Závěrečný účet města rok 2017

Podobné dokumenty
MĚSTO STRAKONICE. Střednědobý výhled rozpočtu. roky Město Strakonice IČ: Velké náměstí 2. DIČ: CZ Strakonice

Schválená rozpočtová opatření města Strakonice ( )

PŘÍJMY A VÝDAJE - rozpočet 2011 a výhled (v tis. Kč)

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA STRAKONICE

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč

Schválený rozpočet příjmů r ( v tis. Kč )

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2011

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA STRAKONICE

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Závěrečný účet města Poličky za rok 2017

Rozpočet obce byl schválen dne 14.prosince 2015, usnesení č.11/1/5/2015 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Položka číslo. rozpočet 2015

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce Město Strakonice

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni : Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

Hospodaření obce ke dni

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2013

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

25.509, , , , , , , , , , , , , ,32 46.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí. Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Rozpočet na rok příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2013

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2016

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

R O Z P O Č E T N A R O K

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce na roky

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2019

Závěrečný účet Města Sušice. rok Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Hospodaření obce ke dni

MĚSTO STRAKONICE. Schválený rozpočet. rok Město Strakonice IČ: Velké náměstí 2. DIČ: CZ Strakonice

Návrh rozpočtu na rok 2017

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2017

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Komentář k V. rozpočtovému opatření k

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Transkript:

MĚSTO STRAKONICE Závěrečný účet města rok 2017 Město Strakonice IČ: 00251810 Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810 386 01 Strakonice

1. OBSAH 2. Bilance příjmů a výdajů roku 2017... 5 3. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017... 8 4. Čerpání rozpočtu příjmů v tis. Kč... 19 5. Příjmy města komentář... 22 5.1 Daňové příjmy... 22 5.2 Nedaňové příjmy... 24 5.3 Kapitálové příjmy... 25 5.4 Přijaté dotace... 25 6. Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč... 28 7. Výdaje města - komentář... 37 7.1 Kapitálové výdaje... 37 7.2 Běžné výdaje... 42 7.2.1 Objekty a bytová výstavba... 43 7.2.2 Školská zařízení... 44 7.2.3 Komunikace... 45 7.2.4 Vodovody a kanalizace... 46 7.2.5 Tepelné a energetické hospodářství... 46 7.2.6 Ostatní výdaje majetkového odboru... 47 7.2.7 Odbor životního prostředí... 48 7.2.8 Odbor sociální... 49 7.2.9 Odbor rozvoje... 49 7.2.10 Městská policie... 50 7.2.11 Odbor informatiky a provozu... 50 7.2.12 Odbor vnitřních věcí... 50 7.2.13 Odbor školství a cestovního ruchu... 50 8. Poskytnuté dotace... 52 8.1 Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením... 52 8.2 Neinvestiční dotace na sport a ostatní volnočasové aktivity... 53 8.3 Neinvestiční dotace na kulturu... 55 8.4 Individuální dotace... 56 8.5 Ostatní dotace a dary... 56 9. Hospodářská činnost roku 2017... 57 10. Hospodaření příspěvkových organizací města... 58 10.1 Mateřské školy... 58 10.2 Základní školy... 59 10.3 Ostatní organizace... 60 3

10.4 Informace o provedených kontrolách... 61 11. Hospodaření městem založených organizací... 63 11.1 DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s... 63 11.2 Recyklace odpadů a skládky a. s.... 63 11.3 ODPADY Písek, s. r. o.... 64 11.4 Teplárna Strakonice, a. s.... 64 11.5 Technické služby Strakonice, s. r. o.... 65 11.6 Strakonická televize, s. r. o.... 65 11.7 TC Přádelna Strakonice s.r.o.... 66 12. Přehled stavu účtů, hospodaření fondů... 67 12.1 Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017... 67 12.2 Vyúčtování vztahů s ostatními rozpočty... 68 12.3 Tvorba a použití FKSP v roce 2017... 68 13. Majetek města, pohledávky, závazky... 69 13.1 Majetek a pohledávky... 69 13.2 Závazky... 71 14. Přijaté úvěry a půjčky... 73 15. Závěr... 74 16. Soupis příloh... 75 17. Seznam použitých zkratek... 76 4

2. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2017 Hospodaření města Strakonice se v roce 2017 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem města. Rozpočet na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města ve dne 14. 12. 2016 usnesením č. 438/ZM/2016 (příjmy 446 700 tis. Kč, výdaje 475 286 tis. Kč, splátky úvěrů a půjček 42 890 tis. Kč, použití prostředků minulých let 71 476 tis. Kč) V průběhu roku byl rozpočet města upravován na základě rozpočtových opatření schválených radou a zastupitelstvem města (viz Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2017). V roce 2017 bylo schváleno a provedeno 144 rozpočtových opatření, kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku 92 653 tis. Kč (upravený rozpočet příjmů po změnách činí 539 353 tis. Kč), rozpočet výdajů se zvýšil o částku 84 671 tis. Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách činí 559 957 tis. Kč), rozpočet financování se snížil o částku 7 982 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly doplněny příjmy a nepředvídané nutné výdaje nezařazené do schváleného rozpočtu města. Byla prováděna zejména z důvodu přijetí dotací, grantů či příspěvků a finančního vypořádání města, v rámci kterého byly schválené ale nerealizované nebo nevyfakturované akce převedeny z roku 2016 do roku 2017. Dále došlo k přesunům v rámci schválených rozpočtovaných výdajů. Skutečné celkové příjmy města k 31. 12. 2017 činily 560 782 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 104 %, skutečné celkové výdaje 468 328 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 84 %. Saldo příjmů a výdajů činí 92 454 tis. Kč. Bilance příjmů a výdajů v roce 2017 v tis. Kč Věcný obsah Plnění 12/2016 Rozpočet 2017 schválený upravený Plnění 12/2017 % RU I. PŘÍJMY po konsolidaci 532 075 446 700 539 353 560 782 104 daňové příjmy 329 968 317 280 340 795 354 842 104 nedaňové příjmy 94 519 82 676 88 351 93 241 106 kapitálové příjmy 5 418 3 000 5 627 7 829 139 přijaté dotace, převod hospodářské činnosti (bytové hospodářství) 102 170 43 744 104 580 104 870 100 II. VÝDAJE po konsolidaci 391 758 475 286 559 957 468 328 84 běžné výdaje 346 644 331 824 390 462 366 909 94 kapitálové výdaje 45 114 143 462 169 495 101 419 60 III. SALDO: příjmy - výdaje 140 317-28 586-20 604 92 454-449 IV. FINANCOVÁNÍ -140317 28586 20604-92454 splátky úvěrů a půjček -42889-42890 -42890-42889 100 použití prostředků minulých let 71476 63494 zvýšení prostředků na bankovních účtech -97428-49565 5

Přehled skutečnosti příjmů a výdajů města v letech 2014 2017 v tis. Kč Věcný obsah 2014 2015 2016 2017 I. PŘÍJMY po konsolidaci 495944 573280 532075 560782 daňové příjmy 297443 309213 329968 354842 nedaňové příjmy 87525 92701 94519 93241 kapitálové příjmy 9996 6664 5418 7829 přijaté dotace 100980 164702 102170 104870 II. VÝDAJE po konsolidaci 456106 510447 391758 468328 běžné výdaje 325320 339780 346644 366909 kapitálové výdaje 130786 170667 45114 101419 III. SALDO: příjmy - výdaje 39838 62833 140317 92454 IV. FINANCOVÁNÍ -39838-62833 -140317-92454 splátky úvěrů a půjček -43089-42939 -42889-42889 použití prostředků minulých let 3251 zvýšení prostředků na bankovních účtech -19894-97428 -49565 Porovnání jednotlivých příjmů a výdajů v letech 2014-2017 v tis. Kč 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 2014 2015 2016 2017 100 000 50 000 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace běžné výdaje kapitálové výdaje 6

Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2017 v tis. Kč 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Příjmy Výdaje 20 000 10 000 0 Vysoké příjmy i výdaje v měsíci březnu ovlivnila platba daně z příjmu právnických osob za město, příjmy zejména výběr poplatku za komunální odpad a příjem průtokové dotace pro MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb (14,8 mil. Kč). Vyšší příjmy v měsíci červnu způsobil hlavně příjem daně z nemovitosti (11,8 mil. Kč) a také převod zálohy na výsledek hospodaření bytového hospodářství (5 mil. Kč), v červenci pak další platba průtokové dotace pro MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb (9,9 mil. Kč) a přijaté dividendy (2 mil. Kč). Během prosince ovlivnily příjmy zejména převod zálohy na výsledek hospodaření bytového hospodářství (3,4 mil. Kč) a převod financí z účtu cizích prostředků na úhradu kupní ceny za pozemky a inženýrské sítě v lokalitě u Kauflandu společnosti Sallerova výstavba (6 mil. Kč). Vyšší výdaje na konci roku 2017 byly zapříčiněny zejména úhradou faktur za investiční akce (rekonstrukce komunikace Poděbradova, komunikace Švandy Dudáka, úhrada kupní ceny v lokalitě u Kauflandu, cyklostezka Strakonice Nový Dražejov, kanalizační sběrač Máj, a další). 7

3. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2017 RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 1 ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin 403 3792 5139 22 000,00 2986 Kryto přijatým darem od společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o. 403 3792 2321 22 000,00 25. 1. 2017 2 Poskytnutí daru spolku Babybox pro odložené děti 600 3599 5222 2 000,00 2986 Kryto přesunem z položky reprezentace a pohoštění 901 6171 5xxx -2 000,00 25. 1. 2017 3 Soc - výkon pěstounské péče xxx xxxx xxxx 48 000,00 2986 Státní příspěvek úřadu práce (ÚZ 13 010) 310 0 4116 48 000,00 25. 1. 2017 4 Maj - oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční 779 4350 xxxx 1 800 000,00 483 Kryto přesunem z akce Maják - oprava krovu a střechy 770 3613 5171-1 800 000,00 15. 2. 2017 5 Finanční vypořádání města s rokem 2016 483 Odborná správa lesů 700 1031 5169 267000,00 15. 2. 2017 Výkupy pozemků 700 3639 6130 1355000,00 Přádelna - studie, projektová dokumentace a další výdaje 703 3613 xxxx 4205000,00 Kapličky - projektová dokumentace, opravy 717 332x 51xx 46000,00 MIOS - nové plakátovací plochy 719 3639 xxxx 338000,00 Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků 730 221x xxxx 139000,00 Páteřní cyklostezka Strakonice 731 2219 6121 2276000,00 Komunikace 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) 733 2212 6121 16000000,00 ZŠ Povážská - stavba 778 3113 6121 2229000,00 Právní služby 781 xxxx 5166 1330000,00 Rekonstrukce plaveckého stadionu 755 3412 6121 24200,00 Územní plán - zpracování územního plánu včetně změn 290 3635 xxxx 366630,00 Rozvoj města - administrace veřejných zakázek 298 3639 xxxx 84000,00 IT - vypracování studií proveditelnosti k žádosti o dotaci IROP 140 6171 xxxx 363000,00 Odstupné 101 6171 5024 190000,00 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 29212830,00 6 Výdaje spojené s podáním žádosti o dotaci - Požární stanice xxx xxxx xxxx 70000,00 3196 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 70000,00 15. 3. 2017 8

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 7 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb 1230 43xx 5336 24676000,00 3196 Dotace JčK (ÚZ 13305) 1230 0000 4122 24676000,00 15. 3. 2017 8 Šmidingerova knihovna - Program regionální funkce knihoven 2017 1090 3314 5336 1628000,00 3296 Dotace JčK (ÚZ 744) 1090 0000 4122 1628000,00 29. 3. 2017 9 Dokrytí nákladů na volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 29 008) 99 6402 2222 175 434,38 3296 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-175 434,38 29. 3. 2017 10 ŽP - OLH za období IV. čtvrtletí 2016 404 1036 5169 636254,00 3296 Dotace SR (ÚZ 29008) 404 0000 4116 636254,00 29. 3. 2017 11 ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na vybavení školní jídelny 1320 3113 xxxx 713000,00 502 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 713000,00 19. 4. 2017 12 STARZ - vybudování vířivky na plaveckém stadionu 1083 3412 6351 1 900 000,00 502 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 1 900 000,00 19. 4. 2017 13 Maj - výkupy pozemků v lokalitě Průmyslová zóna Hajská 700 3639 6130 13 700 400,00 502 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 13 700 400,00 19. 4. 2017 14 Maj - rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Dukelská 773 3113 xxxx 1 700 000,00 502 Přesun z akce Kanalizační sběrač Volyňská 722 2321 6121-1 700 000,00 19. 4. 2017 15 STARZ - dofinancování nákupu čistícího stroje 1083 3412 6351 119000,00 3333 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 119000,00 12. 4. 2017 16 MěKS - Národní šampionát mažoretek 1078 3319 5336 10000,00 3333 Dotace JčK (ÚZ 428) 1078 0000 4122 10000,00 12. 4. 2017 17 ZŠ Dukelská - Sportujeme rádi, protože nás to baví 1321 3113 6351 496000,00 3333 Dotace JčK (ÚZ 416) 1321 0000 4222 496000,00 12. 4. 2017 18 ZŠ Dukelská dofinancování projektu Sportujeme rádi, protože nás 1321 3113 6351 292000,00 502 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 292000,00 19. 4. 2017 19 ZŠ Dukelská - realizace hřiště pro školní družinu 1321 3113 6351 408000,00 502 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 408000,00 19. 4. 2017 20 STARZ - nákup elektrického čistícího stroje 1083 3412 6351 80000,00 3333 Dotace JčK (ÚZ 416) 1083 0000 4222 80000,00 12. 4. 2017 21 ZŠ Dukelská - Soutěžní setkání příznivců Baltíka 1321 3113 5336 10000,00 3333 Dotace JčK (ÚZ 415) 1321 0000 4122 10000,00 12. 4. 2017 9

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 22 ZŠ Povážská - Hrát si a nezlobit 1328 3113 5336 20000,00 3333 Dotace JčK (ÚZ 415) 1328 0000 4122 20000,00 12. 4. 2017 23 ŠCR - zahájení turistické sezóny - Po stopách strakonických pánů 204 xxxx 5xxx 12500,00 3333 Grant od Nadace jihočeské cyklostezky 204 2143 2324 12500,00 12. 4. 2017 24 ŽP - studie ve věci MVE na Pětikolském jezu 403 2115 5166 50000,00 3333 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 50000,00 12. 4. 2017 25 ŽP - zabezpečení pozemku v k.ú. Přední Ptákovice proti erozi 400 3744 5xxx 25000,00 3333 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 25000,00 12. 4. 2017 26 OIP - opravy a údržba (opravy chaty Zátoň) 100 6171 5171 146000,00 3384 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 146000,00 26. 4. 2017 27 Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice 731 2219 6121 5217000,00 3384 Dotace SFDI 731 0000 4x13 5217000,00 26. 4. 2017 28 Maj - pojištění lesních porostů 700 6320 5163 46926,00 3384 Podpora od Podpůrného a garančního lesnického fondu 700 1031 2324 46926,00 26. 4. 2017 29 Římskokatolická církev - dar (otevřený kostel) 600 2143 5223 50000,00 3385 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 50000,00 26. 4. 2017 30 Maj - právní služby 781 xxxx 5166-250000,00 3518 OIP - právní služby 100 6171 5166 250000,00 17. 5. 2017 31 ŠCR - významné akce (ocenění vítězů - Strakonice kvetou) 204 3399 5194 6000,00 3518 ŠCR - provoz informačního centra 243 2143 xxxx -6000,00 17. 5. 2017 32 STARZ - provoz (vybavení ubytovny - spotřebiče, palandy, ) 1083 3412 5331 154000,00 3518 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 154000,00 17. 5. 2017 33 MP - Strakonice - asistent prevence kriminality 1 5311 5xxx 488000,00 3518 Dotace SR (ÚZ 14032) 1 0000 4116 488000,00 17. 5. 2017 34 MP - Strakonice - Stáří v bezpečí 1 5311 5139 27000,00 3518 Dotace SR (ÚZ 14032) 1 0000 4116 27000,00 17. 5. 2017 35 Soc - výkon sociální práce xxxx xxxx 5xxx 1074345,00 3518 Dotace SR (ÚZ 13015) 340 0000 4116 1074345,00 17. 5. 2017 36 Maj - Boží muka ve Starém Dražejově 717 333x 51xx 20000,00 3518 Dotace JčK (ÚZ 457) 717 0000 4122 20000,00 17. 5. 2017 10

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 37 MěKS - 52. ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice 1078 3319 5336 20000,00 3518 Dotace JčK (ÚZ 428) 1078 0000 4122 20000,00 17. 5. 2017 38 MěKS - Jamboree 2017 1078 3319 5336 20000,00 3518 Dotace JčK (ÚZ 428) 1078 0000 4122 20000,00 17. 5. 2017 39 ZŠ Dukelská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1321 3113 5336 1371166,20 3518 Dotace SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1321 0000 4116 1371166,20 17. 5. 2017 40 ŠCR - Prohlídka města za magického úplňku 204 33xx 5xxx 20000,00 3518 Dotace JčK (ÚZ 428) 204 0000 4122 20000,00 17. 5. 2017 41 Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce výtahu 774 3113 6121 220000,00 3518 Maj - MŠ Lidická - Školní - rekonstrukce sociálního zařízení 775 3111 6121-220000,00 17. 5. 2017 42 Maj - VO - prodloužení osvětlení ul. Sv. Čecha + přechod 790 36xx 6xxx 200000,00 3518 Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice 731 2219 6121-200000,00 17. 5. 2017 43 Maj - oprava kina OKO - opravy vnitřních stěn, ozvučení 760 3613 xxxx 200000,00 3518 Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice 731 2219 6121-200000,00 17. 5. 2017 44 Maj - MIOS Strakonice - směrovky - doplnění, aktualizace 719 3639 xxxx 150000,00 3518 Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice 731 2219 6121-150000,00 17. 5. 2017 45 Maj - bikepark - PD + rozbory zeminy 756 3412 xxxx 200000,00 3518 Maj - rekonstrukce kanalizace Volyňská 722 2321 6121-200000,00 17. 5. 2017 46 Maj - ZŠ Dukelská - rekonstrukce sociálního zařízení 773 3113 xxxx 550000,00 552 Maj - světelné signalizační zařízení, osvětlení přechodu - ul. Katovická 7xx 22xx 6xxx 1700000,00 7. 6. 2017 Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice 731 2219 6121-2250000,00 47 Maj - kanalizace - ČOV - výměna plynojemu 727 2321 xxxx 3900000,00 552 Maj - hasičská zbrojnice Strakonice 705 5512 6xxx 450000,00 7. 6. 2017 Maj - rekonstrukce ulice Švandy dudáka 745 xxxx xxxx 10000000,00 Maj - rekonstrukce kanalizace Volyňská 722 2321 6121-14350000,00 48 Maj - komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce 7xx 22xx xxxx 2 000 000,00 552 Maj - chodník u okružní křižovatky ul. Ellerova 744 2219 6121-2 000 000,00 7. 6. 2017 49 Doplatek dotace na výkon SPOD za r. 2016 (ÚZ 13 011) 0000 4116 293 345,00 3591 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-293 345,00 31. 5.2017 11

