1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu označení v Kč 00 Nespecifikované x 26 844 860,98 z toho Globální dotace 0000 4112 19 553 200,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2504 0000 4116 75 000,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Zaměstnaní rodiče 2506 0000 4116 30 000,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Dovolte mi pracovat 2505 0000 4116 47 232,00 Příspěvek ÚP na pracovní místo - Odborné praxe pro mladé do 30 let 2503 0000 4116 80 400,00 Mzdový příspěvek - návrat do práce po 50 II 0000 4116 30 000,00 Dotace Pečovatelská služba Města - noclehárna 0000 4122 189 600,00 Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba 0000 4122 665 400,00 Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0000 4116, 4216 1 928 570,10 Dotace DDM Jednička - Dvorská Jednička 0000 4116 20 000,00 Dotace DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročník soutěže 0000 4116 65 000,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 237 642,00 Dotace na podporu výsadby min.podílu melior. a zpev.dřevin 0000 4116 16 300,00 Dotace SPOD 0000 4116 2 900 000,00 Doplatek na SPOD - finanční vypořádání roku 2014 0000 4116 578 392,00 Dotace Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih 0000 4116 16 000,00 Dotace Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 0000 4116 54 000,00 Sociální fond - náhrady 6171 2324 1 018,00 Dotace na pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel 0000 4116 36 300,00 Doplatek do výše skutečných nákladů - Volby do Senátu PČR a ZO 2014 a Volby do EP 2014 6402 2222 270 806,88 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00 01 Výstavba x 780 142,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 0000 1361 750 000,00 Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00 Ostatní 2169 2111 142,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 03 Životní prostředí x 2 499 000,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 10 000,00 Správní poplatky 0000 1361 45 000,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 300 000,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729,3749 2212 30 000,00 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení (dar Asekol) 3725 2321 50 000,00 Ostatní - náklady řízení 3719 2324 4 000,00 04 Živnosti x 383 350,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 270 000,00 Sankční platby - pokuty 2169 2212 111 350,00 Náklady řízení 2169 2324 2 000,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 19 105 000,00 z toho Správní poplatky 0000 1361 2 025 000,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00 Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 16 200 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 580 000,00 09 Lesy města, spol. s r.o. x 6 477 500,00 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 1031 2132 5 500 000,00 Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 6310 2142 977 500,00 10 Doprava x 0,00 14 Školství x 265 000,00 Sankce za přestupky - školství SPOD 3119 2212 5 000,00 MŠ E.Krásnohorské - odvod do rozpočtu zřizovatele 3111 2122 260 000,00 16 Kultura a vnější vztahy x 372 951,00 z toho Městské informační centrum 2143 2111, 2112 141 000,00 Vlastivědné čtení 3349 2111 5 000,00 Památky - pokuty a náklady řízení 3329 2212, 2324 17 000,00 Hankův dům, MKZ - odvod do rozpočtu zřizovatele 3319 2122 198 000,00 Vratky dotací 6171, 3419 2324 11 217,00 Městské muzeum - odvod do rozpočtu zřizovatele 3315 2123 734,00 19 Vnitřní správa x 2 159 637,12 z toho Správní poplatky 0000 1361 1 205 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 210 000,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 500 000,00 Příjmy za služby 6171, 1014 2111 40 000,00 Ostatní příjmy 6171 2132, 2324, 2212 204 637,12 20 Výpočetní technika a informatika x 0,00 21 Kancelář starosty města x 2 062 000,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 400 000,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 452 000,00 Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 000 000,00 Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 210 000,00 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 228 466,00 z toho Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 168 000,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212, 2324 57 000,00 Ostatní příjmy 6171 2324 3 466,00 28 Práce a sociální věci x 1 191 000,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00 Správní poplatky 0000 1361 1000,00
