1 14.12.2016 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 21 313 900,00 Příjmy nespecifikovaná org. 21 313 900,00 8063 4121 Dotace od obcí na vyřizování přestupků 50 000,00 Příjmy 8063 Dotace od obcí na vyřizování přestupků 50 000,00 Příjmy - Nespecifikovaná ORJ 21 363 900,00 1 1361 Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 1 000 000,00 1 2169 2212 Přijaté sankční platby 30 000,00 Příjmy 1 ORG Nespecifikovaná org. 1 030 000,00 Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 3 206 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 70 000,00 3 206 1361 SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj 40 000,00 3 206 2399 2212 Vodní hospodářství - pokuty 10 000,00 3 206 3719 2212 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00 3 206 3722 2111 Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 55 000,00 3 206 3729 2212 Odpadové hospodářství - pokuty 3 000,00 3 206 3749 2212 Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00 Příjmy 3 ORG 206 - Odbor ŽP 184 000,00 3 8044 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 100 000,00 Příjmy 3 ORG 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM 2 100 000,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 284 000,00 4 209 1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 200 000,00 4 209 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 100 000,00 Příjmy 4 ORG 209 - Odbor ŽÚ 300 000,00 4 8076 1361 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 10 000,00 Příjmy 4 ORG 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00 4 8077 2169 2212 Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 ORG 8077 - Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00 5 5001 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění 300 000,00 5 5001 2229 2324 Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 80 000,00 5 5001 2299 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 1 000 000,00 Příjmy 5 ORG 5001 - Dopravní odbor 1 380 000,00 5 8103 1361 SP - registr vozidel 2 200 000,00 Příjmy 5 ORG 8103 - SP - registr vozidel 2 200 000,00 5 8104 1361 SP - registr řidičů 130 000,00 Příjmy 5 ORG 8104 - SP - registr řidičů 130 000,00 5 8105 1361 SP - ostatní 5 000,00 Příjmy 5 ORG 8105 - SP - ostatní 5 000,00 5 8106 1361 SP - silniční hospodářství 80 000,00 Příjmy 5 ORG 8106 - SP - silniční hospodářství 80 000,00 5 8177 2299 2212 Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 20 000 000,00 Příjmy 5 ORG 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty 20 000 000,00 5 8179 2299 2212 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 Příjmy 5 ORG 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 5 8180 2229 2324 Náklady řízení - radary správní řízení 600 000,00 Příjmy 5 ORG 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 25 895 000,00 9 487 1031 2132 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 6 000 000,00 Příjmy 9 ORG 487 - Lesy města spol. s r.o. 6 000 000,00 Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00 14 3119 2212 Sankce za přestupky - školství, SPOD 3 000,00 Příjmy 14 Nespecifikovaná org. 3 000,00 Příjmy 14 - Školství 3 000,00 16 3329 2212 Sankce za přestupky památky 10 000,00 16 3329 2324 Náklady řízení památky 2 000,00 Příjmy 16 ORG Nespecifikovaná org. 12 000,00 16 368 3349 2111 Vlastivědné čtení - prodej 15 000,00 Příjmy 16 ORG 368 - Vlastivědné čtení 15 000,00
2 14.12.2016 16 376 2143 2111 Příjmy z poskyt služeb v MIC 35 000,00 16 376 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 140 000,00 Příjmy 16 ORG 376 - Informační středisko 175 000,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 202 000,00 19 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 180 000,00 19 1361 Správní poplatky 1 300 000,00 19 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 300 000,00 Příjmy 19 ORG Nespecifikovaná org. 1 780 000,00 19 202 6171 2111 Příjmy za služby 15 000,00 19 202 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 26 000,00 Příjmy 19 ORG 202 - Městský úřad 41 000,00 19 204 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - péče o opuštěná zvířata 5 000,00 Příjmy 19 ORG 204 - Náklady péče o opuštěná zvířata 5 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 826 000,00 21 2219 2111 Parkovné z parkovacích automatů 1 100 000,00 Příjmy 21 ORG Nespecifikovaná org. 1 100 000,00 21 151 5311 2212 Pokuty MP na místě nezaplacené 200 000,00 Příjmy 21 ORG 151 - Blokové pokuty na místě nezapl. MP 200 000,00 21 205 5311 2212 Pokuty MP na místě zaplacené 170 000,00 Příjmy 21 ORG 205 - Městská policie 170 000,00 21 370 3349 2111 Noviny radnice - prodej, inzerce 200 000,00 Příjmy 21 ORG 370 - Radniční listy 200 000,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 670 000,00 25 11 6171 2212 Pokuty přestupkové žízení 50 000,00 25 11 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -náklady řízení 10 000,00 Příjmy 25 ORG 11 - Přestupky VVS 60 000,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 28 6171 2324 Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné 20 000,00 Příjmy 28 ORG Nespecifikovaná org. 20 000,00 28 28007 4399 2111 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - zajištění služeb 343 877,00 Příjmy 28 ORG 28007 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 343 877,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci 363 877,00 37 2321 2111 Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 13 710,00 37 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vysoušeče 15 000,00 Příjmy 37 ORG Nespecifikovaná org. 28 710,00 37 9121 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nájemné MěVAK 15 003 730,20 37 9121 2321 2111 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK 17 480 004,00 Příjmy 37 ORG 9121 - Městské vodovody a kanalizace 32 483 734,20 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20 38 208 3612 2111 Vyúčtování byty 160 000,00 38 208 3613 2111 Vyúčtování nebyty 220 000,00 38 208 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 000,00 Příjmy 38 ORG 208 - Odbor OEMM 680 000,00 38 211 3121 2132 Nájemné Fond Gymnázium 593 300,00 Příjmy 38 ORG 211 - Fond Gymnázium 593 300,00 38 212 3113 2132 Nájemné Fond Základní a praktická škola 204 128,00 Příjmy 38 ORG 212 - Fond Základní a praktická škola 204 128,00 38 208201 3612 2111 Služby byty 4 000 000,00 38 208201 3612 2132 Nájemné byty 8 800 000,00 Příjmy 38 ORG 208201 - Byty 12 800 000,00 38 208203 3613 2111 Služby nebyty 450 000,00 38 208203 3613 2132 Nájemné nebyty 2 800 000,00 Příjmy 38 ORG 208203 - Nebyty 3 250 000,00 38 208206 3612 2132 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 Příjmy 38 ORG 208206 - Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 38 208207 3613 2132 Nájemné garáže 17 000,00 Příjmy 38 ORG 208207 - Příjem z pronájmu garáží 17 000,00