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 50 ŽP - hasiči - pořízení dýchacích přístrojů pro JPO/II 405 5512 6xxx 146000,00 3591 Dotace JčK (ÚZ 452) 405 0000 4222 146000,00 31. 5. 2017 51 TC Přádelna s.r.o. - navýšení základního kapitálu (financování projektů) 703 3639 6202 400 000,00 552 Maj - výdaje spojené s TC Přádelna 703 3613 6121-400 000,00 7. 6. 2017 52 Maj - pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici 753 3412 xxxx 2 000 000,00 552 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 2 000 000,00 7. 6. 2017 53 ŽP - výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 404 1036 5169 1600,00 3651 Dotace SR (ÚZ 29004) 404 0000 4116 1600,00 14. 6. 2017 54 MŠ Lidická (Školní)- provoz - vytopení pavilonu (pojistná událost) 1312 3111 5331 68670,00 3651 Kryto přijatým pojistným plněním 3639 2322 68670,00 14. 6. 2017 55 STARZ - investice - připojení tribuny Na Sídlišti na teplovod 1083 3412 6351 200000,00 3651 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 200000,00 14. 6. 2017 56 MěÚSS - obnova počítačového vybavení pro pečovatelskou službu 1230 4351 5336 50000,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 412) 1230 0000 4122 50000,00 28. 6. 2017 57 ŠCR - informační trhací mapa 203 2143 5xxx 30000,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 433) 203 0000 4122 30000,00 28. 6. 2017 58 ŽP - oprava ocelových výběhů kotců pro psy 403 1014 5xxx 33000,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 424) 403 0000 4122 33000,00 28. 6. 2017 59 Maj - figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem 717 33xx 5xxx 15000,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 457) 717 0000 4122 15000,00 28. 6. 2017 60 Maj - výstavba světelných signalizačních prvků a osvětlení přechodu 792 2223 6xxx 188306,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 420) 792 0000 4222 188306,00 28. 6. 2017 61 Maj - ZŠ Dukelská bez barier 776 3113 6xxx 150000,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 414) 776 0000 4222 150000,00 28. 6. 2017 62 ŠCR - polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská 1333 3111 5xxx 70000,00 3700 Dotace JčK (ÚZ 414) 1333 0000 4122 70000,00 28. 6. 2017 63 ŠCR - polytechnické vzdělávání dětí v MŠ Šumavská - spolufinancování 1333 3111 5xxx 50 000,00 3700 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 50 000,00 28. 6. 2017 64 Maj - kapličky 717 332x xxxx 243000,00 3700 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 243000,00 28. 6. 2017 12

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 65 Rozvoj - územní plán (urbanistická studie ul. Katovická) 290 xxxx xxxx 220000,00 3700 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 220000,00 28. 6. 2017 66 Rozvoj - územní plán (architektonická studie domova pro seniory) 290 xxxx xxxx 240000,00 3700 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 240000,00 28. 6. 2017 67 ŽP - Hasiči - pořízení vybavení a oprava požární techniky 405 5512 5xxx 175000,00 3803 Dotace JčK (ÚZ 453) 405 0000 4122 175000,00 26. 7. 2017 68 ŽP - OLH za období I. čtvrtletí 2017 404 1036 5169 626490,00 3803 Dotace SR (ÚZ 29008) 404 0000 4116 626490,00 26. 7. 2017 69 Soc - snížení výdajů na výkon pěstounské péče xxx xxxx xxxx -24000,00 3803 Vratka státního příspěvku úřadu práce (ÚZ 13010) 310 0000 4116-24000,00 26. 7. 2017 70 MěKS - II. Sportovní hry seniorů 1078 3319 5336 20000,00 3803 Dotace JčK (ÚZ 92) 1078 0000 4122 20000,00 26. 7. 2017 71 MŠ Lidická - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1312 3111 5336 745548,00 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1312 0000 4116 745548,00 26. 7. 2017 72 MŠ Šumavská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1310 3111 5336 297787,20 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1310 0000 4116 297787,20 26. 7. 2017 73 MŠ Čtyřlístek - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1303 3111 5336 235093,20 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1303 0000 4116 235093,20 26. 7. 2017 74 MŠ A. B. Svojsíka - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1307 3111 5336 267655,20 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1307 0000 4116 267655,20 26. 7. 2017 75 MŠ U Parku - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1301 3111 5336 281515,20 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1301 0000 4116 281515,20 26. 7. 2017 76 ZŠ F. L. Čelakovského - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1320 3113 5336 835097,40 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1320 0000 4116 835097,40 26. 7. 2017 77 OŠCR - individuální dotace (rekonstrukce hřiště Na Virtě) 215 3429 52xx 250000,00 3803 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 250000,00 26. 7. 2017 78 ŽP - péče o dřeviny (bezpečnostní řezy u mutěnického jezu) 400 3745 5xxx 40000,00 3803 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 40000,00 26. 7. 2017 79 ZŠ Krále J. z Poděbrad - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1322 3113 5336 831761,40 3803 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1322 0000 4116 831761,40 26. 7. 2017 13

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 80 SOC - výdaje na výkon SPOD xxxx xxxx 5xxx 550460,00 3803 Dotace SR (ÚZ 13011) 0000 4116 550460,00 26. 7. 2017 81 ŽP - nákup výpěstků ovocných dřevin 403 3792 5139 37500,00 3875 Kryto příspěvkem ČEZ 403 3792 2321 37500,00 23. 8. 2017 82 Maj - výkupy pozemků (majetkoprávní vztahy) 700 xxxx xxxx 1000000,00 594 Kryto příjmy z prodeje bytů 24 3612 3112 1000000,00 6. 9. 2017 83 Maj - odborná správa lesů (větší rozsah pěstebních prací) 700 1031 5xxx 750000,00 594 Kryto příjmy z prodeje dřevní hmoty 1031 2111 750000,00 6. 9. 2017 84 Maj - rekonstrukce opěrné zdi u č.p. 137 (nádvorní budova) 704 2219 5171 370000,00 594 Maj - stavební úpravy č.p. 137 (nádvorní budova) 704 6171 6121-370000,00 6. 9. 2017 85 Rozvoj - architektonická soutěž (západní část Velkého náměstí) 292 3639 5169 430000,00 594 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 430000,00 6. 9. 2017 86 MěKS - příspěvek na provoz (platy + povinné pojištění) 1078 3319 5331 335000,00 594 Personální - platy (úspora- ukončení pracovního poměru) 100 6171 5011-335000,00 6. 9. 2017 87 Šmidingerova knih. - příspěvek na provoz (platy + povinné pojištění) 1090 3314 5331 300000,00 594 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 300000,00 6. 9. 2017 88 STARZ - příspěvek na provoz (platy + povinné pojištění) 1083 3412 5331 530000,00 594 Kryto vratkami nedočerpaných účelových prostředků PO xxxx 3xxx 2229 530000,00 6. 9. 2017 89 TC Přádelna s.r.o. - navýšení zákl. kapitálu (revokace usnesení ZM) 703 3639 6202-400000,00 595 TC Přádelna s.r.o. - poskytnutí příplatku (PD na rekonstrukci objektu) 703 3639 6202 3500000,00 6. 9. 2017 Maj - TC Přádelna - výdaje 703 3639 6121-3100000,00 90 OIP - volby prezidenta ČR - přípravná fáze 99 6118 5xxx 30000,00 3940 Dotace SR (ÚZ 98008) 99 0000 4111 30000,00 13. 9. 2017 91 Dotace - Rozšíření sběrného systému (ÚZ 15 011, 15 974) 401 0000 4xxx 3 002 236,55 3940 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-3 002 236,55 13. 9. 2017 92 ZŠ Povážská - Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 1328 3113 5336 541262,40 3940 Dotace z SR + ESF - OP VVV (ÚZ 33063) 1328 0000 4116 541262,40 13. 9. 2017 93 Maj - Páteřní cyklostezka Strakonice - snížení výdajů 731 2219 6121-237706,77 3940 Dotace SFDI - snížení (ÚZ 91628) 731 0000 4213-237706,77 13. 9. 2017 14

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 94 OIP - IT - investiční prostředky - metropolitní síť 140 6171 6xxx 240000,00 3940 OIP - IT - neinvestiční prostředky 140 6171 5xxx -240000,00 13. 9. 2017 95 OŠCR - individuální dotace (Student o.p.s. - Formule 1) 215 3429 5xxx 15000,00 3940 Kryto příjmy z úroků 6310 2141 15000,00 13. 9. 2017 96 Maj - výdaje na opravy a údržbu objektu Na Dubovci 140 791 3613 5xxx 150 000,00 3940 Maj světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu - ul. Katovická 792 2223 6121-150 000,00 13. 9. 2017 97 Maj - rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická, Holečkova 413 775 3111 xxxx 80 000,00 3940 Maj světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu - ul. Katovická 792 2223 6121-80 000,00 13. 9. 2017 98 Maj - opravy a údržba budov základních škol ve Strakonicích 777 3113 5xxx 250000,00 3940 Maj - stavební úpravy č.p. 137 (nádvorní budova) 704 6171 6121-250000,00 13. 9. 2017 99 ŽP - OLH za období II. čtvrtletí 2017 404 1036 5169 633451,00 3997 Dotace SR (ÚZ 29008) 404 0000 4116 633451,00 27. 9. 2017 100 ŽP - zpracování lesních hospodářských osnov 404 1036 6119 725339,00 3997 Dotace SR (ÚZ 29516) 404 0000 4216 725339,00 27. 9. 2017 101 Maj - pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici 753 3412 6121 110000,00 3997 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 110000,00 27. 9. 2017 102 Maj - ZŠ Dukelská - bez bariér - spolufinancování projektu 776 3113 6121 140000,00 3997 Maj - MŠ Lidická (Školní) rekonstrukce sociálního zařízení 775 3111 6121-140000,00 27. 9. 2017 103 Rozvoj - architektonická studie - Regenerace sídliště Šumavská 290 xxxx xxxx 78000,00 4045 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 78000,00 11. 10. 2017 104 ŽP - nákup a výsadba dřevin (Zahrada poznání 2013-2018) 403 3792 5xxx 9200,00 4045 Kryto příspěvky osob na zakoupení ovocných stromků 403 3792 2324 9200,00 11. 10. 2017 105 Maj - opravy budov (střechy garáží, dveře Stavbařů č.p. 213) 777 3xxx xxxx 250000,00 4045 Maj - stavební úpravy č.p. 137 (nádvorní budova) 704 6171 6121-250000,00 11. 10. 2017 106 Maj - odkup movitého majetku od firmy LABEN s.r.o. 780 3613 xxxx 171000,00 4045 Maj - znalecké posudky, vratky, daně a poplatky 780 xxxx 5xxx -171000,00 11. 10. 2017 107 MěKS - provoz (setkání jubilantů) 1078 3319 5331 120000,00 4045 OŠCR - životní jubilea 242 3399 5194-120000,00 11. 10. 2017 108 Dotace - zateplení obálky budovy č.p. 137 (ÚZ 15 974) 704 0000 4216 1 980 772,80 4045 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-1 980 772,80 11. 10. 2017 15

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 109 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb 1230 43xx 5336 2973000,00 4045 Dotace JčK (ÚZ 13305) 1230 0000 4122 2973000,00 11. 10. 2017 110 Dotace od obcí (přestupky, umístění v domě pro seniory, MŠ) xxxx 0000 4121 50 000,00 4045 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-50 000,00 11. 10. 2017 111 OIP - výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 99 6114 5xxx 619000,00 4046 Dotace SR (ÚZ 98071) 99 0000 4111 619000,00 11. 10. 2017 112 MP - přesuny v rámci schváleného rozpočtu xxx 5311 xxxx 100000,00 4108 MP - přesuny v rámci schváleného rozpočtu xxx 5311 xxxx -100000,00 25. 10. 2017 113 MŠ Šumavská - provoz - pojistné události 1312 3111 5331 28280,00 4132 Kryto přijatým pojistným plněním 3639 2322 28280,00 8. 11. 2017 114 Maj - opravy a údržba budov základních škol ve Strakonicích 777 31xx xxxx 250000,00 4132 Maj - oprava vzduchotechniky kuchyně MěÚSS, Rybniční 779 4350 xxxx -250000,00 8. 11. 2017 115 MP - platy + povinné pojištění (v souladu s NV č.340/2017 Sb.) 5311 5xxx 348000,00 645 Kryto příjmy ze sdílených daní xxxx 0000 1xxx 348000,00 22. 11. 2017 116 Platy zaměstnanců + pojištění (v souladu s NV č.340/2017 Sb.) xxx 6171 5xxx 1167000,00 645 Kryto příjmy ze sdílených daní xxxx 0000 1xxx 1167000,00 22. 11. 2017 OIP - nádvorní budova č.p. 137 - výměna rozvodů vody + oprava 117 kanalizace 137 6171 5xxx 1377000,00 645 Kryto příjmy z prodeje bytů 24 3612 3112 1377000,00 22. 11. 2017 118 Maj - kanalizační sběrač Máj (snížení 2017, zařazení do rozp.2018) 729 2321 6121-10 000 000,00 645 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-10 000 000,00 22. 11. 2017 119 Maj - kanalizační sběrač Volyňská (nebude se realizovat) 722 2321 6121-18 500 000,00 645 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-18 500 000,00 22. 11. 2017 120 Sdílené daňové příjmy - nárůst xxxx 0000 1xxx 22000000,00 645 Snížení použití prostředků minulých let 0000 8115-22000000,00 22. 11. 2017 121 Maj - nákup movitého majetku do kuchyně restaurace v domě kultury 780 3613 xxxx 250000,00 4132 Kryto příjmy z prodeje bytů 24 3612 3112 250000,00 8. 11. 2017 122 Rozvoj - městský mobiliář - vánoční výzdoba 296 3639 xxxx 30000,00 4227 Rozvoj - program obnovy venkova - spoluúčast na grantech 295 3636 xxxx -30000,00 15. 11. 2017 16

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 123 MŠ U Parku - provoz - spolufinancování projektu Zabezpečení MŠ 1301 3111 5331 80000,00 4227 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 80000,00 15. 11. 2017 124 MŠ A. B. Svojsíka - provoz - spolufinancování projektu Zabezpečení MŠ 1307 3111 5331 96 000,00 4227 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 96 000,00 15. 11. 2017 125 MŠ Lidická - provoz - spolufinancování projektu Chráníme naše 1312 3111 5331 80000,00 4227 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 80000,00 15. 11. 2017 126 MŠ Čtyřlístek - spolufinancování projektu Bezpečná MŠ Čtyřlístek 1303 3111 5331 55000,00 4227 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 55000,00 15. 11. 2017 127 Odměny členů Zastupitelstva města Strakonice 5x 6112 5023 250000,00 4227 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 250000,00 15. 11. 2017 128 Povinné pojistné (ZP + SP) - členů zastupitelstva města 5x 6112 503x 15000,00 4227 Kryto příjmy z dividend 600 6310 2142 15000,00 15. 11. 2017 129 MP - Strakonice - zkvalitnění MKDS (kamerový systém) 5311 6122 280 000,00 4227 Dotace SR (ÚZ 14 990) 280 000,00 15. 11. 2017 130 MěÚSS - podpora poskytování sociálních služeb 1230 43xx 5336 1570000,00 4227 Dotace JčK (ÚZ 13305) 1230 0000 4122 1570000,00 15. 11. 2017 131 Maj - oprava a údržba VO - VO v lokalitě Zeyerovo nábřeží 790 363x xxxx 238 000,00 4227 Maj světelné signalizační zařízení a osvětlení přechodu - ul. Katovická 792 2223 6121-238 000,00 15. 11. 2017 132 STARZ - provoz - pojistné události 1083 3412 5331 58290,00 4272 Kryto přijatým pojistným plněním 3639 2322 58290,00 29. 11. 2017 133 Maj - kupní cena komunikace u Kauflandu - Sallerova výstavba 782 xxxx xxxx 6000000,00 659 Použití prostředků z účtu cizích prostředků - převod mezi účty 6330 4132 6000000,00 13. 12. 2017 134 Rozvoj - oprava a údržba dětských hřišť 293 3421 xxxx 31000,00 4272 Rozvoj - Nadace Jihočeské cyklostezky 299 3429 5229-31000,00 29. 11. 2017 135 ŽP - výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 404 1036 5169 23900,00 4272 Dotace SR (ÚZ 29004) 404 0000 4116 23900,00 29. 11. 2017 136 ŽP - Hasiči - výdaje jednotek SDH Strakonice 405 5512 5xxx 53793,00 4272 Dotace SR (ÚZ 14004) 405 0000 4116 53793,00 29. 11. 2017 137 MŠ - zabezpečení budov mateřských škol xxxx 3111 5336 200000,00 4272 Dotace SR (ÚZ 33060) xxxx 0000 4116 200000,00 29. 11. 2017 17

RO č. Předmět rozpočtového opatření Rozpočtová skladba Příjmy Financování Usnesení Usnesení Výdaje (minulá léta) RM ZM org. par. pol. Dotace Ostatní ze dne ze dne 138 Maj - oprava střechy Na Ohradě č.p. 1415 772 3613 5171 186100,00 4302 Kryto přijatým pojistným plněním 3639 2322 186100,00 6. 12. 2017 139 Maj - stavební úpravy bytových jader ul. Stavbařů č.p. 205 780 3612 6121 250000,00 4302 Kryto příjmy od TS - bytové hospodářství 6330 4131 250000,00 6. 12. 2017 140 ZŠ Krále J. z Poděbrad - provoz - pojistná událost 1322 3113 5331 159200,00 4367 Kryto přijatým pojistným plněním 3639 2322 159200,00 20. 12. 2017 141 ŽP - zpracování lesních hospodářských osnov 404 1036 6119 295422,00 4367 Dotace SR (ÚZ 29516) 404 0000 4216 295422,00 20. 12. 2017 142 Úprava přijatých dotací v r. 2017 dle skutečnosti 4367 - snížení dotace na úhradu úroků z úvěru na akci ÚV Hajská 724 4116-6 048,03 20. 12. 2017 rekonstrukce a modernizace (ÚZ 29 0021) 724 2310 5141-6 048,03 - snížení dotace na projekt Světelné signalizační zařízení 792 4222-36 158,00 a osvětlení přechodu Strakonice (ÚZ 420) 792 2223 6121-36 158,00 - snížení dotace na projekt Pořízení dýchacích kompletů 405 4222-926,00 pro JPO III/2 (ÚZ 452) 405 5512 6122-926,00 143 ŽP - OLH za období III. čtvrtletí 2017 404 1036 5169 225979,00 4371 Dotace SR (ÚZ 29008) 404 0000 4116 225979,00 20. 12. 2017 144 Snížení dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) xxxx 0000-18 590,00 4402 Kryto použitím prostředků minulých let 0000 8115 18 590,00 10. 01. 2017 C e l k e m 84 671 282,40 54 593 650,75 38 059 600,38-7 981 968,73 18

4. ČERPÁNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ V TIS. KČ Org. Položka Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Plnění % Daňové příjmy celkem: 317280 23515 340795 354842 104 Sdílené daňové příjmy: 250000 23515 273515 275934 101 2612, 4634 1111 DPFO - závislá činnost a funkční požitky 62000 8515 70515 71460 101 1628, 1652 1112 DPFO - samostatně výdělečná činnost 2000 2000 1936 97 1660 1113 DPFO z kapitálových výnosů 6000 6000 6094 102 641 1121 DPPO (bez daně placené obcí) 60000 4000 64000 64892 101 1679 1211 DPH 120000 11000 131000 131553 100 Výlučné daňové příjmy: 36500 0 36500 33499 92 633 1511 Daň z nemovitostí 16500 16500 17122 104 1122 DPPO placená obcí 20000 20000 16377 82 Správní poplatky: 9780 9780 11600 119 1 1361 Stavební úřad - stavební povolení 2800 2800 3290 118 2 1361 Vydání rybářských a loveckých lístků 80 80 147 184 4 1361 Odbor vnitřních věcí - občanské průkazy, cestovní doklady, pobyty, matrika 1400 1400 1711 122 7 1361 Živnostenský úřad - živnostenské listy, koncese 350 350 375 107 222x 1361 Odbor dopravy - registr vozidel, vydání řidičských průkazů 5000 5000 5880 118 6 1361 Povolení k provozování VHP 70 70 3 4 xxxx 1361 Ostatní 80 80 194 243 Ostatní daně a poplatky: 21000 21000 33809 161 1340 Poplatek - komunální odpad 9000 9000 10406 116 1341 Poplatek - psi 530 530 531 100 1342 Poplatek - rekreační pobyt 60 60 83 138 xxx 1343 Poplatek - užívání veřejného prostranství 800 800 992 124 1345 Poplatek - ubytovací kapacita 250 250 359 144 6 138 x Odvod z loterií, VHP a jiných podobných her 10000 10000 20819 208 1353 Platby žadatelů o řidičské oprávnění (odborná zkouška) 340 340 397 117 xxxx xxxx Ostatní (znečištění ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 20 20 222 1110 19

Org. Položka Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost Nedaňové příjmy celkem: 82 676 5 675 88 351 93 241 106 Příjmy z pronájmu majetku města: 71 651 71 651 71 905 100 34 3639 2133 Parkovací automaty na veřejných parkovištích 1 200 1 200 1 065 89 1068 3639 2139 Pískovna v Holi 50 50 171 342 xxx 3613 2132 Nebytové prostory 8 500 8 500 8 506 100 27 23xx 2132 Vodohospodářský majetek města 58 201 58 201 58 201 100 3636 2132 Reklamní plochy 200 200 219 110 3639 213x Pozemky 3 500 3 500 3 743 107 Přijaté sankční platby, pokuty: 2 050 2 050 2 454 120 2169 2212 Stavební úřad 50 50 144 288 22xx 2212 Odbor dopravy 1 500 1 500 1 631 109 5311 2212 Městská policie 300 300 280 93 xxx xxxx 2212 Ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 200 200 399 200 Příjmy z úroků, dividendy: 1 000 1 209 2 209 2 932 133 600 6310 2142 Dividendy, podíly na zisku 800 1 194 1 994 2 674 134 6310 2141 Úroky 200 15 215 258 120 Ostatní příjmy: 7 975 1 379 9 354 12 862 138 1031 2111 Lesy - prodej dřevní hmoty 800 750 1 550 3 147 203 600 3722 2329 Odpadové hospodářství - kompenzace skládkovného a dopravy 3 000 3 000 2 311 77 240 2143 2112 Prodej předmětů MIC a publikací 160 160 10 6 452 3725 2111 EkoKom - odměna za třídění odpadu 2 500 2 500 2 829 113 xxx 3725 2111 Příjmy za odpad recyklovatelný 300 300 292 97 xxxx xxxx 2322 Přijatá pojistná plnění 501 501 2 001 399 xxxx 2321,2324 Přijaté dary a příspěvky 865 128 993 1 265 127 xxxx xxxx Ostatní (služby, Zátoň, prodej majetku ) 350 350 1 007 288 xxxx 6402 2222 Finanční vypořádání minulých let - doplatky dotací 175 175 175 100 xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací, finanční vypořádání PO 2 912 2 912 2 913 100 Přijaté dotace, příspěvky a granty 43 744 60 836 104 580 104 870 100 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 4 752 844 5 596 5 596 100 4112 SDV - souhrnný dotační vztah 30 546 30 546 30 546 100 4216 Městská policie - MKDS 280 280 280 100 Plnění % 20

Org. Položka Schválený rozpočet Změna Upravený rozpočet Skutečnost 724 4116 ÚV Hajská - dotace na úroky z úvěru 111-6 105 105 100 1 4116 Strakonice - asistent prevence kriminality 515 515 515 100 99 4111 Volby do Poslanecké sněmovny PČR, volby prezidenta ČR 649 649 649 100 203,204 4122 Podpora cestovního ruchu 50 50 50 100 310 4116 Pěstounská péče - příspěvek 24 24 24 100 340 4116 Sociální práce 1 074 1 074 1 074 100 401 4116,4216 Separace odpadů 3 002 3 002 3 002 100 403 4122 Oprava kotců pro psy 33 33 33 100 404 4116,4216 Meliorační a zpevňující dřeviny, OLH, LHO 3 168 3 168 3 169 100 405 4122,4222,4116 SDH - akceschopnost, činnost, dýchací přístroje 374 374 375 100 704 4216 Zateplení budovy č. p. 137 1 981 1 981 1 981 100 717 4122 Boží muka ve Starém Dražejově, Figurální náhrobek 35 35 35 100 731 4213 Páteřní cyklostezka Strakonice 4 979 4 979 4 980 100 776 4222 ZŠ Dukelská - bez barier 150 150 150 100 792 4222 Výstavba světelného signalizačního zařízení 152 152 152 100 1078 4122 MěKS Sportovní hry seniorů, Skupovy Strakonice, Mažoretky, Jamboree 70 70 70 100 1083 4222 STARZ - nákup elektrického čistícího stroje 80 80 80 100 1090 4122 Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 2017 1 628 1 628 1 628 100 1230 4122 MěÚSS - sociální služby 29 269 29 269 29 269 100 13xx 4116 MŠ - podpora zabezpečení 200 200 200 100 13xx 4116 MŠ - projekty OP VVV 1 829 1 829 1 830 100 132x 4116 ZŠ - projekty OP VVV 3 579 3 579 3 580 100 132x 4122,4222 ZŠ - dotace JčK, podpora školství - MŠ 596 596 596 100 xxxx 4121 Neinvestiční transfery přijaté od obcí 335 31 366 366 100 6330 4132 Převod z cizích prostředků - Sallerova výstavba 6 000 6 000 6 068 101 6330 4131 HČ - bytové hospodářství 8 000 250 8 250 8 467 103 Kapitálové příjmy: 3 000 2 627 5 627 7 829 139 24, 25 3612 3112 Prodej bytů 2 000 2 627 4 627 5 268 114 3639 3111 Prodej pozemků 1 000 1 000 2 561 256 Celkem příjmy 446 700 92 653 539 353 560 782 104 Plnění % 21

5. PŘÍJMY MĚSTA KOMENTÁŘ Plnění rozpočtu příjmů v roce 2017 v tis. Kč 450000 400000 350000 340 795 354 842 Rozpočet Skutečnost 390 462 366 909 300 000 250 000 200 000 169 495 150 000 100 000 88351 93241 104 580 104 870 101 419 50 000 5627 7829 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 560 782 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 104 %. Skutečné příjmy byly o 21 429 tis. Kč vyšší než příjmy plánované. K překročení plánovaných příjmů došlo zejména u příjmů daňových, dále i nedaňových a kapitálových. Struktura příjmů v roce 2017 nedaňové příjmy 17% daňové příjmy 63% kapitálové příjmy 1% přijaté dotace 19% 5.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Upravený rozpočet daňových příjmů činil 340 795 tis. Kč (z toho DPPO za obec 20 000 tis. Kč), skutečnost 354 842 tis. Kč (z toho DPPO za obec 16 377 tis. Kč), splněno bylo na 104 %. Ve srovnání s rokem 2016 jsou daňové příjmy vyšší o 37 562 tis. Kč. Výnosy ze sdílených daní vzrostly oproti roku 22

2016 téměř na všech položkách, nižší je pouze daň ze samostatné výdělečné činnosti a nepatrně také daň z kapitálových výnosů. Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem DPH 37% DPPO -za obec 5% Daň z nemovitosti 5% Správní poplatky 3% DPPO (bez obce) 18% Poplatek - komunální odpad 3% DPFO -kapitálové výnosy DPFO -samostatná výdělečná činnost 0% DPFO - závislá činnost Místní poplatky - ostatní 1% VHP -odvod + poplatek 6% Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (37 %), následuje daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (20 %), z příjmů právnických osob (18 %), příjmy z odvodu za výherní hrací přístroje, daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitosti. Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2010-2017 v tis. Kč 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DPH DPFO ze závislé činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPFO ze samost. výdělečné činnosti Daň z nemovitosti 23

Sdílené daně v letech 20010 2017 v tis. Kč 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DPH DPFO ze závislé činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPFO ze samost. výdělečné činnosti 5.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl ve výši 88 351 tis. Kč, skutečnost 93 241 tis. Kč, splněno bylo na 106 %. Celkové nedaňové příjmy města byly překročeny o 4 890 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo ke snížení o 1 278 tis. Kč. Ke snížení došlo především na položce příjmy z odvodů příspěvkových organizací (vratka účelových prostředků na energie a odpisy). Ostatní položky jsou na srovnatelné výši s rokem minulým. Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem Příjmy z lesů 3% Příjmy z úroků a dividend 3% PO - odvody, vratky 3% Příjmy z pronájmu majetku 77% Přijaté sankce a pokuty 3% Příjmy z odpadového hospodářství 6% Ostatní nedaňové příjmy 5% Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města (77 %). Příjmy z odpadového hospodářství města představují 6 % z celkových daňových příjmů města. 24

5.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Upravený rozpočet byl ve výši 5 627 tis. Kč, skutečnost 7 829 tis. Kč, splněno bylo na 139 %. Ve srovnání s rokem 2016 jsou kapitálové příjmy vyšší o 2 411 tis. Kč. K nárůstu došlo na položce příjmy z prodeje bytů i z prodeje pozemků. Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem Příjmy z prodeje pozemků 33% Příjmy z prodeje bytů 67% 5.4 PŘIJATÉ DOTACE Upravený rozpočet přijatých dotací (včetně převodu výsledku hospodaření hospodářské činnosti bytové hospodářství a převodu z účtu cizích prostředků) byl ve výši 104 580 tis. Kč, skutečnost 104 869 tis. Kč, splněno bylo na 100 %. Oproti roku 2016 došlo k navýšení o 2 789 tis. Kč. Jednotlivé dotace jsou podrobně rozepsané v přehledu přijatých dotací. Podíl jednotlivých dotací na celkové výši dotací dle poskytovatelů Dotace ze SR + EU - investiční 4% Dotace ze SR + EU - neinvestiční 16% Dotace ze SR -VPS 1% Dotace ze státních fondů 5% Souhrnný dotační vztah 29% Dotace z JčK - investiční 1% Dotace z JčK - neinvestiční 30% Dotace od obcí 0% Převod z HČ - bytové hospodářství 8% Převod z cizích prostředků 6% Největší podíl na celkových dotacích v roce 2017 mají neinvestiční dotace z Jihočeského kraje (30 %), z této částky největší podíl tvoří průtoková neinvestiční dotace pro MěÚSS Strakonice na podporu poskytovaných sociálních služeb roce 2017 (29 269 tis. Kč), dále dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy souhrnný dotační vztah (29 %), následují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (16 %). 25

Přijaté dotace, příspěvky a granty v roce 2017 pol. org. ÚZ Text Částka 4111 99 98008 Volby prezidenta ČR 30000,00 4111 99 98071 Volby PS PČR 619000,00 4112 Souhrnný dotační vztah 30546100,00 4116 0000 13011 Dotace SR - SPOD - dopl. 2016 5595805,00 4116 1 14032 Asistent prevence kriminality 515000,00 4116 310 13010 Státní příspěvek - pěstounská péče 24000,00 4116 340 13015 Sociální práce 1074345,00 4116 401 15011 Sběrný systém - separace odpadů 1791692,05 4116 404 29004 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 25500,00 4116 404 29008 Náklady na činnost OLH 2122174,00 4116 405 14004 SDH - činnost 53793,00 4116 724 29021 Úroková dotace - ÚV Hajská-rekonstrukce 104951,97 4116 13xx 33060 MŠ - Podpora zabezpečení - PO 200000,00 4116 1301 33063 MŠ U Parku - OP VVV - PO 281515,20 4116 1303 33063 MŠ Čtyřlístek - OP VVV - PO 235093,20 4116 1307 33063 MŠ A. B. Svojsíka - OP VVV - PO 267655,20 4116 1310 33063 MŠ Šumavská - OP VVV - PO 297787,20 4116 1312 33063 MŠ Lidická - OP VVV - PO 745548,00 4116 1320 33063 ZŠ F. L. Čelakovského - OP VVV - PO 835097,40 4116 1321 33063 ZŠ Dukelská - OP VVV - PO 1371166,20 4116 1320 33063 ZŠ Krále J. z Poděbrad - OP VVV - PO 831761,40 4116 1320 33063 ZŠ Povážská - OP VVV - PO 541262,40 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem 48109247,22 4216 14990 MP - MKDS (kamerový systém) 280000,00 4216 401 15974 Sběrný systém - separace odpadů 1210544,50 4216 404 29516 Lesní hospodářské osnovy 1020761,00 4216 704 15974 Zateplení budovy č. p. 137 (nádvorní budova) 1980772,79 Investiční dotace ze státního rozpočtu celkem 4492078,29 4122 203 433 Podpora CR - informační trhací mapa 30000,00 4122 204 428 Podpora kultury - Prohlídka města za magického úplňku 20000,00 4122 403 424 Podpora činnosti útulku pro zvířata - oprava kotců 33000,00 4122 405 453 SDH - Pořízení vybavení a oprava požární techniky 175000,00 4122 717 457 Boží muka ve Starém Dražejově 20000,00 4122 717 457 Figurální náhrobek se sochou ženy s dítětem 15000,00 4122 1078 428 MěKS - Mažoretky, Jamboree, Skupovy Strakonice - PO 50000,00 4122 1078 800 MěKS - Sportovní hry seniorů - dar - PO 20000,00 4122 1090 744 Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 1628000,00 4122 1230 412 MěÚSS - Podpora rozvoje poskytovaných soc. služeb - PO 50000,00 4122 1230 13305 MěÚSS - Podpora rozvoje poskytovaných soc. služeb - PO 29219000,00 4122 1321 415 ZŠ Dukelská - Soutěžní setkání Baltíka - PO 10000,00 4122 1328 415 ZŠ Povážská - Hrát si a nezlobit - PO 20000,00 4122 1333 414 Podpora školství - Polytechnické vzdělávání MŠ 70000,00 Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje celkem 31360000,00 4222 405 452 SDH - dýchací přístroje 145074,00 4222 776 414 Podpora školství - ZŠ Dukelská - bez bariér 150000,00 4222 730 420 Výstavba světelného signalizačního zařízení - Katovická ul. 152148,00 4222 1083 416 STARZ - nákup čistícího stroje - PO 80000,00 4222 1321 416 ZŠ Dukelská - Sportujeme rádi, protože nás baví - PO 496000,00 26

pol. org. ÚZ Text Částka Investiční dotace z Jihočeského kraje celkem 1 023 222,00 4213 731 91628 Páteřní cyklostezka 4979293,23 Dotace ze státních fondů celkem 4979293,23 4121 xxxx 00000 Přijaté transfery od obcí 366410,00 4131 0000 00000 HČ - TS - bytové hospodářství 8466677,12 4132 0000 00000 Převod z cizích prostředků (Sallerova výstavba-kaufland) 6072208,00 Přijaté dotace v roce 2017 celkem 104 869 135,86 27

6. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ V TIS. KČ Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK 3872 3872 8 0 3880 0 3880 3878 0 3878 100% 600 - úroky ze směnečného programu 3188 3188 3188 3188 3187 3187 100% 724 - ÚV Hajská - úroky 100 100-2 98 98 98 98 100% 726 - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP 130 130-4 126 126 126 126 100% 778 - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s. 340 340 7 347 347 346 346 100% 999 - Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s. 114 114 7 121 121 121 121 100% ODBOR MAJETKOVÝ 26415 142227 168642 9523 19981 35938 162208 198146 30100 94155 124255 63% Oddělení investic 21 315 137 227 158 542 7 946-2 733 29 261 134 494 163 755 25 073 66 735 91 808 56% Objekty, bytová výstavba: 703 - Přádelna, Na Dubovci 140 6 4199 6 4199 4205 6 3940 3946 94% 704 - stavební úpravy domu č.p. 137 Na Stráži 6850 6850 370-870 370 5980 6350 323 5767 6090 96% 705 - hasičská zbrojnice v lokalitě Kání vrch - PD 850 850 450 0 1300 1300 1106 1106 85% 710 - hrad - údržba a opravy 300 300 300 300 15 15 5% 717 - opravy kapliček 324 324 324 279 279 86% 718 - návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby 500 200 700 233-200 733 733 729 729 99% 719 - MIOS - plakátovací plochy 200 200 488 688 688 389 389 57% 720 - autobusové zastávky 200 200 28-28 28 172 200 28 151 179 90% 721 - protipovodňová opatření v Předních Ptákovicích 2000 2000 2000 2000 221 221 11% 747 - stavební úpravy bytových domů v ul. Stavbařů 6800 6800 6800 6800 17 17 0% 753 - pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulice 2479 2479 2479 2478 2478 100% 755 - rekonstrukce plaveckého stadionu 24 24 24 24 24 100% 756 - bikepark 200 200 200 0 0% 760 - kino Oko - oprava 200 200 200 106 106 53% 761 - studie výhledového využití domu kultury 273 273 273 272 272 770 - Maják - oprava střechy a krovu 2485 2485-1800 685 685 0 0% 771 - opěrná zeď Máchova 605 a Zvolenská 604 (spolufinancování) 280 280 280 280 37 37 13% 772 - oprava střechy objektu Na Ostrově 186 186 186 178 178 96% 777 - havárie a opravy budov v majetku města 800 800 250 1050 1050 1046 1046 100% 28

