1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 Schválený rozpočet na rok 010 vč.roč.4 - plnění k 31.1.010 RO č. k 31.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 34000 4000 38000 41846 110 111 00000641 Daň právnické osoby 4000 4000 5370 106 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 17000 6776 3776 3776 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 48000 6000 54000 5471 101 133 3 30000001 Poplatky za znečišťování ovzd. 10 10 15 150 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 00 10 30 59 18 1339 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 14 9 3 110 1337 0000005 Poplatek za komunální odpad 7000-1000 6000 608 103 1341 00000031 Poplatek ze psů 440 440 430 98 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150-15 135 17 94 1343 různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr. 100 155 55 303 119 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 00-50 150 140 93 1347 00000047 Poplatek za umístění jiných herních zařízení 400-350 50 173 346 1347 00000037 Poplatek za umístění VHP 1300-00 1100 1033 94 1351 00000038 Odvod výtěţku z provoz. VHP 1050 7 11 11 100 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr. 300 300 90 97 1359 1 různé Ekologické poplatky - příjem SFŢP 0 0 78 0 1361 různé různé Správní poplatky 6375-10 -400-4 5813 666 108 1511 00000633 Daň z nemovitosti 0700-000 18700 19044 10 C e l k e m daňové příjmy 160840 6590 7 6698 0 17400 181033 104 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 9 11 různé Vratky sociálních dávek 0 0 6 0 40 11 1100000001 Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna 300 300 300 100 C e l k e m OSV 300 0 0 0 0 300 306 10 Odbor dopravní 3639 111 1 10000001 Náhrada mzd.nákladů a poštovného (radary) 0 000 000 171 109 C e l k e m OD 0 0 000 0 0 000 171 109 Odbor správní 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) 510 510 6 44 C e l k e m OS 510 0 0 0 0 510 6 44 Městská policie 3639 111 15 150000077X Parkovací automaty 500-00 300 06 96 3639 111 15 1500000773 Příjmy z parkování (ul.krajířova) 40 40 0 0 C e l k e m MP 540 0 0-00 0 340 06 94 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty 1140 1140 400 35 640 6 17 1700005103 Fin.vypořádání s VHS - vratka podílu na úrocích z úvěru 0 7 66 138 138 100 3639 31 17 1700000001 Neinvestiční dary 0 0 3 0 3639 39 17 170000001 MŢP - Místní agenda 1 "Most k občanům" 100 C e l k e m zastupitelé 116 7 66 0 0 1300 563 43 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Splátky půjček 80 80 68 85 C e l k e m KT 80 0 0 0 0 80 68 85 Odbor školství, kult. a sportu 640 6 1 11000xxxx Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) 0 9 9 9 100 3639 11 1 10000001 Prodej publikace Kulturní památky Turnovska 0 4 0 3639 31 1 100000001 Neinvestiční dary 0 5 19 4 86 358 C e l k e m OŠKS 0 97 0 0 19 316 38 11 Finanční odbor 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 5 330 118 00 700 78 104 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8761 501 05-165 930 930 100 010 Stránka 1
56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 RO č. C e l k e m FO 8813 831 33 35 0 1000 10030 100 Odbor ţivotního prostředí 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 100 100 105 100 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 10 31 310 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 10 50 60 84 140 3639 111 3 30000005 Sluţba - zřízení místa zpětného odběru 0 0 0 C e l k e m OŢP 10 50 0 0 0 170 134 106 Odbor vnitřních věcí 3639 111 4 4000000XX Sluţby - telefony od zaměstnanců, IT sluţby 0 69 69 136 197 C e l k e m OVV 0 69 0 0 0 69 136 197 Odbor cestovního ruchu 14X 11X 5 500000505 Obchodní sluţby 465 465 636 137 143 34 5 500003505 41100000 Vyyúčtování projektu z Euror.Nisa "Poznejme se navzájem" 0 34 0 336 31 5 5000000 Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) 5 5 3 60 336 11X 5 5000000 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 60 60 71 118 C e l k e m OCR 530 0 0 0 0 530 1034 195 Odbor správy majetku 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 30 174 104 308 308 100 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 190 56 180 46 48 100 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 5 45-4 46 46 100 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 