Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 závazné ukazatele 2_podklad k rozpočtu na rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 plnění k 30.4.2019 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno: v RM dne 5. 6. 2019 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 dle návrhu. usnesení 9/0/0 ve FV dne 17. 6. 2019 FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 dle návrhu. usnesení 7/0/0 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2019. Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 29.469 tis. Kč, v této částce je zejména: snížení v daňových příjmech o 74 tis. Kč u dani z příjmů právnických osob za město Turnov dle daňového přiznání za rok 2018 {ř. 8}, snížení v nedaňových příjmech o 1.000 tis. Kč, a to u vratky dotace od VHS Turnov na úpravnu vody v Nudvojovicích na základě vyúčtování akce {ř. 50}, navýšení v kapitálových příjmech o 900 tis. Kč, a to přijetím příspěvků od občanů na zasíťování pozemků a komunikace na Daliměřicích a Hruštici {ř. 138}, navýšení v transferech získané dotace ve výši 29.643 tis. Kč, jedná se především o průtokovou dotaci z MŠMT, MPSV, MK a KÚLK ve výši 19.976 tis. Kč pro příspěvkové organizace MKAM, ZŠ Skálova, ZSST, ZŠ Žižkova, MŠaZŠ Sluníčko, ZŠ Zborovská a Středisko volného času Žlutá ponorka {ř. 152, ř. 153, ř. 154, ř. 161, ř. 164, ř. 165, ř. 166, ř. 167, ř. 168 a ř. 169}, dále se jedná o snížení dotace z MPSV na výkon sociální práce o 658 tis. Kč dle rozhodnutí {ř. 143}, navýšení dotace na uskutečnění voleb do EP dle avíza KÚLK ve výši 44 tis. Kč {ř. 146}, navýšení dotace dle avíza MF na výkon státní správy pro rok 2019 ve výši 27 tis. {ř. 147}, přijetí dotace od MV GŘ ZHS na výdaje jednotky SDH na rok 2019 ve výši 210 tis. Kč {ř. 149}, přijetí dotace z MV z programu prevence kriminality na forenzní
značení jízdních kol pro občany ve výši 43 tis. Kč {ř. 150}, přijetí dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 30 tis. Kč {ř. 162}, snížení dotace od MMR dle avíza schválené žádosti o platbu na akci Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku uskutečněné v roce 2018 o 29 tis. Kč {ř. 174 a ř. 175} a navýšení dotace z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem o 10 mil. Kč {ř. 172}. Celkové výdaje se navyšují o 35.605 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 26.129 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 9.476 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především výdaje na průtokovou dotaci z MŠMT, MPSV, MK a KÚLK ve výši 19.976 tis. Kč pro příspěvkové organizace MKAM, ZŠ Skálova, ZSST, ZŠ Žižkova, MŠaZŠ Sluníčko, ZŠ Zborovská a Středisko volného času Žlutá ponorka {ř. 183, ř. 266, ř. 325, ř. 326, ř. 334, ř. 338, ř. 339, ř. 340, ř. 342 a ř. 351}, u výdajů odboru sociálních věcí se upravuje řádek čerpání Fondu na podporu pro sociální oblast navýšením o 136 tis. Kč ze zůstatku z minulého roku {ř. 184, financování ř. 524}, snižuje se dotace z MPSV na výkon sociální práce o 658 tis. Kč dle rozhodnutí MPSV, částka je oproti žádosti o dotaci nižší, pouze 342 tis. Kč, z důvodu této úpravy navyšujeme současně mzdové náklady MěÚ o stejnou částku, dotace byla požadována na mzdy pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociální práce {ř. 188, mzdy MěÚ na ř. 248}, dále se u výdajů odboru dopravního navyšuje řádek režie odboru OD o 30 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje {ř. 192, příjem dotace na ř. 162} a zařazuje se nový řádek Dopravní model Turnova ve výši 300 tis. Kč jako koncepční materiál o budoucnosti dopravy v Turnově {ř. 194}, u výdajů odboru správního navyšujeme řádek čerpání dotace na výdaje za volby do EP v květnu 2019 dle avíza z KÚLK ve výši 44 tis. Kč {ř. 207, příjem dotace na ř. 146}, snižujeme výdaje na jednotku SDH Turnov o 76 tis. Kč a přesouváme tuto částku do investičních výdajů na doplatek jednotky SDH na pořízení velitelského auta JHO {ř. 203}, zařazujeme čerpání dotace pro jednotku SDH na výdaje v roce 2019 od MV GŘ HZS ve výši 210 tis. Kč {ř. 204}, u městské policie zařazujeme čerpání dotace z programu prevence kriminality z MV na forenzní značení jízdních kol pro občany ve výši 49 tis. Kč {ř. 213, příjem dotace na ř. 150}, na řádcích u zastupitelů se zařazuje nový řádek pro individuální dotaci pro ORAŠSK na uspořádání republikového finále atletického 3boje 2019 ve výši 20 tis. Kč, poskytnutí dotace schválilo ZM dne 25. 