3 14.12.2016 Příjmy 38 - Správa majetku města 17 574 428,00 39 203 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 40 000,00 39 203 3612 3112 Příjmy z prod.domů, bytů a staveb 5 000 000,00 39 203 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 746 680,00 39 203 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 380 000,00 39 203 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 750 000,00 Příjmy 39 ORG 203 - Majetkové oddělení 6 916 680,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 916 680,00 41 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních pož. 40 200 000,00 41 1112 Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání 4 100 000,00 41 1113 Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba 4 500 000,00 41 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 500 000,00 41 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 41 1211 DPH 79 400 000,00 41 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 41 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 41 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 41 1361 Správní poplatky 15 000,00 41 1511 Daň z nemovitostí 15 300 000,00 41 2420 MAS Královédvorsko - splátky návratné finanční výpomoci 500 000,00 41 2219 2111 Parkovací karty 300 000,00 41 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 41 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 41 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 41 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 Příjmy 41 ORG Nespecifikovaná org. 203 990 000,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 203 990 000,00 200 5311 5169 Sociální fond MP 50 000,00 200 5311 5194 Sociální fond MP 5 000,00 200 5311 5499 Sociální fond MP 95 000,00 200 6171 5164 Sociální fond 15 000,00 200 6171 5169 Sociální fond 250 000,00 200 6171 5179 Sociální fond 400 000,00 200 6171 5194 Sociální fond 80 000,00 200 6171 5499 Sociální fond 905 000,00 Výdaje Nespecifikovaná ORJ ORG 200 - Sociální fond 1 800 000,00 Výdaje Nespecifikovaná ORJ 1 800 000,00 1 2169 5169 Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, odstranění staveb 100 000,00 1 3635 5169 Územní plánování - dokumentace 750 000,00 1 6171 5169 Technická posouzení a dokumentace, ČSN 105 000,00 Výdaje 1 Nespecifikovaná org. 955 000,00 Výdaje 1 - Výstavba 955 000,00 2 2310 6122 Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla 350 000,00 2 2321 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 - obecná položka 500 000,00 2 2310 6121 Rekonstrukce V+K - obecná položka 750 000,00 2 20139 2321 6121 Projektové řízení ČOV Žireč 230 000,00 2 20142 2321 6121 V + K 28.října - splátka 4 350 000,00 2 20168 2321 6121 Kanalizace Heydukova ul. 2 500 000,00 2 20182 2310 6121 Osazení měření okruhů DN 200 340 000,00 2 20183 2310 6121 Úprava armaturních komor DN 200 830 000,00 2 20184 2310 6121 Zboží - vodovodní přivaděč, PD 200 000,00 2 20187 2310 6122 Dispečink HVA 1 - teplárna 350 000,00 2 20188 2310 6121 Obnova vodovodu na mostě J. Palacha 1 000 000,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 11 400 000,00 3 206 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5 300,00 3 206 1039 5136 Odborná literatura - lesnictví 1 000,00 3 206 1039 5169 Přehlídky myslivekých trofejí 6 000,00 3 206 1099 5139 Plomby a tiskopisy, rybářské a lovecké lístky 10 000,00 3 206 2310 5169 GIS studny, ČOV PVN data 70 000,00 3 206 2310 5169 Pitná voda 10 000,00 3 206 3721 5169 Mobilní svoz nebezpečných odpadů 200 000,00 3 206 3729 5137 Nákup kontejnerů na tříděný odpad 50 000,00 3 206 3729 5169 Granty ŽP - vlastní podíl financí 500 000,00 3 206 3744 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 500,00 3 206 3744 5162 Notebook SMS, telefony 50 000,00 3 206 3744 5169 Aktualizace PP ORP 5 000,00 3 206 3744 5169 Odborné posudky vodoprávní úřad 50 000,00 3 206 3745 5136 OKP odborná literatura 2 000,00 3 206 3749 5169 Dálkový přístup k ČSN - normy 16 000,00 3 206 3749 5169 Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek 50 000,00 3 206 3769 5169 Monitoring prádelna a cihelna Elišák 30 000,00
4 14.12.2016 Výdaje 3 ORG 206 - Odbor ŽP 1 057 800,00 3 210 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 3 210 3725 5169 Separace plastů, papíru a skla, nápojových kartonů a kovů 1 672 000,00 3 210 3725 5171 Zpevňování a úpravy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 100 000,00 3 210 3792 5169 Ekologická výchova 50 000,00 3 210 3725 5169 Odpadový kalendář 2018 220 000,00 3 210 3725 5176 Účastnické poplatky za konference - semináře v odpadovém hospodářství 8 000,00 Výdaje 3 ORG 210 - Eko - Kom 2 100 000,00 Výdaje 3 - Životní prostředí 3 157 800,00 5 5001 2221 5193 Příspěvek na městskou hromadnou dopravu 2 700 000,00 5 5001 2229 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Výdaje 5 ORG 5001 - Dopravní odbor 2 800 000,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 800 000,00 10 2212 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 500 000,00 10 2212 6121 1 Rekonstrukce místních komunikací 1 500 000,00 10 3631 6121 Veřejné osvětlení PD a realizace 2 500 000,00 10 10037 2212 5137 Mobiliář na náměstí z nadačního příspěvku Cesty městy 30 000,00 10 10056 2212 6121 PD MOK u Oční školy 400 000,00 10 10061 2219 6121 Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábř.benešovo a ul.štefánikova 25 000 000,00 10 10072 2212 5171 Oprava mostu J.Palacha 12 000 000,00 10 10072 2212 5171 RDS Oprava mostu J.Palacha AD, TDI, BOZP 400 000,00 10 10081 2212 6121 Dopravní značení 225 000,00 10 10082 2223 6121 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 1 250 000,00 10 10089 2212 6121 Komunikace Pod Lesem 210 000,00 10 10101 2219 6121 Rekonstrukce cyklostezky a chodníků 28.října - II. Etapa 2 000 000,00 10 10106 2219 6121 PD chodníky Žireč 250 000,00 10 10118 2212 6121 PD Eklova - stání + vjezd do Juty 75 000,00 10 10127 2219 6121 PD Chodník Nová Tyršova 150 000,00 10 10131 2219 5137 Mobiliář Valová ulička 200 000,00 10 10131 2219 6121 Rekonstrukce Valové uličky - parter PD 150 000,00 10 10132 2219 6121 PD Rekonstrukce chodníků ul. Hradecká, Dukelská vč.realizace 2.etapa 1 250 000,00 10 10133 2212 6121 PD křižovatka ul. Vrchlického DSP 350 000,00 10 10133 3612 5171 Demolice domu čp.587 ul. Vrchlického 800 000,00 10 10134 2219 6121 Cyklostezka Labská stezka PD 500 000,00 10 10177 2212 6121 PD zasíťování zástavbové lokality Sylvárov 300 000,00 10 10141 2212 6121 PD Komunikace ul.vrchlického - nemocnice 250 000,00 10 10143 2212 6121 Komunikace ul.vorlech 1 250 000,00 10 10155 2219 6121 Preslova ul.parkovací místa 850 000,00 10 10168 2219 6121 Rekonstrukce chodníků ul. Jiráskova 450 000,00 10 10170 2219 6121 Rekonstrukce chodníku v ul. Puchmajerova 450 000,00 10 20170 2212 6121 Zpevněná plocha u vodojemu 300 000,00 10 10171 2212 6121 PD Rekonstrukce ul. 5. května 750 000,00 10 10126 2219 6121 Lipnice trojdomí - chodníky a