0 Celkem bez ORJ 0,00 0, ,00 ***

PŘÍJMOVÁ ČÁST r. 2015 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0 2 33 92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 1 740,00 *** 33 Celkem 0,00 0,00 1 740,00 *** 37 69 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 50 000,00 *** 37 Celkem 0,00 0,00 50 000,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 51 740,00 *** 0 Celkem bez ORJ 0,00 0,00 51 740,00 *** 100 1 00 00 1361 Správní poplatky 1,00 1,00 334,00 33,40 00 Celkem 1,00 1,00 334,00 33,40 1 - Daňové příjmy 1,00 1,00 334,00 33,40 2 43 39 2111 RC Kapřík - vybrané vstupné 8,00 8,00 17 430,00 217,88 43 Celkem 8,00 8,00 17 430,00 217,88 2 - Nedaňové příjmy 8,00 8,00 17 430,00 217,88 4 00 00 4116 Výkon pěstounské péče - státní příspěvek ÚP ČR 0,00 1 176,00 1 176 000,00 100,00 Dotace-MPSV-JK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí 0,00 2 500,00 2 500 000,00 100,00 Dotace-MPSV-KÚ-na výkon sociální práce 0,00 322,00 322 000,00 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 109,24 109 242,75 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 619,04 619 042,25 100,00 4121 Dotace od obcí za žáky docházející do škol v třeboni - v tom: 50,00 369,07 0,00 0,00 Obec Cep 0,00 0,00 37 244,00 *** Obec Domanín 0,00 0,00 110 067,00 *** Obec Drahov 0,00 0,00 636,00 *** Obec Dunajovice 0,00 0,00 46 033,00 *** Obec Halámky 0,00 0,00 3 475,00 *** Obec Hamr 0,00 0,00 1 151,00 *** Obec Hrachoviště 0,00 0,00 18 350,00 *** Obec Jílovice 0,00 0,00 1 848,00 *** Obec Libín 0,00 0,00 60 719,00 *** Obec Lužnice 0,00 0,00 17 422,00 *** Obec Majdalena 0,00 0,00 7 999,00 *** Obec Novosedly nad Nežárkou 0,00 0,00 15 438,00 *** Obec Staňkov 0,00 0,00 3 475,00 *** Obec Stříbřec 0,00 0,00 40 559,00 *** Obec Val 0,00 0,00 3 475,00 *** Obec Záblatí 0,00 0,00 1 182,00 *** 4122 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 0,00 11,62 11 622,31 99,99 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 0,00 65,86 65 859,75 100,00 00 Celkem 50,00 5 172,83 5 172 840,06 100,00 4 - Přijaté transfery 50,00 5 172,83 5 172 840,06 100,00 100 Odbor školství a sociálních věcí 59,00 5 181,83 5 190 604,06 100,00 300 1 00 00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 150,00 150,00 154 500,00 103,00 1353 Zkouška z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič.opráv. 550,00 550,00 624 900,00 113,62 1361 Správní poplatky 2 800,00 2 800,00 2 648 170,00 94,58 00 Celkem 3 500,00 3 500,00 3 427 570,00 97,93 1 - Daňové příjmy 3 500,00 3 500,00 3 427 570,00 97,93 2 22 19 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 17 550,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 10 000,00 *** 21 2111 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 2 900,00 *** 99 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 3 500,00 *** Pokuty - dopravní přestupky 650,00 670,29 896 941,79 133,81 2324 Náklady řízení - dopravní přestupky 50,00 50,00 74 813,82 149,63 22 Celkem 700,00 720,29 1 005 705,61 139,63 61 71 2212 Pokuty - ostatní přestupky 20,00 20,00 2 000,00 10,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dlouhodob. maj. 0,00 0,00 5 075,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 *** 61 Celkem 20,00 20,00 8 075,00 40,38 2 - Nedaňové příjmy 720,00 740,29 1 013 780,61 136,94 4 00 00 4116 Dotace-MD-účelová-NIV-zařízení na skenování 0,00 36,30 36 300,00 100,00 00 Celkem 0,00 36,30 36 300,00 100,00 4 - Přijaté transfery 0,00 36,30 36 300,00 100,00 300 Odbor dopravy 4 220,00 4 276,59 4 477 650,61 104,70 400 1 00 00 1361 Správní poplatky 900,00 900,00 1 183 400,00 131,49 00 Celkem 900,00 900,00 1 183 400,00 131,49 1 - Daňové příjmy 900,00 900,00 1 183 400,00 131,49 2 21 69 2212 Pokuty - odbor ÚPaSŘ 50,00 50,00 16 000,00 32,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 *** Závěrečný účet za rok 2015 - příjmová část - členění dle ORJ 1

PŘÍJMOVÁ ČÁST r. 2015 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 21 Celkem 50,00 50,00 17 000,00 34,00 33 29 2212 Pokuty - památková péče 10,00 10,00 1 000,00 10,00 2324 Náklady řízení - památková péče 2,00 2,00 0,00 0,00 33 Celkem 12,00 12,00 1 000,00 8,33 2 - Nedaňové příjmy 62,00 62,00 18 000,00 29,03 4 00 00 4116 Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z prog. reg. MPR 0,00 610,00 610 000,00 100,00 00 Celkem 0,00 610,00 610 000,00 100,00 4 - Přijaté transfery 0,00 610,00 610 000,00 100,00 400 Odbor územního plánování a stavebního řádu 962,00 1 572,00 1 811 400,00 115,23 500 1 00 00 1361 Správní poplatky 1 100,00 1 100,00 1 321 410,00 120,13 00 Celkem 1 100,00 1 100,00 1 321 410,00 120,13 1 - Daňové příjmy 1 100,00 1 100,00 1 321 410,00 120,13 2 21 69 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 32 800,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 7 000,00 *** 21 Celkem 0,00 0,00 39 800,00 *** 61 71 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 61 925,61 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 13 000,00 *** 61 Celkem 0,00 0,00 74 925,61 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 114 725,61 *** 4 00 00 4121 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky 135,70 135,70 0,00 0,00 Město Lomnice nad Lužnicí 0,00 0,00 44 903,00 *** Obec Cep 0,00 0,00 5 011,00 *** Obec Domanín 0,00 0,00 9 350,00 *** Obec Dunajovice 0,00 0,00 5 360,00 *** Obec Frahelž 0,00 0,00 3 964,00 *** Obec Hamr 0,00 0,00 8 402,00 *** Obec Hrachoviště 0,00 0,00 2 020,00 *** Obec Klec 0,00 0,00 4 164,00 *** Obec Lužnice 0,00 0,00 3 964,00 *** Obec Majdalena 0,00 0,00 12 217,00 *** Obec Novosedly nad Nežárkou 0,00 0,00 16 480,00 *** Obec Ponědraž 0,00 0,00 2 892,00 *** Obec Ponědrážka 0,00 0,00 1 945,00 *** Obec Smržov 0,00 0,00 1 920,00 *** Obec Stříbřec 0,00 0,00 11 220,00 *** Obec Záblatí 0,00 0,00 1 920,00 *** 00 Celkem 135,70 135,70 135 732,00 0,00 4 Celkem 135,70 135,70 135 732,00 0,00 500 Odbor živnostenský a správních činností 1 235,70 1 235,70 1 571 867,61 127,20 700 1 00 00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 54 037,00 *** 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,00 2,00 18 883,00 944,15 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 0,00 0,00 39 000,00 *** 1361 Správní poplatky 130,00 130,00 118 170,00 90,90 00 Celkem 132,00 132,00 230 090,00 174,31 1 - Daňové příjmy 132,00 132,00 230 090,00 174,31 2 10 14 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 983,00 *** 69 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 25 000,00 *** 10 Celkem 0,00 0,00 26 983,00 *** 37 25 2324 EKO-KOM-třídění odpadu 750,00 750,00 880 058,50 117,34 26 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr.-elektrowin-motiv.program 50,00 50,00 44 849,30 89,70 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 11 984,00 *** 69 2212 Pokuty - životní prostředí 20,00 20,00 35 600,00 178,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 9 000,00 *** 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 500,00 *** 99 2321 Přijaté neinvestiční dary (ocenění v soutěži Jihočeská ratolest) 0,00 0,00 3 000,00 *** 37 Celkem 820,00 820,00 984 991,80 120,12 2 - Nedaňové příjmy 820,00 820,00 1 011 974,80 123,41 4 00 00 4116 St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-mz-kú 90,00 150,60 150 600,00 100,00 Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 0,00 24,39 24 394,00 100,02 St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-mz-kú 1 430,00 1 336,83 1 336 829,00 100,00 4216 Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 30,00 0,00 0,00 *** 00 Celkem 1 550,00 1 511,82 1 511 823,00 100,00 4 - Přijaté tranfery 1 550,00 1 511,82 1 511 823,00 100,00 700 Odbor životního prostředí 2 502,00 2 463,82 2 753 887,80 111,77 750 2 10 39 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 1 179,00 *** Závěrečný účet za rok 2015 - příjmová část - členění dle ORJ 2

PŘÍJMOVÁ ČÁST r. 2015 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 10 Celkem 0,00 0,00 1 179,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 0,00 0,00 1 179,00 *** 4 00 00 4122 Dotace-JK-Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách 0,00 276,00 218 612,00 79,21 Dotace-JK-Oprava kovového křížku na návsi v Přesece 0,00 20,00 20 000,00 100,00 Dotace-JK-Restaurování dřevěného oltáře sv. Petra a Pavla 0,00 35,00 35 000,00 100,00 Dotace-JK-Obnova kamenného kříže u Novohradské brány 0,00 46,00 46 000,00 100,00 4213 Zateplení MŠ Břilice - dotace SFŽP 0,00 106,37 106 364,28 99,99 Zateplení MŠ Jeronýmova - dotace SFŽP 306,80 186,29 186 285,08 100,00 4216 Zateplení MŠ Jeronýmova - dotace FS 5 215,50 3 166,85 3 166 846,56 100,00 Zateplení MŠ Břilice - dotace FS 0,00 1 808,19 1 808 192,96 100,00 00 Celkem 5 522,30 5 644,70 5 587 300,88 98,98 4 - Přijaté transfery 5 522,30 5 644,70 5 587 300,88 98,98 750 Odbor rozvoje a investic 5 522,30 5 644,70 5 588 479,88 99,00 770 1 00 00 1361 Správní poplatky 25,00 25,00 29 970,00 119,88 00 Celkem 25,00 25,00 29 970,00 119,88 1 - Daňové příjmy 25,00 25,00 29 970,00 119,88 2 00 00 2460 SF - splátky půjček 117,60 117,60 92 100,00 78,32 00 Celkem 117,60 117,60 92 100,00 78,32 61 71 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hovorné DSO Vodovod Hamr) 0,00 0,00 4 890,60 *** 61 Celkem 0,00 0,00 4 890,60 *** 2 - Nedaňové příjmy 117,60 117,60 96 990,60 82,48 4 00 00 4122 Dotace-NIV-JK-KÚ-akce-jednotky SDH 0,00 11,00 11 000,00 100,00 Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH 0,00 19,63 19 625,30 100,00 4216 IT investice - dotace IOP (Konsol.IT infrastr.a n.služ.tc ORP Třeboň) 4 000,00 4 706,10 4 706 095,38 100,00 4222 Dotace-IV-JK-KÚ-dýchací přístroje-jednotky SDH 0,00 55,00 55 000,00 100,00 00 Celkem 4 000,00 4 791,73 4 791 720,68 100,00 4 - Přijaté transfery 4 000,00 4 791,73 4 791 720,68 100,00 770 Útvar tajemníka 4 142,60 4 934,33 4 918 681,28 99,68 780 2 21 41 2329 Příspěvek-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF 100,00 100,00 0,00 0,00 21 Celkem 100,00 100,00 0,00 0,00 33 19 2324 OP přeshran.spolupráce pro cíl EUS 0,00 0,00 105 236,32 *** 49 2111 Třeboňský svět 360,00 107,59 93 002,00 86,44 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (inzerce v TS z roku 2014) 0,00 0,00 24 880,00 *** 33 Celkem 360,00 107,59 223 118,32 207,38 43 59 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (vrácení nedočerpaných grantů) 0,00 0,00 17 482,00 *** 43 Celkem 0,00 0,00 17 482,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 460,00 207,59 240 600,32 115,90 4 00 00 4116 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR - NIV 159,40 5,15 5 145,15 99,91 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF - NIV 903,29 29,16 29 155,85 99,99 4216 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR - IV 4 514,40 2 990,85 2 990 846,34 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF -IV 25 581,61 16 948,13 16 948 129,22 100,00 00 Celkem 31 158,70 19 973,29 19 973 276,56 100,00 4 - Přijaté transfery 31 158,70 19 973,29 19 973 276,56 100,00 780 Kancelář starosty 31 618,70 20 180,88 20 213 876,88 100,16 800 1 00 00 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 19 500,00 19 500,00 20 803 825,87 106,69 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 000,00 2 000,00 1 745 982,01 87,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 900,00 1 900,00 2 329 432,22 122,60 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) 19 000,00 21 354,93 21 619 149,19 101,24 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 19 300,00 21 918,21 21 918 210,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 41 500,00 41 500,00 43 000 460,48 103,62 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. Odpadu 4 200,00 4 200,00 4 057 851,94 96,62 1341 Poplatek ze psů 200,00 200,00 211 216,44 105,61 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 000,00 4 000,00 4 671 731,00 116,79 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - OFM 100,00 245,00 308 282,00 125,83 Poplatek za užívání veřejného prostranství - Žižkovo nám. 40,00 40,00 0,00 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 630,00 630,00 869 527,00 138,02 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 380,00 380,00 365 330,04 96,14 1355 Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 900,00 900,00 869 994,30 96,67 1361 Správní poplatky 1,00 1,00 1 000,00 100,00 1511 Daň z nemovitostí 6 500,00 6 500,00 6 798 557,47 104,59 00 Celkem 120 151,00 125 269,14 129 570 549,96 103,43 1 - Daňové příjmy 120 151,00 125 269,14 129 570 549,96 103,43 *** 2 10 32 2139 Pronájem - pozemky - honební společenstva 4,00 4,00 6 118,00 152,95 10 Celkem 4,00 4,00 6 118,00 152,95 21 41 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 500,00 *** Závěrečný účet za rok 2015 - příjmová část - členění dle ORJ 3

