Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016 1. Úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na prenesené kompetencie ZŠ 15363 na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na rok 2016 Okr. úradom Košice - odbor školstva. 2. Navýšenie rozpočtu na osobné náklady v MŠ z dôvodu zvýšenia platov pedagogických MŠ 1322 zamestnancov od 1. 9. 2016 o 6 %. 3 Presun fin.prostr. medzi položkami v MŠ a ŠKD. Spolu 16685 Zodpvedný: Ing. Iveta Dutková
R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 6 - návrh na 4. zmenu uprav.rozp. uprav.rozp. po 3. zmene 4. zmena po 4. zmene VÝDAVKY CELKOM 1505937 16685 1522622 PROGRAM: VZDELÁVANIE 1373057 16685 1389742 222 Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ 1167005 15363 1182368 Základná škola - prenesené kompetencie 1164563 15363 1179926 222 Základná škola - normatívne prostriedky 1090436 15363 1105799 osobné výdavky spolu 939386 15363 954749 610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 689509 11400 700909 620 Poistné a príspevok do poisťovní 249877 3963 253840 bežné výdavky spolu 151050 0 151050 631 Cestovné náhrady 2700 2700 632 Energie, voda a komunikácie 30400 30400 633 Materiál 25700 25700 634 Prepravné a nájom dopr.prostr. 2500 2500 635 Rutinná a štandardná údržba 47900 47900 637 Služby 37550 37550 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právn.osobám 4300 4300 222 Základná škola - nenormatívne prostriedky 53416 0 53416 600 Odchodné 0 0 600 Vzdelávacie poukazy 18941 18941 600 Sociáne znevýhodnené prostredie 26451 26451 600 Mimoriadne výsledky žiakov 0 0 600 Projekt Vzdel.ped.zam.k inkl.margin.rom.kom. 0 0 600 Prípevok na učebnice 2452 2452 600 Príspevok na školu v prírode 2700 2700 600 Príspevok na lyžiarsky kurz 2872 2872 222 Základná škola - nevyč. prostr. z predch. roku 20711 0 20711 630 Tovary a služby 20711 20711 Materská škola - prenesené kompetencie 2442 0 2442 610 osobné výdavky 2100 2100 630 bežné výdavky 342 342 Originálne kompetencie - školské zariadenia 201852 1322 203174 222 Materská škola 95715 1322 97037 osobné výdavky spolu 66075 1322 67397 610 mzdy 48350 967 49317 620 odvody do poisťovní 17725 355 18080 bežné výdavky spolu 29640 0 29640 631 Cestovné náhrady 60 60 632 Energie, voda a komunikácie 7750 7750 633 Materiál 5000 6900 11900 635 Rutinná a štandardná údržba 12500-6900 5600 637 Služby 3780 3780 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právn.osobám 550 550
222 Školský klub detí 17385 0 17385 osobné výdavky spolu 12735 0 12735 610 mzdy 8720 8720 620 odvody do poisťovní 4015 4015 bežné výdavky spolu 4650 0 4650 631 Cestovné náhrady 20 20 633 Materiál 850 1250 2100 637 Služby 3550-1250 2300 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právn.osobám 230 230 222 Školská jedáleň 88752 0 88752 osobné výdavky spolu 64805 0 64805 610 mzdy 47320 47320 620 odvody do poisťovní 17485 17485 bežné výdavky spolu 23947 0 23947 631 Cestovné náhrady 40 40 632 Energie, voda a komunikácie 7557 7557 633 Materiál 5300 5300 635 Rutinná a štandardná údržba 6100 6100 637 Služby 4500 4500 642 bežné transféry na nemocenské dávky 450 450 Kapitálové výdavky 4200 0 4200 630 Prevádzka ŠJ 4200 0 4200 PROGRAM: HMOTNÁ NÚDZA 132880 0 132880 222 Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR) 132880 0 132880 633 Materiál - učebné pomôcky 21100 21100 637 Služby - stravné žiaci 111780 111780 Vypracovala: Zuzana Kozáková
R O Z P O Č E T na rok 2 0 1 6-4. zmena príjmy EUR PRÍJMY CELKOM 1522622,00 PROGRAM: VZDELÁVANIE VZDELÁVANIE 1389742,00 kód zdr. Základná škola - prenesené kompetencie 1179926,00 111 KŠÚ - normatívne 1105799,00 111 KŠÚ - nenormatívne 53416,00 Školské zariadenia 209816,00 111 Príspevok na predšk. vzdelávanie - pren. kompetencie 2442,00 41 Transfer zriaďovateľa - originálne kompetencie 190174,00 41 Zúčtovanie príjmov zo školských zariadení 13000,00 PROGRAM: HMOTNÁ NÚDZA PRÍJMY HMOTNÁ NÚDZA 132880,00 111 Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR) 21100,00 111 Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR) 111780,00 Kód zdroja 111 štátny rozpočet 1161657,00 111 štátny rozpočet - ÚPSVaR 132880,00 41 zriaďovateľ- podielové dane 190174,00 41 zúčtovanie príjmov zo školských zariadení 13000,00 celkom 1522622,00
R O Z P O Č E T na rok 2 0 1 6-4. zmena výdavky podľa fin. zdroja EUR VÝDAVKY CELKOM 1522622,00 PROGRAM: VZDELÁVANIE VZDELÁVANIE 1389742,00 222 kód zdr. Základná škola 1179926,00 111 Mzdy a odvody 954749,00 111 Prevádzka - bežné výdavky 151050,00 111 Odchodné 0,00 111 Vzdelávacie poukazy 18941,00 111 Sociálne znevýhodnení 26451,00 111 Príspevok na učebnice 2452,00 111 Príspevok na školu v prírode 2700,00 111 Príspevok na lyžiarsky kurz 2872,00 222 Školské zariadenia 205616,00 222 Materská škola 99479,00 41 Mzdy a odvody 67397,00 41 Prevádzka - bežné výdavky 28040,00 111 Mzdy a odvody 2100,00 111 Prevádzka - bežné výdavky 342,00 71 Prevádzka - bežné výdavky 1600,00 222 Školský klub detí 17385,00 41 Mzdy a odvody 12735,00 41 Prevádzka 3750,00 41 Prevádzka - bežné výdavky 900,00 222 Školská jedáleň 88752,00 PROGRAM: 41 Mzdy a odvody 64805,00 41 Prevádzka - bežné výdavky 13447,00 41 Prevádzka - bežné výdavky 10500,00 HMOTNÁ NÚDZA VÝDAVKY HMOTNÁ NÚDZA 132880,00 222 111 Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR) 21100,00 222 111 Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR) 111780,00 Kód zdroja 111 štátny rozpočet 1161657,00 111 štátny rozpočet - ÚPSVaR 132880,00 41 zriaďovateľ- originálne kompetencie 190174,00 41 zúčtovanie príjmov zo školských zariadení 13000,00 celkom 1522622,00
R O Z P O Č E T N A R O K 2016-4. zmena Rozp. po 4.zm. 2016 Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - normatívne 1105799 Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne 53416 Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - nevyčerp.fin.prost.z r.2015 20711 Výdavky bežné MŠ - predškolská výchova 2442 ZŠ s MŠ - originálne kompetencie 190174 ZŠ s MŠ - poplatky 13000 Kapitálové výdavky - ŠJ 4200 ZŠ s MŠ - VZDELÁVANIE 1389742 Výdavky bežné ZŠ s MŠ - školské pomôcky, strava 132880 ZŠ s MŠ - Výdavky spolu 1522622