Město Jaroměř Návrh rozpočtu na rok 2008 - I. pracovní verze v tis. Kč označení název odvětví, položky,akce příjmy výdaje 1111 daň z příjmu fyzických osob - ZČ 21 000 1112 daň z přijmu fyzický osob ze SVČ 6 000 1113 daň z příjmu FO z kap. výnosů 1 000 1121 daň z příjmu právnických osob 28 000 1122 daň z přijmu PO - obec 6 000 1211 DPH 39 000 1511 daň z nemovitostí 4 000 daně celkem 105 000 1337 poplatek za likvidaci odpadů 4 000 1341 poplatek ze psů 380 1343 poplatekza uţívání veřejného prostranství 200 1347 poplatek za provozovaný VHP 1500 1351 výtěţek z provozu VHP 1000 1353 zkoušky odb.způsobilosti - doprava 250 místní poplatky celkem 7 330 1361/902 rybářské lístky 25 1361/901 lovecké listky 5 1361/903 výstavba - st. povolení 150 1361/904 cestovní pasy 450 1361/905 tombola 10 1361/907 doprava 20 1361/922 registr vozidel 2 900 1361/908 matrika 200 1361/909 evidence obyvatel 5 1361/910 provoz VHP 1 300 1361/914 ţivnostenské listy 230 1361/917 ţivotní protředí 5 1361/930 katastr nemovitostí 50 1361/928 výpis z rejstříku trestů 50 1361 ostatní 100 správní poplatky celkem 5 500 4112 dotace státní správa 18 069,10 4112 školství 2 539,43 dotace státu celkem 20 608,53 4121 dojíţdějící ţáci - příspěvky obcí 2 450 1014 deratizace, psí útulek 0 200 1039 lesní hospodářství -OŢP 500 50 výkupy lesních pozemků 500 2141 vnitřní obchod, propagace - celkem 50 470 2141/253 spolupráce Polsko 80 2141/241 příspěvky v oblasti propagace města 110 2141/400 královna věnných měst 80 2141/2683 propagace - informační středisko 50 200 2143 cestovní ruch 230 celkem str. 1 141 439 1450 Stránka 1
odvětví název odvětví, položky, akce příjmy výdaje doprava celkem 10 365 2212 silnice 2219 ostatní záleţitosti pozemních komunikací 10 50 2219/282 uklid Josefova 250 2221 provoz silniční dopravy - Orlobus 60 2249 ţelezniční doprava 5 2310 vodní hospodářství - přípojky OSSM 150 2321 kanalizace 2362 vodní hospodářství - OŢP 0 50 školství 350 390 3111 dojíţdějící ţáci MŠ - platby jiným obcím 30 3113 dojíţdějící ţáci ZŠ - platby jiným obcím 10 3113 ZŠ - bývalá ZvŠ Josefov 350 350 kultura,památky 330 6 090 3315 I.vojenskohistorické muzeum Josefov 150 1 200 3319 ostatní záleţitosti kultury - kniha Jaroměř 250 3319/ kronika 50 3322 památková péče - podíl k dotacím 3 000 oprava hradeb, sřelecká zeď 400 3326 památky místního významu 200 3349/ zpravodaj 180 420 3399/ SPOZ 120 3399 kulturní akce a granty 300 3399 ostatní zájmová činnosti v kultuře 150 3399/ sportovní zařízení 1 753 8 053 3412/430 zimní stadion 1 030 3 535 splátka rolby 755 3412/431 plavecký areál 723 3 663 3412/432 všesokolský stadion 100 3549 logopedie 45 3612/ bytové hospodářství celkem 13 300 15 330 3612/284 nájemné 6 950 sluţby 4 350 správa byt.fondu 14 830 v tom údrţba, střechy, komínky,rozvody 5 000 prodeje bytů 2 000 3612 ostatní - rezerva ţivelné pohromy 500 3613/ nebytové hospodářství -celkem 8 300 7 165 3613/285 správa nebyt.fondu 7 165 3613/285 nájmy 6 500 3613/285 sluţby 1 800 3631 veřejné osvětlení - Citelum 3 000 3634 tepelné hospodářství 3635 územní plánování, technická mapa 850 3639 projektová dokumentace 2 500 str.2 celkem 24 043 43 988 Stránka 2
