Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT

Návrh rozpočet na za rozpočtu na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) skutečnost návrh rok 111x 112x Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. činnosti 1 38 379,50 60 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1 90 1 094,20 1 30 Daň z příjmu PO 20 454,00 18 503,70 17 00 1121 daň z příjmů právn. osob 15 00 13 050,10 17 00 1122 daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu 121x 1211 Daň z přidané hodnoty 133x Poplatky za znečištění životního prostředí 13xx 1341 poplatek ze psů 135,00 146,40 135,00 1343 poplatek za už. veř. prostranství 20 198,90 20 1347 místní poplatek - automaty 1 70 1 816,20 1 70 1351 odvod výtěžku z provozování VHP a loterií 70 607,60 70 1353 správní poplatky - řidičské průkazy 50 446,40 50 1359 ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek -6,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši nižší příjmy oproti roku z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 1361 správní poplatky 4 50 3 360,40 3 50 omezující provoz VHP 151x Daň z nemovitostí 8 719,00 6 429,90 8 70 1511 daň z nemovitostí 8 719,00 6 429,90 8 70 1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně 246x Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 633,00 70,20 63 2460 splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002 633,00 70,20 63 DEZA půjčila 4.415 tis. Kč 411x Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center 106 310,40 87 652,40 22 183,00 v roce budou sociální dávky pod úřady práce, tudíž bude pouze 4116 sociální přísp., dávky, KÚ dotace na lesního hosp. apod. 79 101,00 64 144,10 10 dotace na lesního hospodáře apod. 41x 4121 41xx Dotace na akci "Partnerství" 5 5 96,00 akce, která proběhla v roce za cca 113 tis. Kč (dotace cca 85%) 4131 Odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) 60 40 30 4139 778,90 421x Pol. 19 343,00 14 053,20 17 90 16 063,00 12 579,50 16 00 5 454,00 5 453,60 průběžná pol.,až po daň přiznání 32 30 26 319,20 33 00 4 10 4 719,40 3 20 1332 poplatek za vypouštění škodlivých látek 7,80 1333 poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) 4 10 4 711,60 3 20 Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek 7 735,00 6 569,90 6 735,00 průběná položka, ve výdajích poukážeme školám totožnou částku, 4116 neinvestiční dotace EU pro 3. ZŠ a IV. ZŠ 1 688,00 1 688,00 1 126,00 která se rovná výši obdržené dotace (doplatek akce z r. ) průběná položka, ve výdajích poukážeme škole totožnou částku, která 4116 neinvestiční dotace EU pro 1. ZŠ 1 485,00 1 484,80 99 se rovná výši obdržené dotace (doplatek akce z r. ) 4111 4111 soc.právní ochrana dětí - UZ 98216 příspěvek na státní správu na sociální služby - UZ 98116 1 643,00 1 877,00 1 670,60 2 085,90 1 67 v souvislosti s převodem sociální agendy pod úřady práce již nebude 4112 ponížení v důsledku převodu sociální agendy po ÚP dotace - stát.správa 20 516,40 16 579,00 18 297,00 Nein.přijaté dotace od veř. rozpoč. center 2 35 2 360,70 2 396,00 dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení 1 70 1 910,70 2 00 Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu 1 00 1 00 Invest.dotace od veř.rozpočt.center 30 348,60 5 442,20 17 91 4216 dotace na akci "Vybudování technologického centra" 2 40 2 384,60 4 118,00 akce z roku (85% z uznat. výdajů) 42xx dotace na akci "Centrum pro cestovní ruch" 24 891,00 13 00 na straně výdajů v 3319 částka 15.000 tis. Kč 42xx dotace na akci "Dešťová stoka A" 3 057,60 3 057,60 792,00 na straně výdajů v 2321 částka 1.131 tis. Kč Příjmy NFT celkem 232 293,00 172 120,80 129 654,00 FT Pol. Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje 1012 Zemědělský půdní fond - 617,00 433,60 82 2131 pronájem z pozemků 31 433,10 60 navýšení za pronájem pozemků - směrnice 1/ 2212 sankční platby 0,50 3111 prodej pozemků 307,00 22 prodej pozemků p.šingler (pod Lovošem) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 12,60 2212 sankční platby 12,60 2123 Průmyslová zóna 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2143 Cestovní ruch 5 80,40 53,00 2111 příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) 1 13,90 13,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) 4 66,50 4 příjem za prodej knih 2144 Ostatní služby 8 83,00 8 2111 příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) 8 83,00 8 2169 Ostatní správa v průmyslu, staveb. 98,50 2212 Přijaté sankční platby 98,50 2212 Komunál.komunikace - depo 1 64,70 2 2111 Služby 1 64,70 2 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 2322 přijaté pojistné náhrady 2219 Ostatní zál. pozemních komunikací 2321 přijaté neinv. dary 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 652,00 713,60 40 2111 poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy 352,00 413,60 20 očekáváme příjmy z reklamy od Lovochemie 2321 přijaté neinv. dary 20 20 10 očekáváme dary od fy Glanzstoff, 2324 přijaté neinv.příspěvky 10 10 10 očekáváme příjmy příspěvek fy Lidl 2229 Ost.zál.v silniční dopravě 20,40 2 2111 poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému 20,40 2 2212 Přijaté sankční platby 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2324 přijaté příspěvky 2299 Ostatní správa v dopravě 1 50 1 058,10 1 00 2212 Přijaté sankční platby 1 50 1 058,10 1 00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 10 10 2324 přijaté neinv.příspěvky 10 10 3111 Předškolní zařízení 2322 pojistné náhrady 3113 Základní školy 16 156,00 2212 přijaté sankční platby 2321 dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Coswig 16 156,00 3121 přijaté dary na poř. dlouhod. majetku 3121 Gymnázia 2322 přijaté poj. náhrady 3314 Činnosti knihovnické 6 58,60 6 2111 služby - výpůjčka knih 6 58,60 6 3322 Zachování a obnova kult.památek Připravila: Ing. D.Wágnerová, 25.11. Příjmy,stránka 1