nástupiště 800 000,00 10 10172 2212 6121 PD ul. Zborovská 500 000,00 10 10173 2212 6121 PD rekonstrukce ul. Dobrovského 350 000,00 10 10130 2212 6121 PD rekonstrukce ul. Plk. Švece 200 000,00 10 10174 2212 6121 Rekonstrukce ul. Heydukova a Jaroměřská 2 600 000,00 10 10175 2212 6121 PD rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na Výsluní, Na Vyhlídce 250 000,00 10 10176 2219 6121 PD Rekonstrukce chodníků ul. Spojených národů 250 000,00 10 10139 2212 6121 Komunikace Městská Podstráň 600 000,00 10 10153 2212 6121 Rekonstrukce ul. Soukupova 630 932,00 Výdaje 10 - Doprava 60 520 932,00 14 3299 5167 Služby školení a vzdělávání - školení pedagogů 20 000,00 14 3299 5164 Nájemné 10 000,00 Výdaje 14 ORG Nespecifikovaná org. 30 000,00 14 302 3111 5331 Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova 2 529 100,00 Výdaje 14 ORG 302 - MŠ Drtinova 2 529 100,00 14 312 3111 5331 Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské 3 352 822,00 Výdaje 14 ORG 312 - MŠ El. Krásnohorské 3 352 822,00 14 322 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května 2 092 000,00 Výdaje 14 ORG 322 - ZŠ 5. května 2 092 000,00 14 323 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť 2 273 000,00 Výdaje 14 ORG 323 - ZŠ Podharť 2 273 000,00 14 324 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady 8 905 000,00 Výdaje 14 ORG 324 - ZŠ Schulzovy sady 8 905 000,00 14 330 3113 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž 3 700 000,00 Výdaje 14 ORG 330 - ZŠ Strž 3 700 000,00
5 14.12.2016 14 331 3231 5331 Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského 1 315 000,00 Výdaje 14 ORG 331 - ZUŠ 1 315 000,00 14 332 3421 5331 Neinvestiční příspěvek DDM Jednička 980 000,00 Výdaje 14 ORG 332 - DDM 980 000,00 Výdaje 14 - Školství 25 176 922,00 15 208209 3513 5213 Zajištění lékařské dětské pohotovosti 200 000,00 Výdaje 15 ORG 208209 - Městská nemocnice 200 000,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví 200 000,00 16 215 6171 5021 Místní akční plán OON 259 000,00 16 215 6171 5031 Místní akční plán - pov.poj.na soc.zab. 42 000,00 16 215 6171 5032 Místní akční plán - pov.poj.na zdrav.poj. 15 000,00 16 215 6171 5038 Místní akční plán - zák.poj. 1 000,00 16 215 6171 5139 Místní akční plán - nákup materiálu 20 000,00 16 215 6171 5164 Místní akční plán - nájemné 20 000,00 16 215 6171 5169 Místní akční plán - nákup služeb 50 000,00 16 215 6171 5173 Místní akční plán - cestovné 30 000,00 16 215 6171 5175 Místní akční plán - pohoštění 30 000,00 Výdaje 16 ORG 215 - Místní akční plán 467 000,00 16 362 3315 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum 3 708 748,00 Výdaje 16 ORG 362 - Muzeum 3 708 748,00 16 366 3319 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům 5 450 000,00 Výdaje 16 ORG 366 - Hankův dům 5 450 000,00 16 368 3349 5138 Vlastivědné čtení - zpracování a tisk 140 000,00 Výdaje 16 ORG 368 - Vlastivědné čtení 140 000,00 16 376 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 16 376 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 300 000,00 16 376 2143 5139 Nákup materiálu IC 5 000,00 16 376 2143 5161 Služby pošt 35 000,00 16 376 2143 5164 Nájemné - mapa na nádraží 1 300,00 16 376 2143 5169 Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto 250 000,00 16 376 2143 5169 2 Účast na veletrzích 10 000,00 16 376 2143 5175 Pohoštění 1 000,00 16 376 2143 5194 Věcné dary 1 000,00 16 376 2143 5222 Příspěvky ATIC 4 000,00 16 376 2143 5229 Členské příspěvky Podzvičinsko 100 000,00 16 376 2143 5229 1 Členský příspěvek Cyklisté vítáni 2 400,00 16 376 2143 5329 26 Členský příspěvek Královská věnná města 15 000,00 Výdaje 16 ORG 376 - Infor. středisko 729 700,00 16 503 3314 5331 Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj 4 380 000,00 Výdaje 16 ORG 503 - Knihovna 4 380 000,00 16 16000 6223 5169 Spolupráce se zahraničím 50 000,00 16 16000 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 16 16000 3319 5194 Věcné dary 15 000,00 16 16000 3326 5229 Příspěvky na obnovu fasád - organizace 100 000,00 16 16000 3326 5493 Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby 100 000,00 16 16000 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 16 16000 3399 5139 Nákup materiálu 10 000,00 16 16000 3399 5164 Nájemné 10 000,00 16 16000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 16 16000 3399 5169 1 Technické zajištění akcí ve městě 40 000,00 16 16000 3399 5169 2 Akce ve městě - spolupráce škol 100 000,00 16 16000 3399 5169 3 Cool fest - cateringové služby pro účinkující studenty Cool festu 70 000,00 Výdaje 16 ORG 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy 565 000,00 16 16017 2143 5137 Regionální hra DHDM 5 000,00 16 16017 2143 5138 Regionální hra - nákup zboží 100 000,00 16 16017 2143 5139 Regionální hra - nákup materiálu 5 000,00 16 16017 2143 5169 Regionální hra - propagace, grafika a tisk 200 000,00 Výdaje 16 ORG 16017 - Regionální hra 310 000,00 16 16019 2143 5138 Informační centrum - nákup zboží (z dotace) 70 000,00 16 16019 2143 5169 Informační centrum - nákup služeb (z dotace) 40 000,00 Výdaje 16 ORG 16019 - Dotace Informační centrum 110 000,00 16 41300 6171 5212 Příspěvky v kompetenci RM 30 000,00 16 41300 6171 5213 Příspěvky v kompetenci RM 20 000,00 16 41300 6171 5221 Příspěvky v kompetenci RM 30 000,00
6 14.12.2016 16 41300 6171 5222 Příspěvky v kompetenci RM 80 000,00 16 41300 6171 5223 Příspěvky v kompetenci RM 10 000,00 16 41300 6171 5229 Příspěvky v kompetenci RM 35 000,00 16 41300 6171 5229 1 Příspěvky v kompetenci RM Nadace Partnerství 3 000,00 16 41300 6171 5339 Příspěvky v kompetenci RM 20 000,00 16 41300 6171 5492 Příspěvky v kompetenci RM 15 000,00 16 41300 6171 5493 Příspěvky v kompetenci RM 60 000,00 Výdaje 16 ORG 41300 - Příspěvky v kompetenci RM 303 000,00 16 41600 3419 5212 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 50 000,00 16 41600 3419 5222 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 4 410 000,00 16 41600 3419 5493 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 40 000,00 Výdaje 16 ORG 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 4 500 000,00 16 41700 6171 5212 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 80 000,00 16 41700 6171 5213 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 10 000,00 16 41700 6171 5222 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 320 000,00 16 41700 6171 5223 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 38 000,00 16 41700 6171 5229 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 10 000,00 16 41700 6171 5493 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 42 000,00 Výdaje 16 ORG 41700 - Granty 500 000,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 21 163 448,00 19 202 6171 5041 Poplatek za užívání autorských děl 15 000,00 19 202 6171 5131 Potraviny 15 000,00 19 202 6171 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 