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 779 - oprava vzduchotechniky v DPS Rybniční 1 550 1 550 0 1 550 1 540 1 540 99% Školská zařízení: 773 - ZŠ Dukelská - rekonstrukce sociálního zařízení 2 250 2 250 0 2 250 2 064 2 064 92% 774 - ZŠ Dukelská - rekonstrukce výtahu v kuchyni 600 600 137 0 737 737 672 672 91% 774 - ZŠ Krále J. z Poděbrad - úprava plochy 250 250 43 293 0 293 293 293 100% 774 - ZŠ FLČ - Jezerní - oprava rampy a osvětlení v kuchyni 170 170 45 215 0 215 215 215 100% 774 - ZŠ FLČ - Chelčického - izolace podlahy 50 50-5 45 0 45 44 44 98% 775 - MŠ U Parku - Plánkova 353 - stěna na půdu 50 50-11 39 0 39 39 39 100% 775 - MŠ Šumavská - oprava zdi a výměna lina 140 140-72 68 0 68 68 68 100% 775 - MŠ Lidická 625 - vzduchotechnika, kanalizace 430 430 33 463 0 463 463 463 100% 775 - MŠ Lidická - Holečkova 413 - elektroinstalace 1 000 1 000 87 1 087 0 1 087 1 087 1 087 100% 775 - MŠ Lidická - Spojařů - vzduchotechnika 60 60-3 57 0 57 57 57 100% 775 - MŠ Čtyřlístek - Holečkova 410 - oplocení, terasa 200 200-36 164 0 164 164 164 100% 775 - MŠ Lidická - Školní 80 - rekonstrukce sociálního zařízení 1 200 1 200 670-948 670 252 922 669 669 73% 776 - ZŠ Dukelská bez bariér 290 0 290 290 290 290 100% 777 - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie 1 400 1 400 594 1 994 0 1 994 1 987 1 987 100% 778 - dokončení ZŠ Povážská 2 229 2 229 2 229 0 0% Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: 730 - silnice, komunikace - investice, opravy, PD 1 500 500 2 000 139 1 639 500 2 139 302 302 14% 730 - chodníky, parkoviště - investice, opravy, PD 1 500 500 2 000 1 815 185 3 315 685 4 000 2 725 619 3 344 84% 731 - Páteřní cyklostezka 5 000 5 000 4 455 0 9 455 9 455 6 414 6 414 68% 732 - cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov 9 500 9 500 0 9 500 9 500 7 553 7 553 80% 733 - silnice I/22 (severní dopravní půloblouk) 16 000 16 000 16 000 0 32 000 32 000 1 641 1 641 5% 739 - veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky 1 027 1 027 0 1 027 1 027 1 026 1 026 100% 742 - rekonstrukce ulice Krále Jiřího z Poděbrad 23 000 23 000 0 23 000 23 000 15 550 15 550 68% 743 - oprava chodníku podél hřiště u ZŠ Dukelská 1 000 1 000 1 000 0 1 000 690 690 69% 744 - chodník u okružní křižovatky v ul. Ellerova 2 000 2 000-2 000 0 0 0 0 0% 745 - rekonstrukce ulice Švandy Dudáka 10 000 0 10 000 10 000 4 530 4 530 45% Vodovody a kanalizace: 722 - kanalizační sběrač Volyňská 35 000 35 000-34 750 250 250 7 7 3% 727 - vodohospodářský fond - vodovody 1 000 500 1 500-842 -451 158 49 207 157 48 205 99% 727 - vodohospodářský fond - kanalizace 1 500 500 2 000 442 4 390 1 942 4 890 6 832 1 941 4 890 6 831 100% 729 - kanalizační sběrač sídliště 1. Máje 20 000 20 000-10 000 10 000 10 000 6 591 6 591 66% 729 - rekonstrukce mostu v ul. Lidická 4 500 4 500 4 500 4 500 1 275 1 275 28% 29

Org. Ú č e l Tepelné a energetické hospodářství: Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 790 - místní inženýrské sítě - opravy a údržba - VO 700 300 1 000 138 214 838 514 1 352 838 513 1 351 100% 790 - revize, energetické audity, měřiče tepla, příkony 500 500-26 474 0 474 399 399 84% 790 - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice 600 200 800 122-122 722 78 800 717 76 793 99% 790 - energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie) 4 200 4 200 305 4 505 0 4 505 4 574 4 574 102% 791 - objekt Na Dubovci 140 - Přádelna (energie, revize, správa) 500 500 150 650 0 650 632 632 97% 792 - signalizační zařízení v ulici Katovická 1 384 1 384 1 384 1 336 1 336 97% Oddělení movitého a nemovitého majetku 5 100 5 000 10 100 1 577 22 714 6 677 27 714 34 391 5 027 27 420 32 447 94% 700 - odborná správa lesů 1 200 1 200 1 017 2 217 2 217 1 960 1 960 88% 700 - výkupy pozemků, kanalizací, staveb 100 4 900 5 000 2 16 054 102 20 954 21 056 20 669 20 669 98% 700 - pojištění majetku 1700 1700 47 1747 1747 1722 1722 99% 700, - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, 780 nájmy 1600 100 1700-102 602 1498 702 2200 1010 693 1703 77% 781 - právní služby 1080 1080 1080 335 335 31% 782 - odkoupení infrastruktury v lokalitě Katovická - Kaufland 6 000 0 6 000 6 000 6 000 6 000 100% 799 - projekty, expertizy, studie 500 500-467 58 33 58 91 58 58 64% ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2800 0 2800 2518 1241 5318 1241 6559 5002 1240 6242 95% Vedoucí odboru 120 0 120 65 0 185 0 185 141 0 141 76% 400 - péče o dřeviny 90 90 40 130 130 130 130 100% 400 - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekologická výchova 30 30 25 55 55 11 11 20% Oddělení ochrany prostředí 515 0 515 0 0 515 0 515 375 0 375 73% 401 - odpadové hospodářství - nákup nádob na bioodpad 50 50 50 50 0 0 0% 401 - odpadové hospodářství - projekty, EVVO, autovraky 15 15 15 15 3 3 20% 401 - likvidace černých skládek na pozemcích města 50 50 50 50 23 23 46% 401 - odvoz a likvidace odpadů z kuchyní 350 350 350 350 299 299 85% 401 - sáčky na psí exkrementy 50 50 50 50 50 50 100% Oddělení vodního hospodářství 655 0 655 154 220 809 220 1 029 790 219 1 009 98% 402 - projekty, posudky, ekologická výchova, studie 20 20 20 20 1 1 5% 405 - hasiči 485 485 167 207 652 207 859 652 207 859 100% 406 - krizové řízení, rozhlas, rezerva - krizové situace 150 150-13 13 137 13 150 137 12 149 99% Oddělení ekologie krajiny 1 510 0 1 510 2 299 1 021 3 809 1 021 4 830 3 696 1 021 4 717 98% 403 - provoz psího útulku 1200 1200 33 1233 1233 1143 1143 93% 403 - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekol. výchova, myslivost 110 110 119 229 229 227 227 99% 30

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 404 - lesy, výkon státní správy 2 147 1 021 2 147 1 021 3 168 2 147 1 021 3 168 100% 407 - deratizace, ostatní výdaje 200 200 200 200 179 179 90% ODBOR DOPRAVY 80 80 0 0 80 0 80 45 0 45 56% 800 - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž 80 80 80 80 45 45 56% ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 5 5 5 5 0 0 0 0% 500 - výdaje spojené s výkonem státní správy 5 5 5 5 0 0 0% ODBOR SOCIÁLNÍ 1330 1330-2 0 1328 0 1328 1283 0 1283 97% 300 - dotační program v sociální oblasti 600 600 600 600 600 600 100% 300 - PREVENT - dotace na provoz 450 450 450 450 450 450 100% 300 - Poradna pro rodinu, manželství a - dotace na činnost 200 200 200 200 200 200 100% 300 - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavu, mimořádná pomoc..) 50 50 50 50 24 24 48% 300 - příprava a vedení případových konferencí 30 30-26 4 4 4 4 100% 311 - pěstounská péče 24 24 24 5 5 21% ODBOR ROZVOJE 2150 0 2150 1437 52 3587 52 3639 1761 52 1813 50% Úřad územního plánování 290 - územně-plánovací dokumenty, studie, průzkumy 200 200 905 1105 1105 805 805 73% 291 - územní studie veřejných prostranství 500 500 500 500 61 61 12% 299 - Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek 100 100-31 69 69 69 69 100% Architekt města 292 - architektonická soutěž 200 200 430 630 630 0 0 0% 293 - dětská hřiště - údržba, opravy 500 500-21 52 479 52 531 465 52 517 97% 294 - městský mobiliář 150 150 30 180 0 180 170 170 94% Oddělení rozvoje 295 - POV - členské příspěvky, ostatní výdaje 130 130-30 100 100 61 61 61% 296 - žádosti o dotace poradenství, konzultace., marketing 80 80 70 150 150 99 99 66% 297 - marketing, prezentace rozvojových aktivit města 40 40 40 40 6 6 0% 298 - podklady a dokumenty pro rozvoj města 100 100 84 184 184 25 25 14% 299 - Komunitní plán sociálních služeb 150 150 150 150 0 0 0% 31

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje MĚSTSKÁ POLICIE 15339 400 15739 860 280 16199 680 16879 15746 680 16426 97% - platy 9600 9600 250 9850 9850 9820 9820 100% - povinné sociální a zdravotní pojištění 3400 3400 88 3488 3488 3357 3357 96% - nákup materiálu - oděvy, ochranné pomůcky, tisk, DDHM 580 580-111 469 469 443 443 94% - energie (voda, teplo, elektrická energie) 305 305 305 305 222 222 73% - pohonné hmoty 250 250 250 250 208 208 83% - nákup služeb - služby, poštovné, tel. poplatky, školení 371 371-30 341 341 302 302 89% 30 - služby - příspěvek na stravování 272 272 272 272 231 231 85% - ostatní nákupy - opravy, údržba, cestovné, pohoštění 145 145 133 278 278 278 278 100% - ostatní výdaje na provoz (poplatky, kolky, daně ) 316 316 4 320 320 289 289 90% - náhrada v době nemoci 50 50 3 53 53 52 52 98% - městský kamerový monitorovací systém 400 400 280 680 680 680 680 100% - prevence kriminality 50 50 523 573 573 544 544 95% TAJEMNÍK 79791 0 79791 2230 0 82021 0 82021 80783 0 80783 98% 55 - odměny - uvolnění zastupitelé 1500 1500 119 1619 1619 1457 1457 90% 56-8 - odměny - rada města, výbory, komise 534 534 131 665 665 659 659 99% 55-8 - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé 570 570 15 585 585 524 524 90% 101 - platy - zaměstnanci úřadu 52900 52900 1152 54052 54052 54036 54036 100% 101 - odstupné 190 190 190 185 185 97% 101 - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci 18600 18600 561 19161 19161 18510 18510 97% 55, 101 - náhrady v době nemoci 200 200 23 223 223 223 223 100% 101 - OOV 330 330-20 310 310 136 136 44% 55, 101 - ostatní výdaje (penzijní přip., odvod úřadu práce, dary...) 2140 2140 2140 2140 1997 1997 93% 101 - školení včetně cestovného a pojištění 800 800 39 839 839 819 819 98% xxx - FKSP (služby, stravné, penzijní připojištění, výročí, pohoštění) 2217 2217 20 2237 2237 2237 2237 100% ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU 12672 335 13007 2619 306 15291 641 15932 12836 619 13455 84% Oddělení správní 9 590 85 9 675 2 562 0 12 152 85 12 237 9 835 64 9 899 81% 100 - investice (nákup vybavení, sloupky na hrad) 85 85 85 85 64 64 75% 100 - materiál, ochranné pomůcky, tisk, DDHM 860 860 40 900 900 850 850 94% 100 - pohonné hmoty 500 500 50 550 550 346 346 63% 100,101 - služby, poštovné, tel. poplatky, školení, bankovní poplatky 3520 3520 68 3588 3588 3201 3201 89% 32

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 100 - ostatní nákupy - opravy a údržba 1 000 1 000 159 1 159 1 159 931 931 80% 58, 101 - ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné 80 80 80 80 70 70 88% 100 - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky, daně, příspěvky, ) 45 45 220 265 265 246 246 93% 100 - pořízení vozidla pro soc. odbor - leasing 68 68 68 68 68 68 100% 130 - služby - příspěvek na stravování 1 800 1 800 1 800 1 800 1 439 1 439 80% 100 - příspěvky Svazu měst a obcí 90 90-1 89 89 88 88 99% 99 - volby 300 300 649 949 949 947 947 100% 137 - výdaje související s rekonstrukcí č.p. 137, Na Stráži 1 150 1 150 1 377 2 527 2 527 1 472 1 472 0% 110 - nákup služeb - pracoviště občanských průkazů 177 177 177 177 177 177 100% Oddělení informatiky 3 082 250 3 332 57 306 3 139 556 3 695 3 001 555 3 556 96% 139 - GIS - služby 200 200 200 200 130 130 65% 140 - DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt 2 882 2 882-240 2 642 2 642 2 574 2 574 97% 140 - optická síť - metropolitní síť, investice 250 250 306 556 556 555 555 100% 146 - informační systém ecoulture 115 115 115 115 115 100% 148 - rozvoj komunikačních a informačních systémů 182 182 182 182 182 100% ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 1550 0 1550 0 0 1550 0 1550 1110 0 1110 72% 109 - zajištění občanských obřadů 50 50 50 50 10 10 20% 109 - dary obyvatelstvu při narození dítěte 1 500 1 500 1 500 1 500 1 100 1 100 73% ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 36 880 0 36 880 6 566 1 874 43 446 1 874 45 320 43 046 1 874 44 920 99% Oddělení cestovního ruchu 10 793 0 10 793 207 0 11 000 0 11 000 10 626 0 10 626 97% 201 - Strakonická televize 1 600 1 600 1 600 1 600 1 596 1 596 100% 203 - propagační materiály, prezentační předměty 400 400 30 430 430 349 349 81% 204 - významné akce 600 600 38 638 638 626 626 98% 205 - prezentace, CK Ciao - dohoda o spolupráci 216 216 216 216 175 175 81% 210 - Zpravodaj města 390 390 390 390 367 367 94% 211 - sport - ostatní aktivity, podpora kultury 15 15 15 15 9 9 60% 212 - dotace na nájemné pro mládež - školní tělocvičny 360 360 360 360 348 348 97% 213 - dotace na nájemné pro mládež - STARZ 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100% 214 - dotace sport a volnočasové aktivity mládeže 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 100% 215 - individuální dotace 50 50 265 315 315 315 315 100% 217 - dotace na kulturu 500 500 500 500 499 499 100% 219 - dětské zastupitelstvo 10 10 10 10 6 6 60% 33

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 220 - kronika města 28 28 28 28 28 28 100% 240 - Městské informační centrum - nákup zboží 100 100 100 100 54 54 54% 241 - Otavská plavba 16 16 16 16 0 0 0% 242 - zajištění oslav životních jubileí 348 348-120 228 228 149 149 65% 243 - Městské informační centrum - provoz 60 60-6 54 54 5 5 9% Oddělení školství 26 087 0 26 087 6 359 1 874 32 446 1 874 34 320 32 420 1 874 34 294 100% 1301 MŠ U Parku - příspěvek na provoz 857 857 80 937 937 937 937 100% - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ 321 321 321 322 322 100% 1303 MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz 773 773 55 828 828 828 828 100% - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ 275 275 275 275 275 100% 1307 MŠ A. B. Svojsíka - příspěvek na provoz 770 770 96 866 866 866 866 100% - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ 308 308 308 308 308 100% 1310 MŠ Šumavská - příspěvek na provoz 960 960 28 988 988 988 988 100% - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ 338 338 338 338 338 100% 1312 MŠ Lidická - příspěvek na provoz 3 681 3 681 149 3 830 3 830 3 830 3 830 100% - dotace OP VVV, SR na zabezpečení MŠ 786 786 786 785 785 100% 1320 ZŠ F. L. Čelakovského - příspěvek na provoz 5 595 5 595 35 5 630 5 630 5 630 5 630 100% - dotace OP VVV 835 835 835 835 835 100% - investiční příspěvek na vybavení školní jídelny 678 0 678 678 678 678 100% 1321 ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz 6 191 6 191 6 191 0 6 191 6 191 6 191 100% - projekt Sportujeme rádi (dotace JčK + investiční příspěvek) 788 0 788 788 788 788 100% - investiční příspěvek na realizaci hřiště 408 0 408 408 408 408 100% - dotace OP VVV, JčK 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381 100% 1322 ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz 3 680 3 680 159 3 839 3 839 3 839 3 839 100% - dotace OP VVV 832 832 832 832 832 100% 1328 ZŠ Povážská - příspěvek na provoz 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 100% - dotace OP VVV, JčK 561 561 561 561 561 100% 1333 - ostatní výdaje na školství, stipendia 80 80 80 80 54 54 68% - dotace Jčk na podporu polytechnického vzdělávání v MŠ 120 120 120 120 120 100% 1230 MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 11 000 0 11 000 29 269 0 40 269 0 40 269 40 269 0 40 269 100% - příspěvek na provoz 11 000 11 000 11 000 0 11 000 11 000 11 000 100% - dotace MPSV, JčK 29 269 29 269 29 269 29 269 29 269 100% 34

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 1078 1090 1083 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 19700 0 19700 525 0 20225 0 20225 20225 0 20225 100% - příspěvek na provoz 19700 19700 455 20155 20155 20155 20155 100% - dotace JčK 70 70 70 70 70 100% ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 9150 0 9150 1928 0 11078 0 11078 11078 0 11078 100% - příspěvek na provoz 9150 9150 300 9450 9450 9450 9450 100% - dotace SR, JčK 1628 1628 1628 1628 1628 100% SPRÁVA TĚLOVÝCHOCNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 21000 0 21000 742 2299 21742 2299 24041 21742 2299 24041 100% - příspěvek na provoz 21000 21000 588 21588 0 21588 21588 21588 100% - neinvestiční příspěvek na vybavení ubytovny 154 154 0 154 154 154 100% - investiční příspěvek na výstavbu vířivky 1900 0 1900 1900 1900 1900 100% - nákup čistícího stroje (dotace JčK + investiční příspěvek) 199 0 199 199 199 199 100% - investiční příspěvek na úpravu teplovodu 200 0 200 200 200 200 100% ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TECHNICKÝCH SLUŽEB 46000 0 46000 0 0 46000 0 46000 45999 0 45999 100% 1069 - komunikace včetně zimní údržby 8500 8500 298 8798 8798 8798 8798 100% 1069 - veřejné osvětlení 7000 7000-633 6367 6367 6367 6367 100% 1069 - čištění města 4100 4100 554 4654 4654 4654 4654 100% 1069 - údržba zeleně 8800 8800 150 8950 8950 8949 8949 100% 1069 - provoz veřejných WC 1000 1000 134 1134 1134 1134 1134 100% 1069 - správa hřbitova 900 900 23 923 923 923 923 100% 1069 - provoz odpadového dvora 4200 4200-849 3351 3351 3351 3351 100% 1069 - svoz domovního odpadu, bioodpadu 10000 10000 129 10129 10129 10129 10129 100% 1069 - svoz odpadu - koše 1100 1100 138 1238 1238 1238 1238 100% 1069 - provoz hradního SAFARI 400 400 56 456 456 456 456 100% OSTATNÍ 42090 500 42590 415 0 42505 500 43005 32006 500 32506 76% 901 - reprezentace a pohoštění 150 150-2 148 148 139 139 94% 600 - provoz MHD - výdaje na městskou dopravu 6900 6900 6900 6900 6778 6778 98% 600 - nájemné - plocha pro poutě 70 70 70 70 69 69 99% 600 - dotace Jč hospodářské komoře 70 70 70 70 70 70 100% 600 - odkoupení obchodního podílu ROS 100 100 0 100 100 100 100 100% 35

Org. Ú č e l Běžné výdaje Rozpočet Změny Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Běžné Kapitál. Celkem Celkem Celkem % výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje 600 - Římskokatolická farnost - dar 0 50 50 50 50 50 100% 600 - Nemocnice Strakonice - dotace 400 400 0 400 400 400 400 100% 600 - STATIM, z. s. - dar na provoz babyboxu 0 2 2 2 2 2 100% 600 - daň z příjmu PO za obec 20 000 20 000 20 000 20 000 16 377 16 377 82% - finanční vypořádání (město x ostatní subjekty) 400 400 400 400 126 126 32% - SPOD - výdaje na zajištění agendy 500 500 365 865 865 0 0 0% - platby daní SR - odpočet DPH 14 000 14 000 14 000 14 000 8 395 8 395 60% VÝDAJE CELKEM 331 824 143 462 475 286 58 638 26 033 390 462 169 495 559 957 366 909 101 419 468 328 84% FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů a splátek 600 - směnečný program -14 200-14 200-14 200-14 200-14 200-14 200 100% 724 - ÚV Hajská -2 082-2 082-2 082-2 082-2 081-2 081 100% 726 - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace -2 255-2 255-2 255-2 255-2 255-2 255 100% 778 - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy -21 053-21 053-21 053-21 053-21 053-21 053 100% 999 - Měšťanský pivovar - nákup majetku -3 300-3 300-3 300-3 300-3 300-3 300 100% - změna stavu na bankovních účtech - snížení 71 476 71 476 63 494 63 494 - změna stavu na bankovních účtech - zvýšení -49 565-49 565 FINANCOVÁNÍ CELKEM 28586 0 0 0 20604 0 20604-92 454 0-92 454 36