4. 2019 usnesením č. 176/2019 {ř. 239} a navyšuje se řádek Společenské akce města o částku ve výši 38 tis. Kč na poskytnutí zálohy na nájemné za půjčení venkovního jeviště {ř. 229}, u výdajů u kanceláře tajemníka navyšujeme mzdové náklady MěÚ o částku ve výši 658 tis. Kč, a to z důvodu snížením dotace na mzdové náklady na agendu sociální práce z MPSV {ř. 188 a ř. 248}, dále u odboru finančního snižujeme řádek daň z příjmů za město Turnov za rok 2018 o výši 74 tis. Kč dle daňového přiznání {ř. 292} a dále navyšujeme položku rezerva na akci zasíťování pozemků na Hruštici a Daliměřicích o 862 tis. Kč {ř. 359, poskytnuté příspěvky od občanů na ř. 138} a rušíme nespecifikovanou rezervu ve výši 1 mil. Kč a rozpouštíme do rozpočtu {ř. 357}, u odboru životního prostředí se navyšuje řádek Veřejná zeleň konkrétní akce o 150 tis. Kč na rekonstrukci trávníků v centrálním parku, založení trávníků v centrální parku (cca 50 tis. Kč) a umístění 5 ks závěsných nádob do ul. Palackého (cca 26 tis. Kč) {ř. 363}, řádek Nové projekty zeleně v roce 2019 se navyšuje o částku 300 tis. Kč na projekty zahrada DD Pohoda a Alzheimer.centrum a Městské sady {ř. 381}, dále běžné výdaje obsahují úpravy v řádcích u odboru správy majetku, a to tyto: navýšením výdajů na nebyty opravy o 170 tis. Kč na náklady s uvažovaným pronájmem budovy čp. 84 (cca 110 tis. Kč) a na úpravu skladu potravin a šaten zaměstnanců na OAHŠ (cca 60 tis. Kč) {ř. 411}, navyšuje se řádek Radnice údržba o 59 tis. Kč z toho 100 tis. Kč na úpravu vzduchotechniky v suterénu a toalet pro veřejnost a 41 tis. Kč přesouváme na pořízení klimatizační jednotky v kanceláři radnice do
investic {ř. 429, přesun částečně na investice ř. 495}, dále úprava snížením výdajů na městské organizace o 81 tis. Kč z toho nově 109 tis.kč přijaté pojistné plnění, 90 tis.kč MŠ Bezručova (výměna 15 ks WC) a snížení o 280 tis. Kč a převod do kapitálových výdajů - 200 tis. Kč na DD Pohoda úsporné osvětlení a 80 tis. Kč chodník u ZŠ Žižkova {ř. 433}, navyšuje se řádek Městské org. ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny o 600 tis. Kč dle výběrového řízení {ř. 434}, zařazujeme nový řádek na projekt IROP Modernizace ZŠ ve výši 2 mil. Kč na vybavení učeben, viz usnesení ZM dne 13.3.2019 č. 185/2019 - přijetí dotace na tyto akce {ř. 435}, přesouváme do běžných výdajů řádek Venkovní hřiště u OAHŠ oprava povrchů ve výši 1700 tis. Kč {ř. 449, přesun z ř. 505}, a dále navyšujeme řádek na opravu čelní fasády budovy Gymnázium o částku 700 tis. Kč dle dodatku č. 1, který schválila RM {ř. 451}. V kapitálových výdajích se upravuje kapitola správního odboru navýšením o 76 tis. Kč na pořízení velitelského auta, přesun z běžných výdajů jednotky SDH Turnov {ř. 460} a zařazuje se nový řádek oprava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany města ve výši 350 tis. Kč - spoluúčast k dotaci schváleno RM dne 13. 3. 