Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Schválený rozpočet na rok 2018 - Plán výnosů a nákladů pro rok 2018 (údaje uvedeny v Kč) Příjmy 51 712 000,00 příspěvek zřizovatele 5 938 000,00 dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty 40 000 000,00 dotace úřad práce 500 000,00 sociální program 20 000,00 časové rozlišení transferu 300 000,00 stravné 3 800 000,00 školné ŠD 160 000,00 pronájmy 60 000,00 doprava a režijní náklady stravy MŠ 160 000,00 materiál pro žáky 50 000,00 stravovací karty a čipy 20 000,00 zájezdy, LVK, škola v přírodě 700 000,00 dotace Kostelany 4 000,00 Výdaje 51 712 000,00 opravy,zhodnocení budov 700 000,00 materiál 650 000,00 DDHM 400 000,00 služby 700 000,00 teplo(plyn) 1 200 000,00 cestovné 5 000,00 pošta 10 000,00 telefony 50 000,00 elektřina 700 000,00 voda 350 000,00 banka 25 000,00 pohon.hmoty 20 000,00 pojištění 100 000,00 odpisy majetku 1 278 000,00 z toho: odvod zřizovateli 978 000,00 odvod do investičního fondu 300 000,00 mzdové náklady 184 000,00 časové rozlišení transferu 300 000,00 sociální program 20 000,00 přímé náklady na vzdělávání a projekty 40 000 000,00 dotace úřad práce 500 000,00 stravné 3 800 000,00 stravovací karty 20 000,00 zájezdy, LVK 700 000,00
Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Schválený rozpočet na rok 2018 - plán nákladů a výnosů pro rok 2018 (údaje uvedeny v Kč) Příjmy 5 170 000,00 příspěvek zřizovatele 960 000,00 dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty 3 700 000,00 školné 130 000,00 stravné 360 000,00 dary, rezervní fond 20 000,00 Výdaje 5 170 000,00 opravy 177 000,00 materiál 185 000,00 DDHM 38 000,00 služby 154 000,00 pomůcky 35 000,00 cestovné 1 000,00 pošta 1 000,00 fond reprezentace 2 000,00 telefony 20 000,00 elektřina 75 000,00 voda 60 000,00 teplo(plyn) 170 000,00 banka 7 000,00 pojištění 6 000,00 mzdové náklady - OON 16 000,00 odvod zřizovateli - odpisy 163 000,00 potraviny 360 000,00 přímé náklady na vzdělávání a projekty 3 700 000,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00
Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Schválený rozpočet na rok 2018 - plán nákladů a výnosů pro rok 2018 (údaje uvedeny v Kč) Příjmy 4 547 000,00 příspěvek zřizovatele 910 000,00 dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty 3 500 000,00 školné 130 000,00 rezervní fond 7 000,00 Výdaje 4 547 000,00 opravy 105 000,00 materiál 101 700,00 DDHM 160 000,00 služby 182 000,00 pomůcky 24 000,00 pošta 300,00 fond reprezentace 1 000,00 telefony 18 000,00 elektřina 50 000,00 voda 70 000,00 teplo(plyn) 170 000,00 banka 6 000,00 pojištění 3 000,00 odvod zřizovateli - odpisy 156 000,00 přímé náklady na vzdělávání a projekty 3 500 000,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00
Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Schválený rozpočet na rok 2018 (Plán nákladů a výnosů pro rok 2018) (údaje uvedeny v Kč) Příjmy 5 090 000,00 příspěvek zřizovatele 900 000,00 dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty 4 000 000,00 školné 160 000,00 peněžní dary 30 000,00 Výdaje 5 090 000,00 opravy 50 000,00 materiál 184 000,00 DDHM 181 500,00 služby 235 000,00 pomůcky 100 000,00 pošta 1 000,00 telefony 10 000,00 elektřina 30 000,00 voda 35 000,00 teplo(plyn) 220 000,00 banka 5 000,00 pojištění 3 500,00 odvod zřizovateli - odpisy 35 000,00 přímé náklady na vzdělávání a projekty 4 000 000,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 (PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2018) příspěvková organizace: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace se sídlem: U Školky 1409, 686 03 Staré Město IČ: 75833328 položka název Rozpočet celkem kryto Město SM vlastní zdroje MŠMT Přímé náklady 5011 platy 1 950 000,00 Kč 5031 sociální 487 500,00 Kč 5032 zdravotní 175 500,00 Kč 5038 povinné pojistné 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč - Kč 39 000,00 Kč 5136 učební pomůcky 5 000,00 Kč - 5 000,00 Kč 5167 školení 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5169 příspěvek na 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč - Kč stravování 5173 cestovné DVPP 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč - Kč 39 500,00 Kč 29 500,00 Kč 10 000,00 Kč 2 652 000,00 Kč Provozní náklady 5021 OON 305 000,00 Kč 150 000,00 Kč 155 000,00 Kč 5031 sociální 40 000,00 Kč 32 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5032 zdravotní 17 000,00 Kč 14 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5139 materiál 178 469,00 Kč 43 469,00 Kč 135 000,00 Kč 5151 voda 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5152 teplo CEV 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč 5153 plyn 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč - Kč 5154 elektřina 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč - Kč 5161 poštovné 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5162 telefony 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5163 poplatky banka 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč - Kč 5166 právní služby, BOZP 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč - Kč 5168 zpracování mezd 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5171 opravy 28 000,00 Kč 23 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5173 cestovné 45 000,00 Kč - Kč 45 000,00 Kč 5176 členské příspěvky 4 000,00 Kč - Kč 4 000,00 Kč 5342 FKSP 2% 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč - Kč 5999 pojištění majetku 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč - Kč 9551 odpisy 26 331,00 Kč 26 331,00 Kč - Kč 5169 ostatní služby 130 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč odpad 10 000,00 Kč 9 000,00 Kč 1 000,00 Kč ostraha objektu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč - Kč 5137 majetek nad 3000,- 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč - Kč 5011 mzda uklizečka 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč - Kč Letní tábory 430 000,00 Kč - Kč 430 000,00 Kč
dofinancování projektových žádostí, grantů - s městem SM Klub seniorů (materiál, odborní lektoři, přednášející) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč - Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč - Kč Klub pro sociálně znevýhodněné děti (odborný pedagogický dozor, vybavení a materiál - výtvarný, počítače, společenské hry, sedací vaky apod.) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč - Kč Projekt OPVVV - Podpora potenciálu mladých lidí pro rozvoj společnosti 6 163 332,00 Kč dotace- Příroda a ekologie ve městě CELKEM 1 790 000,00 Kč 870 000,00 Kč 920 000,00 Kč 8 815 332,00 Kč Výnosy akce 190000 190000 2111 zápisné do kroužků 300000 300000 2113 letní tábory 430000 430000 CELKEM 920000 920000 KOMENTÁŘ ROZPOČET: Rozpočet byl navýšen jen v položkách, kde došlo k zákonnému navýšení - mzda zklízečky + odvody, FKSP FKSP - změna odvodu z 1,5 na 2 %, odpisy majetku, zvýšení ceny ostrahy objektu. celkem 50 000,- Kč z toho je 605 žáků ZŠ, zvýšené příjmy pokrývají zvýšené provozní náklady.