ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOŽABOVŘESKY NA ROK 2018 Závazné ukazatele rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 Celkový objem příjmů (výjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby 166 356 000 Kč Celkový objem provozních výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 114 796 000 Kč Celkový objem kapitálových výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 51 560 000 Kč Celkový objem financování (výjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle položek rozpočtové skladby 0 Kč Finanční vztah k právnickým osobám zřízených městskou částí Brno Žabovřesky 19 104 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Fanderlíkova 9a 700 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola nám Svornosti 8 1 140 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Plovdivská 6 1 140 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Gabriely Preissové 8 1 140 000 Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Žižkova 57 700 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Jana Babáka 1 3 400 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola nám Svornosti 7 3 300 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 4 000 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 psycholog 221 000 Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 koordinátor 63 000 Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna Jana Babáka 1 1 300 000 Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna nám Svornosti 7 2 000 000 Kč Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky 900 000 Kč 3399, položka 5229 20 000 Kč 6171, položka 5229 880 000 Kč 1
Rozpočet příjmů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) Název položka PŘIJMY Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR 2017 1122 Daň z podnikání za obce 8 000 000 8 700 000 108,75% 1341 Poplatek ze psů 560 000 560 000 100,00% 1343 Poplatek za veřejné prostranství 1 900 000 1 900 000 100,00% 1345 Poplatek z ubytování 50 000 50 000 100,00% 1361 Správní poplatky 600 000 600 000 100,00% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 210 000 1 210 000 100,00% 2212 Přijaté sankční platby 60 000 60 000 100,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 5 000 100,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem 65 000 65 000 100,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů 131 000 131 000 100,00% 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 500 000 1 600 000 106,67% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 000 000 2 000 000 100,00% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 500 000 3 600 000 102,86% 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000 000 5 630 000 112,60% 435x Pečovatelská služba 2329 Ostatní příjmy 120 000 100 000 83,33% 435x Pečovatelská služba celkem 5 120 000 5 730 000 111,91% 2111 Příjmy z poskytování služeb 300 000 300 000 100,00% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 400 000 1 400 000 100,00% 2212 Přijaté sankční platby 50 000 50 000 100,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 5 000 100,00% 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní příjmy 1 000 000 1 000 000 100,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace JMK na socslužby) 2 000 000 3 000 000 150,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace MPSV ČR na SPOD) 2 000 000 2 500 000 125,00% 2329 Ostatní příjmy (20% z prodeje nemmajetku města) 2 600 000 2 000 000 76,92% 6171 Činnost místní správy celkem 9 355 000 10 255 000 109,62% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 120 000 120 000 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3113 Příjmy z prodeje osthmotdlouhodmajetku 857 000 4112 Transfer na státní správu 8 918 000 9 066 000 101,66% 4137 Transfery ze Statutárního města Brna 67 981 000 73 509 000 108,13% z toho neúčelová dotace 50 343 000 54 967 000 109,18% z toho kontejnerová stání (ÚZ 71) 932 000 z toho pečovatelská služba (ÚZ 72) 13 921 000 13 921 000 100,00% z toho účelové komunikace (ÚZ 73) 1 611 000 1 615 000 100,25% z toho čištění místních komunikací (ÚZ 77) 2 106 000 2 074 000 98,48% 4137 Investiční dotace OŠMT a OI 26 000 000 10 000 000 38,46% 4131 Investicebytypřevod odpisů VHČ 29 400 000 37 400 000 127,21% 4131 Převod 10% zisku z VHČ do rozpočtu MČ 2 603 000 2 603 000 100,00% Daňové příjmy 11 110 000 11 810 000 106,30% Nedaňové příjmy 19 501 000 21 111 000 108,26% Kapitálové příjmy 857 000 Přijaté transfery 134 902 000 132 578 000 98,28% Příjmy celkem 165 513 000 166 356 000 100,51% 2