2019 {ř. 462}, dále kapitola městské policie na pořízení kamery (digitalizace) na Havlíčkově náměstí ve výši 150 tis. Kč {ř. 465}, dále se u kapitoly zastupitelé přidává nový řádek Projekt Greenway Jizera - Maškova zahrada Modřišice ve výši 97 tis. Kč - usnesení RM dne 20.2.2018 č. 114/2018 - vloni tato položka nebyla čerpána, projekční kancelář Nýdrle projekt nestihla odevzdat, měl by být hotov do 30.9.2019 {ř. 471}, navyšuje se řádek Slunce Všem předfinancování projektu nástavby o 650 tis. Kč na částku 3,2 mil. Kč, viz materiál do ZM 27.6.2019 {ř. 470} a znovu se zřizuje řádek Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice ve výši 1 mil. Kč {ř. 474}, u odboru školství, kultury a sportu se upravují řádky pro ZŠ Skálova investiční příspěvek na pořízení 4 ks pánví snížením o 74 tis. Kč dle VŘ {ř. 478} a pro KCT s.r.o.se upravuje investiční dotace na pořízení baletizolu snížením o 10 tis. Kč dle nákupní ceny {ř. 479}, dále se přidává nový řádek pro KCT s.r.o. investiční dotace na rekonstrukci venkovního pódia (naše spoluúčast) ve výši 14 tis. Kč {ř. 481}, u odboru vnitřních věcí se navyšuje kapitola výpočetní technika o 72 tis. Kč na pořízení frankovače a výměna za 10 let starý, který už od r. 2019 neumí - je jiný způsob kreditování od České pošty {ř. 484}, dále se upravují řádky na odboru správy majetku, a to řádek komunikace navýšením o 1500 tis. Kč na akce chodník ul.studentská, komunikace Vesecko, ul.palackého {ř. 487}, navýšením řádku vykoupení pozemků o 2 mil. Kč na odkup pozemku na Daliměřicích (schváleno v ZM 30.5.2019) {ř. 489}, navýšením řádku projekty o 500 tis. Kč na projekční činnost {ř. 490}, navýšením řádku městské organizace o 240 tis. Kč dle dodatku č. 1 na ZŠ 28.října sanační práce {ř. 492}, dále se přidává nový řádek Bytová zóna Hruštice na platbu ČEZ Distribuci na zasíťování pozemků ve výši 25 tis. Kč {ř. 494}, dále se upravuje řádek regenerace sídliště u Nádraží 6.etapa navýšením o 35 tis. Kč dle VŘ {ř. 497}, upravuje se řádek Projekt IROP modernizace ZŠ navýšením o 4500 tis. Kč z toho 3,9 mil. Kč výtah ŽS Žižkova + 4,5 mil. Kč konektivity ZŠ, viz usnesení ZM dne 13. 3. 2019 č. 185/2019 - přijetí dotace na tyto akce {ř. 504}, přesouváme do běžných výdajů řádek Venkovní hřiště u OAHŠ oprava povrchů ve výši 1700 tis. Kč {ř. 505, přesun na ř. 449}, dále přidáváme nový řádek Chodník u ZŠ Žižkova ve výši 80 tis. Kč {ř. 506}, nový řádek DD Pohoda - osvětlení + klimatizace sesterna ve výši 300 tis. Kč {ř. 507}, nový řádek Stavba domu s pečovatelskou službou, ul.května - příkon el.energie ČEZ ve výši 128 tis. Kč podíl na nákladech u budoucí stavby {ř. 509} a další nový řádek Ubytovna pro nemocnici čp. 1335 ve výši 202 tis. Kč na uvolnění pozastávky z minulého roku {ř. 508}, u odboru rozvoje města se přidávají řádky na výdaje Jižní sjezd a nájezd u Fordu ve výši 50 tis. Kč, jedná se o měření hluku u RD v rámci akce Jižní sjezd {ř. 515} a na studii hluku a prašnosti na náměstí Českého ráje ve výši 250 tis. Kč (viz usnesení ZM č. 51/2019 a 52/2019 dne 28.2.2019 {ř. 518}.
Rezerva na řešení krizových situací na ř. 358 dle 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je pro rok 2019 ve výši 2.200 tis. Kč Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se navyšuje o 0,9 mil. Kč na částku ve výši 3,6 mil. Kč, viz ř. 359. Rezerva nespecifikovaná se ruší a rozpouští do rozpočtu, viz ř. 357. Rezerva 3,68 mil. Kč: - MŠ Zborovská IROP kofinancování 0,5 mil. Kč - Návštěvnické centrum MMR kofinancování 4 mil. Kč - Ul. Boženy Němcové MMR kofinancování 7,25 mil. Kč Financování se navyšuje o 6.136 tis. Kč {ř. 530} na částku ve výši 28.836 tis. Kč, tato částka obsahuje = čerpání kontokorentního úvěru + 15.000 tis. Kč a jeho splátky -9.000 tis. Kč, splátky dlouhodobých úvěrů 17.579 tis. Kč, +40.415 zapojení zůstatku na účtech minulého roku včetně zůstatku ve výši 699 tis. Kč na účtu EKO-KOM a zůstatku na fondu na podporu sociální oblasti ve výši 136 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2019 včetně a RO č. 1 a návrh RO č. 2 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2019 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 426.995.078 Kč, navýšením o částku 29.468.703 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.831.170 Kč, navýšením o částku 35.604.703 Kč, a financování na částku ve výši 28.836.092 Kč, navýšením o částku 6.136.000 Kč.
Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 strana 1/11 PŘÍJMY SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Třída 1 Daňové příjmy 279 690 000 Kč 0 Kč -74 000 Kč 279 616 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 58 834 000 Kč 2 932 000 Kč -1 000 000 Kč 60 766 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6402, 2222 Vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR v roce 2018 z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvk.organ.zdravotně sociální služby Turnov, PO z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch, PO 7 730 000 Kč 23 000 Kč 7 753 000 Kč 116 991 Kč 116 991 Kč 2 000 000 Kč -1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 510 Kč 510 Kč 2 500 000 Kč 743 717 Kč 3 243 717 Kč 790 223 Kč 790 223 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z fondu pro soc.oblast Fokus Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání indiv.dotace z rozpočtu města Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" 200 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu "Turnovská bohéma" 3 500 Kč 3 500 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5 500 000 Kč 0 Kč 900 000 Kč 6 400 000 Kč
PŘÍJMY strana 2/11 SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 46 735 235 Kč 3 835 140 Kč 29 642 703 Kč 80 213 078 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 390 759 235 Kč 6 767 140 Kč 29 468 703 Kč 426 995 078 Kč Položka 8905 - Financování přijetí kontokorentního úvěru Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 40 080 000 Kč 199 000 Kč 136 000 Kč 40 415 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 430 839 235 Kč 6 966 140 Kč 44 604 703 Kč 482 410 078 Kč SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR Třída 5 Běžné výdaje 303 256 327 Kč 5 113 140 Kč 26 129 000 Kč 334 498 467 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení VÝDAJE 83 380 847 Kč 1 283 992 Kč 20 166 712 Kč 104 831 551 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 110 004 000 Kč 1 853 000 Kč 9 475 703 Kč 121 332 703 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť 15 811 000 Kč -305 000 Kč 928 571 Kč 16 434 571 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby VÝDAJE strana 3/11 SR RO č.1 Návrh RO č. 2 UR 7 290 000 Kč 7 290 000 Kč 2 550 000 Kč 650 000 Kč 3 200 000 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 413 260 327 Kč 6 966 140 Kč 35 604 703 Kč 455 831 170 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) Položka 8905 - Financování splátky kontokorentního úvěru 17 578 908 Kč 0 Kč 17 578 908 Kč 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč VÝDAJE CELKEM 430 839 235 Kč 6 966 140 Kč 44 604 703 Kč 482 410 078 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000 114 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 33 000 33 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 35 000 35 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 243 000 243 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 287 000 287 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 460 000 1 460 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 976 000 976 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 050 000 2 050 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 363 000 363 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 2 000 2 000 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 4/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 70 000 70 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000 217 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 23 000 78 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 15 000 15 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 406 000 1 406 000 Celkem PO 7 730 000 23 000 0 7 753 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP 400 000 44 000 444 000 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do ZO (obec Tatobity) 10 000 10 000 4116 - SR - doplatek neinvestičního transferu z roku 2018 na agendu SPOD - finanční vypořádání 215 824 215 824 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 28 000 000 800 800 26 865 28 827 665 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 4 000 000 4 000 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 000 000-657 946 342 054 4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2019 210 000 210 000 4116 - MV - na projekt Forenzní značení kol 43 000 43 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2019 20 000 20 000 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Skálova - rovný přístup 1 879 879 1 879 879 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠ Sluníčko - rovný přístup 599 598 599 598 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro SVČ Žlutá ponorka - rovný přístup 1 260 992 1 260 992 4116 - MK transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn 700 000 700 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 559 150 559 150 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 5 000 5 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 16 653 000 16 653 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 641 000 641 000 4122 - KÚLK- nein.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Volnočasový klub hravě 49 000 49 000 4122 - KÚLK- nein.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt Komplexní program prevence na ZŠ Turnov Žižkova 15 000 15 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ speciální" 38 205 38 205 UR v Kč UR v Kč
Poskytovatel a účel dotace strana 5/11 v Kč RO č. 1 v Kč 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt "Systémová podpora Návrh RO č. 2 v Kč vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ speciální" 59 430 59 430 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 21 000 21 000 4122 - KÚLK - na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích 30 000 30 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku 2018 10 000 10 000 4122 - KÚLK - transfer na akci Stabilizace skalního podloží Valdštejn 300 000 300 000 4222 - KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" 500 000 500 000 4216 - MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem 3 200 000 10 000 000 13 200 000 4216 - MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa 4 374 971-3 476 4 371 495 4216 - MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 1 580 464-3 688 1 576 776 4116 - MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku 310 650-25 640 285 010 4213 - OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů 1 700 000 