7. změna rozpočtu města 2014 Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 Daňové příjmy 85 545 716,72 92 746 487,69 108,42 6 363 000,00 91 908 716,72 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 989 850,00 16 387 428,42 109,32 1 390 000,00 16 379 850,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 303 162,00 303 162,00 100,00 303 162,00 231 xxx 1113 41 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 1 835 371,00 1 972 954,94 107,50 100 000,00 1 935 371,00 231 xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob 15 830 000,00 18 197 208,73 114,95 2 273 000,00 18 103 000,00 231 xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob - město 4 416 220,00 4 416 220,00 100,00 4 416 220,00 231 xxx 1211 41 DPH 33 936 038,00 36 774 173,00 108,36 2 600 000,00 36 536 038,00 231 xxx 1121 41 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy 0,00 ####### 0,00 231 xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 49 622,00 99,24 50 000,00 231 xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 850 000,00 3 801 373,00 98,74 3 850 000,00 231 xxx 1340 38 222 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0,00 ####### 0,00 231 xxx 1341 41 Poplatek ze psů 87 086,00 88 986,00 102,18 87 086,00 231 xxx 1341 38 222 Poplatek ze psů 0,00 ####### 0,00 231 xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 186 000,00 186 000,00 100,00 186 000,00 231 xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 600,00 57 327,50 345,35 16 600,00 231 xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity 311 404,00 311 404,00 100,00 311 404,00 231 xxx 1355 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 4 312 339,56 4 389 385,14 101,79 4 312 339,56 231 xxx 1351 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 274 846,16 282 433,01 102,76 274 846,16 231 xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 18 000,00 38 000,00 211,11 18 000,00 231 xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 381 300,00 409 600,00 107,42 381 300,00 231 xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 10 500,00 12 600,00 120,00 10 500,00 231 xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika 110 000,00 120 097,15 109,18 110 000,00 231 xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 17 000,00 19 560,00 115,06 17 000,00 231 xxx 1361 38 222 Poplatky 0,00 ####### 0,00 231 xxx 1361 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 10 000,00 0,00 10 000,00 231 xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola 0,00 ####### 0,00 231 xxx 1511 41 Daň z nemovitosti 4 600 000,00 4 928 952,80 107,15 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 19 885 835,86 18 800 220,62 94,54-526 552,92 19 359 282,94 2 Stavební odbor 247 300,00 242 881,00 98,21 0,00 247 300,00 231 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 62 300,00 62 300,00 100,00 62 300,00 231 3769 2211 2 429 Příjem pokuty od ČIŽP 55 000,00 55 000,00 100,00 55 000,00 231 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 130 000,00 125 581,00 96,60 130 000,00 14 Školství 45 269,00 9 851,00 21,76 0,00 45 269,00 231 3113 2321 14 322 Dar na piáno pro ZUŠ 40 000,00 0,00 40 000,00 231 3111 2324 14 302 Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín - okno 0,00 4 582,00 ####### 0,00 231 3113 2322 14 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 5 269,00 5 269,00 100,00 5 269,00 16 Kultura 319 063,00 266 839,82 83,63-100 000,00 219 063,00 231 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 100 000,00 0,00 0,00-100 000,00 0,00 231 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace 16 050,00 16 050,00 100,00 16 050,00 231 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti - dary 42 500,00 42 500,00 100,00 42 500,00 231 3399 2111 16 366 Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci 1 400,00 1 400,00 100,00 1 400,00 231 3319 2111 16 374 Reklama Hrádecko - Municipality 72 600,00 72 600,00 100,00 72 600,00 231 3349 2111 16 373 Prodej novin - Hrádecko 78 270,00 87 246,82 111,47 78 270,00 231 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko 1 170,00 1 170,00 100,00 1 170,00 231 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsních skříněk 1 200,00 37 000,00 3 083,33 1 200,00 231 3319 2111 16 374 Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace 0,00 ####### 0,00 231 3319 2111 16 375 Příjem za komerční SMS 0,00 ####### 0,00 231 2144 2111 16 375 Příjem za SMS pro veřejnost 0,00 ####### 0,00 231 3319 2111 16 375 Příjem za SMS pro veřejnost 5 873,00 8 873,00 151,08 5 873,00 231 3399 2321 16 414 Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity 0,00 ####### 0,00 19 Vnitřní správa 124 687,00 128 161,27 102,79-70,89 124 616,11 231 6171 2111 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 468,00 93,60 500,00 231 6171 2212 19 210 Přijaté sankční platby 580,00 580,00 100,00 580,00 231 6171 2322 19 210 Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie 38 300,00 38 300,00 100,00 38 300,00 231 6310 2141 19 210 Příjem z úroků 51 063,00 54 437,72 106,61 51 063,00 231 6310 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 9 000,00 8 954,63 99,50-70,89 8 929,11 231 6310 2324 19 210 Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. 40,00 39,92 99,80 40,00 231 6112 2133 19 212 Příjem z pronájmu notebooků (RM) 2 160,00 2 160,00 100,00 2 160,00 231 6171 2111 19 215 Příjem z kopírování - podatelna 5 000,00 5 177,00 103,54 5 000,00 231 6171 2111 19 21099 Příjem - úhrada za poskytnutí informace dle zákona č.106 3 264,00 3 264,00 100,00 3 264,00 231 6171 2112 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. 14 780,00 14 780,00 100,00 14 780,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 636 618,00 536 018,00 84,20 0,00 636 618,00 231 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 231 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii 250 000,00 250 000,00 100,00 250 000,00 231 5311 2322 21 217 Přijaté pojistné náhrady vůz MP 9 580,00 9 580,00 100,00 9 580,00 231 5512 2324 21 221 Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči 89 600,00 92 000,00 102,68 89 600,00 231 5512 2322 21 221 Přijaté pojistné náhrady vozu MAN 109 938,00 109 238,00 99,36 109 938,00 231 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 77 500,00 75 200,00 97,03 77 500,00 28 Správní odbor 46 571,00 47 571,00 102,15 0,00 46 571,00 231 6409 2329 28 210 Prodej nalezených věcí 1 430,00 1 430,00 100,00 1 430,00 231 6171 2324 28 210 Náklady na správní řízení 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 231 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 22 000,00 23 000,00 104,55 22 000,00 231 3632 2324 28 401 Přijaté příspěvky na sociální pohřby 22 141,00 22 141,00 100,00 22 141,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 640 043,00 3 535 783,48 97,14 0,00 3 640 043,00 231 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné - náměstí 44 855,00 44 855,00 100,00 44 855,00 231 1032 2111 38 205 Příjem z těžby dřeva 570 000,00 558 929,47 98,06 570 000,00 231 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000,00 0,00 5 000,00 231 2219 2321 40 38601 Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty 100 000,00 0,00 100 000,00 231 6171 2324 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 330 346,00 349 711,72 105,86 330 346,00 231 3632 2131 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 80 000,00 73 430,00 91,79 80 000,00 231 3632 2111 38 385 Příjem za vsypy 6 500,00 6 500,00 100,00 6 500,00 231 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady VO 12 475,00 12 475,00 100,00 12 475,00 231 3639 2111 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 0,00 ####### 0,00 232 3639 2131 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem 4 574,00 12 027,40 262,95 4 574,00 231 3421 2321 38 38601 Přijatý dar na provoz dětských hřišť 5 968,00 5 968,00 100,00 5 968,00 231 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena 510 000,00 508 623,32 99,73 510 000,00 231 3722 2111 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000,00 5 518,00 91,97 6 000,00 231 3722 2111 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO 12 986,00 0,00 12 986,00 231 3725 2321 38 38907 Přijatý dar na sběrovou soutěž 10 000,00 0,00 10 000,00 231 3725 2324 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 693 062,00 698 836,57 100,83 693 062,00 231 3725 2324 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 40 000,00 41 506,00 103,77 40 000,00 231 3639 2131 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 12 000,00 14 520,00 121,00 12 000,00 231 3639 2212 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 575,00 575,00 100,00 575,00 231 3639 2131 38 xxx Příjem z pachtovného 1 195 702,00 1 202 308,00 100,55 1 195 702,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 10 810 840,86 10 406 921,40 96,26-32 945,15 10 777 895,71 231 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 620 028,00 620 004,00 100,00 620 028,00 231 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 2 772,00 1 008,00 36,36 2 772,00 231 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby 15 120,00 10 800,00 71,43 15 120,00 231 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 49 200,00 39 015,00 79,30 49 200,00 231 3639 2111 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 0,00 ####### 0,00 231 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 55 440,00 46 824,00 84,46 55 440,00 231 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 116 966,00 122 556,00 104,78 116 966,00 1/11