2 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - vratka příspěvku 2014 6409 2229 1 170 000,00 38 Správa a údržba majetku x 54 142 222,00 z toho Služby byty 3612 2111 4 200 000,00 Nájemné byty 3612 2132 8 800 000,00 Služby nebyty 3613 2111 500 000,00 Nájemné nebytových prostor 3613 2132 4 000 000,00 Nájemné garáže 3613 2132 31 000,00 Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola 3113 2132 204 126,00 Poplatky z prodlení byty 3612 2132 30 000,00 Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 450 000,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. 2310 2132 15 003 730,00 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. 2321 2111 17 480 004,00 Vodné, stočné - platby od MěVAK 2310 2111 1 900 000,00 Ostatní příjmy 2321, 6310, 3612, 3613 2111, 2141, 2133 950 062,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 7 309 693,00 z toho Pronájem pozemků 3639 2131 340 000,00 Prodej pozemků 3639 3111 3 300 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 66 000,00 Prodej domů, bytů a staveb 3612 3112 3 062 800,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119 286 518,00 Smluvní pokuty 3639 2212 241 175,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3639 2310 13 200,00 40 Stavebnictví 6171 0,00 41 Všeobecná pokladní správa x 203 902 362,29 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1111 38 000 000,00 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1112 6 500 000,00 Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 41 000 000,00 Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 8 191 470,00 Daň z přidané hodnoty 0000 1211 81 000 000,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0000 1113 3 700 000,00 Poplatek ze psů 0000 1341 470 000,00 Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00 Poplatky ze vstupného 0000 1344 12 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 170 000,00 Daň z nemovitostí 0000 1511 15 246 800,00 Správní poplatky 0000 1361 18 000,00 Parkovací karty 2219 2111 180 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, 3639 2324 150 000,00 Příjmy z úroků 6310 2141 35 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 30 000,00 Zrušené místní poplatky 0000 1349 1 000,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 0000 1355 1 549 323,58 Odvod z loterií a jiných podobných her 0000 1351 248 768,71 Příjmy celkem 327 723 184,39 ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu označení rozpočtu v Kč 00 Nespecifikované x 1 801 200,00 z toho Sociální fond 6171, 5311 51xx, 54xx Z 1 800 000,00 Vratka dotace Výdaje Jednotky SDH obce 6402 5366 1 200,00 01 Výstavba 6171, 3635,2169 5169 Z 305 000,00 02 Vodní hospodářství x Z 10 881 056,00 PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 2321 6121 300 000,00 Vodovod a kanalizace 28. října - splátka úvěru 2321 6121 4 350 000,00 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.tds a BOZP) 2321 6121 0,00 Náklady spojené s řízením na ÚHOS - dodavatel ČOV 2321 5192 30 000,00 Kanalizace ul.klicperova (přepojení) 2321 6121 30 250,00 Odlehčení kanalizace ul.j.žídka 2321 6121 300 000,00 Kanalizace ul. Heydukova 2321 6121 450 000,00 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň PD 2321 6121 60 000,00 PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč 2321 6121 700 000,00 Kanalizace Žireč - Dům Sv. Josefa 2321 6121 425 000,00 PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" 2321 6121 350 000,00 PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu 2310 6121 20 000,00 Opatření na zlepšení kavality pitné vody 2310 5171 200 000,00 Odstranění balastních vod na kanalizaci 2321 5171 1 000 000,00 Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD 2321 5171 500 000,00 Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul. 