PŘÍJMOVÁ ČÁST r. 2015 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 43 2131 Pronájem - pozemky - ATC 375,00 375,00 375 933,00 100,25 44 2139 Pronájem - ostatní - reklamní plochy 86,00 86,00 88 028,00 102,36 21 Celkem 461,00 461,00 464 461,00 100,75 22 12 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 8 542,00 *** 19 2111 Parkovací automat 330,00 330,00 1 231 914,00 373,31 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 108 000,00 *** 2139 Pronájem - ostatní - parkoviště 864,00 864,00 156 846,00 18,15 22 Celkem 1 194,00 1 194,00 1 505 302,00 126,07 23 10 2111 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 29,00 29,00 23 688,00 81,68 21 2132 Pronájem - nebytové prostory - ČOV 11 639,00 11 639,00 11 638 632,00 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 713,00 *** 41 2131 Pronájem - pozemky - rybníky 1 565,00 1 565,00 1 569 821,00 100,31 23 Celkem 13 233,00 13 233,00 13 232 854,00 100,00 31 23 2132 Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU\par (SK- 3613) 957,00 957,00 0,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 2 485,00 *** 31 Celkem 957,00 957,00 2 485,00 0,26 32 31 2132 Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ (SK- 3613) 124,00 124,00 0,00 0,00 32 Celkem 124,00 124,00 0,00 0,00 33 92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (šatna KKC Roháč) 0,00 0,00 15 860,00 *** 33 Celkem 0,00 0,00 15 860,00 *** 34 12 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyúčtování vody chlaz.led.plocha) 0,00 0,00 8 668,00 *** 2132 Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala 320,00 320,00 321 172,00 100,37 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8 095,00 *** 21 2132 Pronájem - nebytové prostory - DDM (SK- 3613) 251,00 251,00 0,00 0,00 34 Celkem 571,00 571,00 337 935,00 59,18 35 26 2132 Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora 50 850,00 50 850,00 50 850 000,00 100,00 Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně 15 000,00 15 000,00 15 000 000,00 100,00 35 Celkem 65 850,00 65 850,00 65 850 000,00 100,00 36 12 2111 Prodej čísel popisných 3,00 3,00 3 561,00 118,70 Zálohy na služby - byty 5 200,00 5 200,00 5 239 836,00 100,77 2132 Pronájem - bytové prostory 5 600,00 5 600,00 6 708 284,00 119,79 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 250,00 250,00 205 752,18 82,30 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ 150,00 150,00 212 110,49 141,41 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - voda 0,00 0,00 80 867,83 *** 2329 Manipulační poplatky 15,00 15,00 24 442,00 162,95 13 2111 Zálohy na služby - nebytové prostory 1 330,00 1 330,00 1 533 961,52 115,34 Roháč - úhrady za energie (školy - nad rámec povinné TV) 15,00 15,00 0,00 0,00 2132 Pronájem - nebytové prostory (+ buňky Stará Hlína) 2 244,00 2 244,00 2 345 474,50 104,52 Pronájem - nebytové prostory - Beseda, kino 412,00 412,00 413 176,00 100,29 Pronájem - nebytové prostory - TLR - Majdalena 60,00 60,00 0,00 0,00 (Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU)(RS- 3123-957,00)) 0,00 0,00 959 510,00 *** (Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ)(RS- 3231-124,00) 0,00 0,00 124 135,00 *** (Pronájem - nebytové prostory - DDM)(RS- 3421-251,00) 0,00 0,00 251 686,00 *** Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 0,00 0,00 606 175,00 *** 2133 Pronájem - movité věci 33,00 33,00 33 855,00 102,59 Pronájem - movité věci - KKC Roháč 3,00 3,00 980,00 32,67 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 50,00 50,00 142 332,08 284,66 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (OA, SOŠ, SOU - paušální náhrada en.) 0,00 0,00 7 825,00 *** 32 2111 Poplatek za hrobová místa - služby 205,00 205,00 254 990,00 124,39 2139 Poplatek za hrobová místa - nájem 34,00 34,00 42 960,00 126,35 39 2111 Právní služby + GP - přefakturace 10,00 10,00 63 433,00 634,33 2119 Věcná břemena 300,00 508,00 535 625,00 105,44 2131 Pronájem - pozemky - ostatní 343,00 343,00 401 654,46 117,10 Pronájem - pozemky - Rašelina 683,00 683,00 683 154,00 100,02 Pronájem - pozemky - TLR 500,00 500,00 500 000,00 100,00 Pronájem - pozemky - K+K Břilice 140,00 140,00 146 138,00 104,38 Pronájem - pozemky - ČEVaK 280,00 280,00 281 124,00 100,40 Pronájem - pozemky - Technické služby 1 210,00 1 210,00 876 333,00 72,42 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (např. pronájmy konferenční techniky) 0,00 0,00 3 620,00 *** 2139 Pronájem - ostatní 74,00 74,00 75 000,00 101,35 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 0,00 0,00 4 064,00 *** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 65 163,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 25 975,00 *** 36 Celkem 19 144,00 19 352,00 22 853 197,06 118,09 61 71 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 17 570,45 *** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 122 453,00 *** 2324 Nákup el.energie a plynu - služby 318,50 304,60 701 319,89 230,24 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (vratky soudních poplatků a nákl.řízení) 0,00 0,00 3 774,30 *** 61 Celkem 318,50 304,60 845 117,64 277,45 63 10 2141 Úroky 50,00 50,00 89 775,25 179,55 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 400,00 400,00 490 875,00 122,72 63 Celkem 450,00 450,00 580 650,25 129,03 2 - Nedaňové příjmy 102 306,50 102 500,60 105 693 979,95 103,12 3 21 43 3202 ATC Třeboňský ráj s.r.o. - snížení zákl.kapitálu společnoti 0,00 1 000,00 1 000 000,00 100,00 21 Celkem 0,00 1 000,00 1 000 000,00 100,00 Závěrečný účet za rok 2015 - příjmová část - členění dle ORJ 4

PŘÍJMOVÁ ČÁST r. 2015 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Orj P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 31 13 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar od Lázní Aurora 0,00 2 000,00 2 000 000,00 100,00 31 Celkem 0,00 2 000,00 2 000 000,00 100,00 36 12 3112 Prodej bytů 2 200,00 2 200,00 1 716 336,00 78,02 3122 Střešní nástavby 18,00 18,00 18 800,00 104,44 39 3111 Prodej pozemků 3 397,00 3 397,00 2 442 298,00 71,90 3112 Prodej majetku 1 032,00 1 032,00 775 000,00 75,10 3113 Prodej ostatního majetku 156,19 190,19 290 191,00 152,58 36 Celkem 6 803,19 6 837,19 5 242 625,00 76,68 3 - Kapitálové příjmy 6 803,19 9 837,19 8 242 625,00 83,79 4 00 00 4112 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ 16 400,00 16 353,00 16 353 000,00 100,00 00 Celkem 16 400,00 16 353,00 16 353 000,00 100,00 4 - Přijaté transfery 16 400,00 16 353,00 16 353 000,00 100,00 800 Odbor finanční a majetkový 245 660,69 253 959,93 259 860 154,91 102,32 900 2 21 41 2111 Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) 70,00 70,00 139 247,35 198,92 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 119 121,30 *** 2112 Prodej zboží (TIC) 1 100,00 1 200,00 1 229 430,00 102,45 Prodej zboží (Dům přírody) 20,00 20,00 75 910,00 379,55 2131 Pronájem - pozemky - trhy 400,00 400,00 513 400,00 128,35 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - služby z roku 2014 0,00 0,00 32 029,30 *** 43 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - úschovna kol 0,00 0,00 26 570,00 *** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 