231 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna 1 700,00 1 800,00 105,88 1 700,00 231 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 42 948,00 42 948,00 100,00 42 948,00 231 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 30 900,00 30 900,00 100,00 30 900,00 231 3613 2322 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady 33 807,00 33 807,00 100,00 33 807,00 231 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 900,00 900,00 100,00 900,00 231 3613 2111 39 278 Příjmy cihelna - služby 0,00 ####### 0,00 231 3613 2132 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) 0,00 ####### 0,00 231 3613 2111 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) 0,00 ####### 0,00 231 3613 2322 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady 108 573,00 108 573,00 100,00 108 573,00 231 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 6 537,00 7 251,00 110,92 6 537,00 231 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 4 663,00 4 056,00 86,98 4 663,00 231 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 460,00 2 320,00 94,31 2 460,00 231 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 29 876,00 33 608,00 112,49 29 876,00 231 3639 2132 39 366 Hasičská louka - nájemné akce 0,00 ####### 0,00 231 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov 217 800,00 217 800,00 100,00 217 800,00 231 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 267 048,00 267 048,00 100,00 267 048,00 231 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 1 277 540,00 816 698,90 63,93-32 945,15 1 244 594,85 231 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 42 184,00 45 187,00 107,12 42 184,00 231 3613 2132 39 392 Nájemné - garáž 6 000,00 4 500,00 75,00 6 000,00 231 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 1,00 0,00 1,00 231 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné 5 309 806,86 5 726 606,50 107,85 5 309 806,86 231 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 207 396,00 0,00 207 396,00 231 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 444 914,00 444 914,00 100,00 444 914,00 231 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 13 200,00 13 200,00 100,00 13 200,00 231 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné 1,00 0,00 1,00 231 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 36 000,00-15 767,00-43,80 36 000,00 231 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 197 700,00 142 860,00 72,26 197 700,00 231 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 82 270,00 88 800,00 107,94 82 270,00 231 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné 319 440,00 283 040,00 88,61 319 440,00 231 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 83 604,00 91 678,00 109,66 83 604,00 231 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 101 892,00 111 286,00 109,22 101 892,00 231 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 250,00 0,00 1 250,00 231 3613 2132 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 0,00 ####### 0,00 231 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 219 696,00 182 183,00 82,93 219 696,00 231 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně 252 936,00 228 004,00 90,14 252 936,00 231 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 300 000,00 319 930,00 106,64 300 000,00 231 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 29 148,00 30 197,00 103,60 29 148,00 231 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné 279 124,00 302 386,00 108,33 279 124,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 172 449,00 184 873,00 107,20 12 424,00 184 873,00 236 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 172 449,00 184 873,00 107,20 12 424,00 184 873,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 395 000,00 1 395 000,00 100,00 0,00 1 395 000,00 236 3744 2321 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek 35 000,00 35 000,00 100,00 35 000,00 236 3743 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 1 360 000,00 1 360 000,00 100,00 1 360 000,00 236 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 ####### 0,00 Dotace 2 447 995,00 2 046 320,65 83,59-405 960,88 2 042 034,12 231 3113 2122 42 321 Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města 130 000,00 130 000,00 100,00 130 000,00 231 3113 2122 42 3211 Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města 0,00 ####### 0,00 231 3113 2122 42 322 Odvod ZŠ TGM na elektroinstalace ZŠ TGM 227 984,50 ####### 227 984,50 227 984,50 231 3113 2111 39 322 Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba 18 291,55 18 291,55 100,00 18 291,55 231 3113 2132 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 179 534,45 184 069,59 102,53 179 534,45 231 3113 2322 42 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 0,00 ####### 0,00 231 xxx 2451 41 323 Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" 269 705,00 269 705,00 100,00 269 705,00 231 3113 2321 14 322 Dar - piáno pro ZUŠ 0,00 ####### 0,00 231 xxx 2412 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou 97 500,00 93 750,00 96,15-3 750,00 93 750,00 231 3512 2141 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou - příjmy z úroků 3 750,00 ####### 3 750,00 3 750,00 231 3412 2324 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius 0,00 ####### 0,00 231 3412 2321 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 231 xxx 2420 41 419 Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" 363 583,00 363 583,60 100,00 363 583,00 231 3391 2329 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí 306 390,00 306 141,15 99,92-306 141,15 248,85 231 3391 2329 041500000 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí 306 141,15 306 141,15 231 3391 2329 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) 0,00 ####### 0,00 231 3391 2329 43 513 Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice 0,00 ####### 0,00 231 3391 2329 041500000 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) 0,00 143 990,24 ####### 143 990,24 143 990,24 231 5512 2329 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) 285 056,00 285 055,02 100,00-285 055,64 0,36 231 5512 2329 041500000 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) 285 055,02 285 055,02 231 2321 2329 43 20002 Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) 0,00 ####### 0,00 231 2219 2329 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 0,00 ####### 0,00 231 2219 2329 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska 777 935,00 0,00-777 935,00 0,00 231 2219 2329 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 0,00 ####### 0,00 Kapitálové příjmy 14 616 431,00 13 988 871,50 95,71-703 010,00 13 913 421,00 231 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) 4 186 650,00 4 186 649,50 100,00 4 186 650,00 231 5512 3113 21 226 Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20 45 000,00 45 000,00 100,00 45 000,00 231 3613 3113 39 338 Příjem z prodeje DDHM 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 231 3639 3113 41 20202 RWE Moskevská 703 010,00 0,00-703 010,00 0,00 231 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) 1 250 039,00 1 325 490,00 106,04 1 250 039,00 231 3639 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats 6 500 000,00 6 500 000,00 100,00 6 500 000,00 231 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 1 930 732,00 1 930 732,00 100,00 1 930 732,00 Přijaté dotace 47 600 066,35 44 199 246,02 92,86-2 049 508,22 45 550 558,13 231 xxx 4216 17904 39 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4216 17904 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 191 500,00 191 500,00 100,00 191 500,00 231 xxx 4116 54515319 43 101 Park v Oldřichově OPŽP 90 526,80 90 526,80 100,00-90 526,80 0,00 231 xxx 4116 053515319 43 101 Park v Oldřichově OPŽP 90 526,80 90 526,80 231 xxx 4116 90001 43 101 Park v Oldřichově SR 