7. VÝDAJE MĚSTA - KOMENTÁŘ Finanční hospodaření bylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem, byla prováděna jeho pravidelná kontrola. Pro rok 2017 byly v rozpočtu města Strakonice schváleny celkové výdaje ve výši 475 286 tis. Kč, po provedených rozpočtových opatřeních došlo k navýšení této částky na 559 957 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyčerpáno 468 328 tis. Kč, tj. celkem 83,64 % upraveného rozpočtu. Podíl skutečných běžných a kapitálových výdajů r. 2017 výdaje kapitálové 22% výdaje běžné 78% 7.1 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2017 činil 143 462 tis. Kč. Během roku byl rozpočtovými opatřeními upravován. Konečný (upravený) rozpočet kapitálových výdajů činil 169 495 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje činily 101 419 tis. Kč, čímž bylo vyčerpáno 59,83 % upraveného rozpočtu kapitálových výdajů. Z celkových skutečných výdajů činily skutečné kapitálové výdaje 21,65 %. Přádelna, Na Dubovci č. p. 140 3 946 440,00 Kč O částku ve výši 3,5 mil. Kč byl navýšen vlastní kapitál společnosti TC Přádelna s.r.o., a to formou peněžitého příplatku. Na přípravu projektu Technologický park Přádelna byly vydány finanční prostředky v celkové výši 446 tis. Kč - zpracování studie Technologický park Přádelna 307 tis. Kč - zpracování podkladů pro zajištění financování projektu 91 tis. Kč - zaměření stávajícího stavu budovy 42 tis. Kč - soudní poplatek za zápis společnosti TC Přádelna s.r.o. do obchodního rejstříku 6 tis. Kč /neinvestiční výdaj/) Stavební úpravy domu č. p. 137 v ulici Na Stráži 5 766 673,12 Kč Předmětem úprav bylo celkové zateplení nádvorní budovy Městského úřadu. V předchozích letech byly provedeny přípravné práce za 161 tis. Kč, celkem se tak hodnota investice vyšplhala na 5 927 tis. Kč, přičemž dotace z Operačního programu Životní prostředí činí bezmála 1 981 tis. Kč. Součástí úprav prostorů Městského úřadu byly další práce neinvestičního charakteru oprava opěrné zdi u budovy za částku 323 tis. Kč a dále opravy v interiéru budovy a úpravy související s přesunem agend v rámci úřadu, podrobněji viz kap 7.2 Běžné výdaje Hasičská zbrojnice 1 106 424,00 Kč Nová hasičská zbrojnice by měla být vybudována v lokalitě Kání vrch. V průběhu roku 2017 intenzivně probíhaly přípravné práce byla vytvořena podrobná projektová dokumentace a uskutečněny kroky 37

k vydání nezbytných vyjádření a povolení stavby. Náklady na výstavbu zbrojnice jsou očekávány ve výši cca 45 mil. Kč, přičemž na převážnou část těchto výdajů se město Strakonice pokusilo získat dotaci z Integrovaného operačního programu. Žádost bohužel nebyla zatím úspěšná. Autobusové zastávky - 150 948,00 Kč Nový přístřešek pro autobusovou zastávku byl nainstalován v ulici Lidická. Protipovodňová opatření v Předních Ptákovicích 220 457,35 Kč V lokalitě Přední Ptákovice jsou připravována opatření k retenci srážkových vod, která by měla v budoucnosti snížit riziko poškození majetku a osob při vydatných deštích. Během roku 2017 byly provedeny průzkumné práce a vytvořena podrobnější projektová dokumentace úprav. Do současnosti bylo na předmětné úpravy vynaloženo celkem 387 tis. Kč. Samotné úpravy by měly být realizovány v roce 2018 za cenu cca 1,1 mil. Kč. Na akci je přislíbena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 75 % způsobilých výdajů. Stavební úpravy bytových domů v ulici Stavbařů 16 940,00 Kč V první etapě úprav v r. 2015 byly vyměněny původní okna a dveře včetně vyzdění meziokenních vložek bytových domů za cenu 3 694 tis. Kč. V letech 2016 2017 probíhaly přípravy na druhou etapu rekonstrukce bytových domů č. p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů byla aktualizována příslušná projektová dokumentace a další doklady. Rekonstrukce bude pokračovat celkovým zateplením obálky budov. Na akci je podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu. Pořízení kabin pro obloukovou halu v Máchově ulici 2 477 842,52 Kč Pro zajištění nezbytného zázemí házenkářské haly byly pořízeny 4 ks kontejnerových buněk v ceně 1 972 tis. Kč. Další prostředky byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, připojení inženýrských sítí a ostatní nezbytné úpravy. Rekonstrukce plaveckého stadiónu 24 188,00 Kč Postupná revitalizace plaveckého stadiónu probíhá od r. 2015, kdy byla zahájena výměna pískových filtrů v technologii úpravy bazénové vody letního areálu za částku 144 tis. Kč. V roce 2016 pokračovala rekonstrukce pískové filtrace plaveckého areálu, došlo k vybudování vnitřního nerezového bazénu a teprve v roce 2017 byla uhrazena poslední část nákladů na výše uvedené úpravy. V letech 2015-2017 bylo vynaloženo celkem 4 963 tis. Kč. Další investice do plaveckého areálu, a to výstavba vířivky, byla realizována prostřednictvím STARZ. Další úpravy plaveckého areálu se předpokládají v roce 2018. Rekonstrukce výtahu v kuchyni ZŠ Dukelská 671 550,00 Kč Ve školní kuchyni při ZŠ Dukelská byl komplexně zrekonstruován výtah. ZŠ Dukelská bez bariér 289 795,00 Kč V základní škole Dukelská byla nově pořízena šikmá schodišťová plošina pro zlepšení přístupnosti areálu školy pro handicapované osoby. Na dodávku a montáž zařízení poskytl Jihočeský kraj grant ve výši 150 tis. Kč. Chodníky, parkoviště, cyklostezky 619 350,80 Kč - vydláždění chodníků a vjezdů v lokalitě Jezárky 473 569,80 Kč - zpracování PD pro cyklostezku v ul. Tovární a Prácheňská 54 541,00 Kč - zpracování PD pro úpravy chodníku v ul. Virtova 47 795,00 Kč - zpracování PD pro cyklostezku v ul. Vrchlického a Baarova 43 445,00 Kč Páteřní cyklostezka podél řeky Volyňky 6 413 740,23 Kč Cílem projektu Páteřní cyklostezka je propojení Otavské cyklistické cesty a Cyklotrasy Volyňka. Přípravné práce projektu začaly již v r. 2009, vlastní realizace byla zahájena v r. 2014, kdy bylo 38

vybudováno propojení pravého břehu Volyňky s náplavkou na pravém břehu Otavy pod mostem Jana Palacha. V letech 2016 2017 pokračovaly práce podél řeky Volyňky v úseku od Barvínkova k mostu Jana Palacha. Celkové náklady na druhou etapu prací se vyšplhaly na 6 438 tis. Kč, přičemž dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pokryla 4 979 tis. Kč. Do současnosti činily celkové výdaje projektu Páteřní cyklostezka 10 539 tis. Kč. Realizace projektu bude pokračovat v závislosti na dostupných finančních prostředcích je podána žádost o dotaci na realizaci úseku od mostu Jana Palacha k Blatenskému mostu z Integrovaného operačního programu. Cyklostezka Nový Dražejov 7 553 200,53 Kč Cyklostezka s asfaltovým povrchem o délce 1,6 km propojila Strakonice s Novým Dražejovem. Fyzická realizace projektu byla zahájena v roce 2016. Celkem bylo za oba roky investováno 7 887 tis. Kč, přičemž výdaje ve výši 6 674 tis. Kč byly pokryty dotací z Integrovaného operačního programu (dotace připsána v r. 2018). Silnice I/22 severní dopravní půloblouk 1 640 438,63 Kč Stavba tzv. severního dopravního půloblouku je společným projektem Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Strakonice. Celkové předpokládané náklady na vybudování obchvatu města byly vyčísleny na 225,5 mil. Kč, město Strakonice se na těchto výdajích podílí částkou mírně přesahující 47 mil. Kč. Jedná se o náklady na vybudování doprovodné infrastruktury, a to zejména přilehlých chodníků a lávek pro pěší, inženýrských sítí, VO, parkovišť, navazujících místních komunikací, v neposlední řadě i na výsadbu zeleně či instalaci dopravního značení. Ke zprovoznění nové komunikace by mělo dojít v září 2018, celá stavba by pak měla být hotová do konce roku 2018. Veřejné prostranství u sv. Markéty splátka stánků 1 026 083,63 Kč Stánky na tržnici u kostela sv. Markéty byly pořízeny v r. 2013 za celkovou cenu 5 130 418,15 Kč, jejich úhrada byla rozložena do 5ti let. První splátka byla uhrazena v r. 2013, poslední byla uhrazena v r. 2017. Rekonstrukce ulice Krále Jiřího z Poděbrad 15 550 177,65 Kč Ulice Krále Jiřího z Poděbrad byla komplexně zmodernizována. Kromě výměny povrchů komunikace a chodníků došlo také k rekonstrukci inženýrských sítí umístěných pod komunikací (vodovodu a kanalizace), bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení a autobusová zastávka. Provedením stavebních úprav došlo nejen k celkovému zlepšení technického stavu komunikace, ale také k jejímu rozšíření a navýšení kapacity parkování. Změna uspořádání navazujících křižovatek přispěje k větší bezpečnosti provozu na těchto velmi frekventovaných komunikacích. Rekonstrukce ulice Švandy dudáka 4 530 916,24 Kč Obdobně rozsáhlou rekonstrukcí jako ulice krále Jiřího z Poděbrad v současnosti prochází také ulice Švandy dudáka. Předpokládané náklady na plánované stavební úpravy dosahují 39,5 mil. Kč. Akce byla zahájena v říjnu 2017, dokončena bude na sklonku roku 2018. Kanalizační sběrač Volyňská 7 139,00 Kč Pro rekonstrukci kanalizačního sběrače v ulici Volyňská byla zrevidována a aktualizována potřebná projektová dokumentace. Práce budou zahájeny v závislosti na zahájení celkové rekonstrukce komunikace č. I/4 Volyňská ulice, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rekonstrukce plynojemu na ČOV 4 889 957,27 Kč Ocelový plynojem na čistírně odpadních vod byl dle provedené revize v havarijním stavu, jeho výměna byla nezbytná. Nově je součástí technologického postupu čistění odpadních vod plynojem membránový. 39

Kanalizační sběrač Sídliště 1. máje 6 591 262,60 Kč Náklady na celkovou rekonstrukci kanalizačního sběrače jsou očekávány ve výši 19 mil. Kč. Součástí prací jsou i dílčí úpravy vodovodního řadu. Přípravné práce projektu byly realizovány již v r. 2016, do současnosti bylo investováno celkem 6 766 712,60 Kč. Akce by měla být dokončena v květnu 2018. Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 1 275 024,05 Kč Projekt probíhá ve spolupráci města Strakonice a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Celkové výdaje města Strakonice představují částku bezmála 4 mil. Kč, která by měla pokrýt náklady na úpravy přilehlých chodníků, opěrných zdí a demolici lávky. Akce bude dokončena v květnu 2018. Rekonstrukce veřejného osvětlení a místních inženýrských sítí 513 235,69 Kč - nové VO ve skateparku u plaveckého stadionu 156 694,14 Kč - přípravné práce pro novou světelnou signalizaci v ul. Katovická 38 709,55 Kč - prodloužení VO v ul. Svatopluka Čecha 317 832,00 Kč Rekonstrukce výměníkových stanic 76 272,95 Kč V hudebním klubu Na Křemelce došlo za uvedenou částku k modernizaci vytápění. Signalizační zařízení v ulici Katovická 1 335 670,54 Kč Záměrem projektu byla výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty v ulici Katovická, v blízkosti křižovatky s ulicí Spojařů. Na akci byla poskytnuta dotace Jihočeského kraje ve výši 152 tis. Kč. Výkupy pozemků a staveb 20 668 906,00 Kč - pozemky pro průmyslovou zónu v Hajské 14 536 200,00 Kč - pozemky pro výstavbu kompostárny v Dražejově 1 550 160,00 Kč - nový dopravní terminál (nádražní prostor) 1 052 400,00 Kč - přádelna 800 000,00 Kč - komunikace u garáží za hřbitovem 131 100,00 Kč - protipovodňová a protierozní opatření v Předních Ptákovicích 2 476 750,00 Kč - komunikace Starý Dražejov 62 640,00 Kč - pozemky u ZŠ F. L. Čelakovského Jezárky 18 910,00 Kč - ostatní výdaje (kolky, věcná břemena, geodetické práce) 40 746,00 Kč Infrastruktura v lokalitě Katovická Kaufland 6 000 000 Kč Finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč poskytla městu Strakonice společnost Sallerova výstavba v r. 2007 jako záruku, že vybuduje komunikaci a inženýrské sítě u obchodního centra Kaufland. Po dokončení komunikace byly uvedené prostředky společnosti vráceny. Projekty, expertizy 58 000,00 Kč Projekt pro výstavbu automatické městské toalety. Ostatní investiční výdaje majetkového odboru 692 797,70 Kč - pořízení vybavení restaurace v městském domu kultury 222 587,00 Kč - výstavba bytových jader v domě č. p. 205 v ul. Stavbařů 431 201,70 Kč - ostatní (znalecké posudky, kolky, geodetické práce) 39 009,00 Kč Hasiči 207 248,00 Kč Vybavení jednotek dobrovolných hasičů bylo doplněno o 5 kusů dýchacích přístrojů. Dotace z Jihočeského kraje činila 145 tis. Kč. 40

Krizové řízení 12 419,00 Kč Pro potřeby varování obyvatel v případě krizových stavů či ohrožení obyvatel jsou ve městě průběžně doplňovány bezdrátové hlásiče a reproduktory. Lesní hospodářské osnovy 1 020 761,02 Kč Obce s rozšířenou působností mají zákonnou povinnost zpracovávat tzv. lesní hospodářské osnovy, které podrobně popisují lesní plochy v daném území, obsahují plán zásahů, výsadeb, probírky a těžby. Na sestavení osnov poskytlo finanční prostředky ve výši 100 % výdajů Ministerstvo zemědělství ČR. Dětská hřiště 51 705,00 Kč V ulici Na Ohradě byl nainstalován nový herní prvek lanová pyramida. Městský kamerový monitorovací systém 679 957,00 Kč Postupné rozšiřování městského kamerového systému, který slouží primárně k dohledu nad veřejným pořádkem a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupkům, přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů. Na modernizaci zařízení byla přidělena dotace ze státního rozpočtu ve výši 280 tis. Kč. Vybavení městského úřadu 64 118,00 Kč Pro potřebu městského úřadu byl pořízen nový kopírovací stroj v ceně 64 118 Kč. Počítačová síť 555 164,61 Kč K tzv. optické metropolitní síti jsou postupně připojovány důležité objekty ve městě. V roce 2017 došlo např. k připojení některých mateřských a základních škol. Na montážní práce v souvislosti s budováním optické metropolitní sítě bylo vynaloženo 555 164,61 Kč. Investiční projekty základních škol 1 874 000,00 Kč Základní škole Dukelská se podařilo získat od Jihočeského kraje investiční grant na projekt s názvem Sportujeme rádi, protože nás to baví ve výši 496 tis. Kč, částkou 292 tis. Kč na tento projekt přispělo město Strakonice. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce gymnastického sálu školy. Za částku 408 tis. Kč z rozpočtu města Strakonice bylo zrealizováno hřiště pro potřebu školní družiny. V základní škole F. L. Čelakovského se v průběhu roku 2017 začaly negativně projevovat závady v důsledku vysloužilého zařízení školní kuchyně. Na obnovu nevyhovujícího vybavení bylo vydáno z rozpočtu města 678 tis. Kč. Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení 2 299 000,00 Kč Pro rozšíření služeb byla v interiéru plaveckého areálu vybudována relaxační vířivka s přelivem pro 12 osob za 1,7 mil. Kč. S podporou Jihočeského kraje ve výši 80 tis. byl nakoupen podlahový mycí stroj za 119 tis. Kč. Další investiční prostředky byly vynaloženy na stavební úpravy ubytovny v plaveckém areálu a vypracování studie pro výstavbu slaného bazénu a rekonstrukce šaten. Za částku 200 tis. Kč došlo k připojení tribuny v areálu Na Sídlišti na veřejný teplovod. Odkoupení obchodního podílu spol. Recyklace odpadů a skládky 100 000,00 Kč V roce 2017 byla uhrazena 3. splátka obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. (ROS). Kupní cena byla sjednána ve výši 900 000 Kč a je splatná v devíti ročních splátkách. Nemocnice Strakonice 400 000,00 Kč Částkou 400 tis. Kč přispělo město Strakonice místní nemocnici na nákup dyalizačního monitoru. 41

Rozdělení kapitálových výdajů dle oblastí školství 2% vodohospodářství 22% sport 5% bytové hospodářství a územní rozvoj 25% životní prostředí 0% zdravotnictví 1% krizové řízení, hasiči 2% veřejná správa 6% komunikace 36% lesní hospodářství 1% 7.2 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné (provozní) výdaje jsou výdaje neinvestiční. Jsou to všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města. Hradí se především výdaje, které vyplývají městu z plnění povinností uložených zákony, dále výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, výdaje spojené s výkonem státní správy a závazky z uzavřených smluv. Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období 2010-2017 500000 400000 300000 200000 100000 běžné kapitálové 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Úroky z úvěrů, půjček, směnek 3 878 917,91 Kč - úroky ze Směnečného programu 3 187 385,25 Kč - úroky z úvěru na rekonstrukci úpravny vod Hajská 97 809,56 Kč - úroky z půjčky na projekt Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 126 167,00 Kč - úroky z úvěru na výstavbu Základní školy Povážská Strakonice 346 704,66 Kč - úroky z úvěru na nákup hmotného majetku Pivovar Strakonice 120 851,44 Kč Podrobné informace týkající se splátek a aktuální výše úvěrového zatížení města Strakonice jsou uvedeny v kap. 14 Přijaté úvěry a půjčky. 42

