržby, úhrada nákladů souvisejících s 22 000 22 000 pravidelnou celoroční činností organizace, nákup materiálního vybavení - rok 2016 JT PROMOTION s.r.o. 2281635 Festival humoru Komedy fest 2016 40 000 40 000 Jezdecký klub Aris, z.s. 2498260 Oživení prostoru na adrese ŠKODALANDU v Plzni akcí KONĚ A PLZEŇ 15.5.2016-akce na nedělní 40 000 40 000 odpoledne pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Propagace festivalu v centru města Plzně - 15. - 21.4.2016 63 000 63 000 Consortium musicum, z.s. 2814293 Provoz nemovitého majetku prostor využívaných pro účel spolku uvedený ve stanovách spolku 5 000 5 000 Mateřská škola Malý svět 3244547 Podlahová krytina pro vlastní tělocvičnu - 1. pololetí školního roku 2016/2017 46 168 46 168 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Plzeňský architektonický manuál (PAM) - stezka Škodovy závody a Karlov - 4-11/2016 40 500 40 500 170
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Realizace souboru projektů zlepšujících veřejný prostor na území MO Plzeň 3, které vycházejí z podnětů občanů v Otevřené výzvě Pěstuj prostor a z dalších dlouhodobých projektů spolku - 4-11/2016 Lucie Kratochvílová 3578879 Částečná úhrada licencí a půjčovného z projekcí filmů, částečná úhrada cestovného tvůrčích delegací, technické zajištění a propagace - duben-prosinec 2016 T.V.MOTORS z.s. 3785548 Vyhledávání talentů motoristického sportu a jejich příprava na reprezentaci spolku města a ČR - rok 2016 Částka vyúčtovaná 18 900 18 900 4 500 4 477 5 000 5 000 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 Organizace letních soustředění mládeže - 1.6. - 30.9.2016 30 000 30 000 CONEXIS z.s. 3863816 Multižánrový festival pouličního umění Pilsen Busking Fest 2016-28.9. - 1.10.2016 42 000 42 000 Letci Plzeň z.s. 4297792 Náklady na činnost spolku v roce 2016 10 000 10 000 SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou 4312902 Projekt Spolu o prázdninách - 1.7. - 31.12.2016 30 000 30 000 Domácí hospic Náruč - středisko Diakonie a misie 4339061 Domácí hospicová péče v Plzni - rok 2016 30 000 30 000 Církve československé husitské Spolek Aleš, z.s. 4449177 Provoz spolku a realizace projektů - rok 2016 30 000 30 000 Mladý mykolog, z.s. 4646967 Projekt obsahující sérii přednášek pro žáky ZŠ na území MO 3 s praktickými ukázkami práce 5 000 5 000 mykologa v terénu (MO 3, Borský park) - 1.9.-30.11.2016 Mladí diplomaté, z.s. 4757157 Studentský vzdělávací projekt Plzeňská akademie mladých diplomatů a doprovodný program pro 15 000 15 000 širokou veřejnost - 25. - 30.11.2016 Jaroslav Kubík 11621940 Nájemné zimního stadionu města Plzně - rok 2016 20 000 20 000 Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s. 14704234 Tenisový kemp pro děti a mládež MO 3 - srpen 2016 15 000 15 000 Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s. 14704234 Vybavení dětských šaten v provozní budově tenisového klubu 20 000 20 000 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 14704471 Celoroční výcvik dětí a juniorů v jízdě na koni, pořádání soutěží, údržba rozlehlého areálu - rok 2016 50 000 50 000 Ladislav Kincl 14737931 Soutěžní ohňostroj, technické, produkční zajištění projektu XI. Plzeňské ohýnky 2016 210 000 210 000 USK Slavia Plzeň z.s. 16735218 Sportovní činnost 45 000 45 000 HBC Taurus Plzeň, z.s. 22605614 2. ročník Turnaje Zdeňka Mužíka - 16. - 17.7.2016 10 000 10 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU!, z.s. 22608664 Horolezecký dětský den Borský park - 3.6.2016 5 000 5 000 Budoucnost Valchy z.s. 22663070 Pohádková stezka - 2016 12 000 12 000 Budoucnost Valchy z.s. 22663070 Klub předškoláků - rok 2016 10 000 10 000 Budoucnost Valchy z.s. 22663070 Herní sestava, houpačka hnízdo - rok 2016 20 550 20 550 HC Radobyčice o.s. 22669582 Pronájem ledové plochy, nákup hokejové výstroje a výzbroje - sezóna 2015/2016 6 000 6 000 Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 Činnost TS Slovan Plzeň, Spring Cup - 2016, Velká cena Plzně, Vánoční defilé 2016 v divadle Alfa - 20 000 20 000 rok 2016 Spolek Staročeská LiRa 22674730 Tématický zájezd - Domažlicko - 18.6.2016 7 000 6 100 Spolek Staročeská LiRa 22674730 Divadelní představení pro dospělé - 22.10.2016 5 000 5 000 Spolek Staročeská LiRa 22674730 Den pro celou rodinu - 10.9.2016 5 000 5 000 Taranis Gym, o. s. 22690026 Nákup - oktagonová klec "klecový ring", soustředění pro mládež, sportovní doplňky a dresy, 20 000 20 000 realizace seminářů - 1.4.-31.8.2016 JUNIORFEST, z.s. 22734473 Filmové licence, propagace, dohody o provedení práce - 11. - 16.11.2016 54 000 54 000 OUPN ÉR, z. s. 22753664 Plzeňské muzikantské dílny - nájem prostor na workshopy, výroba propagačních materiálů, 5 000 0 **) hostování vystupujících, audio, video, fotoslužby - květen - prosinec 2016 Pilsner Jazz Band 22761080 Swingové večery - honoráře hostujících umělců, technické zajištění akcí, poplatky OSA, propagace, 27 000 27 000 provize prodejci vstupenek v předprodeji Plzeňská vstupenka - 10.2. - 14.12.2016 Pilsner Jazz Band 22761080 Mezinárodní dixielandový festival v Plzni - 4.8.2016 9 000 9 000 Storm Ballet z.s. 22770381 Benefiční galavečer Kouzlo Vánoc 2016 - prosinec 2016 10 000 10 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Nákup speciální rehabilitační pomůcky - VOJTUV STUL - 1.5. - 30.9.2016 20 000 20 000 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 Podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí - provozní 50 000 50 000 a mzdové náklady organizace - 2016 KAVENU z.s. 22847600 Provoz volnočasového klubu a půjčovny deskových her s akcemi pro veřejnost - rok 2016 25 000 25 000 Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s. 22848088 Poradenská, osvětová a přednášková činnost pro spotřebitele, veřejnost, NNO i pro podnikatelský 10 000 10 000 sektor Tak pojď s náma z.s. 22874577 Sportovně-ozdravný pobyt 16.-26.7.2016 13 000 13 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 Klubové centrum - 2016 20 000 20 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 Taneční večery pro handicapované - 2016 10 000 10 000 171
Žadatel IČO Název akce Částka schválená P.S.A. (Plzeňské sportovní aktivity), o.s. 22876405 Uspořádání 4 tréninkových kempů o prázdninách, dokoupení setů pro děti a mládež - červenec - srpen 2016 P.S.A. (Plzeňské sportovní aktivity), o.s. 22876405 Uspořádání otevřených závodů ve wakeboardingu/skateboardingu a vodních lyžích na Litické přehradě v Plzni - září 2016 Částka vyúčtovaná 15 000 15 000 10 000 0 **) Kontrolní skupina.cz, z.s. 22877231 Rozšíření systému bike-sharingu Kolemplzne.cz o 12 kol 78 000 78 000 SPORTGEN o.s. 22891935 Příměstský tábor ve ŠKODALANDU. Pořádání příměstského tábora ve ŠKODALANDU pro děti od 5 10 000 10 000 do 12 let - 11.7.-22.8.2016 SPORTGEN o.s. 22891935 Podpora volnočasových aktivit dětí během prázdnin ve ŠKODALANDU - červenec - srpen 2016 20 000 20 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 Činnost mládežnických družstev - rok 2016 40 000 40 000 "TALENTÁRIUM z.s." 22899219 Závěrečné představení taneční skupiny Paprsek - 29.5.2016 5 000 5 000 Žonglér, z.s. 22904522 Žonglobalizace 2016-18.6.2016 27 000 27 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Benefiční koncert pro ProCit 2016-21.9.2016 13 500 13 500 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 MODRÝ BĚH Run for ProCit-náklady spojené s organizací oslav Světového dne zvýšení povědomí 20 000 20 000 o autismu-duben 2016 ArtProm s.r.o. 24174505 Multižánrový festival Živá ulice 2016-27.4.-4.9.2016 54 000 54 000 Event media s.r.o. 24269573 Night run a Avon běh Plzeň 2016 10 000 10 000 ireport s.r.o. 24760919 Realizace projektu - hudební ceny Žebřík - 11.3.2016 36 000 36 000 Dětské klimatické pobyty o.p.s. 25230638 Zajišťování léčebných klimatických pobytů v Chorvatsku a ve Slovenské republice pro rodiny dětí s 20 000 20 000 astmatem, dermorespiračním syndromem - červenec, srpen 2016 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Základní poradenské a terapeutické služby pro patologické hráče při Kontaktním centru CPPT,o.p.s. - kofinancování osobních a provozních nákladů projektu - rok 2016 70 000 70 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Provozní náklady - rok 2016 30 000 30 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Rehabilitace zraku pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Plzeňském kraji, nejvíce pak v Plzni 25 000 22 700 a MO Plzeň 3-2016 Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Festival Sportu 2016 - leden - srpen 2016 30 000 30 000 Synagoga Concerts, s.r.o. 26360641 Částečná úhrada honorářů - prosinec 2016 30 000 30 000 ZACH S PUB, s.r.o. 26363208 Částečná úhrada honorářů a cestovného interpretů, technické zajištění, propagace - duben - 9 000 9 000 prosinec 2016 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Sociální služba terénní programy - rok 2016 70 000 70 000 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - rok 2016 22 000 22 000 Techmania Science Center o.p.s. 26396645 Noc vědců 2016-30.9.2016 20 000 20 000 Ledovec, z.s. 26517051 Odborné sociální poradenství Ledovec - rok 2016 48 000 45 200 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU, o.s. 26540321 Provoz městských futsalových soutěží - 4/2016-12/2016 20 000 20 000 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU, o.s. 26540321 Provoz krajského přeboru a poháru APF - 4/2016-12/2016 20 000 20 000 Slavia VŠ Plzeň Softball, z.s. 26550032 Provoz a údržba softballového areálu v Českém údolí, dlouhodobá sportovní příprava - děti - rok 35 000 35 000 2016 "Sportovní škola Plzeň" 26558459 Úhrada nákladů na dopravu k mistrovským a přátelským zápasům, doprava na soustředění, nákup sportovních pomůcek - rok 2016 5 000 4 934 Spolek UNIT 26576996 Pořádání konference pro mládež - 11. - 13.3.2016 5 000 5 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Snížení kriminality a ochrana veřejného zdraví v lokalitě MO - rok 2016 50 000 50 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Testování moči na přítomnost psychoaktivních látek - rok 2016 74 000 74 000 "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 Promenádní koncerty v plzeňských sadech - U Branky - 19.5.,16.6., 21.7.,25.8., V Proluce - 13 500 13 500 FOLIGNO" 9.6.,22.9.2016 Žlutý Kvítek, z.s. 26606950 Podpora celoroční činnosti v roce 2016 10 000 10 000 Plzeňské panenky, z.s. 26630664 Advent a Vánoce - 1.9. - 31.12.2016 15 000 15 000 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. 26632110 Materiální dovybavení CVČ Skupovka - 1.4. - 30.9.2016 13 000 13 000 Občanské sdružení Pro Photo 26644401 Výstava FARM SECURITY ADMINISTRATION - U.S.A. 1935-1942 - Velká synagoga Plzeň - 3.5. - 10 000 10 000 31.10.2016 Florbalová škola Plzeň, z.s. 26663121 Uspořádání florbalového turnaje pro mládež "O pohár starosty MO Plzeň 3" - září - říjen 2016 15 000 15 000 Florbalová škola Plzeň, z.s. 26663121 Pronájem sportovišť pro tréninky a turnaje florbalu - rok 2016 55 000 55 000 PaNaMo 26985641 Divadelní léto pod plzeňským nebem - 18.6. - 28.7.21016 64 800 64 800 PaNaMo 26985641 Můj život s. (pátý ročník) - říjen - listopad 2016 18 000 18 000 Šerák z.s. 26989654 Sportovní akce - závody horských kol Plzeňská MTB 50-3.9.2016 35 000 35 000 172
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Kolegium pro duchovní hudbu, z.s. 26994810 Jakub Jan Ryba skladatelská osobnost města Plzně - obnovená premiéra skladeb věnovaných Plzni - září - říjen 2016 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Úhrada nákladů spojených s organizací odborných náborů dětí v MŠ MO Plzeň 3 v rámci projektu Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou - červen - listopad 2016 Částka vyúčtovaná 12 600 12 600 30 000 30 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Zajištění provozu mládežnických sportovních družstev - rok 2016 125 000 125 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Úhrada nákladů spojených s organizací a zajíštěním mezinárodního turnaje 13. ročníku Memoriálu 20 000 20 000 Stanislava Štrunce ve fotbale staršího dorostu U 19-14.7. - 17.7.2016 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Klubové centrum pro mladé lidi s postižením - doprava na letní pobyt a zajištění mzdových nákladů organizace - rok 2016 FC Jerigo 1994 Plzeň, z.s. 27008720 Startovné mužstva A (divize) a mužstva B (1. třída), pronájem tréninkového hřiště (Slavia Plzeň) a haly (Slavia Plzeň, ZČU Bory, 31. ZŠ, nákup sportovních a tréninkových pomůcek - rok 2016 60 000 60 000 10 000 10 000 FC Jerigo 1994 Plzeň, z.s. 27008720 Provozní náklady spojené s účastí v 2. lize futsalu - západ - rok 2016 25 000 25 000 Plzeňská folklorní scéna, z.s. 27046214 20. ročník Mezinárodního folklórního festivalu CIOFF "Plzeň 2016" - 8. - 12.6.2016 27 000 27 000 Hypermarket Film s.r.o. 27062171 Produkce filmu "Loos v Plzni" 27 000 27 000 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Projekt ZDRAVÁ SVAČINA - rozšíření nabídky pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám 96 000 96 000 z 12 na 17 míst, donáška 350 dětem školního věku zdravé svačiny - rok 2016 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Podpora transitního programu v Café Restaurant Kačaba - rok 2016 100 000 100 000 Sportovní klub ARIEL, o.s. 28558499 Kondiční a tréninkové ponory - rok 2016 15 000 15 000 Pigs production s.r.o. 29091667 FRESH FESTIVAL Plzeň - 20.-22.5.2016 - gurmánský festival dobrého jídla a pití - technické 25 000 25 000 zajištění workshopového stanu Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 Zajištění poskytování služeb rané péče 4 rodinám s dětmi se zrakovým postižením žijících na MO Plzeň 3-2016 22 500 22 500 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Financování nájmu a energií - rok 2016 30 000 30 000 Nadační fond Incrementum 29124743 Projekty podpory pomoci dětem, mladistvým a mladým lidem do 24 let věku, nacházejícím se ve 10 000 10 000 ztížených životních, zejména sociálních podmínkách za účelem podpory jejich osobnostního rozvoje - 2016 Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z.s. 40522041 Údržba - regenerace travnaté plochy, výměna oken a dveří v objektu šaten II-III/Q/2016 20 000 20 000 Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z.s. 40522041 Pronájem tělocvičen, UMT, nákup sportovních a tréninkových pomůcek a vybavení II-III/Q/2016 40 000 40 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Radobyčice 40523390 Výstavba plotu u dětského hřiště, výměna linolea v přísálí, oprava parketové podlahy v tělocvičně - 58 000 58 000 rok 2016 Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s. 40523683 Podpora kvalitního skautingu v Plzni - rok 2016 95 000 95 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Sociální rehabilitace - Hygienický servis - rok 2016 50 000 50 000 TJ I. ČLTK Plzeň z.s. 45330930 3 klubové turnaje (možnost účasti pro veřejnost) - duben - říjen 2016 5 000 5 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Realizace programů/aktivit specifické všeobecné primární prevence na základních a středních 50 000 50 000 školách MO Plzeň 3-1.4. - 30.11.2016 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Projekt "Krizová pomoc a odborné poradenství pro občany Plzně", jehož záměrem je poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství a krizové pomoci v Plzni jako komplexu na sebe navazujících a doprovodných sociálních služeb - 1.4. - 31.12.2016 48 700 48 700 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Zázemí herny pro práci s ohroženými dětmi - duben - srpen 2016 25 000 25 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Podpora volnočasových aktivit dětí a osobnostní rozvoj dítěte - duben - prosinec 2016 13 000 13 000 TJ jezdecká společnost Plzeň-Bory, z.s. 45331260 Krmení koní - rok 2016 10 000 10 000 Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 Český pohár v zimním plavání a Pohár primátora města Plzně v zimním plavání - technické a 5 000 5 000 organizační zajištění závodu - 26.11.2016 HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 Zajištění kvalitní přípravy dětí a mládeže v oblasti sportu - lední hokej - rok 2016 140 000 140 000 HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 Zajištění mistrovských a nemistrovských utkání - doprava, ubytování - rok 2016 60 000 60 000 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Plzeň 1 45331871 Vybavení nově založeného rybářského kroužku Škodaland Plzeň - rok 2016 10 000 10 000 "Nadace 700 let města Plzně" 45332657 Realizace projektu Historický víkend - 11. - 12.6.2016, Prolog 10.6.2016 20 000 20 000 1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s. 45333335 Provoz klubu - nákup lukostřeleckého vybavení, materiálu na terčovnice a terče, výjezdy na MČR a 20 000 20 000 závody I. ligy, mezinárodní závody, sportovní oblečení, klubové dresy - rok 2016 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 Pořádání kanoistického závodu O Štít města Plzně - 20.8.2016 15 000 15 000 Krasobruslařský klub Plzeň, z.s. 45334382 Podpora sportu a tělovýchovy - celoroční sportovní činnost krasobruslařského klubu - rok 2016 30 000 30 000 Biskupství plzeňské 45334439 Pohádkové náměstí 2016-30.6.2016 18 000 18 000 173
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Biskupství plzeňské 45334439 Noc kostelů 2016 18 000 18 000 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Letní soustředění gymnastek v Sedleci-Prčice-srpen 2016 12 000 12 000 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Večer moderní gymnastiky - prosinec 2016 10 000 10 000 Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Celoroční provoz organizace, zajištění soutěží pro děti, propagace aktivit - rok 2016 35 000 35 000 Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Jarní pohár města Plzně, Českomoravský pohár, účast na soutěžích (startovné,cestovné,sportovní 10 000 10 000 výbava) - 1.5. - 31.12.2016 Městská charita Plzeň 45334692 Domácí hospicová péče - osobní a materiálové náklady - rok 2016 85 000 40 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Zity - chráněné bydlení - mzdové náklady - rok 2016 80 000 80 000 SK Slavia Plzeň 1912 45334943 Zajištění volnočasových aktivit a podpora činnosti mládeže a klubu - rok 2016 17 000 17 000 SK Slavia Plzeň 1912 45334943 Rekultivace zanedbané plochy na Goldscheiderovce - I. Etapa - rok 2016 40 000 22 875 Nadace sportující mládeže 45335966 Pohyb 1P - realizace akcí projektu Pohyb 1P v MŠ na MO Plzeň 3 - únor - listopad 2016 10 000 10 000 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 45768676 Pro subjekty napomáhající integraci cizinců - červen - listopad 2016 15 000 0 **) Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 45768676 Pro subjekty, které poskytují služby osobám nebo skupinám osob hrozícím sociální vyloučení 60 000 32 296 napomáhající jejich integraci - březen - prosinec 2016 Grafia, společnost s ručením omezeným 47714620 Kulturní akce s pracovním názvem "Víkend otevřených ateliérů" - 1.6. - 31.10.2016 25 900 25 900 Český kynologický svaz ZKO Plzeň - Křimice -154 49747622 PUNŤA CUP - soutěž pro širokou veřejnost - září 2015 10 000 10 000 Diecézní Charita Plzeň 49774034 Částečné pokrytí osobních a provozních nákladů sociální služby Terénní krizová služba - rok 2016 100 000 100 000 Diecézní Charita Plzeň 49774034 Částečné pokrytí osobních nákladů sociální služby Domov pokojného stáří sv. Alžběty (mzdy vč. odvodů pečovatelek pracujících v Domově) - rok 2016 Škola bojových umění NARAMA, z. s. 49775383 Turnaje pro děti a mládež-úhrada nájmu, lékaře, zakoupení cen, ozvučení, propagace-3.4.- 4.12.2016 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Pořádání soutěže pro školská zařízení - Školská futsalová liga Plzeň pod hlavičkou klubu a rozšíření sportu do podvědomí dětí - 1.9. - 31.12.2016 100 000 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Pořádání mezinárodního turnaje mládeže - dříve INDOSS CUP - 1.9. - 31.11.2016 40 000 40 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Provoz prvoligového sportovního klubu juniorských týmů - rok 2016 80 000 80 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Finálový futsalový turnaj Final four - 13.2.2016 10 000 10 000 Židovská obec Plzeň 49777122 Oprava Velké synagogy (střechy) - 1.5. - 30.11.2016 30 000 30 000 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, 49777629 Nákup koloběžek a s tím související náklady na dovybavení těchto koloběžek (nákup cyklistických 20 000 20 000 Plzeň, alej Svobody 80 přileb, stojanů a stojánků) pro školní družinu - 20.9.-31.10.2016 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž - 15. - 20.3.2016 20 000 20 000 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 49778129 Volnočasové aktivity dětí z Plzně a primárně klientů z DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň ve Sportovním 10 000 10 000 základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 studiu Andrea - Skrétova 8-ÚMO Plzeň 3 - rok 2016 Sportovní gymnázium Plzeň 49778137 Technické zajištění projektu v rámci každoročního výměnného pobytu žáků partnerských gymnázií z Plzně a Regensburgu 11 500 11 287 Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 49778161 Vydání Almanachu ke 130. výročí založení školy 7 500 7 500 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Soustředění fotbalového kroužku - srpen 2016 10 000 10 000 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Oslava 30 let založení DD Domino, Plzeň - říjen 2016 12 000 12 000 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Interaktivní pobyt v rámci ZŽS - letní prázdniny 2016 10 000 10 000 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Soustředění tanečního kroužku - srpen 2016 9 000 9 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň - 14.12.2016 10 000 10 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 Doudlevecké cákání aneb Plavba netradičních plavidel - 10.9.2016 18 000 18 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 Projekt Kopretina 2016 10 000 10 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 Projekt Kopretina 2016 20 000 20 000 DOMINIK CENTRUM s.r.o. 61775134 Pásmo nedělních pohádek pro děti - rok 2016 36 000 36 000 Orel jednota Plzeň 64353117 Provoz budovy - elektřina - rok 2016 20 000 20 000 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Základní 64353141 Péče o zdraví a podpora činnosti zdravotně postižených seniorů a jejich aktivita - rok 2016 7 000 7 000 organizace astmatiků Plzeň Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 64353397 Financování centra pro ZTP občany, metodické vedení a potřebná pomoc pro 5 MO STP, provozní 18 000 18 000 městská organizace Plzeň náklady, kulturní činnost - 2016 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s. 64353729 Rekondiční rehabilitační lázeňský pobyt - 17.4. - 23.4.2016 10 000 10 000 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Plzeň - střed 64353770 Podpora sportovních aktivit vč. mládeže, údržba majetku - do 30.6.2016 8 000 8 000 Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek 64353877 Celoroční práce s dětmi a mládeže - rok 2016 30 000 30 000 Ponton, z.s. 64355756 Festival Pixlování 2016 - podpora začínajících autorů, interpretů, propagace projektu, nákup 12 600 12 600 materiálu, služby spojené s pořádáním akce - 24.9.2016 174
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Ponton, z.s. 64355756 Podpora provozu - realizace programu včasné péče Klubíčko - rok 2016 100 000 100 000 Ponton, z.s. 64355756 Realizace Terénního programu COM.PASS - rok 2016 25 000 25 000 Ponton, z.s. 64355756 Podpora provozu sociální služby NZDM Pixla - rok 2016 20 000 20 000 Ponton, z.s. 64355756 Realizace projektu - STREET BATTLE JAM - Plzeň 2016-4.6.2016 7 200 7 200 Ponton, z.s. 64355756 Realizace táborového motivačního pobytu - červenec 2016 13 000 13 000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 65399447 Kulturně vzdělávací činnost, sportovní aktivity - rok 2016 10 000 10 000 České republiky, zapsaný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 65399447 Rekondiční pobyt klientů SONS-25.6.-2.7.2016, Kašperské Hory, nákup tiskárny 5 000 5 000 České republiky, zapsaný spolek HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany MO Plzeň 3 40 000 40 000 DHC-SVŠ PLZEŇ Dámský házenkářský club - Slavia VŠ 66360005 Příspěvek na pronájem sportovních zařízení pro činnost mládeže (náborové akce, turnaje) - rok 12 000 12 000 Plzeň 2016 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doudlevce 66360188 Obměna nábytku v kanceláři velitele, výměna podlahové krytiny v zasedací místnosti a kanceláři 10 000 10 000 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s. 66360340 Sportovní činnost mládeže ve futsalu, nájemné sportovišť, sportovní vybavení, zajištění turnajů, startovné, cestovné - celoročně 7 000 7 000 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s. 66360340 Turnaj ve futsalu - 12/2016 5 000 5 000 SHM Klub Plzeň, z.s. 66360943 Projekt "Rozumím sobě, rozumím druhým" - rok 2016 40 000 40 000 SHM Klub Plzeň, z.s. 66360943 Projekt "JÁ a TY to jsme MY" - rok 2016 35 000 35 000 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel 66361133 Pohádkový les 2016 - půjčení kostýmů, dohody o provedení práce - 4.6.2016 15 000 15 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru 66361494 Natočení reprezentativního CD sborů 15. ZŠ v Plzni, školy s prohloubenou výukou HV, jejíž sbory 13 500 13 500 Mariella, z. s. dosahují velmi dobré úrovně - rok 2016 Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 Oprava terasy pro pacienty a interiéru hospice 100 000 100 000 Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 Zdravotní materiál pro pacienty - rok 2016 90 000 90 000 POINT 14, z. s. 66361630 Program pro rodiny s dětmi - rok 2016 30 000 30 000 POINT 14, z. s. 66361630 Kontaktní centrum - rok 2016 90 000 90 000 POINT 14, z. s. 66361630 Terénní program - rok 2016 90 000 90 000 POINT 14, z. s. 66361630 Primární prevence - rok 2016 63 000 63 000 PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 Zajištění sezóny 2016 klubu Pilsen Patriots a Pilsen Angels - 1.1. - 31.12.2016 45 000 45 000 "Divadlo Dialog Plzeň" 66363675 Propagace činnosti Divadla Dialog Plzeň - rok 2016 45 000 45 000 Svoboda zvířat Plzeň 66365678 Veterinární ošetření, očkování a kastrace koček, krmení, stelivo, doprava - rok 2016 5 000 5 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 On-line neslyšící senioři - 1.9.2016-30.6.2017 30 000 30 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 České říkanky, písničky a hádanky - 1.9.2016-30.6.2017 16 000 16 000 PRO LIBRIS 68782683 Typografická příprava a tisk literárního měsíčníku Plž - rok 2016 18 000 18 000 JOHAN, zapsaný ústav 68783001 Dramacentrum Johan - činnost - rok 2016 8 000 8 000 JOHAN, zapsaný ústav 68783001 NA HRANICI 2016 - PŘEHLÍDKA TARTAS - přehlídky amatérského divadla s postupem na Wolkrův 12 000 12 000 Prostějov - leden - červen 2016 JOHAN, zapsaný ústav 68783001 ART BUFFÉ - rok 2016 35 000 35 000 Kvítek Plzeň z.s. 68784881 Příspěvek na materiálové náklady spojené s přípravou akcí, na materiálové vybavení spolku, ceny 7 000 7 000 pro účastníky, vstupné, dopravu a pronájem prostor na akce v roce 2016 Ing. Roman Sladký 69263809 Olympijský běh Plzeň 2016-22.6.2016 10 000 10 000 Ing. Roman Sladký 69263809 Plzeňský půlmaraton 2016-8.10.2016 10 000 10 000 AMAREČHAVE - Asociace Rómských Občanských 69460001 Podpora společného sportování romské mládeže v Plzni v roce 2016 5 000 5 000 Iniciativ, z.s. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Rozvoj dobrovolnického týmu TOTEM, pracující v různých projektech a organizacích s dětským 30 000 30 000 klientem, vedení, podpora a realizace vlastních dobrovolnických projektů a v rámci Dobrovolnického klubu Klíč - dobrovolnické zabezpečení realizace akcí dalším or Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Kluby Prometheus - školní rok 2016/2017 15 000 15 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Realizace aktivit v rámci Mezigenerační centra - rok 2016 25 000 25 000 Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň - střed 69983020 Zajištění činnosti organizace v roce 2016 44 000 44 000 Mamma HELP, z. s. 70099880 Mamma HELP centrum Plzeň - psychosociální pomoc ženám s rakovinou prsu - rok 2016 60 000 60 000 SPORT CLUB PLZEŇ, z.s. 70806187 Běh Borským parkem 2016-15.10.2016 10 000 10 000 SPORT CLUB PLZEŇ, z.s. 70806187 Nákup sportovního vybavení pro podporu kvalitní tréninkové přípravy dětí a mládeže závodící v 20 000 20 000 běhu na lyžích a biatlonu - 1.5.-30.10.2016 175
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň, z. s. 70833753 Provoz klubu - materiální zajištění sezony, dopravné, ubytování a startovné na závody ČP, ubytování a doprava na letní a zimní soustředění, nájemné bazény, běžecká dráha - rok 2016 Částka vyúčtovaná 20 000 20 000 Národní rada osob se zdravotním postižením České 70856478 Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením - 1.4. - 31.12.2016 35 000 35 000 republiky, z. s. Dětské plavání Hobit, z.s. 70880735 Úhrada sportovních potřeb pro celoroční užívání - podzim 2016 15 000 15 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Propagační běh - září-říjen 2016 10 000 10 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Propagační předměty - prevence - rok 2016 10 000 10 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Vybavení klubovny - rok 2016 20 000 20 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz důchodců České republiky, obvodní organizace Plzeň - Skvrňany Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Plzeň Skvrňany 70950431 PřeSPo VI - Přednášky pro sluchově postižené - rok2016 10 000 10 000 70950431 Trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku - SNAŽME SE - 9-11/2016 10 000 10 000 70950431 2. ročník Turnaje neslyšících v minigolfu 6 000 6 000 70974543 Kulturní a vzdělávací akce dle plánu činnosti, doprava a vstupy na zájezdy, pronájmy sálu na akce dle plánu, kancelářské potřeby - 2016 71250123 Příspěvek na dopravu na zájezdy, pobyty, ubytování, provozní náklady organizace, rehabilitační procedury, kulturní akce - 2016 SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň 72069406 Nákup videotechniky a zajištění financování filmové produkce a postprodukce filmu expedice No Limits Himalaya 2016, zajištění expedičního pojištění pro účastníky expedice - duben - září 2016 50 000 50 000 30 000 30 000 12 000 12 000 Jiří Řezáč 72291192 Plavecká štafeta - pronájem bazénu, registrace rekordu - 25.3.-26.3.2016 3 500 3 500 Jiří Řezáč 72291192 Plavecká prsová štafeta - pronájem bazénu, registrace rekordu - 27.10.-29.10.2016 3 500 3 500 Středisko křesťanské pomoci - Duha 73634514 20 000 20 000 Středisko křesťanské pomoci - Duha 73634514 Aktivity pro děti a mládež v SKP Duha - rpk 2016 18 000 18 000 Český kynologický svaz ZKO Plzeň - U Viaduktu - 716 73731382 Výcvik záchranářských týmů (psovod+pes), semináře pro veřejnost, organizace zkoušek, výcvikové 25 000 25 000 pomůcky - rok 2016 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 Hudební, taneční a výtvarné dílny s mezinárodními lektory - duben - listopad 2016 13 500 13 500 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 Literární večery na Zastávce - březen - listopad 2016 13 500 13 500 Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň 3-75005999 Celoroční činnost organizace 2016 14 000 14 000 Bory Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň 3 - Bory Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň 3 - Bory Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Plzeň - střed Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. místní organizace Skvrňany Nezávislý odborový svaz příslušníků Policie ČR, základní organizace č. 2 Správy Západočeského kraje 75005999 Úhrada nákladů vstupů na kulturní akce 2016 38 200 38 200 75005999 Příspěvek na částečnou úhradu pronájmu malého sálu v Měšťanské besedě pro konání členské schůze - 2016 4 000 4 000 75011344 Rekondiční pobyt v Lázních Bechyně 2016 30 000 30 000 75011344 Rekondiční pobyt v Lázních Poděbrady 2016 30 000 30 000 75011344 Kulturní programy, exkurze, přednášky, zájezdy - 2016 25 000 25 000 75011344 Zabezpečení činnosti a chodu organizace - 2016 25 000 25 000 75012936 Zájezdy - květen-září 2016, provozní náklady - průběžně 2016 22 000 22 000 75018888 Příspěvek na dopravu na zájezdy, pobyty, ubytování, provozní náklady organizace, rehabilitační procedury, kulturní akce - 2016 49 000 49 000 75036479 Organizování kulturní akce DEN DĚTÍ - 4.6.2016 5 000 5 000 AIESEC Plzeň 75064677 Projekt Helpchat - 27.6.-14.8.2016 5 000 0 **) 176
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná AIESEC Plzeň 75064677 Vybavení prezentační místnosti - červenec 2016 5 000 0 **) AIESEC Plzeň 75064677 Vzdělávací projekt EDISON - září 2016 19 000 0 **) Michael Sinkule 76156591 Turnaj POHÁR PLZEŇSKÉ TROJKY (pronájem hřiště, sportovní vybavení, ceny na turnaj) - 1.7. - 15 000 15 000 30.8.2016 Ing. Přemysl Švarc Kvalifikace na OH Rio de Janeiro 2016 a závěrečná příprava - březen - srpen 2016 20 000 20 000 Ing. Jiří Ulrich Vydání souboru dvou souvisejících knih próz týkajících se Plzně (divadlo Dialog, ZOO) - III/2016 9 000 9 000 Ota Heller Promenádní koncerty 25.5., 21.9.2016 u Branky 4 500 4 500 Daniel Melichar Pravidelné běžecké tréninky 2x týdně pro širokou veřejnost v Borském parku pod vedením a 5 000 5 000 dohledem trenéra. Běžecká abeceda, vytrvalost, pohybové aktivity - rok 2016 Tereza Hrubanová Vzdělávací programy pro děti ze ZUŠ, ZŠ, dětských domovů, akce pro dětské talenty i veřejnost - 13 500 13 500 pronájmy prostorů, nákup nástrojů, vítězné ceny pro zpěváky, investice do zázemí a školení zpěváků, reklama - 1.9.2016-31.3.2016 Robert Janda Vydání básnické sbírky "Za vyplazený jazyk" - podzim 2016 9 000 9 000 Městský obvod Plzeň 4 Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň Letná 516112 Údržba TJ SOKOL Plzeň Letná 2016-výměna vstup.dveří,ost.údrž.a opravy(přepaž.sprch v 30 736 30 736 šatnách,výměna vývěs.skříněk,malov.a nátěry v bud.,opr.chod.mezi sportov.,tělocv.a 28. ZŠ,údržba hřišť(krop.-vodné,sekání trávy-phm,antuka,postř.,hnoj.trávy,opr.osv.) Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň Letná 516112 Činnost a provoz TJ SOKOL Plzeň Letná 2016-nákl.na čin.odboru sokol.všest.-pron.tvz,těl.,sál na cvič.,spor.pom.pro cvič.,start.v soutěž.osv,nákl.na čin.spor.odd.(pronáj.tvz um.tráva,těl.sport.mat.,startov.,provoz.nákl.(el.en.vodné,stočné,teplo,plyn,služ.) 47 811 47 811 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň 519740 Zájmové vzdělávání dětí a mládeže- maňáskové divadlo, horolez. sport. potřeby, mat. pro hudební kroužky (not. knihy, metodiky), tabule do učeben, edukativní pomůcky pro předškoláky 45 000 45 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň 519740 Multifunkční místnost- nákup skládacích matrací na cvičení a relaxace 10 000 10 000 Sokoľs Power Visual s.r.o. 3749878 Mikulášská Bukovec- výroba a pronájem masek, výzdoba sálu, náklady na propagaci akce, pronájem ozvučení, projektoru a plátna Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 Pečovatelská služba- na mat. náklady-kanc. potřeby,vybavení DDHM-tisk.s kopírkou a scannerem, odbor.liter.,předplatné časop. Soc.práce,úklid.prost.Nemat.nákladynájem,konzultace,supervize,vzdělávání,pořízení DDNM-Microsoft Office licence Jindřich Haišman 14691914 Doubravecká lokálka - 3. ročník - pronájem tělocvičny 14. základní školy Plzeň, výroba a kopírování reklamních letáků, pojištění odpovědnosti pro případ škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s akcí Doubravecká lokálka Jan Kvídera 14693178 Promenádní koncerty dechové hudby- odměny účinkujícím hudebníkům, OSA-autorský poplatek, doprava auty účinkujících, ozvučení koncertů, propagace-letáčky aj. Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Rekultivace trávníku a jeho celoroční údržba- rekultivace trávníku, pravidelné sekání, odvoz trávy, výhrab areálu, pravidelná závlaha Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 Vánoční defilé 2016- nájmy na trénování choreografií v divadle Alfa, nákup kostýmů na představení, tisk plakátů, nákup aparatury na trénink s hudbou Junior club, z.s. 22729399 Prázdniny za dveřmi - závěrečné vystoupení všech kroužků v Divadle ALFA - pronájem Divadla ALFA Junior club, z.s. 22729399 Materiálové dovybavení kroužků mažoretek- 10-12 kompletních kostýmů pro malé mažoretky (šaty, lodička, návleky na ruce), 8 párů kožených mažoretkových bot 6 510 6 510 30 000 30 000 10 000 5 179 11 221 11 221 35 000 35 000 7 855 7 855 10 000 10 000 16 831 16 831 Junior club, z.s. 22729399 Pořízení aparatury pro vystupování kroužků Junior clubu, z.s.- pořízení aparatury 15 990 15 990 Storm Ballet z.s. 22770381 Storm dance camp 2016- materiální náklady (pronájem tělocvičny, ubytování), nemateriální náklady 25 247 25 247 (doprava) DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. 22842250 Vybavení pro edukační program- vybavení pro edukační program v rámci psychomotorické, senzorické, diferenciační, syntetické, emoční dg a edukace 22 750 22 750 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Optika do terénu - nákup kufrů na křehké optické pomůcky 3 500 3 500 EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o. 26353610 Doubravecký týden- letní kino, gastronomický festival 485 000 485 000 Pilsenman Club 26537320 Pilsenman 2016 - pronájem mobilních zařízení (ploty, mobilní toalety, umyvadla, oplocenky a pivní 9 818 9 818 sety) 177
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Náš Bukovec, z.s. 28556585 80. výročí otevření Haltýře (pozn.: Bukoveckého koupaliště)- moderátor a hudební doprovod country skup., dopravné a ener. (agregát), náklady na prop. akce, pronájem ozvuč., osvětl. a promítacího zařízení Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 Raná péče v městském obvodu Plzeň 4- materiálové náklady (provozní materiál, spec. pomůcky, kancel. potřeby, pohonné hmoty) a služby (servis AUS a strojů, telefonní poplatky) Částka vyúčtovaná 8 370 8 370 14 400 14 400 TJ Sokol Červený Hrádek 41636317 Energie spojené s provozem budovy TJ- elektrická energie, plyn, voda 62 838 62 838 SK Plzeň-Bukovec, z.s. 45330395 Vybudování ochranných sítí za brankami- výstavba ochranných sítí za brankami 23 564 23 564 SK Plzeň-Bukovec, z.s. 45330395 Provoz-plyn elektřina, sportovní vybavení- plyn, elektřina, sportovní vybavení (míče, dresy) 54 983 54 983 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Činnost mládežnických družstev v MO Plzeň 4- nájemné, materiál sportovní vybavení (míčky, 35 907 35 907 hokejky, dresy, koordinační pomůcky), doprava Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Doubravecké florbalové hry- nájemné, pronájem sportovní vybavení (mantinely, sportovní vybavenímíčky) 5 386 5 386 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 45331511 Podpora činnosti ZO ČZS v Plzni Doubravce- výroba vývěsní skříňky 10 000 10 000 Plzeň - Doubravka 35 346 35 346 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 Podporu kulturních a sportovních aktivit při SK SENCO Doubravka- doprava na mistrovské zápasy, rozhodčí, pronájem tělocvičen a fotbalových hřiišť SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 Zajištění provozu v nemovitostech SK SENCO Doubravka- energie (el. en., vodné stočné, topení), provoz hracích ploch (sekání a úklid trávy, pravidelné hnojení, závlaha), provoz šaten a zázemí (provádění prav. úklidu, pron. části zázemí, praní dresů) 35 346 35 346 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Startovné na závody- startovné 22 722 22 722 Městská charita Plzeň 45334692 Domov pro seniory sv. Jiří-kulturní a společenské akce pro seniory- úhrada nákladů spojených s 24 000 24 000 pořádáním kulturních a společenských akcí- Taneční zábavy, Páteční hudební odpoledne, Posvícení, Masopust SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Oprava čerpadla na hasičské stříkačce PS 12- oprava čerpadla na hasičské stříkačce PS 12 10 000 10 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Nákup zahradního traktoru- nákup zahradního traktoru 19 637 19 637 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Nákup hasičské stříkačky PS 12- nákup hasičské stříkačky PS 12 17 954 17 954 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Soustředění dětského družstva - náklady na ubytování, půjčení lodí 10 000 10 000 Nadace sportující mládeže 45335966 Pohyb 1P-realiz.v MŠ (příp.a zajiš.akcí,kanc.potřeby,tisk výsledků,vytvoř.rešerše pro nabídku 21 208 21 208 pohyb.aktivit na obvodě,pamět.listy,cest.,dokumen.,zprac.a hod.výsledků,propagace,obnova sportovního vybavení, výroba maskota Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Šikovné ruce (výtvarné dílny pro všechny)- pomůcky 14 890 14 890 Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 49778200 Vybavení pro muzikálně-logopedický kroužek-poříz.přehrávače,záznam.zař.a pomůcek k rozvoji sluch.vním.a rozliš.,rytmic.cítění,výtvar.a kreat.potřeb,zrak.vním.a rozliš.,grafomot.,pozn.barev a tvarů,prost.,ploš.a pravolevé orient.,nácvik pozor.mat.předs,mot 49778200 Projektový den Šikovné ruce- náklady spojené s umělec. zpracováním skla a vitráží, síťovou techniku-potisk triček nebo tašek, drátkování, práce s korálky TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z.s. 49778501 Rozvoj sportovního oddílu Taekwon-do- pronájem tělocvičen, nákup sportovního materiálu (chrániče, helmy, žebříky, kužele, box pytel), realizace soustředění, startovné Ing.arch. ŠTICHA PAVEL 49781812 Cyklomaraton Plzeň-Brno-Plzeň-reklama a propag.(tisk letáků,plakátu na akci,pron.a tisk billboardů,ozvuč. akce),tech.zajištění závodu (pronáj.mob. WC,mob.oplocení,doprav.značení,časomíra a výsl.servis,elektrozař.,přípoj. el. en.,ochran.refl.pásky a vesty) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doubravka 64355659 Dětská podchlumecká soutěž -15. ročník - pronájem mobilních WC, materiální zabezpečení soutěže - tj. diaboly, kopírovací práce (směrnice na stanoviště, označení stanovišť, propozice), krepový papír, hřebíky, vázací lanka, stopky, startovací patrony, buzol 30 800 30 800 9 600 9 600 22 442 22 442 28 052 28 052 7 000 7 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doubravka 64355659 Letní soustředění mladých hasičů SDH Doubravka - náklady na ubytování 10 000 10 000 HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany MO Plzeň 4- kancel. potřeby, nájemné vč. energií,telefon a internet,právní a ekon. služby-vedení účet.,daň. poradce,právní pomoc, školení a kurzy,supervizesoc. prac. a prac. v soc. služ.,kurz prac. v soc. služ.,jiné prov. nák. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plzeň - Doubravka 66360633 Provoz a činnost SPCCH Plzeň - z.o. Doubravka - pronájem sálu a ozvučení v D klubu, pronájem klubovny a kuchyňky, úhrada telefonu, příspěvek na činnost (poštovné, kanc. potřeby, kopírování, toner, popl. za vedení účtu, výpisy z rejstříku) 24 000 24 000 10 000 10 000 178