551 000 2 251 000 Celkem transfery 46 735 235 3 835 140 29 642 703 80 213 078 UR v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 412 000 412 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 114 000 114 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 347 000 347 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 33 000 33 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 444 000 444 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 285 000 285 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 301 000 301 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 35 000 35 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 632 000 632 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 243 000 243 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 270 000 270 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 390 000 390 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000 287 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 838 000 3 838 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 396 000 1 396 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 6/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 360 000 360 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II. 366 000 366 000 3113, 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ 450 000-74 246 375 754 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 879 879 1 879 879 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt Volnočasový klub hravě 49 000 49 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 3 140 000 3 140 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 976 000 976 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze 313 400 313 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 338 000 4 338 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 050 000 2 050 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3113, 5336, Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - dotace z KÚLK na projekt Komplexní program prevence na ZŠ Turnov Žižkova 15 000 15 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 633 000 633 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 378 000 1 378 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 332 000 332 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 641 000 641 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 599 598 599 598 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 38 205 38 205 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 135 000 1 135 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 2 000 2 000 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.org.-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 59 430 59 430 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 706 000 706 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 52 000 52 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 30 000 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 7/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 7 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den 20 000 20 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II 196 000 196 000 3421, 5336, Středisko pro volný čas Žlutá ponorka - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 260 992 1 260 992 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský letní tábor Dolní Mísečky 21 000 21 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 103 000 103 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000 217 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000 40 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru 120 000 120 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4 680 000 4 680 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 23 000 78 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 205 000 205 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II 60 000 60 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století 20 000 20 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 501 000 2 501 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 15 000 15 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 855 000 2 855 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 613 000 16 613 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 16 653 000 16 653 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 9 510 000 9 510 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 8 440 000-24 400 8 415 600 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 253 000 253 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 190 000 190 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu 51 000-10 702 40 298 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt fasády kabiny letní kino, protipož.zabezpečení 160 000 160 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na rekonstrukci venkovního podia (spoluúčast) 13 519 13 519 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 201 689 201 689 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospod.sdružení Turnov - doplatek investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, I.etapa 695 000 695 000 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 8/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní, II.etapa 5 000 000 5 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice 1 000 000-1 000 000 1 000 000 1 000 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 5 000 000 5 000 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000 70 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 1 470 410 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz 80 000 80 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2019 42 000 42 000 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 20 000 20 000 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 300 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 300 000 236 000 536 000 z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov 7 000 7 000 z toho 4371, 5222, Centrum Protěž, z.ú. 30 000 30 000 z toho 4312, 5223, Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa 12 000 12 000 z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s. 7 000 7 000 z toho 4371, 5221, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.