19 202 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 19 202 6171 5134 Prádlo,oděv a obuv 10 000,00 19 202 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 70 000,00 19 202 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 645 000,00 19 202 6171 5151 Studená voda 300 000,00 19 202 6171 5152 Teplo - pára 1 550 000,00 19 202 6171 5153 Plyn 200 000,00 19 202 6171 5154 Elektrická energie 1 200 000,00 19 202 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 19 202 6171 5161 Služby pošt 2 000 000,00 19 202 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 400 000,00 19 202 6171 5164 Nájemné 350 000,00 19 202 6171 5169 Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba 1 400 000,00 19 202 6171 5171 Opravy a udržování 900 000,00 19 202 6171 5175 Pohoštění (ved.odborů) 14 000,00 19 202 6171 5194 Věcné dary 10 000,00 19 202 6171 5361 Nákup kolků 50 000,00 19 202 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000,00 Výdaje 19 ORG 202 - Městský úřad 9 439 000,00 19 204 1014 5169 Náklady péče o opuštěná zvířata - nákup služeb 800 000,00 19 204 1014 5492 Náklady péče o opuštěná zvířata - dary obyvatelstvu 50 000,00 Výdaje 19 ORG 204 - Náklady péče o opuštěná zvířata 850 000,00 19 363 3399 5139 Nákup materiálu 20 000,00 19 363 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 19 363 3399 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku 15 000,00 19 363 3399 5194 Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 180 000,00 Výdaje 19 ORG 363 - KPOZ 220 000,00 19 373 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 19 373 3399 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 10 000,00 19 373 3399 5152 Teplo 50 000,00 19 373 3399 5169 Nákup služeb 5 000,00 19 373 3399 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku 20 000,00 19 373 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 Výdaje 19 ORG 373 - Obřadní síň 105 000,00 19 379 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 19 379 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000,00 19 379 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 19 379 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 19 379 6171 5194 Věcné dary 4 000,00 Výdaje 19 ORG 379 - osadní výbory 30 000,00 19 19001 6171 5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 Výdaje 19 ORG 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 19 19002 6171 5139 Nákup materiálu - hygienické potřeby 150 000,00 Výdaje 19 ORG 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby 150 000,00
7 14.12.2016 19 19003 6171 5139 Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 Výdaje 19 ORG 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 19 25006 6171 5164 Nálezy - nájemné 5 000,00 19 25006 6171 5169 Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje 19 ORG 25006 - Nálezy 10 000,00 19 25007 6171 5139 Názvy ulic a jejich označování (materiál) 5 000,00 19 25007 6171 5169 Názvy ulic a jejich označování 5 000,00 Výdaje 19 ORG 25007 - Změny názvů ulic 10 000,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa 11 184 000,00 20 6171 5139 Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír 200 000,00 Výdaje 20 ORG Nespecifikovaná org. 200 000,00 20 202 6171 5169 Mandátní smlouva 48 000,00 Výdaje 20 ORG 202 - Městský úřad 48 000,00 20 10063 6171 6121 Metropolitní síť - etapa 2017 2 350 000,00 Výdaje 20 ORG 10063 - Metropolitní síť 2 350 000,00 20 20010 6171 5162 Internet - konektivita, servis, domény 182 000,00 20 20010 6171 5164 Nájemné informačních systémů (Radnice VERA, Webové portály) 887 000,00 20 20010 6171 5169 Tiskové řešení, revize, IT služby, el.certifikáty 800 000,00 20 20010 6171 5171 Opravy, havárie, renovace tonerů 80 000,00 20 20010 6171 6121 Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud 50 000,00 Výdaje 20 ORG 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby 1 999 000,00 20 20020 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a příručky 10 000,00 20 20020 6171 5172 Upgrade SW, VDA licence (Microsoft) 94 000,00 20 20020 6171 6111 Investiční software - databázové prostředí, GIS - ortofoto 700 000,00 Výdaje 20 ORG 20020 - Výpočetní technika a informatika - software 804 000,00 20 20030 6171 5137 Obnova HW - PC, tiskárny, notebooky, telefony, UPS 450 000,00 20 20030 6171 5139 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 50 000,00 Výdaje 20 ORG 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware 500 000,00 20 200103 6171 5168 Technické podpory, servisní a licenční smlouvy 1 550 000,00 Výdaje 20 ORG 200103 - Technická podpora 1 550 000,00 20 200116 6171 6122 Záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp.38 a čp.795 800 000,00 Výdaje 20 ORG 200116 - Záložní zdroj 800 000,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 8 251 000,00 21 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 21 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 21 6171 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 21 6171 5175 Pohoštění 50 000,00 21 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 21 6171 5194 Věcné dary 30 000,00 21 6223 5169 Výdaje na zahr.spolupráci - nákup služeb 5 000,00 21 6223 5175 Výdaje na zahr.spolupráci - pohoštění 5 000,00 21 6223 5194 Výdaje na zahr.spolupráci - věcné dary 10 000,00 Výdaje 21 ORG Nespecifikovaná org. 145 000,00 21 201 6112 5164 Nájemné 4 000,00 21 201 6112 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 21 201 6112 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000,00 21 201 6112 5175 Pohoštění 8 000,00 21 201 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Výdaje 21 ORG 201 - Obecní zastupitelsvo 35 000,00 21 216 3299 5175 Studentské zastupitelstvo - pohoštění 7 500,00 21 216 3299 5169 Studentské zastupitelstvo - nákup služeb 7 500,00 Výdaje 21 ORG 216 - Studentské zastupitelsvo 15 000,00 21 205 5311 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 7 230 000,00 21 205 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 21 205 5311 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 870 000,00 21 205 5311 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 650 324,00 21 205 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 51 000,00 21 205 5311 5131 Ochranné nápoje 20 000,00 21 205 5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 21 205 5311 5134 Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) 143 000,00 21 205 5311 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 500,00 21 205 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 21 205 5311 5139 Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) 88 000,00