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plzeň - Doubravka 66360633 Zájmová, vzdělávací a zdravotní činnost- návštěva divadel, kin, muzeí, zahrady, výstav, ZOO, Techmanie, synagogy, masáže, rehab. cvičení, zájezd na Karlštejn-Svatý Jan pod Skalou (doprava+vstupné), zájezd do Mar. lázní-(doprava+vstupné) Částka vyúčtovaná 13 500 13 500 Handball club Plzeň - Újezd, z.s. 66361311 Nákup sportovních potřeb (dresů) - nákup dresů 10 000 10 000 Handball club Plzeň - Újezd, z.s. 66361311 Nákup ochranných sítí - nákup ochranných sítí 10 000 10 000 Handball club Plzeň - Újezd, z.s. 66361311 Dotace provozních nákladů- provozní náklady (vodné stočné, plyn, el. energie, odvoz odpadu), 39 273 39 273 sportovní potřeby (2x branka na házenou, kompresor na huštění míčů), ostatní náklady (antuka, náhradní svítidla,-lampy na osvětlení) POINT 14, z. s. 66361630 Program pro rodiny s dětmi- testy na přítomnost metabolitů v moči, hygienické potřeby (kelímky, rukavice, desinfekce), drobný materiál, kancelářské potřeby, energie, telefonní poplatky 21 000 21 000 POINT 14, z. s. 66361630 Terénní program- hram reduktion/stříkačky, desinfekční čtverečky, vody určené k aplikaci/, drobný materiál, kancelářské potřeby, energie a telefonní poplatky Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 Plzeňský dětský sbor a přípravný sbor Javořičky-doprava a ubytování - Soustředění Javořičkydoprava, ubytování, Soustředění PDS-doprava, ubytování, Doprava na koncerty a festivaly mimo Plzeň-PDS, Doprava na koncerty a festivaly mimo Plzeň- Javořičky Mgr. Jindřiška Kikinčuková 68824840 Činnost Divadlo Pluto v roce 2016- nájemné v OD Centrum+služby včetně energií, TUV atd., propagace, reklama (tisk propagačních materiálů, plakáty s měsíčním repertoárem divadla, divadelní programy) Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Dobrovolníci dětem-rozvoj,vzděláv. a uznávání získaných kompeten. pro život v rámci aktivit dobrovol. týmu při TOTEM, z.s.- el.ener.,topení,tuv,vodné,stočné-kancelář,klub.,sál,výcvik pro dobrov.,cestovné-jízdné,ubytov.,stravování, odbor. Konzultant-certif JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek 70859027 Celoroční kulturní činnost Junior orchestru Plzeň- materiál (noty, nástroje, oblečení), služby (doprava, ubytování, startovné), ostatní (pojištění) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. 21 000 21 000 50 494 50 494 78 547 78 547 20 700 20 700 53 300 53 300 70950431 Projekt,,Animáček" pro sluchově postižené děti - kurzovné dětí, tlumočení do znakového jazyka 9 000 9 000 70950431 Snažme se - neboli kurz trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku - mat. náklady (cartridge, tonery, papíry), graf. práce na brožuře a propag. mat., tisk a výroba propag. mat., tlumoč. do znakového jazyka, lektorování kurzu SVAZ DŮCHODCŮ ČR - ORG. č. 4 PLZEŇ - 73739693 Kulturní aktivity pro seniory- nájemné D klub, kulturní akce v obvodu (taneční odpoledne, DOUBRAVKA přednášky), zájezd (dopravu) do Českého Krumlova KČT, odbor Bolevec Plzeň 75070545 Uzavření sezóny 2016 - závěrečný pochod z obvodu do obvodu- hudební doprovod, cestovní náklady, náklady na propagaci akce, pronájem ozvučení, plátna a projektor KČT, odbor Bolevec Plzeň 75070545 Dovybav. areálu rozhledny Chlum pro lepší komfort návštěv.-doplnění přístř. nad sedací soupravy a doplnění stojanů na kola-3x dřev.příst.,2x ocel.pozin.stojan na kola,šindel na střechy příst.,kotev. prvky,spoj.mat.,beton a nátěr.hmoty na příst.(vč. rez.) 8 000 8 000 58 000 58 000 6 860 6 860 27 491 27 491 Městský obvod Plzeň 5 - Křimice Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 oprava žákovské šatny 70 000 70 000 Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 provoz.energie, provoz, údržba a rekonstrukce, doprava,registrace,startovné,nákup dresů a 226 000 226 000 vybavení KLUB SENIORŮ KŘIMICE spolek 22758844 Den seniorů, zájezd 35 000 35 000 Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 nákup výtvarných potřeb 2 000 2 000 škola Zámeček s. r. o. "Úlet Křimice" 26568641 jízdné a startovné 13 000 13 000 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Křimice 45331936 dětský rybářský kroužek 80 000 80 000 MS Křimice-Radčice z.s. 45334595 nákup krmiva pro zvěř 2 000 2 000 Český kynologický svaz ZKO Plzeň - Křimice -154 49747622 ceny a zajištění závodů 15 000 15 000 Tělovýchovný klub Křimice 49775499 pronájem tělocvičny 11 000 11 000 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s. 64353729 rekondiční ozdravné pobyty 2 000 2 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Křimice 66360269 akce pro děti, soutěže, výlety, spotř. materiál 60 000 60 000 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Město 67106137 léčení včelstev 4 000 4 000 Touškov Římskokatolická farnost Plzeň - Západ 73634883 oprava okapů kaple na Horničce v Křimicích 50 000 50 000 179
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Městský obvod Plzeň 6 - Litice Lenka Raunerová Dotace na pokrytí části nákladů spojených s dopravou dětí z kroužku paličkování 2 000 2 000 Letci Plzeň z.s. 4297792 Dotace je určena na podporu spolku v roce 2016 4 000 4 000 Naše Litice, z.s. 22903186 Série večery s hudbou 6 000 6 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. 41636392 Dotace určená na opravy a údržbu sportovišť pro oddíl národní házené, pozemního hokeje, 170 000 170 000 nohejbalu,kopané a sport pro všechny Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 45331545 Dotace na částečné pokrytí finančních nákladu Masopustního průvodu 13 000 13 000 Plzeň Litice Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Dotace na sportovní činnost v roce 2016 25 000 25 000 Marek Pišl Dotace na honoráře, tisk propag.materiálů a propagaci varhanního koncertu 3 000 3 000 Městský obvod Plzeň 7 - Radčice Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH ČTYŘHER 2 500 2 500 Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 LÉTO KONČÍ, SPORTEM SE LOUČÍ 8 000 8 000 Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU 6 000 6 000 Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ SPORT. AREÁLU 30 000 30 000 Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A STŘECHY HALY TĚLOCVIČNY 480 512 480 512 MS Křimice-Radčice z.s. 45334595 DOTACE NA NÁKUP MATERIÁLU NA STAVBU A OPRAVU MYSLIVECKÝCH ZAŘÍZENÍ 2 000 2 000 Český kynologický svaz ZKO Plzeň - Křimice -154 49747622 ZÁVOD "O PLZEŇSKÝ KORBEL" 2 000 2 000 Mgr. Marie Vechová 61162990 KURSY KRESBY, MALBY, MALÍŘSKÝCH TECHNIK A VÝVOJ MALÍŘSTVÍ 5 000 5 000 Miroslava Hejduk Harantová 61799424 UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2 500 2 500 Miroslava Hejduk Harantová 61799424 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2 500 2 500 Miroslava Hejduk Harantová 61799424 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2 500 2 500 Miroslava Hejduk Harantová 61799424 KONCERT HELIGONKÁŘŮ 4 000 4 000 Miroslava Hejduk Harantová 61799424 HALLOWEENSKÉ ŘÁDĚNÍ 2 500 2 500 JASO Plzeň, triatlonový klub se sídlem v Plzni 64354130 RADČICKÁ RUNDA MTB 3 000 3 000 JASO Plzeň, triatlonový klub se sídlem v Plzni 64354130 BĚH OKOLO ZÁMEČKU 3 000 3 000 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 VEČER S UMĚLCEM 9 000 9 000 Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA 7 500 7 500 Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI 6 800 6 800 Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 MASOPUST 2016 10 000 10 000 Plzeň - Radčice Městský obvod Plzeň 8 - Černice Spolek ŽIVO 4145488 provoz a činnost spolku 10 000 10 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice 14705656 provozní a materiálové náklady 60 000 60 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Memoriál Stanislava Štrunce 10 000 10 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Plzni - Černicích 66361583 Dotace na úhradu nákladů na soutěžní družstvo SDH 15 000 15 000 Městský obvod Plzeň 9 - Malesice Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20904 1792431 na činnost 15 000 15 000 SKŘÍTCI TJ Sokol Malesice, z.s. 14702894 na činnost a provoz 60 000 60 000 Plzeň9 o.s. 22842586 na činnost 60 000 60 000 Myslivecký spolek Malesice 26631288 na zmírnění úbytků a zachování stávající zvěře 27 000 27 000 Městský obvod Plzeň 10 - Lhota HOKRA LHOTA, z.s. 4670370 Dotace za účelem úhrady provozních a neinvestičních nákladů na akce - Hurá na prázdniny a 28 000 28 000 Desetihodinový závod jízdních kol TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity dětí, mládeže a 373 000 373 000 rodin v MO Plzeň 10-Lhota Budoucnost Valchy z.s. 22663070 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na provoz mateřského klubu v MO 46 000 46 000 Plzeň 10-Lhota Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů pro projekt Muška 2016 99 000 99 000 Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Dotace na dofinancování příměstského tábora pořádaného v MO Plzeň 10-Lhota 30 000 30 000 180
Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná "TADEÁŠ GULÁŠ, o.s." 28556976 Dotace na úhradu neinvestičních a provozních nákladů na podporu volnočasových aktivit občanů 29 000 29 000 Nadace sportující mládeže 45335966 Spoluúčast na realizaci akce Pohyb 1P v 56. MŠ Lhota 5 000 5 000 *) Termín pro předložení finančního vypořádání dotace stanoven po termínu pro předložení závěrečného účtu. **) Čerpání dotace příjemcem nebylo uskutečněno. 181
SOUHRNNÝ PŘEHLED O ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH ZA ROK 2016 MMP PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 1 RMP č. 1277 z 19.11.2015, ZMP č. 654 z 10.12.2015 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 50 000,00 1 RMP č. 1277 z 19.11.2015, ZMP č. 654 z 10.12.2015 03 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 (+) 2 RMP č. 1336 ze 17.12.2015, ZMO Plzeň 6 č. 50/15 ze 14.9.2015 03 Provozní příspěvky vlastním 26. Základní škola Zvýšení (+) 125 000,00 2 RMP č. 1336 ze 17.12.2015, ZMO Plzeň 6 č. 50/15 ze 14.9.2015 03 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 125 000,00 2 RMP č. 1336 ze 17.12.2015, ZMO Plzeň 6 č. 50/15 ze 14.9.2015 03 Převody MMPxMO ostatní (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 125 000,00 2 RMP č. 1336 ze 17.12.2015, ZMO Plzeň 6 č. 50/15 ze 14.9.2015 03 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 125 000,00 3 RMP č. 30 ze 14.1.2016, ZMP č. 21 z 28.1.2016 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 3 RMP č. 30 ze 14.1.2016, ZMP č. 21 z 28.1.2016 03 Použití Fondu životního prostředí (+) Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 165 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 165 000,00 4 RMP č. 32 ze 14.1.2016, ZMP č. 23 z 28.1.2016 03 Běžné výdaje SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 415 000,00 4 RMP č. 32 ze 14.1.2016, ZMP č. 23 z 28.1.2016 03 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 415 000,00 (+) 5 RMP č. 36 ze 14.1.2016, ZMP č. 27 z 28.1.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 5 RMP č. 36 ze 14.1.2016, ZMP č. 27 z 28.1.2016 03 Použití Fondu životního prostředí (+) ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 61 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 61 000,00 6 RMP č. 51 z 28.1.2016, ZMP č. 5 z 28.1.2016 03 Běžné výdaje Odbor školství - školství Zvýšení (+) 3 989 000,00 6 RMP č. 51 z 28.1.2016, ZMP č. 5 z 28.1.2016 03 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 989 000,00 7 RMP č. 53 z 28.1.2016, ZMP č. 20 z 28.1.2016 03 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 10 000 000,00 7 RMP č. 53 z 28.1.2016, ZMP č. 20 z 28.1.2016 03 Stavební investice OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) 10 000 000,00 8 RMP č. 54 z 28.1.2016, ZMP č. 39 z 28.1.2016 03 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 43 300 000,00 8 RMP č. 54 z 28.1.2016, ZMP č. 39 z 28.1.2016 03 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 43 300 000,00 9 RMP č. 78 ze 4.2.2016, ZMP č. 65 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 9 RMP č. 78 ze 4.2.2016, ZMP č. 65 z 3.3.2016 03 Použití Fondu životního prostředí (+) 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 20. Základní škola Zvýšení (+) 17 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 17 000,00 2. Základní škola Zvýšení (+) 49 000,00 4. Základní škola Zvýšení (+) 53 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 48 000,00 14. Základní škola Zvýšení (+) 42 000,00 15. Základní škola Zvýšení (+) 53 000,00 17. Základní škola Zvýšení (+) 24 000,00 20. Základní škola Zvýšení (+) 61 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 10 RMP č. 113 z 18.2.2016, ZMP č. 75 z 3.3.2016 03 Odvody vlastních příspěvkových org. 11 RMP č. 119 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 4 č. 3/16 z 21.1.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 21. Základní škola Zvýšení (+) 29 000,00 25. Základní škola Zvýšení (+) 63 000,00 28. Základní škola Zvýšení (+) 61 000,00 31. Základní škola Zvýšení (+) 48 000,00 34. Základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 Benešova základní škola Zvýšení (+) 49 000,00 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 36 000,00 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 85 000,00 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 21 000,00 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 24 000,00 10. Školní jídelna Zvýšení (+) 109 000,00 11. Školní jídelna Zvýšení (+) 97 000,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 977 000,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 45 000,00 11 RMP č. 119 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 4 č. 3/16 z 21.1.2016 03 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Snížení (-) 45 000,00 11 RMP č. 119 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 4 č. 3/16 z 21.1.2016 03 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 45 000,00 11 RMP č. 119 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 4 č. 3/16 z 21.1.2016 03 Převody MMPxMO ostatní (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 45 000,00 12 RMP č. 135 z e 18.2.2016, ZMP č. 98 z 3.3.2016 03 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 190 000,00 12 RMP č. 135 z e 18.2.2016, ZMP č. 98 z 3.3.2016 03 Běžné výdaje BYT - správa domů Snížení (-) 190 000,00 13 RMP č. 184 z 18.2.2016 03 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) 363 000,00 13 RMP č. 184 z 18.2.2016 03 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického Zvýšení (+) 363 000,00 úřadu 14 Rozhodnutí MPO č. 51100/2016/12 z 15.1.2016 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 450 000,00 ostatní 14 Rozhodnutí MPO č. 51100/2016/12 z 15.1.2016 03 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 330 000,00 14 Rozhodnutí MPO č. 51100/2016/12 z 15.1.2016 03 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 120 000,00 RMP č. 464 z 5.5.2016 15 Rozhodnutí KÚPK SV/392/16 z 1.2.2016, SV 1055/16 z 12.2.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 114 000,00 15 Rozhodnutí KÚPK SV/392/16 z 1.2.2016, SV 1055/16 z 12.2.2016 03 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 464 z 5.5.2016 16 Rozhodnutí KÚPK SV 1055/16 z 12.2.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 16 Rozhodnutí KÚPK SV 1055/16 z 12.2.2016 03 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 464 z 5.5.2016 17 Smlouva s PK č. 00982016 z 28.1.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 17 Smlouva s PK č. 00982016 z 28.1.2016 03 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 464 z 5.5.2016 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 114 000,00 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 85 120,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 85 120,00 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 335 700,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 335 700,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 18 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 3 877,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 21 594,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 1 960,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 18 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 18 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 18 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní věcí (vstup) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 258 019,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 69 140,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 057 384,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 169 059,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 69 140,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 1 850 560,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 202 947,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 1 236 425,00 18 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) RMP č. 464 z 5.5.2016 19 RMP č. 245 z 24.3.2016 03 Běžné výdaje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Zvýšení (+) 167 099,00 Snížení (-) 20 000,00 19 RMP č. 245 z 24.3.2016 03 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 20 000,00 20 RMP č. 147 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 6 č. 7/16 z 25.1.2016 03 Pořízení budov, pozemků a Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 180 000,00 infrastruktury 20 RMP č. 147 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 6 č. 7/16 z 25.1.2016 03 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 180 000,00 20 RMP č. 147 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 6 č. 7/16 z 25.1.2016 03 Převody MMPxMO ostatní (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 180 000,00 20 RMP č. 147 z 18.2.2016, ZMO Plzeň 6 č. 7/16 z 25.1.2016 03 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Snížení (-) 180 000,00 21 RMP č. 246 z 24.3.2016 03 Běžné výdaje Odbor bezpečnosti a prevence Snížení (-) 27 000,00 kriminality 21 RMP č. 246 z 24.3.2016 03 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 27 000,00 22 Smlouva s PK č. 05292016 z 22.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 16 800 815,40 22 Smlouva s PK č. 05292016 z 22.3.2016 03 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 464 z 5.5.2016 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 16 800 815,40 2. Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 4. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 14 000,00 11. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 13. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 14. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 15. Základní škola Zvýšení (+) 24 000,00 16. Základní škola Zvýšení (+) 27 000,00 17. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 21. Základní škola Zvýšení (+) 8 000,00 22. Základní škola Zvýšení (+) 27 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 25. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 26. Základní škola Zvýšení (+) 27 000,00 28. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 31. Základní škola Zvýšení (+) 13 000,00 33. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 34. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 Benešova základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 18 000,00 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 25 000,00 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 5 000,00 Odbor školství - školství Zvýšení (+) 91 000,00 23 RMP č. 322 ze 24.3.2016 03 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 500 000,00 24 RMP č. 331 ze 24.3.2016 03 Provozní transfery jiným org. a Odbor školství - sport Snížení (-) 32 000,00 veř. rozpočtům 24 RMP č. 331 ze 24.3.2016 03 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor školství - sport Zvýšení (+) 32 000,00 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 1. Základní škola Zvýšení (+) 22 000,00 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 2. Základní škola Zvýšení (+) 47 000,00 4. Základní škola Zvýšení (+) 42 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 38 000,00 13. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 14. Základní škola Zvýšení (+) 32 000,00 15. Základní škola Zvýšení (+) 5 000,00 17. Základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 20. Základní škola Zvýšení (+) 55 000,00 21. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 22. Základní škola Zvýšení (+) 37 000,00 25. Základní škola Zvýšení (+) 38 000,00 26. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 25 RMP č. 327 ze 24.3.2016 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním 28. Základní škola Zvýšení (+) 53 000,00 31. Základní škola Zvýšení (+) 43 000,00 33. Základní škola Zvýšení (+) 52 000,00 34. Základní škola Zvýšení (+) 67 000,00 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 50 000,00 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 69 000,00 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 55 000,00 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 67 000,00 Odbor školství - školství Snížení (-) 853 000,00 1. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 2. Základní škola Zvýšení (+) 17 000,00 4. Základní škola Zvýšení (+) 14 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 21 000,00 11. Základní škola Zvýšení (+) 22 000,00 13. Základní škola Zvýšení (+) 8 000,00 14. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 15. Základní škola Zvýšení (+) 22 000,00 17. Základní škola Zvýšení (+) 17 000,00 20. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 21. Základní škola Zvýšení (+) 12 000,00 22. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 25. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 26. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 28. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 31. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 33. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 34. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 Benešova základní škola Zvýšení (+) 15 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Masarykova základní škola Zvýšení (+) 14 000,00 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Základní škola Božkov Zvýšení (+) 17 000,00 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 19 000,00 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní příspěvky vlastním Základní škola Újezd Zvýšení (+) 4 000,00 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Provozní transfery jiným org. a Odbor školství - školství Zvýšení (+) 85 000,00 veř. rozpočtům 26 RMP č. 323 ze 24.3.2016 03 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 500 000,00 MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) 67 000,00 27 RMP č. 31 ze 14.1.2016, ZMP č. 22 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 27 RMP č. 31 ze 14.1.2016, ZMP č. 22 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Investiční příspěvky vlastním MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) 242 000,00 7.4.2016 27 RMP č. 31 ze 14.1.2016, ZMP č. 22 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 309 000,00 7.4.2016 27 RMP č. 31 ze 14.1.2016, ZMP č. 22 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 309 000,00 7.4.2016 27 RMP č. 31 ze 14.1.2016, ZMP č. 22 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 309 000,00 7.4.2016 (+) 28 RMP č. 33 ze 14.1.2016, ZMP č. 24 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Provozní příspěvky vlastním MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 56 000,00 7.4.2016 28 RMP č. 33 ze 14.1.2016, ZMP č. 24 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 56 000,00 7.4.2016 28 RMP č. 33 ze 14.1.2016, ZMP č. 24 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 56 000,00 7.4.2016 28 RMP č. 33 ze 14.1.2016, ZMP č. 24 z 28.1.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 04 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 56 000,00 7.4.2016 (+) 29 RMP č. 35 ze 14.1.2016, ZMP č. 26 z 28.1.2016, ZMO 1 č. 6-9 z 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 300 000,00 13.4.2016 29 RMP č. 35 ze 14.1.2016, ZMP č. 26 z 28.1.2016, ZMO 1 č. 6-9 z 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 300 000,00 13.4.2016 29 RMP č. 35 ze 14.1.2016, ZMP č. 26 z 28.1.2016, ZMO 1 č. 6-9 z 04 Běžné výdaje MO1 - Odbor životního prostředí a Zvýšení (+) 300 000,00 13.4.2016 dopravy 29 RMP č. 35 ze 14.1.2016, ZMP č. 26 z 28.1.2016, ZMO 1 č. 6-9 z 04 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 300 000,00 13.4.2016 (+) 30 RMP č. 79 ze 4.2.2016, ZMP č. 66 z 3.3.2016 04 Provozní transfery jiným org. a Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 73 000,00 veř. rozpočtům 30 RMP č. 79 ze 4.2.2016, ZMP č. 66 z 3.3.2016 04 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 73 000,00 (+) 31 RMP č. 80 ze 4.2.2016, ZMP č. 67 z 3.3.2016 04 Provozní transfery jiným org. a Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 190 000,00 veř. rozpočtům 31 RMP č. 80 ze 4.2.2016, ZMP č. 67 z 3.3.2016 04 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 190 000,00 (+) Zvýšení (+) 163 000,00 32 RMP č. 81 ze 4.2.2016, ZMP č. 68 z 3.3.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016 32 RMP č. 81 ze 4.2.2016, ZMP č. 68 z 3.3.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016 32 RMP č. 81 ze 4.2.2016, ZMP č. 68 z 3.3.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016 32 RMP č. 81 ze 4.2.2016, ZMP č. 68 z 3.3.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 163 000,00 04 Běžné výdaje MO2 - Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 163 000,00 04 Použití Fondu životního prostředí (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 163 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO6 - Mateřská škola Zvýšení (+) 17 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-7. mateřská škola Zvýšení (+) 64 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-29. mateřská škola Zvýšení (+) 11 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) 21 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) 25 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) 45 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-81. mateřská škola Zvýšení (+) 33 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-87. mateřská škola Zvýšení (+) 46 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) 38 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) 36 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO2-51. mateřská škola Zvýšení (+) 28 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) 33 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 18 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-27. mateřská škola Zvýšení (+) 32 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) 24 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) 18 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-49. mateřská škola Zvýšení (+) 18 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-55. mateřská škola Zvýšení (+) 37 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) 32 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-63. mateřská škola Zvýšení (+) 60 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) 30 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 25 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 25 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO4-54. mateřská škola Zvýšení (+) 49 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) 33 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) 53 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 861 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 319 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 28 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 17 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 312 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 185 000,00 33 RMP č. 182 z 18.2.2016, ZMP č. 62 z 3.3.2016, ZMO 1 č. 11 z 13.4.2016, ZMO 2 č. 21/2016 z 5.4.2016, ZMO 3 č. 13 z 18.4.2016, ZMO 4 č. 13/16 ze 7.4.2016, ZMO 6 č. 20/16 z 21.3.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 861 000,00 34 RMP č. 244 z 24.3.2016, ZMP č. 129 ze 14.4.2016 04 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Zvýšení (+) 100 000,00 34 RMP č. 244 z 24.3.2016, ZMP č. 129 ze 14.4.2016 04 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 100 000,00 35 RMP č. 330 z 24.3.2016, ZMP č. 133 ze 14.4.2016 04 Příjmy z vlastní činnosti Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 500 000,00 35 RMP č. 330 z 24.3.2016, ZMP č. 133 ze 14.4.2016 04 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 3 500 000,00 35 RMP č. 330 z 24.3.2016, ZMP č. 133 ze 14.4.2016 04 Běžné výdaje Odbor školství - sport Snížení (-) 2 000 000,00 35 RMP č. 330 z 24.3.2016, ZMP č. 133 ze 14.4.2016 04 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000 000,00 36 RMP č. 324, 328 z 24.3.2016, ZMP č. 144 ze 14.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 1. Základní škola Snížení (-) 1 600 000,00 36 RMP č. 324, 328 z 24.3.2016, ZMP č. 144 ze 14.4.2016 04 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 500 000,00 36 RMP č. 324, 328 z 24.3.2016, ZMP č. 144 ze 14.4.2016 04 Odvody vlastních příspěvkových 21. Základní škola Zvýšení (+) 500 000,00 org. 36 RMP č. 324, 328 z 24.3.2016, ZMP č. 144 ze 14.4.2016 04 Odvody vlastních příspěvkových org. 33. Základní škola Zvýšení (+) 120 000,00 36 RMP č. 324, 328 z 24.3.2016, ZMP č. 144 ze 14.4.2016 04 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 1 720 000,00 37 RMP č. 356 ze 14.4.2016, ZMP č. 175 ze 14.4.2016 04 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 25 438 000,00 37 RMP č. 356 ze 14.4.2016, ZMP č. 175 ze 14.4.2016 04 Použití Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 25 438 000,00 dot.projektů (+) 38 RMP č. 422 z 21.4.2016 04 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 600 000,00 38 RMP č. 422 z 21.4.2016 04 Běžné výdaje OSI - Vodovody a kanalizace Snížení (-) 600 000,00 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 1 030 000,00 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 04 Provozní transfery jiným org. a Kancelář primátora Zvýšení (+) 300 000,00 veř. rozpočtům 04 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 3 000 000,00 veř. rozpočtům 04 Provozní transfery jiným org. a Odbor kultury Zvýšení (+) 2 150 000,00 veř. rozpočtům 04 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 66 975 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 39 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO 10 č. 14/16 z 18.4.2016 04 Stavební investice OSI - Teplárenství Zvýšení (+) 500 000,00 04 Stavební investice SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 430 000,00 04 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 3 529 000,00 04 Stavební investice Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 110 000,00 04 Nestavební investice OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) 600 000,00 04 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 530 000,00 04 Investiční příspěvky vlastním Správa veřejného statku Zvýšení (+) 4 100 000,00 04 Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) 1 500 000,00 04 Investiční příspěvky vlastním ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 4 700 000,00 04 Investiční transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 500 000,00 veř. rozpočtům 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 500 000,00 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 500 000,00 04 Příjmy z podílu na zisku a dividend Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 70 000 000,00 04 Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) 242 000,00 04 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 700 000,00 04 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 500 000,00 04 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 1 000 000,00 04 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 3 071 000,00 04 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 705 000,00 04 Běžné výdaje OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) 1 200 000,00 04 Běžné výdaje SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 500 000,00 04 Běžné výdaje SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 1 200 000,00 04 Běžné výdaje BYT - správa domů Zvýšení (+) 1 650 000,00 04 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 63 289 000,00 04 Tvorba Fondu pro kofinancování dot.projektů (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 77 433 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 1 300 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Stavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 200 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 52 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) 211 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Nestavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Zvýšení (+) 200 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Ostatní nedaňové příjmy Městská policie Zvýšení (+) 115 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 26 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Běžné výdaje BYT - správa domů Zvýšení (+) 13 000,00 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Použití Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 365 000,00 dot.projektů (+) 40 RMP č. 345 ze 4.4.2016, ZMP č. 127 ze 14.4.2016 04 Ostatní příjmy z prodeje Městská policie Zvýšení (+) 70 000,00 dlouhodobého majetku 41 RMP č. 389 z 21.4.2016 04 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 40 000,00 veř. rozpočtům 41 RMP č. 389 z 21.4.2016 04 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 40 000,00 42 Rozhodnutí KÚPK SV/1895/16 z 29.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Knihovna Zvýšení (+) 189 977,00 42 Rozhodnutí KÚPK SV/1895/16 z 29.3.2016 04 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 821 z 11.8.2016 43 Rozhodnutí KÚPK SV/1895/16 z 29.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 43 Rozhodnutí KÚPK SV/1895/16 z 29.3.2016 04 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 821 z 11.8.2016 44 RMP č. 366 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 189 977,00 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 142 880,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 142 880,00 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 100 000,00 44 RMP č. 366 z 21.4.2016 04 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 100 000,00 45 RMP č. 405 z 21.4.2016, ZMO 2 č. 4/2016 z 26.1.2016 04 Daň z nabytí nemovitých věcí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 000,00 45 RMP č. 405 z 21.4.2016, ZMO 2 č. 4/2016 z 26.1.2016 04 Pořízení budov, pozemků a Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 110 000,00 infrastruktury 45 RMP č. 405 z 21.4.2016, ZMO 2 č. 4/2016 z 26.1.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 115 000,00 45 RMP č. 405 z 21.4.2016, ZMO 2 č. 4/2016 z 26.1.2016 04 Převody MMPxMO ostatní (-) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 115 000,00 poplatkový 45 RMP č. 405 z 21.4.2016, ZMO 2 č. 4/2016 z 26.1.2016 04 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 115 000,00 poplatkový 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 2. Základní škola Zvýšení (+) 40 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 4. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 14. Základní škola Zvýšení (+) 21 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 15. Základní škola Zvýšení (+) 27 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 16. Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 17. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 20. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 21. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 26. Základní škola Zvýšení (+) 21 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 28. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 31. Základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 33. Základní škola Zvýšení (+) 29 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Masarykova základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 25 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Základní škola Božkov Zvýšení (+) 20 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 26 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní příspěvky vlastním Základní škola Újezd Zvýšení (+) 13 000,00 46 RMP č. 375 z 21.4.2016 04 Provozní transfery jiným org. a Odbor školství - školství Snížení (-) 380 000,00 veř. rozpočtům 47 RMP č. 82 ze 4.2.2016, ZMP č. 69 z 3.3.2016, ZMO 9 č. 6/2016 z 04 Převody MMPxMO ostatní (+) MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 112 000,00 21.3.2016, č. 11/2016 z 25.4.2016 47 RMP č. 82 ze 4.2.2016, ZMP č. 69 z 3.3.2016, ZMO 9 č. 6/2016 z 04 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 112 000,00 21.3.2016, č. 11/2016 z 25.4.2016 47 RMP č. 82 ze 4.2.2016, ZMP č. 69 z 3.3.2016, ZMO 9 č. 6/2016 z 04 Běžné výdaje MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 112 000,00 21.3.2016, č. 11/2016 z 25.4.2016 47 RMP č. 82 ze 4.2.2016, ZMP č. 69 z 3.3.2016, ZMO 9 č. 6/2016 z 04 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 112 000,00 21.3.2016, č. 11/2016 z 25.4.2016 (+) 48 Dohody s Úřadem práce 04 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 12 030,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 2 046,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 424 673,00 ostatní 48 Dohody s Úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 48 Dohody s Úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 48 Dohody s Úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 48 Dohody s Úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 24 610,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 724 076,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 61 640,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 37 691,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 24 610,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 600 735,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 111 311,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 422 627,00 48 Dohody s Úřadem práce 04 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 61 640,00 věcí (vstup) 48 Dohody s Úřadem práce 04 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 37 691,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 49 Rozhodnutí č. MK-S 14272/2015 z 29.3.2016 04 Provozní příspěvky vlastním 49 Rozhodnutí č. MK-S 14272/2015 z 29.3.2016 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Divadlo Alfa Zvýšení (+) 800 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 800 000,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 50 RMP č. 368 z 21.4.2016 04 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ÚSA Snížení (-) 500 000,00 50 RMP č. 368 z 21.4.2016 04 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSA Zvýšení (+) 1 000 000,00 50 RMP č. 368 z 21.4.2016 04 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 500 000,00 51 RMP č. 497 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 4 č. 0018/16 ze 7.4.2016 05 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Snížení (-) 4 725 000,00 51 RMP č. 497 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 4 č. 0018/16 ze 7.4.2016 05 Stavební investice SVS - Komunikace Zvýšení (+) 4 725 000,00 51 RMP č. 497 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 4 č. 0018/16 ze 7.4.