Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje

2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str. 17 str. 18 str. 21 str. 24 str. 25 Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Sociální péče Zdravotní péče Hospodaření organizace Kontroly v organizaci Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Fotogalerie Přílohy: str. 31 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti klientů DS Chýnov str. 32 Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov str. 33 Finanční plán na rok 2012 - čerpání str. 34 Rozvaha a bilance k 31.12.2012 str. 40 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážení čtenáři, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti v Domově pro seniory Chýnov za rok 2012. I v tomto roce zaměstnanci Domova pro seniory Chýnov trvale pracují s velkým důrazem na kvalitu námi realizované péče o klienty. Tak, jak jsme předpokládali, rok 2012 byl náročný, především s ohledem na sníženou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, stále se zvyšující tlak zdravotních pojišťoven na snížení úhrad ošetřovatelsky velmi náročné klientely a neustále se zvyšujícími cenami potravin, materiálu a služeb. Velmi neblahým způsobem nás rovněž zasáhla havárie vodovodního řádu, kterou jsme museli řešit hned počátkem roku. Následky této havárie jsme s konečnou platností dořešili až koncem září. Finanční úspora ve spotřebě plynu na základě instalace nových oken činila 169.766,14 Kč. Plnohodnotně i nadále působíme jako pobočka České alzeimerovské společnosti. Počet konzultací rok od roku stoupá. Z původně konzultujících rodin máme i řadu nových žádostí o přijetí, v neposlední řadě i nově přijaté klienty. S velkým úsilím pečujeme i o tým zaměstnanců koordinací kontinuálního vzdělávání, při kterém neustále dbáme na zvyšující se nároky výkonu péče o klienty. V průběhu roku 2012 byla opakována žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí na akci Revitalizace zámeckého parku Domova pro seniory Chýnov. Park, nádvoří i bezprostřední okolí zámku je velmi důležité zázemí pro specifické potřeby našich klientů. S výsledkem jsme zatím nebyli seznámeni. Dovolte, abych poděkovala všem našim zaměstnancům, za jejich profesionalitu, obětavost, schopnost naslouchat a vnímat potřeby klientů, ale i laskavost, která je pro výkon naší práce velmi důležitá, ale poděkovat i vám, kteří se na naše služby spoléháte a kladete v nás důvěru, že o vaše blízké bude co nejlépe postaráno. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat též zřizovateli Jihočeskému kraji a všem dalším spolupracovníkům a partnerům, kteří nám v průběhu roku pomáhají. Adriena Krákorová, ředitelka DS Chýnov

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Domov pro seniory Chýnov (dále jen DS Chýnov) Sídlo: Zámecká č. 1 391 55 Chýnov IČ: 75011204 Právní forma: příspěvková organizace Č.ú.: 5239301/0710 Web: http://www.dschynov.cz E-mail: info@dschynov.cz ID datové schránky: ziekimd Organizace je od 1.1.2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. Statutární zástupce: Zřizovatel: Adriena Krákorová Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 Základní Zřizovací listina s účinností od 1. ledna 2003 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 17.12.2002 a je do 31.12.2012 doplněna osmi dodatky. Kontakty: Adriena Krákorová ředitelka tel. 381 406 216 mob. 739 032 693 e-mail: krakorova.adriena@dschynov.cz Jana Hejná, DiS. sociální pracovnice tel. 381 406 213 mob. 739 563 969 e-mail: hejna.jana@dschynov.cz Bc. Magdaléna Drbalová vrchní sestra tel. 381 406 217 mob. 739 563 974 e-mail: drbalova.magda@dschynov.cz Mgr. Radka Maršíková staniční sestra mob. 734 316 797 e-mail: marsikova.radka@dschynov.cz

5 Alena Melicharová ekonomka tel. 381 406 211 mob. 733 373 169 e-mail: melicharova.alena@dschynov.cz Romana Pletichová skladová účetní tel. 381 406 214 mob. 733 179 339 e-mail: pletichova.romana@dschynov.cz Lenka Bratránková mzdová účetní tel. 381 406 212 mob. 739 444 978 e-mail: bratrankova.lenka@dschynov.cz Pavilon A ošetřovna tel. 381 297 532 mob. 733 398 791 (nový Pavilon MUDr. Ivy Holmerové) Pavilon B ošetřovna tel. 381 297 530 (rekonstruovaný pavilon) Pavilon C ošetřovna tel. 381 406 210 mob. 739 663 716 (stávající pavilon) Kuchyně mob. 733 179 653 Prádelna mob. 733 373 168

6 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) domov pro seniory dle ustanovení 49 organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení 50 organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

7 Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 1) poskytnutí ubytování 2) poskytnutí stravy 3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6) sociálně terapeutické činnosti 7) aktivizační činnosti 8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

