Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1
druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních ze SR 94 600,00 DPFO - závislá činnost 25 000,00 DPPO - právnické osoby 26 000,00 DPPO - srážková daň 1 600,00 DPH - přidaná hodnota 42 000,00 daň z příjmu OSVČ 10 000,00 daň z nemovitostí 21 000,00 poplatek za ukládání odpadu 8 000,00 ostatní daně a poplatky 16 350,00 poplatek za svoz odpadů 7 300,00 poplatek za užívání VHP 900,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 1 500,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové 146 340,00 z vlastní činnosti 1 420,00 kulturní dům 400,00 pult centrální ochrany 300,00 parkovací automaty 220,00 ostatní příjmy (inzerce a prodej) 500,00 pronájem majetku 2 700,00 nájem z pozemků 700,00 nájem z bytů a nebytů 2 000,00 dary 800,00 neinvestiční 300,00 investiční 500,00 sankční platby 1 420,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 70,00 pokuty - odbor dopravy 800,00 ostatní sankční platby 150,00 správa bytového fondu 140 000,00 Dotace 102 451,00 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným 58 840,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 080,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 4 889,00 školství - provoz KÚ 2 986,00 školství - MěSSS 5 597,00 hasiči 400,00 úřad práce 200,00 Františkánský klášter 500,00 Programy Phare 590,00 referát veřejné správy - delimitované místo 19 289,00 Příjmy I. 2
druh p íjmu Kapitálové 24 600,00 prodej nemovitostí 24 600,00 Strážiště I. 3 400,00 Strážiště II. 2 400,00 splátky prodaných nemovitostí 3 000,00 prodej investičního majetku 0,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 15 000,00 úroky ze splátek 300,00 Ostatní 80 298,70 neinvestiční náklady na žáka 170,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 1 000,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 úroky z bankovních účtů 300,00 převod hospodářského výsledku z roku 2003 77 378,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 74 508,00 Odbor životního prostředí 11 060,00 Odbor dopravy 5 580,00 Odbor regionálního rozvoje 1 700,00 Odbor výstavby 109 872,00 Stavební úřad 80,00 Odbor školství 8 390,00 Odbor sociálních věcí 68 220,00 Organizační složky 4 928,00 Příspěvkové organizace 38 648,00 Ostatní výdaje 180 653,70 výdaje celkem 503 639,70 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 74 508,00 mzdové a sociální náklady 61 998,00 mzdy 45 521,00 sociální pojištění 11 537,00 zdravotní pojištění 3 990,00 pojistné z mezd 250,00 refundace mezd 200,00 převod do sociálního fondu 500,00 neinvestiční náklady 12 010,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 250,00 drobný hmotný majetek 1 600,00 materiál 1 900,00 pohonné hmoty 300,00 poštovné 1 000,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 850,00 nákup služeb 1 730,00 školení a vzdělávání 400,00 opravy a údržba 1 000,00 programové vybavení 850,00 SPOZ 90,00 cestovné 270,00 pohoštění 300,00 GIS 250,00 dálniční známky 10,00 investiční náklady 500,00 stroje a zařízení 300,00 výpočetní technika 200,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 11 060,00 údržba zeleně 4 300,00 investice v zeleni 1 560,00 údržba sportovišť 160,00 ochrana životního prostředí - monitoring 30,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 2 910,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 45,00 pračky vzduchu 20,00 psí útulek 500,00 deratizace 50,00 myslivost 20,00 údržba lesů 150,00 vodní hospodářství 350,00 odpadové hospodářství 150,00 ochrana přírody a krajiny 365,00 likvidace vraků 60,00 Františkánský klášter - zahrada 90,00 OŽP 6
Odbor dopravy 5 580,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 600,00 TSK s.r.o. - MHD 4 300,00 BESIP 50,00 ztrátové linky 630,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 1 700,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 450,00 územní plánování 1 250,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 109 872,00 zeleň 1 400,00 úprava cest na Svatém kopci 400,00 ozelenění průtahu 1 000,00 vodohospodářství 3 000,00 ČOV Úhošťany 3 000,00 doprava 19 400,00 chodníky a komunikace 8 000,00 rekonstrukce mostku Brodce 600,00 rekonstrukce IS Nerudova 4 000,00 IS Kadaňská Jeseň 3 000,00 cyklostezky 1 000,00 chodníky u 3.ZŠ 1 000,00 opěrná zeď u garáží 1 000,00 rekonstrukce IS Jiráskova 800,00 školství 10 302,00 údržba škol a školských zařízení 3 970,00 výměna oken a fasáda 2.ZŠ Kadaň 3 232,00 výměna oken 6.MŠ 1 600,00 výměna oken 9.MŠ + jesle 1 500,00 kultura 5 900,00 rekonstrukce Střelnice 5 000,00 kulturní dům 600,00 fresky - klášter 300,00 vnitřní správa 6 500,00 údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova 3 000,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 3 000,00 údržba hradeb a kláštera 500,00 místní hospodářství 51 200,00 údržba do veřejného osvětlení 1 700,00 investice do veřejného osvětlení 700,00 ostatní sportoviště - údržba 1 500,00 ostatní sportoviště - energie 900,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 900,00 energie města 6 300,00 rekonstrukce VS na ZS 4 500,00 zatraktivnění koupaliště Kadaň 3 800,00 výstavba sportovní haly 14 000,00 domov důchodců 10 000,00 energetický audit 400,00 fasáda domu čp. 7 1 000,00 TSK s.r.o. 7 670,00 správa odboru - projekty 4 000,00 rezerva odboru 500,00 OVaSM 9