4800 4800 4771 99 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3903 3903 3876 99 361 111 6 60010001 Sluţby bytové prostory 350 350 343 100 361 111 6 600001606 Sluţby bytové prostory (ZSST) 4680 4680 5170 110 3639 119 6 600000095 Sluţby - za věcná břemena 0 30 30 30 100 1019 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 18 3 185 188 10 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 5950-303 163 6910 7177 104 3613 13 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 919 919 807 88 3613 13 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 137 137 138 101 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 390 390 334 86 3613 13 6 60000014 Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o. 496 496 496 100 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 100 100 10 10 363 111 6 600000131 Sluţby hřbitovy 4 4 174 414 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 55 55 6 113 3639 111 6 600000135 Sluţby - za sepsání KS za bytové jednotky 0 30 18 48 55 115 3613 111 6 60000XXXX Sluţby nebytové prostory 1693-470 13 130 101 3639 111 6 600000109 Sluţby - pronájem stánků (vánoční trhy) 0 11 0 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 4980 4980 4980 100 3613 13 6 600000606 Nájem od příspěvkové org. (ZSST) 80 80 80 100 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 100 31 131 136 108 k 31.1. C e l k e m OSM 318-43 75 115 0 33339 34141 10 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby 784-000 584 7176 13 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 45 45 33 73 3639 38 různé různé Neidentifikované příjmy 0 0-69 0 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 10 68-1 13 1399 1979 141 C e l k e m ostatní 7989 68-01 13 0 768 9119 15 C e l k e m nedaňové příjmy 5536 1144 643 19 19 5934 6174 104 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 3111 6 60000X17 Prodej pozemků 000 000 500 4500 4707 105 361X 311 6 60000015 Prodej bytů, nebytů 5000 5000 6000 36000 36855 10 3639 3113 6 6000000X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra, TS) 550 8000 1350 13560 100 3639 3113 4 40000004 Prodej vozidla Superb Škoda 100 100 100 100 3639 31 6 60000011 Příspěvek bytové zóny 030-930 1100 890 81 3639 31 6 60000010 Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 1600-1600 0 0 0 C e l k e m kapitálové příjmy 36150 7070 7100 4900 0 550 5611 10 010 Stránka
11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 166 167 168 RO č. k 31.1. CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 5316 14804 7815 13790 19 88744 98869 104 TRANSFERY 4111 11 110000085X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR 45 57 4 486 486 100 4111 13 130010009 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby 009 (doplatek) 31-31 0 0 0 4111 13 1300098071 98071 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do PS 0 300 76 376 376 100 4111 13 1300098187 98187 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do ZM 300 300 300 100 4111 13 1300098005 98005 Neinv.transfer z všeob.pokl.spr.sr-sčítání lidu 011 (příprava) 40 40 40 100 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 3031 3031 3031 100 4116 11 13XXX MPaSV - sociální dávky 87400 610 9350 9350 100 4116 1 100003503 34070 KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 1.století na kulturní aktivity 1 1 1 100 4116 1 100004503 34053 KÚLK - MKAM - program Veřejné inform.sluţby knihoven 49 49 49 100 4116 1 100000508 34054 MK-dotace na městskou památkovou zónu-kostel sv.mikuláše 931 931 931 100 4116 1 10000135 3313 MŠMT - ZŠSaMŠS na akci "EU peníze školám" 1 1 1 100 4118 5 500003505 Neinv.transfer z Národního fon.