8 CÍLE A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příchodem do jakéhokoli zařízení, kde bude klient pobývat mimo svou rodinu, svůj byt, přátele, známé prostředí apod., nastává údobí, kdy zákonitě dochází k pocitu bezmoci, rozčarování, nedůvěry, pocitům marnosti a zbytečnosti. Staří lidé se často nemohou s novou životní situací vyrovnat a umístěním do našeho, či podobného, zařízení, se mnohdy cítí zrazeni, vytrženi ze svých zažitých rituálů i dosavadního způsobu života. Jsou vystaveni přijetí nově nastavených pravidel, začínají se sžívat s dalšími obyvateli a přijímat péči zaměstnanců. Je na nás, pracovnících domova pro seniory, abychom nejen nově příchozím klientům, ale i těm stávajícím, vytvářeli takové podmínky k životu, které budou přátelské, motivující, láskyplné, podporující lidskou důstojnost, podmínky, které budou přínosem pro obě strany obyvatele i personál. Je snahou nás všech, aby se naši klienti cítili v pohodě, aby je pobyt co nejméně stresoval, aby se s nově vzniklou situací, každý po svém, dokázali vyrovnat. K tomuto je nutné z naší strany učinit celou řadu organizačních a dalších opatření, připravit pro každého z obyvatel takové podmínky, aby mohl důstojně žít, obklopen péčí i pocitem, že někomu na něm záleží, že je ještě platným členem naší společnosti. 1) vytvářet podmínky pro důstojný život klientů, pro jejich klid a bezpečí: - dosáhneme dodržováním jejich lidských práv, obecně závazných předpisů a vnitřních pravidel organizace, předcházením nebezpečným situacím a včasným řešením již vzniklých nebezpečných situací, empatickým přístupem cíl je průběžně plněn 2) pečovat a podporovat v aktivitách denního života a soběstačnosti: - dosáhneme pomocí jednotlivých terapeutických metod (ergoterapie, bazální stimulace, reminiscenční (vzpomínková) terapie, ošetřovatelské rehabilitace cíl je průběžně plněn 3) podporovat verbální i neverbální komunikaci: - dosáhneme pomocí systému klíčových pracovníků, používáním metod augmentativní a alternativní komunikace a vzděláváním pracovníků cíl je průběžně plněn 4) poskytovat odbornou a kvalitní péči, naplňovat cíle klientů: - dosáhneme vytvářením individuálního plánu péče snahou o zlepšení či zachování stávajících schopností a dovedností, vzděláváním pracovníků, zlepšením týmové spolupráce, dodržováním etických kodexů, profesionálním přístupem zaměstnanců, zvýšením počtu zaměstnanců v přímo obslužné péči, cíl je průběžně plněn 5) zajistit dostupnost dalších služeb: - dosáhneme zajištěním praktického lékaře, odborných lékařů, rehabilitace, kadeřnice, pedikúry, nákupů, návštěvy divadla, doprovodem při využívání služeb mimo zařízení cíl je průběžně plněn

9 6) zachování smysluplného vztahu k blízkým osobám: - dosáhneme podporováním kontaktu s rodinou, přáteli, neomezenými návštěvami v zařízení, vytvářením podmínek pro jejich setkávání, účastí blízkých na pořádaných kulturních akcích cíl je průběžně plněn 7) poskytovat přiměřené informace uživatelům služeb: - dosáhneme vstřícným přístupem všech pracovníků v rámci týmové spolupráce cíl je průběžně plněn 8) zlepšení komfortu ubytování a služeb a vytváření domácího prostředí: - dosáhneme rekonstrukcí zbývající části zámku, zpřístupněním parku, vylepšením technického vybavení, možností doplnit pokoje osobními předměty, barevným vymalováním, barevným oblečením zaměstnanců, odpolední kávou cíl je průběžně plněn Dlouhodobé cíle: - úpravy prostor parku a zahrady - zažádáno o grant. Z vizí do roku 2020 bylo v r. 2012 splněno: - úprava areálu údržby.

10 ZAMĚSTNANCI V DS CHÝNOV Profesní složení zaměstnanců v organizaci k 31.12.2012 Funkce Počet Úvazek zaměstnanců DS Chýnov DS DZR Ředitelka 1 1 0,5325 0,4675 Technicko-hospodář. pracovnice 3 3 1,5975 1,4025 Vrchní sestra 1 1 0,5325 0,4675 Všeob. zdravot. sestra-staniční 1 1 0,5325 0,4675 Všeobec. zdravotní sestra-směny 8 8 4,2600 3,7400 Všeob.zdrav.sestra aktivizač.čin. 2 2 1,0650 0,9350 Sociální pracovnice + zástup. řed. 1 1 0,5325 0,4675 Instruktorka sociální péče 1 1 0,5325 0,4675 Pracovnice přímo obslužné péče 14 14 7,4550 6,5450 Kuchařky 5 5 2,6625 2,3375 Uklízečky 6 5,25 2,7956 2,4544 Údržbáři 3 3 1,5975 1,4025 Pracovnice prádelny 3 2,25 1,1981 1,0519 Celkem 49 47,5 25,2937 22,2063 Počet zaměstnanců k 31.12.2012 - fyzické osoby 49 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 50 Přepočtený počet zaměstnanců 48,3 Průměrná platová třída 6,3 Průměrný plat 18.452,68 Kč Mzdové náklady činily 11.210.357,- Kč: z toho: pracovní smlouvy = 11.071.611,- Kč dohody o provedení práce = 75.004,- Kč (8 DPP) Navazující náklady na zaměstnance: Náhrady pracovní neschopnosti = 63.742,- Kč. Zákonné sociální pojištění = 3.760.925,- Kč. Příděl do FKSP = 111.353,- Kč. Zákonné pojištění zaměstnanců = 48.028,- Kč. Preventivní péče o zaměstnance = 9.950,- Kč. Vzdělávání zaměstnanců = 45.570,- Kč. Osobní ochran. pracovní prostředky = 8.628,- Kč Dále jsou čtyři zaměstnankyně vedeny mimoevidenčně čerpají rodičovskou dovolenou a to dvě všeobecné sestry, jedna pracovnice přímo obslužné péče a jedna sanitářka. Od 1.9.2012 na základě auditu byla snížena u všech uklizeček pracovní doba na 7 hod. denně, tj. 35 hod. týdně v nepřetržitém provozu. Ke konci roku se vrátila z rodičovské dovolené všeobecná sestra staniční. Ukončené pracovní poměry: - dvě zaměstnankyně v přímo obslužné péči ukončily pracovní poměr.