Stavební úřad 80,00 mapové podklady, dokumentace 40,00 odborné posudky 40,00 SU 10
Odbor školství a kultury 8 390,00 školství 245,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 85,00 plavání, pronájem sálů 150,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 8 000,00 kulturní dům 1 800,00 Kadaňské noviny 350,00 propagace 1 330,00 info systém DARUMA 170,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock 800,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 630,00 Vinobraní 70,00 Advent 30,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter - zahájení provozu 1 300,00 Františkánský klášter - kulturní pořady 500,00 Městská galerie Josefa Lieslera 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 210,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 68 220,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům 58 840,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 080,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 220,00 OSVaZ 12
Organizační složky 4 928,00 Městská policie 3 120,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 50,00 drobný hmotný majetek 300,00 materiál 150,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 200,00 konzultační, poradenské služby 300,00 školení a vzdělávání 150,00 nákup služeb 100,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 100,00 cestovné 100,00 nákup materiálu j.n. 40,00 výpočetní technika 100,00 dopravní prostředky 350,00 stroje, přístroje a zařízení 500,00 Požární ochrana 1 633,00 drobný hmotný majetek 458,00 ochranné pomůcky 321,00 prádlo, oděvy, obuv 40,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 materiál 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 29,00 školení a vzdělávání 20,00 poradenské a právní služby 75,00 havarijní pojištění (zápůjčka OkÚ) 15,00 nákup služeb 40,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 10,00 stroje a zařízení 49,00 Civilní ochrana a obrana 175,00 drobný hmotný majetek 60,00 materiál 115,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 38 648,00 Městská správa sociálních služeb 12 897,00 provoz 7 300,00 dotace KÚ 5 597,00 dotace ÚP - mzdy 200,00 Městská správa kin 1 500,00 provoz 1 500,00 Městská knihovna 2 950,00 provoz 2 950,00 Školská zařízení 21 301,00 1.ZŠ 3 698,53 provoz obec 3 000,00 provoz KÚ 698,53 2.ZŠ 2 573,48 provoz obec 2 100,00 provoz KÚ 473,48 3.ZŠ 2 731,44 provoz obec 2 210,00 provoz KÚ 521,44 5.ZŠ 3 031,92 provoz obec 2 540,00 provoz KÚ 491,92 ZVŠ 860,69 provoz obec 750,00 provoz KÚ 110,69 DDM Šuplík 2 400,00 provoz obec 2 400,00 ZUŠ 460,00 provoz obec 460,00 1.MŠ 704,94 provoz obec 625,00 provoz KÚ 79,94 3.MŠ 718,39 provoz obec 620,00 provoz KÚ 98,39 4.MŠ 814,46 provoz obec 705,00 provoz KÚ 109,46 6.MŠ 850,68 provoz obec 740,00 provoz KÚ 110,68 9.MŠ 1 232,98 provoz obec 1 110,00 provoz KÚ 122,98 10.MŠ 872,98 provoz obec 750,00 provoz KÚ 122,98 Speciální základní škola při NsP 350,51 provoz obec 305,00 provoz KÚ 45,51 PO 14
Ostatní výdaje 180 653,70 Příspěvky a dary 12 270,00 sportovní organizace 1 600,00 ostatní organizace 900,00 Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí) 4 500,00 mzdy zimní stadion 2 800,00 SK Kadaň s.r.o. 1 700,00 FK Tatran 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 170,00 Ostatní výdaje 168 383,70 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 160,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 480,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 300,00 pojištění 2 800,00 nákup pozemků 125,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 poplatky bance 450,00 odměna za správu bytů Profireal 4 500,00 odměna za prodej bytů 2 500,00 oprava a údržba bytového fondu 140 000,00 smluvní lékař 100,00 půjčka K-Centrum 250,00 ostatní výdaje 500,00 odškodnění za poškozené hroby po vichřici 50,00 rezerva pro finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC v roce 2003 2 100,00 rezerva 5 228,70 celkem výdaje 503 639,70 Ostatní 15
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 113 351,00 102 845,00 10 232,00 274,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 31 500,00 30 700,00 0,00 800,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 17 806,00 14 967,00 0,00 2 839,00 celkem 162 657,00 148 512,00 10 232,00 3 913,00 organizace města 16