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 725 000,00 51 RMP č. 497 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 4 č. 0018/16 ze 7.4.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 4 725 000,00 52 RMP č. 518 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 8 č. 1/16 ze 11.1.2016 05 Investiční příspěvky vlastním Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 700 000,00 52 RMP č. 518 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 8 č. 1/16 ze 11.1.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 700 000,00 52 RMP č. 518 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 8 č. 1/16 ze 11.1.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (-) MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 700 000,00 52 RMP č. 518 z 5.5.2016, ZMO Plzeň 8 č. 1/16 ze 11.1.2016 05 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 700 000,00 53 RMP č. 507 z 5.5.2016, ZMP č. 236 z 19.5.2016 05 Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Zvýšení (+) 668 000,00 53 RMP č. 507 z 5.5.2016, ZMP č. 236 z 19.5.2016 05 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 668 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 54 RMP č. 377 z 21.4.2016, ZMP č. 248 z 19.5.2016 05 Odvody vlastních příspěvkových org. 10. Základní škola Zvýšení (+) 701 000,00 54 RMP č. 377 z 21.4.2016, ZMP č. 248 z 19.5.2016 05 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 701 000,00 55 RMP č. 395 z 21.4.2016, ZMP č. 260 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 6 č. 05 Převody MMPxMO ostatní (+) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 241 000,00 30/16 z 16.5.2016 55 RMP č. 395 z 21.4.2016, ZMP č. 260 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 6 č. 30/16 z 16.5.2016 55 RMP č. 395 z 21.4.2016, ZMP č. 260 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 6 č. 30/16 z 16.5.2016 55 RMP č. 395 z 21.4.2016, ZMP č. 260 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 6 č. 30/16 z 16.5.2016 56 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO Plzeň 6 č. 31/16 z 16.5.2016 56 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO Plzeň 6 č. 31/16 z 16.5.2016 56 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO Plzeň 6 č. 31/16 z 16.5.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 241 000,00 05 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 241 000,00 05 Použití Fondu životního prostředí (+) 57 RMP č. 567 z 26.5.2016 05 Provozní příspěvky vlastním Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 241 000,00 05 Stavební investice MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 000 000,00 05 Převody MMPxMO ostatní (+) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 000 000,00 05 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000 000,00 16. Základní škola Zvýšení (+) 8 000,00 57 RMP č. 567 z 26.5.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 8 000,00 57 RMP č. 567 z 26.5.2016 05 Převody MMPxMO ostatní (-) MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 8 000,00 57 RMP č. 567 z 26.5.2016 05 Běžné výdaje MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Snížení (-) 8 000,00 58 RMP č. 573 z 26.5.2016 05 Provozní příspěvky vlastním 4. Základní škola Zvýšení (+) 24 000,00 58 RMP č. 573 z 26.5.2016 05 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 24 000,00 MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) 78 000,00 59 RMP č. 396 z 21.4.2016, ZMP č. 261 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 222 z 25.5.2016 05 Provozní příspěvky vlastním 59 RMP č. 396 z 21.4.2016, ZMP č. 261 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Převody MMPxMO ostatní (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 78 000,00 222 z 25.5.2016 59 RMP č. 396 z 21.4.2016, ZMP č. 261 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 78 000,00 222 z 25.5.2016 59 RMP č. 396 z 21.4.2016, ZMP č. 261 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 78 000,00 222 z 25.5.2016 (+) 60 RMP č. 402 z 21.4.2016, ZMP č. 267 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Provozní příspěvky vlastním MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) 35 000,00 222 z 25.5.2016 60 RMP č. 402 z 21.4.2016, ZMP č. 267 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Převody MMPxMO ostatní (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 35 000,00 222 z 25.5.2016 60 RMP č. 402 z 21.4.2016, ZMP č. 267 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 35 000,00 222 z 25.5.2016 60 RMP č. 402 z 21.4.2016, ZMP č. 267 z 19.5.2016, ZMO Plzeň 1 č. 05 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 35 000,00 222 z 25.5.2016 (+) 61 Rozhodnutí MK č.j. 17448/2016 OULK-OLK z 18.3.2016 05 Provozní příspěvky vlastním Knihovna Zvýšení (+) 111 000,00 61 Rozhodnutí MK č.j. 17448/2016 OULK-OLK z 18.3.2016 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 111 000,00 ostatní RMP č. 821 z 11.8.2016 62 Avízo KÚPK č.j. ŽP/157/16 z 6.5.2016 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 45 057,00 62 Avízo KÚPK č.j. ŽP/157/16 z 6.5.2016 05 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 45 057,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 63 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2761/16 z 19.4.2016 05 Provozní příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 159 600,00 63 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2761/16 z 19.4.2016 05 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 821 z 11.8.2016 64 Rozhodnutí MK č.j. 3-052/MK-S 2400/2016/OULK z 15.3.2016, č.j. 3-051/MK-S 2398/2016/OULK z 15.3.2016 05 Provozní příspěvky vlastním Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 159 600,00 Knihovna Zvýšení (+) 48 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 64 Rozhodnutí MK č.j. 3-052/MK-S 2400/2016/OULK z 15.3.2016, č.j. 3-051/MK-S 2398/2016/OULK z 15.3.2016 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní RMP č. 821 z 11.8.2016 65 RMP č. 249 z 24.3.2016, ZMP č. 139 ze 14.4.2016 05 Stavební investice MO3 - Odbor stavebně správní a investic (vstup) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 48 000,00 Zvýšení (+) 551 221,98 65 RMP č. 249 z 24.3.2016, ZMP č. 139 ze 14.4.2016 05 Inv. ze státního rozpočtu ostatní MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 520 598,99 65 RMP č. 249 z 24.3.2016, ZMP č. 139 ze 14.4.2016 05 Inv. dotace ze státních fondů MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 30 622,99 66 RMP č. 250 z 24.3.2016, ZMP č. 140 ze 14.4.2016 05 Stavební investice MO3 - Odbor stavebně správní a Zvýšení (+) 679 567,91 investic (vstup) 66 RMP č. 250 z 24.3.2016, ZMP č. 140 ze 14.4.2016 05 Inv. ze státního rozpočtu ostatní MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 641 814,71 66 RMP č. 250 z 24.3.2016, ZMP č. 140 ze 14.4.2016 05 Inv. dotace ze státních fondů MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 37 753,20 67 RMP č. 582 z 26.5.2016 05 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 13 000,00 veř. rozpočtům 67 RMP č. 582 z 26.5.2016 05 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 13 000,00 68 RMP č. 389 z 21.4.2016, ZMP č. 252 z 19.5.2016 05 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 82 000,00 veř. rozpočtům 68 RMP č. 389 z 21.4.2016, ZMP č. 252 z 19.5.2016 05 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 82 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 584 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 58 000,00 vypořádání (+) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 52 000,00 poplatkový MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 22 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 108 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 998 000,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 4 278 000,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 2 130 000,00 MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 295 000,00 poplatkový MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 85 000,00 MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 36 000,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 62 000,00 MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 65 000,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 14 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 38 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 518 000,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 999 000,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 274 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Ostatní nedaňové příjmy Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 445 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 101 000,00 poplatkový 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Použití Fond sociální (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 85 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Použití Fondu oprav Sylván (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 492 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Použití Fondu pro kofinancování dot.projektů (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 34 258 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 25 747 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 12 588 000,00 poplatkový 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 015 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 581 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 2 147 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 183 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 2 920 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 477 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 25 620 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 19 704 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 122 000,00 (-) 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 342 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 718 000,00 poplatkový 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 86 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 6 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 52 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 35 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 170 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fond sociální (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 39 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu oprav Sylván (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 589 000,00 69 RMP č. 463 z 5.5.2016, ZMP č. 231 z 19.5.2016 05 Tvorba Fondu pro kofinancování dot.projektů (-) 70 Smlouva s PK č. 20292016, č. 20322016 z 19.5.2016 05 Provozní příspěvky vlastním 70 Smlouva s PK č. 20292016, č. 20322016 z 19.5.2016 05 Provozní příspěvky vlastním 70 Smlouva s PK č. 20292016, č. 20322016 z 19.5.2016 05 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 694 000,00 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 5 000,00 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 5 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 4 319,00 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 407 223,00 ostatní 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 22 078,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 768 944,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 61 640,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 36 090,00 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 22 078,00 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 688 944,00 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 80 000,00 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 402 904,00 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 61 640,00 věcí (vstup) 71 Dohody s Úřadem přáce 05 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 36 090,00 RMP č. 821 z 11.8.2016
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 72 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO Plzeň 4 č. 27/16 z 31.5.2016 72 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO Plzeň 4 č. 27/16 z 31.5.2016 72 RMP č. 344 ze 4.4.2016, ZMP č. 126 ze 14.4.2016, ZMO Plzeň 4 č. 27/16 z 31.5.2016 73 RMP č. 699 z 9.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 05 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 890 000,00 05 Převody MMPxMO ostatní (+) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 890 000,00 05 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 890 000,00 Odbor sociálních služeb Snížení (-) 49 000,00 73 RMP č. 699 z 9.6.2016 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 49 000,00 74 RMP č. 671 z 9.6.2016, ZMO Plzeň 5 č. 014/2016 z 6.4.2016 06 Daň z nabytí nemovitých věcí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 83 000,00 74 RMP č. 671 z 9.6.2016, ZMO Plzeň 5 č. 014/2016 z 6.4.2016 06 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 2 079 000,00 74 RMP č. 671 z 9.6.2016, ZMO Plzeň 5 č. 014/2016 z 6.4.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 162 000,00 74 RMP č. 671 z 9.6.2016, ZMO Plzeň 5 č. 014/2016 z 6.4.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 2 162 000,00 74 RMP č. 671 z 9.6.2016, ZMO Plzeň 5 č. 014/2016 z 6.4.2016 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 2 162 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Městský ústav sociálních služeb Snížení (-) 125 000,00 Hvězdárna a planetarium Zvýšení (+) 80 000,00 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) 49 000,00 Kancelář primátora Zvýšení (+) 44 000,00 Kancelář primátora Snížení (-) 485 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ÚSO Snížení (-) 130 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Ostatní provozní výdaje Městská policie Zvýšení (+) 20 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Stavební investice OSI - Atletický stadion Skvrňany Zvýšení (+) 75 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Nestavební investice OSI - Atletický stadion Skvrňany Snížení (-) 75 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Nákup akcií a majetkových podílů Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) 9 281 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) 485 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 93 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSO Zvýšení (+) 20 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 125 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 20 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 30 000,00 75 RMP č. 709 z 9.6.2016 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 281 000,00 76 RMP č. 704 z 9.6.2016, ZMP č. 331 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 6 č. 39/16 z 13.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 85 000,00 76 RMP č. 704 z 9.6.2016, ZMP č. 331 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 6 č. 06 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 85 000,00 39/16 z 13.6.2016 76 RMP č. 704 z 9.6.2016, ZMP č. 331 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 6 č. 06 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 85 000,00 39/16 z 13.6.2016 76 RMP č. 704 z 9.6.2016, ZMP č. 331 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 6 č. 06 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 85 000,00 39/16 z 13.6.2016 (+) 77 RMP č. 574 z 26.5.2016, ZMP č. 342 z 23.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 14. Základní škola Snížení (-) 42 000,00 77 RMP č. 574 z 26.5.2016, ZMP č. 342 z 23.6.2016 06 Investiční příspěvky vlastním 14. Základní škola Zvýšení (+) 42 000,00 Zvýšení (+) 32 000,00 78 RMP č. 344 z 4.4.2016, ZMP č. 126 z 14.4.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 78 RMP č. 344 z 4.4.2016, ZMP č. 126 z 14.4.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 06 Ostatní provozní výdaje MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový 06 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 697 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 78 RMP č. 344 z 4.4.2016, ZMP č. 126 z 14.4.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 78 RMP č. 344 z 4.4.2016, ZMP č. 126 z 14.4.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 79 RMP č. 375 z 21.4.2016, ZMP č. 247 z 19.5.2016,ZMO 1 č. 222 z 25.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 3 č. 12 z 20.6.2016, ZMO 4 č. 27/16 z 31.5.2016 80 RMP č. 379 z 21.4.2016, ZMP č. 250 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 80 RMP č. 379 z 21.4.2016, ZMP č. 250 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 80 RMP č. 379 z 21.4.2016, ZMP č. 250 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 80 RMP č. 379 z 21.4.2016, ZMP č. 250 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 729 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 729 000,00 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) 11 000,00 MO2-5. mateřská škola Zvýšení (+) 16 000,00 MO2-37. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 MO2-38. mateřská škola Zvýšení (+) 11 000,00 MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 8 000,00 MO3-27. mateřská škola Zvýšení (+) 12 000,00 MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) 20 000,00 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 12 000,00 Odbor školství - školství Snížení (-) 110 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 11 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 37 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 50 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 12 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 110 000,00 06 Provozní příspěvky vlastním MO2-17. mateřská škola Zvýšení (+) 26 000,00 06 Provozní příspěvky vlastním MO2-25. mateřská škola Zvýšení (+) 24 000,00 06 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 50 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 50 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 80 RMP č. 379 z 21.4.2016, ZMP č. 250 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 81 RMP č. 399 z 21.4.2016, ZMP č. 264 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 81 RMP č. 399 z 21.4.2016, ZMP č. 264 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 81 RMP č. 399 z 21.4.2016, ZMP č. 264 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 81 RMP č. 399 z 21.4.2016, ZMP č. 264 z 19.5.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 201 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 201 000,00 06 Běžné výdaje MO2 - Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 201 000,00 06 Použití Fondu životního prostředí (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 201 000,00 82 RMP č. 663 z 9.6.2016, ZMP č. 339 z 23.6.2016 06 Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Zvýšení (+) 48 000,00 82 RMP č. 663 z 9.6.2016, ZMP č. 339 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 48 000,00 83 RMP č. 325 z 23.6.2016, ZMO 1 č. 252 z 22.6.2016 06 Stavební investice MO1 - Odbor investiční a stavebně Snížení (-) 25 000,00 správní (vyjma JSDH) 83 RMP č. 325 z 23.6.2016, ZMO 1 č. 252 z 22.6.2016 06 Nestavební investice SVS - Koncepce dopravního inženýrství 83 RMP č. 325 z 23.6.2016, ZMO 1 č. 252 z 22.6.2016 06 Nestavební investice MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vyjma JSDH) Zvýšení (+) 433 000,00 Snížení (-) 408 000,00 83 RMP č. 325 z 23.6.2016, ZMO 1 č. 252 z 22.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 433 000,00 83 RMP č. 325 z 23.6.2016, ZMO 1 č. 252 z 22.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 433 000,00 84 RMP č. 723 z 9.6.2016, ZMP č. 319 z 23.6.2016 06 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 2 476 000,00 84 RMP č. 723 z 9.6.2016, ZMP č. 319 z 23.6.2016 06 Použití Fondu pro kofinancování dot.projektů (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 476 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor personální Zvýšení (+) 6 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 20 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 2 169 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 1 892 000,00 ostatní poplatkový 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 87 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 102 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 87 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 87 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 117 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 73 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 795 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 3 493 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 1 397 000,00 ostatní 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor státní sociální péče Zvýšení (+) 20 000,00 Zvýšení (+) 1 892 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 87 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO6 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 102 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 6 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 81 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 6 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO8 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 81 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO9 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 117 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 19 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO10 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 54 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 2 569 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 200 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 2 149 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO4 - vnitřní správa - místní správa Zvýšení (+) 3 493 000,00 Zvýšení (+) 230 000,00 85 RMP č. 561 z 26.5.2016, ZMP č. 318 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 1 167 000,00 86 RMP č. 703 z 9.6.2016, ZMP č. 330 z 23.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 37 000,00 86 RMP č. 703 z 9.6.2016, ZMP č. 330 z 23.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 37 000,00 86 RMP č. 703 z 9.6.2016, ZMP č. 330 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 37 000,00 86 RMP č. 703 z 9.6.2016, ZMP č. 330 z 23.6.2016 06 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 37 000,00 (+) 87 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3238/16 z 16.5.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 87 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3238/16 z 16.5.2016 06 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 821 z 11.8.2016 88 RMP č. 743 z 30.6.2016 06 Stavební investice MO3 - Odbor stavebně správní a investic (vstup) Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 205 200,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 205 200,00 Zvýšení (+) 24 905,70 88 RMP č. 743 z 30.6.2016 06 Inv. ze státního rozpočtu ostatní MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 23 522,05 88 RMP č. 743 z 30.6.2016 06 Inv. dotace ze státních fondů MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 1 383,65 89 Avízo KÚPK ŽP/5878/16 z 8.6.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 44 563,00 ostatní 89 Avízo KÚPK ŽP/5878/16 z 8.6.2016 06 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 44 563,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) 2 010 000,00 Odbor kultury Zvýšení (+) 1 000 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Stavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Zvýšení (+) 5 500 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Stavební investice OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) 600 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Stavební investice SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 2 580 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 3 700 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) 14 500 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 110 000,00 90 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 06 Ostatní poplatky a odvody Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000 000,00 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 06 Ostatní provozní výdaje MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 782 000,00 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 06 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 1 236 000,00 06 Stavební investice OSI - Zimní stadion Snížení (-) 1 700 000,00 06 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 4 000 000,00 06 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 782 000,00 06 Převody MMPxMO - podíl na MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 1 236 000,00 daních (+) 06 Převody MMPxMO - podíl na Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 018 000,00 daních (-) 06 Běžné výdaje KŘTÚ - odpadové hospodářství Zvýšení (+) 11 400 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 91 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 243 z 22.6.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 06 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 5 920 000,00 06 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 46 811 000,00 06 Tvorba Fond sociální (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 354 000,00 06 DPH Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000 000,00 06 Daň z příjmu práv. osob Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000 000,00 06 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 000 000,00 06 Daň z podnikání fyz. osob 30% Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 000 000,00 06 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000 000,00 06 Poplatky v oblasti živ. prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 500 000,00 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Zvýšení (+) 300 000,00 06 Provozní transfery jiným org. a Odbor školství - sport Snížení (-) 11 668 000,00 veř. rozpočtům 06 Provozní transfery jiným org. a Odbor sportu Zvýšení (+) 12 508 000,00 veř. rozpočtům 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor školství - sport Snížení (-) 32 000,00 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sportu Zvýšení (+) 32 000,00 06 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) 9 800 000,00 06 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 201 000,00 06 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Snížení (-) 681 000,00 06 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 3 181 000,00 06 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 1 340 000,00 06 Stavební investice OSI - Plavecké bazény Snížení (-) 1 000 000,00 06 Stavební investice OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) 573 000,00 06 Stavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 1 700 000,00 06 Stavební investice Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 293 000,00 06 Nestavební investice OSI - Plavecké bazény Snížení (-) 200 000,00 06 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - sport Snížení (-) 3 600 000,00 06 Investiční transfery jiným org. a Odbor sportu Zvýšení (+) 3 600 000,00 veř. rozpočtům 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 681 000,00 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 681 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 92 RMP č. 709 z 9.6.2016, ZMP č. 317 z 23.6.2016 - Příloha č. 1, ZMO 4 č. 28/16 z 31.5.2016 06 Příjmy z vlastní činnosti SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 600 000,00 06 Odvody vlastních příspěvkových org. 34. Základní škola Snížení (-) 1 540 000,00 06 Ostatní nedaňové příjmy Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 1 000 000,00 06 Ostatní nedaňové příjmy Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 32 000,00 06 Ostatní nedaňové příjmy Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 201 000,00 06 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 464 000,00 06 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) 109 000,00 06 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Zvýšení (+) 54 000,00 06 Inv. ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 480 655,17 06 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 300 000,00 06 Běžné výdaje KŘTÚ - odpadové hospodářství Zvýšení (+) 9 800 000,00 06 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Snížení (-) 840 000,00 06 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 1 000 000,00 06 Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) 200 000,00 06 Běžné výdaje OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) 1 200 000,00 06 Běžné výdaje OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Zvýšení (+) 1 754 000,00 06 Běžné výdaje SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 600 000,00 06 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 293 000,00 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 500 000,00 06 Tvorba Fondu životního prostředí (-) 06 Tvorba Fondu pro kofinancování dot.projektů (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 32 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 480 655,17 93 RMP č. 732 z 23.6.2016, ZMP č. 358 z 23.6.2016 06 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 3 800 000,00 93 RMP č. 732 z 23.6.2016, ZMP č. 358 z 23.6.2016 06 Běžné výdaje BYT - správa domů Snížení (-) 3 800 000,00 94 RMP č. 733 z 23.6.2016, ZMP č. 354 z 23.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a Odbor sportu Zvýšení (+) 9 056 000,00 veř. rozpočtům 94 RMP č. 733 z 23.6.2016, ZMP č. 354 z 23.6.2016 06 Investiční transfery jiným org. a Odbor sportu Zvýšení (+) 940 000,00 veř. rozpočtům 94 RMP č. 733 z 23.6.2016, ZMP č. 354 z 23.6.2016 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 996 000,00 95 Smlouva s PK č. 30402016 z 13.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 95 Smlouva s PK č. 30402016 z 13.6.2016 06 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 821 z 11.8.2016 96 Rozhodnutí MKČR č. 3643/2016OULK, 3519/2016OULK ze 24.5.2016, MK-S 12971/2015 ze 4.4.2016 06 Provozní příspěvky vlastním ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 2 000 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 000 000,00 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 8 600 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 96 Rozhodnutí MKČR č. 3643/2016OULK, 3519/2016OULK ze 24.5.2016, MK-S 12971/2015 ze 4.4.2016 96 Rozhodnutí MKČR č. 3643/2016OULK, 3519/2016OULK ze 24.5.2016, MK-S 12971/2015 ze 4.4.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní RMP č. 821 z 11.8.2016 97 Smlouva s PK č. 05292016 z 11.3.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 97 Smlouva s PK č. 05292016 z 11.3.2016 06 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 821 z 11.8.2016 98 Rozhodnutí MV ČR č. 114, 115, 115, 116 z 20.5.2016 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 98 Rozhodnutí MV ČR č. 114, 115, 115, 116 z 20.5.2016 06 Běžné výdaje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ostatní Divadlo Alfa Zvýšení (+) 1 060 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 660 000,00 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 11 200 543,60 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 11 200 543,60 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 990 000,00 Zvýšení (+) 990 000,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 99 RMP č. 745 z 30.6.2016, ZMO 2 č. 35/2016 z 21.6.2016 06 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 65 000,00 99 RMP č. 745 z 30.6.2016, ZMO 2 č. 35/2016 z 21.6.2016 06 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Snížení (-) 65 000,00 99 RMP č. 745 z 30.6.2016, ZMO 2 č. 35/2016 z 21.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 65 000,00 99 RMP č. 745 z 30.6.2016, ZMO 2 č. 35/2016 z 21.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 65 000,00 100 RMP č. 699 z 9.6.2016, ZMP č. 346 z 23.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům poplatkový Odbor sociálních služeb Snížení (-) 40 000,00 100 RMP č. 699 z 9.6.2016, ZMP č. 346 z 23.6.2016 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 40 000,00 101 RMP č. 739 z 30.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 14. Základní škola Zvýšení (+) 11 000,00 101 RMP č. 739 z 30.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 102 RMP č. 783 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 251 z 22.6.2016 06 Stavební investice SVS - Koncepce dopravního inženýrství Kancelář primátora Snížení (-) 11 000,00 Zvýšení (+) 500 000,00 102 RMP č. 783 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 251 z 22.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 500 000,00 102 RMP č. 783 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 251 z 22.6.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 500 000,00 102 RMP č. 783 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 251 z 22.6.2016 06 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně Snížení (-) 500 000,00 správní (vyjma JSDH) 103 Dohody s Úřadem práce 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 4 908,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 416 634,00 ostatní 103 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 103 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 103 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 103 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 103 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 6 255,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 11 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 815 110,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 61 640,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 37 050,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 6 255,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 11 000,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 690 145,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 124 965,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 411 726,00 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 61 640,00 věcí (vstup) 103 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 37 050,00 RMP č. 821 z 11.8.2016 104 RMP č. 769 z 30.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 16. Základní škola Zvýšení (+) 36 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 104 RMP č. 769 z 30.6.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 105 RMP č. 771 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 228 z 25.5.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 105 RMP č. 771 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 228 z 25.5.2016 06 Provozní příspěvky vlastním 10. Školní jídelna Snížení (-) 36 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 17. Základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 105 RMP č. 771 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 228 z 25.5.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 60 000,00 105 RMP č. 771 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 228 z 25.5.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 60 000,00 105 RMP č. 771 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 228 z 25.5.2016 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 60 000,00 106 RMP č. 761 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 227 z 25.5.2016 06 Provozní příspěvky vlastním Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 1 100 000,00 106 RMP č. 761 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 227 z 25.5.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 100 000,00 106 RMP č. 761 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 227 z 25.5.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 100 000,00 106 RMP č. 761 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 227 z 25.5.2016 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 100 000,00 107 RMP č. 762 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 226 z 25.5.2016 06 Provozní příspěvky vlastním ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 300 000,00 107 RMP č. 762 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 226 z 25.5.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 300 000,00 107 RMP č. 762 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 226 z 25.5.2016 06 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 300 000,00 107 RMP č. 762 z 30.6.2016, ZMO 1 č. 226 z 25.5.2016 06 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 300 000,00 108 RMP č. 694 z 9.6.2016, ZMP č. 350 z 23.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor památkové péče Zvýšení (+) 65 000,00 108 RMP č. 694 z 9.6.2016, ZMP č. 350 z 23.6.2016 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor památkové péče Snížení (-) 65 000,00 109 RMP č. 695 z 9.6.2016, ZMP č. 351 z 23.6.2016 06 Provozní transfery jiným org. a Odbor památkové péče Zvýšení (+) 40 000,00 veř. rozpočtům 109 RMP č. 695 z 9.6.2016, ZMP č. 351 z 23.6.2016 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor památkové péče Snížení (-) 40 000,00 110 RMP č. 397 z 21.4.2016, ZMP č. 262 z 19.5.2016 07 Provozní transfery jiným org. a Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 50 000,00 veř. rozpočtům 110 RMP č. 397 z 21.4.2016, ZMP č. 262 z 19.5.2016 07 Použití Fondu životního prostředí (+) 111 RMP č. 398 z 21.4.2016, ZMP č. 263 z 19.5.2016 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 111 RMP č. 398 z 21.4.2016, ZMP č. 263 z 19.5.2016 07 Použití Fondu životního prostředí (+) 112 RMP č. 400 z 21.4.2016, ZMP č. 265 z 19.5.2016 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 112 RMP č. 400 z 21.4.2016, ZMP č. 265 z 19.5.2016 07 Použití Fondu životního prostředí (+) 113 RMP č. 401 z 21.4.2016, ZMP č. 266 z 19.5.2016 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 113 RMP č. 401 z 21.4.2016, ZMP č. 266 z 19.5.2016 07 Použití Fondu životního prostředí (+) 114 RMP č. 523 z 5.5.2016, ZMP č. 269 z 19.5.2016 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 114 RMP č. 523 z 5.5.2016, ZMP č. 269 z 19.5.2016 07 Použití Fondu životního prostředí (+) 115 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3238/16 ze dne 16.5.2016 07 Provozní příspěvky vlastním 115 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3238/16 ze dne 16.5.2016 07 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 1229 z 16.11.2016 116 Smlouva s PK č. 30382016 ze 27.6.2016 07 Provozní příspěvky vlastním 116 Smlouva s PK č. 30382016 ze 27.6.2016 07 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 108 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 108 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 32 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 32 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 46 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 46 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 74 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 74 000,00 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 205 200,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 205 200,00 Divadlo Alfa Zvýšení (+) 1 700 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 700 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 1229 z 16.11.2016 117 Smlouva s PK č. 30392016 ze18.7.2016 07 Provozní příspěvky vlastním 117 Smlouva s PK č. 30392016 ze18.7.2016 07 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 1229 z 16.11.2016 118 Dohody s Úřadem práce 07 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních 118 Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 118 Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 5 000 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 000 000,00 Zvýšení (+) 1 889,00 věcí (vstup) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 676 918,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 21 976,00 118 Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 642 918,00 118 Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 34 000,00 118 Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 20 087,00 věcí (vstup) RMP č. 1229 z 16.11.2016 119 RMP č. 403 z 21.4.2016, ZMP č. 268 z 19.5.2016 07 Provozní transfery jiným org. a Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 66 000,00 veř. rozpočtům 119 RMP č. 403 z 21.4.2016, ZMP č. 268 z 19.5.2016 07 Použití Fondu životního prostředí (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 66 000,00 120 RMP č. 655 z 9.6.2016, ZMP č. 323 z 23.6.2016 08 Stavební investice SVS - Péče o vzhled města Snížení (-) 25 000,00 120 RMP č. 655 z 9.6.2016, ZMP č. 323 z 23.6.2016 08 Nestavební investice SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 60 000,00 120 RMP č. 655 z 9.6.2016, ZMP č. 323 z 23.6.2016 08 Ostatní kapitálové příjmy Kancelář ředitele technických Zvýšení (+) 35 000,00 úřadů 121 RMP č. 818 z 11.8.2016 08 Běžné výdaje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Snížení (-) 821 000,00 121 RMP č. 818 z 11.8.2016 08 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 642 000,00 121 RMP č. 818 z 11.8.2016 08 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 179 000,00 122 RMP č. 826 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Provozní příspěvky vlastním ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 50 000,00 122 RMP č. 826 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Provozní příspěvky vlastním 122 RMP č. 826 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Provozní příspěvky vlastním Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 49 000,00 Knihovna Zvýšení (+) 10 000,00 122 RMP č. 826 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 109 000,00 122 RMP č. 826 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 109 000,00 122 RMP č. 826 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 109 000,00 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 123 RMP č. 839, bod III.