Rozpočet běžných výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) VÝDAJE Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR 2017 2212 3111 3113 3141 3349 3392 3399 3412 3421 3632 3729 3745 4324 435x 4379 5519 6112 6171 63xx Silnice 12 874 000 12 810 000 99,50% Předškolní zařízení 4 920 000 5 220 000 106,10% Základní školy 10 580 000 11 304 000 106,84% Školní stravování 3 380 000 3 580 000 105,92% Místní noviny 570 000 570 000 100,00% KD Rubín a DSA Rubínek 3 705 000 3 805 000 102,70% Sbor pro občanské obřady a slavnosti 400 000 400 000 100,00% Sportovní zařízení v majetku obce 1 235 000 120 000 9,72% Využití volného času dětí 310 000 330 000 106,45% Pohřebnictví 30 000 30 000 100,00% Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 150 000 150 000 100,00% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 5 404 000 5 604 000 103,70% Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 000 000 2 707 000 135,35% Pečovatelská služba 23 230 000 25 098 000 108,04% Ostatní služby v oblasti sociální prevence 30 000 Záležitosti požární ochrany 50 000 50 000 100,00% Zastupitelstva obcí 4 245 000 7 017 000 165,30% Obecní úřad 32 575 000 35 566 000 109,18% Výdaje z finančních operací 405 000 405 000 100,00% Běžné výdaje celkem 106 063 000 114 796 000 108,23% Rozpočet kapitálových výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) VÝDAJE Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR 2017 3111 3113 3141 3313 3392 3421 3612 3745 6171 Předškolní zařízení 100 000 7 760 000 7760,00% Základní školy 22 000 000 Školní stravování 7 200 000 Činnost kin 2 800 000 KD Rubín a DSA Rubínek 1 100 000 Využití volného času dětí 500 000 Bytové hospodářství 29 400 000 37 400 000 127,21% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 400 000 Obecní úřad 350 000 2 000 000 571,43% Kapitálové výdaje celkem 59 450 000 51 560 000 86,73% Rozpočet financování městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR 2017 Změna stavu na bankovních účtech Financování celkem 3
Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav Příděl do fondu z rozpočtu 2018 Zdroje celkem 116 733,83 Kč 700 000,00 Kč 816 733,83 Kč použití fondu potřeby 2018 Příspěvek na stravování 400 000,00 Kč Jubilea, bezpříspěvkoví dárci krve 60 000,00 Kč Příspěvek na dovolenou 240 000,00 Kč Potřeby celkem 700 000,00 Kč Zůstatek 116 733,83 Kč Použití fondu ve výdajích je účtováno v rámci 6171 Obecní úřad a 435x Pečovatelská služba FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav 242 744,11 Kč Zdroje celkem Potřeby celkem Zůstatek 242 744,11 Kč 0,00 Kč 242 744,11 Kč 4
NA ROK 2018 V roce 2018 166356 tis V 8 v roce 2018 166356 tis 8 7 2017 2018 NR 2018 / SR 2017 ( ) 165 513 000 166 356 000 100,51% 165 513 000 166 356 000 100,51% transfery y 7 listopadu 2017 souladu s Statutu roce 2018 Tabulka z dota dotace z 72) : 77) a jsou oproti s 7 o 5676 (NR 2018) tabulka: 82575 7 (SR 2017) zobrazuje Druh dotace SR 2017 NR 2018 8 918 9 066 148 13 921 13 921 0 1 611 1 615 4 0 932 932 2 106 2 074 32 50 343 54 967 4 624 Celkem 76 899 82 575 5 676 1
7 2017 roce na 8 V 3000 2329 1615 s v Je em v roce 2015 932 u u 7 ena o 32 074 souvislosti s 3 10 Pol 1122 osob za obce za rok 2017 (8500 tis Pol V 2329 7: 3000 dotace, kterou by et z 2500 2000 tis d s 3412 S, kterou by za rok 2017 z et v majetku obce 3113 z P 857 tis 40003 374 2603 2 v na
Silnice 2810 Z na souvislosti s spec 074 ) 7784 V 1615 tis 932 tis Z ny 1260 tis 7 je opro js V sou y akce: 6000 tis tis Provo 1 3 400 000 Svornosti 7 3 300 000 36 4 000 000 10 700 000 221000 630 zahrnuto 2 3
jsou 1 Svornosti 7 1 300 000 2 000 000 3 300 000 13 Kino Lucerna i Kina Lucerna, z M 57 8 V KD rekonstrukce vzduchotechniky 11 1 S sti 400 t S a majetku obce s ve v i 120 v je a V 33 a jejich opravy V rekonstrukce 5 B 37400 domech dokumentace), rekonstrukce domu Eli ova 39, P kdo postarat) 4
O 3 P 5604 29 52 zahrnuje: provoz hydrovrtu (revize) 10 230 tis K 45 z r x 25098 13921, 3000 573 pol 5011, 5021, 5031 a 5032 ok 2018 zahrnuje o 10 % Polo 72 8 V 79 30 souvislosti s provozem Senior centra Z ochrany Z 7017 Zahrnuje Pol roce 2018 5179 5
O b n ch 35566 pol 5011,5021,5031,5032 Oproti roku 2017 jsou 1308 10 % Pol 5137 zahrnuje 5169 zde jsou zahrnuty ) Pol 5171 zahrn ( krytin,, oprava WC) na dary zastupitelstva 880 650 8 230 tis, bod 32) V Komunitn ho centra Plovdivsk ve v i 2000 projektov dokumentace na v stavbu 6
nedoplatky celkem odpisy celkem r2018 1478 89 (stav k 3092017)