2321 6121 220 000,00 Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty 2310 5137 350 000,00 Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK V+K 2310 6121 750 000,00 Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka 2321 5171 345 806,00 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů 2321 6121 500 000,00 03 Životní prostředí x Z 3 855 437,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) 3725 5139, 5169, 5172 2 228 395,00 Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí 3729 5169 500 000,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx 563 100,00 Činnost odborného lesního hospodáře 1036 5212, 5213 237 642,00 Podpora výsadby min.podílu zpev. a melior. dřevin 1036 5213 16 300,00 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 3725 5171 110 000,00 Odpadový kalendář 2016 3725 5169 200 000,00 04 Živnosti x 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z 2 810 000,00 z toho Příspěvek na MHD 2221 5193 2 700 000,00 Ostatní - odbor dopravy 2223, 2229 51xx 110 000,00 10 Doprava x Z 32 036 420,00
3 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 2212 6121 1 500 000,00 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka 2219 6322 0,00 Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK 2212 6121 750 000,00 Metropolitní síť 6171 6121 300 000,00 PD MAN Dvůr Králové nad Labem 6171 6121 62 000,00 ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení 2321 6121 1 000 000,00 PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 2219 6121 42 000,00 Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 2219 6121 45 000,00 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže 2212 6121 55 000,00 PD Eklova - stání + vjezd do Juty 2212 6121 75 000,00 PD Úprava parkování v ulicích 2219 6121 175 000,00 PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí 2212 6121 0,00 PD MOK u Oční školy 2212 6121 700 000,00 Dopravní značení 2212 6121 225 000,00 Cyklostezka a chodníky ul. 28. října 2219 6121 4 750 000,00 Komunikace Pod Lesem 2212 6121 210 000,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova 2212 6121 6 800 000,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy 2212 6121 248 050,00 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy 2212 6121 335 170,00 Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova 2212 5171 110 000,00 PD cyklostezka ul. 28. října 2219 6121 80 000,00 Cyklogenerel 2219 6119 80 000,00 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 2223 6121 1 200 000,00 Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) 3631 6121 480 000,00 Veřejné osvětlení Verdek 3631 6121 45 000,00 VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ 3631 6121 500 000,00 VO 28.října 3631 6121 1 000 000,00 Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) 2212 5137 30 000,00 PD chodníky Žireč 2219 6121 275 000,00 PD chodník Dvůr Králové - Zboží 2219 6121 330 000,00 PD chodník Zboží 2219 6121 275 000,00 Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) 2219 6121 175 000,00 Chodník Lipnice - Trojdomí 2219 6121 524 200,00 PD chodník Nová Tyršova 2219 6121 250 000,00 PD Staškova ul. 2212 6121 80 000,00 Dopravní značení - cyklostezka na nám.tgm 2212 6121 310 000,00 Rekonstrukce Valové uličky 2219 6121 600 000,00 Rekonstrukce místních komunikací 2212 6121 6 000 000,00 PD Rekonstrukce chodníků v ul.dukelská, Hradecká 2219 6121 200 000,00 Obratiště ul.nepraktova (souvisí s akcí lokalita Sylvárov) 2212 6121 300 000,00 Demolice domu čp.587 ul.vrchlického v souvislosti s křižovatkou ul.vrchlického 3612 6121 1 000 000,00 PD křižovatka ul.vrchlického DUR 2212 6121 170 000,00 Cyklostezka Labská stezka 2219 6121 650 000,00 PD ulice Plukovníka Švece 2212 6121 100 000,00 14 Školství x 24 296 400,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 5331 Z 2 380 000,00 Investiční příspěvek - MŠ Drtinova 3111 6351 Z 200 000,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské 3111 5331 Z 3 438 150,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května 3113 5331 Z 1 980 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť 3113 5331 Z 2 