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 13 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016 08 Provozní příspěvky vlastním 124 RMP č. 839, bod III.2 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 6 č. 41/16 z 13.6.2016 08 Provozní příspěvky vlastním 15. Základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 08 Provozní příspěvky vlastním Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 50 000,00 08 Ostatní provozní výdaje MO1 - Finanční odbor Snížení (-) 50 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 80 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 50 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 30 000,00 08 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 30 000,00 26. Základní škola Zvýšení (+) 100 000,00 124 RMP č. 839, bod III.2 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 6 č. 41/16 z 13.6.2016 08 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 100 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 124 RMP č. 839, bod III.2 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 6 č. 41/16 z 13.6.2016 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 100 000,00 124 RMP č. 839, bod III.2 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 6 č. 41/16 z 13.6.2016 08 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 100 000,00 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 08 Kurzové rozdíly SVS - Koncepce dopravního inženýrství 08 Provozní příspěvky vlastním 08 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 08 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu 08 Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 08 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 3 000,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 220 000,00 Odbor kultury Zvýšení (+) 100 000,00 Snížení (-) 200 000,00 Zvýšení (+) 87 000,00 Zvýšení (+) 1 000,00 08 Ostatní provozní výdaje MO1 - Finanční odbor Snížení (-) 200 000,00 08 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000,00 08 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Snížení (-) 220 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 470 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 200 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 50 000,00 08 Převody MMPxMO ostatní (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 220 000,00 08 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 80 000,00 08 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu 08 Běžné výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 08 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 200 000,00 Snížení (-) 87 000,00 Snížení (-) 1 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 125 RMP č. 900, Příloha č.1 z 11.8.2016, ZMO Plzeň 1 č. 246, č. 248 z 22.6.2016, ZMO Plzeň 3 č. 38 z 20.6.2016, ZMO Plzeň 4 č. 37/16 z 30.6.2016 126 Smlouva s PK č. 39532016 z29.6.2016 08 Provozní příspěvky vlastním 126 Smlouva s PK č. 39532016 z29.6.2016 08 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad RMP č. 1229 z 16.11.2016 127 Rozhodnutí KÚPK č. SV/4578/16 z 21.7.2016 08 Provozní příspěvky vlastním 127 Rozhodnutí KÚPK č. SV/4578/16 z 21.7.2016 08 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad 08 Běžné výdaje Odbor stavebně správní Snížení (-) 50 000,00 08 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Zvýšení (+) 50 000,00 08 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 150 000,00 08 Běžné výdaje Odbor kultury Snížení (-) 100 000,00 08 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 133 000,00 08 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 47 000,00 08 Běžné výdaje SVS - Koncepce dopravního inženýrství Snížení (-) 3 000,00 08 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 1 000,00 08 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 50 000,00 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) 1 000 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000 000,00 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 205 200,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 205 200,00 RMP č. 1229 z 16.11.2016 128 RMP č. 558 z 26.5.2016, ZMP č. 314 z 23.6.2016 08 Nestavební investice MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 60 000,00 128 RMP č. 558 z 26.5.2016, ZMP č. 314 z 23.6.2016 08 Převody MMPxMO ostatní (+) MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 60 000,00 128 RMP č. 558 z 26.5.2016, ZMP č. 314 z 23.6.2016 08 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 60 000,00 128 RMP č. 558 z 26.5.2016, ZMP č. 314 z 23.6.2016 08 Běžné výdaje Odbor bezpečnosti a prevence Snížení (-) 60 000,00 kriminality 129 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO 08 Nestavební investice MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 108 000,00 Plzeň 5 č. 038 z 3.8.2016, ZMO Plzeň 8 č. 13/16 z 1.8.2016 129 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO Plzeň 5 č. 038 z 3.8.2016, ZMO Plzeň 8 č. 13/16 z 1.8.2016 08 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 140 000,00 129 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO Plzeň 5 č. 038 z 3.8.2016, ZMO Plzeň 8 č. 13/16 z 1.8.2016 08 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 127 000,00 129 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO Plzeň 5 č. 038 z 3.8.2016, ZMO Plzeň 8 č. 13/16 z 1.8.2016 08 Převody MMPxMO - podíl na daních (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 267 000,00 129 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO Plzeň 5 č. 038 z 3.8.2016, ZMO Plzeň 8 č. 13/16 z 1.8.2016 08 Běžné výdaje MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 32 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 129 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 2, ZMO Plzeň 5 č. 038 z 3.8.2016, ZMO Plzeň 8 č. 13/16 z 1.8.2016 08 Běžné výdaje MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 127 000,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 1 523,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 12 153,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 1 834,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 130 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 130 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 130 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 130 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 130 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní věcí (vstup) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 738 779,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 32 913,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 7 285,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 855 820,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 82 164,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 90 764,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 32 913,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 5 762,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 651 820,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 204 000,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 726 626,00 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 80 330,00 věcí (vstup) 130 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 90 764,00 RMP č. 1229 z 16.11.2016 131 RMP č. 388 z 21.4.2016 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 72 000,00 ostatní 131 RMP č. 388 z 21.4.2016 09 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 48 000,00 131 RMP č. 388 z 21.4.2016 09 Běžné výdaje OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 24 000,00 132 RMP č. 817 z 11.8.2016, ZMP č. 422 z 8.9.2016 09 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 810 000,00 132 RMP č. 817 z 11.8.2016, ZMP č. 422 z 8.9.2016 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 220 000,00 132 RMP č. 817 z 11.8.2016, ZMP č. 422 z 8.9.2016 09 Použití Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 030 000,00 dot.projektů (+) 133 RMP č. 837 z 11.8.2016, ZMP č. 431 z 8.9.2016 09 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 400 000,00 veř. rozpočtům 133 RMP č. 837 z 11.8.2016, ZMP č. 431 z 8.9.2016 09 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 400 000,00 veř. rozpočtům 09 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 39 514 000,00 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor prezentace a marketingu Snížení (-) 365 000,00 09 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 420 000,00 veř. rozpočtům 09 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor personální Snížení (-) 2 500 000,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor personální Zvýšení (+) 1 900 000,00 09 Ostatní provozní výdaje BYT - správa domů Zvýšení (+) 550 000,00 09 Ostatní provozní výdaje BYT - správa domů Sylván Zvýšení (+) 600 000,00 09 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Snížení (-) 1 650 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 09 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 3 600 000,00 09 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 10 827 000,00 09 Stavební investice OSI - Energetika Zvýšení (+) 160 000,00 09 Stavební investice SVS - Komunikace Snížení (-) 7 350 000,00 09 Stavební investice SVS - Koncepce dopravního inženýrství Snížení (-) 100 000,00 09 Stavební investice SVS -Majetek pro MHD Zvýšení (+) 8 150 000,00 09 Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Zvýšení (+) 180 000,00 09 Nestavební investice Odbor prezentace a marketingu Snížení (-) 770 000,00 09 Nestavební investice SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) 100 000,00 09 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Snížení (-) 800 000,00 09 Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) 247 000,00 09 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 250 000,00 09 Převody MMPxMO ostatní (-) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 650 000,00 09 Převody MMPxMO ostatní (-) MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 600 000,00 09 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 39 514 000,00 09 Příjmy z vlastní činnosti SVS -Majetek pro MHD Zvýšení (+) 1 200 000,00 09 Příjmy z vlastní činnosti BYT - správa domů Zvýšení (+) 550 000,00 09 Příjmy z vlastní činnosti BYT - správa domů Sylván Zvýšení (+) 600 000,00 09 Příjmy z pronájmu majetku OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 10 827 000,00 09 Ostatní nedaňové příjmy KŘTÚ - odpadové hospodářství Zvýšení (+) 1 000 000,00 09 Ostatní nedaňové příjmy Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 1 000 000,00 09 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 420 000,00 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 536 940,00 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 38 572,00 ostatní 09 Inv. ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 1 541 936,41 09 Běžné výdaje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Snížení (-) 37 800,00 09 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 180 000,00 09 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 1 135 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 134 RMP č. 900 z 25.8.2016, ZMP č. 426 z 8.9.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 9 č. 19/2016 z 20.6.2016 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSA Zvýšení (+) 200 000,00 09 Běžné výdaje Odbor správních činností Snížení (-) 1 000 000,00 09 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 5 036 940,00 09 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 10 000,00 09 Běžné výdaje OSI - Energetika Snížení (-) 160 000,00 09 Běžné výdaje SVS - Komunikace Zvýšení (+) 1 000 000,00 09 Běžné výdaje SVS -Majetek pro MHD Zvýšení (+) 1 200 000,00 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 1 000 000,00 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 243 000,00 09 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 600 000,00 09 Použití Fond sociální (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 153 000,00 09 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 650 000,00 09 Tvorba Fondu pro kofinancování dot.projektů (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 1 542 708,41 09 Správní poplatky Odbor registru vozidel a řidičů Zvýšení (+) 200 000,00 09 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Odbor evidence majetku Zvýšení (+) 247 000,00 09 Daň z nabytí nemovitých věcí Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 34 000 000,00 09 Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000 000,00 09 Provozní příspěvky vlastním 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 13. Základní škola Zvýšení (+) 330 000,00 Odbor sportu Zvýšení (+) 1 000 000,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 70 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Ostatní provozní výdaje MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 782 000,00 09 Ostatní provozní výdaje MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 214 000,00 09 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 290 000,00 09 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 76 000,00 09 Stavební investice MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 51 000,00 09 Stavební investice MO3 - Odbor stavebně správní a investic (vstup) Zvýšení (+) 506 000,00 09 Stavební investice MO4 - Správa budov a majetku Zvýšení (+) 946 000,00 09 Nestavební investice MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 50 000,00 09 Nestavební investice MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí (vstup) 09 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 09 Investiční příspěvky vlastním Zvýšení (+) 700 000,00 Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 20 000 000,00 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 2 500 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Investiční příspěvky vlastním 09 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 22. Základní škola Zvýšení (+) 500 000,00 Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 2 000 000,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 782 000,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 503 000,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 140 000,00 MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 119 000,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 101 000,00 MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 127 000,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 108 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 92 000,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 2 506 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 1 236 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 7 714 000,00 09 Příjmy z úroků Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 1 000 000,00 09 Ostatní nedaňové příjmy Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 11 852 000,00 09 Běžné výdaje Odbor krizového řízení Zvýšení (+) 400 000,00 09 Běžné výdaje Odbor nabývání majetku Snížení (-) 1 000 000,00 09 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 208 000,00 09 Běžné výdaje MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 213 000,00 09 Běžné výdaje MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 70 000,00 09 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 119 000,00 09 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 50 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Běžné výdaje MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 127 000,00 09 Běžné výdaje MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 58 000,00 09 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 92 000,00 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí (vstup) Zvýšení (+) 900 000,00 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 300 000,00 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) Zvýšení (+) 100 000,00 09 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 137 000 000,00 09 Daň z příjmu práv. osob Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 40 000 000,00 09 Daň ze záv.činnosti fyz. osobsdílená Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 30 000 000,00 09 Správní poplatky Odbor registru vozidel a řidičů Zvýšení (+) 800 000,00 09 Správní poplatky Odbor správních činností Zvýšení (+) 1 000 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 135 RMP č. 930 z 25.8.2016, ZMP č. 427 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 67 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Příjmy z prodeje pozemků Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 09 Příjmy z prodeje domů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 09 Příjmy z prodeje bytů a nebytů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 63 000 000,00 Zvýšení (+) 6 000 000,00 Zvýšení (+) 5 000 000,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 1 000,00 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 561 000,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 876 000,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 41 000,00 MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 55 000,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 55 000,00 MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 55 000,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 55 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 27 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 767 500,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 493 000,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 630 000,00 Zvýšení (+) 876 000,00 09 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 41 000,00 09 Běžné výdaje MO6 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 55 000,00 09 Běžné výdaje MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 5 000,00 09 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 50 000,00 09 Běžné výdaje MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 000,00 09 Běžné výdaje MO8 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 52 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 136 RMP č. 822 z 11.8.2016, ZMP č. 428 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 59 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č. 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 09 Běžné výdaje MO9 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 55 000,00 09 Běžné výdaje MO10 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 27 000,00 09 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 767 500,00 09 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 560 000,00 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) 09 Běžné výdaje MO4 - vnitřní správa - místní správa Zvýšení (+) 493 000,00 Zvýšení (+) 10 000,00 09 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 620 000,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Zvýšení (+) 16 000,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 463 000,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 276 000,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 59 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 69 000,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 59 000,00 MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 59 000,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 79 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 49 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 884 840,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 2 356 000,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 943 000,00 09 Běžné výdaje MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 50 000,00 09 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 84 000,00 09 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) 1 142 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 09 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 59 000,00 09 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 000,00 09 Běžné výdaje MO6 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 66 000,00 09 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 59 000,00 09 Běžné výdaje MO8 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 59 000,00 09 Běžné výdaje MO9 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 79 000,00 09 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 000,00 09 Běžné výdaje MO10 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 48 000,00 09 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 1 884 840,00 09 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vyjma JSDH) Zvýšení (+) 141 000,00 09 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 1 248 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 137 RMP č. 823 z 11.8.2016, ZMP č. 429 z 8.9.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016,ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016, ZMO 3 č. 60 z 19.9.2016,ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 5 č. 41/2016 ze 7.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 8 č 09 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor (vyjma PERS) 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) 138 RMP č. 959 z 15.9.2016 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Zvýšení (+) 74 000,00 Zvýšení (+) 2 340 000,00 09 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 943 000,00 Odbor sociálních služeb Snížení (-) 73 000,00 138 RMP č. 959 z 15.9.2016 09 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 73 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 32 000,00 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 09 Ostatní provozní výdaje MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový 09 Ostatní provozní výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 2 400 000,00 Zvýšení (+) 753 000,00 Zvýšení (+) 107 000,00 09 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 750 000,00 09 Stavební investice MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 51 000,00 09 Stavební investice MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 40 000,00 09 Stavební investice MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 24 000,00 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 503 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 139 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016, ZMO Plzeň 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO Plzeň 3 č.62 z 19.9.2016, ZMO 6 č. 52/16 z 12.9.2016, ZMO 7 č. 16/014 z 12.9.2016, ZMO 9 č. 26/2016 z 12.9.201,ZMO 10 č. 35/16 z 15.9.2016 140 RMP č. 702 z 9.6.2016, ZMP č. 329 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 140 RMP č. 702 z 9.6.2016, ZMP č. 329 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 140 RMP č. 702 z 9.6.2016, ZMP č. 329 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 140 RMP č. 702 z 9.6.2016, ZMP č. 329 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 141 RMP č. 705 z 9.6.2016, ZMP č. 333 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 141 RMP č. 705 z 9.6.2016, ZMP č. 333 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) 09 Převody MMPxMO - podíl na daních (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 119 000,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 101 000,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 108 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 92 000,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 2 507 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 430 000,00 09 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 50 000,00 09 Běžné výdaje MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 44 000,00 09 Běžné výdaje MO9 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 24 000,00 09 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 36 000,00 09 Tvorba Fond sociální (-) MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 119 000,00 09 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 250 000,00 09 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 250 000,00 09 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 250 000,00 09 Použití Fondu životního prostředí (+) 09 Provozní příspěvky vlastním 09 Převody MMPxMO ostatní (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 250 000,00 MO2-38. mateřská škola Zvýšení (+) 50 000,00 Zvýšení (+) 50 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 141 RMP č. 705 z 9.6.2016, ZMP č. 333 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 z 20.9.2016 09 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 141 RMP č. 705 z 9.6.2016, ZMP č. 333 z 23.6.2016, ZMO 2 č. 58/2016 09 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 z 20.9.2016 (+) 142 RMP č. 706 z 9.6.2016, ZMP č. 332 z 23.6.2016, ZMO 3 č. 56 z 09 Provozní příspěvky vlastním MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 104 000,00 19.9.2016 142 RMP č. 706 z 9.6.2016, ZMP č. 332 z 23.6.2016, ZMO 3 č. 56 z 09 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 104 000,00 19.9.2016 142 RMP č. 706 z 9.6.2016, ZMP č. 332 z 23.6.2016, ZMO 3 č. 56 z 09 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 104 000,00 19.9.2016 142 RMP č. 706 z 9.6.2016, ZMP č. 332 z 23.6.2016, ZMO 3 č. 56 z 09 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 104 000,00 19.9.2016 (+) 143 RMP č. 819 z 11.8.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 09 Neinv.dotace od krajů a MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 20 000,00 regionálních rad poplatkový 143 RMP č. 819 z 11.8.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016 09 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 20 000,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 2 226,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 1 596,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 144 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 144 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 144 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 144 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 144 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 400 209,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 14 000,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 11 601,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 34 000,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 60 062,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 55 588,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 14 000,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 11 601,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 24 000,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 10 000,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 397 983,00 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 60 062,00 věcí (vstup) 144 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 53 992,00 RMP č. 1229 z 16.11.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 10 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad 10 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad 10 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad 10 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad 10 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 60 000,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový 10 Běžné výdaje MO2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zvýšení (+) 98 200,00 MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 600,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 30 000,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 34 000,00 Zvýšení (+) 98 200,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 145 RMP č. 820 z11.8.2016, ZMO 1 č. 270 ze 14.9.2016, ZMO 2 č. 31/2016 z 21.6.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016, ZMO 6 č.64/16 ze 24.10.2016, ZMO 9 č. 26 z 12.9.2016 146 RMP č. 959 z 15.9.2016, ZMP č. 521 z 13.10.2016 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 Běžné výdaje MO4 - JSDH Zvýšení (+) 34 000,00 10 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 600,00 10 Běžné výdaje MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 30 000,00 10 Běžné výdaje MO1 - JSDH Zvýšení (+) 60 000,00 Odbor sociálních služeb Snížení (-) 45 000,00 146 RMP č. 959 z 15.9.2016, ZMP č. 521 z 13.10.2016 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 45 000,00 147 RMP č. 1048 z 10.10.2016, ZMP č. 506 z 13.10.2016 10 Inv. ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 179 750,00 147 RMP č. 1048 z 10.10.2016, ZMP č. 506 z 13.10.2016 10 Tvorba Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 179 750,00 dot.projektů (-) 148 RMP č. 1017 z 15.9.2016, ZMP č. 502 z 13.10.2016 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 148 RMP č. 1017 z 15.9.2016, ZMP č. 502 z 13.10.2016 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) 100 000,00 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Zvýšení (+) 100 000,00 149 RMP č. 1050 z 10.10.2016, ZMP č. 514 z 13.10.2016 10 Stavební investice SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 5 000 000,00 149 RMP č. 1050 z 10.10.2016, ZMP č. 514 z 13.10.2016 10 Použití Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 000 000,00 dot.projektů (+) 150 RMP č. 1055 z 10.10.2016, ZMP č. 513 z 13.10.2016-bod II.2 10 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 224 000,00 150 RMP č. 1055 z 10.10.2016, ZMP č. 513 z 13.10.2016-bod II.2 10 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 224 000,00 151 RMP č. 1055 z 10.10.2016, ZMP č. 513 z 13.10.2016-bod II.3 10 Provozní příspěvky vlastním 1. Základní škola Zvýšení (+) 334 000,00 151 RMP č. 1055 z 10.10.2016, ZMP č. 513 z 13.10.2016-bod II.3 10 Odvody vlastních příspěvkových org. 151 RMP č. 1055 z 10.10.2016, ZMP č. 513 z 13.10.2016-bod II.3 10 Odvody vlastních příspěvkových org. 31. Základní škola Snížení (-) 353 000,00 Základní škola Újezd Snížení (-) 200 000,00 151 RMP č. 1055 z 10.10.2016, ZMP č. 513 z 13.10.2016-bod II.3 10 Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) 887 000,00 152 RMP č. 1078 z 10.10.2016 10 Stavební investice Odbor školství - školství Snížení (-) 250 000,00 152 RMP č. 1078 z 10.10.2016 10 Investiční příspěvky vlastním 4. Základní škola Zvýšení (+) 250 000,00 153 RMP č. 1078 z 10.10.2016, ZMP č. 519 z 13.10.2016 10 Investiční příspěvky vlastním 4. Základní škola Zvýšení (+) 200 000,00 153 RMP č. 1078 z 10.10.2016, ZMP č. 519 z 13.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 200 000,00 154 RMP č. 1079 z 10.10.2016, ZMP č. 520 z 13.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 2 898 000,00 154 RMP č. 1079 z 10.10.2016, ZMP č. 520 z 13.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 2 898 000,00 155 RMP č. 1088 z 10.10.2016, ZMP č. 524 z 13.10.2016 10 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 250 000,00 veř. rozpočtům 155 RMP č. 1088 z 10.10.2016, ZMP č. 524 z 13.10.2016 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 156 RMP č. 1091 z 10.10.2016 10 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor sociálních služeb Snížení (-) 250 000,00 Snížení (-) 182 000,00 156 RMP č. 1091 z 10.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) 182 000,00 157 RMP č. 1078 z 10.10.2016-bod III.2 10 Provozní příspěvky vlastním 1. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 157 RMP č. 1078 z 10.10.2016-bod III.2 10 Provozní příspěvky vlastním 157 RMP č. 1078 z 10.10.2016-bod III.2 10 Provozní příspěvky vlastním 157 RMP č. 1078 z 10.10.2016-bod III.2 10 Provozní příspěvky vlastním 2. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 500 000,00 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 178 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 157 RMP č. 1078 z 10.10.2016-bod III.2 10 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 589 000,00 157 RMP č. 1078 z 10.10.2016-bod III.2 10 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 119 000,00 158 RMP č. 1128 z 13.10.2016 10 Provozní příspěvky vlastním 20. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 158 RMP č. 1128 z 13.10.2016 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) 204 000,00 158 RMP č. 1128 z 13.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 188 000,00 159 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5024/16 z 2.9.2016 10 Provozní příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 174 040,00 159 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5024/16 z 2.9.2016 10 Neinv.dotace od krajů a regionálních rad 160 Rozhodnutí MŽP č..j. 49190/ENV/16-2365/630/16 z 15.7.2016 10 Provozní příspěvky vlastním 160 Rozhodnutí MŽP č..j. 49190/ENV/16-2365/630/16 z 15.7.2016 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 161 Rozhodnutí MŽP č. CL040/16z 29.3.2016 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 174 040,00 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 1 394 360,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 394 360,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 52 000,00 161 Rozhodnutí MŽP č. CL040/16z 29.3.2016 10 Běžné výdaje SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 52 000,00 162 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5558/16 z 29.9.2016 10 Provozní příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 104 120,00 162 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5558/16 z 29.9.2016 10 Neinv.dotace od krajů a Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 104 120,00 regionálních rad 163 Avízo KÚPK č.j. ŽP/12513/16 ze 17.10.2016 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 44 563,00 ostatní 163 Avízo KÚPK č.j. ŽP/12513/16 ze 17.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 44 563,00 164 RMP č. 1018 z 15.9.2016 10 Nestavební investice Odbor bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 214 000,00 kriminality Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 214 000,00 164 RMP č. 1018 z 15.9.2016 10 Inv. dotace od krajů a regionálních rad 165 Dodatek ke smlouvě č. 05292016 s Plzeňským krajem ze dne 29.9.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016 165 Dodatek ke smlouvě č. 05292016 s Plzeňským krajem ze dne 29.9.2016, ZMO 4 č. 54/16 z 22.9.2016 166 Dopis z Úřadu práce Plzeň-město č.j. UPCR-PM-2016/38588/Žen. Z 23.8.2016 166 Dopis z Úřadu práce Plzeň-město č.j. UPCR-PM-2016/38588/Žen. Z 23.8.2016 10 Provozní příspěvky vlastním Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 1 636 307,00 10 Neinv.dotace od krajů a Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 636 307,00 regionálních rad 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - ostatní Snížení (-) 476,00 ostatní 10 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Snížení (-) 476,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 9 281,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 328 508,00 ostatní 167 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 167 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 167 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 167 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 167 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 41 832,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 12 101,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 214 644,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 39 111,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 66 010,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 41 832,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 12 101,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 1 012 644,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 202 000,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 319 227,00 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 39 111,00 věcí (vstup)