ú. 400 000 400 000 z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 80 000 80 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 700 000-100 000 600 000 z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s. 150 000 150 000 z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s. 143 000 143 000 z toho 4312, 5222, spolku Déčko Liberec, z.s. 40 000 40 000 z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú. 31 500 31 500 z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 30 000 30 000 z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s. 80 000 80 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 150 000 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec z.s. 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, Cyklo-ski Jizera, z.s. 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s. 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 12 000 12 000 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 2 000 2 000 z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 4 000 4 000 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 9/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč z toho 3429, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov 11 000 11 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 12 000 12 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. 30 000 30 000 z toho 3419, 5493, Michal Valšík, Turnov 10 000 10 000 Kulturní fond - dotační program 800 000 800 000 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 38 000 38 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., Turnovanka 12 000 12 000 z toho 3312, 5213, společnosti Wisemusic s.r.o. 30 000 30 000 z toho 3311, 5222, Modrý kocour z.s. 85 000 85 000 z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost 12 000 12 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 62 500 62 500 z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově 134 400 134 400 z toho 3319, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 2 000 2 000 z toho 3319, 5493, pan Jaroslav Mojsl (Klub filatelistů Český ráj Turnov) 7 000 7 000 z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 8 000 8 000 z toho 3319, 5222, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, Posezení při dechovce 6 800 6 800 z toho 3312, 5222, IMUZA, z.s. 37 500 37 500 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. 3 200 3 200 z toho 3312, 5493, paní Báře Havlátové 15 000 15 000 z toho 3312, 5213, společnosti SUNDISK s.r.o. 50 000 50 000 z toho 3319, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s. 50 000 50 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest 2019 28 000 28 000 z toho 3312, 5222, AnarchiaA Music, z.s., TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR 2019 42 500 42 500 z toho 3312, 5222, FOKUS Turnov, z.s., Benefiční koncert 25 let 27 000 27 000 z toho 3312, 5493, paní Terezii Dubinové, Koncert izraelské zpěvačky Victorie Hanny 17 500 17 500 z toho 3392, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 1 600 1 600 z toho 3900, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s., na činnost 7 500 7 500 z toho 3392, 5222, Musica Fortuna, z.s., na činnost 12 000 12 000 z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. 9 000 9 000 z toho 3392, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na činnost 5 000 5 000 z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov 6 500 6 500 z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD 4 500 4 500 z toho 3316, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. 13 000 13 000 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 10/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč z toho 3900, 5222, Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. na činnost 2 000 2 000 z toho 3900, 5222, IMUZA, z.s., na činnost 5 500 5 500 z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova, z.s., na činnost 10 000 10 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 300 000 300 000 z toho 3329, 5493, paní Ludmila Pěničková, Turnov 15 000 15 000 z toho 3329, 5493, paní Zuzana Machová, Turnov 65 000 65 000 z toho 3329, 5493, paní Kateřina Boukalová, Turnov 35 000 35 000 z toho 3329, 5493, paní Petra Lhotáková, Turnov 120 000 120 000 z toho 3329, 5493, pan Robert Erler, Turnov 55 000 55 000 z toho 3329, 5493, pan a paní Blechovi, Turnov 10 000 10 000 Dotace na objekty z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR 59 000 59 000 z toho 3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov 59 000 59 000 Dotace na sport 6 000 000 6 000 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 772 633 772 633 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 563 839 563 839 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, z.s. 957 691 957 691 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 2 204 854 2 204 854 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s. 5 000 5 000 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 587 319 587 319 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 90 200 90 200 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 15 648 15 648 z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 202 270 202 270 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 42 092 42 092 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 48 200 48 200 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 97 744 97 744 z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s. 286 181 286 181 z toho 3419, 5222, Ski club Turnov, z.s. 27 500 27 500 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 98 829 98 829 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 130 000 130 000 z toho 3429, 5493, ČEPELKA FRANTIŠEK 16 320 16 320 z toho 3419, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline 20 000 20 000 z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 18 000 18 000 z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 13 200 13 200 z toho 3429, 5221, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.ú. 15 500 15 500 z toho 3429, 5222, POVYK, z.s. 18 980 18 980 UR v Kč