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4113 90001 43 101 Park v Oldřichově SR 6 466,20 6 466,20 100,00-6 466,20 0,00 231 xxx 4113 053190001 43 101 Park v Oldřichově SR 6 466,20 6 466,20 231 xxx 4111 98348 19 218 Dotace na VOLBY 05/2013 203 200,00 203 200,00 100,00 203 200,00 231 xxx 4111 98348 19 218 Dotace na VOLBY 05/2013-6 864,80 ####### -6 864,80-6 864,80 231 xxx 4111 98187 19 218 Dotace na VOLBY 10/2014 235 000,00 235 000,00 100,00 235 000,00 231 xxx 4122 14004 21 221 Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) 143 876,00 143 876,00 100,00 143 876,00 231 xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP 1 885 552,00 2 372 845,00 125,84-1 885 552,00 0,00 231 xxx 4116 033113234 38 225 Dotace na VPP 355 926,75 355 926,75 231 xxx 4116 033513234 38 225 Dotace na VPP 2 016 918,25 2 016 918,25 231 xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP 420 825,00 446 825,00 106,18 26 000,00 446 825,00 231 xxx 4213 90105 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4213 90877 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 2 898 000,00 159 281,00 5,50-2 898 000,00 0,00 231 xxx 4213 054190877 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 159 281,00 159 281,00 231 xxx 4216 54515839 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 2 707 785,50 ####### 2 707 785,50 2 707 785,50 231 xxx 4213 15839 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4152 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) 1 493 583,85 1 493 583,85 100,00 1 493 583,85 231 xxx 4232 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) 516 618,99 516 618,99 100,00 516 618,99 231 xxx 4216 41117883 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) 31 731,63 31 731,63 100,00 31 731,63 231 xxx 4116 41117007 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) 89 290,17 89 290,17 100,00 89 290,17 231 xxx 4121 42 321 Dotace ZŠ Lidická - KÚLK 19 000,00 0,00-19 000,00 0,00 231 xxx 4122 42 321 Dotace ZŠ Lidická - KÚLK 19 000,00 ####### 19 000,00 19 000,00 231 xxx 4121 42 322 ZŠ TGM - dotace KÚLK 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4121 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 0,00 ####### 0,00 2/11
231 xxx 4152 16 354 Mezinárodní spolupráce 0,00 131 487,22 ####### 131 487,22 131 487,22 231 xxx 4113 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 814 139,25 54 275,95 6,67-814 139,25 0,00 231 xxx 4113 053190001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 87 221,10 87 221,10 231 xxx 4116 053515319 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 759 863,30 ####### 759 863,30 759 863,30 231 xxx 4113 15319 43 386 Park Generála Svobod OPŽP 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4116 053515319 43 386 Park Generála Svobod OPŽP 461 232,10 ####### 461 232,10 461 232,10 231 xxx 4113 90001 43 386 Park Generála Svobod OPŽP 541 722,00 32 945,15 6,08-508 776,85 32 945,15 231 xxx 4116 13305 42 392 Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV 550 200,00 596 700,00 108,45 46 500,00 596 700,00 231 xxx 4122 42 392 Transfer DPS Žitavská - KÚLK 99 900,00 99 900,00 100,00 99 900,00 231 xxx 4122 43 414 Dotace Scate park 24 000,00 24 000,00 100,00 24 000,00 231 xxx 4213 90877 43 420 Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4116 34054 43 422 Oprava střechy Beseda 200 000,00 200 000,00 100,00 200 000,00 231 xxx 4121 43 422 Oprava střechy Beseda - KÚLK 150 000,00 0,00-150 000,00 0,00 231 xxx 4122 43 422 Oprava střechy Beseda - KÚLK 150 000,00 ####### 150 000,00 150 000,00 231 xxx 4232 41500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 5 970 335,00 5 639 681,33 94,46-330 653,67 5 639 681,33 231 xxx 4116 17007 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 61 240,00 61 239,88 100,00-61 239,88 0,12 231 xxx 4116 041117007 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 61 239,88 61 239,88 231 xxx 4216 17883 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 208 469,00 208 468,55 100,00-208 468,55 0,45 231 xxx 4216 041117883 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 208 468,55 208 468,55 231 xxx 4152 041500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 126 630,31 ####### 126 630,31 126 630,31 231 xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst MT 477 000,00 477 070,02 100,01-477 000,00 0,00 231 xxx 4152 041500000 43 505 Společný sekretariát svazku měst MT 477 070,02 477 070,02 231 xxx 4152 43 512 Dotace - Trojzemí region sportu 202 056,00 202 056,62 100,00-202 056,00 0,00 231 xxx 4152 041500000 43 512 Dotace - Trojzemí region sportu 202 056,62 202 056,62 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000,00 0,00 180 000,00 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně 249 535,00 0,00 249 535,00 231 xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 19 500,00 19 500,00 100,00 19 500,00 231 xxx 4116 41117007 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 5 657,00 5 657,61 100,01 5 657,00 231 xxx 4152 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 96 635,00 96 635,87 100,00-96 635,00 0,00 231 xxx 4152 041500000 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 96 635,87 96 635,87 231 xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 3 996 523,32 529 854,19 13,26-3 996 523,32 0,00 231 xxx 4213 054190877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 529 854,19 529 854,19 231 xxx 4216 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 8 246 876,68 9 007 521,39 109,22-8 246 876,68 0,00 231 xxx 4216 054515835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 9 007 521,39 9 007 521,39 231 xxx 4216 15835 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 3 542 309,70 4 104 899,20 115,88-3 542 309,70 0,00 231 xxx 4216 054515835 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 4 104 899,20 4 104 899,20 231 xxx 4213 90877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 804 054,30 241 464,64 30,03-804 054,30 0,00 231 xxx 4213 054190877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 241 464,64 241 464,64 231 xxx 4213 90877 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 4 314 143,00 252 285,78 5,85-4 314 143,00 0,00 231 xxx 4213 054190877 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 252 285,78 252 285,78 231 xxx 4216 054515835 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 4 288 858,31 ####### 4 288 858,31 4 288 858,31 231 xxx 4216 17880 43 4532 Regenerace panelového sídliště Pod Tratí 1 215 000,00 1 215 000,00 100,00 1 215 000,00 231 xxx 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) 886 832,00 0,00 886 832,00 231 xxx 4216 17953 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 214 792,00 214 792,00 100,00 214 792,00 231 xxx 4122 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice 31 300,00 2 030,40 6,49-29 269,60 2 030,40 231 xxx 4222 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice 0,00 28 967,00 ####### 28 967,00 28 967,00 231 xxx 4216 54515839 43 22503 Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4116 54515319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4116 54515319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 0,00 ####### 0,00 231 xxx 4116 54515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 159 146,46 148 536,71 93,33-159 146,46 0,00 231 xxx 4116 053515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 148 536,71 148 536,71 231 xxx 4113 53190001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 10 609,75 ####### 10 609,75 10 609,75 231 xxx 4113 053590001 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 1 387 230,00 0,00-1 387 230,00 0,00 231 xxx 4116 053515321 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 1 305 333,10 ####### 1 305 333,10 1 305 333,10 231 xxx 4116 053115320 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 76 784,30 ####### 76 784,30 76 784,30 231 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa 4 724 300,00 4 724 300,00 100,00 4 724 300,00 8 Financování 32 098 870,33 0,00 0,00 0,00 32 098 870,33 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 428 834,00 0,00 428 834,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z roku 2013/2014 11 787 558,00 0,00 11 787 558,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 596 906,46 0,00 596 906,46 231 xxx 8115 41 xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 451 xxx 8123 41 xxx Čerpání úvěru 930 301,87 0,00 930 301,87 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 12 215 270,00 0,00 12 215 270,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny 190 000,00 0,00 190 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: 167 648 049,93 169 734 825,83 101,24 3 083 928,86 170 731 978,79 199 746 920,26 169 734 825,83 