Plnění rozpočtu města Planá za rok 2005 pol. název rozpočet rozpočet plnění schválený upravený rozpočtu P ř í j m y v tis Kč v tis Kč v Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.č. 7 750 7 990 8 279 198 1112 Daň FO ze sam. výděl. činnosti 3 600 2 600 2 712 518 1113 Dań FO z kapit. výnosů 500 420 434 885 1121 Daň z příjmu právnických osob 8 100 8 500 8 980 011 1122 Daň z příjmu právn. osob za obce 3 900 4 010 4 009 600 1211 Daň z přídané hodnoty 11 800 13 940 14 123 582 1332 Poplatky za znečistění ovzduší 10 10 10 475 1334 Odvody za odnětí půdy 145 145 497 1335 Poplatky za odnětí půdy - lesní 44 1341 Poplatek ze psů 170 160 159 663 1343 Poplatek za užívání veřejného prostr. 30 40 47 845 1347 Poplatek za výher. hrací přístroj 700 890 1 036 581 1351 Odvod z výtěžku za provoz. loterií 240 441 440 823 1361 Správní poplatky 900 900 1 255 020 1511 Daň z nemovitosti 2 300 2 300 2 617 686 D a ň o v é p ř í j m y 40 000 42 346 44 253 428 2460 Splátky půjček ze sociálního fondu 45 45 44 490 2412 Splátka půjčky Plánských lesů 460 460 460 000 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 195 200 200 726 1037 2132 Příjmy z pronájmu od Plán. lesů 1 000 1 000 1 000 000 2140 2112 Příjmy z prodeje zboží 4 4 232 2169 2210 Přijaté sankční platby stavební 190 190 209 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu vodovodní sítě 1 668 1 668 1 668 000
2321 2132 Příjmy z pronájmu kanalizační sítě 832 832 832 000 3111 2122 Odvod z odpisů mateř. školy 113 124 340 3313 2111 Příjmy Kino 200 200 215 064 3314 2111 Příjmy Knihovny 90 90 88 662 3314 2324 Příspěvek na regionál. funkci knihovny 60 60 000 3349 2111 Příjmy za Plánský měsíčník 25 25 29 775 3392 2111 Příjmy Městské kulturní středisko 280 190 190 316 3419 2321 Dar městu od Story Enso 30 30 000 3419 2111 Příjmy ze školního hřiště - pronájmy 12 12 000 3429 2132 Příjmy z pronájmu koupaliště 60 60 000 3639 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 077 1 077 1 077 000 3723 2111 Příjmy za odpady 2 600 2 600 2 766 849 4314 2111 Příjmy Pečovatelská služba 920 920 950 623 5311 2210 Příjmy od Městské policie 300 5512 2111 Příjmy Sboru dobrovolných hasičů 5 279 6 2111 Příjmy za úkony městskéh úřadu 30 30 35 883 6 2210 Přijaté sankční platby - přestupky 23 23 25 600 6310 2141 Úroky 311 429 438 230 6339 2329 Ostatní nedaňové příjmy 13 12 778 6399 2322 Příjmy od pojišťovny 100 102 369 6409 2210 Přijaté sankční platby - živ. prostředí 103 109 500 6409 2310 Prodej drobného majetku 33 34 367 6402 2229 Vratky škol prostředků z r. 2004 8 754 N e d a ň o v é p ř í j m y 9 946 10 507 10 796 137 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemku 1 150 1 630 1 256 454 3612 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí 1 900 3 525 3 607 828 3612 3122 Investiční příspěvky 1 100 1 175 1 163 858 6409 3113 Příjmy z prodeje majetku 5 000 K a p i t á l o v é p ř í j m y 4 150 6 330 6 033 140