4 380,00 *** 21 Celkem 1 590,00 1 690,00 2 140 087,95 126,63 33 19 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 2 250,00 *** 49 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 252,41 307 867,00 121,97 92 2111 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné Dům přírody) 150,00 150,00 235 849,50 157,23 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše)\par 1 140,00 1 140,00 1 429 958,40 125,43 2132 Pronájem - nebytové prostory - divadlo 50,00 50,00 77 100,00 154,20 2324 Příspěvek - Agentura pro ochranu přírody 316,88 316,88 322 225,70 101,69 33 Celkem 1 656,88 1 909,29 2 375 250,60 124,40 61 71 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 68,00 *** 61 Celkem 0,00 0,00 68,00 *** 2 - Nedaňové příjmy 3 246,88 3 599,29 4 515 406,55 125,45 4 00 00 4116 Dotace-MK-JK-Přechod na inter.form.marc21 AKS Clavius v MK Třeboň 0,00 26,00 26 000,00 100,00 4122 Dotace-JK-Na Třeboňsko za venkovskou turistikou 0,00 34,65 34 650,00 100,00 Dotace-JK-Průvodce po naučných stezkách CHKO Třeboňsko 0,00 44,82 44 823,00 100,01 Dotace-JK-Reg.funkce knihoven v roce 2015 0,00 242,00 242 000,00 100,00 Grant-JK-Třeboň poetická 0,00 10,00 10 000,00 100,00 Grant-JK-Mezinárodní jazzová setkání 2015 0,00 25,00 25 000,00 100,00 Grant-JK-Historické slavnosti J. Krčína 0,00 20,00 20 000,00 100,00 00 Celkem 0,00 402,47 402 473,00 100,00 4 - Přijaté transfery 0,00 402,47 402 473,00 100,00 900 Celkem 3 246,88 4 001,76 4 917 879,55 122,89 250 1 00 00 1343 Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 10,00 10,00 17 275,00 172,75 00 Celkem 10,00 10,00 17 275,00 172,75 1 - Daňové příjmy 10,00 10,00 17 275,00 172,75 2 53 11 2212 MP - pokuty 500,00 500,00 492 279,04 98,46 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 596,21 598 596,00 100,40 53 Celkem 500,00 1 096,21 1 090 875,04 99,51 2 - Nedaňové příjmy 500,00 1 096,21 1 090 875,04 99,51 3 53 11 3113 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1 000,00 *** 53 Celkem 0,00 0,00 1 000,00 *** 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 1 000,00 *** 250 Městská policie 510,00 1 106,21 1 109 150,04 100,27 222 2 53 11 2111 PCO - střežení objektů 830,00 830,00 825 229,50 99,43 53 Celkem 830,00 830,00 825 229,50 99,43 2 Celkem 830,00 830,00 825 229,50 99,43 222 Pult centralizované ochrany 830,00 830,00 825 229,50 99,43 Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů) 300 509,87 305 387,75 313 290 602,12 102,59 Závěrečný účet za rok 2015 - příjmová část - členění dle ORJ 5

100 5 31 11 5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 630,00 1 630,00 1 630 000,00 100,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 492,20 2 492,20 2 492 200,00 100,00 13 5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 462,00 2 462,00 2 462 000,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz škola 2 155,10 2 155,10 2 155 100,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna 1 903,00 1 303,00 1 303 000,00 100,00 31 Celkem 10 642,30 10 042,30 10 042 300,00 100,00 32 99 5336 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR 0,00 11,62 11 622,31 100,02 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU 0,00 65,86 65 859,75 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 109,24 109 242,75 100,00 Transf.-NIV-MŠMT-KÚ JK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 619,04 619 042,25 100,00 32 Celkem 0,00 805,76 805 767,06 100,00 35 13 5221 LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele 230,00 230,00 230 000,00 100,00 25 5221 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 0,00 100,00 100 000,00 100,00 5222 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 100,00 0,00 0,00 *** 35 Celkem 330,00 330,00 330 000,00 100,00 36 32 5192 Výdaje na pohřby zesnulých 11,00 11,00 0,00 0,00 36 Celkem 11,00 11,00 0,00 0,00 43 19 5169 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 3,00 3,00 0,00 0,00 29 5137 Ostatní výdaje-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 180,69 180 688,00 100,00 5139 Ostatní výdaje-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 16,56 16 557,00 99,98 5167 Ostatní výdaje-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 2,76 2 755,00 99,82 5169 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 2,00 2,00 0,00 0,00 5194 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 3,00 3,00 2 987,00 99,57 39 5139 Rodinné centrum (materiál) 15,00 15,00 8 065,60 53,77 5169 Rodinné centrum (ost.služby) 8,00 8,00 3 000,00 37,50 5192 Rodinné centrum (poskyt.náhrady) 7,00 7,00 0,00 0,00 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR 800,00 1 310,57 346 440,50 26,43 50 5339 Příspěvek na provoz - Domov seniorů Třeboň 170,00 170,00 170 000,00 100,00 51 5221 Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Ledax 350,00 350,00 269 876,00 77,11 5223 Příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita 180,00 180,00 165 471,00 91,93 5902 Finanční vypořádání minulých let - Ledax,Obl.charita 178,00 178,00 147 175,00 82,68 79 5169 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 1,00 1,00 189,00 18,90 5493 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 0,00 20,00 14 690,21 73,45 43 Celkem 1 717,00 2 447,58 1 327 894,31 54,25 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 8,50 8,50 8 500,00 100,00 5167 Školení a vzdělávání 40,00 40,00 25 940,00 64,85 61 Celkem 48,50 48,50 34 440,00 71,01 5 - Běžné výdaje 12 748,80 13 685,14 12 540 401,37 91,64 100 Odbor školství a sociálních věcí 12 748,80 13 685,14 12 540 401,37 91,64 300 5 22 21 5193 Dopravní obslužnost 500,00 520,29 511 797,00 98,37 23 5163 BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 366,00 36,60 5169 BESIP - nákup ostatních služeb 6,00 6,00 5 176,00 86,27 5175 BESIP - pohoštění 10,00 10,00 4 514,00 45,14 5194 BESIP - věcné dary 5,00 5,00 2 773,00 55,46 99 5137 Pořízení zařízení na skenování-dotace-md 0,00 36,30 36 250,00 99,86 22 Celkem 522,00 578,59 560 876,00 96,94 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,00 7,00 4 189,00 59,84 5139 Parkovací karty 5,00 5,00 2 420,00 48,40 5167 Školení a vzdělávání 40,00 60,00 55 810,00 93,02 5192 Svědečné 3,00 3,00 0,00 0,00 Znalecké posudky 40,00 55,00 36 884,80 67,06 61 Celkem 95,00 130,00 99 303,80 76,39 5 - Běžné výdaje 617,00 708,59 660 179,80 93,17 6 61 71 6122 Rotační kartotéka 900,00 865,00 773 190,00 89,39 61 Celkem 900,00 865,00 773 190,00 89,39 6 - Kapitálové výdaje 900,00 865,00 773 190,00 89,39 300 Odbor dopravy 1 517,00 1 573,59 1 433 369,80 91,09 400 5 33 22 5169 Třeboňské rybníkářské dědictví - nominace UNESCO - služby 150,00 150,00 15 125,00 10,08 5213 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po 200,00 154,00 0,00 0,00 5223 kostel sv. Jiljí - restaurování kanovnických lavic a hlavních vstupních a bočních dveří 0,00 136,00 136 000,00 100,00 5493 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-fo 0,00 46,00 46 000,00 100,00 Dům čp. 14/I a čp. 15/I Husova ul. 0,00 220,00 220 000,00 100,00 33 Celkem 350,00 706,00 417 125,00 59,08 36 35 5166 Aktualizace programu regenerace MPR Třeboň 50,00 50,00 45 999,00 92,00 Územní studie + technické + dopravní studie 250,00 70,00 0,00 0,00 5169 Urbanistické soutěže 50,00 50,00 3 630,00 7,26 Regulační plán 50,00 40,00 0,00 0,00 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 30,00 40,00 36 179,00 90,45 Závěrečný účet za rok 2015 - výdajová část - členění dle ORJ 6