84,97 3 083 928,86 202 830 849,12 0,00 7 310 481,17 3,66 0,00 0,00 Su paragraf položka ÚZ orj organizace 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 14 Výdaje - Školství 5 007 760,00 4 513 694,84 90,13 0,00 5 007 760,00 231 3113 5171 14 Opravy školství - rezerva 90 801,00 0,00-7 750,00 83 051,00 231 3111 5169 14 302 MŠ Václavice -PD septik 29 050,00 3 394,00 11,68 29 050,00 231 3111 5171 14 302 MŠ Václavice -drobné opravy 950,00 5 581,88 587,57 5 050,00 6 000,00 231 3111 5137 14 303 MŠ Oldřichovská - skluzavka 33 880,00 0,00 33 880,00 231 3117 5171 14 323 Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín 23 900,00 23 900,00 100,00 23 900,00 231 3117 5169 14 323 Služby - ZŠ Donín 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 231 3111 5171 14 306 Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká 113 300,00 115 221,61 101,70 2 700,00 116 000,00 231 3113 5171 14 322 ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění 36 269,00 8 169,00 22,52 36 269,00 231 3113 5137 14 322 Nákup piána pro ZUŠ 40 000,00 39 900,00 99,75 40 000,00 231 3114 5169 14 327 PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná 33 880,00 33 880,00 100,00 33 880,00 231 3114 5171 14 327 Opravy ZPŠ MŠ Loučná 11 500,00 11 500,00 100,00 11 500,00 231 3421 5171 14 341 Klub mládeže čp.632 213 848,00 213 848,00 100,00 213 848,00 231 3113 5171 14 321 Oprava telocvičny 0,00 ####### 0,00 231 3113 6121 14 321 Okna Lidická 3 000 000,00 2 720 287,00 90,68 3 000 000,00 231 3113 5171 14 321 ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny 1 376 382,00 1 334 013,35 96,92 1 376 382,00 16 Výdaje - Kultura 6 377 067,00 6 130 302,37 96,13 0,00 6 377 067,00 231 3429 5222 16 230 Grantový program 227 497,00 227 497,00 100,00 227 497,00 231 3429 5493 16 230 Účelové neinevstiční transfery 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 231 3111 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro MŠ 55 100,00 55 100,00 100,00 55 100,00 231 3113 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 21 000,00 21 000,00 100,00 21 000,00 231 3114 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ 12 900,00 12 900,00 100,00 12 900,00 231 3117 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň 13 000,00 13 000,00 100,00 13 000,00 231 3326 5229 16 230 Sdružení historických sídel 7 642,00 7 642,00 100,00 7 642,00 231 3330 5223 16 230 Příspěvek kulturní památky 169 500,00 169 500,00 100,00 169 500,00 231 6223 5511 16 230 Členský příspěvek Euroregion NISA 38 210,00 38 210,00 100,00 38 210,00 231 6409 5329 16 230 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko 63 210,00 63 210,00 100,00 63 210,00 231 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 231 3391 5163 16 230 Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník 440,22 220,11 50,00 440,22 231 3391 5532 16 230 Příspěvek Malý Trojúhelník 199 607,49 199 607,49 100,00 199 607,49 231 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky 19 690,00 19 689,70 100,00 19 690,00 3/11
231 3419 5222 16 230 Příspěvky spolkům 174 666,00 174 666,00 100,00 174 666,00 231 3419 5493 16 230 Příspěvek na sport 44 800,00 44 800,00 100,00 44 800,00 231 3421 5212 16 230 Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová -9 970,00-9 970,00 100,00-9 970,00 231 3421 5331 16 230 Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. 50 707,00 50 707,00 100,00 50 707,00 231 5512 5222 16 230 Příspěvek SDH Hrádek 7 600,00 7 600,00 100,00 7 600,00 231 6171 5222 16 230 Příspěvek MAS Podještědí 500,00 500,00 100,00 500,00 231 3391 5163 16 354 Mezinárodní spolupráce - úroky 299,94 ####### 300,00 300,00 231 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce 178 960,00 171 672,00 95,93-300,00 178 660,00 231 3391 5139 16 354 Mezinárodní spolupráce - materiál 800,00 0,00 800,00 231 3391 5175 16 354 Mezinárodní spolupráce - pohoštění 29 061,00 28 038,00 96,48 29 061,00 231 3399 5169 16 366 Středisko kultury - ostatní služby 100 000,00 10 577,00 10,58 100 000,00 231 3399 5021 16 366 DPP Hrádecko 0,00 ####### 0,00 231 3399 5021 16 366 DPP středisko kultury 6 300,00 6 300,00 100,00 6 300,00 231 3399 5139 16 366 Nákup materiálu 23 208,00 27 455,00 118,30 5 000,00 28 208,00 231 3399 6121 16 366 Stožáry k příspěvkovým organizacím 68 700,00 68 700,00 100,00 68 700,00 231 3399 5137 16 366 DDHM 9 600,00 9 559,00 99,57 9 600,00 231 3349 5169 16 373 Hrádecko - ostatní služby 277 300,00 226 010,10 81,50-18 000,00 259 300,00 231 3349 5139 16 373 Hrádecko - materiál 122 000,00 134 036,50 109,87 13 000,00 135 000,00 231 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 323 500,00 266 419,66 82,36-36 300,00 287 200,00 231 3319 5137 16 374 Informace a propagace - DDHM 26 500,00 62 363,00 235,33 36 300,00 62 800,00 231 3319 5169 16 374 Municipality 72 600,00 72 600,00 100,00 72 600,00 231 3319 5162 16 375 SMS infokanál 338 888,29 246 842,87 72,84 338 888,29 231 3319 5221 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz 3 648 550,00 3 648 550,00 100,00 3 648 550,00 231 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 792 804,06 20 178 314,84 88,53 0,00 22 792 804,06 Městský úřad 22 792 804,06 20 178 314,84 88,53 0,00 22 792 804,06 Personální výdaje 13 259 395,32 12 621 617,34 95,19 0,00 13 259 395,32 231 6171 5011 19 210 Platy zaměstnanců 9 513 098,00 9 123 938,00 95,91 9 513 098,00 231 6171 5021 19 210 Dohoda o provedení práce 100 000,00 6 180,00 6,18 100 000,00 231 6171 5031 19 210 Sociální pojištění 2 373 274,50 2 311 417,00 97,39 2 373 274,50 231 6171 5032 19 210 Zdravotní pojištění 854 378,82 832 108,00 97,39 854 378,82 231 6171 5038 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 60 000,00 56 835,00 94,73 60 000,00 231 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia 0,00 ####### 0,00 231 6171 5169 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky 10 000,00 7 500,00 75,00 10 000,00 231 6171 5424 19 210 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 37 568,00 53,67 70 000,00 231 6171 5169 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 230 144,00 199 678,34 86,76-14 705,00 215 439,00 231 6171 5169 19 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 14 705,00 ####### 14 705,00 14 705,00 231 6171 5195 19 210 Náhradní plnění 18 500,00 18 467,00 99,82 18 500,00 231 6171 5173 19 210 Cestovní náhrady 30 000,00 13 221,00 44,07 30 000,00 Sociální fond 1 164 994,46 932 306,40 80,03 0,00 1 164 994,46 236 6171 5499 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP 1 164 994,46 932 306,40 80,03 1 164 994,46 Provozní výdaje ostatní 485 000,00 339 874,17 70,08 0,00 485 000,00 231 6171 5136 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk 55 000,00 57 169,00 103,94 3 000,00 58 000,00 231 6171 5137 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,00 116 630,00 77,75-3 000,00 147 000,00 231 6171 5139 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) 60 000,00 25 790,00 42,98 60 000,00 231 6171 5139 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 90 000,00 66 563,10 73,96 90 000,00 231 6171 5139 19 21002 Nákup - čistící prostředky úřadu 0,00 ####### 0,00 231 6171 5169 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) 30 000,00 22 949,50 76,50 30 000,00 231 6171 5139 19 215 Nákup - papíru kopírování 100 000,00 50 772,57 50,77 100 000,00 Opravy vozů a PHM 263 000,00 235 186,23 89,42 0,00 263 000,00 231 6171 5156 19 210 PHM 115 000,00 115 055,93 100,05 100,00 115 100,00 231 6171 5171 19 210 Servis a opravy vozů úřadu 148 000,00 120 130,30 81,17-100,00 147 900,00 Poštovné 180 000,00 171 482,00 95,27 0,00 180 000,00 231 6171 5161 19 210 Poštovné 180 000,00 171 482,00 95,27 180 000,00 ICT - hardware 680 000,00 177 861,30 26,16 40 100,00 720 100,00 231 6171 5171 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware 50 000,00 8 556,10 17,11 50 000,00 231 6171 5137 19 21006 Nákup hardware DDHM 130 000,00 165 251,20 127,12 36 000,00 166 000,00 231 6171 5139 19 21006 Nákup hardware materiál 4 054,00 ####### 4 100,00 4 100,00 231 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií 500 000,00 0,00 500 000,00 231 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů 0,00 ####### 0,00 ICT - software 643 227,00 506 286,75 78,71-40 100,00 603 127,00 231 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií 0,00 ####### 0,00 231 6171 5172 19 21007 Nákup programového vybavení 181 627,00 166 363,20 91,60 181 627,00 231 6171 5168 19 21003 Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) 361 600,00 254 132,75 70,28-40 100,00 321 500,00 231 6171 5168 19 21005 Údržba software 100 000,00 85 790,80 85,79 100 000,00 231 6171 5169 19 21005 Údržba software 0,00 ####### 0,00 ICT - ostatní 1 029 240,00 877 923,25 