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 167 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 66 010,00 168 RMP č. 1146 ze 27.10.2016 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 87 000,00 168 RMP č. 1146 ze 27.10.2016 10 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Snížení (-) 87 000,00 169 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 10 Daň ze záv.činnosti fyz. osobsdílená Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000 000,00 169 RMP č. 708 z 9.6.2016, ZMP č. 316 z 23.6.2016 - Příloha č. 1 10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 20 000 000,00 170 RMP č. 1124 z 13.10.2016, ZMP č. 505 z 13.10.2016 11 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 995 830,00 170 RMP č. 1124 z 13.10.2016, ZMP č. 505 z 13.10.2016 11 Inv. dotace od krajů a regionálních Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 995 830,00 rad 171 RMP č. 1146 ze 27.10.2016, ZMP č. 601 z 10.11.2016 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 72 000,00 171 RMP č. 1146 ze 27.10.2016, ZMP č. 601 z 10.11.2016 11 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 72 000,00 172 RMP č. 1147 ze 27.10.2016, ZMP č. 602 z 10.11.2016 11 Provozní transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 400 000,00 veř. rozpočtům 172 RMP č. 1147 ze 27.10.2016, ZMP č. 602 z 10.11.2016 11 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 173 RMP č. 1208 ze 27.10.2016, ZMP č. 617 z 10.11.2016 11 Provozní příspěvky vlastním 173 RMP č. 1208 ze 27.10.2016, ZMP č. 617 z 10.11.2016 11 Použití Fondu životního prostředí (+) 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 400 000,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 243 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 243 000,00 Městská policie Zvýšení (+) 2 000,00 Snížení (-) 100 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 250 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 250 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 250 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Ostatní nedaňové příjmy Odbor prezentace a marketingu Snížení (-) 1 000 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Neinv.dotace od krajů a Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000 000,00 regionálních rad 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) 100 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Běžné výdaje MO1 - Oddělení vnějších vztahů Snížení (-) 250 000,00 174 RMP č. 1212 ze 27.10.2016 11 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 2 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 135 360 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní příspěvky vlastním 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní příspěvky vlastním 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní příspěvky vlastním 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Útvar koordinace evropských Zvýšení (+) 930 056,00 projektů Útvar koordinace evropských Snížení (-) 930 056,00 projektů Správa informačních technologií Zvýšení (+) 50 000,00 Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 100 000,00 Odbor sportu Zvýšení (+) 92 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor kultury Zvýšení (+) 35 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 1 300 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Ostatní provozní výdaje MO1 - Finanční odbor Snížení (-) 1 295 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 500 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 14 552 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Stavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 8 576 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Stavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Zvýšení (+) 1 810 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Stavební investice OSI - Ostatní sportoviště Zvýšení (+) 6 676 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Stavební investice SVS - Komunikace Zvýšení (+) 300 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Zvýšení (+) 320 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) 90 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Nestavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 482 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Nestavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Zvýšení (+) 482 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Investiční transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 100 000,00 veř. rozpočtům 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 595 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 595 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Odvody vlastních příspěvkových 21. Základní škola Snížení (-) 500 000,00 org. 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Příjmy z pronájmu majetku OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 14 552 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Příjmy z pronájmu majetku OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 80 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Příjmy z pronájmu majetku OSI - Sport. areál Prokopávka Zvýšení (+) 80 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku SVS -Majetek pro MHD Zvýšení (+) 1 900 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Ostatní nedaňové příjmy Odbor školství - sport Zvýšení (+) 92 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Ostatní nedaňové příjmy Odbor kultury Zvýšení (+) 35 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 930 056,00 ostatní 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje Odbor nabývání majetku Snížení (-) 500 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 20 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje MO1 - Sociální odbor Snížení (-) 300 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 90 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje OSI - Energetika Snížení (-) 300 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 4 764 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje OSI - Sport. areál Prokopávka Zvýšení (+) 4 854 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje SVS - Plzeňské historické podzemí Snížení (-) 2 500 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje SVS -Majetek pro MHD Zvýšení (+) 4 400 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje BYT - správa domů Zvýšení (+) 500 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 100 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 92 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Použití Fond sociální (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 300 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Použití Fond sociální (+) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 100 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 387 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Tvorba Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 930 056,00 dot.projektů (-) 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Správní poplatky Odbor stavebně správní Zvýšení (+) 50 000,00 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Příjmy z prodeje pozemků Odbor příjmů z pohledávek a Zvýšení (+) 675 000,00 prodeje 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Příjmy z prodeje domů Odbor příjmů z pohledávek a Zvýšení (+) 721 047 000,00 prodeje 175 RMP č. 1212 ze 27.10.2016, ZMP č. 595 z 10.11.2016 11 Ostatní příjmy z prodeje Odbor příjmů z pohledávek a Snížení (-) 857 082 000,00 dlouhodobého majetku prodeje 176 RMP č. 1215 z 10.11.2016, ZMP č. 590 z 10.11.2016 11 Provozní transfery jiným org. a Kancelář primátora Snížení (-) 300 000,00 veř. rozpočtům 176 RMP č. 1215 z 10.11.2016, ZMP č. 590 z 10.11.2016 11 Provozní transfery jiným org. a Odbor sportu Zvýšení (+) 300 000,00 veř. rozpočtům 177 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6282/16 z 8.11.2016 11 Provozní příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 71 440,00 177 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6282/16 z 8.11.2016 11 Neinv.dotace od krajů a Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 71 440,00 regionálních rad 178 RMP č. 1203 z 27.10.2016, ZMP č. 612 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 82 z 11 Investiční příspěvky vlastním MO3-27. mateřská škola Zvýšení (+) 42 000,00 28.11.2016 178 RMP č. 1203 z 27.10.2016, ZMP č. 612 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 82 z 11 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 42 000,00 28.11.2016 178 RMP č. 1203 z 27.10.2016, ZMP č. 612 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 82 z 11 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 42 000,00 28.11.2016
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 178 RMP č. 1203 z 27.10.2016, ZMP č. 612 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 82 z 28.11.2016 11 Použití Fondu životního prostředí (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 42 000,00 179 RMP č. 1204 z 27.10.2016, ZMP č. 613 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 81 z 11 Provozní příspěvky vlastním MO3-27. mateřská škola Zvýšení (+) 22 000,00 28.11.2016 179 RMP č. 1204 z 27.10.2016, ZMP č. 613 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 81 z 11 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 22 000,00 28.11.2016 179 RMP č. 1204 z 27.10.2016, ZMP č. 613 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 81 z 11 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 22 000,00 28.11.2016 179 RMP č. 1204 z 27.10.2016, ZMP č. 613 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 81 z 11 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 22 000,00 28.11.2016 (+) 180 RMP č. 1205 z 27.10.2016, ZMP č. 614 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 83 z 11 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 257 000,00 28.11.2016 180 RMP č. 1205 z 27.10.2016, ZMP č. 614 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 83 z 11 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 257 000,00 28.11.2016 180 RMP č. 1205 z 27.10.2016, ZMP č. 614 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 83 z 11 Běžné výdaje MO3 - Odbor dopravy a životního Zvýšení (+) 257 000,00 28.11.2016 prostředí (vstup) 180 RMP č. 1205 z 27.10.2016, ZMP č. 614 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 83 z 11 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 257 000,00 28.11.2016 (+) 181 RMP č. 1207 z 27.10.2016, ZMP č. 616 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 84 z 11 Nestavební investice MO3 - Odbor dopravy a životního Zvýšení (+) 244 000,00 28.11.2016 prostředí (vstup) 181 RMP č. 1207 z 27.10.2016, ZMP č. 616 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 84 z 11 Převody MMPxMO ostatní (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 320 000,00 28.11.2016 181 RMP č. 1207 z 27.10.2016, ZMP č. 616 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 84 z 11 Převody MMPxMO ostatní (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 320 000,00 28.11.2016 181 RMP č. 1207 z 27.10.2016, ZMP č. 616 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 84 z 11 Běžné výdaje MO3 - Odbor dopravy a životního Zvýšení (+) 76 000,00 28.11.2016 prostředí (vstup) 181 RMP č. 1207 z 27.10.2016, ZMP č. 616 z 10.11.2016, ZMO 3 č. 84 z 11 Použití Fondu životního prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 320 000,00 28.11.2016 (+) 182 RMP č. 903 z 25.8.2016 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 220 000,00 ostatní 182 RMP č. 903 z 25.8.2016 11 Běžné výdaje BYT - správa domů Zvýšení (+) 220 000,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 256 000,00 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 11 Provozní příspěvky vlastním 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 146 640,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 923 100,00 MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 20 000,00 MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 20 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 20 000,00 MO8 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 20 000,00 MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 20 000,00 MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 20 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 306 000,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 1 289 970,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 511 890,00 11 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 223 000,00 11 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) 700 100,00 11 Běžné výdaje MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 000,00 11 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 19 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 11 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 2 000,00 11 Běžné výdaje MO6 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 18 000,00 11 Běžné výdaje MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 5 000,00 11 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 15 000,00 11 Běžné výdaje MO8 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 20 000,00 11 Běžné výdaje MO9 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 000,00 11 Běžné výdaje MO9 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 17 000,00 11 Běžné výdaje MO10 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 6 000,00 11 Běžné výdaje MO10 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 14 000,00 11 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 50 000,00 11 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 783 844,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 183 Dopis KÚPK č.j. EK/2984/16 z 6.10.2016, ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016, ZMO 5 č. 046/2016 z 30.11.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016,ZMO 3 č. 85 z 28.11.2016,ZMO 6 č. 64/16 ze 24.10.2016, ZMO 7 č. 16/019 ze 14.11.2016, ZMO 8 č. 17/16 ze 7.11.2016, ZMO 9 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 184 Rozhodnutí MV č.j. MV-28812-36/PO-IZS-2016ze 24.10.2016, ZMO 2 č. 69/2016 z 6.12.2016, ZMO 5 č. 46/2016 z 30.11.2016 11 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor (vyjma PERS) 11 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí (vstup) 11 Běžné výdaje MO4 - ostatní (sdělovací prostředky, cestovní ruch) Zvýšení (+) 362 796,00 Zvýšení (+) 1 289 970,00 Zvýšení (+) 140 000,00 11 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 371 890,00 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 11 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 47 026,00 MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 29 500,00 poplatkový MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 428,00 MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 11 245,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 2 000,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 29 463,00 Zvýšení (+) 8 500,00 11 Běžné výdaje MO2 - Jednotky sboru Zvýšení (+) 21 000,00 dobrovolných hasičů 11 Běžné výdaje MO3 - JSDH Zvýšení (+) 2 000,00 11 Běžné výdaje MO4 - JSDH Zvýšení (+) 29 463,00 11 Běžné výdaje MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 3 428,00 11 Běžné výdaje MO6 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 11 245,00 11 Běžné výdaje MO1 - JSDH Zvýšení (+) 47 026,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 4 434,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 333 574,00 ostatní 185 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 185 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 185 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 185 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 13 969,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 11 920,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 457 918,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 38 888,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 185 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 38 010,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 13 969,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 11 920,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 358 918,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 99 000,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 329 140,00 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 38 888,00 věcí (vstup) 185 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 38 010,00 186 RMP č.1327 z 1.12.2016 12 Provozní příspěvky vlastním 186 RMP č.1327 z 1.12.2016 12 Provozní příspěvky vlastním 186 RMP č.1327 z 1.12.2016 12 Provozní příspěvky vlastním 16. Základní škola Zvýšení (+) 4 000,00 17. Základní škola Zvýšení (+) 35 000,00 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 106 000,00 186 RMP č.1327 z 1.12.2016 12 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 145 000,00 187 RMP č.1327 z 1.12.2016, ZMP č. 647 z 15.12.2016 12 Investiční příspěvky vlastním 15. Základní škola Zvýšení (+) 50 000,00 187 RMP č.1327 z 1.12.2016, ZMP č. 647 z 15.12.2016 12 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 50 000,00 Zvýšení (+) 550 000,00 188 RMP č. 661 z 9.6.2016, ZMP č. 325 z 23.6.2016 12 Nestavební investice SVS - Koncepce dopravního inženýrství 188 RMP č. 661 z 9.6.2016, ZMP č. 325 z 23.6.2016 12 Inv. ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 550 000,00 189 RMP č. 1200 ze 27.10.2016, ZMP č. 609 z 10.11.2016 12 Provozní transfery jiným org. a Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 60 000,00 veř. rozpočtům 189 RMP č. 1200 ze 27.10.2016, ZMP č. 609 z 10.11.2016 12 Použití Fondu životního prostředí (+) 190 RMP č. 1201 ze 27.10.2016, ZMP č. 610 z 10.11.2016 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 190 RMP č. 1201 ze 27.10.2016, ZMP č. 610 z 10.11.2016 12 Použití Fondu životního prostředí (+) 191 RMP č. 1202 ze 27.10.2016, ZMP č. 611 z 10.11.2016 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 191 RMP č. 1202 ze 27.10.2016, ZMP č. 611 z 10.11.2016 12 Použití Fondu životního prostředí (+) 192 RMP č. 1206 ze 27.10.2016, ZMP č. 615 z 10.11.2016 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 192 RMP č. 1206 ze 27.10.2016, ZMP č. 615 z 10.11.2016 12 Použití Fondu životního prostředí (+) 193 RMP č. 1209 ze 27.10.2016, ZMP č. 618 z 10.11.2016 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 193 RMP č. 1209 ze 27.10.2016, ZMP č. 618 z 10.11.2016 12 Použití Fondu životního prostředí (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 60 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 50 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 25 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 25 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 127 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 127 000,00 Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 27 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 27 000,00 194 RMP č. 1366 - bod II.1 z 1.12.2016 12 Běžné výdaje Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 150 000,00 194 RMP č. 1366 - bod II.1 z 1.12.2016 12 Běžné výdaje Odbor evidence majetku Snížení (-) 150 000,00 195 RMP č. 1366 - bod II.2 z 1.12.2016 12 Provozní transfery jiným org. a Kancelář primátora Snížení (-) 500 000,00 veř. rozpočtům 195 RMP č. 1366 - bod II.2 z 1.12.2016 12 Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) 500 000,00 196 RMP č. 1366 - bod II.3 z 1.12.2016 12 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 100 000,00 196 RMP č. 1366 - bod II.3 z 1.12.2016 12 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 100 000,00 197 RMP č. 1396 - bod II.1 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 69/2016 ze 12 Stavební investice MO2 - Odbor majetku a investic Snížení (-) 26 000,00 6.12.2016 197 RMP č. 1396 - bod II.1 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 69/2016 ze 6.12.2016 197 RMP č. 1396 - bod II.1 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 69/2016 ze 6.12.2016 12 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 130 000,00 12 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 130 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 197 RMP č. 1396 - bod II.1 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 69/2016 ze 6.12.2016 197 RMP č. 1396 - bod II.1 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 69/2016 ze 6.12.2016 198 RMP č. 1396 - bod II.2 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 71/2016 ze 6.12.2016 198 RMP č. 1396 - bod II.2 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 71/2016 ze 6.12.2016 198 RMP č. 1396 - bod II.2 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 71/2016 ze 6.12.2016 198 RMP č. 1396 - bod II.2 z 22.12.2016, ZMO 2 č. 71/2016 ze 6.12.2016 12 Převody MMPxMO ostatní (-) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 130 000,00 12 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO2 - Odbor ekonomický a Zvýšení (+) 104 000,00 poplatkový 12 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 680 000,00 12 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 680 000,00 12 Převody MMPxMO ostatní (-) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový 12 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 680 000,00 Zvýšení (+) 1 680 000,00 199 RMP č. 1396 - bod II.3 z 22.12.2016 12 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 100 000,00 199 RMP č. 1396 - bod II.3 z 22.12.2016 12 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 100 000,00 200 Smlouva s PK č. 480032016 z 24.10.2016 12 Investiční příspěvky vlastním 33. Základní škola Zvýšení (+) 250 000,00 200 Smlouva s PK č. 480032016 z 24.10.2016 12 Inv. dotace od krajů a regionálních rad 201 Avízo KÚPK ze dne 5.12.2016 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 201 Avízo KÚPK ze dne 5.12.2016 12 Tvorba Fondu pro kofinancování dot.projektů (-) 202 Rozhodnutí KÚ č. ŽP/13688/16 z 25.11.2016, 13689/16 z 12 Provozní příspěvky vlastním 25.11.2016, 13697/16 z 28.11.2016 202 Rozhodnutí KÚ č. ŽP/13688/16 z 25.11.2016, 13689/16 z 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 25.11.2016, 13697/16 z 28.11.2016 ostatní 203 Avízo KÚPK č.j. ŽP/12513/16 ze 7.12.2016 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 250 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 107 517,60 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 107 517,60 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 129 657,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 129 657,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 43 913,00 203 Avízo KÚPK č.j. ŽP/12513/16 ze 7.12.2016 12 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 43 913,00 204 Avízo KÚPK č.j. ŽP/13759/16 ze 12.12.2016 12 Provozní transfery jiným org. a Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 3 200,00 veř. rozpočtům 204 Avízo KÚPK č.j. ŽP/13759/16 ze 12.12.2016 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 200,00 ostatní 205 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/7180/16 z 9.12.2016,SV/6887/16 ze 12 Provozní příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 141 360,00 24.11.2016 205 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/7180/16 z 9.12.2016,SV/6887/16 ze 12 Neinv.dotace od krajů a Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 141 360,00 24.11.2016 regionálních rad 12 Daň z nabytí nemovitých věcí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 500 000,00 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 12 Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 3 100 000,00 12 Provozní příspěvky vlastním 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 12 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Městský ústav sociálních služeb Snížení (-) 5 000 000,00 Kancelář ředitele ekonomického Snížení (-) 300 000,00 úřadu Odbor sociálních služeb Snížení (-) 92 000,00 Odbor sportu Snížení (-) 1 000 000,00 Snížení (-) 100 000,00 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 403 292 830,00 12 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Snížení (-) 183 300 000,00 12 Stavební investice OSI - Teplárenství Snížení (-) 3 285 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 12 Stavební investice OSI - Plavecké bazény Snížení (-) 4 110 000,00 12 Stavební investice OSI - Zimní stadion Snížení (-) 61 000,00 12 Stavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Snížení (-) 435 000,00 12 Stavební investice SVS - Péče o vzhled města Snížení (-) 2 030 000,00 12 Stavební investice SVS - Komunikace Snížení (-) 25 911 000,00 12 Stavební investice SVS - Koncepce dopravního inženýrství Snížení (-) 2 300 000,00 12 Stavební investice SVS -Majetek pro MHD Snížení (-) 1 000 000,00 12 Stavební investice BYT - správa domů Zvýšení (+) 100 000,00 12 Stavební investice BYT - správa domů Snížení (-) 35 411 000,00 12 Stavební investice Odbor vnitřní správy Snížení (-) 2 000 000,00 12 Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 180 000,00 12 Nestavební investice Městská policie Snížení (-) 359 000,00 12 Nestavební investice Odbor vnitřní správy Snížení (-) 1 000 000,00 12 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Snížení (-) 21 000 000,00 12 Investiční transfery jiným org. a Odbor sociálních služeb Snížení (-) 500 000,00 veř. rozpočtům 12 Převody MMPxMO ostatní (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 12 524 000,00 12 Převody MMPxMO ostatní (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 749 000,00 12 Převody MMPxMO ostatní (-) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 11 775 000,00 12 Příjmy z vlastní činnosti Městská policie Zvýšení (+) 200 000,00 12 Odvody vlastních příspěvkových org. 33. Základní škola Snížení (-) 120 000,00 12 Sankční platby Městská policie Snížení (-) 500 000,00 12 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sportu Zvýšení (+) 5 000,00 12 Ostatní nedaňové příjmy Městská policie Zvýšení (+) 175 000,00 12 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 3 800 000,00 12 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) 220 000,00 12 Běžné výdaje Odbor stavebně správní Snížení (-) 1 400 000,00 12 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Snížení (-) 408 000,00 12 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 780 000,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 206 RMP č. 1366 z 1.12.2016, ZMP č. 621 z 15.12.2016, ZMO 1 č. 310, 315 ze 7.12.2016, ZMO 4 č. 37/16 z 30.6.2016 12 Běžné výdaje Odbor sportu Snížení (-) 120 000,00 12 Běžné výdaje Odbor kultury Snížení (-) 600 000,00 12 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Snížení (-) 150 000,00 12 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 14 700 000,00 12 Běžné výdaje Odbor personální Snížení (-) 1 888 000,00 12 Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) 5 299 000,00 12 Běžné výdaje OSI - Plavecké bazény Snížení (-) 500 000,00 12 Běžné výdaje OSI - Atletický stadion Skvrňany Snížení (-) 300 000,00 12 Běžné výdaje SVS - Komunikace Snížení (-) 6 600 000,00 12 Běžné výdaje BYT - správa domů Snížení (-) 5 300 000,00 12 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vyjma JSDH) Snížení (-) 650 000,00 12 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 258 141 000,00 12 Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 11 775 000,00 12 Použití Fondu pro kofinancování dot.projektů (+) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 22 926 000,00 12 Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 502 205 000,00 12 Tvorba Fondu životního prostředí (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 125 000,00 12 Tvorba Fond sociální (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 627 000,00 12 Tvorba Fondu pro kofinancování dot.projektů (-) 12 Správní poplatky MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vyjma JSDH) 12 Příjmy z prodeje pozemků Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 12 Příjmy z prodeje domů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 12 Příjmy z prodeje bytů a nebytů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 31 995 830,00 Zvýšení (+) 99 000,00 Zvýšení (+) 43 000 000,00 Zvýšení (+) 23 000 000,00 Zvýšení (+) 2 000 000,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 1 262,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 343 500,00 ostatní 207 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 207 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 207 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 207 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní 207 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní MO5 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 69 762,00 MO7 - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 12 343,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 245 739,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 81 608,00 MO4 - Finanční odbor - ostatní Zvýšení (+) 84 384,00
PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO5 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 69 762,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO7 - Mzdové náklady Zvýšení (+) 12 343,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 218 405,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Odbor personální Zvýšení (+) 27 334,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO1 - Personální úsek Zvýšení (+) 342 238,00 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních Zvýšení (+) 81 608,00 věcí (vstup) 207 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO4 - Personální věci Zvýšení (+) 84 384,00 208 RMP č. 61 z 19.1.2017, ZMP č. 12 - II.1 z 2.2.2017 12 Tvorba Fondu pro kofinancování Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 16 900 000,00 dot.projektů (-) 208 RMP č. 61 z 19.1.2017, ZMP č. 12 - II.1 z 2.2.2017 12 Příjmy z prodeje pozemků Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Snížení (-) 16 900 000,00
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). pro územní samosprávný celek Statutární město Plzeň za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek ): Název organizace: Plzeň, statutární město Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň IČ: 000 75 370 Právní forma: město (územně členěné statutární město) Auditor/auditorská společnost: 1. BDO Audit s.r.o., IČ 453 14 381 2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Petr Slavíček - odpovědný auditor Bc. Šárka Mikulicsová - audit manažer Ing. Martin Tocauer - asistent auditora Ing. Veronika Kocurišinová asistent auditora Bc. Tomáš Beránek asistent auditora Místo přezkoumání: Dílčí přezkoumání hospodaření byla uskutečněna na adrese Statutárního města Plzeň, na městských obvodech a v sídle auditorské společnosti. Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 24. 10. 27. 10. 2016, 31. 10. 16. 11. 2016, 9. 1. 20. 1. 2017 Závěrečné přezkoumání proběhlo v období 27. 2. 17. 3. 2017 II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Plzeň. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2016 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, tj. Magistrátu města Plně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutární město Plzeň za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek 168 797 085,95 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 6 314 894 082,69 Kč A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,67 % Stav dlouhodobých pohledávek 3 141 024,00 Kč Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků 312 644 564,32 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 6 314 894 082,69 Kč C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 4,95 % Stav dlouhodobých závazků 137 558 501,86 Kč BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil Příloha B Označení ověřovaných dokladů a jiných materiálů Příloha C Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha D Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí); BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 Příloha B Označení ověřovaných dokladů a jiných materiálů 1. Magistrát města Plzeň Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, závěrečný účet 2015, dodržení pravidel schválených orgány města, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů činnost finančního a kontrolního výboru ZM Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, ověření tvorby zdrojů a čerpání Fondu pro kofinancování dotovaných projektů, Fond životního prostředí na vybraném vzorku ověřovaných účetních dokladů, např. d. č. 1500017268 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5100005558 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 5100004539 ze dne 16. 3. 2016, d. č. 1500017261 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 1500017262 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 1500015424 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 1500015415 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 1500014627 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 1500017500 ze dne 2. 6. 2016, d. č. 1500016192 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500016191 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500017489 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 5200003127 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 5200002994 ze dne 27. 6. 2016, d. č. 5200002889 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 5200003009 ze dne 28. 6. 2016, d. č. 5200002884 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 5200003003 ze dne 28. 6. 2016, d. č. 5100005558 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 5100004539 ze dne 16. 3. 2016, d. č. 5200001733 ze dne 20. 4. 2016, d. č. 5100021901 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 5100024272 ze dne 13. 12. 2016, d. č. 400085352 ze dne 8. 6. 2016, d. č. 400128645 ze dne 2. 9. 2016, d. č. 5100008410 ze dne 9. 5. 2016, d. č. 900011740 ze dne 20. 10. 2016, d. č. 400053386 ze dne 28. 4. 2016, d. č. 400053387 ze dne 28. 4. 2016, d. č. 400085350 ze dne 8. 6. 2016, d. č. 400128397 ze dne 1. 9. 2016 Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, ověření splátek jistin a úroků na splátkové kalendáře a smlouvy o úvěru na vybraném vzorku účetních dokladů, např. d. č. 5200000633 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5200003686 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 5200000634 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5200002152 ze dne 9. 5. 2016, d. č. 5200002153 ze dne 9. 5. 2016, d. č. 5200002717 ze dne 10. 6. 2016, d. č. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 5200002718 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5200001091 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 1500011885 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5200001092 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004368 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001093 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004370 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001094 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004371 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001095 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004372 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001096 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004373 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200004374 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001097 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004375 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200002719 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5200000634 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5200003687 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 5200005526 ze dne 10. 11. 2016, d. č. 5200005529 ze dne 10. 11. 2016, d. č. 5200006548 ze dne 9. 12. 2016, d. č. 5200006549 ze dne 9. 12. 2016, d. č. 1500011885 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5200001092 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004368 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001093 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004370 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001094 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004371 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001095 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200001096 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004373 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200004374 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200001097 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5200004375 ze dne 9. 9. 2016, d. č. 5200002719 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5200006550 ze dne 9. 12. 2016, d. č. 5200005526 ze dne 10. 11. 2016, d. č. 1500037858 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038214 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038215 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038217 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038220 ze dne 31. 12. 2016 ověření vybraného vzorku účetních operací na depozitním účtu, např. d. č. 400006842 ze dne 22. 1. 2016, d. č. 1500004904 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 400006844 ze dne 22. 1. 2016, d. č. 1500016480 ze dne 16. 6. 2016, d. č. 400081195 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 400081196 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 400039728 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 400039729 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 400089632 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 400092554 ze dne 15. 6. 2016, d. č. 1500004905 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 400007188 ze dne 26. 1. 2016 Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, ověření finančního vypořádání roku 2015 a roku 2016-6402 pol. 5364, 5366 na vybraném vzorku účetních operací, např. d. č. 5200000528 ze dne 4. 2. 2016, d. č. 5200000529 ze dne 4. 2. 2016, d. č. 5200000531 ze dne 4. 2. 2016, d. č. 5200000530 ze dne 4. 2. 2016, d. č. 5200000533 ze dne 4. 2. 2016, d. č. 5200004680 ze dne 22. 9. 2016 ověření vybraného vzorku účetních dokladů přijatých transferů, např. d. č. 200000644 ze dne 27. 9. 2016, d. č. 1500019528 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 200000510 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 1500006844 ze dne 1. 3. 2016, d. č. 1500018900 ze dne 21. 7. 2016, d. č. 1500018889 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 1500018889 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 1500011756 ze dne 3. 5. 2016, d. č. 1500016217 ze dne 22. 6. 2016, d. č. 1500016209 ze dne 27. 6. 2016, BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 d. č. 1500020602 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 1500027363 ze dne 1. 10. 2016, d. č. 1500033411 ze dne 10. 11. 2016, d. č. 1500034875 ze dne 7. 12. 2016, d. č. 1500038327 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038158 ze dne 31. 12. 2016 ověření vybraného vzorku účetních dokladů poskytnutých transferů, např. d. č. 5200002306 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 5200003027 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5200000388 ze dne 26. 1. 2016, d. č. 5200000601 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 5200000883 ze dne 26. 2. 2016, d. č. 5200000597 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 5200002576 ze dne 2. 6. 2016, d. č. 5200002841 ze dne 16. 6. 2016, d. č. 5200000819 ze dne 22. 2. 2016, d. č. 5200001174 ze dne 14. 3. 2016, d. č. 5200004191 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5200001160 ze dne 14. 3. 2016, d. č. 1500028823 ze dne 13. 10. 2016, d. č. 5200005550 ze dne 7. 11. 2016, d. č. 5200005896 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 1500038250 ze dne 1. 12. 2016, d. č. 1500038225 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038459 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500037101 ze dne 1. 12. 2016, d. č. 1500037098 ze dne 1. 12. 2016 Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, porovnání zůstatků pořizovacích cen a oprávek v hlavní knize na evidenci majetku porovnání vývoje účetních odpisů dlouhodobého majetku ověření odpisových sazeb u nově pořízeného dlouhodobého majetku, ověření transferových podílů u nově pořízeného dlouhodobého majetku ověření přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku na vybraném vzorku účetních dokladů, např. d. č. 100003865 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 1500007078 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 100001024 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 100001043 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 100001052 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 100001043 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 1500017405 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500017405 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 100000478 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 100003751 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 100003752 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500020149 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 1500027946 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500007089 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 100000928 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 100000929 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 1500027303 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500020408 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 100003749 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 100004232 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500026675 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 100003504 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 100003505 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500017110 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500027293 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 100003977 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 200000159 ze dne 4. 3. 2016, d. č. 1500018774 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 5200002301 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 5200002289 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1500011526 ze dne 1. 4. 2016, d. č. 100000479 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 5200003666 ze dne 27. 7. 2016, d. č. 1500006957 ze dne 15. 2. 2016, d. č. 200000169 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 1500017531 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 1500017532 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 1500017533 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 1500017534 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 800002523 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500016604 ze BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 dne 30. 6. 2016, d. č. 1500016445 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500017405 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 100003944 ze dne 11. 8. 2016, d. č. 100003924 ze dne 30. 8. 2016, d. č. 503330272 ze dne 9. 8. 2016, d. č. 100001162 ze dne 12. 4. 2016, d. č. 100001126 ze dne 12. 4. 2016, d. č. 100001160 ze dne 12. 4. 2016, d. č. 503305535 ze dne 3. 6. 2016, d. č. 503305539 ze dne 3. 6. 2016, d. č. 100005409 ze dne 16. 11. 2016, d. č. 100005300 ze dne 16. 11. 2016, d. č. 5100026623 ze dne 27. 12. 2016, d. č. 5100026624 ze dne 27. 12. 2016, d. č. 1500037221 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 100005457 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 100005075 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 100004825 ze dne 17. 10. 2016, d. č. 100004836 ze dne 31. 10. 2016, d. č. 100005649 ze dne 2. 12. 2016, d. č. 5100023635 ze dne 28. 11. 2016, d. č. 1500034387 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 5200005500 ze dne 4. 11. 2016, d. č. 1500037220 ze dne 31. 12. 2016 Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů porovnání zadání veřejné zakázky malého rozsahu s vnitřními předpisy pro zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 28. ZŠ kompletní výměna oblouků a dlažeb v jídelně, Stavební úpravy 4. NP Koterovská 162 Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ověření stavu pohledávek a tvorby opravných položek, stavu závazků a nakládání s nimi na vybraném vzorku účetních dokladů, např. d. č. 503338267 ze dne 5. 9. 2016, d. č. 503337830 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 503288216 ze dne 8. 4. 