8 14.12.2016 21 205 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 21 205 5311 5161 Služby pošt 5 000,00 21 205 5311 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 80 000,00 21 205 5311 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 21 205 5311 5164 Pronájem rychlost měřících zařízení 960 000,00 21 205 5311 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 39 000,00 21 205 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 130 000,00 21 205 5311 5169 Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi 450 000,00 21 205 5311 5171 Opravy a udržování 150 000,00 21 205 5311 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 33 000,00 21 205 5311 5175 Pohoštění 4 000,00 21 205 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 21 205 5311 5194 Věcné dary 5 500,00 21 205 5311 5361 Nákup kolků 6 000,00 21 205 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 21 205 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 800,00 21 205 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 800 000,00 Výdaje 21 ORG 205 - Městská policie 13 200 124,00 21 213 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru KIA 740 000,00 21 213 6171 5031 Pov.poj.na soc.zab. KIA 185 000,00 21 213 6171 5032 Pov.poj.na zdrav.poj. KIA 67 000,00 21 213 6171 5038 Zákonné pojištění KIA 7 000,00 21 213 6171 5167 Služby školení a vzdělávání KIA 30 000,00 21 213 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci KIA 12 000,00 Výdaje 21 ORG 213 - Interní audit 1 041 000,00 21 214 6171 5136 Oddělení vztahů k veřejnosti - knihy, uč.pom. a tisk 3 000,00 21 214 6171 5137 Oddělení vztahů k veřejnosti - DHDM 10 000,00 21 214 6171 5169 Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup služeb, monitoring médií 90 000,00 Výdaje 21 ORG 214 - Oddělení vztahů k veřejnosti 103 000,00 21 370 3349 5161 Noviny radnice - služby pošt 110 000,00 21 370 3349 5169 Noviny radnice - nákup služeb 380 000,00 21 370 3349 5169 1 Nákup služeb knihařství - Radniční listy 5 000,00 Výdaje 21 ORG 370 - Radniční listy 495 000,00 21 375 5512 5019 Refundace mzdy 15 000,00 21 375 5512 5021 Ostatní osobní výdaje Hasiči 50 000,00 21 375 5512 5132 Ochranné pomůcky - zásahový oděv 50 000,00 21 375 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 21 375 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. 25 000,00 21 375 5512 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000,00 21 375 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 21 375 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 21 375 5512 5151 Voda 1 000,00 21 375 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 21 375 5512 5155 Pevná paliva - uhlí Verdek 15 000,00 21 375 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 21 375 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 21 375 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 375 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 21 375 5512 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000,00 21 375 5512 5192 Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000,00 Výdaje 21 ORG 375 - Hasiči 427 000,00 21 377 3319 5021 OON dohoda kronika 60 000,00 21 377 3319 5136 Kronika - knihy, uč.pom. a tisk 1 000,00 21 377 3319 5139 Kronika - nákup materiálu 1 000,00 21 377 3319 5161 Kronika - služby pošt 1 000,00 21 377 3319 5169 Kronika - nákup služeb 15 000,00 Výdaje 21 ORG 377 - Kronika 78 000,00 21 2052 5311 5011 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru APK 134 328,00 21 2052 5311 5031 13101 Povinné pojistné na sociál. zabezp. APK 33 588,00 21 2052 5311 5032 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění APK 12 084,00 Výdaje 21 ORG 2052 - Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 180 000,00 21 2053 5311 5011 104 1 13013 Asistent prevence kriminality - platy 3 944,76 21 2053 5311 5011 104 5 13013 Asistent prevence kriminality - platy 18 443,24 21 2053 5311 5031 104 1 13013 Asistent prevence kriminality - pov.poj.soc.zab. 986,36 21 2053 5311 5031 104 5 13013 Asistent prevence kriminality - pov.poj.soc.zab. 4 611,64 21 2053 5311 5032 104 1 13013 Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. 354,88 21 2053 5311 5032 104 5 13013 Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. 1 659,12 Výdaje 21 ORG 2053 - Asistent prevence kriminality 30 000,00 21 3792 3349 5021 Žirečský občasník OON 4 000,00
9 14.12.2016 21 3792 3349 5169 Žirečský občasník - nákup služeb 15 000,00 21 3792 3349 5169 Almanach Žireč včera dnes a zítra 50 000,00 Výdaje 21 ORG 3792 - Osadní výbor Žireč 69 000,00 21 25001 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 21 25001 5212 5164 Nájemné - prostory pro školení 3 000,00 21 25001 5212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 25001 5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 21 25001 5212 5901 Rezerva na řešení krizových opatření 300 000,00 21 25001 5273 5134 Prádlo,oděv a obuv 5 000,00 21 25001 5273 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000,00 21 25001 5273 5137 DHM - pro pracoviště krizového řízení 20 000,00 21 25001 5273 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 20 000,00 21 25001 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 21 25001 5273 5169 Nákup služeb - projektová dokumentace 15 000,00 21 25001 5273 5171 Opravy a udržování 10 000,00 21 25001 5273 5172 Programové vybavení 10 000,00 Výdaje 21 ORG 25001 - Krizové řízení 479 000,00 21 25003 3744 5134 PK- Prádlo,oděv a obuv 10 000,00 21 25003 3744 5136 PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 21 25003 3744 5137 PK - DHIM 15 000,00 21 25003 3744 5139 PK- nákup materiálu 15 000,00 21 25003 3744 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 21 25003 3744 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 10 000,00 21 25003 3744 5163 Pojištění - loď 20 000,00 21 25003 3744 5164 Nájemné (skladovací plochy) 5 000,00 21 25003 3744 5169 Nákup služeb 20 000,00 21 25003 3744 5171 Opravy a údržba 20 000,00 21 25003 3744 5172 Programové vybavení 10 000,00 21 25003 3744 5175 Pohoštění 3 000,00 Výdaje 21 ORG 25003 - Povodňový plán. povodňová komise 135 000,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města 16 432 124,00 25 11 6171 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje 25 ORG 11 - Přestupky VVS 3 000,00 25 201 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 150 000,00 25 201 6112 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 538 000,00 25 201 6112 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 194 000,00 25 201 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Výdaje 25 ORG 201 - Obecní zastupitelsvo 2 932 000,00 25 202 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 500 000,00 25 202 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 796 000,00 25 202 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 10 125 000,00 25 202 6171 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 645 000,00 25 202 6171 5038 Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem 144 000,00 25 202 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 25 202 6171 5164 Nájemné 2 000,00 25 202 6171 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 500 000,00 25 202 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 879 000,00 25 202 6171 5169 Personální inzerce, nákup služeb 100 000,00 25 202 6171 5169 1 Závodní preventivní péče 30 000,00 25 202 6171 5175 Pohoštění (tajemník) 50 000,00 25 202 6171 5176 Účastnické poplatky za konference 4 000,00 25 202 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 25 202 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 370 000,00 Výdaje 25 ORG 202 - Městský úřad 57 167 000,00 25 28002 6171 5011 Platy zaměstnanců SPOD 990 000,00 25 28002 6171 5031 Pov.poj.na soc.zab.spod 248 000,00 25 28002 6171 5032 Pov.poj.na zdrav.poj.spod 89 000,00 25 28002 6171 5038 Zákonné pojištění SPOD 11 000,00 25 28002 6171 5167 Služby školení a vzdělávání SPOD 90 000,00 25 28002 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci SPOD 20 000,00 Výdaje 25 ORG 28002 - Sociálně právní ochrana dětí 1 448 000,00 25 28004 6171 5011 Platy zaměstnanců - výkon sociální práce 510 000,00 25 28004 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp.- výkon sociální práce 128 000,00 25 28004 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce 46 000,00 25 28004 6171 5038 Zákonné pojištění - výkon sociální práce 5 000,00 25 28004 6171 5167 Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce 50 000,00 25 28004 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci - výkon sociální práce 10 000,00 Výdaje 25 ORG 28004 - Dotace na výkon sociální práce 749 000,00 25 28007 6171 5011 Platy zaměstnanců - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ 28 149 254,00
10 14.12.2016 25 28007 6171 5021 OON - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ 28 30 000,00 25 28007 6171 5031 Pov.poj.na soc.zab. - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ 28 37 314,00 25 28007 6171 5032 Pov.poj.na zdrav.poj. - plán rozvoje soc.služeb - dotace ORJ 28 13 432,00 Výdaje 25 ORG 28007 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 230 000,00 25 2514 6171 5011 13101 Pomocné administrativní práce - platy 83 582,00 25 2514 6171 5031 13101 Pomocné administrativní práce - pov.poj.na soc.zab. 20 896,00 25 2514 6171 5032 13101 Pomocné administrativní práce - pov.poj.na zdrav.poj. 7 522,00 Výdaje 25 ORG 2514 - Příspěvek ÚP Pomocné administrativní práce 112 000,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 62 641 000,00 28 3529 5194 Věcné dary 1 000,00 28 4399 5499 Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000,00 28 4399 5660 Návratná finanční výpomoc 20 000,00 28 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 28 6171 5169 Nákup služeb (psychologické služby) 10 000,00 28 6171 5192 Pohřebné 40 000,00 Výdaje 28 Nespec. 78 000,00 28 384 4351 5331 Neinv.přísp. - Pečovatelská služba města 7 400 000,00 Výdaje 28 ORG 384 - Pečovatelská služba 7 400 000,00 28 28002 3529 5194 Věcné dary SPOD 2 000,00 28 28002 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 28 28002 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - testy SORAD 30 000,00 28 28002 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 28 28002 6171 5139 1 Kancelářské potřeby SPOD 10 000,00 28 28002 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 28 28002 6171 5161 Služby pošt 6 000,00 28 28002 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 20 000,00 28 28002 6171 5166 Právní služby - právní zastoupení 5 000,00 28 28002 6171 5169 Nákup ostatních služeb SPOD - tlumočnické služby,odborná pomoc,zdravotní úkony 15 000,00 28 28002 6171 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 20 000,00 Výdaje 28 ORG 28002 - Sociálně právní ochrana dětí 133 000,00 28 28004 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce 10 000,00 28 28004 6171 5139 Nákup materiálu - výkon sociální práce 3 000,00 28 28004 6171 5139 1 Kancelářské potřeby - výkon sociální práce 2 000,00 28 28004 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva - výkon sociální práce 20 000,00 28 28004 6171 5161 Služby pošt - výkon sociální práce 3 000,00 28 28004 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - výkon sociální práce 6 000,00 28 28004 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - výkon sociální práce 5 000,00 Výdaje 28 ORG 28004 - Dotace na výkon sociální práce 49 000,00 28 28007 4399 5169 Nákup služeb - střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (semináře) 113 000,00 Výdaje 28 ORG 28007 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 113 000,00 28 28005 4399 5221 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 30 000,00 28 28005 4399 5222 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. 10 000,00 28 28005 4399 5223 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. 1 000 000,00 28 28005 4399 5339 Příspěvky na sociální služby 100 000,00 Výdaje 28 ORG 28005 - Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 1 140 000,00 28 28006 4399 5222 Příspěvky na služby související se sociální oblastí 220 000,00 Výdaje 28 ORG 28006 - Příspěvky na služby související se sociální oblastí 220 000,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 9 133 000,00 37 2212 5171 Opravy místních komunikací 500 000,00 37 2219 5171 Opravy místních chodníků 1 000 000,00 37 2321 5171 Opravy vodovodů a kanalizací 1 000 000,00 37 2115 5166 Energetické audity 300 000,00 Výdaje 37 ORG Nespecifikovaná org. 2 800 000,00 37 211 3121 5169 Fond Gymnázium - nákup služeb 100 000,00 37 211 3121 5171 Fond Gymnázium - opravy a udržování 1 000 000,00 Výdaje 37 ORG 211 - Fond Gymnázium 1 100 000,00 37 212 3113 5169 Fond Základní a praktická škola - nákup služeb 20 000,00 37 212 3113 5171 Fond Základní a praktická škola - opravy a udržování 184 128,00 Výdaje 37 ORG 212 - Fond Základní a praktická škola 204 128,00 37 332 3613 5169 DDM - nákup služeb 50 000,00 37 332 3613 5171 DDM - opravy a udržování obecně 150 000,00 Výdaje 37 ORG 332 - DDM 200 000,00 37 361 3613 5169 Nákup ostatních služeb Kino Svět 15 000,00 37 361 3613 5171 Kino Svět - opravy a udržování 100 000,00
11 14.12.2016 Výdaje 37 ORG 361 - Kino Svět 115 000,00 37 362 3613 5169 Městské muzeum - nákup služeb 20 000,00 37 362 3613 5171 Městské muzeum - opravy a udržování 200 000,00 Výdaje 37 ORG 362 - Muzeum 220 000,00 37 366 3613 5169 HD - nákup služeb 40 000,00 37 366 3613 5171 HD - opravy a udržování 150 000,00 37 366 3613 5171 1 HD - rekonstrukce obvodového pláště 4 500 000,00 Výdaje 37 ORG 366 - Hankův dům 4 690 000,00 37 384 3613 5171 DPS Sadová - opravy a udržování 150 000,00 37 384 3613 6121 DPS Sadová - zpevněná plocha pro parkování 300 000,00 37 384 3613 6121 DPS Sadová - rekonstrukce společenské místnosti 1 000 000,00 Výdaje 37 ORG 384 - Pečovatelská služba 1 450 000,00 37 503 3613 5169 Knihovna - nákup služeb 10 000,00 37 503 3613 5171 Knihovna - opravy a udržování 60 000,00 37 503 3613 5171 Knihovna - výměna oken I.etapa 300 000,00 Výdaje 37 ORG 503 - Knihovna 370 000,00 37 2082 2310 5137 Nákup vodoměrů - individuální VDM 250 000,00 37 2082 2310 5169 Projektové, geodetické práce, studie, kamer.zkoušky, tech.pomoc, služby 200 000,00 37 2082 2310 5171 Obnova vodovodní sítě (přípojky) 350 000,00 37 2082 2310 5229 Členský příspěvek SOVAK 10 000,00 37 2082 2310 5171 Vodovodní síť, šoupata, hydranty 300 000,00 37 2082 2310 6119 Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě 150 000,00 37 2082 2321 5169 Poplatek ČOV Kocbeře 13 710,00 37 2082 2321 5171 1 Obnova kanalizační sítě (přípojky) 350 000,00 Výdaje 37 ORG 2082 - Vodohospodářské oddělení 1 623 710,00 37 3791 3639 5171 Osadní výbor Verdek 150 000,00 Výdaje 37 ORG 3791 - Osadní výbor Verdek 150 000,00 37 3792 3639 5171 Osadní výbor Žireč 300 000,00 Výdaje 37 ORG 3792 - Osadní výbor Žireč 300 000,00 37 3793 3639 5171 Osadní výbor Lipnice 300 000,00 Výdaje 37 ORG 3793 - Osadní výbor Lipnice 300 000,00 37 3794 3639 5171 Osadní výbor Zboží 130 000,00 Výdaje 37 ORG 3794 - Osadní výbor Zboží 130 000,00 37 9117 2321 5169 Čištění odpadních vod 17 480 004,00 Výdaje 37 ORG 9117 - Náj. sml. - VAK 17 480 004,00 37 9121 2310 5171 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou 700 000,00 Výdaje 38 ORG 9121 - Městské vodovody a kanalizace 700 000,00 37 20172 2321 5171 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kan.- vyvložkování kanalizačního sběrače Benešovo nábřeží 4 500 000,00 Výdaje 37 ORG 20172 - Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace 4 500 000,00 37 208101 3612 5139 Byty nákup materiálu 30 000,00 37 208101 3612 5169 Byty - nákup služeb 15 000,00 37 208101 3612 5171 Opravy a udržování - byty 2 300 000,00 37 208101 3612 6121 Byty - zhodnocení 500 000,00 37 208101 3612 6121 1 Bytový dům čp.72 - poslední etapa zateplení fasády 600 000,00 37 208101 3612 5171 Výměna oken v bytovém fondu města DKnL. 1 200 000,00 37 208101 3612 6121 PD obnova fasády čp.58 150 000,00 Výdaje 37 ORG 208101 - Byty 4 795 000,00 37 208102 3612 5169 Revize byty 200 000,00 37 208102 3613 5169 Revize nebyty 80 000,00 Výdaje 37 ORG 208102 - Revize 280 000,00 37 208106 3612 5169 Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva 50 000,00 Výdaje 37 ORG 208106 - Domovníci 50 000,00 37 208111 3612 5169 Ostatní služby - byty 300 000,00 Výdaje 37 ORG 208111 - SÚM - ostatní služby 300 000,00 37 208112 3612 5169 Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 Výdaje 37 ORG 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 37 208123 3612 5171 Opravy výtahů - nájemníci 100 000,00 Výdaje 37 ORG 208123 - Nájemníci - výtahy 100 000,00
12 14.12.2016 37 208124 3612 5171 Opravy drobné - nájemníci 15 000,00 Výdaje 37 ORG 208124 - Nájemníci - opravy 15 000,00 37 208126 3613 5169 Nákup ostatních služeb - nebyty 100 000,00 37 208126 3613 5169 1 Požární prevence - bytové a nebytové prostory 50 000,00 37 208126 3613 5171 Opravy a udržování - nebyt.prostory 1 000 000,00 Výdaje 37 ORG 208126 - Nebyty 1 150 000,00 37 208127 3111 5169 Nákup služeb MŠ 300 000,00 37 208127 3111 5171 Opravy a udržování - mat.školy obecné 200 000,00 37 208127 3111 5171 Subjekt MŠ E.krásnohorské 1 000 000,00 37 208127 3111 5171 Subjekt MŠ Drtinova 1 000 000,00 Výdaje 37 ORG 208127 - MŠ 2 500 000,00 37 208128 3113 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 37 208128 3113 5171 Opravy a udržování - zákl.školy obecné 300 000,00 37 208128 3113 5171 ZŠ Strž a ZŠ Žireč 750 000,00 37 208128 3113 5171 ZŠ Podharť 750 000,00 37 208128 3113 5171 ZŠ 5.květen 750 000,00 37 208128 3113 5171 ZŠ Schulzovy sady 750 000,00 Výdaje 37 ORG 208128 - ZŠ 3 600 000,00 37 208135 3612 5199 Byty - pojistné - prodané domy 45 000,00 Výdaje 37 ORG 208135 - Prodané domy 45 000,00 37 208136 3322 5171 Opravy a udržování - památky 250 000,00 37 208136 3322 5169 PD Restaurování kulturní památky Sv.Florián 100 000,00 Výdaje 37 ORG 208136 - Památky 350 000,00 37 208173 3612 5199 Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 Výdaje 37 ORG 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 37 208176 3612 5199 Fond údržby č.p.2958 100 000,00 Výdaje 37 ORG 208176 - Fond údržby č.p.2958 100 000,00 37 208190 3612 5199 Fond údržby č.p.2959 10 000,00 Výdaje 37 ORG 208190 - Fond údržby č.p.2959 10 000,00 37 208191 2212 5171 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek 400 000,00 Výdaje 37 ORG 208191 - Oprava vjezdu na hřbitov Verdek 400 000,00 37 385002 4351 5171 SOH Sadová - udržitelnost 19 000,00 Výdaje 37 ORG 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová 19 000,00 37 20185 2321 6121 Obnova V+K v ul. Pod ZOO 1 850 000,00 Výdaje 37 ORG 20185 - Obnova V + K ul.pod ZOO 1 850 000,00 37 20186 2321 6121 Obnova V+K v ul. Pod Safari 2 500 000,00 Výdaje 37 ORG 20186 - Obnova V +K ul.pod Safari 2 500 000,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města 54 596 842,00 38 207 3412 6121 LS TSM - vybudování nové ochranné sítě za fotbalovou brankou směr JUTA (25x5m) 70 000,00 38 207 3412 6121 Letní stadion TSm - klec pro hod diskem - alu 5 m 100 000,00 38 207 3412 5137 Letní stadion TSM - běžecká atletická překážka 60 ks 133 000,00 38 207 3412 5137 Letní stadion TSM - běžecká překážka - steapl 4 ks 15 000,00 38 207 3412 6121 LS TSM - doskočiště pro skok vysoký 1 ks a o tyči 1 ks 220 000,00 38 207 3412 5137 LS TSM - stojany pro skok o tyči 1 pár + pro skok vysoký 1 pár 50 000,00 38 207 3639 5171 Drobné služby TSM pro město 300 000,00 Výdaje 38 ORG 207 - Technické služby - ostatní 888 000,00 38 207 3639 6351 Investiční příspěvek TSM - modernizace 227 584,00 38 207 3639 6351 1 Investiční příspěvek TSM - opakující se (schváleno ZM) 172 416,00 38 207 3639 6351 3 Technické služby - investiční příspěvek - pořízení kontejnerového vozidla do 15 tun 2 950 000,00 Výdaje 38 ORG 207 - Technické služby - investiční příspěvek 3 350 000,00 38 208 3612 5162 Telefony - výtahy - nájemníci 15 000,00 38 208 3612 5169 Vyúčtování - byty 600 000,00 38 208 6171 5151 Voda - MÚ 350 000,00 38 208 6171 5152 Teplo - MÚ 1 200 000,00 38 208 6171 5153 Plyn 300 000,00 38 208 6171 5154 Elektrická energie - MÚ 400 000,00 38 208 6171 5161 Služby pošt 40 000,00 38 208 6310 5141 Úroky vlastní 100,00 38 208 6310 5163 Bankovní poplatky 48 000,00 Výdaje 38 ORG 208 - Odbor OEMM 2 953 100,00 38 2081 2212 5164 Nájemné mostového provizoria u Kauflandu 45 000,00
13 14.12.2016 38 2081 3639 5169 Podpora pasportu v GIS 250 000,00 38 2081 3639 5171 Opravy majetku v rámci pojistných událostí 300 000,00 38 2081 3745 5169 Znalecký posudek - zeleň 20 000,00 38 2081 2229 5169 Znalecký posudek - autovraky na komunikacích 30 000,00 38 2081 3745 5171 Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy 400 000,00 38 2081 3745 5171 1 Frézování pařezů 49 000,00 Výdaje 38 ORG 2081 - OEMM 1 094 000,00 38 20701 3639 5331 Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města Výdaje 38 ORG 20701 - TSM - Správa a kontrola stavu místních komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce pod záštitou města 9 755 000,00 9 755 000,00 38 20702 3639 5331 Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 9 543 000,00 Výdaje 38 ORG 20702 - TSM - Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 9 543 000,00 38 20703 3639 5331 Provozování, údržba, opravy městského VO, kašen a WC 4 200 000,00 Výdaje 38 ORG 20703 - TSM- Provozování, údržba, opravy městského VO, kašen a WC 4 200 000,00 38 20711 3639 5331 Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť 8 180 000,00 Výdaje 38 ORG 20711 - TSM-Provozování a údržba koupaliště, sportovišť a dětských hřišť 8 180 000,00 38 20717 3639 5331 Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství 10 900 000,00 Výdaje 38 ORG 20717 - TSM - Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství 10 900 000,00 38 208103 3612 5199 Fond údržby - prodané domy 300 000,00 38 208103 3613 5199 Nebyty - fond údržby - prodané domy 110 000,00 Výdaje 38 ORG 208103 - Fond údržby 410 000,00 38 208104 3612 5199 Správa - prodané domy 120 000,00 38 208104 3613 5199 Nebyty - spr.poplatky - prodané domy 110 000,00 Výdaje 38 ORG 208104 - Správa 230 000,00 38 208115 3612 5151 Voda - nájemníci 1 000 000,00 Výdaje 38 ORG 208115 - Nájemníci - vodné 1 000 000,00 38 208116 3612 5154 Elektrická energie - nájemníci 250 000,00 Výdaje 38 ORG 208116 - Nájemníci - el. energie 250 000,00 38 208117 3612 5153 Plyn - nájemníci 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208117 - Nájemníci - plyn 100 000,00 38 208118 3612 5152 Teplo. nájemníci 3 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208118 - Nájemníci - pára 3 100 000,00 38 208119 3612 5169 PDO - nájemníci 300 000,00 Výdaje 38 ORG 208119 - Nájemníci - popelnice 300 000,00 38 208120 3612 5169 Měření tepla - nájemníci 90 000,00 Výdaje 38 ORG 208120 - Nájemníci - Byttherm 90 000,00 38 208135 3613 5199 Nebyty - pojistné - prodané domy 15 000,00 Výdaje 38 ORG 208135 - Prodané domy 15 000,00 Výdaje 38 - Správa majetku města 56 358 100,00 39 203 1039 5213 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 10 000,00 39 203 3699 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 000,00 39 203 3699 5137 Věcná břemena - DHDM 140 000,00 39 203 3699 5164 Nájemné 10 000,00 39 203 3699 5169 Náklady na zajištění exekucí, dražeb... 100 000,00 39 203 3699 5169 1 Znalecké posudky, geometrické plány 150 000,00 39 203 3699 5192 Poskytnuté náhrady 70 000,00 39 203 3699 5362 Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitých věcí 150 000,00 39 203 3699 6130 Nákup pozemků 1 700 000,00 Výdaje 39 ORG 203 - Majetkové oddělení 2 335 000,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 335 000,00 40 6171 5169 Reprografické práce a kopírování 100 000,00 40 6171 5169 1 Zpracování žádostí o dotace 1 000 000,00 40 6171 5169 2 Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky 350 000,00 40 6171 6121 1 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006 500 000,00 40 202 6171 5169 Technická mapa města Důr Králové nad Labem 250 000,00 40 40034 3421 6121 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba, vč.hřiště Slunečná 250 000,00 40 40035 3113 6121 PD ZŠ Schulzovy sady budova B 250 000,00 40 40035 3113 6121 2 Projektové řízení Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady 130 000,00 40 200116 6171 6121 PD záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp.38 a 795 150 000,00 40 200116 6171 6121 Záložní zdroj energie - naftový agregát pro čp. 38 795 - stavební část 350 000,00
14 14.12.2016 40 40059 3412 6121 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce dětského bazénku 2 500 000,00 40 40059 3412 6121 1 Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu 500 000,00 40 40072 6171 6121 Rekonstrukce budovy býv.zš Komenského pro MěÚ - I.etapa 5 500 000,00 40 40089 3412 6121 PD Rekonstrukce Tyršovo koupaliště - WC 330 000,00 40 40103 3412 6121 PD Zimní stadion - technologie 350 000,00 40 40103 3412 6121 Projektové řízení Zimní stadion 300 000,00 40 40104 3315 6121 Městské Muzeum - PD revitalizace parteru a budovy víceúčelového komunitního centra 750 000,00 40 40105 3314 6121 Knihovna Slavoj - PD zpevněná plocha vč.výtahu 50 000,00 40 40106 3612 6121 Rekonstrukce městských bytů PD - čp. 57, čp. 400, čp. 963 200 000,00 40 40107 5512 6121 SDH Žireč - přístavba soc. zázemí zbrojnice 1 350 000,00 40 40108 3412 6121 PD horolezecké centrum v ul. Vrchlického 150 000,00 Výdaje 40 - Stavebnictví 15 310 000,00 41 1014 5139 Nákup mikročipů 50 000,00 41 1014 5169 Smluvní veterinární ordinace 25 000,00 41 3639 5362 Daň z nemovitostí 180 000,00 41 6171 5139 Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky 10 000,00 41 6171 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 41 6171 5169 Daňové poradenství, nákup služeb 47 000,00 41 6171 5179 Svaz měst a obcí členský příspěvek 50 000,00 41 6171 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 150 000,00 41 6171 5222 MAS příspěvek, o.s. 2 000,00 41 6171 5229 Asociace měst pro cyklisty 10 000,00 41 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 41 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 60 000,00 41 6223 5169 Výdaje na zahr. spolupráci 30 000,00 41 6310 5141 Úroky vlastní 850 000,00 41 6399 5365 Platba daně za obci 10 000 000,00 41 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 Výdaje 41 ORG Nespecifikovaná org. 11 639 000,00 41 202 6171 5163 Služby peněžních ústavů - auta 200 000,00 41 202 6171 5173 Cestovné (tuzemsko) 220 000,00 41 202 6223 5173 Cestovné (zahraničí) 20 000,00 41 202 6310 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 400 000,00 41 202 6320 5163 Služby pen. ústavů -pojistění majetku města 1 295 000,00 41 202 6399 5362 Platby DPH 2 700 000,00 Výdaje 41 ORG 202 - Městský úřad 4 835 000,00 41 41500 5519 5319 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje 400 000,00 Výdaje 41 ORG 41500 - Příspěvek HZS 400 000,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa 16 874 000,00 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 63 482 838,80 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 182 400,00 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -182 400,00 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -5 200 000,00 Financování Nespec. ORG Nespecifikovaná org. 58 282 838,80 Financování 58 282 838,80 Celkem Příjmy 322 006 329,20 Celkem Výdaje 380 289 168,00 Celkem Financování 58 282 838,80 Rozpočet města je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 15.11.2016 č.usnesení R/694/2016-76.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 06.12.2016 Projednáno na ZM dne 08.12.2016 č. Z/282/2016-12.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne 14.12.2016