85,30 0,00 1 029 240,00 231 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 0,00 ####### 0,00 231 6171 5168 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) 0,00 ####### 0,00 231 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 50 000,00 18 715,20 37,43-30 000,00 20 000,00 231 6171 5168 19 21009 Servisní smlouva AutoCont CZ 250 000,00 279 510,00 111,80 30 000,00 280 000,00 231 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 174 240,00 174 240,00 100,00 174 240,00 231 6171 5162 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data 300 000,00 258 111,39 86,04 300 000,00 231 6171 5169 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup 20 000,00 7 050,00 35,25 20 000,00 231 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů 95 000,00 76 564,10 80,59 95 000,00 231 6171 5171 19 21008 Oprava fotoválců 5 000,00 4 453,00 89,06 5 000,00 231 6171 5169 19 215 Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) 100 000,00 33 877,16 33,88 100 000,00 231 6171 5171 19 215 Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren 35 000,00 25 402,40 72,58 35 000,00 231 3341 5169 19 210 Rozhlas 0,00 ####### 0,00 Finanční a daňové služby 592 500,00 366 111,90 61,79 0,00 592 500,00 231 6171 5169 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město 115 000,00 78 650,00 68,39 115 000,00 231 6171 5166 19 21099 Konzultace v oblasti daní a dotací 35 000,00 31 022,80 88,64 35 000,00 231 6171 5164 19 21099 Nájemné - bezpečnostní skříňka 0,00 726,00 ####### 750,00 750,00 231 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky 270 000,00 75 420,29 27,93-15 750,00 254 250,00 231 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 231 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly 100 000,00 162 792,81 162,79 65 000,00 165 000,00 231 6171 5361 19 210 Nákup kolků 5 000,00 0,00 5 000,00 231 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna 17 500,00 17 500,00 100,00 17 500,00 Pojištění majetku města 994 000,00 973 183,00 97,91 0,00 994 000,00 231 6320 5163 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) 651 000,00 634 504,00 97,47 651 000,00 231 6320 5163 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 231 6171 5163 19 210 Havarijní pojištění 323 000,00 338 679,00 104,85 20 000,00 343 000,00 Poradenské služby 192 000,00 174 911,00 91,10 0,00 192 000,00 231 6171 5169 19 210 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 0,00 ####### 0,00 231 6171 5169 19 21012 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 2 000,00 0,00 2 000,00 231 6171 5166 19 210 Konzultace a poradenské služby 190 000,00 174 911,00 92,06 190 000,00 školení a vzdělávání 173 000,00 104 712,90 60,53-3 000,00 170 000,00 231 6171 5176 19 210 Konference a semináře neakreditované 23 000,00 2 400,00 10,43 23 000,00 231 6171 5167 19 210 Školení a vzdělávání 150 000,00 102 312,90 68,21-3 000,00 147 000,00 Úřad 73 800,00 72 383,00 98,08 0,00 73 800,00 231 6171 5175 19 210 Pohoštění 70 000,00 69 063,00 98,66 70 000,00 231 6171 5194 19 210 Věcné dary od vedení města 0,00 ####### 0,00 231 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 3 800,00 3 320,00 87,37 3 800,00 Platby daní a poplatků 11 140,00 11 732,00 105,31 3 000,00 14 140,00 231 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 9 140,00 7 660,00 83,81 9 140,00 231 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 0,00 ####### 0,00 231 6171 5363 19 210 Platby daní a poplatků jiným rozpočtům 2 922,00 ####### 3 000,00 3 000,00 231 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. 2 000,00 1 150,00 57,50 2 000,00 Ostatní výdaje 14 908,00 14 775,00 99,11 0,00 14 908,00 4/11
231 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia 500,00 112,00 22,40-350,00 150,00 231 6171 5133 19 210 Léky a zdravotnický materiál 2 053,00 2 308,00 112,42 350,00 2 403,00 231 3341 5169 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky 12 355,00 12 355,00 100,00 12 355,00 Zastupitelstvo 2 486 131,68 2 068 766,00 83,21 0,00 2 486 131,68 231 6112 5023 19 212 Odměny členů zastupitelstva 1 789 284,00 1 445 321,00 80,78-34 000,00 1 755 284,00 231 6112 5021 19 212 Odměny členů komisí a výborů 40 000,00 30 900,00 77,25 40 000,00 231 6112 5031 19 212 Sociální pojištění 381 138,00 312 091,00 81,88 381 138,00 231 6112 5032 19 212 Zdravotní pojištění 137 209,68 171 200,00 124,77 34 000,00 171 209,68 231 6112 5169 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 25 000,00 12 662,00 50,65 25 000,00 231 6112 5139 19 212 Materiál 3 500,00 1 564,00 44,69 3 500,00 231 6112 5173 19 212 Cestovné 5 000,00 0,00 5 000,00 231 6112 5175 19 212 Pohoštění ZM, RM 40 000,00 37 256,00 93,14 40 000,00 231 6112 5194 19 212 Věcné dary od ZM - vedení města 65 000,00 57 772,00 88,88 65 000,00 Volby 550 467,60 529 202,60 96,14 0,00 550 467,60 231 6402 5366 19 218 Vratka nedočerpaných financí za volby 62 267,60 62 267,60 100,00 62 267,60 231 6115 5011 19 218 Komunální volby - rezerva 50 000,00 0,00-35 600,00 14 400,00 231 6115 5021 19 218 Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb 27 000,00 ####### 27 000,00 27 000,00 231 6115 5164 19 218 Komunální volby - nájemné 8 599,80 ####### 8 600,00 8 600,00 231 6115 5169 98187 19 218 Komunální volby 160 184,50 0,00-160 184,50 0,00 231 6115 5021 98187 19 218 Ostatní osobní výdaje 9 819,00 116 919,00 1 190,74 107 100,00 116 919,00 231 6115 5031 98187 19 218 Sociální pojištění 1 255,00 1 255,00 100,00 1 255,00 231 6115 5032 98187 19 218 Zdravotní pojištění 452,00 452,00 100,00 452,00 231 6115 5139 98187 19 218 Nákup materiálu 5 326,00 5 326,00 100,00 5 326,00 231 6115 5161 98187 19 218 Poštovné 31 035,00 31 034,30 100,00 31 035,00 231 6115 5164 98187 19 218 Nájemné 3 000,00 56 085,20 1 869,51 53 084,50 56 084,50 231 6115 5168 98187 19 218 Zpracování dat - Gordic 6 594,50 6 594,50 100,00 6 594,50 231 6115 5169 98187 19 218 Nákup služeb 10 320,00 10 320,00 100,00 10 320,00 231 6115 5173 98187 19 218 Cestovné 2 485,00 2 485,00 100,00 2 485,00 231 6115 5175 98187 19 218 Pohoštění 4 529,00 4 529,00 100,00 4 529,00 231 6117 5011 98348 19 218 Platy - volby EP 8 450,00 8 450,00 100,00 8 450,00 231 6117 5019 98348 19 218 Ostatní platy 194,00 194,00 100,00 194,00 231 6117 5021 98348 19 218 Ostatní osobní výdaje 88 100,00 88 100,00 100,00 88 100,00 231 6117 5031 98348 19 218 Sociální pojištění 5 613,00 5 613,00 100,00 5 613,00 231 6117 5032 98348 19 218 Zdravotní pojištění 2 022,00 2 022,00 100,00 2 022,00 231 6117 5039 98348 19 218 Ostatní placené pojistné 66,00 66,00 100,00 66,00 231 6117 5139 98348 19 218 Nákup materiálu 9 904,00 9 904,00 100,00 9 904,00 231 6117 5161 98348 19 218 Poštovné 26 920,20 26 920,20 100,00 26 920,20 231 6117 5164 98348 19 218 Nájemné 45 350,00 45 350,00 100,00 45 350,00 231 6117 5169 98348 19 218 Nákup služeb 4 876,00 4 876,00 100,00 4 876,00 231 6117 5171 98348 19 218 Opravy a udržování 920,00 920,00 100,00 920,00 231 6117 5173 98348 19 218 Cestovné 2 190,00 2 190,00 100,00 2 190,00 231 6117 5175 98348 19 218 Pohoštění 1 730,00 1 730,00 100,00 1 730,00 231 6117 5169 19 218 Volby do EP 6 864,80 6 864,80 231 6117 5169 98348 19 218 Volby do EP 6 864,80 0,00-6 864,80 0,00 20 Výdaje - Osadní výbory 694 683,00 280 211,42 40,34 0,00 694 683,00 231 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 54 642,00 0,00 0,00-24 661,00 29 981,00 231 3429 5139 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - materiál 439,00 5 819,00 1 325,51 5 461,00 5 900,00 231 3429 5154 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 489,00 ####### 500,00 500,00 231 3429 5171 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - opravy a udržování 12 411,00 12 411,00 100,00 12 411,00 231 3429 5175 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění 1 862,00 ####### 18 700,00 18 700,00 231 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 12 946,00 3 717,92 28,72 12 946,00 231 3429 5137 20 102 OV Dolní Sedlo - DDHM 9 027,00 9 027,00 100,00 9 027,00 231 3429 5139 20 102 OV Dolní Sedlo - materiál 500,00 500,00 100,00 500,00 231 3429 5156 20 102 OV Dolní Sedlo -PHM 360,00 360,00 100,00 360,00 231 3429 5175 20 102 OV Dolní Sedlo - pohoštění 1 017,00 1 017,00 100,00 1 017,00 231 3429 6122 20 102 OV Dolní Sedlo - radar 53 042,00 53 041,50 100,00 53 042,00 231 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby 98 793,00 21 756,00 22,02-5 010,00 93 783,00 231 3429 5139 20 103 OV Dolní Suchá - materiál 5 968,00 8 820,00 147,79 2 852,00 8 820,00 231 3429 5171 20 103 OV Dolní Suchá - opravy a udržování 1 250,00 1 250,00 100,00 1 250,00 231 3429 6122 20 103 OV Dolní Suchá - radar 51 042,00 53 041,50 103,92 2 158,00 53 200,00 231 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby 108 460,00 