2016, d. č. 1500038267 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 9800004782 ze dne 22. 7. 2016 Ručení za závazky fyzických a právnických osob, ověření přijatých záruk na účtu 945000800 Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, ověření přijatých zástav na účtu 945000100, 945000500 ověření poskytnutých zástav na účtu 982000600 Zřizování věcných břemen k majetku územního celku, ověření zřizování věcných břemen k majetku územního celku Účetnictví vedené územním celkem, ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500038343 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038344 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038345 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038346 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038150 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027306 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027307 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038147 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038149 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038153 ze dne 31. 12. 2016, d. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 č. 1500038154 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038261 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038262 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038263 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038264 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038265 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5300000094 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027222 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027059 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038152 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027113 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038148 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 200001039 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038214 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038215 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038217 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500038220 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027250 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100027274 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500006792 ze dne 1. 3. 2016, d. č. 1500000020 ze dne 11. 1. 2016, d. č. 1500000017 ze dne 8. 1. 2016, d. č. 5100002365 ze dne 15. 2. 2016, d. č. 5100000512 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 5100011264 ze dne 14. 6. 2016, d. č. 5100015355 ze dne 11. 8. 2016, d. č. 5100017230 ze dne 12. 9. 2016, d. č. 5100004987 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 5100010948 ze dne 9. 6. 2016, d. č. 5100009256 ze dne 18. 5. 2016, d. č. 5100009253 ze dne 18. 5. 2016, d. č. 5100004987 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 5100004062 ze dne 11. 3. 2016, d. č. 5100013674 ze dne 20. 7. 2016, d. č. 5100007995 ze dne 4. 5. 2016, d. č. 5100009120 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5100009578 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5100011862 ze dne 21. 6. 2016, d. č. 5100011863 ze dne 21. 6. 2016, d. č. 5100006978 ze dne 11. 4. 2016, d. č. 5100001827 ze dne 2. 2. 2016, d. č. 1100000473 ze dne 24. 4. 2016, d. č. 5100009847 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 5100011954 ze dne 27. 6. 2016, d. č. 8400005383 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 8400004695 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 5100016156 ze dne 3. 8. 2016, d. č. 5100013241 ze dne 14. 7. 2016, d. č. 5100009856 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5100000072 ze dne 7. 1. 2016, d. č. 5100011271 ze dne 15. 6. 2016, d. č. 2600120009 ze dne 23. 3. 2016, d. č. 5100002157 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100001359 ze dne 1. 2. 2016, d. č. 5100006669 ze dne 15. 4. 2016, d. č. 5100009746 ze dne 26. 5. 2016, d. č. 5100011628 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 5100007294 ze dne 25. 4. 2016, d. č. 5100018439 ze dne 29. 9. 2016, d. č. 5100008151 ze dne 5. 5. 2016, d. č. 5100011006 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5100012173 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5100008299 ze dne 5. 5. 2016, d. č. 5100009356 ze dne 19. 5. 2016, d. č. 5100010989 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5100005904 ze dne 6. 4. 2016, d. č. 5100010980 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5100012097 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5100000254 ze dne 13. 1. 2016, d. č. 5100010316 ze dne 2. 6. 2016, d. č. 5100002101 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100009860 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5100008139 ze dne 5. 5. 2016, d. č. 5100011010 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5100003768 ze dne 7. 3. 2016, d. č. 5100013288 ze dne 14. 7. 2016, d. č. 5100016452 ze dne 2. 9. 2016, d. č. 5200000438 ze dne 28. 1. 2016, d. č. 1500011738 ze dne 19. 5. 2016, d. č. 5100007412 ze dne 22. 4. 2016, d. č. 5200000278 ze dne 15. 1. 2016, d. č. 5100011625 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 1500017185 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 5200004088 ze BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 dne 23. 8. 2016, d. č. 5100025394 ze dne 15. 12. 2016, d. č. 5100022738 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 5100024211 ze dne 7. 12. 2016, d. č. 5100020912 ze dne 1. 11. 2016, d. č. 5100025625 ze dne 16. 12. 2016, d. č. 5100023023 ze dne 24. 11. 2016, d. č. 5100022717 ze dne 21. 11. 2016, d. č. 5100022718 ze dne 21. 11. 2016, d. č. 5100019094 ze dne 6. 10. 2016, d. č. 5100023699 ze dne 2. 12. 2016, d. č. 5100022291 ze dne 14. 11. 2016, d. č. 5100020263 ze dne 12. 10. 2016, d. č. 5100024092 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 5100026249 ze dne 19. 12. 2016, d. č. 5100025954 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 5100021664 ze dne 8. 11. 2016, d. č. 5100025635 ze dne 16. 12. 2016, d. č. 5100026582 ze dne 28. 12. 2016, d. č. 5100026585 ze dne 28. 12. 2016, d. č. 5100026825 ze dne 30. 12. 2016, d. č. 5100022760 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 5100021715 ze dne 9. 11. 2016, d. č. 5100020070 ze dne 18. 10. 2016, d. č. 5100025684 ze dne 16. 12. 2016, d. č. 5100026297 ze dne 21. 12. 2016, d. č. 5100023228 ze dne 28. 11. 2016, d. č. 5100025184 ze dne 14. 12. 2016, d. č. 1300012255 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 1300012290 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 5100025948 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 503363004 ze dne 28. 11. 2016, d. č. 503363005 ze dne 28. 11. 2016, d. č. 503337329 ze dne 26. 8. 2016, d. č. 503278426 ze dne 2. 3. 2016, d. č. 503287823 ze dne 7. 4. 2016, d. č. 503346514 ze dne 27. 9. 2016, d. č. 503287413 ze dne 4. 4. 2016, d. č. 503260792 ze dne 20. 1. 2016, d. č. 503268752 ze dne 2. 2. 2016, d. č. 503268388 ze dne 1. 2. 2016, d. č. 503278315 ze dne 2. 3. 2016, d. č. 503304147 ze dne 19. 5. 2016, d. č. 503336579 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 503345572 ze dne 19. 9. 2016, d. č. 503347075 ze dne 7. 10. 2016, d. č. 503347200 ze dne 10. 10. 2016, d. č. 503371462 ze dne 16. 12. 2016, d. č. 503362547 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 1500035326 ze dne 16. 12. 2016, d. č. 1500025762 ze dne 9. 9. 2016 Zřízené příspěvkové organizace porovnání výše účetních odpisů vykázaných ve výkazech vybrané příspěvkové organizace a jejich soulad s odpisovým plánem Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace; Knihovna města Plzeň, příspěvková organizace ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a vymezení majetku - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace; Knihovna města Plzeň, příspěvková organizace ověření schvalovacího procesu rozdělení výsledku hospodaření u vybrané zřízené příspěvkové organizace - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace; Knihovna města Plzeň, příspěvková organizace ověření účetní souvztažnosti poskytnutých příspěvků - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace; Knihovna města Plzeň, příspěvková organizace Majetkové účasti ověření účtu 061, 062, 069, 043 BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 Soudní spory a ostatní potenciální závazky ověření účtu 986000100 Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů ověření zabezpečení procesu vnitřního kontrolního systému statutárního města Ověření odměňování členů orgánů města na vybraném vzorku Inventarizace majetku a závazků ověření dokumentace provedené inventarizace majetku a závazků roku 2016 2. Městský obvod Plzeň 1 Lochotín Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500019195 ze dne 22. 7. 2016, d. č. 1500020264 ze dne 9. 8. 2016, d. č. 1500020266 ze dne 9. 8. 2016, d. č. 1500020263 ze dne 9. 8. 2016, d. č. 1500017779 ze dne 20. 7. 2016, d. č. 1500015633 ze dne 28. 6. 2016, d. č. 1500011844 ze dne 26. 5. 2016, d. č. 1500023535 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500023538 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500020221 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 1500017853 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 1500028098 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500022208 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100017794 ze dne 30. 8. 2016, d. č. 1500028099 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500023533 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100014913 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 5100014909 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 1500013399 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 100000120 ze dne 15. 1. 2016, d. č. 1500016382 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500016378 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1500028074 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5100017837 ze dne 20. 9. 2016, d. č. 5100017634 ze dne 16. 9. 2016, d. č. 5100012854 ze dne 8. 7. 2016, d. č. 5100014900 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 5100014902 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 5100013400 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 5100013796 ze dne 25. 7. 2016, d. č. 1500020347 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 5100017794 ze dne 30. 8. 2016, d. č. 5100017794 ze dne 30. 8. 2016, d. č. 5100017318 ze dne 16. 9. 2016, d. č. 5100012393 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 5100014464 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 8400012150 ze dne 30. 8. 2016, d. č. 5100016560 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 5100017803 ze dne 19. 9. 2016, d. č. 2600012357 ze dne 14. 9. 2016, d. č. 5100015570 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 5100013325 ze dne 14. 7. 2016, d. č. 5100015940 ze dne 22. 8. 2016, d. č. 1500026794 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5100017310 ze dne 12. 9. 2016, d. č. 5100013175 ze dne 13. 7. 2016, d. č. 5200004001 ze dne 16. 8. 2016, d. č. 5200004127 ze dne 26. 8. 2016, d. č. 5200003765 ze dne 3. 8. 2016, d. č. 5100011839 ze dne 22. 6. 2016, d. č. 5100002281 ze dne 15. 2. 2016, d. č. 100003231 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 5100006813 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 5100011459 ze dne 16. 6. 2016, d. č. 5100018050 ze dne 26. 9. 2016, d. č. 5100018350 ze dne 27. 9. 2016, d. č. 5100016923 ze dne 8. 9. 2016, d. č. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 1000000095 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 400108074 ze dne 14. 7. 2016, d. č. 400105928 ze dne 8. 7. 2016, d. č. 400110487 ze dne 19. 7. 2016, d. č. 400136476 ze dne 12. 9. 2016, d. č. 400123895 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 503329955 ze dne 8. 8. 2016, d. č. 1500020122 ze dne 4. 8. 2016, d. č. 503345644 ze dne 20. 9. 2016, d. č. 503320545 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 503318112 ze dne 8. 7. 2016, d. č. 2600012195 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 1500020108 ze dne 2. 8. 2016, d. č. 1500020312 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 2600012266 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 503336643 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 503320767 ze dne 11. 7. 2016, d. č. 503320629 ze dne 11. 7. 2016, d. č. 1500028074 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 503323046 ze dne 25. 7. 2016, d. č. 503296782 ze dne 9. 5. 2016, d. č. 503304485 ze dne 24. 5. 2016, d. č. 503260455 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 503257488 ze dne 6. 1. 2016 3. Městský obvod Plzeň 2 Slovany Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500010644 ze dne 30. 4. 2016, d. č. 1500001118 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 1500001120 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 1500006956 ze dne 15. 2. 2016, d. č. 5100004428 ze dne 4. 3. 2016, d. č. 1500017577 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 1500023484 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500011784 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 1500026765 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500026532 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 100004232 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 503346291 ze dne 27. 9. 2016, d. č. 1500026675 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 100002962 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 200000244 ze dne 10. 5. 2016, d. č. 503311991 ze dne 10. 5. 2016, d. č. 503311992 ze dne 10. 5. 2016, d. č. 503311993 ze dne 10. 5. 2016, d. č. 1500010873 ze dne 10. 5. 2016, d. č. 503312001 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5100005829 ze dne 6. 4. 2016, d. č. 1500000250 ze dne 4. 1. 2016, d. č. 5100011037 ze dne 13. 6. 2016, d. č. 5100006355 ze dne 13. 4. 2016, d. č. 5100007068 ze dne 18. 4. 2016, d. č. 5100010891 ze dne 20. 5. 2016, d. č. 5100007730 ze dne 2. 5. 2016, d. č. 5100001987 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100010596 ze dne 6. 6. 2016, d. č. 5100007586 ze dne 27. 4. 2016, d. č. 5100010874 ze dne 9. 6. 2016, d. č. 5100010255 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500026428 ze dne 26. 9. 2016, d. č. 5100013833 ze dne 25. 7. 2016, d. č. 5100017121 ze dne 6. 9. 2016, d. č. 5100014777 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 5100012703 ze dne 11. 7. 2016, d. č. 5100013613 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 5100008840 ze dne 13. 5. 2016, d. č. 5100007073 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 5200003625 ze dne 25. 7. 2016, d. č. 400005626 ze dne 13. 1. 2016, d. č. 400032624 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 400082924 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 400014213 ze dne 5. 2. 2016, d. č. 400043429 ze dne 7. 4. 2016, d. č. 400037213 ze dne 21. 3. 2016, d. č. 400005623 ze dne 14. 1. 2016, d. č. 400021539 ze dne 16. 2. 2016, d. č. 400133387 ze dne 7. 9. 2016, d. č. 400110431 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 503313668 ze dne 27. 6. 2016, d. č. 503313668 ze dne 27. 6. 2016, d. č. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 1500018346 ze dne 19. 7. 2016, d. č. 503267678 ze dne 26. 1. 2016, d. č. 503267679 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 503267680 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 1500015646 ze dne 28. 6. 2016, d. č. 2600020915 ze dne 18. 5. 2016, d. č. 2600020992 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 503257031 ze dne 5. 1. 2016, d. č. 503257019 ze dne 5. 1. 2016, d. č. 503257034 ze dne 5. 1. 2016, d. č. 1500017699 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 1500017700 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 1500017698 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 503314409 ze dne 7. 7. 2016, d. č. 2600021515 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 2600021515 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 1500020305 ze dne 28. 7. 2016, d. č. 2600021542 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500020315 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 400078994 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 5200002946 ze dne 22. 6. 2016, d. č. 400080076 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 5200001941 ze dne 29. 4. 2016, d. č. 400116719 ze dne 4. 8. 2016, d. č. 400130213 ze dne 5. 9. 2016 4. Městský obvod Plzeň 3 Bory Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500003151 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 100000393 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 5100008644 ze dne 5. 5. 2016, d. č. 1500015519 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 5100012244 ze dne 24. 6. 2016, d. č. 1500010117 ze dne 30. 4. 2016, d. č. 1500002206 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 1500028405 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500028366 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5100019538 ze dne 20. 9. 2016, d. č. 5100014105 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 5100015584 ze dne 8. 8. 2016, d. č. 5100016791 ze dne 29. 8. 2016, d. č. 5100011387 ze dne 16. 6. 2016, d. č. 5100006722 ze dne 15. 4. 2016, d. č. 5100008105 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 5100003467 ze dne 1. 3. 2016, d. č. 5100003876 ze dne 7. 3. 2016, d. č. 5100011472 ze dne 2. 6. 2016, d. č. 5100007617 ze dne 25. 4. 2016, d. č. 5100003836 ze dne 25. 2. 2016, d. č. 5100000216 ze dne 11. 1. 2016, d. č. 5100005171 ze dne 15. 3. 2016, d. č. 5100009657 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 5100010352 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5100005759 ze dne 29. 3. 2016, d. č. 5100008629 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 5100000527 ze dne 11. 1. 2016, d. č. 5100005591 ze dne 17. 3. 2016, d. č. 5200000686 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 1500002192 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 5100001506 ze dne 24. 1. 2016, d. č. 5100017332 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 5100016736 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100014127 ze dne 26. 7. 2016, d. č. 5100016083 ze dne 11. 8. 2016, d. č. 5100016264 ze dne 25. 8. 2016, d. č. 5200004560 ze dne 15. 9. 2016, d. č. 5200004562 ze dne 15. 9. 2016, d. č. 400050116 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 400050117 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 400070870 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 400025151 ze dne 24. 2. 2016, d. č. 400008602 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 400052075 ze dne 22. 4. 2016, d. č. 400034781 ze dne 15. 3. 2016, d. č. 400080216 ze dne 24. 5. 2016, d. č. 400080217 ze dne 24. 5. 2016, d. č. 400063301 ze dne 12. 5. 2016, d. č. 400110851 ze 21. 7. 2016, d. č. 400101282 ze dne 4. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 7. 2016, d. č. 400142065 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 400105747 ze dne 8. 7. 2016, d. č. 400110042 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 400100888 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 400140567 ze dne 23. 9. 2016, d. č. 503295267 ze dne 21. 4. 2016, d. č. 503296558 ze dne 21. 4. 2016, d. č. 503268213 ze dne 28. 1. 2016, d. č. 503275796 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 200000252 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 1500011175 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 503295832 ze dne 27. 4. 2016, d. č. 503322154 ze dne 14. 7. 2016, d. č. 503276303 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 503305529 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 503322575 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 1500017807 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 2600031047 ze dne 19. 9. 2016, d. č. 400081891 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 5200002729 ze dne 13. 6. 2016, d. č. 5200002653 ze dne 7. 6. 2016, d. č. 5200003889 ze dne 9. 8. 2016, d. č. 5200004687 ze dne 22. 9. 2016, d. č. 5200004750 ze dne 26. 9. 2016, d. č. 400099738 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 400081888 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 5200003057 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5200004732 ze dne 26. 9. 2016, d. č. 400128300 ze dne 19. 8. 2016, d. č. 400148252 ze dne 27. 9. 2016 5. Městský obvod Plzeň 4 Doubravka Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 100003371 ze dne 27. 6. 2016, d. č. 100000442 ze dne 9. 2. 2016, d. č. 100000443 ze dne 9. 2. 2016, d. č. 100001273 ze dne 28. 4. 2016, d. č. 100000075 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 1500001113 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 1500023525 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500026960 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5200003252 ze dne 8. 7. 2016, d. č. 5100015603 ze dne 16. 8. 2016, d. č. 1500019125 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 5100011999 ze dne 27. 6. 2016, d. č. 5200000762 ze dne 18. 2. 2016, d. č. 5100000356 ze dne 14. 1. 2016, d. č. 5100006861 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 5100006713 ze dne 15. 4. 2016, d. č. 5100010057 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5100000299 ze dne 13. 1. 2016, d. č. 5100008967 ze dne 13. 5. 2016, d. č. 5100007571 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 5100001579 ze dne 4. 2. 2016, d. č. 5100012067 ze dne 28. 6. 2016, d. č. 5100005962 ze dne 7. 4. 2016, d. č. 5100011665 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 5100000356 ze dne 14. 1. 2016, d. č. 5100015601 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 5100015361 ze dne 11. 8. 2016, d. č. 5100016529 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 5100015967 ze dne 23. 8. 2016, d. č. 5100015364 ze dne 11. 8. 2016, d. č. 5100017213 ze dne 12. 9. 2016, d. č. 5200000155 ze dne 11. 1. 2016, d. č. 5200002961 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 5200002096 ze dne 4. 5. 2016, d. č. 5200002081 ze dne 4. 5. 2016, d. č. 5200002077 ze dne 4. 5. 2016, d. č. 5200003563 ze dne 21. 7. 2016, d. č. 400013062 ze dne 3. 2. 2016, d. č. 400081378 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 400005340 ze dne 14. 1. 2016, d. č. 400029432 ze dne 7. 3. 2016, d. č. 400065164 ze dne 12. 5. 2016, d. č. 400084965 ze dne 7. 6. 2016, d. č. 400096170 ze dne 21. 6. 2016, d. č. 400081407 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 400029436 ze dne 7. 3. 2016, d. č. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 400107377 ze dne 8. 7. 2016, d. č. 400136357 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 400138102 ze dne 15. 9. 2016, d. č. 400141298 ze dne 27. 9. 2016, d. č. 503313185 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313185 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313198 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313201 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313196 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313195 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313194 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313190 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313197 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313187 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313199 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313200 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313185 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503313185 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 503260465 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260462 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260463 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260465 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260466 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260468 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260469 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260471 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260472 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260474 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260476 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260478 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503260483 ze dne 18. 1. 2016, d. č. 503314252 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 503296041 ze dne 29. 4. 2016, d. č. 503296452 ze dne 29. 4. 2016, d. č. 503320619 ze dne 8. 6. 2016, d. č. 1400012668 ze dne 8. 6. 2016, d. č. 503305549 ze dne 7. 6. 2016, d. č. 1500027141 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 503329697 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 1500025428 ze dne 5. 9. 2016, d. č. 503322704 ze dne 20. 7. 2016, d. č. 503329794 ze dne 3. 8. 2016, d. č. 503346573 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 503345346 ze dne 16. 9. 2016, d. č. 8400012113 ze dne 16. 9. 2016, d. č. 503338580 ze dne 8. 8. 2016, d. č. 1500020796 ze dne 24. 8. 2016, d. č. 503322900 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 400078922 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 400078921 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 400037303 ze dne 21. 3. 2016, d. č. 5200003024 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5200001370 ze dne 30. 3. 2016, d. č. 400078923 ze dne 25. 5. 2016, d. č. 400136358 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 5200004471 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 5100010542 ze dne 6. 6. 2016 6. Městský obvod Plzeň 5 Křimice Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500025580 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 100004532 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 400021351 ze dne 16. 2. 2016, d. č. 100003996 ze dne 22. 8. 2016, d. č. 5100022799 ze dne 21. 11. 2016, d. č. 5100021473 ze dne 2. 11. 2016, d. č. 5100013151 ze dne 13. 7. 2016, d. č. 5100021535 ze dne 17. 10. 2016, d. č. 5100021449 ze dne 2. 11. 2016, d. č. 5300000069 ze dne 2. 11. 2016, d. č. 5100025130 ze BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 dne 1. 12. 2016, d. č. 5100025835 ze dne 19. 12. 2016, d. č. 5100013409 ze dne 14. 7. 2016, d. č. 5100019447 ze dne 7. 10. 2016, d. č. 5100020213 ze dne 17. 10. 2016, d. č. 5100023103 ze dne 15. 11. 2016, d. č. 1500036646 ze dne 19. 12. 2016, d. č. 5100022262 ze dne 10. 11. 2016, d. č. 5100013150 ze dne 12. 7. 2016, d. č. 5100003350 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 5100016747 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 5100002212 ze dne 11. 2. 2016, d. č. 5100000966 ze dne 25. 1. 2016, d. č. 5100005688 ze dne 4. 4. 2016, d. č. 5100012924 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 1500036579 ze dne 21. 12. 2016, d. č. 5100022826 ze dne 23. 11. 2016, d. č. 5200002330 ze dne 19. 5. 2016, d. č. 100004532 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5200003653 ze dne 26. 7. 2016, d. č. 5200002082 ze dne 4. 5. 2016, d. č. 1500006761 ze dne 30. 3. 2016, d. č. 503285146 ze dne 10. 3. 2016, d. č. 1500034843 ze dne 1. 12. 2016, d. č. 1500032617 ze dne 25. 11. 2016, d. č. 1500002994 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100020347 ze dne 10. 10. 2016, d. č. 5100020347 ze dne 10. 10. 2016, d. č. 5100026486 ze dne 27. 12. 2016, d. č. 5100005756 ze dne 5. 4. 2016, d. č. 5100018015 ze dne 16. 9. 2016, d. č. 1000000245 ze dne 27. 12. 2016 7. Městský obvod Plzeň 6 Litice Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 100002722 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 1500012847 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 1500034742 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 1500037259 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 400037407 ze dne 23. 3. 2016, d. č. 400039532 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 400051891 ze dne 21. 4. 2016, d. č. 400101369 ze dne 4. 7. 2016, d. č. 1500007319 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 5100008964 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 5100013164 ze dne 11. 7. 2016, d. č. 5100017150 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 5100025142 ze dne 13. 12. 2016, d. č. 5100025148 ze dne 13. 12. 2016, d. č. 5100026371 ze dne 22. 12. 2016, d. č. 5100020715 ze dne 26. 10. 2016, d. č. 5100021984 ze dne 3. 11. 2016, d. č. 5100011358 ze dne 15. 6. 2016, d. č. 1500019383 ze dne 13. 7. 2016, d. č. 1500030848 ze dne 1. 10. 2016, d. č. 5100012005 ze dne 27. 6. 2016, d. č. 5100012167 ze dne 28. 6. 2016, d. č. 1500033144 ze dne 23. 11. 2016, d. č. 1500036225 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 5100002153 ze dne 9. 2. 2016, d. č. 5100008985 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5100005608 ze dne 2. 4. 2016, d. č. 5100023910 ze dne 23. 11. 2016, d. č. 5100007034 ze dne 18. 4. 2016, d. č. 5100025831 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 5100007581 ze dne 27. 4. 2016, d. č. 1500011616 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5200000555 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 1500030317 ze dne 12. 10. 2016, d. č. 5200002827 ze dne 15. 6. 2016, d. č. 503364241 ze dne 8. 12. 2016, d. č. 5100023924 ze dne 1. 12. 2016, d. č. 5100005887 ze dne 1. 4. 2016, d. č. 5100021370 ze dne 3. 11. 2016, d. č. 5100019440 ze dne 5. 10. 2016, d. č. 5100003797 ze dne 1. 3. 2016, d. č. 5100020345 ze dne 17. 10. 2016 BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 8. Městský obvod Plzeň 7 Radčice Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 100000980 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 400159387 ze dne 21. 10. 2016, d. č. 400110182 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 400047485 ze dne 12. 4. 2016, d. č. 5100020262 ze dne 20. 10. 2016, d. č. 5100011763 ze dne 21. 6. 2016, d. č. 5100023053 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 5100020265 ze dne 20. 10. 2016, d. č. 5100001507 ze dne 28. 1. 2016, d. č. 1500037133 ze dne 1. 12. 2016, d. č. 5100018090 ze dne 21. 9. 2016, d. č. 5100011764 ze dne 16. 6. 2016, d. č. 5100021116 ze dne 25. 10. 2016, d. č. 5100018099 ze dne 22. 9. 2016, d. č. 5100022116 ze dne 7. 11. 2016, d. č. 1500002086 ze dne 20. 1. 2016, d. č. 1500017216 ze dne 6. 6. 2016, d. č. 1500036936 ze dne 19. 12. 2016, d. č. 1500036934 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 1500030545 ze dne 12. 10. 2016, d. č. 5100025172 ze dne 5. 12. 2016, d. č. 5100011688 ze dne 16. 6. 2016, d. č. 5100024234 ze dne 5. 12. 2016, d. č. 5100000690 ze dne 19. 1. 2016, d. č. 5100000953 ze dne 25. 1. 2016, d. č. 5100012461 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5100025513 ze dne 13. 12. 2016, d. č. 5100016266 ze dne 29. 8. 2016, d. č. 5100004913 ze dne 22. 3. 2016, d. č. 5100006994 ze dne 20. 4. 2016, d. č. 5200005314 ze dne 27. 10. 2016, d. č. 5200003610 ze dne 25. 7. 2016, d. č. 503416305 ze dne 15. 12. 2016, d. č. 503322691 ze dne 15. 7. 2016, d. č. 503353870 ze dne 18. 10. 2016, d. č. 503275930 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100006576 ze dne 8. 4. 2016, d. č. 5100006854 ze dne 14. 4. 2016, d. č. 5100010006 ze dne 19. 5. 2016, d. č. 5100022822 ze dne 21. 11. 2016, d. č. 5100026000 ze dne 15. 12. 2016 9. Městský obvod Plzeň 8 Černice Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500028543 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 100000087 ze dne 26. 1. 2016, d. č. 1500001647 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 1500017320 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 100004068 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 400114039 ze dne 29. 7. 2016, d. č. 400107589 ze dne 13. 7. 2016, d. č. 400125516 ze dne 23. 8. 2016, d. č. 400000286 ze dne 6. 1. 2016, d. č. 400080876 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 400026629 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 400047486 ze dne 12. 4. 2016, d. č. 400113312 ze dne 27. 7. 2016, d. č. 400125595 ze dne 24. 8. 2016, d. č. 5100017494 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 5100009292 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 1500032872 ze dne 3. 11. 2016, d. č. 1500032908 ze dne 29. 11. 2016, d. č. 5100013810 ze dne 20. 7. 2016, d. č. 1500032894 ze dne 22. 11. 2016, d. č. 5100013153 ze dne 12. 7. 2016, d. č. 1500017224 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 5100011480 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 5100021885 ze dne 7. 11. 2016, d. č. 5100014689 ze BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 dne 3. 8. 2016, d. č. 1500022752 ze dne 12. 8. 2016, d. č. 5100002130 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100018922 ze dne 3. 10. 2016, d. č. 1500036115 ze dne 19. 12. 2016, d. č. 1500000917 ze dne 7. 1. 2016, d. č. 5100019392 ze dne 11. 10. 2016, d. č. 5100024498 ze dne 9. 12. 2016, d. č. 5100015899 ze dne 22. 8. 2016, d. č. 5100008978 ze dne 12. 5. 2016, d. č. 5100012927 ze dne 5. 7. 2016, d. č. 5100005785 ze dne 5. 4. 2016, d. č. 5100024261 ze dne 7. 12. 2016, d. č. 5100005782 ze dne 5. 4. 2016, d. č. 1300006661 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 1300011928 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 100004068 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5200001500 ze dne 6. 4. 2016, d. č. 5200001502 ze dne 6. 4. 2016, d. č. 1000000034 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 503267309 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 1500022766 ze dne 30. 8. 2016, d. č. 5100009295 ze dne 13. 5. 2016 10. Městský obvod Plzeň 9 Malesice Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500020154 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 1500020089 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 100003120 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 100000149 ze dne 15. 1. 2016, d. č. 100005469 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 100005470 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 1500034466 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 100005470 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 100005469 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 400189293 ze dne 7. 12. 2016, d. č. 400094330 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 1500014294 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 1500028036 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5100016710 ze dne 2. 9. 2016, d. č. 5100025182 ze dne 12. 12. 2016, d. č. 5100025721 ze dne 9. 12. 2016, d. č. 1500014831 ze dne 15. 6. 2016, d. č. 5100010674 ze dne 27. 5. 2016, d. č. 5100009424 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5100003334 ze dne 25. 2. 2016, d. č. 5100011713 ze dne 21. 6. 2016, d. č. 1500016688 ze dne 17. 6. 2016, d. č. 5100011286 ze dne 14. 6. 2016, d. č. 5100010551 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 5100024179 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 5100017901 ze dne 20. 9. 2016, d. č. 5100011141 ze dne 13. 6. 2016, d. č. 5100010580 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 5100007264 ze dne 19. 4. 2016, d. č. 100004948 ze dne 24. 10. 2016, d. č. 5200002212 ze dne 11. 5. 2016, d. č. 5200002215 ze dne 11. 5. 2016, d. č. 503362648 ze dne 23. 11. 2016, d. č. 503267718 ze dne 26. 1. 2016, d. č. 5100027049 ze dne 21. 12. 2016, d. č. 5100017515 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 5100020581 ze dne 25. 10. 2016, d. č. 1000000212 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 5100024271 ze dne 29. 11. 2016, d. č. 5100024686 ze dne 30. 11. 2016 11. Městský obvod Plzeň 10 Lhota Účetnictví vedené územním celkem BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500017166 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 400124765 ze dne 18. 8. 2016, d. č. 400175491 ze dne 10. 11. 2016, d. č. 400199942 ze dne 21. 12. 2016, d. č. 5100009404 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 5100024462 ze dne 5. 12. 2016, d. č. 5100011142 ze dne 10. 6. 2016, d. č. 1500011626 ze dne 3. 5. 2016, d. č. 5100015857 ze dne 15. 8. 2016, d. č. 5100015858 ze dne 22. 8. 2016, d. č. 5100023593 ze dne 28. 11. 2016, d. č. 5100020814 ze dne 27. 10. 2016, d. č. 5100018252 ze dne 22. 9. 2016, d. č. 5100024530 ze dne 7. 12. 2016, d. č. 5100012457 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 1500036391 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 1500033142 ze dne 21. 11. 2016, d. č. 5100026124 ze dne 12. 12. 2016, d. č. 5100022561 ze dne 11. 11. 2016, d. č. 5200004744 ze dne 22. 9. 2016, d. č. 5100025511 ze dne 15. 12. 2016, d. č. 5100010847 ze dne 8. 6. 2016, d. č. 5200003512 ze dne 19. 7. 2016, d. č. 5100020378 ze dne 25. 10. 2016, d. č. 5200000839 ze dne 24. 2. 2016, d. č. 1000000166 ze dne 25. 10. 2016, d. č. 503287744 ze dne 6. 4. 2016, d. č. 503346766 ze dne 4. 10. 2016, d. č. 503398398 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100026031 ze dne 16. 12. 2016, d. č. 5100020813 ze dne 24. 10. 2016 12. SVSMP PÚ 19 Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500004708 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 1500004919 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 1500004921 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 1500037171 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 1500037019 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 100005521 ze dne 2. 12. 2016, d. č. 100003153 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 1500025616 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500028308 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5100010646 ze dne 7. 6. 2016, d. č. 5100013925 ze dne 26. 7. 2016, d. č. 5100002074 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 5100011741 ze dne 21. 6. 2016, d. č. 5100013032 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 5100017205 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100024643 ze dne 12. 12. 2016, d. č. 5100012992 ze dne 12. 7. 2016, d. č. 5100020205 ze dne 21. 10. 2016, d. č. 5100020425 ze dne 25. 10. 2016, d. č. 5100023032 ze dne 25. 11. 2016, d. č. 400185413 ze dne 29. 11. 2016, d. č. 100003113 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 5100001448 ze dne 3. 2. 2016, d. č. 400015678 ze dne 9. 2. 2016, d. č. 900001794 ze dne 9. 2. 2016, d. č. 5100003534 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 800000891 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 900003717 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 1200000727 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 5100003534 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 1600017843 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 1500005625 ze dne 3. 3. 2016, d. č. 5100006298 ze dne 13. 4. 2016, d. č. 5100007093 ze dne 22. 4. 2016, d. č. 400061058 ze dne 26. 4. 2016, d. č. 900005335 ze dne 26. 4. 2016, d. č. 5100007093 ze dne 22. 4. 2016, d. č. 1200001027 ze dne 26. 4. 2016, d. č. 1600028921 ze dne 26. 4. 2016, d. č. 5100008047 ze dne 5. 5. 2016, d. č. 400070831 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 800001525 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 900005581 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1200001086 ze BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 dne 17. 5. 2016, d. č. 1600036991 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1500011172 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1500011173 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 5100008815 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5100008871 ze dne 16. 5. 2016, d. č. 5100010205 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 5100010641 ze dne 7. 6. 2016, d. č. 5100013289 ze dne 15. 7. 2016, d. č. 5100013734 ze dne 22. 7. 2016, d. č. 900008498 ze dne 2. 8. 2016, d. č. 400115845 ze dne 2. 8. 2016, d. č. 5100014117 ze dne 28. 7. 2016, d. č. 5100014320 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 5100016521 ze dne 5. 9. 2016, d. č. 400131126 ze dne 7. 9. 2016, d. č. 400160060 ze dne 24. 10. 2016, d. č. 5100005710 ze dne 31. 3. 2016, d. č. 400046515 ze dne 11. 4. 2016, d. č. 400065124 ze dne 13. 5. 2016, d. č. 5100022068 ze dne 31. 10. 2016, d. č. 400185422 ze dne 29. 11. 2016, d. č. 900012376 ze dne 14. 11. 2016, d. č. 5100000120 ze dne 5. 1. 2016, d. č. 5100002650 ze dne 2. 2. 2016, d. č. 5100002433 ze dne 17. 2. 2016, d. č. 5100004705 ze dne 7. 3. 2016, d. č. 1500011840 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500011828 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500011837 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500011843 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500011845 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500011847 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 1500011849 ze dne 30. 