7.2.1 Objekty a bytová výstavba Stavební úpravy domu č. p. 137 v ulici Na Stráži 323 355,56 Kč Součástí úprav prostorů Městského úřadu byly kromě zateplení a výměny oken i další práce neinvestičního charakteru oprava opěrné zdi u budovy za částku 323 tis. Kč. Další výdaje pak byly realizovány prostřednictvím odboru informatiky a provozu opravy v interiéru budovy a úpravy související s přesunem agend v rámci úřadu. Hrad údržba a opravy 15 248,00 Kč Na rekonstrukci víceúčelového sálu a dalších prostorů hradu získalo město Strakonice v průběhu let 2010 2012 dotaci z Norských fondů ve výši 36 682 tis. Kč. Podmínkou dotace bylo zajištění udržitelnosti projektu po dobu 10 let, a to každoročním vyčleněním částky minimálně 300 tis. Kč (až do r. 2022 včetně) na zvláštní účet. Z tohoto účtu lze následně hradit údržbu, ale i propagaci majetku, který byl předmětem dotace. V r. 2017 byl hrazen provoz internetové aplikace. Opravy kapliček 279 588,00 Kč Litinový křížek na kamenném podstavci ve Starém Dražejově u křižovatky ul. K Dražejovu a Virova byl rozlomen, některé jeho části byly odcizeny. Kamenný sokl byl pokrytý mechem a řasami. Oprava křížku stála 52 030 Kč. Na opravy Božích muk na návsi ve Starém Dražejově bylo vynaloženo 145 365 Kč. Byla provedena obnova omítek a maleb, vyměněna střešní krytina, doplněny obrázky a plastiky. Na realizaci oprav poskytl Jihočeský kraj grant ve výši 20 tis. Kč. Zrestaurování figurálního náhrobku na hřbitově u kostela sv. Václava si vyžádalo výdaje ve výši 58 235 Kč. Součástí prací bylo zejména odborné vyčištění kamene, zpevnění a doplnění narušeného povrchu. Uzavření trhlin tmelením zabrání odpadávání částí sochy. Na opravy přispěl Jihočeského kraj částkou 15 tis. Kč. Komplexní oprava zvoničky na návsi v Modlešovicích je připravována pro rok 2018. Zpracování potřebné dokumentace pro realizaci úprav bylo vyčísleno na 23 958 Kč. Návsi, příměstské části 728 822,20 Kč - rekonstrukce kanalizace ve Starém Dražejově 259 662,37 Kč - vyčištění rybníku, montáž dešťové kanalizace a oprava vodovodu v Hajské 197 136,83 Kč - stavební úpravy návsi, odbahnění a revitalizace rybníku ve Virtu 236 933,00 Kč - stavební úpravy návsi ve Starém Dražejově zpracování PD 35 090,00 Kč Plakátovací plochy MIOS 389 243,00 Kč V roce 2015 byla ukončena spolupráce se společnostmi, které na území města Strakonice provozovaly plakátovací plochy. Postupně jsou pořizovány nové, vlastní plakátovací a výlepové plochy, jejichž provozovatelem je město Strakonice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. V letech 2015 2017 dosáhly náklady na nový informační systém celkové výše 951 391,42 Kč. Autobusové zastávky 27 830,00 Kč Oprava spodní stavby autobusového přístřešku v Novém Dražejově po dopravní nehodě si vyžádala výdaje ve výši 27 830 Kč. Kino Oko 106 319,93 Kč V budově strakonického kina proběhly nezbytné opravy omítek a úprava elektroakustického systému. 43

Studie výhledového využití domu kultury 272 600,00 Kč Před připravovanou celkovou rekonstrukcí městského domu kultury v Mírové ulici byly studií prověřeny možnosti nového využití stávajících prostorů. Postupná rekonstrukce zařízení bude zahájena v roce 2018. Opěrná zeď Máchova Zvolenská 36 900,00 Kč Opěrná zeď v křížení ulic Máchova a Zvolenská je v havarijním stavu, pro zajištění provozní bezpečnosti v této lokalitě je nezbytná rozsáhlejší oprava zdi. Pro opravy byla vypracována potřebná dokumentace, samotné provedení úprav však bude záviset na výsledku jednání s vlastníky objektu. Oprava střechy objektu Na Ostrově č. p. 1415 177 676,40 Střecha objektu byla v havarijním stavu, pro zabránění zatékání musely být provedeny nezbytné opravy. Opravy budov v majetku města 1 045 763,29 Kč - oprava havárie vody, další drobné opravy v objektu Komenského 328 (MP) 146 501,96 Kč - dodávka a montáž dveří a další drobné opravy v OC Maják 64 263,06 Kč - instalatérské opravy v Bažantnici 78 198,67 Kč - opravy v areálu hradu 53 206,35 Kč - opravy objektu Stavbařů č. p. 213 94 857,87 Kč - opravy objektu Poděbradova č. p. 772 136 688,59 Kč - oprava glorietu v Rennerových sadech 41 737,74 Kč - opravy v budově Euroškoly 49 783,03 Kč - oprava střechy na skladech v areálu pivovaru 202 855,20 Kč - opravy garáží Na Křemelce 67 898,00 Kč - kontroly a opravy střech na budovách v majetku města 56 891,71 Kč - ostatní drobné opravy a služby v budovách v majetku města 52 881,11 Kč Opravy vzduchotechniky v domově pro seniory 1 539 592,13 Kč V kuchyni domova pro seniory v Rybniční ulici bylo vyměněno vzduchotechnické zařízení. 7.2.2 Školská zařízení Plánované opravy základních škol 2 616 652,53 Kč - oprava sociálního zařízení v ZŠ Dukelská 2 064 043,21 Kč - úprava parkovací plochy při ZŠ Krále J. z Poděbrad 293 027,74 Kč - oprava rampy a osvětlení v ZŠ FLČ v Jezerní ulici 215 192,73 Kč - izolace podlahy v ZŠ FLČ v Chelčického ulici 44 388,85 Kč Plánované opravy mateřských škol 2 547 150,56 Kč - montáž stěny v MŠ U Parku 39 470,20 Kč - výměna lina v MŠ Šumavská 67 876,16 Kč - oprava kanalizace a vzduchotechniky v MŠ Lidická 463 475,74 Kč - oprava elektroinstalace v MŠ Holečkova 413 1 086 932,00 Kč - oprava vzduchotechniky v MŠ Spojařů 56 738,11 Kč - oprava oplocení a terasy v MŠ Čtyřlístek 163 963,47 Kč - oprava sociálního zařízení v MŠ Školní 668 694,88 Kč 44

Základní školy údržba, opravy, havárie 965 873,56 Kč - ZŠ F. L. Čelakovského 179 881,45 Kč (instalatérské a zednické opravy, opravy kuchyně v ul. Jezerní ) - ZŠ Dukelská 164 061,80 Kč (posouzení možnosti nástavby, malování, instalatérské a elektro opravy ) - ZŠ Krále J. z Poděbrad 522 805,76 Kč (montáž zabezpečení, opravy havárie kanalizace, výtahové šachty, další opravy) - ZŠ Povážská 57 904,55 Kč (servis okenních jednotek, výměna regulačního ventilu) - opravy a čištění střech nerozdělené dle ZŠ 41 220,00 Kč Mateřské školy údržba, opravy, havárie 1 020 824,41 Kč - MŠ U Parku 179 744,29 Kč (oprava podlah, kanalizace, instalatérské opravy ) - MŠ Čtyřlístek 88 753,49 Kč (pokládka koberců, oprava a čištění kanalizace, oprava dlažeb a omítek ) - MŠ A. B. Svojsíka 28 197,76 Kč (oprava podlahy, elektroinstalační práce, oprava topení ) - MŠ Šumavská 224 015,74 Kč (oprava plotové zídky, výměna přístřešků, kácení stromů, montáž žaluzií, výměna zámků ) - MŠ Školní 169 392,17 Kč (oprava školní kuchyně, instalatérské a zednické opravy po havárii topení a kanalizace ) - MŠ Spojařů 23 653,99 Kč (instalatérská oprava, arboristické práce) - MŠ Holečkova 413 187 410,43 Kč (oprava podlahy, instalatérské opravy ) - MŠ Lidická 58 689,54 Kč (instalatérské opravy, oprava podlahy ) - opravy a služby nerozdělené dle MŠ 60 967,00 Kč (instalatérské opravy, opravy střech, zednické práce a další) 7.2.3 Komunikace Místní komunikace 301 565,00 Kč - oprava místní komunikace Starý Dražejov Habeš 290070,00 Kč - oprava komunikace u Blatského rybníka 11495,00 Kč Chodníky, veřejná prostranství, cyklostezky 2 725 093,18 Kč - bezbariérové úpravy v ul. Mikoláše Alše 79 560,00 Kč - předláždění chodníků v ul. Luční 194 904,38 Kč - oprava chodníků před ZŠ FLČ v ul. Jezerní 82 977,99 Kč - úpravy pěší komunikace v ul. Václavská 264 003,85 Kč - oprava chodníků v ul. Boženy Němcové 86 900,00 Kč - oprava spojovacího chodníku sportovní haly s ul. Zvolenská 79 719,64 Kč - bezbariérové úpravy v ul. U Sv. Markéty, Velké náměstí, Bavorova 340 427,42 Kč - oprava dlažeb u OC Hvězda a v ul. MUDr. K. Hradeckého 1 509 372,30 Kč 45

- příprava spodní stavby pod autobusovou zastávku v Novém Dražejově 39 773,00 Kč - ostatní opravy a služby 47 454,60 Kč Oprava chodníku u ZŠ Dukelská 690 509,11 Kč Chodník lemující hřiště v ulici Na ohradě v blízkosti ZŠ Dukelská byl opatřen novou zámkovou dlažbou. 7.2.4 Vodovody a kanalizace Opravy vodovodů, služby 156 790,20 Kč - osazení a opravy vodoměrů 21 594,00 Kč - opravy ÚV Pracejovice po pádu stromu 105 294,20 Kč - zabezpečení vodojemu Kuřidlo 29 902,00 Kč Opravy kanalizací, služby 1 940 823,17 Kč - oprava kanalizace v ul. Budovatelská 1 034 027,28 Kč - úprava šachet v ul. Podsrpenská 202 067,58 Kč - oprava kanalizace v ul. Zvolenská 209 464,31 Kč - GIS (geografické informační systémy) 124 436,00 Kč - čištění a monitoring kanalizační sítě 316 708,00 Kč - pořízení laboratorního vybavení 54 120,00 Kč 7.2.5 Tepelné a energetické hospodářství Veřejné osvětlení 596 971,00 Kč - výměna kabelu a přepojení VO v ul. Katovická 211 871,00 Kč - výměna stožárů VO v ul. Školní 78 449,00 Kč - opravy VO při Zeyerovo nábřeží 237 668,00 Kč - úpravy stožárů VO v ul. K. Dvořáka 68 983,00 Kč Místní inženýrské sítě 240 719,14 - oprava rozvaděče na hradním nádvoří 92 135,45 Kč - opravy elektroinstalace v OC Maják 52 475,28 Kč - opravy inženýrských sítí v prostorách tržnice u Sv. Markéty 13 028,60 Kč - opravy elektroinstalace v budově Komenského 146 18 464,60 Kč - instalatérské opravy v budovách 52 688,24 Kč - ostatní drobné opravy a služby 11 926,97 Kč Revize světelných bodů a odběrných míst 398 224,80 - připojení nových odběrných míst k distribuční soustavě 43 200,00 Kč - energetický posudek pro potřebu zateplení kulturního domu 54 450,00 Kč - poplatky za obchodování na aukci elektrické energie 235 456,60 Kč - stanovení započitatelné podlahové plochy pro objekt Na Stráži 270 13 309,20 Kč - ostatní revize, posudky a elektromontážní práce 51 809,00 Kč Výměníkové stanice 717 303,75 Kč - opravy regulačního systému topení v ZŠ Dukelská 85 373,97 Kč - oprava havárie čerpadel ve výměníku, revize tlakových nádob v ZŠ Povážská 82 223,13 Kč - opravy výměníkové stanice při MŠ Lidická 625 230523,15 Kč 46

- oprava otopné soustavy v hudebním klubu Na Křemelce 259 208,62 Kč - výměna prasklých kompenzátorů v ZŠ FLČ v ul. Jezerní 15 725,16 Kč - regulace otopné soustavy v MŠ Holečkova 413 17 581,30 Kč - výměna termostatických hlavic v MŠ Spojařů 12 857,46 Kč - další drobné opravy a služby 13 810,96 Kč Spotřeba energií v budovách 4 574 102,00 Kč - voda 451 782,65 Kč - teplo 2 663 575,09 Kč - elektrická energie 1 389 415,26 Kč - náhrady a vratky za minulá období 69 329,00 Kč 7.2.6 Ostatní výdaje majetkového odboru Přádelna 631 869,52 Kč - opravy elektroinstalace 183 006,45 Kč - oprava havárie topení 35 025,87 Kč - oprava střechy, zdi, demolice přístřešku 27 951,00 Kč - rekonstrukce referenční kanceláře 94 864,00 Kč - energie 197 296,00 Kč - správa budovy 80 000,00 Kč - servis výtahu 8 800,20 Kč - ostatní opravy a materiál 4 926,00 Kč Městské lesy 1 959 946,72 Kč V rámci správy a údržby městských lesů byly hrazeny služby odborného lesního hospodáře, pěstební a těžební práce, odstraňování škodících dřevin. - pěstební práce v lesích 772 725,36 Kč - těžba a přibližování dřeva 727 575,42 Kč - sadební a ostatní materiál 347 593,89 Kč - odborný lesní hospodář 96 641,49 Kč - lesní hospodářský plán 15 410,56 Kč Pojištění majetku a osob 1 721 914,00 Kč Daně, poplatky, posudky, vratky, ostatní 1 009 950,52 Kč - pronájem pozemků, plakátovacích ploch 30 908,76 Kč - výkup movitého majetku z divadelní restaurace 163 834,00 Kč - znalecké posudky 86 559,00 Kč - geodetické práce a ostatní služby 23 446,00 Kč - přeplatek kupní ceny pozemku společnosti SRSoft 241 000,00 Kč - úhrada nákladů na opravy nájemci objektu Na Křemelce 304 70 690,00 Kč - vratka z kupní ceny pozemku Ersdelovi 109 200,00 Kč - vratka z kupní ceny pozemku Markovi 69 900,00 Kč - ostatní náhrady a vratky 38 265,76 Kč - správní poplatek ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy 79 273,00 Kč 47

- daň z nabytí nemovitostí, poplatky, kolky 96 874,00 Kč Právní služby 334 659,50 Kč V souvislosti s řešením vad stavby budovy Základní školy Povážská byly vynaloženy prostředky ve výši 46 256 Kč. Problematika krácení dotace na revitalizaci hradu si vyžádala 61 891,50 Kč. 226 512 Kč bylo vydáno za právní služby a soudní poplatky v souvislosti s vymáháním smluvní pokuty od společnosti Protom za nedodržení dodacích podmínek při úpravách budovy č. p. 1 na Velkém náměstí. 7.2.7 Odbor životního prostředí Péče o dřeviny a ostatní zeleň 141 320 Kč - bezpečnostní řezy dřevin v Rennerových sadech 90 000,00 Kč - kácení dřevin u mutěnického jezu 40 000,00 Kč - osetí pozemků v lokalitě Přední Ptákovice speciální travní směsí 9 320,00 Kč - Sborník včelaření v jižních Čechách 2 000,00 Kč Ochrana životního prostředí 375 368,10 Kč - sáčky na psí exkrementy 49 935,10 Kč - likvidace černých skládek 23 093,00 Kč - likvidace odpadů z kuchyní 299 025,00 Kč - ostatní výdaje 3 315,00 Kč Rozbory vody 871,00 Kč Hasiči 651 570,95 Kč - refundace mzdových nákladů 52 469,00 Kč - ochranné pomůcky (obleky, obuv, přilby ) 291 596,63 Kč - vybavení (lana, hadice, rozdělovače, proudnice, kamery ) 117 837,92 Kč - materiál 47 816,40 Kč - pohonné hmoty 29 026,00 Kč - služby, revize, občerstvení 95 507,00 Kč - opravy 17 318,00 Kč Na činnost hasičů se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje v celkové výši 373 867 Kč. Krizové řízení 136 973,00 Kč - servis a opravy hlásičů VISO/VOX 110 574,00 Kč - oprava rozhlasového vedení ve Starém Dražejově 15 042,00 Kč - správa krytů civilní obrany, poplatky za využívání radiových kmitočtů, ostatní 11 357,00 Kč Ekologie krajiny 3 695 211,05 Kč - provoz psího útulku (33 tis. Kč bylo hrazeno z grantu Jihočeského kraje) 1 143 089,00 Kč - posouzení vlivu malé vodní elektrárny na Otavě 50 000,00 Kč - monitorování čápa bílého 10 000,00 Kč - značení památných stromů 44 943,00 Kč - ekologická výchova Projekt Zahradou poznání 72 086,00 Kč (na výsadby ovocných dřevin finančně přispěli občané /9 200 Kč/, spol. Mráz Agro CZ /22 000 Kč/ a spol. ČEZ /37 500 Kč/) - ošetření volně žijících živočichů v záchranné stanici Makov 49 000,00 Kč 48

- lesy (výkon státní správy), hrazeno 100% dotací ze státního rozpočtu 2 147 674,00 Kč - deratizace, veterinární činnost 178 419,05 Kč 7.2.8 Odbor sociální Provoz nízkoprahového centra 450 000,00 Kč Nízkoprahové centrum pro mládež a další sociální služby pro rodiny s dětmi ve Strakonicích provozuje společnost Prevent. Poradna pro rodinu 200 000,00 Kč Vyplacená dotace je určena na provoz poradny služby odborného sociálního poradenství. Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením 600 000,00 Kč Bližší informace k poskytnutým dotacím viz kap. 8.1 Neinvestiční dotace organizacím se sociálním zaměřením Pěstounská péče 5 300,00 Kč Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek, který je určen na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Uvedené prostředky byly vynaloženy na péči o děti v pěstounské péči. Další dotační prostředky byly použity na platy zaměstnanců zajišťujících uvedenou agendu (viz Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč org. 101) Ostatní 28 105,00 Kč - facilitace případové konference 3 800,00 Kč - zabezpečení pohřbů 11 837,00 Kč - dárky pro děti v ústavech 12 040,00 Kč - ostatní (regulační poplatky, poplatky za vyšetření) 428,00 Kč 7.2.9 Odbor rozvoje Územní plán, studie, projekty Kč - zpracování změn územního plánu 163 350,00 Kč - architektonická studie nové MŠ v lokalitě Jezárky 145 200,00 Kč - architektonická studie domova pro seniory v lokalitě Jezárky 235 950,00 Kč - dopravně-urbanistická studie komunikace Katovická 217 800,00 Kč - administrace veřejné zakázky na zpracování územní studie krajiny ORP 42 269,00 Kč - územní studie Podskalí 60 500,00 Kč - příspěvek Nadaci Jihočeské cyklostezky 68 724,00 Kč - příprava architektonické soutěže 269,10 Kč Dětská hřiště 465 036,00 Kč - pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti hřišť 177 492,00 Kč - opravy a údržba herních prvků 287 544,00 Kč Městský mobiliář 170 549,00 Kč - dodávka a montáž mlžičů 18 876,00 Kč - pořízení nových odpadkových košů 41 152,00 Kč - pořízení vánoční výzdoby řetězy, špice, kabely 28 584,00 Kč - opravy a nátěry laviček, služby 81 937,00 Kč 49

