ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2008 ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. PŘÍJMY v tis. Kč PŘÍJMY 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti 11 200 1112 DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) 3 400 1113 DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů 500 1121 DP právnických osob 15 300 1122 DP právnických osob - Město Slavičín (během roku RO) nerozpočtováno 1211 DPH 22 600 1341 Poplatky ze psů 110 1343 Poplatky za užívání veřejných prostranství 30 1347 Poplatky za provozování VHP - hrací automaty 500 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty 30 1361 Správní poplatky 500 1511 Daň z nemovitostí 1 850 x Ostatní mimořádné poplatky 0 Daňové příjmy celkem 56 020 1039 Lesní hospodářství - pronájem pozemků 1 150 2310 Vodovodní zařízení - pronájem 10 2419 Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení provozovateli 127 2419 Vysokorychlostní internet - příspěvky partnerů (UnArt, NJP) 48 3314 Knihovna - poplatky 80 3326 Muzeum - vstupné 5 3349 Zpravodaj - reklamy 90 3392 Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) 80 3392 Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin 20 3392 Sokolovna - pronájem 15 3419 Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby 40 3613 Hotel - pronájem budovy a movitých věcí 25 3613 Hrádek - pronájem části MŠ 24 3613 Zvláštní škola - pronájem 100 3613 Letní kino - pronájem 12 3613 Čp. 254 (Pinďákovo) - pronájem 95 3613 Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 95 3613 Areál CO - pronájem 25 3613 Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 1 825 3633 Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) 134 3639 Pozemky - pronájem 55 3722 Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice 1 700 3727 Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 350 3725 Skládka TKO - pronájem 120 3745 Pronájem veřejných prostranství - reklamy 17 5311 Městská policie - pokuty 15 6171 Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) 80 6171 Pokuty - přestupky, stavební úřad 30 6310 Úroky 100 2460 Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 1100 2460 Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 115 6310 Fond rekultivace - povinné platby provozovatele skládky 300 x Ostatní mimořádné, nahodilé a jednorázové příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem 7 982 Rozpočet 2008 - schválený Stránka 1
PŘÍJMY 3612 Prodej bytů 330 3613 Prodej nebytových prostor 100 3639 Prodej pozemků 750 x Prodej ostatního majetku 0 Příjmy z prodeje celkem 1 180 4111 Dotace SR - mimořádná dotace na výkon státní správy 291 4112 Dotace SR - školství, státní správa 4 084 4116 Dotace SR - sociální dávky 2 000 4116 Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 54 4121 Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ 763 4121 Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ 135 4121 Dotace obce - provoz pohřebnictví 43 4121 Dotace obce - Vysokorychlostní internet 23 4122 Dotace Zlínský kraj - účelové neinvestiční dotace 60 Ostatní účelové neinvestiční dotace ze SR 0 Neinvestiční dotace celkem 7 453 4211 Dotace SR - Obnova ZŠ Vlára x 4216 Dotace SR - Dům s chráněnými byty v Nevšové x 4216 Dotace SR - Sanace sesuvu Divnice x 4216 Dotace SR - program Leader ČR - vybavení MěN x 4216 Dotace SR - program mobilita - Horákova knihovna x 4216 Dotace SR - program mobilita - Sokolovna x 4216 Dotace EU - Rekonstrukce Sokolovny (projek realizován 2006) x 4216 Dotace EU - Vědeckotechnický park (projekt realizován 2007) 5 995 4222 Dotace kraj - PD odkanalizování MČ Divnice x Investiční dotace celkem 5 995 PŘÍJMY 2008 celkem 78 630 8115 Zůstatek finančních prostředků z r. 2007 3 890 8115 Prostředky z fondů města 1 181 Úvěry 0 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 83 701 Rozpočet 2008 - schválený Stránka 2
B. VÝDAJE v tis. Kč VÝDAJE Běžné provozní výdaje: 2212 MK - smlouva SMS (zimní údržba a úklid v zimním období) 1 446 2212 MK - smlouva SMS (čištění MK,chodníků,zastávek,dopr. značení) 1 463 2219 Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 20 2321 Městská kanalizace 260 2419 Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení, pojištění 192 3313 Městské kino - areál letního kina, stálé kino 90 3314 Městská knihovna 325 3322 Opravy památek - sochy, památníky, apod. 30 3326 Městské muzeum 142 3349 Zpravodaj 350 3392 Sokolovna 490 3392 Kulturní a sportovní akce 600 3392 Městský klub a Infocentrum 217 3399 Komise pro občanské záležitosti 110 3419 Tenisové kurty u Sokolovny 80 3421 Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) 449 3429 Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 414 3612 Prodej bytů - daně a poplatky 30 3613 Prádelna 66 3613 Areál CO 120 3613 Areál Army park - provoz (v r. 2008 jen nájem pozemků) 54 3613 Areál Army park - opravy a údržba 150 3613 Horákova vila 70 3613 Ostatní nebytové prostory (Pinďákovo, ZvlŠ, hotel, prodej prostor..) 35 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS (el. energie) 780 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) 1 408 3632 Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 195 3633 Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) 87 3639 Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu 380 3721 Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS 180 3722 Sběr a svoz odpadů - JOGA 1 400 3722 Sběr a svoz odpadů - SMS 670 3722 Sběr a svoz odpadů - opravy a údržba kontejnerových hnízd 50 3723 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA+doplnění kontejnerů 650 3729 Sběr a svoz odpadů - ostatní (recykl.dvůr M.P., černé skládky, ) 150 3745 Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS 1 489 3745 Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 254 3745 Veřejná zeleň - údržba parků (mimo smlouvu SMS) 95 3745 Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS 279 3745 Veřejná prostranství - el. energie, voda 66 3745 Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 100 3745 Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové 80 3745 Doplnění veřejné zeleně 150 3745 Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek 300 41xx Sociální dávky a výpomoci 2 000 5311 Městská policie 74 5512 Požární ochrana - JPO II, SDH, požární revize objektů města, 470 6171 Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, OD, MěÚ) 5 755 6310 Poplatky bankám 60 6310 Úroky z krátkodobého překlenovacího úvěru 150 6310 Úroky z úvěru KB (z r. 2005-odkup čp.255, výstavba cyklostezky) 280 6310 Úroky z úvěru ČS (z r. 2004-odkup polikliniky) 290 6402 Vratky nedočerpaných dotací z min. roku (soc. dávky) 149 Ostatní výdaje - daň z příjmů za město 0 Ostatní účelové výdaje - čerpání dotací, mimořádné výdaje 0 Běžné provozní výdaje celkem 25 194 Rozpočet 2008 - schválený Stránka 3
VÝDAJE Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 Zastupitelstvo města Slavičín 1 850 6171 Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace 12 290 Osobní výdaje celkem 14 140 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Převody dotací z Úřadu práce a Zlínského kraje 104 3113 Základní škola Slavičín - Vlára 4 631 3113 Základní škola Slavičín - Malé Pole 1 225 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole 1 248 3111 Mateřská škola Slavičín - Vlára 887 3421 Dům dětí a mládeže Slavičín 415 3522 Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek 500 3522 Městská nemocnice Slavičín - přechod na následnou péči-rezerva 1 000 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 10 010 Dotace, finanční dary, půjčky: 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 360 3313 Městské kino - dotace na provoz 168 3319 Granty - oživení kulturního života ve městě 156 3419 Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti 713 3421 Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 216 3799 Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 15 4357 Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy 15 4359 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 200 4339 Příspěvky rodičům na narozené děti 225 6171 Příspěvky mikroregionům,dso,sdružením,nadacím,účelové dotace 140 Dotace, finanční dary, půjčky celkem 2 208 Čerpání účelových fondů města: 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček 1 500 6171 Fond zaměstnavatele 396 Účelové fondy celkem 1 896 Běžné výdaje celkem 53 448 Rozpočtová rezerva 600 Jmenovité výdaje pro r. 2008 z toho: Příprava projektů: 3639 Výkup pozemků 600 3639 Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby 1 700 Dofinancování jmenovitých výdajů z r. 2007: 2212 Opravy MK Nevšová - doplatek ceny prací provedených v 2007 90 3612 Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum 500 3639 Rozpracované projektové dokumentace 822 6171 Doplatek kupní ceny kopírky pro MěÚ 143 Celkem dofinancování výdajů z r. 2007 1 555 Jmenovité výdaje místních částí pro r. 2008: x Hrádek 890 x Divnice 473 x Nevšová 265 Celkem místní části 2008 (dle propočtu) 1 628 Rozpočet 2008 - schválený Stránka 4
VÝDAJE Nové jmenovité výdaje pro r. 2008: 3111 MŠ Vlára - výměna oken 210 3111 MŠ Malé Pole - výměna oken 300 6171 Opravy Radnice - elektroinstalace, WC 400 2219 Opravy výtluků MK a chodníků 400 2219 Obrubníky v ul. Luhačovská 1 000 2219 Vybudování chodníku v ul. L. Výducha 270 2219 Oprava chodníku ul. K Hájenkám 250 2219 Vybudování parkovací plochy u čp. 471 50 2219 Úprava plochy mezi čp. 250 a mostem v ul. Luhačovská 200 2212 Nevšová - směrová úprava krajské silnice 70 2212 Nevšová - opravy MK 400 3429 Rekonstrukce čistícího zařízení na koupališti 350 3631 Rozšíření VO u ZŠ Malé Pole 96 3632 Rozšíření VO na novém pohřebišti 95 3745 Oprava kašny 24 3745 Opravy a nátěry laviček 25 3326 Stavební úpravy v areálu Muzea 120 3745 Instalace el. rozvaděčů na Horním náměstí 100 3745 Úprava veřejného prostranství u ZŠ Vlára 100 2219 Vybudování chodníku v ul. Luhačovská (Surý-Kovaříková) 740 2219 Oprava lávky přes Říku naproti Alfamarketu 100 3613 Úprava plochy v Army parku pro potřeby jednotek SDH 50 6409 Rezerva na dofinancování projektů v případě získání dotací EU 3 670 Nové jmenovité výdaje pro r. 2008 celkem 9 020 Jmenovité výdaje celkem 14 503 VÝDAJE 2008 celkem 68 551 8115 Převody do fondů města 790 8114 Splátky krátkodobých úvěrů 9 508 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 4 852 FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM 83 701 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2008 10 079 Rozpočet 2008 - schválený Stránka 5
C. FINANCOVÁNÍ v tis. Kč FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru 0 8113 Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Splátky krátkodobého překlenovacího úvěru -9 508 8114 Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček -9 508 Převod do Fondu rozvoje bydlení -500 Převod z Fondu rozvoje bydlení zpět do rozpočtu města 500 Převod do Fondu zaměstnavatele -290 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů v rámci tvorby a čerpání 681 Zapojení finančních prostředků z minulých let 3 890 8115 Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem 4 281 Přijetí dlouhodobého úvěru 0 8123 Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů 0 Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT -1 640 Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky (z r. 2004) -1 200 Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky (z r. 2005) -2 000 Vyplacení zůstatku poskytnuté půjčky (neodbydlené nájemné) - Šála Jiří -12 8124 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček -4 852 FINANCOVÁNÍ 2008 celkem -10 079 Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne 27.2.2008 usnesením č. IX/3/2008 Rozpočet 2008 - schválený Stránka 6