4112 Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu 10 376 11 656 11 655 580 4116 Neinv. dotace z ministerstev 696 696 502 4121 Neinv. dotace od obcí 1 028 1 015 1 009 864 4122 Neinvest. dotace od kraje 342 342 010 4213 Investiční dotace na 32 bytů 10 992 10 992 153 4216 Invest. dotace na válečný hrob 440 440 000 4222 Invest. dotace od kraje - Týnec cesta 300 300 000 D o t a c e c e l k e m 11 404 25 441 25 436 109 Vlastní příjmy - úhrnem 65 500 84 623 86 518 814 Zdroje z fondu rezerv a rozvoje 21 700 8 377 8 376 716 Snížení o splátky půjček ze sociál. fond. P ř í j m y roku 2005 město Planá -44 490 87 200 93 000 94 851 040 V ý d a j e N e i n v e s t i č n í v ý d a j e 1011 5169 Ochrana proti buření 7 6 5 674 1014 5139 Náklady odchytu psů 10 0 380 2140 5137 Informační systém města 140 119 000 2140 5139 Náklady propagace, brožura Černošín S i l n i c e 120 35 29 308 2212 5 Opravy silnic 100 65 64 549 2221 5193 Dopravní obslužnost 150 120 112 648 V o d n í h o s p o d á ř s t v í 2310 5 Opravy vody 450 122 105 922 2321 5 Opravy kanalizace /Bezdružická/ 50 176 177 517 2339 5021 Záležitosti vodní hospodářství 65 65 66 600 Š k o l s t v í 3111 5331 Příspěvek na provoz mateřské 1 600 1 550 1 550 000
3113 5331 školy Příspěvek na provoz ZŠ nám. Svobody 2 600 2 600 2 600 000 3113 5331 Příspěvek na volný čas dětí DDM 55 55 000 3113 5331 3113 5331 Příspěvek na mezinár. letní tábor dětí Příspěvek na provoz ZŠ Na Valech K u l t u r a 20 20 000 2 033 2 033 2 033 000 3313 5021-3314 5011-173 Výdaje na provoz Kina 715 715 665 541 Výdaje na provoz Knihovny 945 1 035 974 754 3349 5169 3322 5 Výdaje na tisk Plánského měsíčníku Mříže kostela Petra a Pavla, nátěr kaplí 55 55 48 720 100 20 19 797 3322 5 Použití dotace na č.p. 56 200 200 000 3326 5 Oprava kašny na náměstí s dotací 250 249 092 3326 5192 3399 5139-194 Neinvest. dotace pro Hornický spolek Náklady Sboru pro občan. záležitosti 40 40 000 65 79 78 415 3392 5339 Příspěvek na Regiontour 10 15 15 000 3392 5011-175 Provoz Městského kulturního střediska 828 718 713 681 V y u ž i t í v o l n é h o č a s u 3412 5137- Provoz školního hřiště 145 145 98 199 3429 5229 Příspěvek na provoz koupaliště 250 260 259 920 3429 5153- Opravy brouzdaliště 250 735 734 838 3419 5194 Plánský desetiboj - ceny 55 85 83 946 3523 5213 3639 5169 Dar nemocnici násled. péče Sv. Anna M í s t n í h o s p o d á ř s t v í Odhady, posudky nemovitostí, pozemků 32 32 000 120 140 121 282 3639 5169 Veřejně prospěšné služby 6 850 6 850 6 849 000 3639 5163 Pojištění majetku 45 5 468 3639 5 Opravy zdí, závory, oplocení dvůr 275 399 362 760
3639 5137,9 Materiál, DHIM -odp. koše, lavičky 225 149 147 008 3639 5165 Nájemné pozemků 15 18 263 3639 5339 3723 5169 Příspěvek na opravu č.p. 54 Plán. služ. O d p a d o v é h o s p o d á ř s t v í Náklady na svoz odpadu, separaci P é č e o z e l e ň 450 412 411 981 2 600 2 600 2 555 229 3745 5169 Péče o veřejnou zeleň 280 180 168 437 3745 5169 Úpravy aleje k Sv. Anně s dotací 247 247 027 S o c i á l n í p é č e 4179,8 5410 Sociální dávky 6 900 8 180 7 967 373 4222 5019-31 4314 5011-173 4319 5137- Náklady pracovníků na veř. prosp. práce Pečovatelská služba, vybavení