-vyúčt.proj."pozn.se navzájem" 400-76 34 0 0 4116 18 1800000098 různé Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 107 107 11 113 4116 3 30000047 15091 MŢP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů 71 71 71 100 4116 3 30009004 9004 MZ - výsadba minimálního podílu MZD 9 9 9 100 4116 3 30009008 9008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 0 681 341 340 136 136 100 4116 6 60000504 34341 MK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn 45 45 45 100 4116 6 60130373 MK - výměna oken na SUPŠ 43-37 06 06 100 4X1 XX různé Transfery od obcí 3494-11 9 349 555 73 41 11 1100001606 KÚLK - ZSST - pečovatelská sluţba pro rok 010 110 110 110 100 41 11 110000606 KÚLK - ZSST - obnova zeleně pro seniory v DD Pohoda 30 30 30 100 41 1 10000001 KÚLK - odbor dopravy- dopr.výchova dětí předškoln.věku 3 3 3 100 41 13 130000099X KÚLK - sbor hasičů - na výdaje jednotek sborů dobrov.has. 07 1 19 19 100 41 13 130000199 KÚLK - na akci "Provoz monitor.systému na Jizeře" 30 30 30 100 41 17 1700004400 KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox. 41 41 41 100 41 1 10000431 KÚLK - ZŠ Skálova - na dopravu dětí na veletrh EDUCA 4 4 4 100 41 1 100001331 KÚLK - SPVČDaM - na akci středoškolský atletický pohár 0 40 40 40 100 41 1 100003331 KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovská Mateřinka 010" 0 7 7 7 100 41 1 100004331 KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovský štěk 010" 6 6 6 100 41 1 100005331 KÚLK - SPVČDaM - na podporu dopr.výchovy na dětsk.hřišťích 11 11 11 100 41 1 100001333 KÚLK - ZUŠ Turnov - na okr.a krajských kol souteţe ZUŠ 0 95 95 95 100 41 1 10000333 KÚLK - ZUŠ Turnov - na akci "Turnovské kytaření" 5 5 5 100 41 1 100001503 KÚLK - MKAM - doplatek "Volný čas dětí a mlád.v knihovně" 100 41 1 10000503 KÚLK - MKAM - doplatek "Různorodé akce Turn.knihovny" 1 1 1 100 41 1 100006503 KÚLK - MKAM - projekt výchovy ke čtenářství 9 9 9 100 41 1 100007503 KÚLK - MKAM - na akci "Planeta Země - příroda na Zemi" 15 15 15 100 41 3 30000046 KÚLK - podpora kompostování bioodpadu v Turnově (dopl.) 43 43 43 100 41 5 500005505 KÚLK - projekt OCR "Vytvoření nových web.stránek " 0 0 0 100 41 5 50000505 KÚLK - projekt OCR "Letní prázdninová nabídka" 6 6 6 100 4 6 60000007 KÚLK - rekonstrukce dětského hřiště na Výšince 100 10 110 110 100 41X3 3 30000036 SFŢP - revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem 1857 109 1966 1966 100 41X3 3 30000039 SFŢP - rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia 107-1 1071 1071 100 41X3 3 30000040 SFŢP - školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. 54-5 5 100 41X3 3 30000041 SFŢP - péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově 580-76 304 304 100 4X3 6 60001331 Doplatek za Bazén Výšinka 7000-7 6993 6993 100 4151 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 500 5 55 55 100 4116 4 400000984 33514013 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 741 741 148 148 100 416 6 60000606 MPSV - dotace na zřízení lůţkového výtahu 1800-1800 0 0 0 416 7 7000014 CRR - projekt Zpracování Územního plánu Turnova 1071 1071 1071 100 4X16 6 60000030 MF - Plocha regenerované části sídl. J.Patočky 3960-80 3680 3680 100 418 6 6000000 Doplatek za synagogu 40 40 40 100 4XXX 6 60000001 Naučné stezky přeshraniční spolupráce 1000-50 58 1008 1008 100 4XXX 6 60000009 Veřejný dopravní Terminál I. etapa 9000-8603 397 397 100 C e l k e m transfery 14081 1676-3909 543 609 156880 155633 99 C e l k e m p ř í j m y 394397 7480 3906 1913 68 44564 45450 10 010 Stránka 3
169 VÝDAJE 170 171 17 173 174 175 176 177 178 179 180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 BĚŢNÉ VÝDAJE RO č. Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 140 140 140 100 640 5366 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 1764 1764 1764 100 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální sluţby Turnov 9575-400 -18 8993 8993 100 4357 5331 11 1100001606 KÚLK - ZSST - pečovatelská sluţba pro rok 010 110 110 110 100 4357 5331 11 110000606 KÚLK - ZSST - obnova zeleně pro seniory v DD Pohoda 30 30 30 100 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 900 900 850 94 různé 5XXX 11 1100000854 Reţie odboru 330 40 17 387 315 81 6171 5XXX 11 1100000855 9816 Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu 1675 4 1679 1679 100 6171 5XXX 11 1100000856 98116 Sociální sluţby - pouţití transferu 750 57 807 807 100 41XX 5410 11 11000000XX různé Sociální dávky 87400 610 9350 90889 97 C e l k e m OSV 103634 07-370 5959 0 109430 106677 97 Odbor dopravní 3 5XXX 1 100000871 Reţie odboru 90 57 147 138 94 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 3600 1400 5000 4704 94 6171 5161 1 1000010 Platby za měření rychlosti (poštovné) 800 800 487 61 C e l k e m OD 4490 0 1400 57 0 5947 539 90 Odbor správní 6171 5XXX 13 130000083 Reţie odboru 500-70 430 314 73 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 