Program obnovy venkova 61 088,00 Kč Hrazeny členské příspěvky: - Svazek obcí Dolního Pootaví, Cehnice 76, IČ 70919771 22 908,00 Kč - Svazek obcí Středního Pootaví, Husovo nám. 5, Katovice, IČ 70520097 22 908,00 Kč - Svazek obcí Strakonicka, Sousedovice 41, IČ 70960402 15 272,00 Kč Podklady a dokumenty pro rozvoj města, žádosti o dotace 191 797,00 Kč - studie proveditelnosti pro společný projekt základních škol 75 000,00 Kč - studie proveditelnosti pro projekt nové hasičské zbrojnice 24 200,00 Kč - marketing, prezentace 6 050,00 Kč - měření intenzity dopravy 12 900,00 Kč - technické zajištění workshopu Jeďte po zelené 5 929,00 Kč - ostatní 6 630,00 Kč 7.2.10 Městská policie Podrobný rozpis výdajů je uveden v kap. 6 Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč. 7.2.11 Odbor informatiky a provozu Podrobný rozpis výdajů je uveden v kap. 6 Čerpání rozpočtu výdajů v tis. Kč. 7.2.12 Odbor vnitřních věcí - vítání občánků částku 5 tis. Kč obdrželo celkem 220 narozených dětí 1 100 000,00 Kč - dárkové balíčky a drobné květinové dary při jubileích 9 787,00 Kč 7.2.13 Odbor školství a cestovního ruchu Strakonická televize 1 596 000,00 Kč Na zajištění vysílání Strakonické televize byly vyčleněny prostředky ve výši 1 596 000 Kč. Brožury, propagační materiály, turistický ruch 349 225,60 Kč - trhací mapa města Strakonice (na výrobu přispěl JčK částkou 30 000 Kč) 44 911,60 Kč - Obrazy z dějin Strakonic kniha O. Fibicha, 800 ks 160 000,00 Kč - Procházka městem propagační tiskovina 64 251,00 Kč - leták Strakonický hrad 20 207,00 Kč - leták Akce 2017 11 011,00 Kč - kalendářík města Strakonice2017 4 807,00 Kč - nástěnný kalendář Strakonice 2018 17 825,00 Kč - plastové kuličkové pero 16 698,00 Kč - ostatní 9 515,00 Kč Významné akce 625 750,20 Kč - novoroční ohňostroj včetně hudební produkce 182 636,00 Kč - večer pro záchranáře 61 012,00 Kč - Strakonické vítání (na akci získán grant z Nadace Jč Cyklostezky 12 500 Kč) 150 911,00 Kč - procházka městem za úplňku (na akci získána dotace 20 tis. Kč z Jč kraje) 51 730,20 Kč 50

- slavnostní zahájení adventu 168 860,00 Kč - finanční odměna v soutěži Strakonice kvetou 6 000,00 Kč - ostatní výdaje 4 291,00 Kč Prezentace města 174 794,00 Kč - transfer na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu společnosti Ciao 66 000,00 Kč - výdaje spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu 9 470,00 Kč - mediální kampaň v jihočeských denících 42 350,00 Kč - prezentace v médiích (časopis TIM, portál www.cyklotoulky.cz, tištěné publikace) 38 615,00 Kč - brožura Strakonice origami 8 563,00 Kč - pořízení fotografií města 8 990,00 Kč - ostatní výdaje na prezentaci 806,00 Kč Zpravodaj 366 766,72 Kč - odměny redakční radě 35 525,00 Kč - tisk Zpravodaje 250 980,00 Kč - roznáška Zpravodaje 80 261,72 Kč Kronika 27 669,00 Kč - odměna kronikáři 25 975,00 Kč - vazba kroniky 1 694,00 Kč Sport, ostatní aktivity 9 438,00 Kč Financovány výdaje na grafické zpracování a tisk Sportovní ročenky 2015. Dětské zastupitelstvo 6 023,00 Předmětem činnosti dětského zastupitelstva byla v roce 2017 příprava geolokační hry Za Švandou dudákem do Strakonic. Zajištění oslav životních jubileí 149 530,00 Kč Nákup dárkových poukázek pro občany slavící významná jubilea. Městské informační centrum 58 606,65 Kč - úhrada zboží z komisního prodeje 14 068,65 Kč - Obrazy z dějin Strakonic kniha O. Fibicha 40 000,00 Kč - provoz infocentra (členský příspěvek A. T. I. C., ostatní) 4 538,00 Kč Ostatní výdaje na školství 173 984,00 Kč - nákup pomůcek pro polytechnické vzdělávání v MŠ Šumavská (na akci získána dotace z Jč kraje ve výši 70 tis. Kč) 119648,00 Kč - výplata stipendií žákům základních škol 47 500,00 Kč - ostatní výdaje (odměny v soutěžích, materiál, občerstvení ) 4 836,00 Kč 51

8. POSKYTNUTÉ DOTACE Dotace v sociální oblasti, na kulturu, sport a ostatní volnočasové aktivity byly poskytovány na základě přijatých žádostí. Podpořeny byly ty žádosti, které splnily podmínky jednotlivých dotačních programů. 8.1 NEINVESTIČNÍ DOTACE ORGANIZACÍM SE SOCIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM Dotační program byl zaměřen na podporu registrovaných služeb, poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a na podporu jednorázových nebo dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně nebo s nimi úzce spolupracují. Částka Kč IČ 50 000 02424282 Příjemce dotace Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83, Záboří 10 000 27006107 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice 82 000 69100641 Prevent 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice 50 000 65399447 Oblastní pobočka Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých v ČR Strakonice (SONS), Stavbařů 213, Strakonice 3 000 70501297 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, Strakonice 60 000 04654528 Spolek Labyrinth Strakonice, Baarova 1056, Strakonice 82 000 26538776 Fokus Písek, z.ú., Kollárova 485, Písek 10 000 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., SNP 559, Prachatice 21 000 45018316 Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 405/16, České Budějovice 25 000 75094975 Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Kněžská 8, České Budějovice 20 000 70853517 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice 12 000 00436593 Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Stavbařů 213, Strakonice 25 000 28552288 Apla Jižní Čechy, z.ú. Farského 887, Tábor 10 000 70812187 I MY, o.p.s., třída E. Beneše 286, Soběslav 60 000 69093083 Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, Strakonice 65 000 25185853 Domácí péče ČČK, o.p.s., B. Němcové 1118, Strakonice 15 000 00425915 Oblastní spolek ČČK Strakonice, B. Němcové 1118, Strakonice 600 000 Vyplaceno celkem 52

8.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA SPORT A OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Posláním dotačního programu je nabídnout občanům, především dětem a mládeži do 18 let, smysluplné využití jejich volného času, podpořit jejich pohyb, rozvoj, aktivity, dovednosti a odpoutat je od negativních sociálních vlivů. Program I 348 360,00 Kč - dotace na nájemné v tělocvičnách základních škol Program II 5 000 000,00 Kč dotace na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice ve správě STARZ Program III 1 100 000,00 Kč - dotace na provoz, opravy a údržbu sportovišť ve vlastnictví žadatele - dotace na podporu sportovní činnosti mládeže do 18 let - dotace na podporu volnočasové činnosti mládeže do 18 let - dotace na podporu jednorázových sportovních a volnočasových akcí - dotace na podporu jednorázových akcí pořádaných v rámci oslav 650 let založení města Strakonice Program I. Program II. Program III. Dotace celkem IČ Příjemce dotace 25 000 25 000 00475645 Aeroklub Strakonice, V Lipkách 96, Strakonice 3 000 3 000 63263785 38 850 550 000 40 000 628 850 42386748 5 000 5 000 22688919 20 000 20 000 69567441 2 700 4 000 6 700 46666231 Armádní sportovní klub, z.s., Školní 41, Strakonice Basketbalový klub Strakonice, Máchova 1113, Strakonice Cobra Ryu, Strakonice, z.s., Volyňská 157, Strakonice Česká tábornická unie TK Podskalí Strakonice, p.s., Podskalí 334, Strakonice Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Strakonice, Katovická 175, Strakonice 7 650 66 600 74 250 60650834 Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice 7 000 7 000 46679855 Ekonomické služby - BH spol. s r.o., U Sv. Markéty 214, Strakonice 11 100 320 000 47 000 378 100 02596938 Fbc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261 43 500 990 000 60 000 1 093 500 22890947 Fotbalový klub Junior Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice 2 000 2 000 00000000 František Burda, Šumavská 250, Strakonice 10 000 987 200 93 000 1 090 200 46687769 25 000 25 000 63289946 32 000 45 000 77 000 46668152 3 000 3 000 67188826 HC Strakonice, o.s., Na Křemelce 512, Strakonice Junák - český skaut, středisko Strakonice, z.s., Na Křemelce 308, Strakonice Kanoistický klub Otava Strakonice z.s., Radomyšlská 522, Strakonice Klub Svazu civilní ochrany ČR, o.s., Trachtova 218, Přední Ptákovice, Strakonice 53

Program I. Program II. Program III. Dotace celkem IČ Příjemce dotace 30 000 13 000 43 000 01300784 Manta - diving, p.s., Tažovická Lhota 2, Volenice 2 500 2 500 46669787 Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice 2 000 2 000 71227458 Myslivecký spolek Banín Dražejov, Dražejov 23 2 000 2 000 01352075 6 000 6 000 22882511 15 000 15 000 00435449 7 000 10 000 17 000 22662057 4 000 4 000 00436593 9 000 9 000 63293234 10 000 10 000 65016980 Občanské sdružení Strakoband, Na Dubovci 6, Strakonice Okresní fotbalový svaz Strakonice, pobočný spolek, Husova 380, Strakonice Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, spolek, Husova 380, Strakonice Potápěči Strakonice, Kosmonautů 1242, Strakonice Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Stavbařů 213, Strakonice SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice SH ČMS - SDH Strakonice I, Sokolovská 38, Strakonice 64 680 187 000 42 000 293 680 22728911 SK Basketbal Strakonice, Nádražní 190, Katovice 5 000 5 000 60094150 210 000 210 000 26674190 SK Cyklo Macner Strakonice, z.s., Dr. Jiřího Fifky 925, Strakonice SK Fight Pro Strakonice, z.s., Strunkovice nad Volyňkou 72 25 000 25 000 02488191 SK Fudochi - Kan, Mánesova 1219, Strakonice 31 000 31 000 60090022 22 680 5 000 27 680 65956869 27 000 27 000 15818080 2 000 2 000 70501297 63 000 63 000 16820037 SKI - KLUB Strakonice, z.s., Máchova 108, Strakonice Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z.s., Mlýnská 1086, Strakonice Sportovní klub policie Strakonice, z.s., Plánkova 629, Strakonice Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, Strakonice Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, Strakonice 124 500 574 000 123 000 821 500 00475921 TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, Strakonice 16 700 27 200 99 500 143 400 60650796 TJ Dražejov, z.s., Virtova 23, Strakonice 6 000 992 000 101 000 1 099 000 16820088 TJ Fezko Strakonice, z.s., Pod Hradem 128, Strakonice 151 000 151 000 60829265 TJ Sokol Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice 348 360 5 000 000 1 100 000 6 448 360 Vyplaceno celkem 54

8.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA KULTURU Z dotačního programu byly poskytnuty finanční prostředky na podporu kulturních aktivit na území města Strakonice s cílem zkvalitnit a obohatit možnosti kulturního vyžití občanů města. Částka Kč IČ Příjemce dotace 7000 03808629 Aleš Koutenský, Ellerova 1100, Strakonice 8000 00000000 Aneta Kunešová, Hajská 11, Strakonice 2500 73632368 Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, Korunní 926/30, Praha 2 16000 22871365 CTS Sluníčko Strakonice, Tržní 815, Strakonice 11000 62519751 Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, Mírová 831, Strakonice 20000 60650834 Dům dětí a mládeže, Na Ohradě 417, Strakonice 7000 72102608 Hana Frühaufová Ratajová, U Sv. Markéty 117, Strakonice 11800 00000000 Iveta Homolková, Modlešovice 68, Strakonice 9500 02367246 Jednota Karla Havlíčka Borovského, Arch. Dubského 977, Strakonice 5000 47257954 Jiří Záhorský Ing., Dřešín 61, Čestice (kapela Nektarka) 1500 63289946 Junák - český skaut, z.s., Na Křemelce 308, Strakonice 6500 65954688 Klub přátel ZUŠ ve Strakonicích, z.s., Zámek 1, Strakonice 11500 60829206 Loutková scéna Radost, z.s., Kosmonautů 1266, Strakonice 3500 46669787 Martin Chylík, Tisová 115, Strakonice 39500 03226956 Martina Bílková, Na Stráži 259, Strakonice 20000 16841760 Michal Polata, Radomyšlská 286, Strakonice 33000 22728287 Mladá dudácká muzika, Sokolovská 983, Strakonice 23000 60090031 Nadační fond Gymnázia, Máchova 174, Strakonice 34000 22881646 Osm a půl opice, Zeyerovo nábřeží 262, Strakonice 20000 74526669 Pavel Koubek, Pod Hliničnou 334, Strakonice 4500 00000000 Pavel Zach, Dis, Modlešovice 12 (osadní výbor Modlešovice) 32000 65053800 Prácheňáček, z.s., Mírová 831, Strakonice 30000 60650427 Prácheňský soubor písní a tanců, Mírová 932, Strakonice 15000 28146654 Prostor pro historii techniky, o.p.s., Kosmonautů 1241, Strakonice 24000 27006107 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194 Strakonice 10500 65016963 Římskokatolická církev, Bavorova 30, Strakonice 2000 63293234 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice 7200 67151647 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, Strakonice 6000 26525208 SHŠ Markýz, Zámek 1, Strakonice 15500 27014762 SHŠ Vendetta, z.s., Šumavská 252, Strakonice 1000 26570165 SPONA - Společně pro současnost, z.s., Podsrp 31, Strakonice 23000 22838759 Sunshine Cabaret, Švandy Dudáka 737, Strakonice 5000 87132605 Štěpánek Michal, Tisová 115, Strakonice 2200 28126386 Tandemové seskoky s.r.o., V Lipkách 96, Strakonice 23000 26992019 Taneční skupina Rozálie Strakonice, Tržní 1152, Strakonice 1800 00000000 Veronika Pixová, Podsrp 299, Strakonice 6000 60650745 Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, Strakonice 499000 Vyplaceno celkem 55

8.4 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Posláním individuálních dotací je podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu, apod., a to s cílem motivovat občany města k organizování a rozvíjení nejrůznějších volnočasových aktivit. Částka Kč IČ Příjemce dotace 10 000 00000000 Hrabáková Yvetta, Hostivařská 259/42, Praha 10 17 000 69567441 Česká tábornická unie - TK Podskalí, Podskalí 334 20 000 00000000 Jiří Veselka, Otavská 544, Strakonice 3 000 25228633 Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, Cheb 15 000 26090198 Student, o.p.s., Želivského 291, Strakonice 250 000 60650796 TJ Dražejov, Virtova 23, Strakonice 315 000 Vyplaceno celkem 8.5 OSTATNÍ DOTACE A DARY Částka Kč IČ Příjemce dotace 2000 27006891 Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., Pod Oborou 88, Praha 70000 48208248 Jihočeská hospodářská komora, Husova tř. 1846, České Budějovice 400000 26095181 Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice 50000 65016963 Římskokatolická farnost Strakonice, Bavorova 30, Strakonice 522000 Vyplaceno celkem 56

9. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ROKU 2017 Hospodářská činnost města Strakonice je provozována v oblasti správy a údržby bytového fondu a nebytových prostor. Tato činnost je zajišťována prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s r.o., kterým je za správu jednotek měsíčně hrazeno 143,- Kč/jednotka. K 31. 12. 2017 bylo ve správě celkem 605 jednotek, z toho 538 bytů a 67 nebytových prostorů. Náklady na činnost celkem 9 474 829,84 Kč z toho: spotřeba energie opravy a udržování ostatní služby jiné daně a poplatky zaúčtování opravné položky náklady z vyřazených pohledávek ostatní náklady z činnosti Výnosy z činnosti celkem 369161,80 Kč 4397219,72 Kč 1352290,79 Kč 23381,00 Kč 340862,00 Kč 3499,00 Kč 2988415,53 Kč 19666544,59 Kč z toho: výnosy z pronájmu (byty a nebytové prostory) smluvní pokuty a úroky z prodlení výnosy z vyřazených pohledávek ostatní výnosy z činnosti úroky Výsledek hospodaření před zdaněním 18994925,00 Kč 59788,16 Kč 198938,23 Kč 384574,11 Kč 28319,09 Kč 10191714,75 Kč 57

10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA 10.1 MATEŘSKÉ ŠKOLY zůstatky a stavy k 31. 12. 2017 v tis. Kč MŠ U Parku MŠ MŠ A. B. MŠ MŠ Čtyřlístek Svojsíka Lidická Šumavská Počet žáků 121 87 112 473 130 Náklady 7 690 5 596 7 409 31 274 8 215 spotřeba materiálu 257 172 148 572 149 potraviny 637 431 603 2 809 787 spotřeba energie 346 409 398 2 050 660 opravy a udržování 61 127 36 234 70 ostatní služby 247 142 366 658 216 mzdové náklady 4 386 3 070 4 145 17 659 4 590 sociální a zdravotní pojištění 1 484 1 027 1 391 5 956 1 547 příděl do FKSP 101 73 94 415 106 odpisy 39 15 101 142 36 drobný dlouhodobý majetek 105 107 92 666 24 ostatní náklady (pojištění, cestovné..) 27 23 35 113 30 Výnosy 7724 5610 7427 31354 8278 příspěvek zřizovatele 937 828 866 3830 988 vratka účelových prostředků zřizovateli -154-49 -11-500 -44 prodej služeb stravování 637 431 603 2809 787 prodej služeb - školné 224 162 218 999 217 úroky, jiné výnosy 1 čerpání fondů 25 48 dotace MŠMT 5960 4138 5599 22698 6235 dotace SR zabezpečení MŠ 40 40 40 40 40 dotace SR EU OP VVV 55 60 64 316 55 dotace JčK, ÚP 1161 Výsledek hospodaření 34 14 18 80 63 zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů Majetek drobný DNHM, software 49 26 51 295 90 samostatné movité věci a soubory SMV 768 703 2 529 4 638 1 679 drobný DHM 1 737 2 019 1 487 11 288 2 970 materiál na skladě 17 9 21 143 57 běžný účet 2 048 1 344 1 344 4 588 1 792 účet FKSP 6 47 20 89 189 pokladna 18 52 6 pohledávky odběratelé, zaměstnanci 30 0 65 87 závazky dodavatelé, zálohy, ostatní 57 111 108 605 119 závazky zaměstnanci, instituce 378 221 315 3 127 770 Fondy fond odměn 9 FKSP 35 69 20 196 192 fond rezervní 314 154 109 71 63 fond rezervní projekt OP VVV 227 175 204 601 243 fond investiční 309 285 185 1058 436 z investičního fondu pořízeno: myčka 2 ks el. sporák 58

10.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLY zůstatky a stavy k 31. 12. 2017 v tis. Kč ZŠ Dukelská ZŠ Krále Jiřího ZŠ F. L. z Poděbrad Čelakovského ZŠ Povážská Počet žáků 965 530 634 333 Náklady 54800 31422 36061 21862 spotřeba materiálu 1013 748 843 548 potraviny 4152 2395 2351 1326 spotřeba energie 3379 1659 2880 1752 opravy a udržování 314 398 525 203 cestovné 78 43 75 16 ostatní služby 989 823 615 725 mzdové náklady 31800 17678 20237 11991 sociální a zdravotní pojištění 10705 5896 6786 4044 příděl do FKSP 679 547 529 273 odpisy 630 512 570 683 drobný dlouhodobý majetek 684 461 528 223 ostatní náklady 377 262 122 78 Výnosy 54876 31439 36074 21862 příspěvek zřizovatele 6191 3839 5630 3500 vratka účelových prostředků zřizovateli -427-122 -560-125 prodej služeb stravování 4152 2400 2351 1326 prodej služeb školné (družina) 241 154 177 125 čerpání fondů -8 55 38 119 ostatní výnosy, rozpuštění transferů 617 295 450 326 dotace MŠMT 43201 24441 27875 16487 dotace SR EU OP VVV 899 377 113 104 dotace JčK, ÚP 10 investiční příspěvek zřizovatele 700 678 investiční dotace JčK 496 Výsledek hospodaření 76 17 13 0 zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů Majetek drobný DNHM, software 1695 355 988 661 samostatné movité věci a soubory SMV 8676 7769 10536 560 drobný DHM 16616 9097 11831 14340 materiál na skladě 608 333 370 93 běžný účet 7291 3922 6800 7765 účet FKSP 82 151 179 303 ceniny 0 0 0 1 pokladna 49 66 13 22 pohledávky odběratelé 15 16 závazky dodavatelé 253 106 138 72 závazky zaměstnanci, instituce 2146 1017 1116 1039 Fondy fond odměn 10 19 60 FKSP 113 151 298 378 fond rezervní 11 27 403 312 fond rezervní projekt OP VVV 472 454 731 472 fond investiční 291 917 3755 z investičního fondu pořízeno: dětské hřiště kopírovací stroj server gymnastický sál 59