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu strana 11/11 v Kč RO č. 1 v Kč Návrh RO č. 2 v Kč Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov 25 000 25 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 170 000 170 000 z toho 3900, 5222, Český červený kříž, Místní skupina Turnov 9 000 9 000 z toho 3429, 5222, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 20 000 20 000 z toho 3429, 5222, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov 1 35 000 35 000 z toho 3429, 5222, Český svaz včelařů, z.s. 10 000 10 000 z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374 15 000 15 000 z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 13 000 13 000 z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 30 000 30 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Český ráj, spolek 20 000 20 000 z toho 3900, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily 10 000 10 000 Dotace na zahraniční spolupráci 100 000 100 000 z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov 12 280 12 280 z toho 3311, 5222, Turnovská Bohéma, z.s. 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 14 400 14 400 Dotace na podporu cestovního ruchu 200 000 200 000 z toho 2143, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. 33 280 33 280 z toho 2143, 5222, Sdružení Český ráj, z.s. 32 000 32 000 z toho 2143, 5222, Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. 25 000 25 000 z toho 2143, 5222, Turnov lidem, z.s. 17 600 17 600 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 99 191 847 978 992 21 095 283 121 266 122 UR v Kč Rozpočet na rok 2019 schválen ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 342/2018 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 schváleno ZM dne 28. 3. 2019 usnesením č. 64/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 A B C D E F G H I J K L Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - plnění k 30.4.2019 ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 RO č.1 Návrh RO č. 2 UPRAVENÝ ROZPOČET skutečnost k 30.4. plnění v % Odůvodnění DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 55000 55000 18041 33 1112 22 2200001652 Daň fyzické osoby - OSVČ 1200 1200 350 29 1113 22 2200001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 4000 4000 1380 35 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 45000 45000 13545 30 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 22000-74 21926 21926 dle daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2018 za město Turnov - 100 příjem města dle RUD 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 105000 105000 31153 30 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 500 496 99 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8200 8200 6109 75 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 317 79 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 160 160 118 74 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 260 260 49 19 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 180 180 108 60 1381 22 2200009814 Odvod výtěžku z provoz. VHP 900 900 333 37 1385 22 2200009822 FÚ - odvod z VHP a JVHP 9000 9000 3040 34 1353 12 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 400 400 126 32 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 29 0 1361 různé různé Správní poplatky 6490 0 6490 2346 36 1361 12 Odbor dopravy 3400 3400 1374 40 1361 13 různé Odbor správní 1600 1600 410 26 1361 16 1600000605 Stavební úřad 1000 1000 342 34 1361 19 Obecní živnostenský úřad 320 320 97 30 1361 22 různé Odbor finanční 0 9 0 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 92 92 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 70 70 22 31 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 261 1 C e l k e m daňové příjmy 279690 0-74 279616 99727 36 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 4179 2229 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 3 0 3632 2324 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 12 0 6409 2229 11 1100000606 Vypořádání dotace z roku 2018 za ZSST - vratka 2500 744 3244 3244 100 6409 2229 11 1100000403 Vypořádání dotace z roku 2018 za DC Turnov - vratka 1 1 1 100 6409 2229 11 1100000008 Vypořádání dotace z roku 2018 z fondu pro sociální oblast - vratka 200 200 200 100 C e l k e m OSV 2500 945 0 3445 3460 100 Odbor správní 3639 21xx 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 150 150 269 179 5519 2111 13 1300008992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 50 50 11 22 5519 2111 13 1300007992 Pronájem a využití hasičské techniky k reklamě 0 20 0 C e l k e m OS 200 0 0 200 300 150 Městská policie 2219 2119 15 150000077X Parkovací automaty 1750 1750 816 47 5311 2119 15 1500000072 Veřejnoprání smlouva - výkon služby MP Turnov na Malé Skále 0 33 0 C e l k e m MP 1750 0 0 1750 849 49 Zastupitelé 2412 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 500 800 1300 100 8 6409 2229 17 1700000603 Vypořádání dotace z roku 2017 za Slunce Všem Turnov - vratka 150 150 150 100 6402 2226 17 17000X5103 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice 2000-1000 1000 0 0 ponížení vratky na základě vyúčtování akce úpravna vody Nudvojovicích 3900 2111 17 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 0-2 0 6171 2329 17 1700000033 Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 331 331 0 0 3399 2132 17 1700000091 Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok 10 10 0 0 C e l k e m zastupitelé 2841 950-1000 2791 248 9 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 0 0 podklad k rozpočtu 2019 Stránka 1
1 2 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 A B C D E F G H I J K L Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - plnění k 30.4.2019 ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 RO č.1 Návrh RO č. 2 UPRAVENÝ ROZPOČET 2324 18 1800000010 Náhrada za právní zastoupení před odvolacím soudem od protistrany 0 16 0 C e l k e m KT 10 0 0 10 16 160 Odbor školství, kultury a sportu 6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání dotace 2018 z kulturního fondu 7 7 7 100 C e l k e m OŠKS 0 7 0 7 7 100 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 50 50 20 40 6409 2229 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok 2018 790 790 790 100 různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO 7730 23 0 7753 0 0 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace 114 114 0 0 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace 33 33 0 0 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 35 35 0 0 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace 243 243 0 0 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace 335 335 0 0 3111 2122 22 2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace 287 287 0 0 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace 1460 1460 0 0 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace 976 976 0 0 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace 2050 2050 0 0 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 21 21 0 0 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace 363 363 0 0 3114 2122 22 2200010326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace 2 2 0 0 3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace 70 70 0 0 