5. 2016, d. č. 5100003574 ze dne 4. 3. 2016, d. č. 400032888 ze dne 11. 3. 2016, d. č. 900003190 ze dne 11. 3. 2016, d. č. 900005335 ze dne 26. 4. 2016, d. č. 5100003574 ze dne 4. 3. 2016, d. č. 1600014690 ze dne 14. 3. 2016, d. č. 5100003856 ze dne 9. 3. 2016, d. č. 5100005684 ze dne 1. 5. 2016, d. č. 900005576 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 800001521 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1200001082 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1600036902 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1500011157 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 1500011158 ze dne 17. 5. 2016, d. č. 5100008506 ze dne 11. 5. 2016, d. č. 503275700 ze dne 31. 1. 2016, d. č. 503278888 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 503303086 ze dne 30. 4. 2016, d. č. 503355123 ze dne 31. 10. 2016, d. č. 503364052 ze dne 30. 11. 2016, d. č. 503215848 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 503258589 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 503267932 ze dne 27. 1. 2016, d. č. 503278156 ze dne 29. 2. 2016 13. OZS PÚ 34 Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. d. č. 1500025538 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 1500027119 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 5100015152 ze dne 5. 8. 2016, d. č. 5100018023 ze dne 20. 9. 2016, d. č. 1500019952 ze dne 31. 7. 2016, d. č. 5100014219 ze dne 29. 7. 2016, d. č. 1500025537 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100016549 ze dne 12. 8. 2016, d. č. 1500025541 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100016921 ze dne 31. 8. 2016, d. č. 5100003375 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 5100002837 ze dne 23. 2. 2016, d. č. 5100000981 ze dne 8. 1. 2016, d. č. 5100012186 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 5100012151 ze dne 13. 6. 2016, d. č. 503296185 ze dne 1. 4. 2016, d. č. 1100000235 ze dne 11. 3. 2016, d. č. 5100003389 ze dne 16. 2. 2016, d. č. 5100009138 ze dne 6. 5. 2016, d. č. 5100012865 ze dne 21. 6. BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Tel.: +420 241 046 111 Fax: +420 241 046 221 www.bdo.cz BDO Audit s. r. o. Olbrachtova 1980/5 Praha 4 140 00 2016, d. č. 5100012079 ze dne 13. 6. 2016, d. č. 5100000665 ze dne 13. 1. 2016, d. č. 1500006633 ze dne 4. 3. 2016, d. č. 5100000982 ze dne 26. 1. 2016, d. č. 1500000343 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 1500026542 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 5100014866 ze dne 4. 8. 2016, d. č. 5100018568 ze dne 23. 9. 2016, d. č. 1500026008 ze dne 4. 9. 2016, d. č. 5100019088 ze dne 30. 9. 2016, d. č. 1500026542 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 5100015265 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 1500025754 ze dne 3. 9. 2016, d. č. 1500026008 ze dne 4. 9. 2016, d. č. 400126932 ze dne 23. 8. 2016, d. č. 400115068 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 400136862 ze dne 13. 9. 2016, d. č. 400115070 ze dne 18. 7. 2016, d. č. 400135316 ze dne 1. 9. 2016, d. č. 400128792 ze dne 22. 8. 2016, d. č. 400128794 ze dne 22. 8. 2016, d. č. 400094862 ze dne 20. 6. 2016, d. č. 400011710 ze dne 12. 1. 2016, d. č. 400031200 ze dne 7. 3. 2016, d. č. 400047516 ze dne 12. 4. 2016, d. č. 400027293 ze dne 4. 3. 2016, d. č. 400022276 ze dne 19. 2. 2016, d. č. 400064863 ze dne 11. 5. 2016, d. č. 1500003057 ze dne 23. 2. 2016, d. č. 400019077 ze dne 10. 2. 2016, d. č. 400040430 ze dne 1. 4. 2016, d. č. 503277557 ze dne 1. 2. 2016, d. č. 503263911 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 503333291 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 503309321 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 1500001978 ze dne 4. 1. 2016, d. č. 503308933 ze dne 1. 6. 2016, d. č. 503337756 ze dne 1. 8. 2016, d. č. 503338304 ze dne 6. 9. 2016 14. PVTP - PÚ 35 Účetnictví vedené územním celkem ověření vybraného vzorku účetních dokladů, např. 5100026003 ze dne 20. 12. 2016, d. č. 5100004415 ze dne 14. 3. 2016, d. č. 5100024480 ze dne 8. 12. 2016, d. č. 5100007167 ze dne 21. 4. 2016, d. č. 5100012095 ze dne 23. 6. 2016, d. č. 5100007716 ze dne 29. 4. 2016, d. č. 5300000016 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 5100010954 ze dne 9. 6. 2016, d. č. 5100001953 ze dne 8. 2. 2016, d. č. 5100007981 ze dne 2. 5. 2016, d. č. 5100026946 ze dne 31. 12. 2016, d. č. 5100004712 ze dne 21. 3. 2016, d. č. 5100003328 ze dne 1. 3. 2016, d. č. 5100006635 ze dne 11. 4. 2016, d. č. 5100024688 ze dne 8. 12. 2016, d. č. 5100007162 ze dne 20. 4. 2016, d. č. 5100024831 ze dne 12. 12. 2016, d. č. 5100016184 ze dne 26. 8. 2016, d. č. 5100011148 ze dne 29. 6. 2016, d. č. 5100024334 ze dne 1. 12. 2016, d. č. 400010460 ze dne 11. 1. 2016, d. č. 400184040 ze dne 23. 11. 2016, d. č. 400201627 ze dne 27. 12. 2016, d. č. 1500007600 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 100000738 ze dne 1. 1. 2016, d. č. 400010427 ze dne 27. 1. 2016, d. č. 400010441 ze dne 20. 1. 2016, d. č. 400054800 ze dne 27. 4. 2016, d. č. 1500001750 ze dne 28. 1. 2016, d. č. 400102554 ze dne 1. 7. 2016, d. č. 400130026 ze dne 17. 8. 2016, d. č. 503312227 ze dne 31. 5. 2016, d. č. 503278655 ze dne 29. 2. 2016, d. č. 503321876 ze dne 30. 6. 2016, d. č. 503361675 ze dne 31. 10. 2016, d. č. 503353503 ze dne 12. 10. 2016, d. č. 503330360 ze dne 10. 8. 2016, d. č. 400142992 ze dne 20. 9. 2016, d. č. 503257895 ze dne 7. 1. 2016, d. č. 503288021 ze dne 5. 4. 2016 BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční čislo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v korunách na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016 012 00075370 Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Plzeň I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 800 000 000,00 855 000 000,00 859 782 739,84 0000 1112 40 000 000,00 45 000 000,00 73 535 955,82 0000 1113 85 000 000,00 85 000 000,00 86 574 652,08 0000 1121 790 000 000,00 850 000 000,00 894 712 394,04 0000 1122 250 000 000,00 210 486 000,00 210 485 800,00 0000 1211 1 620 000 000,00 1 640 000 000,00 1 639 288 432,54 0000 1334 500 000,00 500 000,00 145 498,00 0000 1337 38 500 000,00 43 000 000,00 44 512 880,25 0000 1341 5 030 000,00 4 970 000,00 5 015 004,19 0000 1343 7 664 000,00 7 916 000,00 9 190 460,07 0000 1345 5 466 000,00 5 586 000,00 6 532 365,00 0000 1351 15 000 000,00 15 000 000,00 16 786 948,68 0000 1353 3 200 000,00 3 200 000,00 2 741 000,00 0000 1355 80 000 000,00 130 000 000,00 163 037 572,15 0000 1359 0,00 0,00 67 000,00 0000 1361 40 202 000,00 42 726 000,00 46 357 517,35 0000 1511 135 000 000,00 135 000 000,00 140 713 097,22 0000 2420 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0000 2460 3 979 000,00 3 979 000,00 3 494 365,30 0000 4111 0,00 4 297 600,00 4 297 600,00 0000 4112 120 869 132,00 120 869 132,00 120 869 132,00 0000 4116 9 000,00 54 972 636,60 54 972 636,60 0000 4122 0,00 42 725 303,00 42 725 303,00 0000 4213 0,00 69 759,84 69 759,84 0000 4216 5 049 000,00 6 903 404,51 6 903 404,51 0000 4222 0,00 1 459 830,00 1 459 830,00 0000 **** 4 045 498 132,00 4 308 690 665,95 4 434 301 348,48 1
1014 2212 2 000,00 2 000,00 3 050,00 1014 2324 0,00 0,00 65 706,18 1014 **** 2 000,00 2 000,00 68 756,18 2119 2343 207 000,00 207 000,00 134 995,50 2119 **** 207 000,00 207 000,00 134 995,50 2141 2111 0,00 500 000,00 171 518,00 2141 2321 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2141 **** 0,00 1 500 000,00 1 171 518,00 2143 2111 25 000,00 25 000,00 42 813,00 2143 2112 0,00 0,00 158 188,98 2143 2324 0,00 0,00 6 365,00 2143 **** 25 000,00 25 000,00 207 366,98 2144 2111 0,00 0,00 60 500,00 2144 **** 0,00 0,00 60 500,00 2169 2143 0,00 0,00-50,06 2169 2212 585 000,00 618 000,00 728 520,27 2169 2324 55 000,00 55 000,00 173 502,25 2169 **** 640 000,00 673 000,00 901 972,46 2212 2111 1 000 000,00 1 000 000,00 543 941,10 2212 2212 0,00 0,00 500,00 2212 2322 0,00 0,00 405 375,00 2212 2329 0,00 0,00 19 950,00 2212 **** 1 000 000,00 1 000 000,00 969 766,10 2219 2111 39 000 000,00 39 608 000,00 44 346 616,26 2219 2119 0,00 0,00 1 000,00 2219 2212 103 000,00 118 000,00 159 338,54 2219 2324 16 000,00 16 000,00 16 000,00 2219 **** 39 119 000,00 39 742 000,00 44 522 954,80 2229 2143 0,00 0,00 350,83 2229 2212 12 500 000,00 12 500 000,00 12 182 753,15 2229 2310 0,00 0,00 66 220,00 2229 2324 1 000 000,00 1 000 000,00 1 060 715,18 2229 **** 13 500 000,00 13 500 000,00 13 310 039,16 2272 2139 12 500 000,00 12 500 000,00 12 458 160,00 2272 2229 0,00 11 852 000,00 11 851 849,00 2272 **** 12 500 000,00 24 352 000,00 24 310 009,00 2299 2212 530 000,00 530 000,00 560 120,60 2299 2324 80 000,00 80 000,00 130 250,11 2299 **** 610 000,00 610 000,00 690 370,71 2310 2111 0,00 0,00 2 780,00 2310 2131 0,00 0,00 204,00 2310 2132 381 400 000,00 406 779 000,00 418 969 488,59 2310 2322 0,00 227 000,00 228 622,00 2310 **** 381 400 000,00 407 006 000,00 419 201 094,59 2321 2322 0,00 237 000,00 249 486,00 2321 2329 0,00 0,00 2 716,00 2321 **** 0,00 237 000,00 252 202,00 3111 2111 8 000,00 8 000,00 5 000,00 3111 2122 0,00 395 000,00 395 000,00 3111 2132 1 083 000,00 1 083 000,00 1 238 503,40 3111 2212 0,00 0,00 6 216,00 3111 2322 0,00 0,00 36 162,00 3111 2324 0,00 0,00 20 156,00 3111 **** 1 091 000,00 1 486 000,00 1 701 037,40 3113 2111 0,00 0,00 366,00 3113 2122 4 090 000,00 2 698 000,00 2 698 000,00 3113 2132 90 000,00 90 000,00 89 016,00 3113 2212 0,00 0,00 7 706,40 3113 2324 0,00 0,00 366,00 3113 **** 4 180 000,00 2 788 000,00 2 795 454,40 3311 2132 9 954 000,00 9 954 000,00 9 953 840,00 3311 **** 9 954 000,00 9 954 000,00 9 953 840,00 2
3312 2229 0,00 0,00 7 673,06 3312 **** 0,00 0,00 7 673,06 3319 2111 0,00 0,00 28 783,00 3319 2112 0,00 0,00 61 682,00 3319 2229 0,00 35 000,00 285 601,50 3319 **** 0,00 35 000,00 376 066,50 3322 2132 6 789 000,00 6 789 000,00 6 701 664,00 3322 **** 6 789 000,00 6 789 000,00 6 701 664,00 3349 2111 155 000,00 127 000,00 122 807,00 3349 **** 155 000,00 127 000,00 122 807,00 3392 2111 0,00 0,00 37 865,00 3392 2132 775 000,00 775 000,00 1 086 094,00 3392 2133 8 000,00 8 000,00 9 990,00 3392 2324 70 000,00 70 000,00 122 604,30 3392 **** 853 000,00 853 000,00 1 256 553,30 3399 2111 245 000,00 245 000,00 252 291,00 3399 2112 0,00 0,00 2 103,25 3399 2321 10 000,00 24 000,00 80 500,00 3399 2324 0,00 0,00 6 120,00 3399 **** 255 000,00 269 000,00 341 014,25 3412 2111 357 000,00 357 000,00 367 797,50 3412 2131 0,00 0,00 134 459,88 3412 2132 879 000,00 879 000,00 740 994,20 3412 2212 0,00 0,00 167 049,98 3412 2322 0,00 163 000,00 275 758,00 3412 2324 276 000,00 276 000,00 426 712,00 3412 **** 1 512 000,00 1 675 000,00 2 112 771,56 3419 2321 0,00 97 000,00 97 120,00 3419 **** 0,00 97 000,00 97 120,00 3421 2111 240 000,00 280 000,00 244 811,00 3421 **** 240 000,00 280 000,00 244 811,00 3429 2111 2 070 000,00 2 070 000,00 1 770 539,00 3429 2119 0,00 0,00 12 100,00 3429 2131 1 529 000,00 1 529 000,00 1 535 236,00 3429 2132 433 000,00 433 000,00 484 906,68 3429 2133 37 000,00 37 000,00 31 332,00 3429 2229 0,00 0,00 32 328,91 3429 2324 100 000,00 100 000,00 25 399,00 3429 **** 4 169 000,00 4 169 000,00 3 891 841,59 3549 2212 0,00 0,00 1 000,00 3549 2324 0,00 0,00 2 128,97 3549 **** 0,00 0,00 3 128,97 3612 2111 51 685 000,00 52 835 000,00 56 364 898,50 3612 2131 0,00 0,00 1 582,00 3612 2132 117 535 000,00 117 535 000,00 120 495 259,20 3612 2212 530 000,00 530 000,00 1 595 458,82 3612 2324 510 000,00 510 000,00 795 589,31 3612 3119 9 000 000,00 16 000 000,00 19 249 754,86 3612 **** 179 260 000,00 187 410 000,00 198 502 542,69 3613 2111 9 746 000,00 9 746 000,00 9 403 234,77 3613 2132 44 871 000,00 44 871 000,00 47 410 513,64 3613 2133 148 000,00 148 000,00 268 838,00 3613 2212 80 000,00 80 000,00 39 048,04 3613 2322 0,00 0,00 100 122,00 3613 2324 117 000,00 117 000,00 160 019,42 3613 3119 5 000 000,00 5 000 000,00 3 530 931,00 3613 **** 59 962 000,00 59 962 000,00 60 912 706,87 3619 2131 0,00 0,00 8 866,70 3619 2212 0,00 0,00 16 472,00 3619 **** 0,00 0,00 25 338,70 3632 2324 140 000,00 155 000,00 404 085,89 3632 **** 140 000,00 155 000,00 404 085,89 3
3634 2132 21 900 000,00 0,00 0,00 3634 2133 0,00 21 900 000,00 21 902 563,55 3634 2212 0,00 0,00 723,54 3634 2324 0,00 0,00 30 866,05 3634 **** 21 900 000,00 21 900 000,00 21 934 153,14 3635 2212 10 000,00 10 000,00 60 000,00 3635 2324 5 000,00 5 000,00 22 000,00 3635 **** 15 000,00 15 000,00 82 000,00 3639 2111 112 000,00 1 332 000,00 1 673 295,07 3639 2119 7 000 000,00 7 000 000,00 4 085 828,00 3639 2122 0,00 977 000,00 977 197,00 3639 2131 39 224 000,00 39 524 000,00 41 213 703,25 3639 2132 194 000,00 259 000,00 561 440,81 3639 2212 0,00 8 000,00 8 848,00 3639 2310 5 000,00 1 905 000,00 2 157 143,00 3639 2324 45 000,00 45 000,00 198 339,91 3639 2329 0,00 0,00 168 615,00 3639 3111 17 000 000,00 106 775 000,00 107 286 393,10 3639 3112 40 000 000,00 790 047 000,00 792 807 066,95 3639 3113 0,00 247 000,00 2 793 295,54 3639 3119 858 900 000,00 1 818 000,00 0,00 3639 3121 0,00 35 000,00 35 000,00 3639 **** 962 480 000,00 949 972 000,00 953 966 165,63 3722 2212 3 000,00 3 000,00 0,00 3722 2324 19 000 000,00 20 000 000,00 21 969 629,35 3722 **** 19 003 000,00 20 003 000,00 21 969 629,35 3723 3113 0,00 13 000,00 13 000,00 3723 **** 0,00 13 000,00 13 000,00 3725 2324 0,00 15 000,00 18 914,00 3725 **** 0,00 15 000,00 18 914,00 3745 2111 655 000,00 650 000,00 670 352,59 3745 2131 0,00 0,00 294,00 3745 2212 95 000,00 86 000,00 278 253,55 3745 2321 0,00 101 000,00 101 084,00 3745 2322 0,00 3 000,00 2 412,00 3745 2324 5 000,00 8 000,00 5 000,00 3745 **** 755 000,00 848 000,00 1 057 396,14 3749 2212 200 000,00 200 000,00 354 673,00 3749 2229 0,00 32 000,00 31 775,00 3749 **** 200 000,00 232 000,00 386 448,00 3769 2212 250 000,00 250 000,00 1 291 160,00 3769 2324 0,00 0,00 136 125,60 3769 **** 250 000,00 250 000,00 1 427 285,60 4175 2229 0,00 0,00 2 074,00 4175 **** 0,00 0,00 2 074,00 4179 2229 0,00 0,00 608,00 4179 **** 0,00 0,00 608,00 4182 2229 0,00 0,00 10 227,65 4182 **** 0,00 0,00 10 227,65 4183 2229 0,00 0,00 5 000,00 4183 **** 0,00 0,00 5 000,00 4184 2229 15 000,00 20 000,00 25 318,00 4184 **** 15 000,00 20 000,00 25 318,00 4311 2229 0,00 0,00 3 788,00 4311 **** 0,00 0,00 3 788,00 4312 2229 0,00 0,00 4 045,72 4312 **** 0,00 0,00 4 045,72 4329 2212 0,00 0,00 2 000,00 4329 2324 0,00 0,00 8 353,00 4329 **** 0,00 0,00 10 353,00 4341 2229 0,00 150 000,00 150 000,00 4341 **** 0,00 150 000,00 150 000,00 4
4342 2229 0,00 0,00 276,95 4342 **** 0,00 0,00 276,95 4344 2229 0,00 0,00 1 714,51 4344 **** 0,00 0,00 1 714,51 4350 2229 0,00 0,00 62 282,25 4350 **** 0,00 0,00 62 282,25 4371 2229 0,00 0,00 3 020,28 4371 **** 0,00 0,00 3 020,28 4374 2229 0,00 270 000,00 270 000,00 4374 **** 0,00 270 000,00 270 000,00 4399 2329 0,00 0,00 28 455,00 4399 **** 0,00 0,00 28 455,00 5311 2111 1 250 000,00 1 450 000,00 1 457 821,12 5311 2143 0,00 0,00 48,24 5311 2212 6 300 000,00 5 800 000,00 5 843 049,60 5311 2310 0,00 0,00 34 426,50 5311 2322 0,00 290 000,00 263 141,00 5311 2324 0,00 0,00 112 557,50 5311 3113 0,00 70 000,00 70 200,00 5311 **** 7 550 000,00 7 610 000,00 7 781 243,96 5399 2212 1 000,00 1 000,00 0,00 5399 **** 1 000,00 1 000,00 0,00 5512 2111 0,00 0,00 5 413,80 5512 2132 2 000,00 2 000,00 2 800,00 5512 3113 0,00 45 000,00 65 000,00 5512 **** 2 000,00 47 000,00 73 213,80 6112 2324 0,00 0,00 14 000,00 6112 **** 0,00 0,00 14 000,00 6171 2111 1 373 000,00 1 380 000,00 1 406 808,30 6171 2112 1 000,00 1 000,00 26 690,92 6171 2131 366 000,00 366 000,00 224 194,66 6171 2132 6 305 000,00 6 308 000,00 5 998 627,40 6171 2133 4 000,00 1 000,00 600,00 6171 2139 0,00 0,00 864,50 6171 2141 0,00 0,00-75,00 6171 2212 185 000,00 210 000,00 629 793,72 6171 2310 450 000,00 450 000,00 51 814,00 6171 2322 0,00 198 000,00 1 296 563,00 6171 2324 2 402 000,00 2 466 000,00 3 054 159,51 6171 2329 0,00 0,00 3 461,38 6171 **** 11 086 000,00 11 380 000,00 12 693 502,39 6211 2111 75 000,00 75 000,00 48 912,00 6211 2112 0,00 0,00 7 509,00 6211 **** 75 000,00 75 000,00 56 421,00 6310 2141 2 623 000,00 1 619 000,00 1 691 001,29 6310 2142 130 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 6310 2328 0,00 0,00 194,54 6310 **** 132 623 000,00 61 619 000,00 61 691 195,83 6330 4133 686 191 000,00 562 827 000,00 1 026 242 525,16 6330 4134 867 139 000,00 1 845 890 100,36 13 610 549 987,90 6330 4137 485 639 000,00 550 875 000,00 560 200 793,88 6330 4139 64 110 000,00 120 434 000,00 355 123 852,55 6330 **** 2 103 079 000,00 3 080 026 100,36 15 552 117 159,49 6399 2324 0,00 0,00 73,00 6399 2328 0,00 0,00-18 025,28 6399 **** 0,00 0,00-17 952,28 6402 2129 0,00 0,00 216 321,26 6402 2229 0,00 646 000,00 645 632,49 6402 **** 0,00 646 000,00 861 953,75 6409 2212 30 000,00 30 000,00 526 170,00 6409 2229 0,00 0,00 61 200,00 6409 2321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5
6409 2324 10 000,00 10 000,00 11 017,57 6409 2329 25 000,00 75 000,00 136 610,31 6409 **** 85 000,00 135 000,00 754 997,88 **** **** 8 022 180 132,00 9 228 820 766,31 21 867 011 242,18 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 8 979 000,00 8 784 000,00 7 854 403,72 1014 5222 0,00 26 000,00 25 620,00 1014 **** 8 979 000,00 8 810 000,00 7 880 023,72 1031 5219 0,00 3 200,00 3 200,00 1031 **** 0,00 3 200,00 3 200,00 1036 5169 0,00 178 096,00 178 096,00 1036 **** 0,00 178 096,00 178 096,00 1070 5222 25 000,00 27 000,00 27 000,00 1070 **** 25 000,00 27 000,00 27 000,00 2115 5169 1 175 000,00 715 000,00 705 363,45 2115 6121 0,00 160 000,00 159 720,00 2115 **** 1 175 000,00 875 000,00 865 083,45 2119 5169 50 000,00 50 000,00 27 164,50 2119 **** 50 000,00 50 000,00 27 164,50 2141 5021 100 000,00 0,00 0,00 2141 5041 3 805 000,00 4 036 000,00 4 007 141,00 2141 5139 890 000,00 1 882 000,00 1 849 589,45 2141 5164 900 000,00 638 000,00 634 984,60 2141 5166 150 000,00 2 000,00 2 000,00 2141 5169 5 103 000,00 8 992 000,00 8 943 671,23 2141 5171 50 000,00 2 000,00 726,00 2141 5173 10 000,00 90 000,00 90 000,00 2141 5175 130 000,00 162 000,00 160 448,47 2141 5212 0,00 110 000,00 110 000,00 2141 5213 0,00 270 000,00 270 000,00 2141 5221 0,00 50 000,00 50 000,00 2141 5222 0,00 150 000,00 150 000,00 2141 5229 1 000 000,00 0,00 0,00 2141 5331 13 358 000,00 13 407 000,00 13 407 000,00 2141 5336 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2141 5339 0,00 125 000,00 125 000,00 2141 5362 0,00 19 000,00 18 700,00 2141 6119 2 000 000,00 1 230 000,00 1 228 150,00 2141 **** 27 496 000,00 32 165 000,00 32 047 410,75 2143 5041 150 000,00 356 000,00 355 727,00 2143 5136 600 000,00 34 000,00 31 887,70 2143 5137 50 000,00 155 000,00 154 261,69 2143 5138 0,00 5 000,00 4 211,00 2143 5139 1 983 000,00 2 680 000,00 2 642 638,93 2143 5154 15 000,00 16 000,00 15 536,00 2143 5164 10 000,00 37 000,00 33 667,00 2143 5169 1 327 000,00 709 000,00 658 837,20 2143 5171 10 000,00 10 000,00 2 328,28 2143 5175 0,00 7 000,00 6 780,00 2143 5192 0,00 6 000,00 5 143,00 2143 5194 10 000,00 111 000,00 100 398,00 2143 **** 4 155 000,00 4 126 000,00 4 011 415,80 2144 5161 10 000,00 0,00 0,00 2144 5163 35 000,00 42 000,00 41 457,00 2144 5166 200 000,00 233 000,00 232 320,00 2144 **** 245 000,00 275 000,00 273 777,00 2212 5139 455 000,00 463 000,00 419 230,16 2212 5161 0,00 0,00 284,00 2212 5162 0,00 3 000,00 3 256,02 7
2212 5164 3 300 000,00 41 000,00 40 976,00 2212 5166 500 000,00 418 000,00 417 243,00 2212 5169 37 375 000,00 35 138 000,00 33 595 641,38 2212 5171 74 464 000,00 69 309 000,00 69 299 663,39 2212 6121 242 822 000,00 95 898 000,00 95 763 665,03 2212 6130 77 750 000,00 45 626 000,00 43 200 666,60 2212 **** 436 666 000,00 246 896 000,00 242 740 625,58 2219 5021 85 000,00 85 000,00 65 400,00 2219 5031 22 000,00 22 000,00 12 000,25 2219 5032 8 000,00 8 000,00 4 320,00 2219 5137 15 000,00 168 000,00 167 230,00 2219 5139 760 000,00 619 000,00 494 361,00 2219 5142 0,00 3 000,00 3 421,99 2219 5151 100 000,00 136 000,00 129 300,16 2219 5152 0,00 46 000,00 46 000,00 2219 5154 730 000,00 1 285 000,00 1 274 258,67 2219 5156 5 000,00 5 000,00 2 317,00 2219 5159 370 000,00 444 000,00 355 840,39 2219 5161 0,00 0,00 24,00 2219 5162 0,00 8 000,00 7 369,49 2219 5163 141 000,00 141 000,00 93 568,91 2219 5164 20 000,00 21 000,00 17 596,00 2219 5166 1 175 000,00 2 153 000,00 1 726 625,20 2219 5169 96 180 000,00 98 450 000,00 95 890 317,12 2219 5171 16 019 000,00 17 593 000,00 8 777 870,67 2219 5199 0,00 0,00-5,01 2219 5321 0,00 50 000,00 50 000,00 2219 5429 100 000,00 100 000,00 0,00 2219 6121 140 730 000,00 93 233 695,59 75 952 873,69 2219 6122 1 000 000,00 4 830 000,00 4 722 405,98 2219 6130 0,00 110 000,00 100 234,00 2219 **** 257 460 000,00 219 510 695,59 189 893 329,51 2223 5161 0,00 0,00 48,00 2223 5164 0,00 16 000,00 16 000,00 2223 5169 300 000,00 191 000,00 185 645,00 2223 5171 150 000,00 12 000,00 11 860,30 2223 5194 100 000,00 84 000,00 26 067,00 2223 6122 0,00 768 000,00 446 970,00 2223 **** 550 000,00 1 071 000,00 686 590,30 2229 5161 5 000,00 5 000,00 0,00 2229 5166 1 990 000,00 985 000,00 506 165,00 2229 5169 138 000,00 88 000,00 25 384,00 2229 5192 0,00 5 000,00 1 626,00 2229 **** 2 133 000,00 1 083 000,00 533 175,00 2241 5166 0,00 12 000,00 12 000,00 2241 **** 0,00 12 000,00 12 000,00 2271 5164 0,00 1 000,00 500,00 2271 6121 7 643 000,00 599 000,00 599 131,30 2271 **** 7 643 000,00 600 000,00 599 631,30 2272 5169 3 300 000,00 3 500 000,00 3 500 645,55 2272 5171 34 000 000,00 39 110 000,00 39 106 954,30 2272 5193 833 184 000,00 833 184 000,00 833 184 000,00 2272 5199 0,00 0,00 1,26 2272 6121 92 030 000,00 99 280 000,00 99 269 781,85 2272 6122 0,00 0,00-6 435,03 2272 6201 96 177 000,00 96 177 000,00 96 177 048,00 2272 **** 1 058 691 000,00 1 071 251 000,00 1 071 231 995,93 2310 5137 3 200 000,00 3 202 000,00 2 536 226,79 2310 5154 15 000,00 4 000,00 3 449,00 2310 5161 0,00 0,00 205,80 2310 5163 2 000 000,00 960 000,00 959 979,70 2310 5164 0,00 4 000,00 3 642,10 8
2310 5166 1 100 000,00 649 000,00 634 868,50 2310 5169 25 000,00 2 021 000,00 2 001 765,28 2310 5171 70 000,00 174 000,00 102 344,30 2310 6121 214 866 000,00 64 138 000,00 55 226 020,07 2310 6122 700 000,00 700 000,00 241 056,21 2310 6130 0,00 3 510 000,00 3 510 311,00 2310 **** 221 976 000,00 75 362 000,00 65 219 868,75 2321 5163 0,00 960 000,00 959 979,70 2321 5164 125 000,00 478 000,00 478 201,00 2321 5166 0,00 767 000,00 766 685,33 2321 5169 5 440 000,00 5 687 000,00 5 669 818,50 2321 5171 10 500 000,00 7 625 000,00 5 536 747,01 2321 5329 60 000,00 60 000,00 56 838,00 2321 6121 160 889 000,00 110 540 000,00 97 847 829,38 2321 6130 0,00 10 608 000,00 10 607 800,00 2321 **** 177 014 000,00 136 725 000,00 121 923 898,92 2334 5163 6 000,00 6 000,00 5 607,00 2334 6121 300 000,00 428 000,00 409 872,92 2334 **** 306 000,00 434 000,00 415 479,92 2339 5169 400 000,00 460 000,00 458 668,00 2339 **** 400 000,00 460 000,00 458 668,00 2341 5166 800 000,00 116 000,00 115 895,01 2341 5169 0,00 3 906 000,00 3 906 352,53 2341 5171 3 500 000,00 209 000,00 208 229,00 2341 **** 4 300 000,00 4 231 000,00 4 230 476,54 2369 5169 100 000,00 100 000,00 5 000,00 2369 **** 100 000,00 100 000,00 5 000,00 2399 6201 0,00 9 281 000,00 9 281 171,00 2399 **** 0,00 9 281 000,00 9 281 171,00 2510 5213 2 000 000,00 1 700 000,00 1 683 120,00 2510 **** 2 000 000,00 1 700 000,00 1 683 120,00 3111 5137 530 000,00 30 000,00 0,00 3111 5139 210 000,00 70 000,00 15 203,09 3111 5163 66 000,00 66 000,00 61 187,00 3111 5164 10 000,00 10 000,00 0,00 3111 5166 10 000,00 36 000,00 32 250,00 3111 5169 4 710 000,00 5 268 000,00 4 603 145,46 3111 5171 16 090 000,00 16 671 000,00 13 298 369,27 3111 5192 118 000,00 118 000,00 117 600,00 3111 5194 235 000,00 235 000,00 233 377,00 3111 5331 41 740 000,00 44 198 000,00 44 197 468,00 3111 5909 0,00 23 000,00 22 162,00 3111 6121 18 650 000,00 13 289 000,00 8 839 381,94 3111 6122 0,00 395 000,00 392 352,20 3111 6351 0,00 1 582 000,00 1 582 250,00 3111 **** 82 369 000,00 81 991 000,00 73 394 745,96 3113 5136 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3113 5139 3 000,00 3 000,00 0,00 3113 5166 20 000,00 20 000,00 7 260,00 3113 5169 5 914 000,00 2 870 000,00 2 703 256,60 3113 5171 9 650 000,00 8 307 000,00 8 300 697,17 3113 5213 0,00 52 000,00 52 000,00 3113 5221 0,00 6 000,00 5 500,00 3113 5223 0,00 43 000,00 43 000,00 3113 5331 143 956 000,00 147 136 000,00 147 136 678,00 3113 5336 0,00 10 000,00 10 000,00 3113 5339 0,00 75 000,00 75 000,00 3113 5492 65 000,00 68 000,00 68 000,00 3113 6121 9 740 000,00 8 150 000,00 7 918 502,91 3113 6351 0,00 1 742 000,00 1 741 685,00 3113 6356 0,00 250 000,00 250 000,00 3113 **** 169 358 000,00 168 742 000,00 168 321 579,68 9
3114 5339 0,00 76 000,00 75 290,00 3114 **** 0,00 76 000,00 75 290,00 3119 5137 0,00 130 000,00 124 091,00 3119 5139 0,00 1 000,00 50,00 3119 5168 0,00 10 000,00 10 000,00 3119 5169 0,00 113 000,00 480,00 3119 5172 0,00 50 000,00 34 883,72 3119 5175 0,00 7 000,00 6 973,00 3119 5901 2 500 000,00 0,00 0,00 3119 **** 2 500 000,00 311 000,00 176 477,72 3121 5169 0,00 10 000,00 10 000,00 3121 5213 0,00 590 000,00 590 000,00 3121 **** 0,00 600 000,00 600 000,00 3122 5339 0,00 64 000,00 63 787,00 3122 **** 0,00 64 000,00 63 787,00 3123 5339 0,00 40 000,00 40 000,00 3123 **** 0,00 40 000,00 40 000,00 3128 5339 0,00 35 000,00 30 953,00 3128 **** 0,00 35 000,00 30 953,00 3141 5331 4 850 000,00 5 020 000,00 5 020 247,00 3141 **** 4 850 000,00 5 020 000,00 5 020 247,00 3149 5212 0,00 37 000,00 37 000,00 3149 5213 0,00 180 000,00 180 000,00 3149 5221 10 000 000,00 10 054 000,00 10 053 600,00 3149 5222 3 130 000,00 884 000,00 871 550,00 3149 5223 0,00 323 000,00 323 000,00 3149 5229 0,00 27 000,00 27 000,00 3149 5339 0,00 282 000,00 282 400,00 3149 **** 13 130 000,00 11 787 000,00 11 774 550,00 3211 5332 0,00 15 000,00 15 000,00 3211 **** 0,00 15 000,00 15 000,00 3229 5332 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 3229 **** 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 3299 5169 0,00 50 000,00 49 500,00 3299 5221 0,00 50 000,00 50 000,00 3299 **** 0,00 100 000,00 99 500,00 3311 5163 510 000,00 510 000,00 509 099,00 3311 5169 2 990 000,00 3 981 000,00 3 978 669,28 3311 5171 2 000 000,00 1 009 000,00 769 862,65 3311 5199 0,00 0,00 7,90 3311 5222 1 700 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 3311 5229 3 200 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3311 5331 192 617 000,00 193 817 000,00 193 817 000,00 3311 5336 0,00 17 160 000,00 17 160 000,00 3311 5494 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3311 **** 203 117 000,00 221 477 000,00 221 234 638,83 3312 5179 0,00 25 000,00 25 000,00 3312 5212 0,00 70 000,00 70 000,00 3312 5213 0,00 240 000,00 170 000,00 3312 5221 17 800 000,00 20 300 000,00 20 280 675,00 3312 5222 740 000,00 889 000,00 877 980,00 3312 5339 200 000,00 300 000,00 300 000,00 3312 5493 0,00 18 000,00 18 000,00 3312 **** 18 740 000,00 21 842 000,00 21 741 655,00 3313 5213 3 000 000,00 3 070 000,00 3 070 000,00 3313 5221 165 000,00 165 000,00 165 000,00 3313 5222 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 3313 5362 0,00 6 000,00 6 000,00 3313 **** 4 325 000,00 4 401 000,00 4 401 000,00 3314 5331 37 427 000,00 37 437 000,00 37 437 000,00 3314 5336 0,00 348 977,00 348 977,00 3314 **** 37 427 000,00 37 785 977,00 37 785 977,00 10
3315 5221 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3315 5339 0,00 18 000,00 18 000,00 3315 **** 3 200 000,00 3 218 000,00 3 218 000,00 3316 5213 0,00 400 000,00 400 000,00 3316 5222 200 000,00 431 000,00 430 800,00 3316 5493 0,00 35 000,00 35 000,00 3316 **** 200 000,00 866 000,00 865 800,00 3317 5222 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3317 5229 65 000,00 315 000,00 213 589,00 3317 5339 250 000,00 250 000,00 250 000,00 3317 **** 715 000,00 965 000,00 863 589,00 3319 5021 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3319 5031 23 000,00 23 000,00 22 500,50 3319 5032 9 000,00 9 000,00 8 100,00 3319 5041 115 000,00 102 000,00 60 130,00 3319 5139 202 000,00 165 000,00 155 597,20 3319 5166 0,00 15 000,00 15 000,00 3319 5169 1 486 000,00 757 000,00 607 195,60 3319 5173 100 000,00 62 000,00 44 689,00 3319 5175 227 000,00 251 000,00 237 958,00 3319 5194 5 000,00 5 000,00 0,00 3319 5212 711 000,00 314 000,00 304 000,00 3319 5213 1 620 000,00 1 820 000,00 1 820 000,00 3319 5221 13 565 000,00 7 803 000,00 7 800 299,00 3319 5222 7 897 000,00 6 905 000,00 6 861 254,00 3319 5223 162 000,00 78 000,00 78 000,00 3319 5229 3 030 000,00 10 590 000,00 10 508 126,00 3319 5321 0,00 10 000,00 10 000,00 3319 5331 2 000 000,00 2 080 000,00 2 080 000,00 3319 5332 150 000,00 150 000,00 150 000,00 3319 5339 350 000,00 385 000,00 380 000,00 3319 5362 20 000,00 7 000,00 2 500,00 3319 5493 50 000,00 85 000,00 84 700,00 3319 6121 100 000,00 624 000,00 617 467,16 3319 **** 31 922 000,00 32 340 000,00 31 947 516,46 3322 5137 705 000,00 1 055 000,00 1 046 520,52 3322 5139 465 000,00 315 000,00 301 986,68 3322 5163 260 000,00 120 000,00 111 496,00 3322 5169 1 020 000,00 510 000,00 495 454,59 3322 5171 750 000,00 1 200 000,00 1 172 621,25 3322 5213 1 700 000,00 790 000,00 790 000,00 3322 5223 0,00 875 000,00 875 000,00 3322 5225 0,00 140 000,00 140 000,00 3322 5493 1 990 000,00 1 885 000,00 1 885 000,00 3322 6121 900 000,00 900 000,00 696 871,61 3322 6122 1 200 000,00 1 200 000,00 1 194 481,82 3322 **** 8 990 000,00 8 990 000,00 8 709 432,47 3324 6127 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3324 **** 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3326 5139 10 000,00 10 000,00 800,00 3326 5154 205 000,00 55 000,00 10 691,00 3326 5162 0,00 3 000,00 1 928,49 3326 5163 37 000,00 37 000,00 34 340,00 3326 5166 0,00 53 000,00 52 967,50 3326 5169 5 297 000,00 1 663 000,00 1 579 890,98 3326 5171 6 373 000,00 8 104 000,00 8 049 371,61 3326 6121 0,00 316 000,00 316 330,00 3326 **** 11 922 000,00 10 241 000,00 10 046 319,58 3329 6127 607 000,00 607 000,00 557 180,00 3329 **** 607 000,00 607 000,00 557 180,00 3330 5223 20 000,00 50 000,00 50 000,00 3330 **** 20 000,00 50 000,00 50 000,00 11
3341 5021 3 000,00 3 000,00 0,00 3341 5139 30 000,00 25 000,00 0,00 3341 5169 0,00 5 000,00 2 432,00 3341 5171 150 000,00 66 000,00 12 908,00 3341 **** 183 000,00 99 000,00 15 340,00 3349 5041 50 000,00 16 000,00 15 284,00 3349 5136 0,00 208 000,00 207 350,00 3349 5139 2 990 000,00 2 771 000,00 2 716 215,00 3349 5161 0,00 110 000,00 100 795,29 3349 5164 0,00 20 000,00 20 000,00 3349 5169 3 535 000,00 3 881 000,00 3 749 961,21 3349 5175 0,00 17 000,00 16 357,00 3349 5194 0,00 89 000,00 70 181,00 3349 **** 6 575 000,00 7 112 000,00 6 896 143,50 3392 5021 520 000,00 556 000,00 519 780,00 3392 5031 55 000,00 55 000,00 53 965,00 3392 5032 20 000,00 20 000,00 19 423,00 3392 5137 260 000,00 443 000,00 419 189,00 3392 5139 85 000,00 167 000,00 142 327,29 3392 5151 166 000,00 155 000,00 130 120,00 3392 5152 650 000,00 544 000,00 430 529,00 3392 5153 178 000,00 143 000,00 73 090,86 3392 5154 340 000,00 331 000,00 274 871,34 3392 5156 0,00 6 000,00 0,00 3392 5162 20 000,00 20 000,00 9 471,49 3392 5164 8 000,00 10 000,00 1 500,00 3392 5166 3 000,00 13 000,00 12 665,66 3392 5169 14 805 000,00 15 312 000,00 14 678 869,29 3392 5171 577 000,00 828 000,00 573 246,18 3392 5424 5 000,00 5 000,00 0,00 3392 6121 200 000,00 5 350 000,00 5 158 894,90 3392 6122 0,00 95 000,00 89 900,00 3392 **** 17 892 000,00 24 053 000,00 22 587 843,01 3399 5021 50 000,00 92 000,00 51 173,00 3399 5041 264 000,00 197 000,00 150 153,61 3399 5137 60 000,00 78 000,00 22 302,00 3399 5139 505 000,00 617 000,00 437 741,18 3399 5154 5 000,00 5 000,00 0,00 3399 5156 1 000,00 1 000,00 299,00 3399 5159 0,00 10 000,00 9 494,24 3399 5163 1 000,00 1 000,00 370,00 3399 5164 101 000,00 139 000,00 111 566,13 3399 5169 4 829 000,00 4 897 000,00 4 574 597,82 3399 5171 0,00 18 000,00 17 406,00 3399 5175 446 000,00 601 000,00 510 797,54 3399 5179 50 000,00 0,00 0,00 3399 5194 1 026 000,00 1 968 000,00 1 690 471,40 3399 5212 200 000,00 371 000,00 357 424,00 3399 5213 0,00 881 000,00 865 410,00 3399 5222 1 420 000,00 883 000,00 849 570,00 3399 5223 0,00 36 000,00 36 000,00 3399 5229 0,00 55 000,00 55 000,00 3399 5339 0,00 20 000,00 20 000,00 3399 5362 1 000,00 8 000,00 6 500,00 3399 5493 0,00 3 000,00 3 000,00 3399 5494 34 000,00 34 000,00 30 000,00 3399 5499 1 568 000,00 971 000,00 709 392,30 3399 **** 10 561 000,00 11 886 000,00 10 508 668,22 3412 5021 50 000,00 100 000,00 94 000,00 3412 5031 13 000,00 13 000,00 11 250,00 3412 5032 5 000,00 5 000,00 4 050,00 3412 5137 10 000,00 150 000,00 138 439,00 12
3412 5139 60 000,00 60 000,00 28 148,08 3412 5151 13 130 000,00 11 536 000,00 10 744 316,00 3412 5152 18 750 000,00 16 404 000,00 16 197 473,00 3412 5153 620 000,00 485 000,00 484 141,00 3412 5154 22 100 000,00 16 011 000,00 15 560 615,00 3412 5163 1 890 000,00 1 874 000,00 1 847 516,20 3412 5164 0,00 16 000,00 15 694,00 3412 5166 100 000,00 101 000,00 82 064,00 3412 5169 5 941 000,00 6 347 000,00 6 018 962,40 3412 5171 8 143 000,00 21 578 000,00 20 654 642,10 3412 5192 1 449 000,00 1 149 000,00 1 104 580,00 3412 6121 149 448 000,00 164 337 000,00 163 272 791,41 3412 6122 5 250 000,00 5 775 000,00 5 719 884,12 3412 **** 226 959 000,00 245 941 000,00 241 978 566,31 3419 5137 12 000,00 12 000,00 1 125,00 3419 5139 2 000,00 38 000,00 37 086,50 3419 5169 2 210 000,00 1 245 000,00 1 220 753,00 3419 5175 5 000,00 5 000,00 2 180,00 3419 5212 100 000,00 245 000,00 228 052,00 3419 5213 0,00 532 000,00 532 000,00 3419 5221 0,00 25 000,00 25 000,00 3419 5222 15 830 000,00 28 117 000,00 27 674 484,00 3419 5223 0,00 81 000,00 80 900,00 3419 5229 3 775 000,00 3 903 000,00 3 899 208,00 3419 5339 0,00 139 000,00 139 000,00 3419 5492 0,00 32 000,00 32 000,00 3419 5493 0,00 82 000,00 82 000,00 3419 5494 0,00 1 000,00 1 000,00 3419 5499 10 000,00 30 000,00 28 000,00 3419 6322 3 600 000,00 4 564 000,00 4 563 634,00 3419 **** 25 544 000,00 39 051 000,00 38 546 422,50 3421 5021 35 000,00 40 000,00 38 500,00 3421 5031 10 000,00 10 000,00 0,00 3421 5032 4 000,00 4 000,00 0,00 3421 5131 0,00 1 000,00 589,92 3421 5133 2 000,00 2 000,00 0,00 3421 5137 1 380 000,00 1 685 000,00 1 489 870,80 3421 5139 95 000,00 114 000,00 53 080,72 3421 5151 16 000,00 16 000,00 0,00 3421 5154 10 000,00 10 000,00 0,00 3421 5156 10 000,00 10 000,00 580,00 3421 5163 15 000,00 15 000,00 2 535,00 3421 5164 0,00 1 000,00 5,00 3421 5166 0,00 13 000,00 12 100,00 3421 5169 3 658 000,00 3 752 000,00 3 505 581,41 3421 5171 3 090 000,00 3 093 000,00 2 816 750,76 3421 5173 0,00 6 000,00 6 000,00 3421 5175 2 000,00 2 000,00 608,00 3421 5194 10 000,00 63 000,00 60 917,00 3421 5213 0,00 20 000,00 16 000,00 3421 5221 0,00 12 000,00 12 000,00 3421 5222 300 000,00 848 000,00 834 922,00 3421 5223 0,00 129 000,00 129 000,00 3421 5229 0,00 97 000,00 96 168,00 3421 5333 0,00 10 000,00 10 000,00 3421 5339 0,00 92 000,00 92 000,00 3421 5493 0,00 15 000,00 15 000,00 3421 6121 2 120 000,00 4 351 000,00 3 948 879,97 3421 6122 2 741 000,00 2 914 000,00 2 787 445,00 3421 6129 0,00 1 000 000,00 639 942,00 3421 **** 13 498 000,00 18 325 000,00 16 568 475,58 3429 5021 624 000,00 594 000,00 404 145,00 13
3429 5031 156 000,00 156 000,00 96 400,00 3429 5032 57 000,00 57 000,00 34 705,00 3429 5041 20 000,00 5 000,00 666,00 3429 5132 7 000,00 0,00 0,00 3429 5133 1 000,00 1 000,00 837,00 3429 5137 690 000,00 267 000,00 187 339,03 3429 5139 211 000,00 193 000,00 179 348,53 3429 5151 143 000,00 176 000,00 168 319,00 3429 5153 200 000,00 74 000,00 73 721,00 3429 5154 520 000,00 367 000,00 326 532,00 3429 5156 40 000,00 20 000,00 16 721,00 3429 5162 7 000,00 7 000,00 4 561,07 3429 5163 4 000,00 4 000,00 3 411,00 3429 5164 18 000,00 19 000,00 14 855,00 3429 5166 0,00 14 000,00 13 310,00 3429 5169 3 717 000,00 3 110 000,00 2 385 492,37 3429 5171 1 141 000,00 3 426 000,00 3 275 276,68 3429 5175 2 000,00 1 000,00 0,00 3429 5194 15 000,00 183 000,00 137 254,00 3429 5212 0,00 130 000,00 130 000,00 3429 5213 0,00 2 000,00 2 000,00 3429 5221 0,00 72 000,00 72 000,00 3429 5222 3 850 000,00 5 190 000,00 5 056 785,26 3429 5223 0,00 69 000,00 66 000,00 3429 5229 0,00 55 000,00 55 000,00 3429 5339 0,00 54 000,00 54 000,00 3429 5493 0,00 82 000,00 74 349,00 3429 5499 90 000,00 5 000,00 5 000,00 3429 6121 2 303 000,00 4 694 000,00 884 176,06 3429 6122 1 100 000,00 1 451 000,00 986 027,00 3429 6322 0,00 100 000,00 100 000,00 3429 **** 14 916 000,00 20 578 000,00 14 808 231,00 3511 5137 0,00 4 000,00 3 146,00 3511 **** 0,00 4 000,00 3 146,00 3515 5213 448 000,00 448 000,00 448 000,00 3515 **** 448 000,00 448 000,00 448 000,00 3525 5222 1 000 000,00 1 806 000,00 1 795 000,00 3525 5223 0,00 20 000,00 14 000,00 3525 **** 1 000 000,00 1 826 000,00 1 809 000,00 3529 5331 46 778 000,00 46 778 000,00 46 778 000,00 3529 **** 46 778 000,00 46 778 000,00 46 778 000,00 3539 5169 5 000,00 5 000,00 2 040,00 3539 5331 1 266 000,00 1 366 000,00 1 366 000,00 3539 **** 1 271 000,00 1 371 000,00 1 368 040,00 3541 5221 2 133 000,00 2 158 000,00 2 158 000,00 3541 5222 1 273 000,00 1 203 000,00 1 203 000,00 3541 5223 948 000,00 958 000,00 958 000,00 3541 5229 1 016 000,00 1 151 000,00 1 151 000,00 3541 **** 5 370 000,00 5 470 000,00 5 470 000,00 3543 5221 0,00 90 000,00 83 500,00 3543 5222 550 000,00 328 000,00 215 200,00 3543 5229 0,00 10 000,00 10 000,00 3543 5492 0,00 501 000,00 499 529,00 3543 **** 550 000,00 929 000,00 808 229,00 3549 5221 0,00 90 000,00 90 000,00 3549 5222 600 000,00 352 000,00 349 792,79 3549 5223 0,00 55 000,00 55 000,00 3549 5229 100 000,00 332 000,00 328 000,00 3549 5339 0,00 10 000,00 10 000,00 3549 **** 700 000,00 839 000,00 832 792,79 3612 5151 18 261 000,00 15 465 000,00 15 464 620,80 3612 5152 25 900 000,00 19 353 000,00 19 352 641,26 14
3612 5153 1 000 000,00 538 000,00 537 994,00 3612 5154 3 000 000,00 1 690 000,00 1 661 833,02 3612 5157 500 000,00 269 000,00 268 925,00 3612 5161 165 000,00 162 000,00 127 994,00 3612 5163 501 000,00 514 000,00 523 490,00 3612 5164 100 000,00 58 000,00 57 740,00 3612 5166 0,00 13 000,00 12 900,00 3612 5168 200 000,00 172 000,00 171 588,15 3612 5169 45 639 000,00 34 849 000,00 34 791 112,60 3612 5171 76 731 000,00 94 127 000,00 94 021 167,57 3612 5192 2 500 000,00 2 058 000,00 2 057 940,00 3612 5909 10 950 000,00 11 965 000,00 11 792 205,97 3612 6121 10 783 000,00 12 833 000,00 12 205 743,52 3612 **** 196 230 000,00 194 066 000,00 193 047 895,89 3613 5139 234 000,00 221 000,00 140 663,28 3613 5151 2 920 000,00 2 397 000,00 2 292 419,21 3613 5152 5 350 000,00 4 452 000,00 4 273 562,58 3613 5153 200 000,00 61 000,00 60 595,00 3613 5154 6 027 000,00 5 208 000,00 3 996 325,27 3613 5156 0,00 3 000,00 2 959,00 3613 5157 100 000,00 32 000,00 31 926,12 3613 5162 10 000,00 13 000,00 12 410,91 3613 5163 224 000,00 229 000,00 226 851,00 3613 5164 0,00 8 000,00 7 402,00 3613 5166 115 000,00 146 000,00 114 950,00 3613 5169 12 340 000,00 11 819 000,00 11 136 603,00 3613 5171 8 270 000,00 10 702 000,00 10 559 476,04 3613 5192 2 000 000,00 1 528 000,00 1 527 126,00 3613 5199 0,00 0,00-29,00 3613 5909 700 000,00 835 000,00 834 976,00 3613 6121 2 650 000,00 4 695 000,00 4 282 411,61 3613 **** 41 140 000,00 42 349 000,00 39 500 628,02 3619 5166 1 100 000,00 760 000,00 753 650,00 3619 5169 100 000,00 30 000,00 25 087,10 3619 5192 1 192 000,00 842 000,00 732 289,90 3619 **** 2 392 000,00 1 632 000,00 1 511 027,00 3631 5137 120 000,00 214 000,00 144 100,40 3631 5139 5 000,00 40 000,00 39 142,60 3631 5154 35 000 000,00 32 237 000,00 28 685 938,59 3631 5162 0,00 144 000,00 143 822,91 3631 5164 5 000,00 6 000,00 5 209,00 3631 5169 10 465 000,00 9 775 000,00 9 672 665,20 3631 5171 10 795 000,00 15 864 000,00 15 858 375,22 3631 6121 12 000 000,00 6 625 000,00 6 625 022,29 3631 **** 68 390 000,00 64 905 000,00 61 174 276,21 3632 5192 545 000,00 818 000,00 363 472,00 3632 5331 4 565 000,00 4 565 000,00 4 565 000,00 3632 6121 142 000,00 0,00 0,00 3632 **** 5 252 000,00 5 383 000,00 4 928 472,00 3634 5137 0,00 103 000,00 99 628,38 3634 5154 750 000,00 750 000,00 472 851,00 3634 5163 50 000,00 50 000,00 45 939,40 3634 5169 3 450 000,00 3 600 000,00 3 502 193,31 3634 5171 6 050 000,00 5 797 000,00 5 170 449,47 3634 6121 11 500 000,00 8 715 000,00 8 497 557,64 3634 **** 21 800 000,00 19 015 000,00 17 788 619,20 3635 5166 364 000,00 64 000,00 44 085,00 3635 5169 1 600 000,00 470 000,00 332 585,00 3635 5331 38 867 000,00 37 936 944,00 37 936 944,00 3635 5336 0,00 930 056,00 930 056,00 3635 6351 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3635 **** 42 831 000,00 41 401 000,00 41 243 670,00 15