0,00 108 460,00 231 3429 5171 20 104 OV Uhelná - opravy a udržování 3 775,00 3 775,00 3 775,00 231 3429 5139 20 223 OV Václavice - materiál 10 106,00 10 106,00 100,00 10 106,00 231 3429 5171 20 223 OV Václavice - opravy a udržování 49 718,00 66 217,50 133,19 16 782,00 66 500,00 231 3429 5175 20 223 OV Václavice - pohoštění 1 207,00 3 501,00 290,06 2 400,00 3 607,00 231 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby 219 980,00 23 500,00 10,68-19 182,00 200 798,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 811 066,00 5 161 163,69 88,82 0,00 5 811 066,00 Městská policie 3 638 907,00 3 323 692,03 91,34 0,00 3 638 907,00 231 1014 5169 21 21905 Veterinární péče 189 000,00 157 954,88 83,57 189 000,00 231 1014 5139 21 21905 Veterinární péče - materiál 1 000,00 364,00 36,40 1 000,00 231 5311 5011 21 217 Platy zaměstnanců 2 159 092,00 2 014 930,00 93,32 2 159 092,00 231 5311 5031 21 217 Sociální pojištění 549 773,00 504 982,00 91,85 549 773,00 231 5311 5032 21 217 Zdravotní pojištění 197 918,00 181 794,00 91,85 197 918,00 231 5311 5134 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 70 000,00 81 892,32 116,99 12 000,00 82 000,00 231 5311 5136 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 460,00 23,00 2 000,00 231 5311 5139 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000,00 0,00 6 000,00 231 5311 5139 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 18 000,00 14 991,00 83,28 18 000,00 231 5311 5137 21 217 Psí kotce 80 000,00 65 835,00 82,29-10 000,00 70 000,00 231 5311 5139 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 30 000,00 18 671,00 62,24 30 000,00 231 5311 5156 21 217 PHM 100 000,00 69 475,79 69,48-18 739,00 81 261,00 231 5311 5162 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 47 000,00 42 533,04 90,50 47 000,00 231 5311 5167 21 217 Školení a vzdělávání 40 000,00 33 827,00 84,57 40 000,00 231 5311 5169 21 217 Ostatní služby 44 544,00 61 283,00 137,58 16 739,00 61 283,00 231 5311 5171 21 217 Opravy a udržování 74 580,00 64 113,00 85,97 74 580,00 231 5311 5173 21 217 Cestovné 5 000,00 2 697,00 53,94 5 000,00 231 5311 5175 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 15 000,00 0,00-1 000,00 14 000,00 231 5311 5361 21 217 Nákup kolků 2 000,00 3 000,00 150,00 1 000,00 3 000,00 231 5311 5424 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 4 889,00 61,11 8 000,00 Hasiči Hrádek 1 477 114,00 1 329 865,72 90,03 0,00 1 477 114,00 231 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu 50 000,00 48 000,00 96,00 50 000,00 231 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči 2 250,00 0,00 2 250,00 231 5512 5132 21 221 Ochranné pomůcky 49 260,00 28 832,35 58,53 49 260,00 231 5512 5134 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 21 740,00 61 006,40 280,62 40 260,00 62 000,00 231 5512 5137 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 32 487,00 108,29 3 000,00 33 000,00 231 5512 5139 21 221 Nákup materiálu 130 400,00 85 633,50 65,67-43 260,00 87 140,00 231 5512 5151 21 221 Voda 70 000,00 43 658,00 62,37 70 000,00 231 5512 5152 21 221 Teplo 130 000,00 69 024,31 53,10-13 626,00 116 374,00 231 5512 5153 21 221 Plyn 100 000,00 67 956,67 67,96-20 000,00 80 000,00 231 5512 5154 21 221 Elektrická energie 95 000,00 98 113,00 103,28 5 000,00 100 000,00 231 5512 5156 21 221 PHM 178 876,00 158 188,10 88,43-20 000,00 158 876,00 231 5512 5161 21 221 Poštovné 1 000,00 198,00 19,80 1 000,00 231 5512 5162 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 20 000,00 21 174,31 105,87 2 000,00 22 000,00 231 5512 5163 21 221 Havarijní pojištění techniky PO 37 800,00 36 145,00 95,62 37 800,00 231 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání 5 500,00 5 149,00 93,62 5 500,00 231 5512 5169 21 221 Ostatní služby 65 000,00 58 107,26 89,40-5 000,00 60 000,00 231 5512 5171 21 221 Opravy a udržování 413 538,00 330 064,82 79,81-60 000,00 353 538,00 231 5512 5169 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - ostatní služby 18 000,00 0,00 0,00-18 000,00 0,00 231 5512 5132 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - ochranné pomůcky 18 784,00 ####### 18 784,00 18 784,00 231 5512 5139 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - materiál 51 800,00 ####### 51 800,00 51 800,00 5/11
231 5512 5171 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - opravy a udržování 73 292,00 ####### 73 292,00 73 292,00 231 5512 5172 21 221 Nákup - programové vybavení 0,00 ####### 0,00 231 5512 5173 21 221 Cestovné 500,00 0,00 500,00 231 5512 5175 21 221 Pohoštění 4 000,00 2 252,00 56,30 4 000,00 231 5512 5222 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 231 5512 6122 21 221 Nákup - stroje a přístroje 14 250,00 0,00-14 250,00 0,00 Hasiči Václavice 145 000,00 51 874,35 35,78 0,00 145 000,00 231 5512 5134 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 11 700,00 0,00 11 700,00 231 5512 5137 21 224 DDHM 3 300,00 3 233,00 97,97 3 300,00 231 5512 5139 21 224 Nákup materiálu 30 000,00 1 839,00 6,13 30 000,00 231 5512 5154 21 224 Elektrická energie 25 000,00-2 013,00-8,05 25 000,00 231 5512 5156 21 224 PHM 15 000,00 4 191,09 27,94 15 000,00 231 5512 5163 21 224 Havarijní pojištění techniky PO 0,00 ####### 0,00 231 5512 5169 21 224 Ostatní služby 16 000,00 6 861,25 42,88 16 000,00 231 5512 5171 21 224 Opravy a udržování 44 000,00 37 763,01 85,83 44 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 187 000,00 162 711,02 87,01 0,00 187 000,00 231 5512 5134 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 0,00 ####### 0,00 231 5512 5139 21 226 Nákup materiálu 1 582,00 763,00 48,23 1 582,00 231 5512 5137 21 226 DDHM 24 218,00 23 837,00 98,43 24 218,00 231 5512 5153 21 226 Plyn 35 000,00 21 080,40 60,23-4 000,00 31 000,00 231 5512 5154 21 226 Elektrická energie 25 000,00 20 938,00 83,75 25 000,00 231 5512 5156 21 226 PHM 15 000,00 18 907,92 126,05 4 000,00 19 000,00 231 5512 5169 21 226 Nákup služeb 18 000,00 17 719,70 98,44 18 000,00 231 5512 5163 21 226 Havarijní pojištění techniky PO 0,00 ####### 0,00 231 5512 5175 21 226 Pohoštění 9 800,00 5 750,00 58,67 9 800,00 231 5512 5171 21 226 Opravy a udržování 46 400,00 41 715,00 89,90 46 400,00 231 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 116 715,00 66 713,68 57,16 0,00 116 715,00 231 3744 5901 21 213 Rezerva na protipovodňová opatření 50 000,00 0,00 50 000,00 231 3744 5137 21 213 DDHM 12 741,00 12 741,00 100,00 12 741,00 231 3744 5171 21 213 Opravy a udržování 13 613,00 13 612,30 99,99 13 613,00 231 3744 5169 21 213 Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy 40 361,00 40 360,38 100,00 40 361,00 Sklad IZS 246 330,00 226 306,89 91,87 0,00 246 330,00 231 5219 5137 21 436 DDHM 4 300,00 4 300,00 100,00 4 300,00 231 5219 5151 21 436 Voda 10 000,00 7 052,00 70,52 10 000,00 231 5219 5152 21 436 Teplo 70 000,00 65 879,54 94,11-2 800,00 67 200,00 231 5219 5154 21 436 Elektrická energie 43 300,00 46 025,00 106,29 2 800,00 46 100,00 231 5219 5169 21 436 Ostatní služby - revize, apod. 16 500,00 15 352,82 93,05 16 500,00 231 5219 5139 21 436 Nákup materiálu 61 000,00 49 619,53 81,34 61 000,00 231 5219 5156 21 436 PHM 3 000,00 2 661,00 88,70 3 000,00 231 5219 5163 21 436 Pojištění 230,00 212,00 92,17 230,00 231 5219 5171 21 436 Opravy a udržování 38 000,00 35 205,00 92,64 38 000,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 383 700,00 290 737,00 75,77 0,00 383 700,00 231 3399 5194 28 369 SPOZ 208 000,00 118 347,00 56,90-10 400,00 197 600,00 231 3399 5021 28 369 SPOZ - osobní výdaje 4 000,00 3 100,00 77,50 4 000,00 231 3399 5139 28 369 SPOZ - materiál 500,00 347,00 69,40 500,00 231 3399 5169 28 369 SPOZ ostatní služby 2 000,00 2 355,00 117,75 400,00 2 400,00 231 3399 5492 28 369 SPOZ - dary obyvatelstvu 56 000,00 66 000,00 117,86 10 000,00 66 000,00 231 3632 5192 28 401 Sociální pohřby 14 112,00 14 112,00 100,00 14 112,00 231 4341 5221 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 231 4341 5222 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 231 4341 5223 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 231 4341 5229 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 231 4341 5499 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 15 826,00 16 476,00 104,11 674,00 16 500,00 231 4341 5192 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) 13 262,00 0,00-674,00 12 588,00 231 4359 5499 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 231 4371 5222 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 231 4349 5169 28 401 Komunitní plánování 0,00 ####### 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 8 739 316,00 8 268 855,60 94,62 0,00 8 739 316,00 231 2321 5171 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování 1 554 190,00 1 305 152,00 83,98-16 460,00 1 537 730,00 231 2321 5132 38 200 Kanalizace - ochranné pomůcky 264,00 ####### 300,00 300,00 231 2321 5139 38 200 Kanalizace - materiál 14 330,00 15 720,00 109,70 1 470,00 15 800,00 231 2321 5169 38 200 Kanalizace - služby 48 310,00 61 275,90 126,84 13 190,00 61 500,00 231 2321 5169 38 201 Pitná voda - ostatní služby 10 000,00 0,00 10 000,00 231 3733 5169 38 388 Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) 110 000,00 111 441,00 101,31 1 500,00 111 500,00 231 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků 5 000,00 0,00 5 000,00 231 1014 5169 38 21901 Deratizace města 47 000,00 49 682,00 105,71 3 000,00 50 000,00 231 1014 5139 38 21901 Deratizace města - materiál 3 000,00 2 793,00 93,10 3 000,00 231 3749 5169 38 21902 Likvidace křídlatky 98 500,00 55 820,00 56,67 98 500,00 231 3749 5139 38 21902 Likvidace křídlatky - materiál 6 500,00 6 999,00 107,68 500,00 7 000,00 231 3723 5169 38 21903 Likvidace černých skládek 100 000,00 92 644,00 92,64 100 000,00 231 3722 5169 38 21904 Úklid města 44 000,00 9 267,00 21,06 44 000,00 231 3639 5169 38 21904 Úklid města 33 000,00 47 662,00 144,43 15 000,00 48 000,00 231 3723 5169 38 21904 Úklid města 38 000,00 37 605,00 98,96 38 000,00 231 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný 50 000,00 27 089,00 54,18 50 000,00 231 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob 4 403 900,00 4 403 812,00 100,00 4 403 900,00 231 3722 5169 38 38903 Vývoz pytlů 59 100,00 38 735,00 65,54 59 100,00 231 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS 1 004 986,00 992 863,00 98,79 1 004 986,00 231 3722 5137 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - DDHM 8 000,00 7 993,00 99,91 8 000,00 231 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů 172 000,00 169 394,00 98,48 172 000,00 231 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy 50 000,00 48 540,00 97,08 50 000,00 231 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad 760 000,00 678 204,00 89,24-18 500,00 741 500,00 231 3725 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS 87 000,00 76 669,00 88,13 87 000,00 231 3725 5139 38 38912 Motivační svoz - nákup pytlů 741,70 ####### 741,00 741,00 231 3725 5169 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů 32 500,00 28 490,00 87,66-741,00 31 759,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 470 000,00 527 871,76 112,31 58 900,00 528 900,00 231 1032 5139 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) - materiál 50 000,00 87 324,00 174,65 38 000,00 88 000,00 231 1032 5229 38 205 Členský příspěvek - sdružení vlastníků lesa 900,00 ####### 900,00 900,00 231 1032 5169 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) 420 000,00 439 647,76 104,68 20 000,00 440 000,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 17 282 410,00 16 797 474,57 97,19-58 900,00 17 223 510,00 231 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK 850 000,00 837 780,00 98,56 850 000,00 231 2219 5169 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 30 000,00 0,00 30 000,00 231 2212 5169 38 20201 Zimní údržba komunikací 320 000,00 316 922,00 99,04 320 000,00 Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast 231 2212 5171 38 20202 prodloužení komunikace (0,55 mil.kč), REZ (1mil. Kč) 13 270 000,00 13 275 165,80 100,04 6 000,00 13 276 000,00 231 2212 5139 38 20202 materiál 200 000,00 148 100,10 74,05 200 000,00 231 2212 5169 38 20202 ostatní služby 90 000,00 88 681,00 98,53 90 000,00 231 2212 5171 38 20203 Opravy komunikací okrajové části 170 000,00 107 421,96 63,19 170 000,00 231 2212 5139 38 20203 Opravy komunikací okrajové části - materiál 6 000,00 5 999,90 100,00 6 000,00 231 2212 5169 38 20203 Opravy komunikací okrajové části - ostatní služby 38 000,00 37 789,50 99,45 38 000,00 231 2212 5171 38 20205 Opravy lávek a mostů - opravy a udržování 30 000,00 13 790,00 45,97-15 000,00 15 000,00 231 2212 5169 38 20205 Opravy lávek a mostů - ostatní služby 9 093,00 ####### 9 500,00 9 500,00 231 2212 5139 38 20205 Opravy lávek a mostů - materiál 15 810,00 15 804,00 99,96 15 810,00 231 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení 140 000,00 92 642,50 66,17-27 800,00 112 200,00 231 2212 5137 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - DDHM 6 100,00 6 086,00 99,77 6 100,00 231 2212 5169 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - ostatní služby 3 200,00 3 135,00 97,97 3 200,00 231 2212 5171 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - opravy a udržování 199 000,00 202 275,53 101,65 4 000,00 203 000,00 231 2219 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) 350 000,00 231 732,01 66,21-58 900,00 291 100,00 231 2212 5139 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 1 500,00 1 492,00 99,47 1 500,00 6/11
231 2212 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby - opravy a udržování 22 200,00 22 115,00 99,62 22 200,00 231 2219 5137 38 20207 Oplocení, drobné stavby - DDHM 11 900,00 11 857,00 99,64 11 900,00 231 2219 5139 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 38 200,00 39 161,00 102,52 1 300,00 39 500,00 231 2219 5169 38 20207 Oplocení, drobné stavby - ostatní služby 60 500,00 60 467,00 99,95 60 500,00 231 2219 5171 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 160 000,00 174 778,77 109,24 15 000,00 175 000,00 231 2219 5139 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál 36 000,00 35 933,00 99,81 36 000,00 231 2219 5169 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - ostatní služby 64 000,00 63 155,00 98,68 64 000,00 231 2219 5365 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - poplatky krajům 500,00 ####### 500,00 500,00 231 2219 5171 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť 708 000,00 534 069,00 75,43 708 000,00 231 2219 5139 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -materiál 56 000,00 55 682,00 99,43 56 000,00 231 2219 5169 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -služby 66 000,00 72 157,50 109,33 6 500,00 72 500,00 231 2212 5169 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic 340 000,00 333 689,00 98,14 340 000,00 38 Výdaje - Údržba města 4 858 875,00 4 188 865,83 86,21 0,00 4 858 875,00 231 3639 5011 13234 38 225 Platy VPP 1 530 000,00 1 770 778,00 115,74-1 530 000,00 0,00 231 3639 5011 033113234 38 225 Platy VPP 265 616,70 265 616,70 231 3639 5011 033513234 38 225 Platy VPP 1 505 161,30 1 505 161,30 231 3639 5011 38 225 Platy VPP 920 525,00 196 824,00 21,38-166 724,00 753 801,00 231 3639 5011 13101 38 225 Platy VPP 314 047,00 333 449,00 106,18 19 402,00 333 449,00 231 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu 201 588,00 177 808,00 88,20 201 588,00 231 3639 5031 38 225 Sociální pojištění 213 250,00 71 309,00 33,44-112 690,00 100 560,00 231 3639 5031 13101 38 225 Sociální pojištění 90 000,00 83 362,00 92,62-6 638,00 83 362,00 231 3639 5031 13234 38 225 Sociální pojištění 383 000,00 442 691,00 115,59-383 000,00 0,00 231 3639 5031 033113234 38 225 Sociální pojištění 66 403,65 66 403,65 231 3639 5031 033513234 38 225 Sociální pojištění 376 287,35 376 287,35 231 3639 5032 38 225 Zdravotní pojištění 64 841,00 25 632,00 39,53-39 209,00 25 632,00 231 3639 5032 13101 38 225 Zdravotní pojištění 45 000,00 30 014,00 66,70-14 986,00 30 014,00 231 3639 5032 13234 38 225 Zdravotní pojištění 140 000,00 159 376,00 113,84-140 000,00 0,00 231 3639 5032 033113234 38 225 Zdravotní pojištění 23 906,40 23 906,40 231 3639 5032 033513234 38 225 Zdravotní pojištění 135 469,60 135 469,60 231 3639 5132 38 225 Nákup - ochranné pomůcky 10 000,00 7 002,00 70,02 10 000,00 231 3639 5171 38 225 Opravy a udržování 180 000,00 156 769,42 87,09 180 000,00 231 3639 5192 38 225 Stravenky pro bezdomovce 720,00 ####### 1 000,00 1 000,00 231 3639 5134 38 225 prádlo, obuv, oděv 5 000,00 0,00 5 000,00 231 3639 5137 38 225 Nákup strojní vybavení 95 000,00 83 270,00 87,65 95 000,00 231 3639 5139 38 225 Nákup materiálu 250 000,00 228 737,40 91,49-15 000,00 235 000,00 231 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje 240 000,00 254 108,21 105,88 15 000,00 255 000,00 231 3639 5163 38 225 Havarijní pojištění vozidel VPP 20 000,00 13 040,00 65,20 20 000,00 231 3639 5169 38 225 Příspvek zaměstnavatele na stravenky 146 624,00 145 486,80 99,22 146 624,00 231 3639 5424 38 225 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 8 489,00 84,89 10 000,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 25 370 005,00 9 416 230,77 37,12 77 842,00 25 447 847,00 100 000,00 0,00 0,00-100 000,00 0,00 231 6171 5192 38 222 Soudní poplatky 100 000,00 0,00-100 000,00 0,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 14 130 196,00 