39 5164 Pronájem programu ArcGIS 100,00 100,00 96 800,00 96,80 5168 Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 120,00 120,00 64 769,00 53,97 36 Celkem 650,00 470,00 247 377,00 52,63 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 11,00 9 211,00 83,74 5167 Školení a vzdělávání 40,00 40,00 28 415,00 71,04 5169 Posudky pro stavební úřad 10,00 6,50 0,00 0,00 61 Celkem 57,50 57,50 37 626,00 65,44 5 - Běžné výdaje 1 057,50 1 233,50 702 128,00 56,92 400 Celkem 1 057,50 1 233,50 702 128,00 56,92 500 5 33 99 5169 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 20,00 20,00 17 692,00 88,46 5175 Činnost KPOZ - pohoštění 3,00 3,00 2 717,00 90,57 5194 Činnost KPOZ - věcné dary 90,00 90,00 89 407,00 99,34 33 Celkem 113,00 113,00 109 816,00 97,18 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5,00 5,00 444,00 8,88 5167 Školení a vzdělávání 40,00 40,00 30 024,00 75,06 5169 Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 1,00 1,00 0,00 0,00 Servis kopírky vč. papíru 500,00 500,00 443 295,00 88,66 61 Celkem 546,00 546,00 473 763,00 86,77 5 - Běžné výdaje 659,00 659,00 583 579,00 88,56 500 Odbor živnostenský a správních činností 659,00 659,00 583 579,00 88,56 700 5 10 14 5169 Hubení komárů 100,00 100,00 0,00 0,00 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 5,00 5,00 0,00 0,00 31 5213 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 90,00 150,60 150 600,00 100,00 36 5212 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.-fo 65,00 59,99 59 631,00 99,40 5213 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.-po 1 365,00 1 276,84 1 276 838,00 100,00 39 5139 Lesnické mapy - přehledová mapa majetků, dotisky 9,00 9,00 8 993,00 99,92 5169 Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 0,00 24,39 24 394,00 100,02 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 10,00 10,00 0,00 0,00 70 5134 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 9,00 9,00 7 630,00 84,78 5139 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 30,00 30,00 28 040,00 93,47 5169 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 8,00 5 500,00 68,75 10 Celkem 1 691,00 1 682,82 1 561 626,00 92,80 37 41 5169 Ochrana přírody - ošetřování dřevin 1,00 1,00 0,00 0,00 42 5169 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 10,00 10,00 0,00 0,00 49 5166 Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 0,00 92 5139 Naučná stezka - infopanely - vl.podíl 12,00 12,00 0,00 0,00 5168 Stromy Treboňska - provoz+rozšíř.internet.stránek 2,00 2,00 0,00 0,00 5169 Ochrana přírody - osvětová činnost 5,00 5,00 3 900,00 78,00 Rek. internetových stránek www.stromy trebonska.cz - vl. podíl 5,00 5,00 2 000,00 40,00 99 5137 Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st 1,00 1,00 0,00 0,00 37 Celkem 42,00 42,00 5 900,00 14,05 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 7,50 7,50 6 858,00 91,44 5167 Školení a vzdělávání 30,00 30,00 28 225,00 94,08 61 Celkem 37,50 37,50 35 083,00 93,55 5 - Běžné výdaje 1 770,50 1 762,32 1 602 609,00 90,94 6 10 39 6119 Zpracování lesních hospodářských osnov-mz-kú 30,00 0,00 0,00 *** 10 Celkem 30,00 0,00 0,00 *** 6 - Kapitálové výdaje 30,00 0,00 0,00 *** 700 Celkem 1 800,50 1 762,32 1 602 609,00 90,94 750 5 10 14 5169 Deratizace 100,00 69,00 68 970,00 99,96 10 Celkem 100,00 69,00 68 970,00 99,96 22 12 5169 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 50,00 90,00 63 525,00 70,58 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 1 286,00 1 486,00 1 467 619,00 98,76 TS smlouva - čištění města 2 840,00 2 490,00 2 259 282,00 90,73 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 399,00 1 094,00 919 520,00 84,05 5171 Opravy MK Třeboň 1 000,00 754,53 748 775,99 99,24 Opravy MK Břilice 400,00 32,00 0,00 0,00 Opravy MK Přeseka 150,00 150,00 0,00 0,00 Opravy MK Branná 700,00 881,98 879 056,29 99,67 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 200,00 200,00 25 616,00 12,81 Oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín 0,00 1 700,00 1 700 000,00 100,00 19 5169 Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50,00 17 787,00 35,57 5171 Úprava pozemku - plocha pro parkování Dukelská ulice 300,00 35,00 0,00 0,00 Opravy MK Třeboň 0,00 795,47 795 020,00 99,94 22 Celkem 8 375,00 9 758,98 8 876 201,28 90,95 23 21 5169 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 20,00 4 534,00 22,67 Závěrečný účet za rok 2015 - výdajová část - členění dle ORJ 7

39 5166 Studie vodohospodářské infrastruktury 0,00 180,00 168 190,00 93,44 5169 Projekty, studie ve vodním hospodářství 50,00 50,00 50 000,00 100,00 41 5171 Opravy na městských rybnících 60,00 211,18 210 903,00 99,87 99 5169 Ekolog. hosp. rybníka Svět 30,00 10,00 10 000,00 100,00 5171 Drobné opravy ve vodním hospodářství 70,00 70,00 68 062,00 97,23 23 Celkem 230,00 541,18 511 689,00 94,55 31 11 5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 715,00 715,00 715 000,00 100,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 250,00 250,00 250 000,00 100,00 13 5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 160,00 160,00 160 000,00 100,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 650,00 650,00 650 000,00 100,00 14 5171 ZŠ praktická - opravy 150,00 150,00 149 920,20 99,95 19 5169 Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 30,00 30,00 30 000,00 100,00 23 5171 SOŠ a SOU - opravy 500,00 500,00 499 988,63 100,00 31 Celkem 2 455,00 2 455,00 2 454 908,83 100,00 32 31 5169 ZUŠ - různé revize 10,00 10,00 10 000,00 100,00 5171 Úprava plynovodní přípojky č.p. 24 - ZUŠ 60,00 60,00 56 826,00 94,71 ZUŠ - opravy, havárie 100,00 100,00 97 216,24 97,22 32 Celkem 170,00 170,00 164 042,24 96,50 33 22 5137 Kaple sv. Víta - DHDM - lavice 0,00 112,00 111 320,00 99,39 5139 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-pov.pub. 