11 - na základě auditu zrušena funkce svačinářky, výplata odstupného. Dohod o provedení práce bylo uzavřeno osm, z toho: 1x zpracování daňového přiznání za r. 2011, 1x údržba areálu v zimním období, 1x pokrývačské a klempířské práce, 1x zástup v kuchyni za dovolenou, 4x výpomoc v době zvýšeného počtu pracovních neschopností a dovolených všeobecných sester a pracovníků v přímo obslužné péči. Dále v DS Chýnov vykonávalo odbornou praxi na základě dohod o spolupráci: - se Střední zdravotnickou školou Tábor čtyři studenti oboru Zdravotnický asistent. - s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty, studijního programu Rehabilitace, oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a studijního programu Sociální politika a sociální práce, oboru Sociální práce ve veřejné správě - tři studenti. - s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Praha 4, jedna studentka oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělávání zaměstnanců Organizace má vypracovaný plán vzdělávání pro všechny zaměstnance dle potřeb a požadavků zaměstnanců. Zaměstnanci předávají své nabyté znalosti dále v rámci organizace svým kolegům. Během roku 2012 byly v našem zařízení uspořádány tyto vzdělávací akce: - Jak pomáhat a nevyhořet - Práce s klienty s Alzheimerovou demencí - Psychologie stáří - Individuální plánování v sociálních službách - Pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany - Další pravidelné semináře pořádané vlastními zaměstnanci Dále jsme se zúčastňovali vzdělávacích akcí mimo zařízení jako např.: - Smyslová aktivizace podle Lore Wehner - Mezinárodní a koncepce péče - Zákon o zdravotních službách - Vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám - Pražské gerontologické dny - Účast na projektu Prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách a humanizace práce s klienty různých typů demencí, vydání knihy - Hygienické minimum ve stravovacím provozu - Školení při změnách zákonů v ekonomické a personální oblasti (vedení účetnictví hlavně CSÚIS, nové účetní standardy, vedení majetku, mzdová a personální agenda ) - Školení zaměstnanců údržby (hlavně z bezpečnosti provozu kotelny, používání různých strojů a přístrojů.)

12 SOCIÁLNÍ PÉČE Domov pro seniory Chýnov splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne 20.6.2007 podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci čj. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat1: a) domov pro seniory (dále jen DS) identifikátor služby č. 2792758 b) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) identifikátor služby č. 4571784 Služby jsou poskytovány od 19.9.1958 Sociální pracovnice Sociální práci v obou službách zajišťuje sociální pracovnice Jana Hejná, DiS. Statistika 2012 Počet Celkem DS Statistické údaje Chýnov DS DZR Kapacita zařízení (lůžka) 77 41 36 Počet klientů k 31.12.2011 76 41 35 Přijatí klienti 35 11 24 Propuštění klienti 0 0 0 Zemřelí klienti 34 11 23 Počet klientů k 31.12.2012 77 41 36 z toho: mužů 23 17 6 žen 54 24 30 Celoroční pobyt 77 41 36 Klienti ve věku 27 až 65 let 3 3 -- 66 až 85 let 51 28 23 nad 85 let 23 10 13 Uživatelé trvale upoutaní na lůžko 32 17 15 - mobilní za pomoci druhé osoby 39 21 18 - s nákladnějším stravováním 32 18 14 Průměrný počet klientů 77 41 36 Průměrný věk klientů 81 79 83 Počet klientů se sníženou úhradou 55 27 28 Počet rodin s uzav. smlouvou o spolufinan. 28 11 17 Průměrné plnění obložnosti za rok 2012: 99,2 % Věkové rozpětí klientů od 52 let do 100 let. Celkový počet evidovaných žádostí k 31.12.2012: 244 (125 + 119)