98 98 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 100 30 130 118 91 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 50 30 7 107 107 100 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 550 00 130 4 9 917 99 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr. 100 7 107 107 100 6114 5XXX 13 1300098071 98071 Dotace ze st.rozp. - volby do PS 300 76 376 376 100 6115 5XXX 13 1300098187 98187 Dotace ze st.rozp. - volby do ZM 370 370 370 100 6149 5XXX 13 1300098005 98005 Dotace ze st.rozp. - sčítání lidu.. 011 (příprava) 40 40 40 100 6171 5XXX 13 1300XX010 Volby do PS a ZO mimo dotace 100 100 96 96 C e l k e m O S 1500 507 66 409 0 68 543 95 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 6840 100 164 7104 715 10 5311 516X 15 15000010 Platby za měření rychlosti 50-180 70 9 131 C e l k e m MP 7090 100 0-16 0 7174 7307 10 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Reţie SÚ 80 80 80 100 C e l k e m SÚ 80 0 0 0 0 80 80 100 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 130 130 115 88 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 50 50 49 98 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,reţie 3950 35 3985 3663 9 310 539 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 769-69 500 500 100 339 513 17 170000051 Hlasy a ohlasy 5 5 5 100 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 50 80 70 400 400 100 6171 5137 17 170000009 Nákup DVD Proměny města 1989-009 9 9 7 78 3314 5XXX 17 1700000503 190 let výročí zaloţení MKAM 00 00 189 95 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1 - "Most k občanům" 10 10 10 100 35 5XXX 17 1700004401 Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 8 8 83 101 35 513 17 1700000440 PNT s.r.o. - příspěvek na činnost 1000 1000 1000 100 35 513 17 1700004400 PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox. 41 41 41 100 různé 5X 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 350 350 369 105 6171 53X 17 17000XXXX Dotace spádovým obcím 150 150 149 99 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 30 30 8 93 6171 5 17 170000000 Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko 50 50 50 100 6171 531 17 170000009 Finanč.příspěvek Městu Raspenava (pomoc po povodni) 50 50 50 100 3639 59 17 1700000096 Sdruţ.Český ráj-poskytnutí přísp.na profinanc.spoluúčast při projektech 00 00 00 100 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 0 0 k 31.1. 010 Stránka 4
6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 RO č. C e l k e m zastupitelé 8777 80 86 00 0 9143 7809 85 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 3940 000 4140 41138 100 6171 50XX 18 1800000099 Odměny dle motivační směrnice 150 450 600 455 76 6171 5XXX 18 1800000405 Reţie KT 650 650 634 98 6171 5169 18 1800000406 Reţie KT - zhotovení směrn.na ochranu osobních údajů 108 108 108 100 6171 51XX 18 180000098 Náklady na exekuce 10 10 0 0 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 100 100 85 85 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 100 100 1057 88 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obsluţnost 450 450 36 96 různé 5XXX 18 180000XXXX Městské org. - reţ. výdaje 150 30 180 180 100 C e l k e m kancelář tajemníka 43950 588 000 0 0 46538 46019 99 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 1 100000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 334 18 1 353 35 100 3111 5331 1 10000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 61 61 61 100 3111 5331 1 100000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 660 660 660 100 3111 5331 1 100000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 60 60 100 3111 5331 1 100000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 554 97 651 554 85 3111 5331 1 100000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 364 364 364 100 3111 5331 1 100000307 Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily 651 651 651 100 3111 5331 1 100000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 565 565 565 100 3113 5331 1 10000031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3434-46 77 3665 3665 100 3113 5331 1 10000131 ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití kluziště 18 18 18 100 3113 5331 1 1000031 ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC 8 8 8 100 3113 5331 1 10000431 KÚLK - ZŠ Skálova - na dopravu dětí na veletrh EDUCA 4 4 4 100 3113 5331 1 1000003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 46-18 100 18 346 346 100 3113 5331 1 1000013 ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 1 100003 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC 100 3113 5331 1 1000033 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na vyuţití kluziště 18-18 0 0 0 3113 5331 1 10000033 Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily 3498-8 -6 3484 3484 100 3113 5331 1 10000133 ZŠ Ţiţkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 100 3113 5331 1 1000033 ZŠ Ţiţkova 518 - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC 17 17 17 100 3113 5331 1 10000333 ZŠ Ţiţkova 518 - příspěvek na vyuţití kluziště 8-1 7 7 100 3117 5331 1 10000034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 490 490 490 100 3114 5331 1 10000035 Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov 438 438 438 100 3114 5331 1 10000135 3313 ZŠSaMŠS - transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám" 1 1 0 0 341 5331 1 100000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov 500 500 500 100 341 5331 1 100001331 KÚLK - SPVČDaM - na akci středoškolský atletický pohár 0 40 40 40 100 331 5331 1 100000333 ZUŠ Turnov 10 10 10 100 331 5331 1 100001333 KÚLK - ZUŠ - na akci okr.a krajských kol souteţí ZUŠ 0 95 95 95 100 331 5331 1 10000333 KÚLK - ZUŠ Turnov - na akci "Turnovské kytaření" 5 5 5 100 3314 5331 1 100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 741 741 741 100 3314 5331 1 100001503 KÚLK - MKAM - doplatek "Volný čas dětí a mlád.v knihovně" 100 3314 5331 1 10000503 KÚLK - MKAM - doplatek "Různorodé akce Turn.knihovny" 1 1 1 100 3314 5331 1 100003503 34070 KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 1.století na kulturní aktivity 1 1 1 100 3314 5331 1 100004503 34053 KÚLK - MKAM - program Veřejné inform.sluţby knihoven 49 49 49 100 3314 5331 1 100005503 MKAM-přísp.z projektu Tmobil "Turnov čte a tvoří s dětmi " 50-50 0 0 0 3314 5331 1 100006503 KÚLK - MKAM - projekt výchovy ke čtenářství 9 9 9 100 3314 5331 1 100007503 KÚLK - MKAM - na akci "Planeta Země - příroda na Zemi" 15 15 15 100 341 5331 1 10000331 SPVČDaM - příspěvek na spoluúčast při projektu Dětský tábor 50-35 15 15 100 341 5331 1 100003331 KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovská Mateřinka 010" 7 7 7 100 341 5331 1 100004331 KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovský štěk 010" 6 6 6 100 341 5331 1 100005331 KÚLK - SPVČDaM - na podporu dopr.výchovy na dětsk.hřišť. 11 11 11 100 3111 533 1 100000309 Dorovnání kurz.rozdílů v rámci projektu revitaliz.hřišť v MŠ 103 103 0 0 3639 5 1 100000507 Příspěvek na Příměstský tábor dle RM 1.7.010 0 0 0 100 339 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 500 110 35 645 635 98 339 53 1 100000508 34054 MK - regen.městských památk.zón (kostel sv.mikuláše) 931 931 931 100 k 31.1. 010 Stránka 5
83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 339 RO č. 3319 5XXX 1 100000509 Kronika 10 10 119 99 3113 5169 1 100000517 Trenér - učitel 5 5 5 100 3399 5XXX 1 100000510 SPOZ 0 0 19 100 různé různé 1 100000513 Spolky a kulturní akce 770 16 786 740 94 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 116 9 5145 5135 100 3419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 300-300 0 0 0 3311 5164 1 100000515 Kulturní spolky nájemné 40 40 80 86 108 3419 513 1 10000331 Městská sportovní Turnov 400 300 155 30 4975 4975 100 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. 5450 400 5850 5850 100 3399 5XXX 1 100000091 Společenské akce města 00 19 19 16 99 6171 51XX 1 10000009 Cena obce, čestné občanství 150 6 176 176 100 6171 5494 1 100000093 Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 100-100 0 0 0 6171 51XX 1 100000757 Reţie odboru 30 15 45 43 96 3639 5909 1 100000303 MŠ V.