odvětví název odvětví, položka, akce příjmy výdaje správa majetku celkem 770 3 570 3639/287 prodeje a pronájmy pozemků 770 3639 správa majetku města 1 870 3639/3634 Dabona 1 700 odpadové hospodářství 700 6 325 3721 nebezpečný odpad 100 3722 likvidace komunálního odpadu - smlouva 5 380 3722 svozový kalendář, výkon st.správy 80 3722 nákup kontejnerů 700 3723 separovaná místa, převod z 2007 65 3725 poplatek za třídění odpadu 700 zeleň 430 3745 veřejná zeleň, náhradní výsadba 100 3745 Den země 30 3745/282 úklid Josefova - zeleň 250 3749 ochrana přírody a krajiny 50 sociální služby 600 4 990 4332 pěstounská péče 430 4342 terenní sociální práce 640 4349 komunitní plánování 70 4351 pečovatelská sluţba 600 3 700 4359 klub seniorů 50 řešení sociálních záleţitostí 100 bezpečnost 50 6 760 5212 ochrana obyvatelstva 10 5273 ostatní správa v krizovém řízení 50 5311 městská policie 50 6 500 5399 prevence kriminality 200 JSDH 2 830 5512/260 JSDH Na Valech 1 300 5512/261 JSDH Josefov 200 5512/262 JSDH Jezbiny 350 5512/2601 JSDH Semonice 100 JSDH Semonice - základová deska 100 5512/2602 JSDH Starý Ples 100 5512 JSDH - fond velitele 180 JSDH - převod 2007, oprava fasády 300 JSDH oprava ţebříku 20m 200 6112 zastupitelstva obcí 2 200 6112 komise 200 6171/2682 PC 2 300 6171/265 obřadní síň 100 6171 správa 250 42 500 6320 pojištění majetku města 1 100 6399 ostatní finanční operace 6310 úroky 700 str. 3 celkem 3070 73 305 Stránka 3
odvětví název odvětví, položka, akce příjmy výdaje příspěvková organizace celkem 47 930 3111 mateřská škola 4 000 3113/209 ZŠ Ostrov 4 300 3113/210 ZŠ Josefov 4 000 3113/211 ZŠ B.Němcové 4 000 3141/229 ŠJ Karlov 2 100 3141/230 ŠJ Josefov /100 izolace podlah/ 1 200 3231 Základní umělecká škola 530 3314 knihovna 4 100 3315 městské muzeum 2 100 3392 Městské kulturní středisko 4 000 3421 Dům dětí a mládeţe (vč.maţoretek) 1 000 3639 Technické sluţby města 16 600 společnosti s ručením omezeným 8 800 1039 Městské lesy 500 2310 MěVAK 7 300 3634 Energetika 1 000 splátky úvěrů celkem 4 958 8124 splátky půjčky - divadlo KB 500 8124 splátky půjčky divadlo HVB 1 821 8124 splátky půjčky -přístavba ZS 1 635 8124 splátky půjčky - cisterna JSDH 1 002 úroky 125 úroky z úvěrů divadlo 5 úroky z úvěrů cisterna 120 vzájemné zápočty nájemné/příspěvek 1 333 1 333 fond oprav 500 500 sociální fond 900 900 8115 zapojení fin.prostředků z min. let 10 000 6409 rezerva jako podíl k dotacím 4 000 schválené akce 2007-převod 2008 12 300 12 970 3412 sportovní hala, stadion 6 500 6 500 3419 zázemí sportovního areálu Jezbiny 500 3412 náhrada - sportovní hala 170 2212 komunikace převod 2007 4 800 4 800 2321 výkupy protipovodňová opatření převod 2007 1000 1 000 str. 4 33 833 72 716 celkem 1-4 202 385 191 459 Stránka 4
odvětví název akce, položka, akce požadavky návrh příspěvky celkem 11 674 3 930 3419 sportovní organizace 7 864 2 500 3421 dětské organizace 3429 zájmové organizace 1 460 600 Ravelin - nákup nakladače 500 3330 církevní organizace českobratrská církev evang. Semonice 30 100 3330 chrám sv.mikuláš 800 250 3539 ostatní zdravotnická zařízení 530 3541 prevence před drogami 3543 zdravotně postiţení 3549 ostatní speciálné zdravotní péče 350 2321 příspěvek DSO 130 130 kulturní akce 1 360 3399 podpora větších kult.akcí ve městě 360 360 kulturní akce v autoparku Josefov 1 000 příspěvky z rozhodnutí RM 100 nerozdělená částka 5 536 Stránka 5