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace 217 217 0 0 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 55 23 78 0 0 2143 2122 22 2200010505 Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace 15 15 0 0 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, přísp.organizace 48 48 0 0 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace 1406 1406 0 0 C e l k e m FO 7780 813 0 8593 810 9 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 2000 2000 839 42 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1700 1700 372 22 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 3 30 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 5 42 3745 2112 23 2300000258 prodej knihy o stromech 1 1 0 0 C e l k e m OŽP 3733 0 0 3733 1219 33 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 50 50 31 62 C e l k e m OVV 50 0 0 50 31 62 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 50 57 107 200 187 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 19 19 0 0 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 3 3 0 0 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 3700 3700 322 9 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 4400 4400 473 11 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1400 1400 72 4922 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5400 5400 0 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 400 400 349 87 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 215 215 216 100 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5930 5930 2621 44 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 532 532 211 40 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 0 0 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o. 863 863 91 11 skutečnost k 30.4. plnění v % Odůvodnění podklad k rozpočtu 2019 Stránka 2
1 2 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 A B C D E F G H I J K L Odvětvové Druhové Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - plnění k 30.4.2019 ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2019 RO č.1 Návrh RO č. 2 UPRAVENÝ ROZPOČET 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 40 0 0 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 100 0 0 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 19 54 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1000 1000 354 35 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 0 0 3613 2132 26 2600000606 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 90 0 0 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 1110 1110 815 73 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 800 800 301 38 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 300 300 0 0 skutečnost k 30.4. C e l k e m OSM 31470 57 0 31527 10894 35 plnění v % Odůvodnění Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 8175 0 0 8175 3277 40 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 7000 7000 2697 39 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 85 85 15 18 5311 2212 15 různé Městská policie 1000 1000 363 36 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 30 30 25 83 2169 2212 19 různé Obecní živnostenský úřad 60 60 41 68 37XX 2212 23 různé Odbor životního prostředí 0 136 0 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 325 325 60 18 různé 2328 různé různé Neidentifikovatelné platby 0 40 0 různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy 0 1 0 3399 232X 17 1700000091 Výtěžek z městského plesu 2019 - finanční dary + tombola 43 43 36 84 6402 2222 13 1300098187 Finanční vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR - doplatek 117 117 117 100 C e l k e m ostatní 8500 160 0 8660 3531 41 C e l k e m nedaňové příjmy 58834 2932-1000 60766 21365 35 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 3111 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 5500 5500 1403 26 3639 3122 26 2600000211 Příspěvky na zasíťování pozemků a komunikací (Daliměřice a Hruštici) 900 900 0 0 příjem přesunut do rezervy na rok 2020 ř. 359, kdy se akce zasíťování uskuteční C e l k e m kapitálové příjmy 5500 0 900 6400 1403 22 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 344024 2932-174 346782 122495 35 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 4000 4000 1876 47 4116 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1000-658 342 0 snížení dotace dle rozhodnutí MPSV o výši dotaci pro rok 2019, snížení částky k čerpání dotace na ř. 143 a navýšení mzdových nákladů na MěÚ na ř. 248 (dotace 0 byla žádána na mzdy zaměstnanců na agendu výkon sociální služby) 4111 11 1100000855 Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD z MPSV - doplatek 216 216 0 0 4111 13 1300098074 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby do ZO (obec Tatobity) 10 10 10 100 4111 13 1300098348 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EP 2019 400 44 444 0 0 navýšení dotace na volby do EP dle avíza z KÚLK, čerpání na ř. 207 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 28000 801 27 28828 9624 33 navýšení dle oznámení KÚLK (na státní správu) 4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 25 19 4116 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2019 210 210 0 0 dotace z MV pro jednotku dobrovolných hasičů na výdaje, čerpání na ř.204 4116 15 1500000073 MV - na projekt Forenzní značení jízdních kol 43 43 0 dotace z MV z programu podpory prevence kriminality na forenzní identifikační 0 značení jízdních kol pro občany, čerpání na ř.213 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 960 103 11 4116 21 2100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 20 20 0 0 dotace z MKAM pro MKAM, čerpání na ř. 266 4116 22 2200004321 MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 1880 1880 1880 100 dotace z OP Výzkum, vývoj a vzděláv. MŠMT pro ZŠ Skálova - Rovný přístup ke kvalitnímu předškoln.vzdělávání, čerpání na ř. 325 4116 22 2200003325 MŠMT dotace pro MŠaZŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 600 600 0 dotace z OP Výzkum, vývoj a vzděláv. MŠMT pro MŠaZŠ Sluníčko - Rovný přístup 0 ke kvalitnímu předškoln.vzdělávání, čerpání na ř. 340 4116 22 2200007331 MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 1261 1261 1261 100 4116 26 2600003504 MK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn 700 700 0 0 4X21 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 564 0 0 564 265 47 4121 13 různé Odbor správní 87 87 87 100 4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 472 472 178 38 4121 27 různé Odbor rozvoje města 5 5 0 0 podklad k rozpočtu 2019 Stránka 3