-neinv.výdaj -v roce 011 vratka (přísp.mš I.,V.,ZŠSaMŠS) 0 310 0 640 5367 1 11000XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) 0 40 40 41 103 C e l k e m OŠKaS 34151 565 165 1037 9 37434 3765 100 Finanční odbor 6310 5141 0000103 Úroky z úvěru 4100-500 -300 3300 375 99 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 17000 6776 3776 3776 100 6171 5XXX 0000003 Reţie odboru, poradenství 450 450 49 95 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 1500 690 450 640 783 105 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 000-500 1500 1346 90 3111 5331 00000301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 50 50 50 100 3111 5331 0000030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 7 7 7 100 3111 5331 00000304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 14 14 14 100 3111 5331 00000305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 183 183 183 100 3111 5331 00000306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 179 179 179 100 3111 5331 00000307 MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 154 154 154 100 3111 5331 00000308 WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 31 31 31 100 3113 5331 0000031 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1015 1015 1015 100 3113 5331 000003 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1051 53 1104 1104 100 3113 5331 0000033 ZŠ Ţiţkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 001 001 001 100 3117 5331 0000034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 1 1 100 3114 5331 0000035 ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 144 144 144 100 341 5331 00000331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 35 1 36 36 100 331 5331 00000333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 18 100 3314 5331 00000503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 117 117 117 100 331 5331 00000504 Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 100 3599 5331 00000403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 47 47 47 100 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifik. 3000 17079 58 0337 0 0 C e l k e m FO 33559 6777 43 1679 58 57566 3717 65 Odbor ţivotního prostředí různé 5499 3 3000000 Příspěvek obyvatelům na ekologii 100 100 3 3 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 6000 100 6100 6094 100 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 800 400 100 1189 99 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 3 18 18 100 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 450 300 750 748 100 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 100 13 113 113 100 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 100 40 140 139 99 310 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 45 38 84 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 700 700 555 79 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údrţba 00 00 00 100 379 5XXX 3 30000031 Ostatní pouţití příjmů ze sep. o. 336 336 37 10 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 340 340 316 93 6171 5XXX 3 30000033 Reţie OŢP, výkon státní správy 100 100 103 103 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 11000 100 11100 11095 100 1037 5169 3 30000003 9004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 9 9 9 100 k 31.1. 010 Stránka 6
340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 RO č. 1039 519 3 3000003 9008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK 0 681 341 340 136 136 100 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 300 300 5 84 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 00-40 160 133 83 37XX 51XX 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 15 0 0 různé 5169 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace 300 300 0 0 3745 51XX 3 30000047 15091 MŢP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů 93 93 93 100 3745 51XX 3 30000039 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia 190 1150 1340 1338 100 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. 