Návrh rozpočet na za rozpočtu na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) skutečnost návrh rok Příjmová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2322 přijaté pojistné náhrady 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr. 2324 přijaté nekapitálové prostředky 3412 TJ 5 5 2111 Služby 5 5 přefakturace jachting (výdaje 6409) 2322 přijaté pojistné náhrady 3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 25 10 2321 přijaté neinvestiční dary 25 25 10 předpokládáme, že obdržíme dary za cca 100 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 4 636,00 4 330,20 4 26 od 1.6. navýšená sazba za spotřebiče a navýšení ceny za praní (1 2111 Služby -prádelna telefon 25,00 78,60 16 kupon 30,- Kč) nepředpokládá se navýšení nájmů (měsíční předpis všech nájmů je cca 2132 za ubytování na Nádražní 1 923,00 1 621,10 1 80 150 tis. Kč) 2322 přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) 3112 prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy 2 688,00 2 630,50 2 30 3613 Nebytové hospodářství 12 524,00 11 709,20 11 02 2111 přefakturace služeb - spotř.energií v NP 1 50 1 266,60 1 50 v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč a nájem za gymnazium činí 2132 2324 nájem z NP vč.pts,polikliniky Přijaté nekapitálové příspěvky 4 90 4 550,10 201,80 6 30 795,5 tis. kč, 383 tis. Kč NP pod správou MSO 22 zálohové platby energií u nebyt.prostor 3112 prodej ostatních nemovitostí 6 124,00 5 690,70 3 00 3631 veřejné osvětlení 41,00 92,00 4,00 2111 příjmy ze služeb - telefon 1,00 4,20 4,00 2322 přijaté pojistné náhrady 4 87,80 3632 Pohřebnictví 157,00 139,70 10 2111 poplatky za hrob 15 132,60 10 2322 přijaté pojistné náhrady 7,00 7,10 3633 Inženýrské sítě 2 992,00 2 50 2 50 2111 příjmy z poskyt.služeb 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 492,00 2132 pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. 2 50 2 50 2 50 3112 prodej ost.nem. 3639 Komunální služby 82 1 024,50 1 2111 komunální služby / WC 1 13,60 1 3111 Příjmy z prodeje pozemků 81 1 010,90 3112 Příjmy z prodeje nemovitstí 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 4 383,00 4 006,10 4 383,00 2111 2321 svoz odpadů /BEC-smlouvy 492,-Kč/osoba / přijaté inv. dary 4 05 333,00 3 673,10 333,00 4 05 333,00 3725 Třídění odpadů 65 572,20 65 2324 Příjem EKO-KOM 65 572,20 65 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16,40 2322 přijaté pojistné náhrady 16,40 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 45 433,20 15 2212 přijaté sankční platby od obyvatel 45 433,20 15 41xx Sociální příspěvky-přijaté vratky trasferů 2229 vratky transferů z minulých let 4195 Příspěvek na péči 2229 vratky transferů z minulých let 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 4351 Pečovatelská služba 60 508,20 60 2111 služby DPS 60 508,20 60 2324 přijaté příspěvky a náhrady 4399 Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 71,10 5 2111 příjmy z poskytování služeb 0,50 2212 sankční poplatky- pokuty 10 70,60 5 2321 přijaté neinvestiční dary 6112 Místní zastupitelské orgány 5,00 20,90 1 2111 příjmy za služby - přefakturace telefony 5,00 20,90 1 6171 Místní správa 16 199,50 206,00 2111 příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy 6 48,90 6 2212 sankční poplatky- pokuty 26,40 2310 prodej neinvestičního majetku 11,90 dotace z Cíle 3 na akci z r.2010 "Výměna praktických zkušeností 2321 přijaté neinvestiční dary 96,00 pracovníků samosprávných celků" (85% ze 113 tis. Kč) 2324 přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) 10 112,30 5 3113 Příjmy z prodeje ostatní hmotného m. 6172 Činnost regionální správy 2111 příjmy za služby 6310 Obecné příjmy z finančních operací 17 171,60 5 2141 příjmy z úroků /všechny účty/ 17 171,60 5 6402 Finanční vypořádání min. let 34,00 34,20 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. 2222 Ostatní přijmy z fin.vyp. 34,00 34,20 6409 Ostatní činnost 95,60 2111 příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 31,00 2129 ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem 2212 přijaté sankční platby 2229 ostatní vratky -2,20 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) 2328 Neidentifikované příjmy 1,70 2329 ost.nedaň. příjmy j.n. 65,10 Příjmy FT Příjmy NFT+FT 31 251,00 29 054,10 26 596,00 263 544,00 201 174,90 156 25 P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ) 263 544,00 201 174,90 156 25 Připravila: Ing. D.Wágnerová, 25.11. Příjmy,stránka 2

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) Výdajová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 15 12 15 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů 15 12 15 pokud bude nižší částka = omezení deratizace potkanů (velký problém) 1031 Pěstební činnost 5 19,60 5 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 5 19,60 5 UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace na straně příjmů 1036 Správa v lesním hospodářství 10 77,50 10 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 10 77,50 10 UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace na straně příjmů 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 85,00 103,10 106,00 5139 nákup materiálu 15,00 18,40 26,00 17 tis. plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny a 9 tis. 3x označení nově vyhlášených památných stromů studie,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.kč), 30 tis.kč akce BESIP, 10 tis. 5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) 7 84,70 8 příspěvek FALCO na hadnicapované živočichy 2143 Cestovní ruch - informační centrum 707,00 643,70 822,00 5011 Mzdové prostředky 48 485,10 56 5136 knihy 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 7 53,10 7 proti těmto výdajům je na straně příjmů na 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem prodej knih 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 5 22,00 5 5169 nákup ostatních služeb 8 56,70 8 5164 nájemné 3 veletrh Brno pronájem plochy za stánek 5173 Cestovné (veletrh Brno) 2 22,80 25,00 5175 Pohoštění 3,00 3,00 5229 Ostatní neinv. transfery 4,00 4,00 4,00 2211 Dálnice 5,00 5,00 5169 nákup ostatních služeb 5,00 5,00 2212 Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda 24 892,00 3 50 5,00 18 225,50 2 348,00 16 215,00 3 50 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 4 5032 pov.pojištění na zdrav. 