13 Příspěvek na péči Stupeň Celkem DS Chýnov DS DZR I. 5 5 -- II. 16 9 7 III. 27 15 12 IV. 26 10 16 Při nástupu 3 klienti měli příspěvek na péči v řízení. Výnosy z příspěvku na péči v roce 2012 = 7.425.109,- Kč Úhrada za poskytování služeb Úhrady za poskytování služeb v Domově pro seniory Chýnov se skládají z úhrady za ubytování a za stravu. Výnosy z úhrad v roce 2012 = 8.674.290,- Kč Úhrada za ubytování Počet pokojů k 31.12.2012: 1 lůžkových 23 (DS 11 / DZR 12) 2 lůžkových 19 (DS 7 / DZR 12) 3 lůžkových 4 (DS 4 / DZR 0) 4 lůžkových 1 (DS 1 / DZR 0) Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou především v novém pavilonu A a v rekonstruovaném pavilonu B. Ve staré části, která nebyla rekonstruovaná, tj. pavilon C stále zůstávají dvou a třílůžkové pokoje a poslední jeden čtyřlůžkový pokoj. Velikost pokoje Pavilon A Pavilon B Pavilon C 1 lůžkový 200,- Kč 180,- Kč ----- 2 lůžkový 190,- Kč 170,- Kč 140,- Kč 3 lůžkový ----- ----- 135,- Kč 4 lůžkový ----- ----- 130,- Kč Výše úhrady za ubytování je stanovena na kalendářní den a je odstupňována dle vybavenosti pokojů a ostatních prostor, které mají klienti v konkrétní části ubytování k dispozici. Úhrada za stravu Úhrada za stravu je stanovena jednotně 83,- Kč na stravovací jednotku za suroviny a 77,- Kč režijní náklady, tj. celkem 160,- Kč/den za celodenní stravu. Terapeutická a aktivizační činnost Domov pro seniory v Chýnově funguje jako domov s tzv. volným režimem a zároveň jsou zde soustředěni i klienti s Alzheimerovou chorobou. Cílem všech aktivizačních metod, které pro naše klienty připravujeme je rozvíjení využití všech smyslů, posilování kompetencí, rozvoj komunikace, posilování radostných chvilek i nalézání nového smyslu života. Jednotlivá aktivizační témata volíme podle zájmů a schopností klientů, s kterými si připomínáme významné události, uplynulé zážitky, roční období. Velice se osvědčilo i

14 prohlubování spolupráce s rodinami klientů, od nichž jsme získávali cenné informace o rodinných zvycích, rituálech, popřípadě i koníčcích a zájmech klientů, které jsou pak vodítkem pro plánování společných činností. Rodinní příslušníci mají možnost účastnit se jednotlivých programů, uspořádat malou oslavu životního jubilea svého příbuzného přímo v domově. Ve vztahu ke klientům volíme vždy zcela individuální přístup, vycházíme z autobiografie, osobního poznávání, pro každého klienta máme zpracovaný individuální plán, na jehož přípravě se podílejí všichni pracovníci v přímé péči. Pro práci s klienty má náš domov vytvořené týdenní a měsíční plány, které zohledňují běžné denní činnosti, zájmy klientů, zdravotní schopnosti. Plány nejsou striktní, vždy je možné je flexibilně obměňovat podle zájmu, popřípadě nálady nebo duševního rozpoložení klienta. Snažíme se přiblížit aktivity, které vykonáváme během dne, co nejvíce činnostem z běžného denního života. Naší snahou je podporovat klienty v soběstačnosti, kdy sami uplatňují prvky sebeobsluhy tak, jako kdyby pobývali v domácím prostředí mohou si sami připravovat např. přesnídávku, uvařit kávu, vylepšovat si pokoj, zúčastňovat se společných terapií, zábavných programů nebo se věnovat svým koníčkům. Mezi těmi převládají ruční práce, pomoc při údržbě areálu i lehké práce v interiéru. Výsledky rukodělných aktivit často slouží k dekoraci objektu a jejich tvůrcům dávají pocit zadostiučinění a radosti. Pro oddělení se zvláštním režimem byli proškoleni pracovníci v kurzu Smyslové aktivizace podle Lore Wehner v oblastech smyslové aktivizace, umění porozumět, umění pohybu, montessori pro seniory. Ergoterapie je nedílnou součástí přímé péče, hraje velkou roli v adaptačním procesu nových klientů, vede k aktivizaci, zachování soběstačnosti, napomáhá i k rozvoji či zachování kognitivních funkcí. Klienti mají možnost se zapojit do těchto aktivit: - muzikoterapie - biblioterapie - kroužek ručních prací - návštěvy divadla - výlety do přírody - kulturní akce pořádané zařízením - a další Přehled kulturních akcí: 6.1. Mše svatá 7.1. vystoupení sboru Hlahol 11.1. videočajovna 24.1. divadlo Tábor Šoa 26.1. oslava narozenin 3.2. Mše svatá 8.2. videočajovna 13.2. tvoření s dětmi z Mateřské školy Chýnov 21.2. Masopustní odpoledne 23.2. oslava narozenin 2.3. Mše svatá

8.3. videočajovna 21.3. tvoření s dětmi z Mateřské školy Chýnov 27.3. divadlo Tábor Kvartet 29.3. oslava narozenin 4.4. Budislavské perly vědomostní soutěž v DS Budislav 10.4. Jarní program dětí z Mateřské školy Chýnov 12.4. videočajovna 13.4. Mše svatá 13.4. divadlo Tábor Bílé noci 24.4. Pálení čarodějnic posezení u ohně 25.4. oslava narozenin 9.5. videočajovna 11.5. Mše svatá 14.5. divadlo Tábor Nejlepší kamarádky 23.5. návštěva dětí v Mateřské škole Chýnov dopolední procházka 29.5. výlet do ZOO Větrovy 31.5. oslava narozenin 1.6. Mše svatá 6.6. G-Centrum Tábor soutěž v kuželkách 13.6. Pacovské hry seniorů 13.6. divadlo Tábor vystoupení Babouků 14.6. setkání rodin, přátel a známých klientů s hudbou 17.6. divadlo Tábor Na mělčině 19.6. vystoupení pana K. Šedivého Hašlerovy písničky 23.6. vystoupení mažoretek z Pacova 25.6. návštěva dětí z Mateřské školy Chýnov 28.6. oslava narozenin 6.7. Mše svatá 11.7. beseda o cestování po Tunisu a Egyptě 18.7. videočajovna 26.7. oslava narozenin 3.8. Mše svatá 9.8. videočajovna 30.8. oslava narozenin 5.9. videočajovna 7.9. Mše svatá 8.9. park před ZŠ Chýnov Dechovky z Čech a Moravy 15.9. Táborská setkání 18.9. posezení u ohně 26.9. oslava narozenin 9.10. den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb 9.10. divadlo v Pacově Štika k obědu 10.10. videočajovna 12.10. Mše svatá 18.10. dopoledne s dětmi z Mateřské školy Chýnov 31.10. oslava narozenin 2.11. Mše svatá 13.11. videočajovna 15.11. dopoledne s dětmi z Mateřské školy Chýnov 21.11. Ples seniorů Pacov 15

16 29.11. oslava narozenin 4.12. odpolední předčítání 5.12. Mikulášská nadílka 10.12. návštěva výstavy Betlémů v knihovně Města Chýnov 12.12. videočajovna 14.12. Mše svatá 18.12. předvánoční vystoupení dětí z Mateřské školy Chýnov 19.12. oslava narozenin Při Domově se zvláštním režimem je zřízeno informační a poradenské centrum garantované Českou alzheimerovskou společností Praha. Hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a upozorňovat veřejnost na tento aktuální problém. Poskytujeme rady a informace, jak pečovat o nemocné s demencemi, k dispozici máme i řadu tištěných materiálů, které zájemcům i půjčujeme. Pokračujeme dále na celorepublikovém projektu DNY PAMĚTI, který pořádá ČALS Praha ve spolupráci s firmami PFIZER a BEAUFOUR IPSEN PHARMA. I v letošním roce proběhla akce POMERANČOVÝ DEN, v rámci kterého jsme uspořádali informační semináře. Distribuujeme informační materiály a podílíme se na uspořádání sbírky, jejíž výtěžek je použit pro zlepšení péče o osoby trpící demencí. Naše zařízení spolupracovalo na projektu Prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách a humanizace práce s klienty různých typů demencí. Jako výsledek projektu a celé studie, byla pod hlavičkou Akademie Jana Amose Komenského Chrudim vydána kniha Péče o klienty s demencí v zařízeních pro seniory.

17 ZDRAVOTNÍ PÉČE Za zdravotní úsek zodpovídá vrchní sestra Bc. Magdaléna Drbalová. Klientům je poskytována lékařská péče praktickými lékaři a lékaři specialisty, ošetřovatelská péče registrovanými všeobecnými sestrami. Do DS Chýnov dochází minimálně 2x týdně a dále dle potřeb praktická lékařka MUDr. Jitka Vovsová a minimálně 1x měsíčně a dále dle potřeb psychiatr MUDr. Eva Fialková. Další odborná vyšetření u diabetologů a ostatních specialistů jsou realizována v jejich ordinacích. Tato péče je zajišťována formou telefonických objednávek v odborných ambulancích. Převoz klientů zprostředkovává, dle svých možností, zařízení nebo zdravotnická služba, ve většině případů domov zajišťuje klientovi i doprovod. Závodní preventivní péči na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Jitka Vovsová. Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění uživatelů. Všeobecné sestry poskytují základní a specializovanou ošetřovatelskou péči dle ošetřovatelských standardů, spolupracují s pracovníky přímo obslužné péče. Dále se snažíme o spolupráci rodinných příslušníků v rámci ošetřovatelského procesu. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r. 2012 nebyl podepsán dodatek smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, kde je vykazováno nejvíce výkonů jednou měsíčně, péče byla hrazena zálohově, vyúčtování je v r. 2013. Dodatky smluv byly podepsány s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, kde jsou výkony vykazovány čtvrtletně. Vykázané (fakturované) příjmy od zdravotních pojišťoven v r. 2012 VZP ČR 1.278.754,20 Kč ČPZP 68.092,20 Kč ZPMV ČR 127.783,97 Kč VoZP ČR 138.199,50 Kč Celkem 1.612.829,87 Kč Rehabilitace Rehabilitační místnost je vybavena magnetoterapií, soluxem, biolampou, parafínem, inhalací, ručními masážními strojky. Vodoléčba obsahuje: perličkové koupele, vířivé koupele HK i DK. Provádí se zde masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, míčkování. Tato služba je v rámci fakultativních služeb zpoplatněna. Léčebná tělesná výchova se provádí individuálně a dle zdravotního stavu cvičením obyvatel na pokojích. Dále se provádí nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, relaxační cvičení, izometrické a izotomické cviky, rotační pomůcky pro horní končetiny, přístroje pro zvyšování fyzické kondice, u klientů je též prováděna bazální stimulace.