80 560 640 640 100 3745 51XX 3 30000041 Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově 300 570 870 591 90 3745 5169 3 30000043 Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 00 13 13 1 100 C e l k e m OŢP 3706 561 147 154 340 30708 764 90 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000XXX Činnost místní správy 9715 35 80 9830 9446 96 6171 5XXX 4 400000984 33514013 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 87 87 1744 15 9 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záleţitosti 50 50 16 3 C e l k e m O V V 9765 0 907 95 0 1164 9614 83 Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX 5 500000505 Běţné výdaje 1083 1083 1016 94 143 5XXX 5 500001505 projekt "Spol.paměť, spol.budoucnost - ţidovské památky" 650 650 53 80 143 5XXX 5 500004505 projekt "Stezkou po vyhlídk.věţích polsko-českého příhraničí" 550 550 40 76 143 5XXX 5 50000505 KÚLK - projekt OCR "Letní prázdninová nabídka" 7 1 8 8 100 143 5XXX 5 500005505 KÚLK - projekt OCR "Vytvoření nových web.stránek " 5 7 7 100 143 5XXX 5 500000500 Kniha o Turnovu 100 100 0 0 336 5XXX 5 5000000 Synagoga 477 477 308 65 C e l k e m OCR 1560 100 13 3 0 895 30 80 Odbor správy majetku 3639 5171 6 600000004 Informační systém 150-90 60 59 98 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 500 300 800 818 10 361 5171 6 600XXXXXX Byty opravy 1500 00 1700 1694 100 361 51XX 6 60000001 Byty sluţby 444 444 113 86 361 51XX 6 600001606 Byty sluţby (ZSST) 540 540 4764 88 361 5XXX 6 600000035 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova 36 36 55 15 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 300 500 500-1800 400 48 94 3613 51XX 6 600000014 Nebyty sluţby 700 700 66 95 3613 51XX 6 60130904 Nebyty - oprava areálu restaurace Šetřilovsko 100-1000 00 139 70 3613 51XX 6 600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeţe) 45 37 48 500 104 3639 5169 6 600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 500-130 370 375 101 3639 51XX 6 600000316 Reţie odboru 1100 1100 989 90 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údrţba 150 150 95 63 3639 51XX 6 60000030 Plocha regenerované části sídl. J.Patočky III.etapa 100 400-50 50 48 99 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace 1800-800 1000 971 97 3639 5169 6 600003000 Projekty - na zeleň sídliště a na invest.akce 370 4 63 675 671 99 3639 5164 6 600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 00 00 198 99 3639 51XX 6 600000319 Vynětí ze ZPF - na realizaci Zborovské ul. 300-110 -10 180 178 99 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 400 136 536 531 99 361 5169 6 600000018 Revize bytů 100 100 100 100 3631 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 100 100 190 104 37 5169 6 600000065 TST smlouva 14000 14000 13404 96 1 5169 6 600000066 TST smlouva - údrţba komunikací 1350 1350 1347 100 1 5169 6 600000064 TST smlouva - údrţba veřejné plochy - nahodilá 500-00 300 306 10 3639 5171 6 600000067 Dolánky údrţba 00-57 143 143 100 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 60 75 695 678 98 6171 5171 6 60000335 Radnice údrţba 00 150 0 370 346 94 4357 5331 6 600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 80 80 80 100 3111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 3000 736-136 3600 3650 101 3639 51XX 6 60000001 Naučné stezky program přeshraniční spolupráce 500 400-00 700 919 131 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údrţba 300-75 5 36 144 k 31.1. 010 Stránka 7
397 398 399 400 401 40 403 404 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 430 431 43 433 434 435 436 437 438 439 440 441 44 443 444 445 446 447 448 449 450 451 45 453 RO č. 3639 5XXX 6 60000009 Terminál veřejné dopravy I.etapa (archeol.průzkum, řízení..) 500 190-190 500 479 96 3613 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 100 10 110 111 101 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice 180 40 0 143 65 3639 51XX 6 60000510 Čistá Jizera - technická pomoc 600 600 576 96 3639 51XX 6 600005105 Čistá Jizera - náklady související 000-1350 650 541 83 3613 5171 6 60130373 SUPŠ výměna oken 400 400 800 801 100 331 5171 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 400 900 356 1656 1660 100 361 50XX 6 6000001 Domovníci 10 10 107 89 C e l k e m OSM 45896 4040 841-5647 0 47130 4495 95 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Reţie odboru 300-134 -100 66 68 103 3639 5XXX 7 700005504 Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice 500 500 504 101 C e l k e m ORM 800 0-134 -100 0 566 57 101 Běţné výdaje c e l k e m 318958 185 11370 19737 67 368917 33556 91 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní 5519 613 13 130000099 Hasičský vůz 100 100 100 100 6171 619 13 130000083 Akustické jednotky 80 80 0 0 C e l k e m OS 180 0 0 0 0 180 100 56 Městská policie 5311 619 15 1507014669 Kamerový systém 00-50 150 150 100 C e l k e m MP 00 0 0-50 0 