15,00 5132 ochranné prac.pomůcky 3 0,70 3 5134 pracovní oděv, obuv 6 35,40 6 5136 knihy 4,00 4,00 5137 DDHM -/nářadí/ 15 91,30 15 5137 DDHM -nádoby na tříděný odpad 108,00 5139 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) 55 375,80 55 5139 materiál - svislé dopravní značky 5 5 5139 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál 10 10 5139 materiál-značky na odečty vody při povodních 25,00 25,00 5151 spotřeba vody 48,00 35,20 48,00 5152 TH - dálkové topení 24 198,40 235,00 v roce možnost regulace otopu, proto nižší výdaje na otop (návh FV) 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 148,00 118,60 155,00 5156 PHM a maziva 60 397,20 60 5161 poštovné 3,00 5162 služby telekom. a radiokomunikací 2 14,80 2 5164 nájemné /plyn.láhve/ 3,00 5166 nákup služeb 1 1 5167 školení 3 14,80 3 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 3 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5169 služby celkem - pro sloupec 2010 není úplný detail 245,00 75,60 30 5169 nákup služeb - každoroční pravidelné platby 7 26,70 7 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel 5169 nákup služeb 45,00 18,20 mostní prohlídka lávky pro cyklisty nad I/30,mostku v ul. Přívozní a u sila 5169 nákup služeb 10 10 pořízení dokumentace pro stavební povolení na opravu chodníků v Ústecké ulici (přesun z roku ) 5169 nákup služeb 3 30,70 3 čištění podchodu U Besedy 5169 nákup služeb 10 monitorovací zprávy k zrealizovaným inv.akcím 5171 opravy a údržba celkem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 687,00 10 1 971,60 28,20 2 91 10 obnova svislých dopravních značek 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 46,90 10 obnova vodorovného dopravního značení 5171 opravy a údržba mechanismů 50 161,80 40 opravy mechanismů v technických službách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 56,30 údržba 5 kruhových objezdů ve městě včetně vody (řešeno v rámci údržby zeleně) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 76 699,90 76 oprava živice po městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 70 504,30 20 opravy chodníků s využitím vlastních zásob 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 2 10 nejnutnější opravy střechy vstupní brány a plotů v techn.službách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: areál technických služeb- vybudování přístřešků, ozelenění areálu a sběrného místa 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava pravého chodníku podél sil.i/30 od viaduktu ČD(Lovo-ÚL) k okružní křižovatce LIDL 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Jabloňová alej, Fibichova ul. - oprava chodníků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: z ul. Karla Maličkého k i/30 - oprava venkovního schodiště 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Hluboká ul. - chodník a VO ke garážím u I/30 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 Obchodní ul.-zatopení sklepů po rekonstrukci- oprava 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Osvoboditelů- ordinace a čekárna kožního odd.-výměna oken+nátěry 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: úprava asfaltových povrchů křižovatka ulic Jabloňová alej, Dvořákova, Smetanova 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 úpr. povrchů části parkovacích ploch pod Centrumem, odstavné parkovište v souvislosti s parkovací automaty 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 Nádražní ulice-odvodnění pozemku mezi ubytovnou a čp. 886/12 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 Žižkova ul.čp. 115/35,37,39-oprava chodníku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6 Terezínská ul.čp.882-oprava zatékání do krytů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Sady pionýrů-rekonstrukce chodníků kolem parku u bytových domů SVJB 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Husova ul. - oprava chodníku (Úřad práce) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 8 zřízení přechodu pro chodce v ul.tovární u "Olejny" 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava chodníku z ul.purkyňova k železničnímu mostu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava a dostavba chodníku ul. Ústecká 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Přívozní ul.- oprava mostu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ulice U Zdymadel - oprava mostu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 zřízení přechodu pro chodce v ul. Palackého vč. PD 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 zřízení přechodu pro chodce v ul. 28. října vč. PD - návaznost na přechod v ul. Palackého 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zřízení přechodu pro chodce přes I/15 v ul. Terezínská vč. PD 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zřízení přechodu pro chodce přes I/15 u benzinové pumpy na Lukavec vč. PD 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 257,00 50 REZERVA na havárie ve městě 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 1 098,00 914,40 1 048,00 leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku pořízení pasportu vodorovného a svislého dopravního značení a veřejného osvětlení 6121 investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail 6121 splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká 13 823,00 5 159,00 11 633,70 2 579,70 5 09 1 29 poslední splátka, která proběhne v I. Q. 6121 specifikace položek investice: revitalizace ul.dlouhá - zpracovaná PD 6121 specifikace položek investice: revitalizace autobusového nádraží - zpracovaná PD 6121 specifikace položek investice: PD retardery Přívozní + další PD nutné pro získání stanoviska PČR pro vydání stanoviska odb. dopravy Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 4 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 6121 specifikace položek investice: Lovošská ul.-oprava komunikace(zpevnění komunikace živičným kobercem vč.odvodnění) 6121 specifikace položek investice: Areál tech.služeb- přístřešky sběrných míst, ozelenění areálu 6121 specifikace položek investice: Holoubkov-oprava chodníků litými (i barevnými) asfalty 6121 specifikace položek investice: 15 zřízení parkovacích míst v ul. Sv. Čecha 6121 specifikace položek investice: 5 obratiště pro osobní auta v ul. Sv. Čecha 6121 specifikace položek investice: 3 00 pouze kofinancování v ul.sady pionýrů-rekonstrukce chodníků (dotace z MFČR za cca 8 mil. Kč) 6121 specifikace položek investice: 30 PD, studie a realizace revitalizace v ul. Prokopa Holého 6121 specifikace položek investice: 30 PD - chodníky Holoubkov (Teplická čtvrť) 6122 parkovací automaty 1 30 nákup parkovacích automatů 6122 stroje na údržbu na města 30 kofinancování kropícího vozu, na který žádáme o dotaci+studie proveditelnosti za 50 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 81,00 69,10 5169 nákup ostatních služeb 24,00 32,00 5164 nájemné 57,00 37,10 2221 Provoz MHD Lovosice 1 10 921,60 89 5169 nákup ostatních služeb 10 89,00 1 polepy autobusů apod. 5193 výdaje na dopravní obslužnost 1 00 832,60 88 na straně příjmů na 2221 přijaté dary na MHD 2223 Bezpečnost silničního provozu 35,00 7,20 5169 nákup ostatních služeb 2 5164 nájemné 15,00 7,20 2232 Provoz vnitrozemské plavby 21 166,80 21 5164 nájemné 5 5 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 5169 nákup ost. služeb 4,70 5171 opravy 3,30 5192 poskytnuté neinv. příspěvky 16 158,80 16 příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s. 2321 Odvádění a čištění odp. vod 1 282,00 369,90 1 168,00 5139 materiál 3 3 5164 nájemné 36,00 35,30 5169 nákup služeb 116,00 96,80 88,00 88 tis. Kč za věcné břemeno pro SŽDC akce "Lovosice-Dešťová stoka A" 5171 opravy a udržování 50 237,80 50 6121 investice 60 55 PD kanalizace dešťových vod z lokality pod Lovošem dle uzavřené SOD (bude dotace cca 792 tis.kč) 3111 MŠ celkem: 3 435,00 2 816,90 3 231,00 MŠ Sady pionýrů - org.204, (118 dětí) 1 485,00 1 206,90 1 396,00 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 485,00 399,90 51 5021 ostatní osobní výdaje 5169 nákup ostatních služeb 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 výměna lina+oprava podkladu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava chodníků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava a nátěr oplocení pozemku 5331 příspěvek na provoz 97 807,00 876,00 součástí je 52 tis. Kč na drobnou údržbu MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 96 791,10 945,00 5169 nákup ostatních služeb 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 20,10 58,00 dokončení oprav chodníků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25,00 oprava chodníků v dolní zahradě-beton 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 23,00 výměna vodovodních trubek na WC(horní budova) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna linolea schodiště a budova 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava sloupků oplocení,nová branka,oprava drátěného oplocení+nátěr Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 5 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7,00 výměna písku v pískovištích 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zprovoznění venkovní umývárny a WC pro pobyt dětí na zahradě MŠ 5331 příspěvek na provoz 93 771,00 822,00 součástí je 10 tis. na drobnou údržbu 6121 investice kuchyňský robot MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 99 818,90 89 5011 platy zam. /pradlena/ 13 97,30 12 5169 nákup ostatních služeb 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 4 51,60 výměna starého plotu okolo celé zahrady 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nový chodník spojující budovu se zahradou 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: terénní úpr. zahrady, bezp. prořez stromů, bude hrazeno v rámci 3745,pol.5171=800 tis. 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 nová skříňka s kovovou výplní na pečivo 5331 příspěvek na provoz 81 67 73 součástí je 45 tis. na drobnou údržbu 3113 ZŠ celkem: 10 423,00 9 134,90 8 286,00 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 10 54,00 10 5169 nákup ostatních služeb 4 12,90 4 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (505 žáků) 4 923,00 4 333,30 3 59 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: zprovoznění sálu školy (odstranění příček, obnova pódia, výměna lina a vymalování sálu ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 malování, nátěr soklů a dveří 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna lina na všech schodištích ( mimo vstupního=hotovo) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna popraskané dlažby na chodbách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: úprava vnitřního dvora (rozpadlá schodiště,propad povrchů a okapových chodníků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: sklepní prostory-dokončení úprav všech prostor 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: tělocvična - výměna podlahových krytin, lavic,věšáků 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: chodba 1. a 2.NP - oprava dveří 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: učebny 1.NP - malování a nátěr soklů a dveří 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna starých netěsnících oken a oprava fasády 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: školní družina-výměna oken a žaluzií,nové oplocení,úprava kluzkých chodníků(protismyková dlažba) 6121 Budovy, stavby 5 vybudování nového WC+nová rozběhová dráha pro skok daleký 5331 příspěvek na provoz 2 588,00 2 138,00 2 50 součástí je 10 tis. na drobnou údržbu 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO 1 485,00 1 484,70 99 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. ) 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (304 žáků) 3 391,00 2 988,00 2 963,00 5331 příspěvek na provoz 2 13 1 752,00 2 10 v tom10 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna oken v celé budově a oprava fasády 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15,00 oprava okapů nad hlavním vchodem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 zastřešení hlavního vchodu (boční stěny) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: obklady stěn v tělocvičně - (požadavek KHS) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 malby vnitřních prostorů školy, 3.NP, vč.dveří, soklů ÚT 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 65,00 výměna vnitřního rozvodu vodovodu do tělocvičny v havarijním stavu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava soklů vestibulu školy 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO 948,00 948,40 633,00 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. ) 6121 Budovy, stavby rozvod internetové sítě do tříd 3117 x 4.ZŠ Všehrdova (239 žáků) 1 959,00 1 746,70 1 593,00 5331 příspěvek na provoz 1 219,00 1 007,00 1 10 v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: renovace parket v tělocvičně 5336 neinvestiční dotace zřízeným PO 74 739,70 493,00 přeposlání dotace EU, kterou obdržíme od Ministerstva školství pro školu (pokrač. z r. ) 3141 Školní stravování (CŠJ) 1 15 939,00 1 07 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 6 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5331 příspěvek na provoz 1 15 939,00 1 00 v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu a malování varny 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7 nové vchodové dveře na fotobuňku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opatření výdejních okének roletami 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava fasády 6121 Budovy, stavby zateplení budovy a výměna těsnění oken 3231 Základní uměl. škola (460 žáků) 38 313,60 40 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: přestavba soc. zařízení 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: rekonstrukce ležaté kanalizace 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: oprava střechyve vstupní chodbě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: výměna oken na schodišti 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nátěr oken 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 38 313,60 40 v tom 40 tis. na běžnou údržbu 3314 Činnosti knihovnické 1 28 90 1 21 5011 platy zaměstnanců 60 489,20 60 5021 OOV 4 37,50 4 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 2,00 5136 noviny,časopisy, knihy 22 199,50 25 zvýšení DPH 5137 DDHM 2 2 5139 nákup materiálu 15,00 7,20 15,00 5151 spotřeba vody 15,00 5,10 15,00 5153 plyn 8 64,50 8 5154 spotřeba el.energie 8 55,60 8 5161 poštovné 5,00 3,10 5,00 5162 služby telekomunikací vč. Internetu 2 14,50 2 5169 nákup služeb j.n. 25,00 10,90 25,00 5171 opravy a udržování 15 8,50 3 na havarijní opravy 5172 programové vybavení 2 5173 Cestovné 5,00 1,40 5,00 5181 Poskytnuté zálohy 3,00 5194 věcné dary 5362 platby poplatků 3,00 3,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - stará radnice 375,00 0,40 15 295,00 5136 knihy 5139 nákup materiálu 1 0,40 1 nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 5169 Nákup služeb-kronika 35,00 35,00 kronika 35 tis.kč, 5171 opravy a udržování 8 nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii zpracování žádosti a dopracování PD pro staveb.povolení pro dotaci "Centrum pro cestovní ruch" (přesun z r. 6121 Budovy, stavby 25 25 ) 6xxx investice 15 00 dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdržíme cca 13 mil. Kč) 3322 Obnova kult.památek-kapličky 5 2,60 35,00 5139 Nákup materiálu 5169 nákup služeb 1 2,60 1 70 tis. údržba zeleně - bude realizováno v rámci 3745 péče o vzhled obcí, pol. 5169 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 1 údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 15,00 očištění, konzervace a hydrofobizace kamenného sloupu se sochou sv. Václava na náměstí 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 20 20 15 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 7 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5223 neinvestiční dotace církvím 20 20 15 příspěvek na 3. etapu opravy na kostel K. Maličkého 3341 Kabelové vysílání 144,00 12 144,00 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 144,00 12 144,00 3391 Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 3392 Kult.stř. Lovoš 5331 příspěvek na provoz 4 40 4 20 3 443,90 3 431,00 4 20 4 20 v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba 12,90 v tom: 150 tis. Kč odstranění zatékání do střechy, 50 tis. běžná údržba budovy 5171 opravy a údržba výmalba chodeb 5171 opravy a údržba výměna linolea 5171 opravy a údržba výměna oken v zadní části KS 5171 opravy a údržba 12,90 renovace elektrických rozvodů na sále a v přilehlých prostorech 6121 Budovy, stavby taneční sál - oprava podlahové krytiny 6121 Budovy, stavby pořízení výtahu 3399 Záležitosti kultury aj.(spoz) 16 98,90 16 5139 nákup materiálu 5 34,60 5 dokoupení gratulací 5175 pohoštění 5,00 5,00 5194 věcné dary, balíčky 10 59,30 10 5492 příspěvek - /první občánek/ 5,00 5,00 5,00 3412 TJ - sportovní zařízení 5139 nákup materiálu 9 60 7 855,40 4,60 8 25 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 40 208,80 10 nejnutnější havarijní opravy 5171 opravy a udržování 15 odvětrání sportovní haly U Přívozu (vložené prostředky se vrátí v úspoře plynu na vytápění) 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 6329 invest. dotace 9 00 20 7 442,00 20 8 00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 2 50 2 50 2 46 5229 příspěvek na sportovní činnost 2 50 2 50 2 46 1,4 mil.kč házená,500 tis.kč grant,80 tis. kuželkáři,400 tis.kopaná,80 tis.basketball 3421 Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 398 dětí) 907,00 812,60 597,00 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 397,00 326,00 397,00 v tom 10 tis. na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba obnova starého dětského hřiště u domu Žižkova 914 5171 opravy a údržba 30 296,90 20 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť 6121 investice 21 189,70 3612 Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 3 169,00 333,00 2 726,70 284,50 2 447,00 775,00 navýšení o zaměstnance na směny - recepce ubytovny 5021 OOV 27,00 27,00 5134 pracovní oděv, obuv 3,00 3,00 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření 254,00 252,90 14 v tom: 40 tis. nábytek a modernizace kamerového systému za 100 tis. Kč 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 25,00 21,30 3 vzhledem k tomu, že jsou 2 nové pračky, prádlo se pere na ubytovně, tak je třeba více pracích prostř. 5151 voda 23 201,20 20 5152 TH - dálkové topení 72 606,30 70 5153 spotřeba plynu 3 18,40 3 5154 el. energie 30 260,90 30 5161 poštovné 1,00 5162 služby telekomunikaci 13,00 8,80 13,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 8 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5169 služby 70 590,50 25,00 v této položce bude pouze výdaj za deratizaci, dříve byly služby za ostrahu, nyní ve mzdových nákl. 5171 opravy a udržování - ubyt.nádražní 40 348,20 20 nutné havarijní opravy 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 2,60 6130 pozemky 134,00 104,10 3 odkup pozemků od SŽDC pro výstavbu RD v lokalitě S.K. Neumanna (bývalá vápenka) Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, 3613 Pfanschmidtova vila 5139 Nákup materiálu 2 57 2,00 1 854,60 2 382,00 5151 spotřeba vody NP - přefakturace 15 101,10 15 5152 TH - dálkové topení NP - přefakturace 85 968,70 1 20 5153 spotřeba plynu NP - přefakturace 95,00 88,00 122,00 5154 el.energie NP - přefakturace 47 358,70 47 5169 ostatní služby 26 80,10 1 5171 opravy a údržba celkem 743,00 258,00 43 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 8 nejnutnější opravy a revize v případě, že neobdržíme dotaci na Pfanschmidtovu vilu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 3,30 nebytové prostory v ul.8.května v KS Lovoš 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 53,30 10 budova gymnazia - běžná údržba a revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 129,80 20 budova Školní 1 a 3 - běžná údržba a revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 budova Osvoboditelů 48 - běžná údržba a revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 8,70 5 budova Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (MP) 3631 Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 3 365,00 33 1 755,60 44,20 3 365,00 33 5137 DDHM 12 12 5139 nákup materiálu 35 23,60 35 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 1 60 45,00 1 381,80 11,90 1 75 45,00 5162 služby telekomunikací a radiokom. 2 19,10 2 5169 nákup ostatních služeb 15 16,50 10 5171 opravy a udržování 75 258,50 65 3632 Pohřebnictví 1 191,00 463,20 1 146,00 5011 platy zam. (2 ) 40 289,20 40 5134 pracovní oděv, obuv 4,00 4,00 5137 DDHM - nářadí, vozík 65,00 39,20 2 5139 nákup materiálu 3 21,90 3 5151 voda 3 18,20 3 5153 plyn 22,00 18,40 22,00 5156 pohonné hmoty, maziva 1 4,80 1 5162 služby telekomunikaci 1 6,20 1 5169 nákup služeb 9 60,10 9 odvoz odpadu, ostatní revize 5171 opravy a údržba celkem 52 5,20 52 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 5,20 2 opravy sekačky, vozíku a frézy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 oprava předláždění u vstupu do hřbitova a odkanalizování této plochy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 30 oprava hřbitovních zdí 5192 pohřby osamělých 1 1 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 36 57,40 46 PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro RD v ulici S.K. Neumanna (přesun z r. -objednávka 5192 výdaje na zasíťování + rekultivace pozemku 20 57,40 20 vystavena, realizace až v 04/-problémy s hlukem-hygiena) Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 9 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) PD pro stavební povolení na přípravu parcel pro výstavbu RD v ul. Kmochova (přesun z r. -objednávka 51xx výdaje neinvestiční 24 vystavena, realizace až v 03/-30.11. proběhne jednání s majitely ostatních pozemků) 51xx výdaje neinvestiční 2 inženýring na přípravu parcel pro výstavbu RD v ul. Purkyňova 61xx výdaje investiční??????? náklady na komunikace,inž.sítě,vo,chodníky a komunikace bude známa až z PD 3635 Územní plánování 675,00 408,00 8 5xxx výdaje neinvestiční 675,00 408,00 4 v tom v tis. Kč: 30 notebook, 20 projektor, 30 podpora ESRI maintenance, 5 kanc.židle, 2 skartovačka 6xxx výdaje investiční 4 plotr 3639 Komunální služby /WC,park/ 456,00 296,10 466,00 5011 platy zaměst.vpp 125,00 104,60 14 5137 DDHM - tabule/název ulice 5,00 5,00 5139 nákup materiálu 5 13,60 5 5151 voda 36,00 35,70 5,00 5152 teplo 4 4 5154 el.energie 3 25,00 31,00 5169 nákup služeb 13 116,70 155,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis., kočičí útulek Černiv 25 tis. Kč 5171 opravy a udržování 4 0,50 4 3716 Monitoring ochrany ovzduší 16 16 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ 16 16 smlouva o dílo 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 10 15,50 10 5169 nákup služeb j.n. 10 15,50 10 3722 Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan 9 40 8 229,50 9 67 9 30 8 141,30 9 58 vyšší výdaje oproti r. o cca 3% 5329 10 88,20 9 3729 Asanace skládek - nakládání s odpady 954,00 263,50 354,00 5164 pronájem pozemku 4,00 3,00 4,00 pronájem pozemku skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) 5169 nákup služeb 80 141,30 20 skládka Počáply monitoring 150 tis. 5171 údržba - likvidace černých skládek 15 119,20 15 100 tis.kč pro případ ekologické havárie a 50 tis. Kč na nepovolené vypouštění dešťových vod,rozbory vody 3745 Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 5 148,00 15 3 495,70 5 803,00 15 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 5 5 5151 voda 23,00 6,00 23,00 5166 služby 8 3 znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 3 30 2 641,70 3 30 cena za SOD bude známa až po uzavření VŘ na zeleň 5171 opravy a údržba celkem 1 545,00 848,00 2 25 prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 80 523,10 1 25 pamítek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 445,00 183,50 50 havarijní kácení topolů na Osmičce dle projektu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 30 141,40 50 předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí PŽP 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 61,00 61,00 5363 sankční poplatky 61,00 61,00 4131 Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu 4171 Příspěvek na živobytí 5 00 5 880,50 5410 sociální dávky 5 00 5 880,50 4172 Doplatek na bydlení 1 00 996,10 5410 sociální dávky 1 00 996,10 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 13 345,30 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 10 výdaje v roce se tyto sociální dávky budou vyplácet prostřednictvím úřadů práce

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5410 sociální dávky 13 345,30 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 45,00 41,70 5410 sociální dávky 45,00 41,70 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 00 695,20 5410 soc.dávky 98072 1 00 695,20 v roce se tyto sociální dávky budou vyplácet prostřednictvím úřadů práce 4183 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 15 63,00 5410 soc.dávky - 98072 15 63,00 4184 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy 50 60 5410 soc.dávky -98072 50 60 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla 3 20 2 714,40 5410 soc.dávky -98072 3 20 2 714,40 4186 Přísp. na individuální dopravu 5 19,50 5410 soc.dávky 5 19,50 4195 Příspěvek na péči 68 00 52 514,00 5410 soc.dávky 68 00 52 514,00 4319 Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 7,00 1,20 14,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 2,00 0,90 2,00 5167 školení,vzdělávání 1,00 5,00 5169 Nákup služeb 2,00 5,00 5175 Pohoštění a dary 2,00 0,30 2,00 konference KP 5229 ostatní transfery nezisk. org. 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 33,00 13,20 38,00 5137 drobný majetek 5139 Materiál na rukodělné aktivity 2,00 3,00 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 1 15,00 přednášky 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5,00 1,60 5,00 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") 15,00 11,60 15,00 4349 Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 363,00 359,70 40 5139 nákup materiálu 63,00 59,70 5169 nákup služeb 5229 neinv.transfery 30 30 40 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 4351 Pečovatelská služba 2 07 1 611,10 2 112,00 5011 platy zaměst. 1 55 1 241,10 1 55 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 18,00 14,90 25,00 návrat pečovatelky z MD 5137 DDHM 5 28,90 74,00 cvičební prvek 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 35,00 25,40 45,00 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 15,00 13,00 12,00 5151 spotřeba vody 4 31,00 45,00 sprchování 5152 dálkové topení TH plyn 15 139,40 15 5154 spotřeba el. Energie 2 13,30 2 5156 PHM a maziva 25,00 16,30 25,00 5162 služby telekomunikaci 26,00 17,40 24,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 11 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5167 školení 45,00 36,00 45,00 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 37,00 15,10 3 5171 opravy a udržování - 4 11,90 4 5173 cestovné 6,00 6,00 5175 pohoštění 1 4,60 17,00 MDŽ, den matek, vánoce 5181 poskytnuté zálohy 1,00 5194 věcné dary - květiny 3,00 1,80 4,00 6121 rekonstrukce výtahů-starý DPS 6123 dopravní prostředky 4356 Srdíčko - spec.mateřská školka 2 14,00 2 5229 Příspěvky 2 14,00 2 4379 klub důchodců 109,00 62,50 126,00 5021 Ostatní osobní výdaje 42,00 35,30 4 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 1,00 1,00 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 4,00 1,00 4,00 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 0,30 5169 nákup ostatních služeb 2 18,00 25,00 5175 pohoštění 25,00 7,30 4 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 1,00 0,60 1,00 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky 5194 věcné dary 15,00 15,00 pro osaměle žijící důchodce 5212 Civilní obrana, rozhlas 85,00 103,60 85,00 5154 elektrická energie 1 9,40 1 5169 nákup služeb,revize 5 75,00 5 5171 opravy a udržování 25,00 19,20 25,00 5299 Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 6 59,70 10 5137 DDHM 21,10 5139 materiál-protipovodňové jutové pytle 1 5169 rezerva pro živelné události - služby 5 38,60 10 rezerva pro řešení mimoř. situací dle 9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb., o rozp.pravidlech úz.r. 5311 Obecní policie (8+1 od r. ) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 4 738,00 2 942,00 3 281,50 2 070,80 5 487,00 3 43 5031 sociální zabezpečení 738,00 517,70 858,00 5032 zdravotní pojištění 267,00 186,40 309,00 5132 ochranné pomůcky 1 9,60 2 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 155,00 134,20 115,00 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5,00 5,00 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 7 36,90 65,00 5139 materiál 76,00 32,60 65,00 5151 spotřeba vody 1 3,90 1 5153 plyn 6 22,80 6 5154 spotřeba el.energie 7 56,80 7 5156 PHM 6 41,90 10 5161 služby pošt 5,00 5,00 5162 služby telekom.a radiok., internet 4 29,60 45,00 5164 nájemné 1 5,20 1 nájmy za kamery MKDS Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 12 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5167 služ.škol. a vzdělávání 45,00 4,40 45,00 5169 nákup služeb j.n. 6 26,60 6 v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údržbou radaru 5171 opravy a udržování 2 11,50 2 5172 programové vybavení 5175 pohoštění 5178 leasing automobilu 9 88,60 5361 nákup cenin 5,00 2,00 5,00 5362 platby poplatků 6121 investice do budovy 6122 stroje, přístroje 19 podíl na nákupu mobilního radaru (společně s Městem Litoměřice) 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 10 5229 Příspěvky 10 uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH 6112 Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 5031 sociální zabezpečení 3 275,00 2 15 48 2 570,15 1 973,80 227,90 2 649,00 1 77 (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) 28 pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 215,00 123,40 159,00 5136 knihy. tisk 1 1 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 1 5,20 1 5156 pohonné hmoty 9 37,10 9 5162 služby telekomunikační 10 66,10 10 5167 služby školení a vzdělávání 3 3 5169 nákup služeb j.n. 1 0,05 1 5173 cestovné 2 2 5175 pohoštění - ZM,RM 2 2 2 5175 pohoštění - starostka 6 55,00 6 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. 5175 pohoštění - místostarostka 3 27,80 3 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. 5176 účastnické popl. za konference 5,00 0,50 5,00 5194 věcné dary -starostka 3 19,40 3 5194 věcné dary - místostarostka 15,00 8,50 15,00 5499 neinv.transfery-náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. 5,40 1 6114 Volby do Parlamentu ČR 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací 6115 Volby do zastupitelstev obcí 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa 68,00 68,00 5xxx neinvestiční výdaje v souladu s dotací na sčítání lidu 68,00 68,00 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: 64 026,00 49 071,98 59 259,00 6171 x Místní správa (bez majetkového odboru): 5011 platy zaměstnanců 5019 ostatní platy 62 003,00 27 431,00 47 706,00 22 130,80 1,30 56 80 25 55 5021 OOV (dohody) 15 134,40 15 5031 sociální zabezpečení 8 90 6 613,10 8 51 (zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě městská policie a zastupitelstvo) 5032 zdravotní pojištění 3 30 2 385,20 3 065,00 (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě městská policie a zastupitelstvo) 5038 povinné pojistné na úrazové poj. 10 117,10 10 5134 pracov. prádlo,oděv, obuv 34,00 22,20 34,00 stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.kč) Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 13 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 6171 5136 učebnice, knihy a tisk 15 135,90 15 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 323,00 311,40 25 výměna PC, tiskáren, židlí 5139 materiál /kancel.potř.,nd, pod./ 1 10 922,10 1 00 5151 spotřeba vody 14 125,00 15 navýšení DPH 5152 TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy 90 828,10 1 00 5153 plyn 10 86,00 10 5154 spotřeba el.energie 95 828,50 1 01 navýšení DPH 5156 PHM 20 147,90 20 5161 služby pošt 70 399,60 50 5162 služby telekom.a radiok., internet 85 720,70 65 5163 penzijní připojištění 30 177,10 30 5164 nájemné 14 107,10 14 pronájem kopírek 5166 konzultační,poradenské služby 599,00 418,20 55 právní služby apod. 5167 služ.škol. a vzdělávání 50 350,90 40 51xx výdaje na akci: "Výměna praktických zkušeností " 113,00 27,10 45,00 tisk brožury-dotovaná akce z projektů Cíl 3 v Euroregionu Labe, kdy 85% výdajů obdržíme v roce 5169 nákup služeb, stravenky (2,6 mil. Kč), úklid (1,2 mil.kč), repase tonerů,licence a upgrade softwarů,bozp nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 5 921,00 3 797,70 5 90 smlouva, zprostředkovatelské smlouvy za org.veřejných zakázek, licence programu VITA-doplnění, veškeré revize zařízení MěÚ, 200 tis.kč smlouva se záv.lékařem 5171 opravy a údržba celkem 1 26 627,30 60 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: malování budovy úřadu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 60 40 drobné opravy a údržba, včetně os.automobilů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: klimatizace Osvoboditelů 109 (SÚ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 pracoviště eop 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) - 114,00 75,80 13 normy ČSN 5173 cestovné,ubytovné, stravné 10 68,60 10 5175 pohoštění 5176 účastnické popl.za konference 5178 nájemné - leasing 13,00 10,60 13,00 leasing jedné kopírky 5179 náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 4 10,40 4 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně 39,00 5194 věcné dary-upomínkové předměty 2,00 1 5361 nákup kolků /matrika/ 1,00 2,30 3,00 5362 platby popl. - dálniční známky,kolky 5 2,70 5 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 005,00 1 00 5499 ostatní neinv.transf.obyv. 6111 programové vybavení nad 60 tis. Kč 1 715,00 1 645,40 10 SW pro sledování licencí 61xx investice do budovy v Přívozní 4 00 pouze kofinancování "Zelená úsporám" v objektu v Přívozní (dotace MFČR) 61xx investice do budovy v Přívozní 2 00 stavební úpravy v objektu v Přívozní (financovány z prodeje objektu v ul. Karla Maličkého) 6123 dopravní prostředky nákup osobního automobilu 6125 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 1 359,00 x Místní správa -org. 220 majet. odbor 2 023,00 1 365,98 2 459,00 5163 služby peň. ústavů (pojistné) 1 10 807,30 1 10 výběrové řízení na 2 roky 5164 nájemné 5,00 0,05 4,00 ÚZSVM -Pr.Holého, Kargeová - pozemky Wolkerova 5166 služby 103,00 103,50 5169 služby ostatní 25 235,50 35 vypracování odhadů a geometrických plánů (na rok plánován prodej 3 bytových domů) 5361 nákup cenin - kolky 5 36,80 7 zdražení kolků Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 14 výdaje

Návrh rozpočet na Poznámka (vztahuje se k návrhu ) 5362 daně,poplatky 50 174,80 50 daň z převodu nemovitostí 5429 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 5,00 8,00 5,00 6122 stroje, přístroje 12 mobilní buňka na koupaliště 6130 nákup pozemků 1 0,03 31 výkup pozemků pod bytovým domem Žižkova 115 (p.jeníkovský cca 228 tis., p.rendlová 47 tis. Kč)+ úplatný převod pozemků od PF 6310 Výdaje z finančních operací 1 175,00 352,80 344,00 5141 úroky z úvěrů 1 00 255,00 204,00 předběžně počítáme 4% z 23,8 mil. Kč 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 175,00 97,80 14 6330 Převody vl. fondům SF (není v součtu) 1 00 767,00 1 00 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 1 00 778,90 1 00 6399 Fin.operace j.n. 5 814,00 5 694,80 20 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+dph5 814,00 5 694,80 20 daň z příjmů za město za bude v rozp. změně až po vypracování daň přiznání (průběžná pol.) 6402 Fin. vypořádání minulých let 777,00 776,90 80 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 777,00 776,90 80 po fin. vypořádání dotací za bude upřesněno 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 6409 Ostat.č.jinde nespec. (vč.np pronajatých) 2 217,00 2 028,60 388,00 5011 platy zaměstnanců vč. odvodů 1 329,00 1 328,90 5154 elektrická energie 88,00 70,10 88,00 5161 poštovné - soc.dávky 20 157,10 2 5213 neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 47 349,60 25 roční platby, SHR, SMO 5321 neinvestiční dotace obcím 5,00 zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" 13 120,20 3 V roce již nebude příspěvek Integru ve výši cca 90 tis. Kč 5362 platby daní do SR 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) -2,30 V ý d a j e c e l k e m : 255 222,00 199 428,43 163 759,00 8124 Financování-splátky úvěrů 68,00 54,60 78,00 4. rok splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba (původní výše úvěru 259 tis. Kč, na 48 měs.) 8124 Financování-splátky úvěrů 10 00 splátky úvěr KB 10 mil. Kč 8124 Financování-splátky úvěrů 13 847,00 splátky úvěr KB 13,8 mil. Kč z roku 2010 Výdaje celkem včetně již uzav. závazků 279 137,00 199 483,03 163 837,00 R E K A P I T U L A C E Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) rozpočet na čerpání za 1.-10. 263 544,00 201 174,90 156 25 279 137,00 199 483,03 163 837,00-15 593,00 1 691,87-7 587,00 23 650,53 23 650,53 13 00 Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM 8 057,53 25 342,40 5 413,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 15 výdaje