3639 5011 150 000,00 388 419,75 274 578,00 3639 5031 0,00 68 644,25 68 644,50 3639 5032 0,00 24 709,00 24 709,00 3639 5132 5 000,00 5 000,00 69,00 3639 5137 702 000,00 185 000,00 149 914,90 3639 5139 150 000,00 405 000,00 369 327,18 3639 5151 920 000,00 1 527 000,00 1 428 062,00 3639 5152 55 000,00 74 000,00 73 345,00 3639 5153 353 000,00 257 000,00 233 541,70 3639 5154 1 729 000,00 1 648 000,00 1 605 498,60 3639 5161 6 000,00 6 000,00 3 131,00 3639 5163 0,00 140 000,00 102 647,45 3639 5164 2 185 000,00 2 823 000,00 2 027 204,64 3639 5166 1 962 000,00 1 198 000,00 1 079 461,00 3639 5169 13 218 000,00 11 121 000,00 10 928 044,06 3639 5171 7 805 000,00 6 858 000,00 6 744 590,88 3639 5179 150 000,00 150 000,00 57 258,00 3639 5192 190 000,00 214 000,00 209 538,88 3639 5199 0,00 0,00-0,01 3639 5331 224 193 000,00 224 751 000,00 224 750 870,00 3639 5336 0,00 721 357,00 721 357,00 3639 5361 300 000,00 250 000,00 249 419,00 3639 5363 1 000,00 1 000,00 600,00 3639 5365 0,00 1 000,00 1 150,00 3639 5424 0,00 1 596,00 1 596,00 3639 5901 9 800 000,00 0,00 0,00 3639 6121 35 150 000,00 2 552 000,00 1 295 975,78 3639 6129 0,00 1 036 000,00 1 035 286,66 3639 6130 0,00 15 122 000,00 15 121 408,24 3639 6351 100 000,00 20 447 000,00 20 447 000,00 3639 **** 299 124 000,00 291 975 726,00 289 004 228,46 3699 5139 20 000,00 1 000,00 0,00 3699 5164 14 000,00 14 000,00 12 092,00 3699 5169 260 000,00 235 000,00 67 140,50 3699 5171 1 150 000,00 1 950 000,00 1 430 770,00 3699 **** 1 444 000,00 2 200 000,00 1 510 002,50 3716 5169 200 000,00 200 000,00 0,00 3716 **** 200 000,00 200 000,00 0,00 3721 5169 20 000,00 20 000,00 0,00 3721 **** 20 000,00 20 000,00 0,00 3722 5131 5 000,00 5 000,00 164,00 3722 5134 60 000,00 40 000,00 33 621,00 3722 5137 30 000,00 35 000,00 31 350,00 3722 5139 135 000,00 147 000,00 143 244,50 3722 5163 20 000,00 20 000,00 0,00 3722 5169 120 450 000,00 141 735 000,00 140 629 635,97 3722 5171 30 000,00 20 000,00 19 670,00 3722 5192 0,00 1 000,00 956,00 3722 **** 120 730 000,00 142 003 000,00 140 858 641,47 3723 5011 0,00 20 000,00 19 539,00 3723 5021 100 000,00 0,00 0,00 3723 5031 25 000,00 5 000,00 4 884,75 3723 5032 9 000,00 2 000,00 1 758,00 3723 5171 5 000,00 5 000,00 0,00 3723 6121 0,00 118 000,00 117 128,00 3723 **** 139 000,00 150 000,00 143 309,75 3725 5169 300 000,00 53 000,00 2 228,00 3725 **** 300 000,00 53 000,00 2 228,00 3729 5169 0,00 241 000,00 241 153,00 3729 **** 0,00 241 000,00 241 153,00 3741 5331 62 242 000,00 63 683 000,00 63 683 000,00 3741 5336 0,00 3 394 360,00 3 394 360,00 16
3741 6351 0,00 7 200 000,00 7 200 000,00 3741 **** 62 242 000,00 74 277 360,00 74 277 360,00 3742 5169 50 000,00 57 000,00 6 977,00 3742 **** 50 000,00 57 000,00 6 977,00 3745 5021 27 000,00 334 000,00 19 860,00 3745 5031 0,00 2 000,00 731,25 3745 5032 0,00 1 000,00 263,00 3745 5041 220 000,00 0,00 0,00 3745 5132 3 000,00 5 000,00 2 094,00 3745 5134 3 000,00 3 000,00 0,00 3745 5137 595 000,00 1 058 000,00 963 808,54 3745 5139 845 000,00 1 208 000,00 1 087 011,60 3745 5151 810 000,00 1 767 000,00 1 755 067,00 3745 5154 0,00 0,00 330,00 3745 5156 70 000,00 50 000,00 36 709,00 3745 5161 5 000,00 0,00 0,00 3745 5162 0,00 1 000,00 163,90 3745 5163 1 000,00 6 000,00 5 562,00 3745 5164 15 000,00 16 000,00 4 642,00 3745 5166 30 000,00 494 000,00 389 052,80 3745 5169 73 625 000,00 73 929 000,00 69 524 810,30 3745 5171 2 325 000,00 7 428 000,00 7 094 623,71 3745 5175 0,00 6 000,00 3 913,00 3745 5199 0,00 0,00-0,02 3745 5222 0,00 150 000,00 144 042,45 3745 5365 0,00 0,00 50,00 3745 5901 150 000,00 0,00 0,00 3745 6121 11 048 000,00 12 282 000,00 11 443 973,35 3745 6127 0,00 60 000,00 60 000,00 3745 6130 0,00 1 650 000,00 1 650 000,00 3745 **** 89 772 000,00 100 450 000,00 94 186 707,88 3749 5139 20 000,00 20 000,00 6 000,00 3749 5166 0,00 6 000,00 6 050,00 3749 5169 60 000,00 31 000,00 3 939,00 3749 5192 0,00 17 000,00 17 342,00 3749 5212 0,00 185 000,00 185 000,00 3749 5213 0,00 108 000,00 107 500,00 3749 5222 620 000,00 1 297 000,00 1 297 197,00 3749 5223 0,00 127 000,00 126 500,00 3749 5229 1 000 000,00 1 046 000,00 1 046 000,00 3749 **** 1 700 000,00 2 837 000,00 2 795 528,00 3769 5134 20 000,00 20 000,00 11 556,00 3769 5169 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3769 **** 50 000,00 50 000,00 41 556,00 3792 5139 0,00 34 000,00 33 724,00 3792 5169 100 000,00 65 000,00 0,00 3792 5194 0,00 1 000,00 556,00 3792 **** 100 000,00 100 000,00 34 280,00 4311 5221 1 060 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 4311 5222 0,00 65 000,00 65 000,00 4311 5223 1 595 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00 4311 **** 2 655 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00 4312 5221 90 000,00 140 000,00 140 000,00 4312 5222 260 000,00 405 000,00 401 369,86 4312 **** 350 000,00 545 000,00 541 369,86 4319 5222 0,00 50 000,00 50 000,00 4319 **** 0,00 50 000,00 50 000,00 4324 5336 0,00 1 608 160,00 1 608 160,00 4324 **** 0,00 1 608 160,00 1 608 160,00 4329 5169 10 000,00 30 000,00 0,00 4329 **** 10 000,00 30 000,00 0,00 4341 5222 484 000,00 84 000,00 84 000,00 17
4341 5223 0,00 45 000,00 45 000,00 4341 **** 484 000,00 129 000,00 129 000,00 4342 5164 0,00 48 000,00 48 000,00 4342 5169 300 000,00 100 000,00 93 940,00 4342 5222 120 000,00 40 000,00 40 000,00 4342 5223 0,00 80 000,00 80 000,00 4342 **** 420 000,00 268 000,00 261 940,00 4344 5221 80 000,00 130 000,00 130 000,00 4344 5222 200 000,00 630 000,00 630 000,00 4344 5223 610 000,00 610 000,00 610 000,00 4344 5229 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4344 **** 1 040 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00 4349 5041 0,00 60 000,00 54 500,00 4349 5137 0,00 193 000,00 191 593,00 4349 5139 150 000,00 242 000,00 214 466,35 4349 5161 0,00 0,00 24,00 4349 5164 30 000,00 39 000,00 38 386,00 4349 5166 0,00 15 000,00 10 250,00 4349 5167 0,00 241 000,00 232 972,00 4349 5169 2 650 000,00 2 310 200,00 2 143 893,90 4349 5175 420 000,00 435 000,00 405 690,00 4349 5194 570 000,00 611 000,00 604 347,50 4349 5221 697 000,00 697 000,00 697 000,00 4349 5222 918 000,00 794 000,00 793 500,00 4349 5223 171 000,00 525 000,00 525 500,00 4349 5229 0,00 20 000,00 20 000,00 4349 5362 0,00 7 000,00 7 000,00 4349 **** 5 606 000,00 6 189 200,00 5 939 122,75 4350 5221 1 200 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 4350 5223 4 260 000,00 5 184 000,00 5 184 000,00 4350 5229 1 000 000,00 1 653 000,00 1 652 350,00 4350 5336 0,00 4 837 918,00 4 837 918,00 4350 6323 0,00 400 000,00 399 699,00 4350 **** 6 460 000,00 13 524 918,00 13 523 967,00 4351 5221 800 000,00 800 000,00 800 000,00 4351 5222 300 000,00 475 000,00 475 000,00 4351 5223 3 273 000,00 3 273 000,00 3 273 000,00 4351 5336 0,00 8 130 000,00 8 130 000,00 4351 6121 0,00 30 000,00 29 040,00 4351 **** 4 373 000,00 12 708 000,00 12 707 040,00 4352 5223 360 000,00 360 000,00 360 000,00 4352 **** 360 000,00 360 000,00 360 000,00 4353 5221 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4353 5222 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4353 **** 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4354 5222 270 000,00 270 000,00 270 000,00 4354 5223 770 000,00 543 000,00 541 000,00 4354 **** 1 040 000,00 813 000,00 811 000,00 4355 5221 1 200 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 4355 **** 1 200 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 4356 5221 240 000,00 392 000,00 392 350,00 4356 5222 260 000,00 510 000,00 510 000,00 4356 5223 880 000,00 1 049 000,00 1 048 750,00 4356 5229 800 000,00 849 000,00 849 000,00 4356 5336 0,00 1 261 006,00 1 261 006,00 4356 6121 200 000,00 200 000,00 0,00 4356 **** 2 380 000,00 4 261 006,00 4 061 106,00 4357 5221 950 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 4357 5223 2 000 000,00 2 429 000,00 2 178 750,00 4357 5331 38 435 000,00 33 359 000,00 33 359 000,00 4357 5336 0,00 15 408 742,00 15 408 742,00 4357 **** 41 385 000,00 52 296 742,00 52 046 492,00 18
4359 5169 8 045 000,00 8 025 000,00 7 648 589,03 4359 5213 0,00 15 000,00 15 000,00 4359 5222 4 200 000,00 713 000,00 615 000,00 4359 5223 100 000,00 304 000,00 304 000,00 4359 5229 100 000,00 120 000,00 120 000,00 4359 6322 0,00 625 000,00 625 000,00 4359 6323 300 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00 4359 6329 0,00 370 000,00 369 276,00 4359 **** 12 745 000,00 11 377 000,00 10 901 865,03 4371 5213 0,00 29 000,00 29 000,00 4371 5222 1 630 000,00 1 240 000,00 1 208 450,00 4371 5223 510 000,00 630 000,00 630 000,00 4371 5229 640 000,00 1 008 000,00 1 007 400,00 4371 **** 2 780 000,00 2 907 000,00 2 874 850,00 4372 5169 150 000,00 150 000,00 129 000,00 4372 5223 930 000,00 930 000,00 930 000,00 4372 **** 1 080 000,00 1 080 000,00 1 059 000,00 4374 5222 250 000,00 250 000,00 250 000,00 4374 5223 3 400 000,00 3 720 000,00 3 450 000,00 4374 **** 3 650 000,00 3 970 000,00 3 700 000,00 4375 5222 180 000,00 520 000,00 520 000,00 4375 5223 310 000,00 430 000,00 430 000,00 4375 **** 490 000,00 950 000,00 950 000,00 4377 5222 0,00 300 000,00 300 000,00 4377 5229 270 000,00 270 000,00 270 000,00 4377 5339 0,00 20 000,00 20 000,00 4377 **** 270 000,00 590 000,00 590 000,00 4378 5221 0,00 30 000,00 30 000,00 4378 5222 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4378 5223 450 000,00 100 000,00 100 000,00 4378 5229 0,00 20 000,00 20 000,00 4378 **** 550 000,00 250 000,00 250 000,00 4379 5221 90 000,00 639 000,00 638 700,02 4379 5222 3 720 000,00 2 789 000,00 2 697 696,00 4379 5223 0,00 449 000,00 448 700,00 4379 5229 0,00 53 000,00 52 500,00 4379 5339 0,00 25 000,00 25 000,00 4379 **** 3 810 000,00 3 955 000,00 3 862 596,02 4399 5139 20 000,00 40 000,00 24 530,00 4399 **** 20 000,00 40 000,00 24 530,00 5212 5136 90 000,00 90 000,00 88 390,00 5212 5137 20 000,00 89 000,00 87 302,39 5212 5139 0,00 34 000,00 33 143,61 5212 5153 0,00 2 000,00 1 500,00 5212 5154 10 000,00 10 000,00 465,00 5212 5156 5 000,00 5 000,00 1 363,00 5212 5169 235 000,00 239 000,00 167 206,00 5212 5171 60 000,00 97 000,00 83 126,00 5212 5175 0,00 15 000,00 13 529,00 5212 5192 80 000,00 80 000,00 60 197,00 5212 5194 50 000,00 19 000,00 15 303,90 5212 6121 0,00 167 000,00 167 468,04 5212 6122 500 000,00 500 000,00 483 257,80 5212 **** 1 050 000,00 1 347 000,00 1 202 251,74 5269 5194 30 000,00 30 000,00 0,00 5269 **** 30 000,00 30 000,00 0,00 5272 6122 0,00 42 000,00 41 987,00 5272 **** 0,00 42 000,00 41 987,00 5279 5137 30 000,00 27 000,00 26 044,00 5279 5139 10 000,00 20 000,00 19 932,00 5279 5169 10 000,00 3 000,00 523,20 5279 **** 50 000,00 50 000,00 46 499,20 19
5299 5169 0,00 10 000,00 9 559,00 5299 6121 610 000,00 15 000,00 14 399,00 5299 **** 610 000,00 25 000,00 23 958,00 5311 5011 116 270 000,00 111 802 080,00 110 516 699,00 5311 5021 250 000,00 356 000,00 316 820,00 5311 5031 31 307 000,00 30 286 560,00 28 698 007,25 5311 5032 10 645 000,00 10 541 449,00 10 360 594,99 5311 5038 488 000,00 488 000,00 463 592,00 5311 5131 27 000,00 27 000,00 14 197,00 5311 5133 57 000,00 57 000,00 11 666,00 5311 5134 3 762 000,00 2 662 000,00 2 661 805,48 5311 5136 180 000,00 80 000,00 74 142,00 5311 5137 2 302 000,00 2 734 000,00 2 673 901,71 5311 5139 1 530 000,00 1 416 000,00 1 231 103,94 5311 5151 290 000,00 290 000,00 192 344,77 5311 5152 744 000,00 744 000,00 721 406,84 5311 5153 33 000,00 33 000,00-2 875,40 5311 5154 637 000,00 637 000,00 587 181,73 5311 5156 2 040 000,00 1 440 000,00 1 411 398,79 5311 5161 50 000,00 50 000,00 28 624,00 5311 5162 470 000,00 470 000,00 414 247,29 5311 5163 995 000,00 380 000,00 277 474,00 5311 5164 521 000,00 460 000,00 404 136,51 5311 5166 110 000,00 100 000,00 95 590,00 5311 5167 390 000,00 302 000,00 288 011,00 5311 5169 9 607 000,00 10 281 000,00 9 871 128,66 5311 5171 1 793 000,00 1 604 000,00 1 556 619,90 5311 5173 110 000,00 120 000,00 116 338,00 5311 5175 334 000,00 337 000,00 301 833,00 5311 5179 416 000,00 504 000,00 472 030,00 5311 5194 225 000,00 343 000,00 262 967,57 5311 5222 350 000,00 350 000,00 350 000,00 5311 5319 0,00 250 000,00 250 000,00 5311 5321 0,00 2 000,00 1 200,00 5311 5361 153 000,00 213 000,00 212 700,00 5311 5362 38 000,00 38 000,00 10 000,00 5311 5421 192 000,00 192 000,00 186 806,00 5311 5424 450 000,00 665 907,00 600 757,00 5311 5499 4 097 000,00 5 397 000,00 4 840 000,00 5311 5660 20 000,00 20 000,00 0,00 5311 5909 0,00 20 000,00 12 419,00 5311 6121 7 150 000,00 4 303 000,00 4 296 440,84 5311 6122 650 000,00 1 684 000,00 1 392 430,52 5311 6123 2 752 000,00 3 022 000,00 3 021 363,00 5311 6339 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5311 **** 201 935 000,00 195 201 996,00 189 695 102,39 5511 6339 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 5511 **** 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 5512 5019 141 000,00 167 361,00 53 745,00 5512 5021 85 000,00 85 000,00 84 510,00 5512 5029 0,00 1 000,00 1 240,00 5512 5031 9 000,00 9 000,00 9 000,00 5512 5032 4 000,00 4 000,00 3 240,00 5512 5039 24 000,00 31 826,00 14 255,46 5512 5131 1 000,00 0,00 0,00 5512 5132 240 000,00 287 400,00 275 637,10 5512 5133 23 000,00 10 000,00 8 685,00 5512 5134 280 000,00 220 000,00 203 896,70 5512 5136 1 000,00 1 000,00 366,00 5512 5137 707 000,00 1 590 353,00 1 550 932,53 5512 5139 340 000,00 545 295,00 511 536,24 5512 5151 254 000,00 261 000,00 194 729,00 20
5512 5152 140 000,00 143 000,00 142 712,00 5512 5153 693 000,00 658 000,00 554 232,45 5512 5154 465 000,00 399 000,00 339 920,00 5512 5155 0,00 10 000,00 9 900,00 5512 5156 620 000,00 609 227,00 495 465,31 5512 5161 1 000,00 1 000,00 163,00 5512 5162 123 000,00 131 000,00 113 004,89 5512 5163 397 000,00 455 000,00 383 679,00 5512 5164 17 000,00 12 000,00 9 050,20 5512 5166 0,00 3 000,00 2 350,00 5512 5167 213 000,00 247 800,00 211 770,00 5512 5169 669 000,00 875 200,00 810 087,82 5512 5171 1 152 000,00 947 000,00 673 118,83 5512 5173 11 000,00 7 000,00 3 391,00 5512 5175 37 000,00 36 000,00 28 104,00 5512 5194 6 000,00 6 000,00 0,00 5512 5222 15 000,00 85 000,00 85 000,00 5512 5229 0,00 4 000,00 0,00 5512 6121 350 000,00 676 000,00 257 982,00 5512 6122 455 000,00 949 000,00 943 892,74 5512 6123 4 690 000,00 5 040 000,00 5 039 960,00 5512 6127 0,00 114 000,00 113 774,00 5512 **** 12 163 000,00 14 621 462,00 13 129 330,27 6112 5019 630 000,00 625 000,00 120 293,02 6112 5021 9 151 000,00 9 670 000,00 7 033 870,00 6112 5023 33 992 000,00 34 246 000,00 33 387 731,00 6112 5031 6 615 000,00 6 592 000,00 6 053 130,00 6112 5032 4 053 000,00 4 101 000,00 3 722 807,98 6112 5038 18 000,00 20 000,00 19 740,00 6112 5039 22 000,00 21 000,00 2 883,00 6112 5131 160 000,00 0,00 0,00 6112 5136 27 000,00 25 000,00 20 686,00 6112 5137 15 000,00 19 000,00 18 580,00 6112 5139 68 000,00 76 000,00 26 434,35 6112 5156 60 000,00 67 000,00 66 404,00 6112 5162 272 000,00 170 000,00 126 678,77 6112 5163 26 000,00 84 000,00 83 153,00 6112 5167 90 000,00 66 000,00 13 334,00 6112 5169 157 000,00 226 000,00 103 282,24 6112 5171 0,00 30 000,00 29 160,69 6112 5173 300 000,00 182 000,00 106 564,00 6112 5175 443 000,00 664 000,00 600 356,87 6112 5176 0,00 1 000,00 375,00 6112 5179 592 000,00 564 000,00 539 550,00 6112 5191 0,00 6 000,00 5 319,00 6112 5194 132 000,00 178 000,00 127 324,00 6112 5362 0,00 5 000,00 4 190,00 6112 5424 90 000,00 98 000,00 11 458,00 6112 5429 10 000,00 10 000,00 0,00 6112 5499 405 000,00 413 000,00 346 300,00 6112 **** 57 328 000,00 58 159 000,00 52 569 604,92 6115 5011 0,00 121 793,00 155 895,00 6115 5019 0,00 3 170,00 49 632,50 6115 5021 0,00 2 745 124,00 2 845 585,00 6115 5029 0,00 0,00 680,00 6115 5031 0,00 26 929,00 50 274,00 6115 5032 0,00 9 728,00 14 030,87 6115 5039 0,00 1 090,00 16 442,10 6115 5139 0,00 76 730,00 105 647,56 6115 5156 0,00 970,00 975,00 6115 5161 0,00 21 636,00 28 867,30 6115 5162 0,00 0,00 212,90 21
6115 5164 0,00 412 300,00 440 331,00 6115 5169 0,00 463 590,00 584 985,87 6115 5173 0,00 0,00 2 298,00 6115 5175 0,00 158 540,00 248 290,00 6115 **** 0,00 4 041 600,00 4 544 147,10 6171 5011 356 346 000,00 387 607 030,75 380 983 264,45 6171 5021 4 713 000,00 7 431 410,00 6 340 426,50 6171 5024 2 000 000,00 1 000 000,00-276 310,00 6171 5031 93 486 000,00 101 542 253,25 99 554 647,23 6171 5032 33 701 000,00 36 498 079,00 35 891 761,80 6171 5038 1 720 000,00 1 721 000,00 1 657 107,00 6171 5041 76 000,00 164 000,00 130 755,00 6171 5131 85 000,00 90 000,00 68 649,20 6171 5132 170 000,00 145 000,00 109 336,80 6171 5133 7 000,00 22 000,00 12 681,00 6171 5134 44 000,00 51 000,00 45 014,00 6171 5136 1 141 000,00 848 000,00 768 908,50 6171 5137 4 450 000,00 5 073 000,00 4 732 773,43 6171 5139 6 643 000,00 6 604 000,00 5 980 630,63 6171 5142 5 000,00 5 000,00 4 425,73 6171 5149 0,00 0,00 1 324,34 6171 5151 1 966 000,00 1 828 000,00 1 645 198,46 6171 5152 6 750 000,00 6 778 000,00 6 010 025,08 6171 5153 2 415 000,00 1 680 000,00 1 525 162,00 6171 5154 6 545 000,00 6 621 000,00 5 766 620,70 6171 5155 15 000,00 15 000,00 0,00 6171 5156 1 487 000,00 1 198 000,00 1 045 378,35 6171 5157 130 000,00 139 000,00 83 292,27 6171 5159 0,00 2 000,00 1 170,00 6171 5161 3 797 000,00 4 262 000,00 3 901 970,93 6171 5162 5 375 000,00 3 872 000,00 3 588 831,32 6171 5163 2 422 000,00 2 300 000,00 2 122 343,00 6171 5164 1 102 000,00 1 046 000,00 947 682,26 6171 5166 4 905 000,00 3 486 000,00 2 941 054,95 6171 5167 3 784 000,00 3 895 000,00 3 662 588,50 6171 5168 33 000,00 34 000,00 29 611,90 6171 5169 30 149 000,00 28 326 000,00 25 066 304,37 6171 5171 8 640 000,00 11 985 000,00 10 705 215,60 6171 5172 3 000,00 3 000,00 0,00 6171 5173 3 145 000,00 2 450 788,00 1 275 773,02 6171 5175 2 755 000,00 2 718 000,00 2 288 448,92 6171 5176 46 000,00 115 000,00 110 811,00 6171 5179 7 855 000,00 9 166 000,00 8 822 817,40 6171 5191 5 000,00 6 000,00 207,00 6171 5192 770 000,00 1 515 000,00 1 138 269,00 6171 5194 1 105 000,00 1 693 000,00 1 566 967,48 6171 5195 700 000,00 50 000,00 0,00 6171 5222 2 000,00 2 000,00 1 500,00 6171 5229 1 885 000,00 0,00 0,00 6171 5361 13 000,00 13 000,00 1 500,00 6171 5362 77 000,00 90 000,00 61 731,00 6171 5363 0,00 107 000,00 101 000,00 6171 5365 5 000,00 10 000,00 7 508,00 6171 5421 0,00 21 000,00 20 644,00 6171 5424 4 560 000,00 2 235 734,00 1 459 482,10 6171 5429 5 000,00 5 000,00 0,00 6171 5492 10 000,00 10 000,00 5 000,00 6171 5494 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6171 5499 10 423 000,00 12 908 000,00 12 323 885,30 6171 5511 740 000,00 740 000,00 731 508,19 6171 5901 550 000,00 50 000,00 0,00 6171 6121 46 022 000,00 24 558 000,00 7 367 558,65 22
6171 6122 1 700 000,00 7 363 000,00 4 024 649,18 6171 6123 2 910 000,00 2 709 000,00 2 658 851,99 6171 **** 669 438 000,00 694 857 295,00 649 065 957,53 6211 5136 120 000,00 120 000,00 120 118,10 6211 5139 5 000,00 5 000,00 3 686,00 6211 5175 1 000,00 0,00 0,00 6211 5179 25 000,00 26 000,00 25 300,00 6211 6121 100 000,00 0,00 0,00 6211 **** 251 000,00 151 000,00 149 104,10 6221 5221 0,00 300 000,00 300 000,00 6221 **** 0,00 300 000,00 300 000,00 6310 5141 62 973 000,00 62 973 000,00 62 994 613,40 6310 5142 0,00 0,00 1 435,40 6310 5149 0,00 0,00 32,64 6310 5163 1 022 132,00 1 018 132,00 951 634,83 6310 **** 63 995 132,00 63 991 132,00 63 947 716,27 6330 5342 35 062 000,00 36 357 000,00 36 487 466,00 6330 5344 468 694 000,00 1 349 154 000,00 1 850 154 402,13 6330 5345 750 301 000,00 683 261 000,00 12 386 726 908,75 6330 5347 485 639 000,00 550 875 000,00 560 200 793,88 6330 5349 363 383 000,00 460 379 100,36 718 547 588,73 6330 **** 2 103 079 000,00 3 080 026 100,36 15 552 117 159,49 6399 5149 150 000,00 150 000,00-238 256,85 6399 5362 192 900 000,00 44 028 000,00 37 779 779,96 6399 5363 0,00 1 698 000,00 1 698 225,00 6399 5364 0,00 65 000,00 64 467,75 6399 5365 250 000 000,00 210 486 000,00 210 485 800,00 6399 5366 0,00 250 000,00 250 000,00 6399 **** 443 050 000,00 256 677 000,00 250 040 015,86 6402 5364 0,00 798 000,00 798 100,06 6402 5366 0,00 1 000,00 933,00 6402 5902 0,00 986 000,00 986 203,00 6402 **** 0,00 1 785 000,00 1 785 236,06 6409 5166 725 000,00 1 358 000,00 955 422,49 6409 5169 505 000,00 296 000,00 201 411,10 6409 5222 1 800 000,00 1 359 000,00 130 500,00 6409 5223 0,00 45 000,00 45 000,00 6409 5329 164 000,00 164 000,00 164 000,00 6409 5361 20 000,00 10 000,00 0,00 6409 5362 10 000,00 10 000,00 0,00 6409 5499 100 000,00 39 000,00 0,00 6409 5901 9 474 000,00 2 562 000,00 0,00 6409 5909 0,00 87 000,00 86 760,00 6409 **** 12 798 000,00 5 930 000,00 1 583 093,59 **** **** 7 794 092 132,00 8 340 042 665,95 20 633 518 101,14 23
III. Financování - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky krátkodob. přijatých půj. prost. (-) 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-) 8115-121 327 000,00-782 017 100,36-1 126 712 280,51 Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky dlouhod.přijatých půj. prost. (-) 8124 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půj. prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky krátkod. přijatých půj. prost. (-) 8214 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčemé prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 Uhr. splátky dlouhod. přijatých půj. prost. (-) 8224-106 761 000,00-106 761 000,00-106 814 293,73 Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím Op. z pen. účtů org. nem. char. př. a výd. vl. sek 8901 0,00 0,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0,00 0,00 33 433,20 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) 8000-228 088 000,00-888 778 100,36-1 233 493 141,04 24
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 915 562 000,00 4 073 384 000,00 4 199 479 317,23 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 947 712 000,00 924 063 000,00 958 266 458,06 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 929 900 000,00 920 050 000,00 925 850 641,45 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 229 006 132,00 3 311 323 766,31 15 783 414 825,44 Příjmy celkem 4050 8 022 180 132,00 9 228 820 766,31 21 867 011 242,18 Konsolidace příjmů 4060 2 103 079 000,00 3 080 026 100,36 15 552 117 159,49 2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob. 4061 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kr.o 4063 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443-Splátky půjčených prostředků od reg.rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky půj. prost. od veř. rozp.úz.úr. 4090 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvest.přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 4122-Neinvest.přijaté transfery od krajů 4110 0,00 42 725 303,00 42 725 303,00 4123-Neinvest.přijaté transfery od reg.rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp.územní ú 4120 0,00 0,00 0,00 4133-Převody z vlastních fondů 4130 686 191 000,00 562 827 000,00 1 026 242 525,16 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 867 139 000,00 1 845 890 100,36 13 610 549 987,90 4137-Převody mezi stat. městy a částmi - příjmy 4145 485 639 000,00 550 875 000,00 560 200 793,88 4139-Ostatní převody z vlastních fondů 4150 64 110 000,00 120 434 000,00 355 123 852,55 4221-Invest.přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222-Invest.přijaté transfery od krajů 4180 0,00 1 459 830,00 1 459 830,00 4223-Invest.přijaté transfery od reg.rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229-Ost invest.přij. transfery od rozp. územní ú 4190 0,00 0,00 0,00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr 4192 0,00 0,00 0,00 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného kr. 4194 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 5 919 101 132,00 6 148 794 665,95 6 314 894 082,69 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 402 064 132,00 7 326 532 970,36 19 698 688 215,19 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 392 028 000,00 1 013 509 695,59 934 829 885,95 Výdaje celkem 4240 7 794 092 132,00 8 340 042 665,95 20 633 518 101,14 Konsolidace výdajů 4250 2 103 079 000,00 3 080 026 100,36 15 552 117 159,49 5321-Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 62 000,00 61 200,00 5323-Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5235-Neinvestiční transfery reg.radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní 4280 224 000,00 224 000,00 220 838,00 5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 35 062 000,00 36 357 000,00 36 487 466,00 5344-Převody vlastním rezervním fondům 4290 468 694 000,00 1 349 154 000,00 1 850 154 402,13 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 750 301 000,00 683 261 000,00 12 386 726 908,75 5347-Převody mezi stat. městy a částmi výdaje 4305 485 639 000,00 550 875 000,00 560 200 793,88 5349-Ostatní převody vlastním fondům 4310 363 383 000,00 460 379 100,36 718 547 588,73 5366-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi kr. a obc. 4321 0,00 251 000,00 250 933,00 5367-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi RR a kr,ob 4323 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643-Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. územ.úr. 4350 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342-Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6345-Investiční transfery reg.radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr. 4380 0,00 0,00 0,00 25
6441-Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442-Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6443-Investiční půjčené prostředky reg.radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. územní úr. 4420 0,00 0,00 0,00 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres 4421 164 000,00 214 000,00 214 000,00 ZJ 027-Půj. prost. poskytnuté na území jiného okr 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj 4423 0,00 2 000,00 1 200,00 ZJ 036-Půj. prost. poskytnuté na území jiného kr. 4424 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 5 691 013 132,00 5 260 016 565,59 5 081 400 941,65 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 228 088 000,00 888 778 100,36 1 233 493 141,04 Třída 8 - Financování 4450-228 088 000,00-888 778 100,36-1 233 493 141,04 Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci 4470-228 088 000,00-888 778 100,36-1 233 493 141,04 26
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 385 100 942,61 283 854 740,67 101 246 201,94 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 192 636 323,08 2 420 594 805,53-1 227 958 482,45 Běžné účty celkem 6030 1 577 737 265,69 2 704 449 546,20-1 126 712 280,51 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 27
VII. Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp. územní 7110 0,00 0,00 0,00 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229-Ost. inv. přij. transfery od rozp. územní úr 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr. 7140 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr. 7160 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre 7170 164 000,00 214 000,00 214 000,00 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 50 000,00 50 000,00 5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr. 7190 164 000,00 164 000,00 164 000,00 5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr. 7210 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půj. prost. poskytnuté na úz. jiného okr. 7220 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7240 0,00 0,00 0,00 6441-Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7260 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob. 7291 0,00 0,00 0,00 2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129-Ost. neinvest. př.transfery od rozp. územní 7320 0,00 0,00 0,00 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229-Ost. invest. př. transfery od rozpočtů úz. ú 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půj. prost. př. z úz. jiného kr. 7360 0,00 0,00 0,00 2441-Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442-Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr. 7390 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj 7400 0,00 2 000,00 1 200,00 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 2 000,00 1 200,00 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro 7430 0,00 0,00 0,00 5366-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob. 7431 0,00 0,00 0,00 5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341-Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342-Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr. 7460 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7500 0,00 0,00 0,00 6441-Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442-Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr. 7530 0,00 0,00 0,00 28
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13011 4116 20 595 840,00 13013 4116 13 461 416,00 13015 4116 3 615 500,00 13101 4116 1 060 904,00 14004 4116 122 662,00 14018 4116 952 200,00 14336 4116 72 000,00 14943 4216 550 000,00 15065 4116 1 394 360,00 15091 4116 52 000,00 15835 4216 1 666 590,92 17003 4116 8 228,00 17017 4116 139 508,40 17018 4116 790 547,60 17029 4116 220 000,00 17871 4216 3 507 063,59 22005 4116 450 000,00 29004 4116 3 200,00 29008 4116 178 096,00 29014 4116 118 497,00 29096 4116 11 160,00 33063 4116 1 107 517,60 33817 4216 1 179 750,00 34016 4116 800 000,00 34053 4116 111 000,00 34070 4116 198 000,00 34352 4116 9 510 000,00 90877 4213 69 759,84 98193 4111 4 297 600,00 66 243 400,95 29
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 36 5 9 000,00 8 228,00 8 228,00 0000 4116 103 1 0,00 116 580,80 116 580,80 0000 4116 103 5 0,00 990 936,80 990 936,80 0000 4116 104 1 0,00 2 357 833,00 2 357 833,00 0000 4116 104 5 0,00 11 103 583,00 11 103 583,00 0000 4116 109 1 0,00 139 508,40 139 508,40 0000 4116 109 5 0,00 790 547,60 790 547,60 0000 4213 54 1 0,00 69 759,84 69 759,84 0000 4216 36 5 5 049 000,00 3 507 063,59 3 507 063,59 0000 4216 54 5 0,00 1 666 590,92 1 666 590,92 5 058 000,00 20 750 631,95 20 750 631,95 30
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 2310 6121 54 1 0,00 126 000,00 126 000,00 2310 6121 54 5 0,00 714 000,00 714 000,00 3119 5137 103 1 0,00 19 500,00 18 613,65 3119 5137 103 5 0,00 110 500,00 105 477,35 3119 5139 103 1 0,00 150,00 7,50 3119 5139 103 5 0,00 850,00 42,50 3119 5168 103 1 0,00 1 500,00 1 500,00 3119 5168 103 5 0,00 8 500,00 8 500,00 3119 5169 103 1 0,00 16 950,00 72,00 3119 5169 103 5 0,00 96 050,00 408,00 3119 5172 103 1 0,00 7 500,00 5 232,56 3119 5172 103 5 0,00 42 500,00 29 651,16 3119 5175 103 1 0,00 1 050,00 1 045,95 3119 5175 103 5 0,00 5 950,00 5 927,05 3635 5336 109 1 0,00 139 508,40 139 508,40 3635 5336 109 5 0,00 790 547,60 790 547,60 3639 5011 104 1 0,00 42 009,75 42 009,75 3639 5011 104 5 0,00 196 410,00 196 409,75 3639 5031 104 1 0,00 12 094,25 12 094,25 3639 5031 104 5 0,00 56 550,00 56 550,25 3639 5032 104 1 0,00 4 354,00 4 354,00 3639 5032 104 5 0,00 20 355,00 20 355,00 3639 5424 104 1 0,00 281,00 281,00 3639 5424 104 5 0,00 1 315,00 1 315,00 5311 5011 104 1 0,00 885 595,00 885 595,00 5311 5011 104 5 0,00 4 140 485,00 4 140 485,00 5311 5031 104 1 0,00 221 934,00 221 934,00 5311 5031 104 5 0,00 1 037 626,00 1 037 626,00 5311 5032 104 1 0,00 79 899,00 79 899,00 5311 5032 104 5 0,00 373 550,00 373 550,00 5311 5424 104 1 0,00 2 803,00 2 803,00 5311 5424 104 5 0,00 13 104,00 13 104,00 6171 5011 104 1 0,00 758 109,00 758 109,00 6171 5011 104 5 0,00 3 544 638,00 3 544 638,20 6171 5011 109 1 0,00 60 157,00 60 157,00 6171 5011 109 5 0,00 340 890,00 340 890,00 6171 5021 103 1 0,00 93 349,00 93 349,00 6171 5021 103 5 0,00 528 978,00 528 978,00 6171 5031 103 1 0,00 23 337,00 23 337,00 6171 5031 103 5 0,00 132 244,00 132 244,00 6171 5031 104 1 0,00 189 545,00 189 545,00 6171 5031 104 5 0,00 886 151,00 886 152,00 6171 5031 109 1 0,00 15 039,00 15 040,00 6171 5031 109 5 0,00 85 223,00 85 223,00 6171 5032 103 1 0,00 8 401,00 8 401,00 6171 5032 103 5 0,00 47 608,00 47 608,00 6171 5032 104 1 0,00 68 239,00 68 239,00 6171 5032 104 5 0,00 319 005,00 319 004,00 6171 5032 109 1 0,00 5 414,00 5 413,00 6171 5032 109 5 0,00 30 680,00 30 680,00 6171 5137 109 1 0,00 18 000,00 13 572,00 6171 5137 109 5 0,00 102 000,00 76 908,00 6171 5139 109 1 0,00 8 400,00 271,35 6171 5139 109 5 0,00 47 600,00 1 537,65 31
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P. I. Majetek a závazky účetní jednotky 5 658 559 385,12 5 464 578 212,58 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3. Vyřazené pohledávky 905 104 141 890,81 100 061 100,45 4. Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5. Ostatní majetek 909 5 554 417 494,31 5 364 517 112,13 P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 96 177 048,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 96 177 048,00 0,00 P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00 P. IV. Další podmíněné pohledávky 640 407 325,25 707 056 242,34 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 51 602 577,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 632 247 325,25 647 293 665,34 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 8 160 000,00 8 160 000,00 P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 366 119 916,00 0,00 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancovaní transferů 951 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancovaní transferů 952 0,00 0,00 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 35 510 820,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 330 609 096,00 0,00 P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0,00 0,00 P. VII. Další podmíněné závazky 128 844 649,02 2 050 788 883,96 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 102 445 006,02 123 784 435,96 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 14 873 903,00 91 993 903,00 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 11 525 740,00 1 835 010 545,00 P. VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 66 166 939,85 67 541 670,11 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 49 870 255,85 51 244 986,11 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 16 296 684,00 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 16 296 684,00 0,00 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-6 956 275 263,24-8 289 965 008,99
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 B.1. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) B.2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) B.3. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 126 159 319,59 Vodárna Plzeň, a.s. - zápočet nájemného proti pořízenému majetku
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C. 1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 52 216 443,55 811 830 206,65 C. 2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 98 671 412,40 640 455 201,24
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m 2 (ČÍSLO) 0,00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.II. přecenění prodaného majetku - Vodárna Plzeň, a.s. 84 762 042,43 B.II. přecenění prodaného majetku - Vodárna Plzeň, a.s. 566 290 812,17
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka
Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ Číslo Název OBDOBÍ A. I. Počáteční stav fondu 0,00 A. II. Tvorba fondu 0,00 1. Základní příděl 0,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 5. Ostatní tvorba fondu 0,00 A. III. Čerpání fondu 0,00 1. Půjčky na bytové účely 0,00 2. Stravování 0,00 3. Rekreace 0,00 4. Kultura, tělovýchova a sport 0,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00 6. Poskytnuté peněžní dary 0,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 9. Ostatní užití fondu 0,00 A. IV. Konečný stav fondu 0,00
Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ Číslo Název OBDOBÍ G. I. Počáteční stav fondu 1 204 730 924,78 G. II. Tvorba fondu 1 830 623 927,21 1. Přebytky hospodaření z minulých let 99 981 890,63 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,00 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1 726 434 780,41 4. Ostatní tvorba fondu 4 207 256,17 G. III. Čerpání fondu 606 397 616,27 G. IV. Konečný stav fondu 2 428 957 235,72
Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 28 651 274 443,74 10 669 336 683,19 17 981 937 760,55 17 418 647 888,86 G. 1. Bytové domy a bytové jednotky 1 799 159 965,84 767 571 867,84 1 031 588 098,00 1 057 596 287,00 G. 2. Budovy pro služby obyvatelstvu 5 370 002 836,03 1 669 796 218,03 3 700 206 618,00 3 543 458 051,00 G. 3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 916 543 846,08 680 446 623,08 1 236 097 223,00 999 907 175,00 G. 4. Komunikace a veřejné osvětlení 11 049 460 326,41 4 426 369 652,82 6 623 090 673,59 6 552 841 725,53 G. 5. Jiné inženýrské sítě 6 837 699 899,43 2 464 192 485,50 4 373 507 413,93 4 367 193 164,10 G. 6. Ostatní stavby 1 678 407 569,95 660 959 835,92 1 017 447 734,03 897 651 486,23 Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 7 014 836 205,46 0,00 7 014 836 205,46 6 947 932 131,66 H. 1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H. 2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H. 3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 888 634 614,04 0,00 888 634 614,04 838 731 910,91 H. 4. Zastavěná plocha 375 770 091,95 0,00 375 770 091,95 391 582 347,65 H. 5. Ostatní pozemky 5 750 431 499,47 0,00 5 750 431 499,47 5 717 617 873,10
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 84 762 042,43 0,00 I. 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 84 762 042,43 0,00 I. 2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 566 290 812,17 0,00 J. 1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 566 290 812,17 0,00 J. 2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 00020729 66002222 66002222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 1 200 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 00075370 Statutární město Plzeň 1.3.2006 4 400 000,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 00075370 Statutární město Plzeň 31.12.2007 9 273 903,00 31.12.9999 0,00 0,00 4 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.3.2017 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku Dodavatel Stavební fáze pořizovaného Projekt Druh projektu Datum uzavření smlouvy Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: v tom: v tom: v tom: Výdaje na Počátek Konec t-4 Výdaje na pořízení majetku t-3 Výdaje na pořízení majetku t-2 Výdaje na pořízení majetku t-1 Výdaje na pořízení majetku pořízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) M. Doplňující informace k příjmům a výdajům 1. 2. Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 0,00 0,00 A.1. PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 I. Příjmy z daní 0,00 0,00 II. Příjmy ze sociálních příspěvků 0,00 0,00 III. Příjmy z transferů 0,00 0,00 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 0,00 0,00 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 0,00 0,00 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 0,00 0,00 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 0,00 0,00 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné 0,00 0,00 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 0,00 0,00 1. Úroky 0,00 0,00 2. Podíly na zisku 0,00 0,00 3. Nájemné 0,00 0,00 4. Jiné příjmy z vlastnictví 0,00 0,00 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu 0,00 0,00 6. Správní poplatky 0,00 0,00 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb 0,00 0,00 8. Pokuty, penále a propadnutí 0,00 0,00 9. Dary - běžné 0,00 0,00 10. Dary - kapitálové 0,00 0,00 11. Ostatní příjmy 0,00 0,00 A.2. VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00 V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 0,00 0,00 1. Mzdy a platy peněžní 0,00 0,00 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 0,00 0,00 3. Sociální příspěvky 0,00 0,00 VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb 0,00 0,00 VII. Výdaje na úroky 0,00 0,00 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 0,00 0,00 2. Ostatní výdaje na úroky 0,00 0,00 VIII Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční 0,00 0,00 IX. Výdaje na transfery 0,00 0,00 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 0,00 0,00 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 0,00 0,00 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 0,00 0,00 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 0,00 0,00 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 0,00 0,00 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 X. Výdaje na sociální dávky 0,00 0,00 1. Dávky sociálního zabezpečení 0,00 0,00
2. Dávky sociální pomoci 0,00 0,00 3. Sociální dávky zaměstnavatelů 0,00 0,00 XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 0,00 0,00 1. Podíly na zisku 0,00 0,00 2. Nájemné 0,00 0,00 3. Ostatní výdaje - běžné 0,00 0,00 4. Ostatní výdaje - kapitálové 0,00 0,00 B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV 0,00 0,00 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní předměty 0,00 0,00 II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní předměty 0,00 0,00 II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ 0,00 0,00 D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita 0,00 0,00 I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0,00 0,00 II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0,00 0,00 III. Poskytnuté půjčky (+) 0,00 0,00 IV. Splátky poskytnutých půjček (-) 0,00 0,00 D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů 0,00 0,00 I. Přijaté půjčky (+) 0,00 0,00 II. Splátky přijatých půjček (-) 0,00 0,00 III. Vydané dluhopisy (+) 0,00 0,00 IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,00 E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) 0,00 0,00