160 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady 3113 5331 Z 8 503 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž 3113 5331 Z 3 420 000,00 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ R.A.Dvorského 3231 5331 Z 1 350 250,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička 3421 5331 Z 780 000,00 DDM Jednička - Dvorská Jednička 3421 5336 65 000,00 DDM Jednička - Juniorfilm 21.ročním soutěže amatérských filmařů 3421 5336 20 000,00 15 Zdravotnictví x 200 000,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici 3513 5213 Z 200 000,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z 18 607 248,00 z toho Odbor kultury 3319 51xx 68 000,00 Akce ve městě 3399 5169 65 000,00 Příspěvky na obnovu fasád 3326 5493, 5229 Z 200 000,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM 6171 52xx, 53xx, 54xx Z 1 128 000,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 52xx, 54xx Z 3 029 000,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty 6171 52xx, 54xx Z 423 500,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 3315 5331 Z 3 530 000,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení 3319 5331 Z 5 090 000,00 Vlastivědné čtení 3349 5138 120 000,00 Městské informační centrum 2143 51xx 693 448,00 Členský příspěvek ATIC 2143 5222 4 000,00 Členský příspěvek Podzvičinsko 2143 5229 98 000,00 Členský příspěvek Královská věnná města 2143 5329 15 000,00 Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2143 5229 1 800,00 Turistická informační centra 2143 5169 35 000,00 Zlatý Oříšek 3399 5169 46 500,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l. 3314 5331 Z 3 990 000,00 Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih 3314 5336 16 000,00 Městská knihovna Slavoj - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC 21 3314 5336 54 000,00 19 Vnitřní správa x Z 12 042 403,27 z toho Správa Městského úřadu 6171 51xx, 53xx, 54xx, 61xx Z 10 264 403,27 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby 6171 5139 555 000,00 Komise pro občanské záležitosti 3399 51xx 170 000,00 Osadní výbory 6171 51xx 28 000,00 Osadní výbor Žireč 6171 5169, 5021 16 000,00 Obřadní síň 3399 51xx 179 000,00 Nálezy 6171 51xx 10 000,00 Názvy ulic a jejich označování 6171 5164, 5169 15 000,00 Psí útulek - platba za službu, dary, kastrace koček 1014 5169, 5492 805 000,00 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z 12 414 538,71 z toho Výpočetní technika a informatika - služby 6171 51xx, 6121 2 140 237,71
4 Výpočetní technika a informatika - software 6171 51xx, 6111 933 000,00 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 51xx, 6125 610 000,00 Technická podpora 6171 5169 1 585 000,00 Metropolitní síť 6171 6121 3 150 000,00 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 6171 51xx, 61xx 3 418 301,00 Webový portál města 6171 5169 300 000,00 Pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální ho registru vozidel 6171 5137 60 000,00 Ostatní 6171 51xx 218 000,00 21 Kancelář starosty města x Z 13 578 120,00 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 51xx, 54xx 43 000,00 Kancelář starosty města 6171, 6223 51xx 80 000,00 Povodňový plán 3744 51xx 140 000,00 Dobrovolní hasiči 5512 51xx, 53xx 152 000,00 Krizové řízení 5212, 5273 51xx, 5901 470 000,00 Kontrola a Interní audit 6171 50xx, 5424 Z 960 000,00 Kronika 3319 51xx 68 986,00 Noviny Královédvorské radnice 3349 51xx 415 000,00 Oddělení vztahů k veřejnosti 6171 51xx 25 000,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem 5311 50xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z 11 224 134,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x 61 974 477,90 z toho Obecní zastupitelstvo 6112 50xx, 5424 Z 3 127 000,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP 6171 50xx, 51xx, 5362, 5424 Z 58 709 477,90 Kronika 3319 51xx 0,00 Noviny královédvorské radnice 3349 51xx 135 000,00 Přestupky 6171 5192 3 000,00 28 Práce a sociální věci x 9 370 500,00 z toho Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 4399 52xx, 53xx, 54xx Z 1 220 000,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 4351 5331 Z 6 821 