nové DPS 262 256 577 1 428 1 557 1 455 818 Provoz dvou Klubů důchodců 200 44 27 392 B e z p e č n o s t a p o ř á d e k 5311 5011-162 5512 5019-175 Náklady městské policie 202 202 129 744 Náklady sboru dobrovol. hasičů 472 534 461 937 M í s t n í s p r á v a 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 100 1 100 1 019 751 6 5011 Činnost místní správy - uklízečky 100 100 96 304 6 5011 6399 5362 Činnost MěÚ - platy, provoz, programy F i n a n č n í o p e r a c e Daň z příjmu, z převodu, nemovitosti 11 100 11 060 10 448 520 4 100 4 230 4 213 929 6409 5192 Příspěvky jednotlivcům 50 60 57 000 6409 5229 Příspěvky oddílům 550 488 485 269 6409 5901 Neinvestiční rezerva 143 12 6409 5329 Příspěvek Konstantinolázeňsku 11 811 Výdaje sociálního fondu 207 207 169 365 Příspěvky z fondu památek 40 000 Vratky sociálních dávek, vratky 162 165
škol Neinvestiční výdaje celkem 48 000 50 404 49 037 911 Úpravy výdajů, odečet fondů -215 505 Upravené neinvest. výdaje 48 822 406 2212 6121 Projekt do Řešanova 49 2212 6121 Wolkerova včetně zeleně 2 279 2 073 2 072 439 2212 6121 Úzká 1 770 1 778 1 777 912 2212 6121 vjezdy Jateční 30 0 2212 6121 podchod Mezibranská 300 15 13 600 2212 6121 Havlíčkova 1 900 1 040 1 040 143 2212 6121 ZŠ Na Valech - Příkopech 3 500 3 3 000 2212 6121 Týnec - dotace 300 300 000 2212 6121 Týnec - komunikace 900 496 495 721 2310 6121 Čistá Berounka: 3 519 972 971 674 2310 6121 Dolní Jadruž -vodovod 2 435 2 421 2 411 404 2310 6121 Broumov - pásmo hygien. ochrany 2310 6121 Broumov - další projekty 240 0 100 53 52 852 2310 6121 Vodovod Karlín 1 600 2 148 2 146 407 2321 6121 ČOV - vyhodnocení 85 33 32 725 3113 6121 ZŠ Valy - šatny u haly 300 895 897 423 3322 6121 Válečný hrob 313 313 200 941 3322 6121 Válečný hrob - dotace 440 440 000 3322 5 Dům č.p. 56 - dotace 3322 6121 Dům č.p. 56 500 270 257 370 3322 5 Kašny náměstí 260 3113 6121 Nafukovací hala 300 330 328 376 3612 6121 32 bytů Smetanova 12 081 12 630 12 617 746 3612 6121 Dotace na 32 bytů 10 992 10 992 152 3612 6121 Obytná zóna sever 534 285 284 650 3639 6130 Nákup pozemků 200 0 3639 6901 Investiční rezerva 2 040 0 3713 6121 Energetický audit 410 400 297 500
3713 6121 Vyzdívka kotle 255 255 252 280 5512 6123 Auto hasiči 3 300 3 300 3 299 470 Dodáváno: 2140 6121 Projekt informačního systému 15 14 642 4312 6121 Projekt 6 bytů DPS Smetanova 60 3 000 2219 6121 Čekárna Otín 52 51 849 3322 5229 Invest. příspěvek Hornic. spolku 6409 6322 Invest. příspěvek Střelec. svazu 20 20 000 3631 6121 Veřejné osvětlení Sedliště 75 74 594 3639 6322 Inv. příspěvek na č. p. 64 665 665 000 2310 6121 Čerpací stanice Dolní Sedliště 237 237 084 2310 6121 Tlaková nádoba Pavlovice 30 29 369 Ú h r n e m 39 200 42 596 42 281 323 S u m a r i z a c e Investiční výdaje celkem 39 200 42 596 42 281 323 Neinvestiční výdaje celkem 48 000 50 404 48 822 406 V ý d a j e c e l ke m 87 200 93 000 91 103 729 Hospodářský výsledek města Plané k 31.12.2005 Příjmy celkem 65 500 84 623 94 851 040 Výdaje celkem 87 200 93 000 91 103 729 Z i s k v K č 3 747 311