0,00 1,50 1 500,00 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-pov.pub. 0,00 8,50 8 500,00 100,00 5169 Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 80,00 27 830,00 34,79 5171 Seníky na Mokrých lukách - údržba 400,00 263,00 262 518,60 99,82 Divadlo J.K.Tyla - opravy 550,00 498,00 457 306,79 91,83 Divadlo J.K.Tyla čp. 2/I - výměna střešní krytiny 0,00 254,00 254 000,00 100,00 Svinenská brána - oprava fasády a odvlhčení zdiva 200,00 50,00 33 467,00 66,93 Restaurování sochy Odpočívajícího Krista-vl.podíl 0,00 19,00 18 045,00 94,97 Restaurování sochy Odpočívajícího Krista-dotace-JK 0,00 26,00 26 000,00 100,00 Seník č. 18 - vlastní podíl 200,00 181,00 136 647,41 75,50 Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách-dotace-jk 0,00 250,00 192 612,00 77,04 26 5171 Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís 100,00 43,80 16 636,00 37,98 Oprava kovového křížku na návsi v Přesece-vl.podíl 0,00 8,70 8 635,00 99,25 Oprava kovového křížku na návsi v Přesece-dotace-JK 0,00 20,00 20 000,00 100,00 Restaurování dřevěného oltáře sv. Petra a Pavla-vl.podíl 0,00 32,20 24 200,00 75,16 Restaurování dřevěného oltáře sv. Petra a Pavla-dotace-JK 0,00 35,00 35 000,00 100,00 Obnova kamenného kříže u Novohradské brány-vl.podíl 0,00 24,00 23 315,00 97,15 Obnova kamenného kříže u Novohradské brány-dotace-jk 0,00 46,00 46 000,00 100,00 29 5169 Revize objektů pro kulturu 20,00 20,00 15 030,00 75,15 33 Celkem 1 550,00 1 972,70 1 718 562,80 87,12 34 12 5137 Zázemí pro tenisový klub-dhdm 0,00 774,50 774 499,97 100,00 Obnova vybavení antuk.dvorců Na Kopečku-vl.podíl 45,00 45,00 3 847,00 8,55 Branná - hřiště (basket. koše, cvičební prvky pro dosp.) 50,00 0,00 0,00 *** Nová Hlína - DHDM - fotbalové branky 0,00 45,00 43 282,00 96,18 Sportovní areál Hliník - sezení pro návštěvníky 0,00 73,00 72 230,00 98,95 5169 Zázemí pro tenisový klub-výsadby 0,00 70,00 70 000,00 100,00 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25,00 22 000,00 88,00 Fotbalové hřiště Břilice 330,00 292,09 191 292,40 65,49 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 80,00 80,00 79 996,00 100,00 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 994,00 994,00 924 581,00 93,02 5171 Oprava oplocení tenisových kurtů u sportovní haly 0,00 465,00 464 999,37 100,00 Fotbalové hřiště Břilice 0,00 37,91 37 913,02 100,01 Sportovní hala - opravy a havárie 770,00 395,00 300 430,65 76,06 Zimní kluziště - opravy a havárie 100,00 150,00 138 551,00 92,37 21 5171 Dům dětí a mládeže - opravy 50,00 50,00 49 993,35 99,99 29 5169 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-pov.pub. 2,70 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-pov.pub. 15,30 0,00 0,00 *** 34 Celkem 2 462,00 3 496,50 3 173 615,76 90,77 36 12 5139 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 25,00 25,00 10 773,00 43,09 5169 Bytové a nebytové prostory - revize...+úklid DPS 500,00 500,00 309 892,22 61,98 5171 Plán. opravy byt. a nebyt. domů 2 800,00 3 895,76 3 743 722,78 96,10 13 5139 Nebytové prostory - nákup materiálu 15,00 15,00 8 249,00 54,99 5169 Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 400,00 400,00 381 407,00 95,35 5171 Nebytové prostory - opravy 300,00 300,00 277 058,54 92,35 Nebytové prostory - opravy 300,00 490,00 445 225,52 90,86 31 5169 TS smlouvy - údržba veřejného osvětlení 1 033,00 1 138,00 1 137 152,00 99,93 32 5169 TS smlouvy - správa hřbitova 991,00 991,00 902 739,00 91,09 5171 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni 150,00 0,00 0,00 *** 39 5137 Přeseka - DHDM 0,00 13,40 11 553,00 86,22 Branná - DDHM 10,00 10,00 6 851,00 68,51 5139 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického 0,00 4,00 3 872,00 96,80 Břilice - materiál 10,00 10,00 3 320,00 33,20 Přeseka - materiál 10,00 1,80 1 770,00 98,33 Branná - materiál 10,00 0,00 0,00 *** Závěrečný účet za rok 2015 - výdajová část - členění dle ORJ 8

St. a N. Hlína - materiál 10,00 6,00 0,00 0,00 5169 Různé revize - objekty města jinde neuvedené 50,00 50,00 6 119,63 12,24 Břilice - služby 10,00 0,00 0,00 *** Přeseka - služby 10,00 0,00 0,00 *** Branná - služby 10,00 0,00 0,00 *** St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 0,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 394,00 394,00 384 658,00 97,63 PD Příslušenství Krčínova domu demolice a stavební úpravy 0,00 16,55 16 550,00 100,00 5171 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 100,00 100,00 91 429,50 91,43 Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 160,00 159 998,40 100,00 Přeseka - opravy,havárie,údržba 100,00 166,10 166 048,26 99,97 Branná - opravy,havárie,údržba 100,00 100,00 99 803,27 99,80 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 80,00 35,00 34 264,13 97,90 Příslušenství Krčínova domu demolice a stavební úpravy 0,00 242,00 223 265,21 92,26 36 Celkem 7 528,00 9 073,61 8 425 721,46 92,86 37 22 5169 TS smlouvy - odpady 10 737,00 10 645,00 10 248 321,00 96,27 5329 SORT (Sdružení obcí reg. Třeboňsko-skládka-příspěvek) 1 745,00 0,00 0,00 *** 25 5137 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 25,00 0,00 0,00 *** 5229 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 0,00 35,39 35 392,50 100,01 29 5169 Monitoring skládek 50,00 50,00 49 973,00 99,95 Třídění odpadů - osvětová činnost 10,00 10,00 0,00 0,00 5171 Likvidace černých skládek 10,00 10,00 0,00 0,00 45 5137 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 30,00 19,61 0,00 0,00 5169 Sadové úpravy a ozelenění (BV) 150,00 150,00 127 032,00 84,69 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 200,00 162 189,28 81,09 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 502,00 4 502,00 4 326 109,00 96,09 Zdravotní a bezpečnostní prořezávání stromů 150,00 335,00 296 401,00 88,48 Obnova zeleně ve městě 200,00 163,00 149 372,00 91,64 Projekty, studie v životním prostředí 350,00 530,00 517 887,00 97,71 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 0,00 0,00 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 50,00 50,00 14 315,51 28,63 Trvalkové záhony - Dukelská ul. 200,00 200,00 200 000,00 100,00 37 Celkem 18 429,00 16 920,00 16 126 992,29 95,31 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 10,00 10,00 5 663,50 56,64 5139 Papír do parkovacích automatů 10,00 10,00 9 644,00 96,44 5167 Školení a vzdělávání 32,00 32,00 26 758,50 83,62 5169 Soutěže, inzeráty 5,00 5,00 1 210,00 24,20 Drobná údržba,opravy,revize 140,00 140,00 121 224,07 86,59 Kopírování výkresů 10,00 10,00 1 499,00 14,99 5171 MěÚ čp. 106 - opravy 300,00 300,00 134 542,40 44,85 Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 200,00 200,00 198 513,28 99,26 61 Celkem 707,00 707,00 499 054,75 70,59 5 - Běžné výdaje 42 006,00 45 163,97 42 019 758,41 93,04 6 22 12 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích 0,00 2 868,00 2 779 585,00 96,92 Projekty - ulice 300,00 436,00 302 851,00 69,46 Rekonstrukce Budějovické ulice 3. + 4. etapa včetně sítí 11 580,00 9 870,00 8 783 652,10 88,99 19 6121 ZTV K Břilicům 700,00 44,00 43 560,00 99,00 Projekty - (chodníky, stezky,...) 