500,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - noclehárna 4351 5336 189 600,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba 4351 5336 665 400,00 Sociálně - právní ochrana dětí 6171, 3529 51xx, 6123 421 000,00 Ostatní 3529, 4399, 6171 51xx, 54xx 53 000,00 38 Správa a údržba majetku x Z 106 822 124,72 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3745, 3639, 3412, 3631 61xx, 51xx 370 000,00 Odbor SUM 2115, 3612, 6171, 6310 51xx 3 448 000,00 Fond Gymnázium 3121 5171, 51xx 400 000,00 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 5171, 51xx 204 126,00 Gymnázium - oprava východní fasády 3121 5169, 5171 0,00 DDM Jednička - opravy a udržování 3613 51xx, 6121 710 000,00 Kino Svět - opravy a udržování 3613 5171, 51xx 15 000,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování 3613 5171, 51xx 750 000,00 Hankův dům, MKZ - opravy a udržování 3613 5171, 51xx, 6121 4 238 000,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - opravy a udržování 3613 5171 2 660 000,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování 3613 5171, 51xx 310 000,00 Sídlo TSM 3613 6121 0,00 Sídlo Ferostav TSM 3613 5171 0,00 OEMM 3745, 3639, 2212 51xx 1 372 107,00 Vodohospodářské oddělení 2310, 2321 51xx, 6121, 5229 4 662 784,00 Osadní výbor Verdek 3639 5171 150 000,00 Osadní výbor Žireč 3639 5171, 6121 550 000,00 Osadní výbor Lipnice 3639 5171 275 800,00 Osadní výbor Zboží 3639 5171 130 000,00 Osadní výbor Verdek - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 11 939,00 Osadní výbor Žireč - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 186 140,35 Osadní výbor Lipnice - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 238 905,37 Osadní výbor Zboží - nevyčerpaná částka z roku 2014 dle VP 4/2014 3639 5171 130 000,00 Čištění odpadních vod 2321 5169 17 480 004,00 Byty - opravy a udržování 3612 51xx, 6121 2 695 000,00 Revize - byty, nebyty 3612, 3613 5169 280 000,00 Fond údržby - byty, nebyty 3612, 3613 5199 500 000,00 Správa - byty, nebyty 3612, 3613 5199 145 000,00 Domovníci 3612 5169 50 000,00 SÚM ostatní služby 3612 5169 297 545,00 Poplatky za služby v prázdných bytech 3612 5169 100 000,00 Nájemníci vodné 3612 5151 1 000 000,00 Nájemníci elektrická energie 3612 5154 250 000,00 Nájemníci plyn 3612 5153 100 000,00 Nájemníci pára 3612 5152 3 100 000,00 Nájemníci popelnice 3612 5169 300 000,00 Nájemníci Bytherm 3612 5169 90 000,00 Nájemníci výtahy 3612 5171 100 000,00 Nájemníci drobné opravy 3612 5171 15 000,00 Nebyty - opravy a udržování 3613 5139, 5169, 5171, 6121 870 000,00 MŠ - opravy a udržování 3111 5169, 5171, 6121 3 775 000,00 ZŠ - opravy a udržování 3113 5169, 5171, 6121 6 400 000,00 Nebyty voda 3113 5151 30 000,00 Nebyty pára 3113 5152 200 000,00 Nebyty elektrická energie 3113 5154 10 000,00 Pojistné byty, nebyty 3612, 3613 5199 60 000,00 Památky 3322 5171 1 012 000,00 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem 3745 5169 1 800 000,00 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem 3613 6121 220 000,00 VO + komunikace 2212, 3631 5171 3 100 000,00 Oprava opěrné zdi Verdek 2219 5171 1 100 000,00 Fond údržby č.p.2957 a 2956 3612 5199 100 000,00 Fond údržby č.p. 2958 3612 5199 100 000,00 SOH Sadová udržitelnost 4351 5169 19 000,00 Sanace souboru pomníků z Prusko - rakouské války 1866 3322 5171 131 000,00 TSM 20701 Správa a kontrola stavu komunikací 3639 5331 Z 7 893 796,00 TSM 20702 Správa, údržba městské veřejné zeleně 3639 5331 Z 6 296 825,00 TSM 20703 Provozování, údržba, opravy městského VO 3639 5331 Z 3 800 000,00
5 TSM 20704 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť 3639 5331 Z 1 530 000,00 TSM 20705 Provozování a správa městské tržnice 3639 5331 Z 74 000,00 TSM 20706 Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 3639 5331 Z 22 148,00 TSM 20707 Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 3639 5331 Z 110 000,00 TSM 20708 Provozování sběrného dvora 3639 5331 Z 3 400 000,00 TSM 20709 Provozování a údržba městských veřejných WC 3639 5331 Z 364 000,00 TSM 20710 Provozování a údržba městského koupaliště 3639 5331 Z 2 000 000,00 TSM 20711 Provozování a údržba stadionu a sportovišť 3639 5331 Z 4 945 000,00 TSM 20712 Provoz a údržba dětských hřišť a naučné stezky 3639 5331 Z 450 000,00 TSM 20713 Správa a údržba autobusových zastávek 3639 5331 Z 140 000,00 TSM 20714 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 3639 5331 Z 50 000,00 TSM 20715 Technické zajištění akcí pod záštitou města 3639 5331 Z 100 000,00 TSM 20716 Skladování a zajištění materiálů města 3639 5331 Z 150 000,00 TSM 20717 Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 3639 5331 Z 7 627 994,00 38 953 763,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem 3639 5331 TSM investiční příspěvek 3639 6351 Z 400 000,00 Technické služby města Dvora Král.nad L.fin. vypořádání 2014 na základě vyúčtování 12/2014 6409 5902 1 226 011,00 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x Z 1 940 000,00 z toho Daň z převodu nemovitostí, platby daní a poplatků 3699 5362 260 237,00 Nákup pozemků 3699 6130 500 036,00 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 1039 5213 10 000,00 Finanční příspěvek na výkup pozemků - cyklostezka Labská stezka 3699 6321 800 000,00 Ostatní 3699 51xx 369 727,00 40 Stavebnictví x Z 12 344 000,00 Dofinancování dotací na drobné tituly 6171 6121 369 000,00 Reprografické práce a kopírování 6171 5169 55 000,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 6171 6121 300 000,00 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa 2310 6121 155 000,00 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC velké 3412 6121 330 000,00 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba 3421 6121 150 000,00 PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč 5512 6121 100 000,00 Trafostanice VN u úpravny vody 2310 6121 1 550 000,00 Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa 2321 5171 850 000,00 Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět 3613 6121 1 950 000,00 PD Veřejné WC v ul.revoluční 3639 6121 150 000,00 Veřejné WC v ul.revoluční - realizace 3639 6121 600 000,00 PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní 3412 6121 0,00 Program rozvoje města 3636 6119 125 000,00 Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského - 1.etapa 6171 6121 5 160 000,00 PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady 3113 6121 200 000,00 PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček 3313 6121 300 000,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z 15 462 300,00 z toho Úroky vlastní 6310 5141 1 600 000,00 Platba daně za obci 6399 5362 8 191 470,00 Daň z nemovitostí 3639 5362 180 000,00 Platby DPH 6399 5362 2 700 000,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 6171 5229 45 000,00 MAS příspěvek, o.s. 6171 5222 2 000,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek 6171 5229 10 000,00 Veterinární ordinace, mikročipy 1014 5169, 5139 80 000,00 Bankovní poplatky 6310 5163 210 000,00 Pojištění majetku města 6320 5163 1 280 000,00 Pojistné auta 6171 5163 200 000,00 Cestovné 6171 5173 Z 220 000,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční 5519 5319 Z 400 000,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční 5519 6339 Z 0,00 Příspěvky a náhrady 6171 5192 70 000,00 Soudní poplatky 6171 5362 30 000,00 Ostatní 6171, 6223, 6409, 6399 51xx, 5909, 5363 243 830,00 Výdaje celkem 340 741 225,60 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu v Kč označení Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0000 8115 9 755 541,21 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0000 8113 15 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0000 8124-11 737 500,00 Finance celkem 13 018 041,21 rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Rozpočet města na rok 2015 po je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši 327 723 184,39 Financování ve výši 13 018 041,21 Celkové výdaje ve výši 340 741 225,60 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 2.6.2015 pod č.r/337/2015-21.rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM 1.6.2015 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 11.6.2015 pod č.z/97/2015-4.zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí