9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78 96 208 726,48 110,85 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 14 720 000,00 16 243 835,56 110,35 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 190 617,90 190 617,90 423 216,63 222,02 231 xxx 1113 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 2 178 645,00 2 178 645,00 2 332 126,23 107,04 231 xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob 15 830 000,00 15 830 000,00 18 843 908,11 119,04 231 xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob za město 3 771 710,00 3 771 710,00 3 771 710,00 100,00 231 xxx 1211 41 DPH 33 780 229,00 33 780 229,00 36 964 020,89 109,43 231 xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 65 000,00 65 000,00 61 542,00 94,68 231 xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 800 000,00 3 800 000,00 3 867 913,33 101,79 231 xxx 1340 38 222 Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 206 302,00 206 302,00 238 651,76 115,68 231 xxx 1341 41 Poplatek ze psů 157 844,00 157 844,00 161 546,00 102,35 231 xxx 1341 38 222 Vymáhání - Poplatek ze psů 431,00 431,00-1 587,00-368,21 231 xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 25 064,00 25 064,00 25 064,00 100,00 231 xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 72 278,00 72 278,00 72 277,50 100,00 231 xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity 26 000,00 26 000,00 309 736,00 1 191,29 231 xxx 1351 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 549 371,88 549 371,88 318 465,64 57,97 231 xxx 1355 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 6 151 941,00 6 151 941,00 6 152 175,66 100,00 231 xxx 1361 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 11 000,00 11 000,00 2 400,00 21,82 231 xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola 500,00 500,00 500,00 100,00 231 xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika 109 000,00 109 000,00 120 950,00 110,96 231 xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 511 930,00 511 930,00 532 480,00 104,01 231 xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 10 000,00 10 000,00 31 000,00 310,00 231 xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 15 000,00 15 000,00 17 530,00 116,87 231 xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 9 000,00 9 000,00 9 700,00 107,78 231 xxx 1511 41 Daň z nemovitosti 4 600 000,00 4 600 000,00 5 709 564,17 124,12 Nedaňové příjmy 18 260 393,97 1 602 095,62 19 862 489,59 20 635 737,26 103,89 2 Stavební odbor 271 278,00 0,00 271 278,00 271 778,00 100,18 231 3769 2211 2 429 Sankční platby 0,00 500,00 231 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 231 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 261 278,00 261 278,00 261 278,00 100,00 16 Kultura 585 837,00-100 000,00 485 837,00 494 625,67 101,81 231 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 100 000,00-100 000,00 0,00 231 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace 270 150,00 270 150,00 270 150,00 100,00 231 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti - dary 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 231 3399 2322 16 366 Přijaté pojistné náhrady na městské pódium 47 093,00 47 093,00 47 093,00 100,00 231 3349 2111 16 373 Prodej novin - Hrádecko 90 600,00 90 600,00 99 528,67 109,86 231 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko 1 540,00 1 540,00 1 760,00 114,29 231 3319 2112 16 374 Prodej kalendářů 0,00 0,00 240,00 231 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsních skříněk 1 200,00 1 200,00 600,00 50,00 231 3319 2111 16 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS 254,00 254,00 254,00 100,00 19 Vnitřní správa 41 011,00 0,00 41 011,00 39 940,98 97,39 231 6171 2111 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 1 000,00 1 000,00 189,00 18,90 231 6310 2141 19 210 Příjem z úroků 22 000,00 22 000,00 20 999,45 95,45 231 6310 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 0,00 0,00 231 6171 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČNB 11,00 11,00 10,53 95,73 231 6171 2324 38 222 Náklady řízení k vymáhání - odpady 1 500,00 231 6171 2111 19 215 Příjem z kopírování - podatelna 5 000,00 5 000,00 4 867,00 97,34 231 6171 2112 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. 13 000,00 13 000,00 12 375,00 95,19 21 Městský integrovaný záchranný systém 380 031,00 0,00 380 031,00 906 334,00 238,49 231 5311 2212 19 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 0,00 0,00 231 5311 2212 38 217 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 373,00 373,00 0,00 231 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 77 658,00 77 658,00 88 858,00 114,42 231 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r. 2014-2015) 200 000,00 200 000,00 700 000,00 350,00 231 5311 2322 21 217 Přijaté pojistné náhrady 5 371,00 231 5311 2212 38 222 Vymožené sankční platby MP 4 505,00 231 1014 2111 21 21905 Příjmy za veterinární péči 1 009,00 1 009,00 1 009,00 100,00 231 5219 2322 21 436 Přijaté pojistné náhrady - sklad IZS 16 991,00 16 991,00 16 991,00 100,00 231 5512 2322 21 221 Přijaté pojistné náhrady na hasiče 84 000,00 84 000,00 89 600,00 106,67 28 Správní odbor 29 978,50 0,00 29 978,50 33 598,50 112,08 231 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 27 200,00 27 200,00 27 900,00 102,57 231 6171 2324 28 210 Náklady řízení k pokutám správního odboru 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 231 6171 2212 38 222 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 107,50 107,50 2 107,50 1 960,47 231 6409 2329 28 210 Prodej nalezených věcí 671,00 671,00 1 591,00 237,11 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 283 183,64 0,00 3 283 183,64 3 857 477,76 117,49 231 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné - náměstí 41 000,00 41 000,00 54 999,00 134,14 231 1032 2111 38 205 Příjem z těžby dřeva 500 000,00 500 000,00 561 814,80 112,36 231 3639 2131 38 210 Příjmy z pronájmu RWE 0,00 1,21 231 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000,00 5 000,00 0,00 231 6171 2324 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 124 537,64 124 537,64 0,00 231 3632 2111 38 385 Příjem za vsypy 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00 231 3632 2131 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 50 000,00 50 000,00 53 623,00 107,25 231 3639 2322 38 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 9 371,00 9 371,00 9 371,00 100,00 231 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 300 303,00 300 303,00 329 625,00 109,76 231 3639 2111 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 0,00 0,00 231 3639 2139 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 15 000,00 15 000,00 13 213,20 88,09 231 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena 500 000,00 500 000,00 757 153,35 151,43 231 3722 2111 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000,00 6 000,00 4 898,00 81,63 231 3725 2324 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 600 000,00 600 000,00 736 838,00 122,81 231 3725 2324 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 55 000,00 55 000,00 49 691,00 90,35 231 3639 2131 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 12 000,00 12 000,00 14 520,00 121,00 231 3639 2111 38 236 Přefakturace církevní projekty 51 998,00 51 998,00 51 998,00 100,00 231 3639 2111 38 xxx Příjem z honitby 5 474,00 5 474,00 5 474,00 100,00 231 3639 2131 38 xxx Příjem z pachtovného 1 000 000,00 1 000 000,00 1 206 758,20 120,68 231 3639 2212 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 559 872,00 0,00 11 559 872,00 11 156 641,49 96,51 231 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 6 572,00 6 572,00 4 976,00 75,72 231 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 620 028,00 620 028,00 648 318,00 104,56 231 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 37 215,00 37 215,00 37 215,00 100,00 231 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 34 785,00 34 785,00 34 785,00 100,00 1/11

231 3639 2111 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 53 967,00 53 967,00 0,00 0,00 231 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 52 210,00 52 210,00 50 024,00 95,81 231 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 122 556,00 122 556,00 116 440,00 95,01 231 3613 2132 39 222 Pronájem klubu Florián 400,00 400,00 400,00 100,00 231 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 109 518,00 109 518,00 109 519,00 100,00 231 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 30 900,00 30 900,00 30 900,00 100,00 231 3613 2322 39 270 Pojistné náhrady Klubovna Václavice 2 110,00 2 110,00 2 110,00 100,00 231 3613 2111 39 278 Příjmy cihelna - služby 600,00 600,00 450,00 75,00 231 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 18 180,00 18 180,00 900,00 4,95 231 3613 2111 39 300 Služby - Celnice 200 000,00 200 000,00 25 960,00 12,98 231 3613 2132 39 300 Nájem - Celnice 266 200,00 266 200,00 266 200,00 100,00 231 3613 2322 39 300 Pojistné náhrady ČOV celnice 371 455,00 371 455,00 371 455,00 100,00 231 3613 2132 39 333 Nájemné Bekon 0,00 25 500,00 231 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 46 968,00 46 968,00 10 341,00 22,02 231 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 63 480,00 63 480,00 1 400,00 2,21 231 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 465,00 2 465,00 2 460,00 99,80 231 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 63 720,00 63 720,00 71 184,00 111,71 231 3639 2132 39 366 Hasičská louka - nájemné akce 5 000,00 5 000,00 0,00 231 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov 217 800,00 217 800,00 217 800,00 100,00 231 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 267 048,00 267 048,00 244 794,00 91,67 231 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 364 368,00 364 368,00 30 000,00 8,23 231 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 899 328,00 899 328,00 1 031 770,00 114,73 231 4351 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - vyúčtování roku 0,00 0,00 231 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 1,00 1,00 1,00 100,00 231 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné 5 714 441,00 5 714 441,00 5 773 178,49 101,03 231 3612 2111 39 415 Bytové hospodářství - vyúčtování roku 0,00 0,00 231 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 0,00 0,00 231 3412 2321 39 419 Přijatý dar 5 520,00 5 520,00 5 520,00 100,00 231 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 15 244,00 15 244,00 13 200,00 86,59 231 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné 1,00 1,00 1,00 100,00 231 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 49 266,00 49 266,00 49 266,00 100,00 231 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 211 129,00 211 129,00 216 452,00 102,52 231 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 75 000,00 75 000,00 82 460,00 109,95 231 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné 319 440,00 319 440,00 268 180,00 83,95 231 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 129 899,00 129 899,00 127 441,00 98,11 231 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 113 828,00 113 828,00 108 705,00 95,50 231 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 800,00 1 800,00 0,00 231 3613 2132 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1,00 0,00 231 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 330 276,00 330 276,00 250 822,00 75,94 231 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně 256 272,00 256 272,00 299 250,00 116,77 231 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 168 780,00 168 780,00 301 580,00 178,68 231 3613 2132 39 Nájemné Klub důchodců 100,00 231 3613 2132 39 Nájemné myslivci 0,00 100,00 231 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 34 901,00 34 901,00 46 240,00 132,49 231 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné 277 200,00 277 200,00 279 244,00 100,74 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 149 080,00 0,00 149 080,00 192 216,00 128,93 236 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 149 080,00 149 080,00 192 216,00 128,93 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 100,00 236 3743 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 100,00 236 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 0,00 Dotace 600 122,83 1 702 095,62 2 302 218,45 2 323 103,86 100,91 231 3113 2132 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 218 296,11 218 296,11 225 515,11 103,31 231 2321 2324 40 20249 Vratka DPH Souběžná Dubová 1 702 095,62 1 702 095,62 1 702 095,62 100,00 231 3391 2329 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí 179 326,72 179 326,72 179 326,72 100,00 231 2219 2329 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 0,00 0,00 231 2219 2329 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 0,00 0,00 1 666,41 231 3512 2141 41 xxx Úroky - vratka půjčky zubní ordinace 0,00 8 250,00 231 xxx 2412 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou 202 500,00 202 500,00 206 250,00 101,85 Kapitálové příjmy 3 275 078,00 656 827,81 3 931 905,81 3 953 575,93 100,55 231 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) 1 488 167,00 1 488 167,00 1 540 788,00 103,54 231 2219 3129 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 740 259,00 740 259,00 732 808,60 98,99 231 2219 3129 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska 761 652,00 761 652,00 761 651,52 100,00 231 2219 2329 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 656 827,81 656 827,81 656 827,81 100,00 231 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 245 000,00 245 000,00 221 500,00 90,41 231 6171 3113 19 210 Příjmy z prodeje vozu - úřad 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 231 3639 3113 41 225 Příjmy z prodeje vozu VPP 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 231 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) 0,00 0,00 Přijaté dotace 46 230 230,45 2 049 374,93 48 279 605,38 46 965 619,26 97,28 231 xxx 4116 04428 19 210 Terénní pracovník 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 231 xxx 4122 38 205 Lesní hospodářství - dotace 33 600,00 33 600,00 33 600,00 100,00 231 xxx 4152 16 354 Mezinárodní spolupráce 0,00 351 792,49 351 792,49 351 792,49 100,00 231 xxx 4122 14004 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 231 xxx 4122 14004 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO 28 257,00 28 257,00 28 257,00 100,00 231 xxx 4213 90877 43 221 Hasičská zbrojnice 4 891 373,10-4 619 630,15 271 742,95 271 742,95 100,00 231 xxx 4216 15835 43 221 Hasičská zbrojnice 4 619 630,15 4 619 630,15 4 619 630,15 100,00 231 xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP 1 796 745,00 343 926,00 2 140 671,00 2 140 671,00 100,00 231 xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 231 xxx 4116 13013 38 225 Dotace na VPP 898 249,00 97 725,00 995 974,00 995 974,00 100,00 231 xxx 4213 91628 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 1 825 000,00-6 430,35 1 818 569,65 1 818 569,65 100,00 231 xxx 4116 33058 42 321 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická 1 503 739,00 1 503 739,00 1 503 739,00 100,00 231 xxx 4122 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 3 709,00 3 709,00 3 709,00 100,00 231 xxx 4116 33058 42 322 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM 454 048,00-227 024,00 227 024,00 227 024,00 100,00 231 xxx 4213 90877 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 4 644 382,20-4 386 360,97 258 021,23 258 021,23 100,00 231 xxx 4216 15835 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 4 386 360,97 4 386 360,97 4 386 360,97 100,00 231 xxx 4116 33058 42 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná 227 024,00 227 024,00 227 024,00 100,00 231 xxx 4213 90877 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení 4 870 339,02-4 599 764,63 270 574,39 270 574,39 100,00 231 xxx 4216 15835 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení 4 599 764,63 4 599 764,63 4 599 764,63 100,00 231 xxx 4122 42 341 Dotace KÚLK DDM DRAK 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 231 xxx 4122 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 11 100,00 44 000,00 55 100,00 55 100,00 100,00 231 xxx 4122 13305 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 231 xxx 4116 17007 43 436 Dotace sklad IZS 7 419,72 7 419,72 7 419,72 100,00 231 xxx 4216 17883 43 436 Dotace sklad IZS 330 423,71 330 423,71 330 423,71 100,00 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně 124 764,00 83 436,00 208 200,00 124 764,00 59,93 231 xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 5 000,00 5 000,00 7 000,00 140,00 231 xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 231 xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 6 151 118,35-5 706 163,90 444 954,45 444 954,45 100,00 231 xxx 4216 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 1 858 061,75 5 706 163,90 7 564 225,65 7 564 225,65 100,00 2/11

231 xxx 4216 15835 43 3921 Zateplení DPS Žitavská 0,28 0,28 0,28 100,00 231 xxx 4213 90877 43 3921 Zateplení DPS Žitavská 0,01 0,01 0,01 100,00 231 xxx 4216 27709 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 0,00 0,00 231 xxx 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky 181 323,00 181 323,00 181 323,00 100,00 231 xxx 4213 89510 43 20256 Haťové chodníky 725 290,00 725 290,00 725 290,00 100,00 231 xxx 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 837 435,00 837 435,00 837 435,00 100,00 231 xxx 4121 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK 0,00 0,00 ######### 231 xxx 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 102 000,00-102 000,00 0,00 231 xxx 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 0,00 0,00 ######### 231 xxx 4216 14943 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 102 000,00 102 000,00 102 000,00 100,00 231 xxx 4116 14018 43 21705 Samolepky pro seniory 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 231 xxx 4121 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 0,00 0,00 ######### 231 xxx 4116 14018 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 353 000,00 353 000,00 353 000,00 100,00 231 xxx 4121 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 0,00 0,00 ######### 231 xxx 4122 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 48 485,00-48 485,00 0,00 231 xxx 4122 43 22106 Nákup ochranných prostředků PO 0,00 48 485,00 48 485,00 48 485,00 100,00 231 xxx 4122 43 22106 Pořízení sady podpěr 34 951,00-34 951,00 0,00 231 xxx 4122 43 22105 Pořízení sady podpěr 34 951,00 34 951,00 34 951,00 100,00 231 xxx 4213 90001 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 593 066,00-593 066,00 0,00 231 xxx 4216 15827 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 593 066,00 593 066,00 593 066,00 100,00 231 xxx 4213 90877 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 45 620,00 45 620,00 45 620,00 100,00 231 xxx 4216 54515833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 1 716 000,00 1 716 000,00 1 716 000,39 100,00 231 xxx 4216 54515832 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 100 941,00 100 941,00 100 940,99 100,00 231 xxx 4116 15319 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 1 080 829,43-1 080 829,43 0,00 231 xxx 4116 15320 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 56 215,25 56 215,25 56 215,25 100,00 231 xxx 4116 15321 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 955 659,42 955 659,42 955 659,42 100,00 231 xxx 4216 15828 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 3 830,82 3 830,82 3 830,82 100,00 231 xxx 4216 15829 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 65 123,94 65 123,94 65 123,94 100,00 231 xxx 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 1 232 550,50 1 232 550,50 0,00 231 xxx 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 0,00 0,00 ######### 231 xxx 4116 15320 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 65 506,86 65 506,86 65 506,86 100,00 231 xxx 4116 15321 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 1 113 616,69 1 113 616,69 1 113 616,69 100,00 231 xxx 4216 15828 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 2 968,16 2 968,16 2 968,16 100,00 231 xxx 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 50 458,79 50 458,79 50 458,79 100,00 231 xxx 4116 34054 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 231 xxx 4122 43 37401 Naši obojživejníci 41 300,00 41 300,00 41 300,00 100,00 231 xxx 4216 22873 43 38401 Rekontrukce veřejného osvětlení 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 231 xxx 4113 90001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická 379 399,50-354 106,20 25 293,30 25 293,30 100,00 231 xxx 4116 15319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická 354 106,20 354 106,20 354 106,20 100,00 231 xxx 4113 90001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 905 455,65-845 091,94 60 363,71 60 363,71 100,00 231 xxx 4116 15319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 845 091,94 845 091,94 845 091,94 100,00 231 xxx 4113 90001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 5 084,03 5 084,03 5 084,03 100,00 231 xxx 4116 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 71 176,49 71 176,49 71 176,49 100,00 231 xxx 4113 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 71 176,49-71 176,49 0,00 231 xxx 4216 17904 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 640 000,00 46 470,00 686 470,00 686 470,00 100,00 231 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa 4 739 900,00 4 739 900,00 4 739 900,00 100,00 8 Financování 39 098 949,58-1 702 095,00 37 396 854,58 6 017 347,95 16,09 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 154 557 566,20 4 308 298,36 158 865 864,56 167 763 658,93 105,60 193 656 515,78 2 606 203,36 196 262 719,14 173 781 006,88 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % 14 Výdaje - Školství 1 722 798,00 0,00 1 722 798,00 1 545 157,39 89,69 231 3113 5137 14 322 DDHM ZŠ TGM 1 990,00 1 990,00 1 990,00 100,00 231 3113 5171 14 322 Oprava vodoinstalace ZŠ TGM 40 447,00-5 997,00 34 450,00 34 447,00 99,99 231 3113 5169 14 322 Čištění septiků 7 684,00 7 216,00 14 900,00 14 823,00 99,48 231 3113 5171 14 322 Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) 0,00 0,00 231 3113 6121 14 321 ZŠ Lidická - odpady 84 700,00 84 700,00 84 700,00 100,00 231 3113 5171 14 321 ZŠ Lidická - odpady 424 000,00 424 000,00 423 931,00 99,98 231 3113 5169 14 323 Ostatní služby ZŠ Donín 19 965,00 19 965,00 19 965,00 100,00 231 3117 5171 14 323 Oprava střechy ZŠ Donín 1 104 114,00-21 184,00 1 082 930,00 915 111,39 84,50 231 3111 5171 14 302 Oprava septiku MŠ Václavice 19 000,00-3 834,00 15 166,00 5 493,00 36,22 231 3111 5169 14 302 Likvidace fekálií MŠ Václavice 20 000,00 770,00 20 770,00 20 770,00 100,00 231 3111 5171 14 303 Oprava elektroinstalace MŠ Oldřichovská 20 326,00 2 866,00 23 192,00 23 192,00 100,00 231 3111 5169 14 303 Ostatní služby MŠ Oldřichovská 735,00 735,00 735,00 100,00 231 3113 5171 14 Opravy školství - rezerva 537,00-537,00 0,00 16 Výdaje - Kultura 7 013 098,00 0,00 7 013 098,00 6 529 876,93 93,11 231 3429 5222 16 230 Dotační program 3 970,00 3 970,00-20 000,00-503,78 231 3429 5222 16 23001 Dotační program - na člena 53 868,00 53 868,00 53 868,00 100,00 231 3330 5223 16 23001 Dotační program - na člena - Náboženská obec CČSH 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 231 3419 5222 16 23001 Dotační program - na člena 74 717,00 74 717,00 74 717,00 100,00 231 5512 5222 16 23001 Dotační program - na člena 12 615,00 12 615,00 12 615,00 100,00 231 3429 5222 16 23002 Dotační program - na projekt 68 200,00 68 200,00 64 000,00 93,84 231 3330 5223 16 23002 Dotační program - na projekt - Náboženská obec CČSH 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 231 3419 5222 16 23002 Dotační program - na projekt 80 300,00 80 300,00 80 300,00 100,00 231 3419 5493 16 23002 Dotační program - na projekt 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 231 5512 5222 16 23002 Dotační program - na projekt - hasiči 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 231 3429 5222 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky 0,00 0,00 231 3330 5223 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky - církve 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 231 3429 5222 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 30 000,00-15 000,00 15 000,00 0,00 231 3419 5212 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 5 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 231 3419 5493 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 231 3429 5222 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku 170 249,00 170 249,00 165 000,00 96,92 231 3419 5222 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku 95 979,00 95 979,00 95 979,00 100,00 231 3429 6322 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku - chovatelé 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 231 3429 5222 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 60 000,00 60 000,00 15 000,00 25,00 231 3319 5212 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 231 3319 5493 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 50 000,00 50 000,00 35 000,00 70,00 231 3330 5223 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - Náboženská obec CČSH 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 231 3419 5222 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - sprotovní činnost 85 000,00 85 000,00 85 000,00 100,00 231 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky 24 200,00 24 200,00 24 159,10 99,83 231 6223 5511 16 230 Euroregion NISA 38 255,00 38 255,00 38 255,00 100,00 231 3326 5229 16 230 Sdružení historických sídel 7 651,00 7 651,00 7 651,00 100,00 231 3391 5532 16 230 Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava 201 150,00 201 150,00 201 149,09 100,00 231 6171 5222 16 230 MAS Podještědí 500,00 500,00 500,00 100,00 231 6409 5329 16 2106 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko 60 255,00 60 255,00 60 255,00 100,00 231 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce 359 000,00 359 000,00 358 811,53 99,95 3/11

231 3391 5175 16 354 Mezinárodní spolupráce - občerstvení 768,00 768,00 768,00 100,00 231 3399 5169 16 365 Hrádecké slavnosti 287 050,00 287 050,00 254 100,00 88,52 231 3399 5021 16 366 DPP Hrádecko 8 400,00 8 400,00 7 700,00 91,67 231 3399 5169 16 366 Středisko kultury 193 280,00 193 280,00 2 793,00 1,45 231 3399 5139 16 366 Středisko kultury - materiál 34 000,00 34 000,00 33 027,00 97,14 231 3399 5137 16 366 Středisko kultury - městský znak 8 600,00 8 600,00 8 591,00 99,90 231 3399 5171 16 366 Středisko kultury - oprava městského pódia 52 599,00 52 599,00 52 519,00 99,85 231 3399 5175 16 366 Středisko kultury - občerstvení 1 520,00 1 520,00 1 371,00 90,20 231 3399 5194 16 366 Středisko kultury - věcné dary 3 000,00 3 000,00 2 837,00 94,57 231 3349 5139 16 373 Hrádecko - materiál 111 000,00 15 450,00 126 450,00 126 430,00 99,98 231 3349 5169 16 373 Hrádecko - ostatní služby 268 000,00-15 450,00 252 550,00 228 623,00 90,53 231 3319 5138 16 374 Nákup zboží 55 000,00 55 000,00 54 999,30 100,00 231 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 361 185,00 361 185,00 324 718,40 89,90 231 3319 5139 16 374 Informace a propagace - materiál 12 000,00 12 000,00 10 555,00 87,96 231 3319 5164 16 374 Informace a propagace - nájemné 1 815,00 1 815,00 1 815,00 100,00 231 3319 5222 16 374 Propagace - sportovec roku 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 231 3319 5162 16 375 SMS infokanál 265 101,00-60 000,00 205 101,00 117 904,51 57,49 231 3319 5221 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz 3 641 050,00 3 641 050,00 3 641 050,00 100,00 231 6171 5169 16 36625 Rozvojový plán 2015-2025 75 021,00 75 021,00 75 016,00 99,99 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 793 676,00 0,00 22 793 676,00 20 843 077,97 91,44 Městský úřad -15 364,00 Personální výdaje 14 365 844,00 0,00 14 365 844,00 13 527 141,02 94,16 231 6171 5011 19 210 Platy zaměstnanců 10 055 000,00 10 055 000,00 9 471 917,00 94,20 231 4341 5901 04428 19 210 Terénní pracovník 286 000,00-286 000,00 0,00 231 4341 5901 19 210 Terénní pracovník 59 964,30 59 964,30 231 4341 5011 04428 19 210 Terénní pracovník 155 593,00 155 593,00 155 593,00 100,00 231 4341 5031 04428 19 210 Terénní pracovník 38 898,00 38 898,00 38 898,00 100,00 231 4341 5032 04428 19 210 Terénní pracovník 14 005,00 14 005,00 14 005,00 100,00 231 4341 5137 04428 19 210 Terénní pracovník 6 149,00 6 149,00 6 149,00 100,00 231 4341 5162 04428 19 210 Terénní pracovník 1 146,70 1 146,70 1 146,70 100,00 231 4341 5167 04428 19 210 Terénní pracovník 1 790,00 1 790,00 1 790,00 100,00 231 4341 5169 04428 19 210 Terénní pracovník 8 454,00 8 454,00 8 454,00 100,00 231 6171 5021 19 210 Dohoda o provedení práce 100 000,00 100 000,00 94 454,00 94,45 231 6171 5031 19 210 Sociální pojištění 2 526 250,00 2 526 250,00 2 410 774,00 95,43 231 6171 5032 19 210 Zdravotní pojištění 909 450,00 909 450,00 867 895,00 95,43 231 6171 5038 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 62 000,00 62 000,00 61 489,00 99,18 231 6171 5169 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 230 144,00 25 356,00 255 500,00 255 461,32 99,98 231 6171 5173 19 210 Cestovní náhrady 30 000,00 30 000,00 19 016,00 63,39 231 6171 5195 19 210 Náhradní plnění 89 000,00 89 000,00 88 756,00 99,73 231 6171 5424 19 210 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00-25 356,00 44 644,00 30 993,00 69,42 231 6171 5169 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky 8 000,00 8 000,00 350,00 4,38 Sociální fond 1 077 956,00 0,00 1 077 956,00 942 461,40 87,43 236 6171 5499 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP 1 077 956,00 1 077 956,00 942 461,40 87,43 Provozní výdaje - úřad 493 000,00 0,00 493 000,00 353 300,90 71,66 231 6171 5136 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk 50 000,00 3 000,00 53 000,00 52 171,00 98,44 231 6171 5137 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 000,00-3 200,00 96 800,00 27 839,00 28,76 231 6171 5139 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) 29 000,00 200,00 29 200,00 29 191,50 99,97 231 6171 5139 19 215 Nákup - papíru kopírování 60 000,00 60 000,00 46 737,00 77,90 231 6171 5139 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 50 000,00 50 000,00 45 053,00 90,11 231 6171 5169 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) 30 000,00 30 000,00 9 124,40 30,41 231 6171 5166 19 210 Konzultace, poradenské a právní služby 172 000,00 172 000,00 142 735,00 82,99 231 6171 5169 19 21202 Tlumočení a překlady 2 000,00 2 000,00 450,00 22,50 Opravy vozů a PHM 170 000,00 0,00 170 000,00 158 230,90 93,08 231 6171 5156 19 210 PHM 100 000,00 100 000,00 96 988,19 96,99 231 6171 5171 19 210 Servis a opravy vozů úřadu 70 000,00 70 000,00 61 242,71 87,49 Poštovné 180 000,00 0,00 180 000,00 103 656,20 57,59 231 6171 5164 19 210 Nájem poštovního boxu 3 452,00 3 452,00 2 747,00 79,58 231 6171 5161 19 210 Poštovné 176 548,00 176 548,00 100 909,20 57,16 ICT - hardware - PC 283 500,00 0,00 283 500,00 280 085,40 98,80 231 6171 5137 19 21006 Nákup hardware DDHM 217 000,00 217 000,00 216 412,00 99,73 231 6171 5139 19 21006 Nákup hardware - materiál 9 000,00 9 000,00 7 156,00 79,51 231 6171 5169 19 21006 Údržba frankovacího stroje 5 500,00 5 500,00 5 106,20 92,84 231 6171 5171 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware 52 000,00 52 000,00 51 411,20 98,87 ICT - software 537 000,00 0,00 537 000,00 506 068,85 94,24 231 6171 5168 19 21003 Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) 350 000,00 7 700,00 357 700,00 357 603,89 99,97 231 6171 5168 19 21005 Údržba software 75 000,00 75 000,00 72 609,10 96,81 231 6171 5172 19 21007 Nákup programového vybavení 112 000,00-7 700,00 104 300,00 75 855,86 72,73 ICT - ostatní 755 740,00 0,00 755 740,00 663 662,41 87,82 231 6171 5162 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data 229 500,00 229 500,00 211 095,95 91,98 231 6171 5169 19 215 Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) 50 000,00 50 000,00 2 715,86 5,43 231 6171 5171 19 215 Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren 45 000,00 45 000,00 41 889,80 93,09 231 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 21 000,00 21 000,00 16 528,22 78,71 231 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 174 240,00 174 240,00 174 240,00 100,00 231 6171 6122 19 215 Nákup tiskáren 147 000,00 147 000,00 146 760,00 99,84 231 6171 5139 19 21008 Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám 89 000,00 89 000,00 70 432,58 79,14 ICT - hardware - server 762 192,00 0,00 762 192,00 749 016,00 98,27 231 6171 5137 19 21009 Nákup hardware - server - DDHM 95 000,00-44 908,00 50 092,00 42 882,00 85,61 231 6171 5168 19 21009 Servisní smlouva AutoCont CZ 250 000,00 250 000,00 249 744,00 99,90 231 6171 5172 19 21009 Programové vybavení 52 000,00 52 000,00 51 458,00 98,96 231 6171 6122 19 21009 Server 341 192,00 44 908,00 386 100,00 386 093,00 100,00 231 6171 5167 19 21014 Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) 14 000,00 14 000,00 13 189,00 94,21 231 6171 5169 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup 10 000,00 10 000,00 5 650,00 56,50 Finanční a daňové služby 509 500,00 0,00 509 500,00 316 190,07 62,06 231 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 50 000,00 50 000,00 0,00 231 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly 100 000,00 100 000,00 8 960,20 8,96 231 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky 132 000,00 132 000,00 90 339,87 68,44 231 6171 5361 19 210 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 0,00 231 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna 17 500,00 17 500,00 15 000,00 85,71 231 6171 5166 19 21099 Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví 120 000,00 3 300,00 123 300,00 123 240,00 99,95 231 6171 5169 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město 85 000,00-3 300,00 81 700,00 78 650,00 96,27 Pojištění majetku města 1 070 766,00 0,00 1 070 766,00 988 773,00 92,34 231 6320 5163 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) 649 000,00 649 000,00 646 529,00 99,62 231 6320 5163 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe 20 000,00 20 000,00 0,00 231 6171 5163 19 210 Havarijní pojištění 401 766,00 401 766,00 342 244,00 85,18 školení a vzdělávání 215 000,00 0,00 215 000,00 110 989,12 51,62 231 6171 5167 19 210 Školení a vzdělávání 205 000,00 205 000,00 103 907,12 50,69 231 6171 5176 19 210 Konference a semináře neakreditované 10 000,00 10 000,00 7 082,00 70,82 Úřad 125 000,00 0,00 125 000,00 122 014,50 97,61 231 6171 5175 19 210 Pohoštění 70 000,00-5 500,00 64 500,00 63 303,00 98,14 4/11

231 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 5 000,00 5 000,00 3 249,00 64,98 231 6171 5194 19 210 Věcné dary od vedení města 50 000,00 5 500,00 55 500,00 55 462,50 99,93 Platby daní a poplatků 55 000,00 0,00 55 000,00 33 868,00 61,58 231 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. 10 000,00 10 000,00 490,00 4,90 231 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 13 030,00 13 030,00 6 408,00 49,18 231 6171 5363 19 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH 26 970,00 26 970,00 26 970,00 100,00 231 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000,00 5 000,00 0,00 Ostatní výdaje 44 500,00 0,00 44 500,00 9 064,20 20,37 231 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia 1 000,00 1 000,00 190,20 19,02 231 6171 5132 19 210 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 0,00 231 6171 5133 19 210 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 1 394,00 69,70 231 6171 5169 19 210 Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) 10 000,00-1 000,00 9 000,00 0,00 231 6171 5189 19 210 Kauce na fontánu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 231 3341 5169 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky 6 500,00 6 500,00 6 480,00 99,69 Zastupitelstvo 2 148 678,00 0,00 2 148 678,00 1 993 920,00 92,80 231 6112 5021 19 212 Odměny členů komisí a výborů 40 000,00 40 000,00 38 100,00 95,25 231 6112 5023 19 212 Odměny členů RM, ZM 1 550 300,00 1 550 300,00 1 436 579,00 92,66 231 6112 5031 19 212 Sociální pojištění 352 250,00 352 250,00 330 918,00 93,94 231 6112 5032 19 212 Zdravotní pojištění 144 000,00 144 000,00 136 426,00 94,74 231 6112 5139 19 212 Materiál 1 000,00 1 000,00 573,00 57,30 231 6112 5169 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 21 128,00 21 128,00 14 728,00 69,71 231 6112 5175 19 212 Pohoštění ZM, RM 30 000,00 6 200,00 36 200,00 36 196,00 99,99 231 6112 5194 19 212 Věcné dary ZM 10 000,00-6 200,00 3 800,00 400,00 10,53 20 Výdaje - Osadní výbory 764 471,58 0,00 764 471,58 209 270,69 27,37 231 3429 5139 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - materiál 4 600,00 4 600,00 4 542,00 98,74 231 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 112 811,00-9 300,00 103 511,00 23 474,00 22,68 231 3429 5154 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 950,00 950,00 600,00 63,16 231 3429 5175 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění 4 700,00 4 700,00 4 685,00 99,68 231 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 83 928,58-1 000,00 82 928,58 9 165,37 11,05 231 3429 5171 20 102 OV Dolní Sedlo - opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 2 569,00 85,63 231 3429 5175 20 102 OV Dolní Sedlo - pohoštění 1 000,00 1 000,00 987,00 98,70 231 3429 5137 20 103 OV Dolní Suchá - nákup notebook + tiskárna 14 700,00 14 700,00 14 616,00 99,43 231 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby 139 035,50-15 200,00 123 835,50 14 652,00 11,83 231 3429 5139 20 103 OV Dolní Suchá - materiál 7 000,00 500,00 7 500,00 7 457,00 99,43 231 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby 121 410,00 121 410,00 0,00 0,00 231 3429 5139 20 223 OV Václavice - materiál 5 365,00 2 335,00 7 700,00 7 683,00 99,78 231 3429 5137 20 223 OV Václavice - DDHM 15 040,00 15 040,00 15 040,00 100,00 231 3429 5175 20 223 OV Václavice - občerstvení 9 452,00 3 148,00 12 600,00 12 563,00 99,71 231 3429 6122 20 223 Nákup radaru 55 160,00 55 160,00 55 159,00 100,00 231 3429 5171 20 223 OV Václavice - opravy a udržování 9 105,00 9 105,00 9 105,00 100,00 231 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby 211 319,50-14 588,00 196 731,50 26 973,32 13,71 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 549 384,00 0,00 5 549 384,00 5 094 128,87 91,80 Městská policie 3 647 672,00 0,00 3 647 672,00 3 431 197,78 94,07 231 5311 5011 21 217 Platy zaměstnanců 2 263 212,00 2 263 212,00 2 235 829,00 98,79 231 5311 5031 21 217 Sociální pojištění 565 803,00 565 803,00 558 956,00 98,79 231 5311 5032 21 217 Zdravotní pojištění 203 689,00 203 689,00 201 226,00 98,79 231 5311 5134 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 63 000,00 63 000,00 37 525,00 59,56 231 5311 5136 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 0,00 231 5311 5137 21 217 DDHM 40 000,00 40 000,00 39 503,00 98,76 231 5311 5139 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 11 700,00 13 630,00 25 330,00 25 330,00 100,00 231 5311 5156 21 217 PHM 78 300,00-13 630,00 64 670,00 58 638,17 90,67 231 5311 5162 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 25 000,00 25 000,00 16 046,83 64,19 231 5311 5167 21 217 Školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 12 798,00 32,00 231 5311 5166 21 217 Konzultační a poradenské služby 2 180,00 2 180,00 2 178,00 99,91 231 5311 5169 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 0,00 0,00 ######### 231 5311 5169 21 217 Ostatní služby 109 275,00 109 275,00 104 151,00 95,31 231 5311 5171 21 217 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 22 448,56 74,83 231 5311 5173 21 217 Cestovné 5 000,00 5 000,00 2 905,00 58,10 231 5311 5192 21 217 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 231 5311 5194 21 217 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 786,00 78,60 231 5311 5175 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 0,00 0,00 231 5311 5361 21 217 Nákup kolků 4 800,00 4 800,00 4 200,00 87,50 231 5311 5363 21 217 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 231 5311 5424 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 4 920,00 49,20 231 5311 5139 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 18 000,00 18 000,00 0,00 231 5311 5139 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000,00 6 000,00 5 473,00 91,22 231 1014 5139 21 21905 Veterinární péče - materiál 1 000,00 1 000,00 700,00 70,00 231 1014 5222 21 21905 Veterinární péče - dotace Housová - útulek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 231 1014 5169 21 21905 Veterinární péče 160 713,00 160 713,00 90 584,22 56,36 Hasiči Hrádek 1 279 857,00-9 600,00 1 270 257,00 1 159 080,73 91,25 231 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu 50 000,00 50 000,00 48 000,00 96,00 231 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči 3 000,00 3 000,00 2 250,00 75,00 231 5512 5132 21 221 Ochranné pomůcky 13 300,00 13 300,00 0,00 231 5512 5133 21 221 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 2 051,00 68,37 231 5512 5134 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 3 471,20 4,96 231 5512 5137 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 65 000,00-400,00 64 600,00 60 293,97 93,33 231 5512 5139 21 221 Nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 64 179,62 91,69 231 5512 5151 21 221 Voda 40 000,00-10 000,00 30 000,00 29 947,00 99,82 231 5512 5152 21 221 Teplo 19 500,00-13 650,00 5 850,00 5 662,02 96,79 231 5512 5153 21 221 Plyn 96 500,00 96 500,00 91 569,54 94,89 231 5512 5154 21 221 Elektrická energie 136 500,00 136 500,00 132 612,00 97,15 231 5512 5156 21 221 PHM 140 000,00 4 400,00 144 400,00 144 309,66 99,94 231 5512 5161 21 221 Poštovné 500,00 500,00 0,00 231 5512 5162 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 20 000,00 20 000,00 19 391,38 96,96 231 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 0,00 231 5512 5169 21 221 Ostatní služby 70 000,00 15 700,00 85 700,00 85 601,74 99,89 231 5512 5171 21 221 Opravy a udržování 357 257,00-158 257,00 199 000,00 195 857,70 98,42 231 5512 5132 14004 21 221 ochranné pomůcky 8 857,00 8 857,00 8 857,00 100,00 231 5512 5134 14004 21 221 Prádlo, obuv, oděv 64 905,00 64 905,00 64 905,00 100,00 231 5512 5139 14004 21 221 materiál 12 574,00 12 574,00 12 574,00 100,00 231 5512 5171 14004 21 221 opravy a udržování 61 921,00 61 921,00 61 921,00 100,00 231 5512 5172 21 221 Programové vybavení 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 231 5512 5173 21 221 Cestovné 3 300,00 3 300,00 3 281,90 99,45 231 5512 5175 21 221 Pohoštění 1 000,00 4 350,00 5 350,00 5 345,00 99,91 231 5512 6122 21 221 Hasičský vysavač VAPKA 72 600,00 72 600,00 72 600,00 100,00 231 5512 5222 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 Hasiči Václavice 145 000,00 0,00 145 000,00 38 199,15 26,34 231 5512 5134 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 36 000,00 36 000,00 0,00 231 5512 5139 21 224 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 0,00 231 5512 5154 21 224 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 21 010,50 52,53 5/11

231 5512 5156 21 224 PHM 15 000,00 15 000,00 1 490,08 9,93 231 5512 5169 21 224 Ostatní služby 7 100,00 7 100,00 6 848,07 96,45 231 5512 5171 21 224 Opravy a udržování 36 900,00 36 900,00 8 850,50 23,99 Hasiči Dolní Sedlo 170 000,00 0,00 170 000,00 159 257,56 93,68 231 5512 5134 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 630,00 630,00 630,00 100,00 231 5512 5132 21 226 ochranné pomůcky 2 910,00 2 910,00 2 902,00 99,73 231 5512 5139 21 226 Nákup materiálu 11 370,00 1 100,00 12 470,00 12 409,69 99,52 231 5512 5153 21 226 Plyn 28 900,00 28 900,00 22 704,34 78,56 231 5512 5154 21 226 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 21 840,00 94,96 231 5512 5156 21 226 PHM 15 000,00-4 010,00 10 990,00 8 649,72 78,71 231 5512 5169 21 226 Nákup služeb 14 100,00 14 100,00 13 726,37 97,35 231 5512 5171 21 226 Opravy a udržování 65 000,00 65 000,00 64 395,44 99,07 231 5512 5175 21 226 Pohoštění 0,00 0,00 231 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 Protipovodňová opatření 50 000,00 0,00 50 000,00 48 958,20 97,92 231 3744 5134 21 213 Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 5 700,00 5 700,00 5 644,00 99,02 231 3744 5139 21 213 Protipovodňová opatření - nákup materiálu 1 600,00 1 600,00 1 580,00 98,75 231 3744 5169 21 213 Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů 42 700,00 42 700,00 41 734,20 97,74 Sklad IZS 256 855,00 9 600,00 266 455,00 257 435,45 96,61 231 5219 5137 21 436 DDHM 28 000,00 28 000,00 27 769,50 99,18 231 5219 5021 21 436 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 231 5219 5139 21 436 Nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 69 086,16 98,69 231 5219 5151 21 436 Voda 5 000,00-5 000,00 0,00-4 498,00 231 5219 5152 21 436 Teplo 42 000,00 20 655,00 62 655,00 62 635,13 99,97 231 5219 5154 21 436 Elektrická energie 23 009,00 23 009,00 21 778,00 94,65 231 5219 5156 21 436 PHM 2 000,00 2 000,00 1 299,00 64,95 231 5219 5169 21 436 Ostatní služby - revize, apod. 12 800,00 12 800,00 11 404,00 89,09 231 3341 5169 21 436 Rádiové spojení IZS 6 055,00-6 055,00 0,00 231 5219 5171 21 436 Opravy a udržování 56 991,00 56 991,00 56 961,66 99,95 28 Výdaje - Sociální záležitosti 385 000,00 0,00 385 000,00 242 790,65 63,06 231 3399 5194 28 369 SPOZ 126 000,00 126 000,00 99 737,65 79,16 231 3399 5021 28 369 SPOZ DPP 10 000,00 10 000,00 1 600,00 16,00 231 3399 5139 28 369 SPOZ materiál 6 000,00 6 000,00 26 250,00 437,50 231 3399 5169 28 369 SPOZ ostatní služby 3 000,00 3 000,00 2 066,00 68,87 231 3399 5492 28 369 SPOZ dary obyvatelstvu 45 000,00 30 000,00 75 000,00 57 000,00 76,00 231 3399 5494 28 369 SPOZ dary obyvatelstvu 30 000,00-30 000,00 0,00 231 4349 5169 28 401 Komunitní plánování 15 000,00 15 000,00 0,00 231 4341 5192 28 401 Příspěvek na sociální práce 49 500,00 49 500,00 0,00 231 4341 5133 28 401 Sociální práce - zdravotní materiál 500,00 500,00 137,00 27,40 231 4341 5192 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) 44 000,00 44 000,00 0,00 231 3525 5221 28 401 Dar Hospicová péče sv. Zdislavy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 231 4359 5221 28 401 Dar Centrum pro zdravotně postižené 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 231 4371 5221 28 401 Dar Středisku pro ranou péči Liberec 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 231 4350 5223 28 401 Dar Oblatsní Charitě Liberec 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 231 3525 5240 28 401 Dar Oblastní charita Červený Kostelec 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 7 518 500,00 0,00 7 518 500,00 7 411 463,90 98,58 231 2321 5171 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování 56 000,00-600,00 55 400,00 48 450,00 87,45 231 2321 5169 38 200 Kanalizace - čištění 65 000,00 600,00 65 600,00 65 554,60 99,93 231 3733 5169 38 388 Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) 107 000,00 107 000,00 88 874,50 83,06 231 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků 5 000,00 5 000,00 0,00 231 1014 5139 38 21901 Deratizace města - materiál 1 000,00 1 000,00 559,00 55,90 231 1014 5169 38 21901 Deratizace města 49 000,00 49 000,00 48 172,00 98,31 231 3749 5139 38 21902 Likvidace křídlatky - materiál 4 000,00 4 000,00 3 810,00 95,25 231 3749 5169 38 21902 Likvidace křídlatky 64 000,00 64 000,00 63 500,00 99,22 231 3723 5169 38 21903 Likvidace černých skládek 100 000,00 100 000,00 96 467,50 96,47 231 3639 5169 38 21904 Úklid města 150 000,00 150 000,00 147 552,00 98,37 231 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný 35 800,00 35 800,00 24 279,00 67,82 231 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob 4 532 200,00 4 532 200,00 4 532 122,00 100,00 231 3722 5169 38 38903 Vývoz pytlů 65 000,00 65 000,00 51 635,00 79,44 231 3722 5137 38 38905 Kamera na sběrný dvůr 0,00 36 240,00 36 240,00 36 239,50 100,00 231 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS 1 201 500,00-36 240,00 1 165 260,00 1 165 196,00 99,99 231 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů 179 500,00 179 500,00 179 427,00 99,96 231 3725 5139 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy - materiál 4 670,00 4 670,00 4 658,50 99,75 231 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy 53 500,00-4 670,00 48 830,00 48 640,00 99,61 231 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad 707 000,00 707 000,00 706 826,00 99,98 231 3725 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS 65 000,00 65 000,00 62 100,00 95,54 231 3725 5169 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů 45 000,00 45 000,00 37 401,30 83,11 231 3725 5192 38 38912 Motivační svoz - příspěvek obyvatelům 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 400 000,00 73 571,00 473 571,00 471 501,00 99,56 231 1032 5139 38 205 Nákup sazenic a pletiva 50 000,00 50 000,00 47 930,00 95,86 231 1032 5171 38 205 Oprava oplocení 11 550,00 11 550,00 11 550,00 100,00 231 1032 5229 38 205 Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 900,00 900,00 900,00 100,00 231 1032 5169 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) 337 550,00 73 571,00 411 121,00 411 121,00 100,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 4 617 100,00 0,00 4 617 100,00 4 174 231,30 90,41 231 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK 700 000,00 700 000,00 688 590,00 98,37 231 2219 5139 38 204 Parkovné náměstí - materiál 10 000,00 10 000,00 6 353,00 63,53 231 2219 5169 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 20 000,00 20 000,00 0,00 231 2212 5139 38 20201 Zimní údržba komunikací - materiál 1 100,00 1 100,00 1 018,00 92,55 231 2212 5169 38 20201 Zimní údržba komunikací 407 000,00 407 000,00 406 910,00 99,98 231 2212 5171 38 20202 Opravy komunikcí město 1 660 000,00-14 820,00 1 645 180,00 1 260 789,85 76,64 231 2212 5169 38 20203 Opravy komunikací okrajové části - zemní práce 3 000,00 3 000,00 2 831,00 94,37 231 2212 5139 38 20205 Opravy lávek a mostů - materiál 14 000,00 14 000,00 13 120,00 93,71 231 2212 5169 38 20205 Opravy lávek a mostů - služby 58 000,00 58 000,00 57 861,00 99,76 231 2212 5171 38 20205 Opravy lávek a mostů - opravy 31 000,00 31 000,00 30 629,00 98,80 231 2212 5137 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - DDHM 14 000,00 14 000,00 13 952,00 99,66 231 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - materiál 85 000,00 29 320,00 114 320,00 114 320,00 100,00 231 2212 5169 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - služby 29 500,00 29 500,00 29 040,00 98,44 231 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení 14 500,00-14 500,00 0,00 231 2212 5171 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení 86 000,00 400,00 86 400,00 86 333,11 99,92 231 3639 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby - opravy 134 500,00 5 900,00 140 400,00 140 328,50 99,95 231 3639 5139 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 42 100,00 42 100,00 34 807,00 82,68 231 2219 5139 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 6 400,00 6 400,00 6 383,00 99,73 231 2219 5169 38 20207 Oplocení, drobné stavby - služby 191 000,00-191 000,00 0,00 231 3639 5169 38 20207 Oplocení, drobné stavby - služby 191 000,00 191 000,00 190 638,00 99,81 231 2219 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby - opravy 23 500,00-6 300,00 17 200,00 14 205,00 82,59 231 2219 5139 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál 30 000,00 30 000,00 29 482,00 98,27 231 2219 5169 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby 102 000,00 4 800,00 106 800,00 106 748,80 99,95 231 2219 5171 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy 164 000,00 164 000,00 162 149,26 98,87 231 2219 5169 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál 21 000,00 21 000,00 20 936,00 99,70 6/11

231 2219 5139 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál 6 000,00 6 000,00 12 000,00 11 396,00 94,97 231 2219 5171 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy 550 000,00-10 800,00 539 200,00 531 982,78 98,66 231 2212 5169 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic 213 500,00 213 500,00 213 428,00 99,97 38 Výdaje - Údržba města 4 697 219,00 286 295,00 4 983 514,00 4 757 099,27 95,46 231 3639 5011 13234 38 225 Platy VPP - z dotace 1 410 850,00 186 662,00 1 597 512,00 1 597 512,00 100,00 231 3639 5011 13101 38 225 Platy VPP - z dotace 29 701,00-598,00 29 103,00 29 103,00 100,00 231 3639 5011 13013 38 225 Platy VPP - z dotace 671 000,00 72 266,00 743 266,00 743 266,00 100,00 231 3639 5011 38 225 Platy VPP 328 717,00 328 717,00 231 645,00 70,47 231 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu 220 000,00 2 820,00 222 820,00 222 820,00 100,00 231 3639 5031 38 225 Sociální pojištění 102 500,00 102 500,00 90 806,00 88,59 231 3639 5031 13234 38 225 Sociální pojištění - z dotace 370 995,00 28 390,00 399 385,00 399 385,00 100,00 231 3639 5031 13101 38 225 Sociální pojištění - z dotace 22 425,00-15 150,00 7 275,00 7 275,00 100,00 231 3639 5031 13013 38 225 Sociální pojištění - z dotace 168 000,00 17 820,00 185 820,00 185 820,00 100,00 231 3639 5032 38 225 Zdravotní pojištění 62 100,00-25 984,00 36 116,00 36 116,00 100,00 231 3639 5032 13234 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace 121 000,00 22 774,00 143 774,00 143 774,00 100,00 231 3639 5032 13101 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace 10 874,00-8 252,00 2 622,00 2 622,00 100,00 231 3639 5032 13013 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace 61 341,00 5 547,00 66 888,00 66 888,00 100,00 231 3639 5132 38 225 Ochranné pomůcky 26 694,00 26 694,00 23 556,00 88,24 231 3639 5137 38 225 Nákup strojní vybavení 77 617,00 77 617,00 71 221,05 91,76 231 3639 5139 38 225 Nákup materiálu 199 850,00 199 850,00 172 383,50 86,26 231 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje 250 000,00 250 000,00 226 730,49 90,69 231 3639 5164 38 225 Nájemné VPP - zahradnictví 150,00 150,00 148,83 99,22 231 3639 5169 38 225 Ostatní služby 236 624,00-394,00 236 230,00 191 797,80 81,19 231 3639 5171 38 225 Opravy a udržování 224 000,00 224 000,00 211 054,60 94,22 231 3639 5192 38 225 Poskytnuté náhrady 250,00 250,00 250,00 100,00 231 3639 6122 38 225 Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač 87 531,00 87 531,00 87 531,00 100,00 231 3639 5424 38 225 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 394,00 15 394,00 15 394,00 100,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 14 459 262,00-73 571,00 14 385 691,00 8 329 663,88 57,90 Fond rozvoje města 3 515 604,00 0,00 3 515 604,00 30 000,00 0,85 236 3639 5901 38 xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena -4 400 000,00-4 400 000,00 0,00 236 3639 5901 38 xxx Tvorba dle stanov 1 944 000,00 1 944 000,00 0,00 236 3639 5192 38 xxx Dohoda o narovnání - Šourkovi 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 236 3639 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB 5 941 604,00 5 941 604,00 0,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 788 000,00 0,00 788 000,00 50 000,00 6,35 236 3743 5901 38 xxx Převod na rybník Václavice -1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 236 2321 5493 38 xxx Dotace na čističku odpadních vod 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 236 3743 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ 1 738 000,00 1 738 000,00 0,00 Místní hospodářství 2 441 900,00-73 571,00 2 368 329,00 1 350 366,14 57,02 231 3639 5361 38 210 Nákup kolků a správní poplatky 30 000,00 30 000,00 3 350,00 11,17 231 3639 5362 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nabytí 191 400,00 191 400,00 182 329,00 95,26 231 3639 5365 38 210 Platba daní a poplatků krajům 3 000,00 3 000,00 1 000,00 33,33 231 3639 5191 38 210 Smluvní pokuta - dodavatel energií 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 231 6399 5362 38 210 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 88 000,00 88 000,00 87 452,00 99,38 231 5311 5171 38 217 Kamerový systém - Telmo - opravy 335 000,00 335 000,00 183 381,00 54,74 231 5311 5169 38 217 Kamerový systém - Telmo - služby 11 000,00 11 000,00 7 986,00 72,60 231 3639 5169 38 236 Neinvestiční projekty 866 000,00-73 571,00 792 429,00 596 155,84 75,23 231 3639 5365 38 236 Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 231 3326 5171 38 371 Pomníček na ulici G. Svobody 15 500,00 15 500,00 15 125,00 97,58 231 3639 5169 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů 24 700,00 24 700,00 12 100,00 48,99 231 3639 5139 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál 300,00 300,00 217,80 72,60 231 3639 5169 38 410 Nájemné - terminál přeshraniční dopravy 5 000,00 5 000,00 0,00 231 2341 5171 38 22301 Rybník Václavice 92 000,00 92 000,00 91 195,00 99,13 231 3639 5169 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány 240 000,00 240 000,00 107 039,00 44,60 231 3639 5169 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky 50 000,00 50 000,00 15 350,00 30,70 231 3639 5164 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) 40 000,00 40 000,00 33 685,50 84,21 231 3639 5169 38 38704 Věcná břemena 30 000,00 30 000,00 0,00 231 3639 5169 38 38705 Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá 406 000,00 406 000,00 0,00 Veřejná zeleň 3 119 500,00 0,00 3 119 500,00 2 966 336,70 95,09 231 3745 5169 38 38301 Smluvně zajištěná seč 880 000,00 880 000,00 870 534,00 98,92 231 3745 5169 38 38302 Neudržované pozemky 10 000,00 10 000,00 9 317,00 93,17 231 3745 5169 38 38303 Obnova zeleně 99 000,00 99 000,00 89 266,90 90,17 231 3745 5169 38 38304 Prořez stromů 950 000,00 950 000,00 851 294,00 89,61 231 3745 5169 38 38305 Zahradnické práce 672 000,00 672 000,00 670 575,40 99,79 231 3745 5139 38 38305 Zahradnické práce 10 000,00 2 400,00 12 400,00 12 366,00 99,73 231 3745 5169 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování 186 000,00 186 000,00 185 053,00 99,49 231 3745 5169 38 38314 Zeleň - doplnění zeleně projekty 301 500,00-2 400,00 299 100,00 267 184,40 89,33 231 3745 5169 38 38307 Dendrologické posudky 11 000,00 11 000,00 10 746,00 97,69 Veřejné osvětlení 3 132 077,00 0,00 3 132 077,00 3 032 990,09 96,84 231 3631 5154 38 38401 Elektrická energie 985 000,00 111 400,00 1 096 400,00 1 096 331,00 99,99 231 3631 5171 38 38401 Smluvně zajištěná údržba 908 977,00-38 234,00 870 743,00 870 742,79 100,00 231 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit 948 000,00-88 466,00 859 534,00 764 676,30 88,96 231 3631 5139 38 38402 GO, rozvoj lokalit - materiál 1 100,00 1 100,00 1 083,00 98,45 231 3631 5169 38 38402 GO, rozvoj lokalit - služby 118 900,00 15 300,00 134 200,00 134 136,00 99,95 231 3639 5171 38 38403 Opravy ukotvení vánočního stromu 2 600,00 2 600,00 2 523,00 97,04 231 3631 5139 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 10 100,00-10 100,00 0,00 231 3639 5139 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu materál 10 100,00 10 100,00 10 073,00 99,73 231 3639 5169 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 157 400,00 157 400,00 153 425,00 97,47 Hřbitovy 1 462 181,00 0,00 1 462 181,00 899 970,95 61,55 231 3632 5151 38 385 Voda 1 000,00 1 000,00 0,00 231 3632 5139 38 385 Materiál 2 500,00 2 500,00 1 949,00 77,96 231 3632 5154 38 385 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 0,00 231 3632 5169 38 385 Nákup služeb 138 500,00 138 500,00 137 123,38 99,01 231 3632 5171 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech 60 000,00 60 000,00 0,00 231 3632 5171 38 385 Opravy hrobů 40 000,00 40 000,00 38 110,00 95,28 231 3632 5171 38 38504 Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy 579 000,00 579 000,00 209 931,37 36,26 Veřejné prostranství 231 3421 5171 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba 173 181,00 173 181,00 54 426,40 31,43 231 3421 5169 38 38602 Provoz dětských hřišť - služby 65 000,00 65 000,00 62 158,80 95,63 231 3421 5139 38 38601 Provoz dětských hřišť - materiál 78 000,00 2 400,00 80 400,00 80 345,00 99,93 231 2221 5171 38 38602 Opravy autobusových zastávek 24 700,00-2 400,00 22 300,00 19 607,00 87,92 231 2221 5139 38 38602 Opravy autobusových zastávek - materiál 18 000,00 800,00 18 800,00 18 733,00 99,64 231 3639 5139 38 38603 Označení ulic, infosystém 31 300,00 7 700,00 39 000,00 38 982,00 99,95 231 3639 5137 38 38603 Označení ulic, infosystém 30 000,00 30 000,00 29 447,00 98,16 231 3639 5171 38 38603 Označení ulic, infosystém 16 000,00 16 000,00 15 332,00 95,83 231 3639 5137 38 38604 Oprava laviček, košů 19 000,00 19 000,00 18 421,00 96,95 231 3639 5139 38 38604 Oprava laviček, košů 32 000,00 8 300,00 40 300,00 40 225,00 99,81 231 3639 5171 38 38604 Oprava laviček, košů 153 000,00-16 800,00 136 200,00 135 180,00 99,25 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 11 703 676,00 0,00 11 703 676,00 8 461 379,42 72,30 7/11

Liberecká 70 75 000,00 0,00 75 000,00 31 875,13 42,50 231 3613 5169 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 5 000,00 0,00 231 3613 5171 39 70 Klimatizace prodejny 50 000,00 50 000,00 31 875,13 63,75 231 3613 5171 39 70 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 Liberecká 71 64 500,00 0,00 64 500,00 40 654,80 63,03 231 3613 5151 39 71 Voda 20 000,00 20 000,00 18 504,00 92,52 231 3613 5169 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 14 500,00 14 500,00 2 857,00 19,70 231 3613 5171 39 71 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 19 293,80 64,31 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 462 500,00 0,00 1 462 500,00 815 553,17 55,76 231 3613 5137 39 73 DDHM 250 000,00 250 000,00 15 343,00 6,14 231 3613 5139 39 73 Nákup materiálu 90 000,00 90 000,00 56 941,47 63,27 231 3613 5151 39 73 Voda 55 000,00 55 000,00 24 928,00 45,32 231 3613 5153 39 73 Plyn 360 000,00 360 000,00 304 863,69 84,68 231 3613 5154 39 73 Elektrická energie 410 000,00 410 000,00 152 195,53 37,12 231 3613 5169 39 73 Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. 97 500,00 97 500,00 80 698,50 82,77 231 3613 5171 39 73 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 180 582,98 90,29 Žitavská 733 20 000,00 0,00 20 000,00 630,18 3,15 231 3613 5139 39 138 Materiál 500,00 500,00 309,00 61,80 231 3613 5154 39 138 Elektrická energie 16 500,00 16 500,00-1 785,43-10,82 231 3613 5171 39 138 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 2 106,61 70,22 Oldřichov na Hranicích čp. 138 500,00 0,00 500,00-403,53-80,71 231 3613 5154 39 235 Elektrická energie 500,00 500,00-403,53-80,71 Koník čp. 215 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 231 3613 5169 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 5 000,00 0,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 211 200,00 0,00 211 200,00 135 756,29 64,28 231 3613 5151 39 239 Voda 13 000,00 13 000,00 12 187,00 93,75 231 3613 5153 39 239 Plyn 80 000,00 80 000,00 57 334,69 71,67 231 3613 5154 39 239 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 10 318,00 68,79 231 3613 5169 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 8 200,00 7 800,00 16 000,00 15 599,00 97,49 231 3613 5171 39 239 Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) 95 000,00-7 800,00 87 200,00 40 317,60 46,24 Klubovna Václavice 87 200,00 0,00 87 200,00 31 167,00 35,74 231 3613 5151 39 270 Voda 10 000,00 10 000,00 0,00 231 3613 5139 39 270 materiál 0,00 7 843,00 7 843,00 7 843,00 100,00 231 3613 5154 39 270 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 4 267,00 21,34 231 3412 5169 39 270 Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) 17 200,00 17 200,00 16 900,00 98,26 231 3613 5171 39 270 Opravy a udržování 40 000,00-7 843,00 32 157,00 2 157,00 6,71 Cihelna čp.278 290 000,00 0,00 290 000,00 149 863,47 51,68 231 3613 5139 39 278 Materiál 15 000,00 600,00 15 600,00 15 532,00 99,56 231 3613 5151 39 278 Voda 35 000,00 35 000,00 2 875,00 8,21 231 3613 5154 39 278 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 57 712,53 44,39 231 3613 5169 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 25 000,00 25 000,00 15 289,90 61,16 231 3729 5169 39 278 Nákup služeb - vývoz odpadu + septik 28 000,00-2 600,00 25 400,00 0,00 231 3613 5171 39 278 Opravy a udržování 57 000,00 2 000,00 59 000,00 58 454,04 99,07 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 431 030,00 0,00 431 030,00 190 075,46 44,10 231 3613 5151 39 300 Voda 50 000,00 50 000,00 6 422,00 12,84 231 3613 5137 39 300 DDHM 30 000,00 30 000,00 27 951,00 93,17 231 3613 5154 39 300 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 89 118,00 59,41 231 3639 5154 39 300 Elektrická energie - skládka 30 000,00 30 000,00 12 840,00 42,80 231 3613 5169 39 300 Nákup služeb 100 000,00 100 000,00 29 623,00 29,62 231 3639 5162 39 300 Služby telekomunikací 700,00 700,00 649,95 92,85 231 3639 5169 39 300 Opravy a udržování ČOV 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 231 3613 5171 39 300 Opravy a udržování 67 030,00-700,00 66 330,00 19 471,51 29,36 Hřiště u ZŠ T.G.M. 159 000,00 0,00 159 000,00 154 500,83 97,17 231 3412 5021 39 329 OOV - práce na dohodu 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 231 3412 5139 39 329 Nákup materiálu 5 000,00-1 000,00 4 000,00 0,00 231 3412 5151 39 329 Voda 3 000,00 3 000,00 2 619,00 87,30 231 3412 5154 39 329 Elektrická energie 12 000,00 500,00 12 500,00 12 474,15 99,79 231 3412 5169 39 329 Ostatní služby 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 231 3412 5171 39 329 Opravy a udržování 60 000,00 500,00 60 500,00 60 407,68 99,85 Školní družina 610,00 0,00 610,00 606,43 99,41 231 3613 5152 39 338 Teplo 610,00 610,00 606,43 99,41 Knihovna čp.471 501 000,00 0,00 501 000,00 374 165,15 74,68 231 3613 5021 39 351 OOV - práce na dohodu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 231 3613 5139 39 351 materiál 5 000,00 5 000,00 2 672,40 53,45 231 3613 5151 39 351 Voda 35 000,00 35 000,00 24 217,00 69,19 231 3613 5153 39 351 Plyn 290 000,00 290 000,00 226 389,54 78,07 231 3613 5154 39 351 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 61 016,83 71,78 231 3613 5169 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 29 000,00 29 000,00 16 117,37 55,58 231 3613 5171 39 351 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 31 752,01 70,56 Budova kina - 1. máje 428 64 000,00 0,00 64 000,00 34 432,03 53,80 231 3613 5151 39 361 Voda 30 000,00 30 000,00 27 493,00 91,64 231 3613 5153 39 361 Plyn 4 000,00 4 000,00 2 865,70 71,64 231 3613 5154 39 361 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 973,33 59,47 231 3613 5169 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 10 000,00 10 000,00 0,00 231 3613 5171 39 361 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 1 100,00 7,33 Hasičská louka 33 000,00 0,00 33 000,00 3 002,00 9,10 231 3639 5151 39 366 Voda 7 000,00 7 000,00-446,00-6,37 231 3639 5154 39 366 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 2 348,00 39,13 231 3639 5169 39 366 nákup služeb 1 500,00 1 500,00 1 100,00 73,33 231 3639 5171 39 366 Oprava studny 18 500,00 18 500,00 0,00 Obřadní síň - hřbitov 28 950,00 0,00 28 950,00 5 743,00 19,84 231 3613 5139 39 380 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 0,00 231 3613 5151 39 380 Voda 6 950,00 6 950,00 5 743,00 82,63 231 3613 5169 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. 12 000,00 12 000,00 0,00 SKS - Žitavská 689 195 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 231 3613 5171 39 381 Opravy a udržování - výměna oken 195 000,00 195 000,00 0,00 Hřbitov - nebytový prostor 3 000,00 0,00 3 000,00 2 555,00 85,17 231 3613 5154 39 385 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 555,00 85,17 Dům s pečovatelskou službou 712 500,00 0,00 712 500,00 606 870,51 85,17 231 4351 5151 39 392 Voda 100 000,00 100 000,00 98 255,00 98,26 231 4351 5153 39 392 Plyn 111 000,00 111 000,00 103 764,34 93,48 231 4351 5154 39 392 Elektrická energie 174 000,00 174 000,00 171 537,05 98,58 231 4351 5139 39 392 materiál 5 000,00 5 000,00 3 560,40 71,21 231 4351 5169 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 77 500,00 77 500,00 28 314,74 36,54 231 4351 5171 39 392 Opravy a udržování 245 000,00 245 000,00 201 438,98 82,22 Kynologická klubovna čp.760 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 231 3613 5154 39 413 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 0,00 231 3613 5171 39 413 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 0,00 8/11

Scatepark 108 950,00 0,00 108 950,00 96 654,60 88,71 231 3412 5139 39 414 Nákup materiálu 31 000,00 31 000,00 30 696,00 99,02 231 3412 5154 39 414 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 8 778,00 97,53 231 3412 5169 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 8 950,00 8 950,00 0,00 231 3412 5171 39 414 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 57 180,60 95,30 Bytové hospodářství 2 010 837,00-12 832,00 1 998 005,00 1 837 490,37 91,97 231 3612 5151 39 415 Voda 526 460,00 35 540,00 562 000,00 561 353,00 99,88 231 3612 5152 39 415 Teplo 700 000,00 96 000,00 796 000,00 795 244,22 99,91 231 3612 5153 39 415 Plyn 120 000,00-120 000,00 0,00-42 321,73 231 3612 5154 39 415 Elektrická energie 105 047,00-11 540,00 93 507,00 72 570,15 77,61 231 3612 5139 39 415 materiál 2 500,00 2 500,00 2 479,00 99,16 231 3612 5169 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 89 330,00 89 330,00 72 318,13 80,96 231 3612 5171 39 415 Opravy a udržování 467 500,00-12 832,00 454 668,00 375 847,60 82,66 Správcovství 716,718 120 668,00 12 832,00 133 500,00 133 450,00 99,96 231 3612 5199 39 416 Správcovství a fond oprav 120 668,00 12 832,00 133 500,00 133 450,00 99,96 Stadion čp.333 997 428,00 0,00 997 428,00 867 849,80 87,01 231 3412 5139 39 419 Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 81 102,90 81,10 231 3412 5151 39 419 Voda 76 340,00 76 340,00 76 221,00 99,84 231 3412 5153 39 419 Plyn 168 840,00 168 840,00 124 229,18 73,58 231 3412 5154 39 419 Elektrická energie 140 000,00 140 000,00 102 215,69 73,01 231 3412 5169 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 214 088,00 17 712,00 231 800,00 231 758,57 99,98 231 3412 5361 39 419 Nákup kolku 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 231 3739 5365 39 419 Platba za studnu - odběr vody 11 160,00 11 160,00 11 160,00 100,00 231 3412 5171 39 419 Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) 286 000,00-17 712,00 268 288,00 240 162,46 89,52 Sokolovna Legionářská čp.269 1 079 880,00 0,00 1 079 880,00 870 246,38 80,59 231 3412 5139 39 420 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 3 992,20 39,92 231 3412 5151 39 420 Voda 179 380,00 179 380,00 178 751,00 99,65 231 3412 5154 39 420 Elektrická energie 440 000,00 440 000,00 377 165,34 85,72 231 3412 5169 39 420 Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) 277 500,00 277 500,00 259 021,74 93,34 231 3412 5171 39 420 Opravy a udržování 173 000,00 173 000,00 51 316,10 29,66 Beseda čp.124 120 500,00 0,00 120 500,00 59 847,02 49,67 231 3613 5153 39 422 Plyn 5 000,00 5 000,00 2 692,79 53,86 231 3613 5169 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 35 500,00 35 500,00 33 184,00 93,48 231 3613 5171 39 422 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 23 970,23 29,96 Prádelna - Liberecká 587 215 000,00 7 900,00 222 900,00 220 280,34 98,82 231 3613 5151 39 431 Voda 33 000,00-5 000,00 28 000,00 27 312,00 97,54 231 3613 5152 39 431 Teplo 102 000,00 24 800,00 126 800,00 126 725,00 99,94 231 3613 5154 39 431 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 14 061,00 93,74 231 3613 5169 39 431 VIPA - odečty - služby 6 600,00 500,00 7 100,00 7 075,84 99,66 231 3613 5171 39 431 Opravy a udržování 58 400,00-12 400,00 46 000,00 45 106,50 98,06 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 95 310,00-7 900,00 87 410,00 40 752,64 46,62 231 3613 5139 39 433 Provozování WC - materiál 25 000,00-7 900,00 17 100,00 10 791,64 63,11 231 3613 5151 39 433 Voda 1 100,00 1 100,00 684,24 62,20 231 3613 5152 39 433 Teplo 35 000,00 35 000,00 23 834,58 68,10 231 3613 5154 39 433 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 3 436,00 20,21 231 3613 5164 39 433 Nájemné 7 210,00 7 210,00 0,00 231 3613 5171 39 433 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2 006,18 20,06 Chirurgie čp.359 133 300,00 0,00 133 300,00 91 084,31 68,33 231 3613 5151 39 434 Voda 25 000,00 25 000,00 0,00 231 3613 5154 39 434 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 0,00 231 3613 5169 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 3 300,00 3 300,00 2 009,88 60,91 231 3613 5139 39 434 materiál 200,00 200,00 170,93 85,47 231 3613 5171 39 434 Opravy a udržování 99 800,00 99 800,00 88 903,50 89,08 Zdravotní středisko Tovární čp.225 998 228,00 0,00 998 228,00 808 696,14 81,01 231 3613 5151 39 435 Voda 60 000,00 60 000,00 42 321,00 70,54 231 3613 5153 39 435 Plyn 230 000,00 230 000,00 113 941,93 49,54 231 3613 5154 39 435 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 65 840,32 87,79 231 3613 5164 39 435 Nájemné 62 928,00 62 928,00 62 928,00 100,00 231 3613 5139 39 435 materiál 1 000,00 1 000,00 590,00 59,00 231 3613 5169 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 300,00 30 300,00 13 709,08 45,24 231 3613 5171 39 435 Výměna pohonu garážová vrata 10 000,00 10 000,00 0,00 231 3613 5171 39 435 Opravy a udržování - střecha 529 000,00 529 000,00 509 365,81 96,29 Sportoviště - OREL 1 146 995,00 0,00 1 146 995,00 742 762,36 64,76 231 3412 5139 39 445 Nákup materiálu 75 000,00 75 000,00 30 824,00 41,10 231 3412 5154 39 445 Elektrická energie 450 000,00-40 125,00 409 875,00 217 861,00 53,15 231 3412 5156 39 445 PHM 20 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 231 3412 5164 39 445 Nájemné 1 495,00 125,00 1 620,00 1 619,36 99,96 231 3412 5169 39 445 Mandátní smlouva North Point 160 000,00 160 000,00 138 488,00 86,56 231 3412 5171 39 445 Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) 210 500,00 210 500,00 63 970,00 30,39 231 3419 5222 39 445 Příspěvek OREL 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 12 200,00 0,00 12 200,00 7 200,00 59,02 231 2141 5164 39 447 Nájemné internet 7 200,00 7 200,00 7 200,00 100,00 231 2141 5171 39 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu 5 000,00 5 000,00 0,00 Lidový dům čp.558 165 000,00 0,00 165 000,00 65 308,54 39,58 231 3613 5154 39 558 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 18 881,54 75,53 231 3613 5169 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 20 000,00 20 000,00 0,00 231 3613 5192 39 558 Dohoda o narovnání I. Hrozová 41 342,00 41 342,00 41 342,00 100,00 231 3613 5171 39 558 Opravy a udržování 78 658,00 78 658,00 5 085,00 6,46 Klub mládeže čp.632 5 000,00 0,00 5 000,00 2 183,00 43,66 231 3421 5171 39 24303 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2 183,00 43,66 Vodovod Uhelná Václavice 50 000,00 0,00 50 000,00 13 417,00 26,83 231 3639 5169 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice - služby 3 100,00 3 100,00 3 021,00 97,45 231 3639 5151 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice 46 900,00 46 900,00 10 396,00 22,17 Fontána náměstí 92 390,00 0,00 92 390,00 27 110,00 29,34 231 2219 5139 39 4441 Nákup materiálu 3 000,00 3 000,00 2 971,00 99,03 231 2219 5151 39 4441 Voda 30 000,00 30 000,00 24 139,00 80,46 231 2219 5154 39 4441 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 0,00 231 2219 5171 39 4441 Opravy a udržování 29 390,00 29 390,00 0,00 40 Výdaje - Investice 17 212 200,00 0,00 17 212 200,00 14 056 594,79 81,67 231 3613 6121 40 73 Přestavba domeček č.p.73 750 000,00 750 000,00 423 703,34 56,49 231 2321 6121 40 200 Kanalizace K Bytovkám 50 000,00 50 000,00 34 000,00 68,00 231 6171 6123 40 210 Nákup služebního vozu 542 000,00 542 000,00 533 436,00 98,42 231 2212 6121 40 210 Rekonstrukce komunikace Příčná 50 000,00-50 000,00 0,00 231 2212 6121 40 210 Rekonstrukce komunikace Slunečná 50 000,00-16 500,00 33 500,00 0,00 231 3639 6130 40 210 Nákup pozemků 1 563 000,00 52 000,00 1 615 000,00 1 614 962,00 100,00 231 3613 6122 40 300 Rekonstrukce ČOV 415 000,00 415 000,00 413 276,00 99,58 236 3613 6121 40 333 Nákup Bekon - FRM 6 000 000,00 14 500,00 6 014 500,00 6 014 500,00 100,00 231 2321 6121 40 396 Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace 45 000,00 45 000,00 0,00 9/11

231 3612 6121 40 558 Rekonstrukce objektu Lidový dům 2 577 000,00 2 577 000,00 2 281 208,71 88,52 231 2212 6121 40 20229 Rekonstrukce komunikace na Příkopech 3 080 000,00 3 080 000,00 1 505 290,26 48,87 231 3633 6121 40 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD 176 700,00 176 700,00 0,00 231 2212 6121 40 20263 Větrná - zúžení komunikace 30 000,00 30 000,00 0,00 231 2212 6121 40 20264 Rekonstrukce ul. U Koupaliště 1 030 000,00 1 030 000,00 889 068,98 86,32 231 2212 6121 40 20265 Zúžení komunikace Větrná 23 300,00 23 300,00 23 232,00 99,71 231 2321 6121 40 22302 Vodovod Václavice I. Etapa 105 000,00 105 000,00 0,00 231 2123 6121 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV 434 200,00 434 200,00 33 880,00 7,80 231 3113 6121 40 32202 Otoplná soustava ZŠ TGM 158 000,00 158 000,00 157 844,50 99,90 231 3421 6121 40 38601 Dětská hřiště 133 000,00 133 000,00 132 193,00 99,39 41 Výdaje - Pokladní správa 7 224 996,60 2 272 199,36 9 497 195,96 5 660 443,39 59,60 231 6171 5192 41 222 Soudní poplatky 78 000,00 78 000,00 34 622,00 44,39 231 6399 5362 41 343 Odvod DPH 1 600 000,00 1 600 000,00 1 265 092,62 79,07 231 6171 5192 41 210 Žaloba - Karlová 168 000,00 168 000,00 167 740,29 99,85 231 6221 5221 41 210 ADRA 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 231 2219 5363 41 444 Pokuta - náměstí 29 000,00 29 000,00 28 964,29 99,88 231 6399 5362 41 xxx Daň z příjmů města 3 771 710,00 3 771 710,00 3 771 710,00 100,00 231 5212 5901 41 xxx Rezerva 818 286,60 2 272 199,36 3 090 485,96 0,00 231 2123 5169 41 210 Průmyslová zóna - NISA 3 Point 50 000,00-50 000,00 0,00 231 2123 5166 41 210 Průmyslová zóna - NISA 3 Point - poradenská činnost 50 000,00 50 000,00 39 023,00 78,05 231 2123 5169 41 210 Průmyslová zóna - Hrádek 1B 50 000,00 50 000,00 0,00 231 3639 5221 41 xxx Společnosti města 50 000,00 50 000,00 0,00 231 6310 5141 41 xxx Úroky z KB 100,00 100,00 17,49 17,49 231 6171 5141 41 xxx Úroky z úvěru 599 900,00 599 900,00 343 273,70 57,22 42 Výdaje - Příspěvkové organizace 14 387 887,00 47 709,00 14 435 596,00 14 396 089,00 99,73 231 3111 5331 42 302 MŠ Donín 781 850,00 781 850,00 781 850,00 100,00 231 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská 435 924,00 435 924,00 435 924,00 100,00 231 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká 666 299,00 666 299,00 666 299,00 100,00 231 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická 2 185 731,00 2 185 731,00 2 185 731,00 100,00 231 3113 5336 42 321 ZŠ Lidická dotace KÚLK 3 709,00 3 709,00 3 709,00 100,00 231 3113 5336 33058 42 321 ZŠ Lidická 1 503 739,00 1 503 739,00 1 503 739,00 100,00 231 3113 5169 42 321 ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 231 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 3 040 812,00 3 040 812,00 3 040 812,00 100,00 231 3113 5336 33058 42 322 Dotace ZŠ TGM 227 024,00 227 024,00 227 024,00 100,00 231 3113 5169 42 322 Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 231 3117 5331 42 323 ZŠ Donín 828 436,00 828 436,00 828 436,00 100,00 231 3117 5169 42 323 ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 231 3114 5331 42 327 ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná 1 008 441,00 1 008 441,00 1 008 441,00 100,00 231 3114 5336 33058 42 327 Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná 227 024,00 227 024,00 227 024,00 100,00 231 3114 5169 42 327 ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 231 3421 5331 42 341 DDM Drak 770 000,00 770 000,00 770 000,00 100,00 231 3421 5336 42 341 Dotace KÚLK - DDM Drak 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 231 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00 100,00 231 4351 5336 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 11 100,00 44 000,00 55 100,00 55 100,00 100,00 231 4351 5336 13305 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 231 3113 5901 42 xxx REZ rok 2014 a 2015 39 507,00 39 507,00 0,00 43 Výdaje - Projekty z dotací 68 167 127,60 0,00 68 167 127,60 66 590 386,43 97,69 231 3613 5169 43 71 Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 231 5512 6121 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou 9 806 144,00-5 666 453,73 4 139 690,27 4 135 819,91 99,91 231 5512 6121 15835 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou 5 159 228,00 5 159 228,00 5 159 228,00 100,00 231 5512 6121 90877 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou 303 484,00 303 484,00 303 484,00 100,00 231 2219 5169 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 45 036,00 45 036,00 45 036,20 100,00 231 2219 6121 91628 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 1 244 547,95 574 021,70 1 818 569,65 1 818 569,65 100,00 231 2219 6121 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 1 940 452,61-619 057,70 1 321 394,91 1 271 067,61 96,19 231 3117 6121 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 7 103 331,75-4 639 382,20 2 463 949,55 2 463 693,67 99,99 231 3117 6121 15835 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 4 386 360,97 4 386 360,97 4 386 360,97 100,00 231 3117 6121 90877 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 258 021,23 258 021,23 258 021,23 100,00 231 3114 6121 43 327 Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná 8 748 769,00-5 860 339,02 2 888 429,98 2 872 829,29 99,46 231 3114 6121 15835 43 327 Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná 5 534 764,63 5 534 764,63 5 534 764,63 100,00 231 3114 6121 90877 43 327 Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná 325 574,39 325 574,39 325 574,39 100,00 231 3632 5171 43 385 Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická 58 000,00-58 000,00 0,00 231 3632 5169 43 385 Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 231 3745 5169 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 231 3412 6121 43 420 Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 135 765,00 135 765,00 102 150,00 75,24 231 3429 6121 43 426 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna 198 000,00 198 000,00 108 900,00 55,00 231 3613 6121 43 431 Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) 200 000,00 200 000,00 161 535,00 80,77 231 5219 5169 43 436 Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS 15 000,00 15 000,00 0,00 231 4351 6121 43 442 Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní 38 000,00 38 000,00 37 719,90 99,26 231 3113 5169 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 24 000,00 6 250,00 30 250,00 30 250,00 100,00 231 3113 6121 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 10 866 009,25-6 048 070,35 4 817 938,90 3 815 623,40 79,20 231 3113 6121 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 1 858 062,00 5 706 163,65 7 564 225,65 7 564 225,65 100,00 231 3113 6121 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 109 297,75 335 656,70 444 954,45 444 954,45 100,00 231 3113 5169 43 3222 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova 14 520,00 14 520,00 14 520,00 100,00 231 3113 6121 43 3222 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova 0,00 0,00-23 919,28 231 4351 5169 43 3921 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 6 050,00 6 050,00 6 050,00 100,00 231 4351 6121 43 3921 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 1 393 950,00 1 393 950,00 1 374 238,27 98,59 231 4351 6121 15835 43 3921 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 0,28 0,28 0,28 100,00 231 4351 6121 90877 43 3921 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 0,01 0,01 0,01 100,00 231 2212 6121 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 200 000,00 76 119,84 276 119,84 276 119,84 100,00 231 2212 6121 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 1 707 273,00-1 707 273,00 0,00 231 2212 6121 27709 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 1 631 000,00 1 631 000,00 1 631 000,00 100,00 231 2212 5164 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 327,00 327,00 327,00 100,00 231 2219 6121 43 20210 Ulice Stará - chodník (SFDI) 53 400,00 53 400,00 0,00 231 2219 6121 43 20217 Prodloužení chodníku Donín 110 000,00 27 890,00 137 890,00 137 890,00 100,00 231 2219 6121 43 20222 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa 50 000,00 50 000,00 35 360,00 70,72 231 2219 6121 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 7 260,00 7 260,00 7 260,00 100,00 231 3744 6121 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 92 565,00 92 565,00 91 531,66 98,88 231 3744 6121 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 837 435,00 837 435,00 837 435,00 100,00 231 2219 6121 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 838 000,00 838 000,00 788 377,71 94,08 231 2219 5175 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 231 2219 6121 43 20262 Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka 115 000,00 115 000,00 92 155,00 80,13 231 2219 6121 43 20263 Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa 36 000,00-27 890,00 8 110,00 0,00 231 5311 5169 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK 10 000,00 10 000,00 0,00 231 5311 6122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 180 032,00-100 000,00 80 032,00 79 232,00 99,00 231 5311 6122 14943 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 102 000,00 102 000,00 102 000,00 100,00 231 3900 5139 43 21705 Samolepky pro seniory 15 470,00-13 000,00 2 470,00 2 469,90 100,00 231 3900 5139 14018 43 21705 Samolepky pro seniory 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 231 3900 5169 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 107 332,00-67 332,00 40 000,00 40 000,00 100,00 231 3900 5169 14018 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 285 668,00 67 332,00 353 000,00 353 000,00 100,00 10/11

231 3900 5169 43 21707 Dluhové poradenství 89 210,00 89 210,00 79 296,00 88,89 231 5512 5139 43 22104 Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) 98 948,00-98 948,00 0,00 231 5512 5132 43 22104 Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) 99 358,32 99 358,32 99 358,32 100,00 231 5512 6122 43 22105 Pořízení sady podpěr 71 329,00 327,00 71 656,00 71 656,00 100,00 231 5512 5169 43 22107 Přeshraniční spolupráce hasiči (velký projekt) 70 000,00 70 000,00 69 795,00 99,71 231 2341 5169 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,00 231 2341 6121 90877 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 45 620,00 45 620,00 45 620,00 100,00 231 2341 6121 15827 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 593 066,00 593 066,00 593 066,00 100,00 231 2341 6121 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 483 246,00 483 246,00 483 245,57 100,00 231 3792 5169 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 3 111 333,59-2 802 686,74 308 646,85 308 635,60 100,00 231 3792 5169 15320 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 114 429,77 114 429,77 114 429,77 100,00 231 3792 5169 15321 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 1 945 306,34 1 945 306,34 1 945 306,34 100,00 231 3792 5169 15828 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 49 022,34 49 022,34 49 022,34 100,00 231 3792 5169 15828 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 833 379,86 833 379,86 833 379,86 100,00 231 3792 6121 43 30602 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 76 616,41 21 428,29 98 044,70 98 044,70 100,00 231 3113 6121 43 32101 PD ZŠ Lidická 217 000,00 217 000,00 216 590,00 99,81 231 3792 5169 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 3 174 461,70-2 906 639,92 267 821,78 267 821,76 100,00 231 3792 6121 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 128 332,39 128 332,39 128 332,39 100,00 231 3792 5169 15320 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 101 799,77 101 799,77 101 799,77 100,00 231 3792 5169 15321 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 1 730 596,24 1 730 596,24 1 730 596,24 100,00 231 3792 5169 15828 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 64 166,18 64 166,18 64 166,18 100,00 231 3792 5169 15829 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 1 090 825,10 1 090 825,10 1 090 825,10 100,00 231 3792 6121 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 59 363,30 59 363,30 0,00 231 3322 5171 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot 478 000,00 478 000,00 466 909,92 97,68 231 3322 5169 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby 182 000,00 10 500,00 192 500,00 192 419,62 99,96 231 3322 5171 34054 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 231 3322 5169 43 37103 Paměť v krajině Trojzemí 70 000,00 70 000,00 69 795,00 99,71 231 3741 5169 43 37401 Naši obojživelníci - služby 6 960,00 6 960,00 6 960,00 100,00 231 3741 5139 43 37401 Naši obojživelníci - materiál 52 600,00 52 600,00 52 598,45 100,00 231 3745 5169 90001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 187 000,00-161 706,70 25 293,30 25 293,30 100,00 231 3745 5169 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 426 000,00-237 432,90 188 567,10 188 567,10 100,00 231 3745 5169 15319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 354 106,20 354 106,20 354 106,20 100,00 231 3745 5169 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 1 583 188,00-905 725,65 677 462,35 657 692,15 97,08 231 3745 5137 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 41 475,00 270,00 41 745,00 41 745,00 100,00 231 3745 5171 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 577 337,00 577 337,00 577 337,00 100,00 231 3745 5171 15319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 845 091,94 845 091,94 845 091,94 100,00 231 3745 5171 90001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 60 363,71 60 363,71 60 363,71 100,00 231 3745 5169 43 38310 Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) 213 739,48 213 739,48 212 816,38 99,57 231 3745 5169 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) 71 176,49 71 176,49 71 176,49 100,00 231 3745 5169 90001 43 38310 Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) 5 084,03 5 084,03 5 084,03 100,00 231 3631 6121 43 38401 Obnova VO - II. Etapa Efekt 3 305 712,00 22 699,00 3 328 411,00 3 328 411,01 100,00 231 3631 6121 22873 43 38401 Obnova VO - II. Etapa Efekt 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 231 3421 6122 43 38607 Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku 566 000,00-566 000,00 0,00 231 3421 6121 43 38607 Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku 566 000,00 566 000,00 565 191,50 99,86 231 3612 6121 43 41501 PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekontrukce 308 000,00-211 200,00 96 800,00 96 800,00 100,00 231 3639 6121 43 45203 Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa 110 000,00 110 000,00 108 953,00 99,05 231 3613 6121 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 1 503 530,00-32 767,65 1 470 762,35 1 470 762,35 100,00 231 3613 6121 17904 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 686 470,00 686 470,00 686 470,00 100,00 Výdaje - Financování 5 040 120,00 0,00 5 040 120,00 5 007 852,00 99,36 Výdaje bez financování celkem: 188 616 395,78 2 606 203,36 191 222 599,14 168 773 154,88 88,26 Výdaje celkem: 193 656 515,78 2 606 203,36 196 262 719,14 173 781 006,88 88,55 Finanční odbor 0,00 0,00 0,00 11/11