500,00 614,00 342 514,00 55,78 Orientační systém pro komerční cíle (KV) 5,00 5,00 0,00 0,00 Dukelská ul. - prostor před JH bránou, cyklistický provoz 2 000,00 2 000,00 1 299 998,00 65,00 Okružní křižovatka v Jiráskově ul. - podíl města 1 000,00 1 500,00 985 639,32 65,71 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky - parkoviště Novohradská 0,00 200,00 197 188,00 98,59 Parkovací automat včetně el. přípojky - parkoviště u JH brány 0,00 200,00 179 386,00 89,69 23 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra a Pavla 0,00 1 130,00 98 840,00 8,75 22 Celkem 16 085,00 18 867,00 15 013 213,42 79,57 23 21 6121 Stará Hlína - kanalizace a ČOV 400,00 400,00 363 264,99 90,82 41 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa) 0,00 2 000,00 1 999 370,67 99,97 99 6119 Projekty - vodohospodářská infrastruktura 181,50 181,50 181 500,00 100,00 6121 Projekty - vodohospodářská infrastruktura 118,50 118,50 114 950,00 97,00 23 Celkem 700,00 2 700,00 2 659 085,66 98,48 31 11 6121 MŠ Jeronýmova - investice 500,00 623,17 602 009,38 96,60 MŠ Jeronýmova - herní prvky 180,00 145,00 141 999,00 97,93 MŠ Jeronýmova zateplení - vl. podíl 1 900,00 251,12 250 768,21 99,86 MŠ Jeronýmova zateplení - dotace - SFŽP 306,80 186,29 186 285,08 100,00 MŠ Jeronýmova zateplení - dotace - FS 5 215,50 3 166,85 3 166 846,56 100,00 MŠ Jeronýmova zateplení - vl. podíl(nezpůsob.) 0,00 1 103,49 1 103 493,00 100,00 Snížení energetické náročnosti MŠ Břilice - vl.podíl (VZ žad. veřejné) 0,00 212,73 212 728,23 100,00 MŠ Břilice zateplení - dotace - SFŽP 0,00 106,37 106 364,29 99,99 MŠ Břilice zateplení - dotace - FS 0,00 1 808,19 1 808 192,98 100,00 MŠ Břilice zateplení - vl. podíl (nezpůsob.) 0,00 399,10 292 590,00 73,31 13 6121 ZŠ Sokolská - stavební úpravy školní družiny 500,00 500,00 489 832,00 97,97 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 600,00 600,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok 2015 - výdajová část - členění dle ORJ 9

19 6121 Projekty a studie ve školství 400,00 305,00 192 052,60 62,97 31 Celkem 9 602,30 9 407,31 8 553 161,33 90,92 33 13 6122 Modernizace zvukové aparatury v kině Světozor 0,00 54,50 53 228,00 97,67 22 6121 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - vl. zdroje 0,00 1 442,57 1 438 692,44 99,73 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR 3 908,72 2 893,05 2 893 047,17 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF 22 149,40 16 394,27 16 394 273,91 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - nezp.inv.výdaje 1 387,27 1 387,27 1 293 454,08 93,24 Zřízení automat. zvonění v kapli sv. Petra a Pavla 0,00 77,00 76 973,00 99,96 6122 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - vl. zdroje 0,00 1 612,93 1 612 930,00 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - SR 605,68 97,75 97 748,18 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP - ERDF 3 432,21 553,91 553 906,34 100,00 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - nezp.inv.výdaje 1 212,73 1 212,73 875 654,13 72,21 29 6121 Projekty, studie - kultura 30,00 30,00 13 690,00 45,63 33 Celkem 32 726,01 25 755,98 25 303 597,25 98,24 34 12 6121 Šatny fotbalového hřiště Břilice - vodoměrná šachta 0,00 35,00 34 676,00 99,07 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště 500,00 405,00 320 279,00 79,08 Chlazená ledová plocha - investice 200,00 200,00 0,00 0,00 Sportovní areál Hliník - investice 680,00 737,00 734 086,73 99,60 Zázemí pro tenisový klub 15 400,00 14 465,50 14 448 531,69 99,88 Branná - herní prvky na hřiště a sportoviště 0,00 105,00 99 757,00 95,01 6122 Skatepark - herní prvky - vlastní podíl 100,00 100,00 0,00 0,00 34 Celkem 16 880,00 16 047,50 15 637 330,42 97,44 35 26 6121 Lázně Aurora - investice 500,00 500,00 498 987,67 99,80 Bertiny lázně - investice 41 500,00 42 840,00 42 715 325,48 99,71 35 Celkem 42 000,00 43 340,00 43 214 313,15 99,71 36 12 6121 Bytové prostory - technické zhodnocení 100,00 100,00 54 950,00 54,95 Bytové prostory - projektové práce 0,00 342,30 340 090,00 99,35 13 6121 Nebytové prostory - technické zhodnocení 50,00 50,00 0,00 0,00 32 6121 Zřízení kolumbária v areálu hřbitova v Třeboni 0,00 300,00 299 998,00 100,00 39 6121 Projekty, architekt. soutěže 100,00 100,00 30 165,30 30,17 TS Třeboň - rozšíření areálu 4 000,00 4 000,00 3 961 649,16 99,04 Areál technických služeb - mycí rampa vč. zpevněných ploch 0,00 3 000,00 3 000 000,00 100,00 Areál technických služeb - skládka posypových materiálů - 1. etapa 0,00 2 376,00 2 375 400,51 99,97 6122 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích 0,00 350,00 349 504,31 99,86 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích 400,00 0,00 0,00 *** Venkovní hodiny u nákupního střediska Hliník 0,00 100,00 90 644,00 90,64 36 Celkem 4 650,00 10 718,30 10 502 401,28 97,99 37 22 6121 Zpevněné plochy pro místa rozšířené separace 0,00 52,00 51 936,00 99,88 6349 SORT (Sdružení obcí reg. Třeboňsko-skládka-příspěvek) 0,00 1 745,00 573 000,00 32,84 45 6119 Pasportizace zeleně 500,00 195,00 165 011,00 84,62 6121 Projekty, studie v životním prostředí (inv.) 300,00 220,00 173 369,00 78,80 37 Celkem 800,00 2 212,00 963 316,00 43,55 61 71 6121 Městský úřad - úpravy 300,00 374,00 347 545,08 92,93 MěÚ čp. 106 - investice 500,00 500,00 483 652,80 96,73 Stavební práce pro konsolidaci IT 121,00 0,00 0,00 *** 6123 Služební vozidla 1 150,00 1 755,08 1 728 519,00 98,49 61 Celkem 2 071,00 2 629,08 2 559 716,88 97,36 6 - Kapitálové výdaje 125 514,31 131 677,17 124 406 135,39 94,48 750 Odbor rozvoje a investic 167 520,31 176 841,14 166 425 893,80 94,11 770 5 33 22 5011 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přísl.(hr.mzda) 58,00 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přísl.(hr.mzda) 329,00 0,00 0,00 *** 5021 Třeboňské rybníkářské dědictví - nominace UNESCO - ost. osob. výdaje 20,00 20,00 0,00 0,00 5031 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přísl.(sz) 14,50 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přísl.(sz) 82,25 0,00 0,00 *** 5032 Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-SR-platy vč.přísl.(zp) 5,36 0,00 0,00 *** Centrum Třeb.ryb.dědictví v domě Š.Netolického - IOP-ERDF-platy vč.přísl.(zp) 29,95 0,00 0,00 *** 33 Celkem 539,06 20,00 0,00 0,00 43 39 5011 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR-(platy) 0,00 349,90 271 560,00 77,61 5031 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR-(pov.poj.na SZ) 0,00 88,23 68 640,00 77,80 5032 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR-(pov.poj.na ZP) 0,00 31,87 24 770,00 77,72 41 5011 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-výk.soc.práce 0,00 240,00 240 000,00 100,00 5031 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.práce 0,00 60,00 60 000,00 100,00 5032 Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-výk.soc.práce 0,00 22,00 22 000,00 100,00 43 Celkem 0,00 792,00 686 970,00 86,74 52 12 5137 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 1,00 1,00 0,00 0,00 5139 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 15,50 12,20 8 974,00 73,56 5162 Provoz VVS - hladinoměry, SMS zprávy 4,50 4,50 3 175,16 70,56 5168 Provoz VVS - hladinoměry,web hosting 4,00 7,30 7 260,00 99,45 5169 Provoz VVS - bezdrátové hlásiče+ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 53,00 53,00 43 421,00 81,93 5901 Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 25,00 25,00 0,00 0,00 52 Celkem 103,00 103,00 62 830,16 61,00 Závěrečný účet za rok 2015 - výdajová část - členění dle ORJ 10

55 11 5319 HZS Jihočeského kraje - příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni 0,00 50,00 50 000,00 100,00 12 5019 Požární ochrana - ostatní platy 20,00 20,00 6 697,00 33,49 Požární ochrana - ostatní platy-dotace-jk-kú 0,00 0,27 270,00 100,00 5039 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 5,00 5,00 1 725,00 34,50 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměst.-dotace-jk-kú 0,00 0,09 92,00 102,22 5132 Požární ochrana - ochranné pomůcky 5,00 5,00 930,00 18,60 5133 Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,00 0,00 5134 Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 1,00 1,00 0,00 0,00 5137 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek 35,00 35,00 6 005,70 17,16 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek-dotace-jk-kú 0,00 10,64 10 638,00 99,98 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek-dotace-jk KÚ-MV-NIV 0,00 19,63 19 625,30 99,98 5139 Požární ochrana - nákup materiálu 9,00 9,00 4 716,00 52,40 5151 Požární ochrana - voda 8,00 8,00 5 345,00 66,81 5154 Požární ochrana - elektrická energie 40,00 40,00 23 588,00 58,97 5156 Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 20,00 20,00 19 785,55 98,93 5162 Požární ochrana - telefon 0,50 0,50 0,00 0,00 5167 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 1,00 1,00 0,00 0,00 5169 Požární ochrana - nákup ostatních služeb 25,00 25,00 9 495,01 37,98 5171 Požární ochrana - opravy a udržování 35,00 35,00 6 457,99 18,45 55 Celkem 205,50 286,13 165 370,55 57,80 61 12 5021 Ostatní osobní výdaje (výb.,kom.) 85,00 85,00 54 500,00 64,12 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 2 220,00 2 220,00 2 092 507,00 94,26 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 450,00 450,00 429 880,00 95,53 5032 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 200,00 200,00 187 335,00 93,67 71 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad 30 600,00 30 480,00 28 687 557,00 94,12 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 1 715,00 1 557 000,00 90,79 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 1 065,00 1 185,00 1 166 140,00 98,41 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 7 735,00 7 735,00 7 259 449,00 93,85 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 430,65 391 150,00 90,83 5032 Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV 2 812,00 2 812,00 2 613 805,00 92,95 Povinné poj. na ZP-zam.-dot.-soc.-práv.ochr.dětí 0,00 154,35 140 130,00 90,79 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 175,00 160,00 150 230,00 93,89 5131 Potraviny - pitná voda 20,00 20,00 16 011,86 80,06 5132 Ochranné pomůcky 24,00 24,00 20 032,00 83,47 5133 Léky a zdravotnický materiál 5,00 5,00 484,00 9,68 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 30,00 30,00 24 154,00 80,51 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,00 400,00 394 579,16 98,64 IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) 350,00 290,50 266 965,50 91,90 5139 Nákup materiálu j.n. 430,00 430,00 410 108,83 95,37 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 300,00 420,00 388 653,08 92,54 Tiskařské práce 0,00 126,90 125 764,50 99,11 Kopírování, fotopráce 0,00 2,00 2 000,00 100,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 340,00 297,35 248 971,36 83,73 5161 Služby pošt, poštovné 600,00 600,00 592 102,90 98,68 5162 Služby telekomunikací a radiokumunikací 500,00 500,00 422 856,26 84,57 IT - Poplatky za propojení (internet) 150,00 150,00 131 598,02 87,73 5164 Nájem frankovacího stroje 15,00 15,00 13 176,90 87,85 5166 Právní služby 600,00 600,00 566 280,00 94,38 5167 Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. 120,00 165,00 152 221,00 92,26 5168 IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 1 530,00 1 530,00 1 294 312,60 84,60 5169 Frankovač - servis 8,00 8,00 7 187,47 89,84 Stravenky, obědy 670,00 670,00 562 133,90 83,90 Tiskařské práce 120,00 0,00 0,00 *** Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb 100,00 130,00 114 705,98 88,24 Kopírování, fotopráce 2,00 0,00 0,00 *** Lékařské prohlídky 25,00 25,00 11 200,00 44,80 Vázání sbírek 3,00 3,00 1 900,00 63,33 Kontroly, revize, BOZP a PO 18,00 18,00 17 424,00 96,80 Reklamy, inzeráty 5,00 5,00 5 000,00 100,00 Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva 80,00 80,00 66 550,00 83,19 Elektronické certifikáty 22,00 22,00 22 000,00 100,00 5171 IT - Opravy a udržování (VT) 30,00 89,50 72 525,00 81,03 5172 IT - Programové vybavení 515,00 295,00 128 643,00 43,61 5173 Členství města ve sdruženích 130,00 160,00 159 619,00 99,76 Cestovné - zahraniční cesty 80,00 80,00 66 605,35 83,26 5176 Účastnické poplatky na konference 30,00 15,00 9 815,20 65,43 5192 Neinvestiční příspěvky 6,00 6,00 0,00 0,00 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené 70,00 10,00 6 295,00 62,95 5229 Členství města ve sdruženích 130,00 130,00 117 465,30 90,36 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 75,00 75,00 70 000,00 93,33 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 100,00 2,00 5424 Náhrady mezd při DPN 150,00 150,00 92 997,00 62,00 61 Celkem 52 930,00 55 209,25 51 332 121,17 92,98 Závěrečný účet za rok 2015 - výdajová část - členění dle ORJ 11