150 150 100 Zastupitelé 310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 310 6349 17 1700015103 VHS - Čistá Jizera 40000-500 37500 37500 100 310 6349 17 170005103 VHS - bytové zóny 500 500 1496 60 C e l k e m zastupitelé 46650-500 0 0 0 44150 43146 98 Odbor školství, kult. a sportu 3111 6351 1 100000301 Mateřská škola, 8. října 757 - nákup myčky 70 70 70 100 3113 6351 1 10000031 Základní škola, Skálova 600 - nákup myčky 400 400 400 100 C e l k e m OŠKaS 470 0 0 0 0 470 470 100 Odbor ţivotního prostředí 375 611 3 30000035 Projekt kompostárny a SD 540 470 1010 858 85 37 61XX 3 30000049 Intenzifikace - podz. kontejnery 1500-713 -787 0 0 0 3745 61XX 3 30000036 Revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem 80 100 380 71 95 333 61XX 3 30000037 Stebénka - projekt 00 00 96 48 3745 61XX 3 30000038 Údolí niva Jizery 800 800 300 38 3745 61XX 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 010 700 700 566 81 C e l k e m OŢP 400 570-713 -787 0 5090 4091 80 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Výpočetní technika 400 80-50 430 430 100 C e l k e m OVV 400 0 80-50 0 430 430 100 Odbor cestovního ruchu 141 61XX 5 500000500 Kniha o Turnovu 100-100 0 0 0 C e l k e m OCR 100-100 0 0 0 0 0 0 Odbor správy majetku 1 611 6 600000010 Komunikace 5000 3000-500 7500 7548 101 1 611 6 600001474 Komunikace - Nudvojovice chodník Kamax 500 943 110-45 3508 3506 100 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 1500-130 1370 136 97 3613 611 6 různé Nebyty investice 175 175 160 99 3613 611 6 60130904 Nebyty - areál restaurace Šetřilovsko (opěrná zeď) 800 800 747 93 3639 611 6 60000XXX Projekty 6000-740 -4-63 4955 4709 95 3639 611 6 600005103 Čistá Jizera 500-1700 800 76 91 3639 611 6 600005104 VO v souvislosti s Čistou Jizerou 3000-1150 -450 1400 115 87 310 6349 6 6000X5103 VHS přísp.na odkanaliz.rd v Nudvoj., vodov.přípojka Bukov 150 30 1 471 471 100 3639 611 6 600000167 OK Sobotecká 3000-3000 0 0 0 1 611 6 600000168 smlouva s KÚLK -přísp.pro KSS na 5.květen (neuzn.náklady) 1000-1000 0 0 0 k 31.1. 010 Stránka 8
RO č. k 31.1. 454 3639 611 6 60000030 Plocha regenerované části sídl. J.Patočky III.etapa 150 4950-1950 51 501 5148 99 455 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 605 100-736 5389 5389 100 456 3639 611 6 60000007 Dětské hřiště Výšinka 600-05 395 393 99 457 3639 611 6 600000514 Vrt atletika dle RM + přípojka vody do areálu AC 133-79 540 55 97 458 3639 611 6 různé Spoluúčast dofinancování projektů v roce 010 8605-8605 0 0 0 459 3639 611 6 60000606 DD Pohoda - zřízení lůţkového výtahu (čerpání dotace z MPSV) 00-00 0 0 0 460 3639 611 6 60000001 Naučné stezky přeshraniční spolupráce 8600-1600 -500 6500 6504 100 461 3639 611 6 60000009 Terminál veřejné dopravy I. etapa 40000-500 -17500-16170 5830 5910 101 46 3639 611 6 600000 Bytové zóny 7030-00 -4130 700 878 107 463 3639 611 6 6000003 Odkoupení děšť.kanalizace Maškovka 00 40 40 40 100 464 3639 611 6 6000009 Vesecko příkon el.energie 1600-1600 0 0 0 465 C e l k e m OSM 95010 9185-16718 -37704 1 49774 49395 99 466 Odbor rozvoje města 467 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 615-113 -100 40 386 96 468 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 1600 100 167 1867 1850 99 469 C e l k e m ORM 15 100 54-100 0 69 36 99 470 C e l k e m kapitálové výdaje 15145 955-1797 -38691 1 104513 10018 98 471 C e l k e m v ý d a j e 47003 7480-597 -18954 68 473430 43774 9 47 FINANCOVÁNÍ 473 8113 Přijatý kontokorentní úvěr 40000-40000 0 0 0 474 8114 Splátka kontokorentního úvěru -40000 40000 0 0 0 475 813 0000018 Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera 30000-0000 10000 10000 100 476 814 0000XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -1700-1700 -1700 100 477 813 0000019 Přijatý revolvingový úvěr 37000-18833 -18167 0 0 0 478 814 0000019 Splátka revolving.úvěru -9000 9000 0 0 0 479 890 Nerealizované kurzové rozdíly 0 1 0 480 8115 Stav na účtech k 1.1.010 35006 35006 0 0 481 8115 Stav na účtech k 31.1.010 0 0-1009 0 48 C e l k e m financování 75806 0-9833 -38167 0 7806-178 -6 483 484 Rekapitulace 485 příjmy 394397 7480 3906 1913 68 44564 45450 10 486 výdaje 47003 7480-597 -18954 68 473430 43774 9 487 V Turnově 7.. 011 financování -75806 0 9833 38167 0-7806 178-6 010 Stránka 9