10.3 OSTATNÍ ORGANIZACE Městské kulturní středisko zůstatky a stavy k 31. 12. 2017 v tis. Kč Šmidingerova STARZ knihovna Městský ústav sociálních služeb Náklady 33340 11824 36859 96535 spotřeba materiálu 703 1550 1644 13370 spotřeba energie 1987 876 11330 6914 opravy a udržování 1099 89 1657 3503 cestovné 2 48 19 52 honoráře, půjčovné 6776 ostatní služby 9412 560 1316 2585 mzdové náklady 6236 6140 14273 45701 ostatní osobní náklady 2454 2053 4611 15333 sociální a zdravotní pojištění 1696 109 801 příděl do FKSP 367 139 1057 2092 odpisy 691 156 278 498 drobný dlouhodobý majetek 503 92 317 5065 ostatní náklady 1414 12 357 621 Výnosy 33352 11837 36653 98481 příspěvek zřizovatele 20155 9450 21742 11000 převod z roku 2016 27 vratka účelových prostředků zřizovateli -76 prodej služeb, ostatní vlastní výkony 11019 550 14771 54872 úroky 2 7 1 čerpání fondů 1098 121 ostatní výnosy 846 81 215 773 dotace ostatní - SR, JčK, ÚP 205 1628 31836 investiční příspěvek zřizovatele 2219 Výsledek hospodaření 12 13-206 1 946 zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů STARZ použije nedočerpané účelové prostředky na úhradu ztráty roku 2017 Majetek drobný DNHM, software 277 392 63 1034 stavby a pozemky 2129 kulturní předměty 300 666 samostatné movité věci a soubory SMV 15611 2070 13990 39638 drobný DHM 9312 3943 7106 46852 nedokončený DHM 553 774 21 zboží nebo materiál na skladě 141 31 1440 běžný účet 4749 1844 1877 16816 účet FKSP 142 47 154 955 ceniny 91 1925 4 pokladna 178 7 39 98 pohledávky odběratelé 64 0 606 2535 závazky dodavatelé 727 91 373 1430 závazky zaměstnanci, instituce 1203 811 2191 6052 Fondy FKSP 153 48 124 1023 fond rezervní 1987 452 3707 fond investiční 855 625 191 6491 z investičního fondu pořízeno: oprava kina připojení tribuny na DPS dřevěná použití dotace: teplovod terasa reprobox 8 ks Revitalizace hradu relaxační bazén - DPS kuchyňské studie vířivka spotřebiče klimatizace st. úpravy ubytovny osobní automobily MIC nábytek čistící stroj internetová síť MIC interiér vířivka 60

10.4 INFORMACE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH Veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny především na prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 9, zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., s odkazem na 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). V roce 2017 bylo provedeno třináct veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly věcně zaměřeny na kontrolu systému vnitřních směrnic, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků, průkaznost vedení účetnictví, vedení pokladny, poskytování cestovních náhrad, používání služebních vozidel, zadávání veřejných zakázek a evidenci majetku. Kontrolované příspěvkové organizace v r. 2017: 1) Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 2) Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 3) Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 4) Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 5) Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 6) Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 7) Základní škola Strakonice, Dukelská 166 8) Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 9) Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 10) Základní škola Povážská, Strakonice, Nad Školou 560 11) Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 12) Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, Na Křemelce 512 13) Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová 831 Nejzávažnější pochybení: 1) porušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 7, 8, 11, 24, 25, 35 7, odst. 1 a 2 vyúčtování nákladů z minulého roku v roce následujícím 8, odst. 1 chybné číslování dokladů, neodpovídající finanční částka 11, odst. 1 chybné označení účetního dokladu 24 a 25, odst. 1, písm. a) ocenění pořízeného majetku 35, odst. 3 opravy účetních dokladů 2) porušení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 151, 152, 157, 158, 164, 170, 176, 183, 184, 218 151 proplacení jízdného za jinou osobu než za zaměstnance, nevyplacení cestovních náhrad 152, písm. a) nevyplacení cestovních náhrad v souvislosti s pracovní cestou 157, odst. 1 neproplacení prokázaných jízdních výdajů, proplacení jízdních výdajů v neprokázané výši 158, odst. 4 náhrada spotřeby pohonných hmot v chybné výši 164 neuhrazení nutných vedlejších výdajů 170, odst. 2 stanovení výše zahraničního stravného dle délky pobytu v zahraničí 176, odst. 1, 3 chybné stanovení výše stravného a jeho krácení 61

183, odst. 5 chybné zaokrouhlení výše cestovních náhrad, vyplacení cestovních náhrad v jiném termínu 184 chybný kurz ČNB na přepočet cestovních náhrad při zahraniční cestě 218 čerpání dovolené v běžném roce a její převod do následujícího roku 3) porušení zákona č. 320/2001 Sb., 26 26 nedostatečná předběžná kontrola 4) porušení vyhlášky č. 416/2004 Sb., 11, 13 11, 13 chybějící kontrola před vznikem nároku na příjem a před vznikem závazku 5) porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., 49, směrná účtová osnova 49, odst. b) - nezavedení jiného DDHM na podrozvahové účty směrná účtová osnova chybné zařazení nákladů organizace 6) porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb. nedoložení potřebných dokladů k inventarizaci majetku a závazků 7) porušení vyhlášky č. 84/2005 Sb. neposkytnutí stravenky za odpracovanou směnu 62

11. HOSPODAŘENÍ MĚSTEM ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ 11.1 DUDÁK - MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE, A. S. Město je jediným akcionářem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 87 920 tis. Kč 86 983 tis. Kč - 937 tis. Kč Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti vypořádat tuto ztrátu převedením na účet neuhrazená ztráta. Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 600 tis. Kč 179110 tis. Kč 11479 tis. Kč 16728 tis. Kč 21617 tis. Kč 7400 tis. Kč 8427 tis. Kč 12121 tis. Kč 11.2 RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A. S. Město je vlastníkem 12,72 % akcií společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 15 586 tis. Kč 17 388 tis. Kč 1 802 tis. Kč Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2017: - příděl do sociálního fondu 240 tis. Kč - dividendy 472 tis. Kč - nerozdělený zisk 1 090 tis. Kč Majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Krátkodobé závazky 29245 tis. Kč 91 tis. Kč 500 tis. Kč 2355 tis. Kč 5311 tis. Kč 2802 tis. Kč 63

11.3 ODPADY PÍSEK, S. R. O. Město Strakonice vlastní 50 % podílu společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 25 050 tis. Kč 26 700 tis. Kč 1 650 tis. Kč Rozdělení zisku za rok 2017 schválila valná hromada ze dne 24. 4. 2018 následovně: - příděl do zákonného rezervního fondu 825 tis. Kč - nerozdělený zisk 825 tis. Kč Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoc 45 tis. Kč 170510 tis. Kč 475 tis. Kč 4941 tis. Kč 43953 tis. Kč 150 tis. Kč 2399 tis. Kč 18189 tis. Kč 11.4 TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S. Město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 290 183 tis. Kč 293 815 tis. Kč 3 632 tis. Kč Návrh na rozdělení zisku za r. 2017 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující: - nerozdělený zisk 3 632 tis. Kč Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 60383 tis. Kč 1846827 tis. Kč 20204 tis. Kč 200 tis. Kč 33362 tis. Kč 25188 tis. Kč 49976 tis. Kč 39460 tis. Kč 156650 tis. Kč 64

11.5 TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE, S. R. O. Město je 100 % vlastníkem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření před zdaněním 167 527 tis. Kč 172 548 tis. Kč 5 021 tis. Kč Návrh na rozdělení zisku za r. 2017 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující: - příděl do sociálního fondu 800 tis. Kč - nerozdělený zisk 4 221 tis. Kč Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peněžní prostředky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 523 tis. Kč 92933 tis. Kč 3620 tis. Kč 31009 tis. Kč 30101 tis. Kč 455 tis. Kč 14519 tis. Kč 7468 tis. Kč 11.6 STRAKONICKÁ TELEVIZE, S. R. O. Město je 100 % vlastníkem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 1 288 tis. Kč 1 478 tis. Kč 190 tis. Kč Rozhodnutím jediného společníka obchodní korporace (Město Strakonice) při výkonu působnosti valné hromady bude zisk ve výši 189 819,53 Kč použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let (v částce 49 090,35 Kč), zbývající část zisku roku 2017 (v částce 140 728,18 Kč) bude ponechána jako nerozdělený zisk. Majetek Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Závazky 50 tis. Kč 451 tis. Kč 341 tis. Kč 168 tis. Kč 65

11.7 TC PŘÁDELNA STRAKONICE S.R.O. Město je 100 % vlastníkem společnosti. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření po zdanění 195 tis. Kč 208 tis. Kč 13 tis. Kč Návrh na rozdělení zisku za r. 2017 bude předmětem jednání valné hromady společnosti a je následující: celá částka zisku dosaženého za rok 2017 bude ponechána jako nerozdělený zisk. Majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Peněžní prostředky Závazky 2180 tis. Kč 447 tis. Kč 1072 tis. Kč 67 tis. Kč Vzhledem k povinnosti valné hromady obchodních společností schválit řádnou účetní závěrku včetně rozdělení zisku společnosti roku 2017 do 30. 6. 2018, může dojít ke změnám uvedených údajů. 66

12. PŘEHLED STAVU ÚČTŮ, HOSPODAŘENÍ FONDŮ 12.1 ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH MĚSTA K 31. 12. 2017 stav k 1. 1. 2017 změna stavu stav k 31. 12. 2017 Běžné účty Běžné účty ČSOB 173040060,10-98774223,56 74265836,54 Běžné účty ČS 52964,69 949175,16 1002139,85 Běžné účty KB 133834,46 609625,61 743460,07 Běžné účty ČNB 22118,83 146763472,49 146785591,32 C e l k e m běžné účty 173248978,08 49548049,70 222797027,78 Fondy Účelový fond - FKSP 1 858 136,30-267 413,00 1 590 723,30 C e l k e m fondy 1 858 136,30-267 413,00 1 590 723,30 Zvláštní účty Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku 1580668,12 285255,21 1865923,33 Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce 300520,53-868,72 299651,81 Zvláštní účet - Revitalizace strakonického hradu 236684,29-960,00 235724,29 Zvláštní účet - Strakonice - Páteřní cyklostezka 58,40 851,20 909,60 C e l k e m zvláštní účty 2117931,34 284277,69 2402209,03 Účet hospodářské činnosti - bytové hospodářství 7 286 093,76 2 001 538,44 9 287 632,20 Účet cizích prostředků Mzdy + pojištění za 12/2017 9531631,00-730357,00 8801274,00 Sallerova výstavba 6250000,00-6250000,00 0,00 Ostatní (jistina, bankovní záruka, kauce, nálezy) 611962,00-51059,00 560903,00 C e l k e m cizí prostředky 16393593,00-7031416,00 9362177,00 REKAPITULACE Běžné účty 173248978,08 49548049,70 222797027,78 Účty fondů města - FKSP 1858136,30-267413,00 1590723,30 Zvláštní účty města 2117931,34 284277,69 2402209,03 Účet hospodářské činnosti 9287632,20 1791021,52 11078653,72 Účet cizích prostředků 16393593,00-7031416,00 9362177,00 C e l k e m na bankovních účtech 202906270,92 44324519,91 247230790,83 67

12.2 VYÚČTOVÁNÍ VZTAHŮ S OSTATNÍMI ROZPOČTY V rámci finančního vypořádání r. 2017 město vrací část nevyčerpané dotace (v Kč): Program prevence kriminality - Strakonice - asistent prevence kriminality (ÚZ 14018) 27003,00 Podpora rozvoje sociálních služeb - MěÚSS (ÚZ 13305) 708001,00 V rámci finančního vypořádání r. 2017 město žádá o doplatek dotací (v Kč): Dokrytí výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071) 223038,80 Dokrytí výdajů na volby prezidenta ČR (ÚZ 98008) 75327,00 Výdaje spojené s agendou sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) 647943,39 Na základě finančního vypořádání účelových prostředků r. 2017 s příspěvkovými organizacemi bude do rozpočtu zřizovatele vráceno (v Kč): MŠ U Parku 154487,00 MŠ Čtyřlístek 48914,00 MŠ A. B. Svojsíka 11086,00 MŠ Lidická 499958,00 MŠ Šumavská 43898,00 ZŠ F. L. Čelakovského 560118,52 ZŠ Dukelská 426616,00 ZŠ Krále J. z Poděbrad 122104,20 ZŠ Povážská 125256,00 Městské kulturní středisko 21477,92 Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města 2013915,64 STARZ - úhrada ztráty roku 2017 (z nedočerpaných účelových prostředků) 76 197,00 12.3 TVORBA A POUŽITÍ FKSP V ROCE 2017 Na základě 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Město Strakonice má zřízen jeden peněžní fond, a to Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne 29. 3. 2000 usnesením č. 209/ZM/00. Pro rok 2017 byl schválen rozpočet výdajů fondu ve výši 2 236,5 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 2 236,5 tis. Kč, tj. na 100 %. Fond FKSP (účet 236 0100) stav k 1. 1. 2017 změna stavu stav k 31. 12. 2017 stav k 1. 1. 2017 1 858 136,30 jednotný příděl 1 964 992,00 ostatní příjmy (vyúčtování depozit) 4 125,00 p ř í j m y c e l k e m 1 969 117,00 výdaje - služby -14 921,00 - příspěvek na stravné -1 038 668,00 - příspěvek na penzijní připojištění -989 997,00 - pracovní a životní výročí -191 000,00 - ostatní výdaje -1 944,00 v ý d a j e c e l k e m -2 236 530,00 stav k 31. 12. 2017 1 590 723,30 68

13. MAJETEK MĚSTA, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY 13.1 MAJETEK A POHLEDÁVKY stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017 rozdíl Nehmotný majetek (v tis. Kč) software 17776 17776 0 drobný DNHM 3742 3762 20 ostatní DNM 24045 24034-11 nedokončený DNM 5650 6671 1021 Celkem 51213 52243 1030 Hmotný majetek (v tis. Kč) pozemky 410650 426921 16271 umělecká díla a předměty 2288 2288 0 budovy a stavby 4110071 4138900 28829 samostatné movité věci 51776 51987 211 drobný DMH 38547 39696 1149 ostatní DHM 10114 9497-617 nedokončený DHM 21824 67914 46090 zásoby 520 114-406 Celkem 4645790 4737317 91527 Finanční majetek (v tis. Kč) majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 161028 161228 200 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 148138 148138 0 ostatní dlouhodobý finanční majetek 3840 3640-200 krátkodobý finanční majetek 202944 247290 44346 Celkem 515950 560296 44346 Majetek celkem 5 212 953 5 349 856 136 903 Pohledávky (v tis. Kč) dlouhodobé pohledávky 253 204-49 krátkodobé pohledávky 61847 86168 24321 Celkem 62100 86372 24272 Aktiva celkem (majetek + pohledávky) 5 275 053 5 436 228 161 175 Celková hodnota aktiv města Strakonice k 31. prosinci 2017 činila 5 436 228 tis. Kč. Z této částky tvoří hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 52 243 tis. Kč, tj. 1 % z hodnoty aktiv. DNM je tvořen nakoupeným softwarem, energetickými audity budov, urbanistickými studiemi, územním plánem, lesními hospodářskými osnovami, generelem zásobování vody, generelem odvodnění. Hodnota hmotného majetku je ve výši 4 737 317 tis. Kč, tj. 87 % z hodnoty aktiv. Patří sem pozemky, které se rozkládají ve 13 katastrálních územích na ploše zhruba 742,08 ha (z toho lesní pozemky na ploše 212,65 ha), umělecká díla (obrazy, sochy, pomníky a památníky), stavby a další majetek. Nebytové budovy v majetku města jsou zejména domy, ve kterých sídlí odbory města, budovy domova pro seniory, kulturní dům, budovy základních a mateřských škol a další. 69

Největší objem staveb tvoří komunikace, chodníky, parkoviště a mosty, kino OKO, areál technických služeb, plavecký a zimní stadion a další sportoviště, ČOV a ostatní vodohospodářský majetek, veřejné osvětlení, skládky odpadu a další. Do samostatných movitých věcí patří 10 osobních aut, 1 multikára, 4 auta městské policie a 7 aut sloužících sboru dobrovolných hasičů, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna, nábytek. Majetek zahrnutý do drobného dlouhodobého majetku sestává z venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), vybavení dětských hřišť a sportovišť, kontejnerů na odpad, apod. Patří sem i vybavení kanceláří nábytkem a technikou, mobilní telefony, apod. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen rozestavěnými investičními akcemi, které po kolaudaci navýší stav příslušného majetkového účtu. Nepatrnou část majetku tvoří zásoby (pohonné hmoty, materiál, prádlo a oděvy). Finanční majetek je vykazován ve výši 560 296 tis. Kč, tj. 10 % z hodnoty aktiv, z toho dlouhodobý finanční majetek ve výši 313 006 tis. Kč. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností Dudák - Měšťanský pivovar, a.s., Technické služby, s.r.o., Odpady Písek, Strakonická televize, s.r.o., dále akcie ČS, a.s., akcie Teplárny Strakonice, a.s., akcie Recyklace odpadů a skládky, a.s. Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech v celkové výši 247 230 tis. Kč (viz kap. 12.1 Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017)a dále ceniny (stravenky) ve výši 60 tis. Kč. Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech nehmotný majetek 1% finanční majetek 10% hmotný majetek 87% pohledávky 2% Součástí aktiv jsou dále pohledávky, které se dle splatnosti dělí na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (více než 1 rok). Dlouhodobé pohledávky tvoří splátky bytů ve výši 204 tis. Kč Krátkodobé pohledávky tvoří: - pohledávky za odběrateli ve výši 4 645 tis. Kč (z toho částka 3 053 tis. Kč jsou pohledávky z bytového hospodářství spravovaného pro město Technickými službami Strakonice, částka 1 592 tis. Kč vydané faktury, pronájmy a prodej pozemků, pronájmy nebytových prostor) - poskytnuté zálohy ve výši 6 985 tis. Kč (z toho částka 6 583 tis. Kč představuje zálohy z bytového hospodářství, částka 402 tis. Kč zálohy na účast na školení, předplatné tiskovin a zálohy na energie) - pohledávky z hlavní činnosti ve výši 18 313 tis. Kč (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, a to 13 894 tis. Kč, dále komunální odpad 4 074 tis. Kč, psi 143 tis. Kč, přeplatky sociálních dávek 192 tis. Kč, poplatek ze vstupného 8 tis. Kč a poplatek za užívání veřejného prostranství 2 tis. Kč 70

2025 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář