č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové investiční a neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.515 ze dne 25.06.2014 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 7,3 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 123,4 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 116,1 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 974,5 v tis. Kč Navýšení výdajů 3113 Základní školy 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 2 221,3 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu 1 569,8 6117 Volby do Evropského parlamentu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54,4 6117 Volby do Evropského parlamentu 5019 Ostatní platy 6,4 6117 Volby do Evropského parlamentu 5021 Ostatní osobní výdaje 737,4 6117 Volby do Evropského parlamentu 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 152,6 6117 Volby do Evropského parlamentu 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 20,0 6117 Volby do Evropského parlamentu 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7,2 6117 Volby do Evropského parlamentu 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,3 6117 Volby do Evropského parlamentu 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2,1 6117 Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 441,6 6117 Volby do Evropského parlamentu 5169 Nákup ostatních služeb 147,8 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 95,0 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 95,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 000,0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 5 000,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 42,2 3111 Předškolní zařízení 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 42,2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 270,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 067,5 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 3 202,5 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 677,4 3111 Předškolní zařízení 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 113,2 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 2 387,1 3117 První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 152,7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - SARAP 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 24,4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 150,0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 150,0 Celkem 17 025,7 17 025,7
Příloha č.2 usnesení č.515 ze dne 25.06.2014 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 108,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 108,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 240,0 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 240,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 3 800,0 3111 Předškolní zařízení 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,0 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,0 3117 První stupeň základních škol 5169 Nákup ostatních služeb 800,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 3314 Činnosti knihovnické 5169 Nákup ostatních služeb 500,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 70,0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 70,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 300,0 3612 Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 300,0 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 50,0 3613 Nebytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 50,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 2 141,0 6171 Činnost místní správy 5137 Nákup ostatních služeb 600,0 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 338,0 6171 Činnost místní správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 203,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 0,1 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,1 Celkem 7 209,1 7 209,1
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního a investičního transferu v celkové ve výši 2 221,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování akce č. 10146 EU MŠ nám. Jiřího z Lobkovic zateplení budovy. Tato akce byla realizována Městskou částí Praha 3 již v loňském roce, z tohoto důvodu budou finanční prostředky rozpočtovány a účtovány v souladu s pokynem dle dopisu MHMP ROZ2/152/2014, který je zároveň podkladem tohoto usnesení. Tento transfer schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1153 ze dne 27.05.2014. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování dle pokynu příslušných poskytovatelů této dotace. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 569,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2014. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Praha svým usnesením č. 1237 ze dne 03.06.2014. vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 95,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Podpořenou aktivitou v rámci těchto služeb je Demografická a socioekonomická analýza MČ Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 39/45 ze dne 29.05.2014. vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 39/21 ze dne 29.05.2014. vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 42,2 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014, a to v rámci 4. programu na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto dotaci obdrží Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 na projekt Kurz rozvoje emoční inteligence u dětí v MŠ. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/34 ze dne 29.05.2014. vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014. poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4 270,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o dotaci poskytnutou městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí 2013. Čerpání této dotace je členěno: 1. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 067,5 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 067,5 tis. Kč a je určena na sport. 3. účelová neinvestiční dotace ve výši 2 135,0 tis. Kč a je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Tato dotace bude přijata na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Po jejím rozdělení jednotlivým organizacím dojde k úpravě rozpočtu dle zařazení na věcně příslušné paragrafy a položky. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/12 ze dne 29.05.2014.
Čerpání finančních prostředků účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu (pro neziskové organizace) a kapitol. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 150,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (MŠMT) na Program na podporu integrace romské komunity, projekt Chceme dojít dále. Tuto dotaci obdrží Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1474 ze dne 17.06.2014. vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 108,0 tis. Kč. Městská část Praha 3 obdržela dotaci na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni, na Demografick ou a socioekonomick ou analýzu MČ Praha 3. Městská část Praha 3 se bude na této analýze podílet svými výdaji. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspor Odboru sociálních věcí na paragrafu 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. Příspěvková organizace Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 240,0 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků vyplývá z potřeby navýšení kapacity mateřské školky, neboť dochází k vysokému počtu přihlášených dětí z Městské části Praha 3, kterým by nebylo možné bez vytvoření nové třídy v mateřské škole vyhovět. Vybudováním nové třídy se zvýší kapacita školky o 25 dětí. Finanční prostředky budou využity na zakoupení vybavení nové třídy MŠ (nábytek, nádobí, doplňky atd.). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, akce nebyla zahájena zrušeno výběrové řízení).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 800,0 tis. Kč. Jedná se o výdaje, u nichž dochází k oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů. Jedná se o akce v rámci základních škol a mateřských škol, Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 3113 Základní školy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky slouží ke krytí finančních výdajů na projektovou dokumentaci na vybavení interiéru knihovny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, akce nebyla zahájena zrušeno výběrové řízení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 70,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na zpracování dokumentace kostela nám. Jiřího z Poděbrad na využití dotace z tzv. norských fondů. Potřeba těchto finančních bude pokryta z úspory kapitálových výdajů paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického objekt Žerotínova rekonstrukce kuchyně, akce nebyla zahájena zrušeno výběrové řízení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů, a to dle skutečně realizovaných výdajů. Jedná se o výdaje v rámci akce rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o oddělení a přesunu části kapitálových výdajů ve prospěch běžných výdajů, a to dle skutečně realizovaných výdajů. Jedná se o výdaje v rámci akce objekt Koněvova 184 rekonstrukce prodejny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 3613 Nebytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 141,0 tis. Kč. Jedná se o výdajů na vybavení informačního centra drobným dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým majetkem a úpravy nebytových prostor č. 101 a 102 v objektu Milešovská 1 pro
potřeby informačního centra (sklad). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce ). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 0,1 tis. Kč, a to z důvodu platby za odvod za využití lesní půdy v rámci realizované akce Veřejná cesta Pražačka revitalizace. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci běžných výdajů paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.