18 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V roce 2012 hospodařil DS Chýnov se ziskem 198.635,23 Kč. Hospodaření před zdaněním skončilo s kladným výsledkem. Nebylo však možno plně pokrýt odpisy majetku, z celkové částky 2.616.993,50 Kč, bylo finančně pokryto jen 1.787.851,29 Kč. Vytvořený zisk bude použit na snížení ztráty z roku 2010 (původní výše 401.798,81 Kč), takže zůstatek neuhrazené ztráty klesne na 64.374,28 Kč. Za rok 2011 byla dohadnou položkou zaúčtována daň z příjmu 260.000,- Kč, skutečná pak byla 200.260,- Kč, tzn. dodatečně bylo doúčtováno snížení daně o 59.740,- Kč. VH před zdaněním 338.895,23 Odhad daně z příjmu r. 2012 200.000,00 Dodatečné snížení DP r. 2011-59.740,00 VH po zdanění 198.635,23 Neuhrazená ztráta z min. let 263.009,51 Upravený VH -64.374,28 Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 349/2013/RK-11 ze dne 18.4.2013 schválila výši zlepšeného hospodářského výsledku a tento určila na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření minulých let. Tímto rozhodnutím byla snížena ztráta z roku 2010 po snížení o výsledek z r. 2011 ze zůstatkové částky -263.009,51 Kč na výslednou částku -64.374,28 Kč. Náklady organizace činily celkem (v Kč) 25.138.255,50 z toho: spotřeba materiálu 1.042.684,48 spotřeba potravin 2.817.998,11 elektřina, plyn, voda 1.796.414,56 opravy a udržování 500.119,65 cestovné 1.378,00 reprezentace 376,00 služby 969.027,26 mzdové náklady 11.146.615,00 zákon. sociál. pojištění 3.760.925,00 zákon. sociál. náklady 287.271,00 daně a poplatky 3.000,00 odpisy DHM 2.616.993,50 ostatní náklady 55.192,94 daň z příjmu 140.260,00

19 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) 25.336.890,73 z toho: úhrady klientů 8.674.290,00 příspěvek na péči 7.425.109,00 fakultativní služby 69.280,00 stravování zaměstnanců 264.446,00 stravování pro peč.službu a ostatní 427.245,00 nájemné 2.400,00 příjmy od zdravotních pojišťoven 1.612.829,87 zúčtování fondů 833.031,21 ostatní výnosy 4.440,58 úroky 3.447,07 dotace z MPSV 5.151.000,00 neinvest. příspěvek z KÚ 849.372,00 příspěvek Města Chýnov 20.000,00 Náklady i výnosy v jednotlivých registrovaných službách jsou děleny podle klíče dělení nákladů, vycházejícího z počtu klientů. DS Chýnov hospodařil s těmito fondy: v Kč Peněžní fondy organizace č.účtu Stav k počátku roku Stav ke konci roku Změna stavu 1 2 3 Fond odměn 411 22.495,00 22.495,00 ----------- FKSP 412 7.311,58 12.456,58 5.145,00 Rezervní fond 414 31.749,30 91.856,30 60.107,00 Investiční fond 416 1.611.743,24 2.500.318,53 888.575,29 CELKEM 1.673.299,12 2.627.126,41 953.827,29 Fond odměn Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, ani nebyl použit. Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 1 % z objemu mzdových prostředků, v částce 111.353,- Kč. Čerpání FKSP bylo pouze na stravování v částce 95.208,- Kč a dary k životním jubileím dle Kolektivní smlouvy pro rok 2012 v částce 11.000,- Kč. Rezervní fondy - ze zlepšeného hospodářského výsledku Tento fond je nulový a vzhledem k použití zlepšeného hospodářského výsledku na úhradu ztráty z r. 2010, nebyl ani v roce 2012 žádný příděl.

20 - z ostatních titulů Tento fond je tvořen výhradně z darů od klientů a jejich rodinných příslušníků. Celkem bylo získáno na finančních darech 63.996,- Kč, z toho 2.694,- Kč ze sbírky České alzheimerovské společnosti v rámci Pomerančového týdne. Použito bylo 3.889,- Kč a to výhradně ve prospěch klientů aktivizační pomůcky, kulturní vyžití. Investiční fond Investiční fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2.616.993,50 Kč. Čerpáno bylo 899.276,- Kč. Z důvodu vysokých odpisů nebyl tento fond, přes veškerá úsporná opatření, plně finančně kryt, takže koncem roku byly zaúčtovány nekryté odpisy ve výši 829.142,21 Kč. INVESTICE V Plánu pořízení investic na rok 2012 bylo schváleno celkem 5.837 tis. Kč, z toho: prostředky KÚ - OSVZ ----------- prostředky KÚ jiný odbor 607 tis. Kč z investičního fondu 1.480 tis. Kč jiné zdroje 3.750 tis. Kč Plánované prostředky KÚ jiný odbor a jiné zdroje na akci Revitalizace zahrady byly opět přesunuty do dalšího roku 2013 až 2014. Uskutečněno bylo: Z investičního fondu: Rekonstrukce vodoinstalace Blixer (kuchyňský mixer) Thermoporty Elektrická smažící pánev 564.938,- Kč 42.541,- Kč 203.802,- Kč 87.995,- Kč Veškerý nový majetek byl zaveden do evidence i do účetnictví roku 2012. Stejně bylo postupováno i u majetku vyřazovaného. Stav majetku v evidenci souhlasí se stavem v účetnictví.

21 KONTROLY V ORGANIZACI 1. Řídící kontroly: Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých odděleních prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - ve dnech 30. ledna až 7. února a 12. až 16. března 2012 byla provedena Krajským úřadem Jihočeského kraje, oddělením interního auditu a kontroly, kontrola Realizace nápravných opatření vyplývajících z protokolu o výsledku provedené kontroly č. P-62010-KO ze dne 1.10.2010. Protokol č. P-1/2012-KO o výsledku provedené kontroly ze dne 30.4.2012, pod. č.j.: KUJCK 496/2012 OIAK/4. Výsledek: Nově zjištěné nedostatky byly uvedeny ve výše zmíněném protokolu. Termíny k odstranění nedostatků stanovil Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pod č.j.: KUJCK/2057582012/OSVZ/1, dne 2.8.2012. Sdělení o splnění nápravných opatření do 30.9.2012 bylo KÚ JčK OSVZ odesláno 27.9.2012 a nápravných opatření do 31.10.2012 odesláno dne 31.10.2012. - v období od 28. února do 22. černa 2012 byl proveden audit Snižování nákladů vybraných příspěvkových organizací Jihočeského kraje v sociální oblasti Společností BDO Advisory s.r.o. Výsledek: Fáze II Návrh optimalizačních opatření zrušení funkce svačinářky, snížení o 0,5 úvazku na údržbě, snížení o 0,75 úvazku na úklidu. Splněno. - dne 21. března 2012 proběhl audit České alzheimerovské společnosti s souladu s Pravidly pro udělování certifikátu Vážka. Hodnotící zpráva ze dne 6.4.2012 dosaženo 86,25 bodů udělen certifikát Vážka. - dne 22. srpna 2012 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR na základě ustanovení 322 zák.č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Protokol 29/12. Výsledek: Na šatně personálu nalezen kabel elektrického vedení bez řádného odizolování, závada ihned odstraněna, bez nápravných opatření. - dne 9. října 2012 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se zaměřením na povinnosti stanovení 15-18, zák.č. 258/2002 Sb. a vyhl.č. 195/2005 Sb. (evidence nebezpečného odpadu, úklid zařízení, desinfekční řád, manipulace s prádlem, manipulace s odpady). Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření.

22 - současně dne 9. října 2012 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, zaměřená na plnění ustanovení 45-46, zák.č. 258/2002 Sb. a vyhl.č. 537/2006 Sb. (proočkovanou proti pneumokokovým nákazám). Protokol č. 330/11/339 ze dne 27.6.2011 Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 12. října 2012 Finanční úřad v Českých Budějovicích provedl kontrolu skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1 reg.č. 2792758 ze dne 23.2.2010 a Rozhodnutí od Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1 reg.č. 4571784 ze dne 23.2.2010 ve znění pozdějších Dodatků (na r. 2011). Zpráva o výsledku kontroly č.j.444552/12/077980306480. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 5. prosince 2012 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se zaměřením na plnění povinností stanovených v Nařízení ES 852/2004 a ES 178/2002 a plnění zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Kontrola mimořádného opatření ze dne 27.9.2012 č.j.: MZDR 33888/2012. Výsledek: 1) Nad fritézou a konvektomatem v kuchyni chybí odsávání par a pachů rozpor s přílohou II. kap. I.bod 5. ES 852/2004. Zpráva o odstranění nedostatků nebo písemné vysvětlení do 31.1.2013. Z výše uvedených kontrol a jejich výsledků je zřejmé, že nebyly uděleny žádné finanční sankce. 3. Kontroly a revize technického charakteru: - 3. ledna 2012 revize přenosných hasicích přístrojů a hydrantů. - 11. ledna 2012 roční servisní prohlídka kotlů Vitocrossal 300 CT3. - 20. ledna 2012 čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A. - 14.-20. února 2012 - kontrola provozuschopnosti zařízení EPS, revize nouzového osvětlení. - 22. února 2012 revize osobního výtahu pavilonu B. - 16. března 2012 kalibrace detektorů úniku plynu. - 2.-3. dubna 2012 provozní revize tlakových nádob stabilních (5 ks). - 2.-3. května 2012 revize poplachového zabezpečovacího a tísňového systému I&HAS. - 16. května 2012 provozní revize plynového zařízení. - 30. dubna 2012 čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A. - 22. května 2012 revize osobního výtahu pavilonu B. - 16. července 2012 - čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A. - 9.-10. srpna 2012 zkouška činnosti EPS, nouzové osvětlení. - 13. srpna 2012 revize osobního výtahu pavilonu B. - 15. srpna 2012 revize zemního požárního hydrantu. - 23. srpna 2012 - kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení pavilonu A. - 29. - 30. září 2012 revize elektrického zařízení kuchyně, prádelny a vodárny. - 2. listopadu 2012 čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A. - 15. listopadu 2012 revize osobního výtahu pavilonu B.

23-19. listopadu 2012 kontrola a čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010. - 27.-29. listopadu 2012 revize elektr. zařízení kuchyně, prádelny a vodárny (odstr. závad). V Chýnově dne 26. dubna 2013 Adriena Krákorová, ředitelka DS Chýnov

24 Výroční zpráva Domova pro seniory Chýnov o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012. Dle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - v roce 2011 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - v roce 2011 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - v roce 2012 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací. d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - v roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - v roce 2012 nebyla podána žádná stížnost. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Zveřejňování informací DS Chýnov je zajištěno prostřednictvím webových stránek (www.dschynov.cz) či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek: Adresa: http://www.dschynov.cz/ Zveřejněny jsou především tyto dokumenty: - zřizovací listina DS Chýnov - žádost o přijetí do DS - formulář - vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - formulář - sazebník poskytovaných služeb - orientační seznam věcí potřebných pro přijetí do DS - druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika - cílová skupina uživatelů - poslání, předmět činnosti domova pro seniory - poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem - výroční zprávy - veřejné zakázky Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

25 FOTOGALERIE 2012 Setkání rodin, přátel a známých klientů 14.6.2012

Mše svatá 26

S dětmi z Mateřské školy Chýnov 27

Pracovní terapie 28

29 Opékání špekáčků posezení u ohně Mikulášská nadílka

Vánoce 30

31 Příloha č. 1: Vyhodnocení dotazníku spokojenosti klientů za rok 2012 Domov pro seniory Chýnov Otázka Jak jste spokojen jídla? s kvalitou Zcela Částečně Málo spokojen spokojen spokojen 80 % 15 % 5 % Nespokojen Jak jste spokojen s časem jeho podávání? Jak jste spokojen s hygienickým vybavením? Jak jste spokojen s mezilidskými vztahy? Jak jste spokojen s možností vyjádřit stížnost? Jak jste spokojen s respektováním studu a soukromí? Jak jste spokojen s denním režimem? Jak jste spokojen s ochotou personálu vyhovět Vašim přáním? Jak jste spokojen se způsobem vystupování a chování personálu? Jak jste spokojen se zdravotní péčí? 88 % 12 % 84 % 16 % 66 % 32 % 2 % 85 % 11 % 4 % 95 % 5 % 96 % 4 % 97 % 3 % 93 % 7 % 80 % 14 % 5 % 1 % Z rozdaných 77 dotazníků se jich vrátilo 33 vyplněných. Klienti vyjadřují spokojenost s prostředím, s personálem, s využitím volného času, opékáním špekáčků, petterapií, líbí se jim oslavy narozenin. Jeden klient stále požaduje vyřadit z jídelníčku knedlíky. Ostatní viz tabulka.

32 Příloha č. 2 Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov Finanční dary: UPLAN, s.r.o. 10.302,- Kč MUDr. Věra Tvrdíková 24.000,- Kč p. Helena Sadloňová 20.000,- Kč p. Libuše Sedláčková 2.000,- Kč MUDr. Věra Tvrdíková 5.000,- Kč Pomerančový den sbírka ČALS Komplet DVD Vlasta Burian + hadrové panenky 2.694,- Kč

33 Příloha č. 3 - Finanční plán na rok 2012 čerpání v tis. Kč řádek Ukazatel Plán r. 2012 Skutečnost r.2012 % Plnění 1 N Á K L A D Y 25 414,00 25 138,26 98,92 2 Spotřeba materiálu 1 000,00 1 042,70 104,27 3 Spotřeba potravin 2 780,00 2 817,99 101,37 4 Spotřeba energie 2 080,00 1 796,41 86,37 5 Opravy a udržování 450,00 500,12 111,14 6 Cestovné 3,00 1,38 46,00 7 Ostatní služby 965,00 954,71 98,93 8 Mzdové náklady 11 200,00 11 146,61 99,52 9 v tom : platy zaměstnanců 11 100,00 11 071,61 99,74 10 OON 100,00 75,00 75,00 11 Sociál.a zdravot. pojištění 3 791,00 3 760,93 99,21 12 Zákonné sociální náklady 229,00 287,27 125,45 13 Daně a poplatky 0,00 3,00 0,00 14 Jiné ostatní náklady 15,00 14,32 95,47 15 Odpisy dlouhodobého majetku 2 651,00 2 616,99 98,72 16 Daň z příjmů 200,00 140,26 70,13 17 Ostatní náklady 50,00 55,57 111,14 18 V Ý N O S Y 25 414,00 25 336,89 99,70 19 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 20 Tržby z prodeje služeb 18 169,40 18 475,60 101,69 20a Dotace ze SR od MPSV 5 151,00 5 151,00 100,00 21 Úroky 3,10 3,45 111,29 22 Jiné ostatní výnosy 938,50 20,12 2,14 23 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 24 Tržby z prodeje materiálu 0,00 4,32 4,32 25 Ostatní výnosy - použití fondů 352,00 833,03 236,66 26 Příspěvek na provoz 800,00 849,37 106,17 27 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 198,63 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 4 357,00 0,00 0,00 30 Použití investičního fondu 880,00 833,00 0,00 31 Použití rezervního fondu 100,00 3,89 0,00 32 Použití fondu odměn 22,00 0,00 0,00 33 Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) 52,00 50,00 0,00 34 Průměrný měsíční plat v Kč 17 788,46 18 452,68 0,00

Příloha č. 4 Rozvaha bilance k 31.12.2012 34

35

36

37

38

39

40 Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

41

42

43