240 000,00 1,70 0,00 14 130 196,00 236 3612 5660 38 xxx FRM - příspěvky obyvatelům 0,00 ####### 0,00 236 2310 5493 38 xxx FRM - příspěvky obyvatelům - vrtaná studna 30 000,00 ####### 30 000,00 30 000,00 236 2321 5493 38 xxx FRM - příspěvky obyvatelům - čističky odpadních vod 200 000,00 210 000,00 105,00 10 000,00 210 000,00 236 3639 5901 38 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 236 3111 5901 38 xxx Oprava střechy ZŠ Lidická -1 100 000,00 0,00-1 100 000,00 236 3111 5901 38 xxx Zateplení ZŠ TGM -2 900 000,00 0,00-2 900 000,00 236 3639 5901 38 xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, -1 850 000,00 0,00-1 850 000,00 236 3639 5901 38 xxx Nákup č.p. 630 - Málek -300 000,00 0,00-300 000,00 236 3639 5901 38 xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem -180 000,00 0,00-180 000,00 236 3639 5901 38 xxx Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1-235 000,00 0,00-235 000,00 237 3639 5901 38 xxx Převod na Lidový dům - zateplení + topení -2 500 000,00 0,00-2 500 000,00 236 3633 6121 38 xxx Tvorba dle stanov 0,00 ####### 0,00 236 3639 5901 38 xxx Tvorba dle stanov 11 808 558,00 0,00 11 808 558,00 236 3639 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB 8 486 638,00 0,00-40 000,00 8 446 638,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 788 834,00 0,00 0,00 0,00 1 788 834,00 Převod na rybník Václavice 0,00 ####### 0,00 236 3743 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ 1 788 834,00 0,00 1 788 834,00 Místní hospodářství 1 466 000,00 1 532 885,10 104,56 160 000,00 1 626 000,00 231 3639 5169 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány 170 000,00 112 742,00 66,32-57 000,00 113 000,00 231 3639 5169 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky 27 000,00 16 600,00 61,48-10 000,00 17 000,00 231 3639 5169 38 210 Vyjádření k existenci sítí 2 000,00 887,00 44,35 2 000,00 231 3639 5361 38 210 Nákup kolků a správní poplatky 45 000,00 8 000,00 17,78-37 000,00 8 000,00 231 3639 5362 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nabytí 310 000,00 573 416,00 184,97 264 000,00 574 000,00 231 3639 5363 38 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 231 3639 5365 38 210 Platba daní a poplatků krajům 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 231 3639 5164 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) 50 000,00 31 382,80 62,77 50 000,00 231 3639 5169 38 38704 Věcná břemena 40 000,00 11 132,00 27,83 40 000,00 231 3639 5169 38 38705 Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá 100 000,00 96 800,00 96,80 100 000,00 231 3639 5171 38 410 Terminál přeshraniční dopravy - zástěna 80 000,00 70 225,00 87,78 80 000,00 231 3639 5139 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál 10 000,00 5 324,00 53,24 10 000,00 231 3639 5192 38 236 Přeložka plynovodu Zlatá výšina 25 000,00 24 200,00 96,80 25 000,00 231 3639 5169 38 236 Neinvestiční projekty 598 000,00 578 176,30 96,69 598 000,00 Veřejná zeleň 2 810 500,00 2 622 928,20 93,33 0,00 2 810 500,00 231 3745 5169 38 38301 Smluvně zajištěná seč 1 120 000,00 1 113 833,00 99,45 1 120 000,00 231 3745 5169 38 38302 Neudržované pozemky 10 000,00 2 720,00 27,20 10 000,00 231 3745 5169 38 38303 Obnova zeleně 50 000,00 32 918,00 65,84 50 000,00 231 3745 5169 38 38304 Prořez stromů 865 000,00 859 853,00 99,40 865 000,00 231 3745 5169 38 38305 Zahradnické práce 546 000,00 405 570,20 74,28-4 000,00 542 000,00 231 3745 5139 38 38305 Zahradnické práce - materiál 9 500,00 13 487,00 141,97 4 000,00 13 500,00 231 3745 5169 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování 200 000,00 190 831,00 95,42 200 000,00 231 3745 5169 38 38307 Dendrologické posudky 10 000,00 3 716,00 37,16 10 000,00 Veřejné osvětlení 3 662 475,00 3 632 754,04 99,19 0,00 3 662 475,00 231 3631 5171 38 38401 Smluvně zajištěná údržba 1 111 245,00 1 088 292,79 97,93-1 500,00 1 109 745,00 231 3631 5139 38 38401 Smluvně zajištěná údržba - materiál 1 230,00 1 230,00 100,00 1 230,00 231 3631 5154 38 38401 Elektrická energie 1 400 000,00 1 207 065,00 86,22-190 000,00 1 210 000,00 231 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit 835 000,00 972 480,28 116,46 140 000,00 975 000,00 231 3631 5169 38 38402 GO, rozvoj lokalit - ostatní služby 165 000,00 216 044,81 130,94 51 500,00 216 500,00 231 3639 5137 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - DDHM 29 000,00 28 967,00 99,89 29 000,00 231 3639 5139 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - materiál 23 500,00 23 051,00 98,09 23 500,00 231 3639 5171 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - opravy a udržování 48 000,00 47 178,00 98,29 48 000,00 231 3639 5169 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 49 500,00 48 445,16 97,87 49 500,00 Hřbitovy 1 412 000,00 1 387 663,43 98,28 17 842,00 1 429 842,00 231 3632 5154 38 385 Elektrická energie 1 000,00 0,00 1 000,00 231 3632 5139 38 385 materiál 1 200,00 5 558,50 463,21 4 800,00 6 000,00 231 3632 5151 38 385 Voda 1 000,00 0,00 1 000,00 231 3632 5169 38 385 ostatní služby 2 000,00 0,00 2 000,00 231 3632 5171 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech 20 000,00 9 664,00 48,32 20 000,00 231 3632 5171 38 38504 Opravy cest a zdí na hřbitově 605 000,00 600 363,00 99,23 605 000,00 231 3632 5169 38 385 Nákup služeb - vývoz odpadu 150 000,00 147 757,44 98,50 150 000,00 231 3632 5151 38 385 Voda 3 800,00 0,00 3 800,00 231 3632 5171 38 385 Obnova neudržovaných hrobů 65 000,00 56 835,00 87,44 65 000,00 231 3632 5171 38 385 Opravy a udržování hřbitova 0,00 ####### 0,00 Veřejné prostranství ####### 0,00 231 3421 5171 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba 111 000,00 102 867,19 92,67-5 000,00 106 000,00 231 3421 5137 38 38601 Provoz dětských hřišť - DDHM 5 000,00 ####### 5 000,00 5 000,00 7/11
231 3421 5139 38 38601 Provoz dětských hřišť - materiál 82 000,00 99 642,00 121,51 18 000,00 100 000,00 231 3421 5169 38 38601 Provoz dětských hřišť - ostatní služby 72 000,00 71 647,80 99,51 72 000,00 231 2221 5171 38 38602 Opravy autobusových zastávek 15 000,00 2 347,00 15,65-12 500,00 2 500,00 231 2221 5139 38 38602 Opravy autobusových zastávek - materiál 25 000,00 30 642,00 122,57 5 642,00 30 642,00 231 3639 5139 38 38603 Označení ulic, infosystém 56 000,00 55 499,00 99,11 56 000,00 231 3639 5169 38 38603 Označení ulic, infosystém - ostatní služby 2 000,00 1 903,00 95,15 2 000,00 231 3639 5171 38 38603 Označení ulic, infosystém - opravy a udržování 60 000,00 59 883,50 99,81 60 000,00 231 3639 5139 38 38604 Oprava laviček, košů - materiál 28 500,00 30 235,00 106,09 1 900,00 30 400,00 231 3639 5171 38 38604 Oprava laviček, košů 111 500,00 107 819,00 96,70 111 500,00 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 11 739 843,00 8 715 589,52 74,24-77 842,00 11 662 001,00 Liberecká 70 116 810,00 4 050,00 3,47-77 842,00 38 968,00 231 3613 5151 39 70 Voda 55 000,00 0,00-55 000,00 0,00 231 3613 5154 39 70 Elektrická energie 6 810,00 0,00 6 810,00 231 3613 5169 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 0,00 5 000,00 231 3613 5171 39 70 Opravy a udržování 50 000,00 4 050,00 8,10-22 842,00 27 158,00 Liberecká 71 47 000,00-693,83-1,48 0,00 47 000,00 231 3613 5151 39 71 Voda 10 000,00 1 200,00 12,00 10 000,00 231 3613 5153 39 71 Plyn 2 000,00 0,00 2 000,00 231 3613 5169 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 15 000,00 772,17 5,15 15 000,00 231 3613 5171 39 71 Opravy a udržování 20 000,00-2 666,00-13,33 20 000,00 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 540 000,00 1 218 301,17 79,11 0,00 1 540 000,00 231 3613 5139 39 73 Nákup materiálu 100 000,00 95 295,10 95,30 100 000,00 231 3613 5151 39 73 Voda 70 000,00 61 828,00 88,33 70 000,00 231 3613 5153 39 73 Plyn 495 000,00 214 731,23 43,38 495 000,00 231 3613 5154 39 73 Elektrická energie 420 000,00 414 193,39 98,62 420 000,00 231 3613 5169 Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, 39 73 odpad 95 000,00 89 396,77 94,10 95 000,00 231 3613 5171 39 73 Opravy a udržování (žlaby 100 tis. Kč, ostatní 200 tis. Kč) 360 000,00 342 856,68 95,24 360 000,00 Žitavská 733 5 500,00 4 430,28 80,55 0,00 5 500,00 231 3613 5139 39 138 Materiál 500,00 374,48 74,90 500,00 231 3613 5154 39 138 Elektrická energie 5 000,00 4 055,80 81,12 5 000,00 Oldřichov na Hranicích čp. 138 1 500,00 651,00 43,40 0,00 1 500,00 231 3613 5154 39 235 Elektrická energie 1 500,00 651,00 43,40 1 500,00 Koník čp. 215 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 231 3613 5169 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 0,00 5 000,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 215 200,00 148 425,80 68,97 0,00 215 200,00 231 3613 5151 39 239 Voda 18 000,00 10 375,00 57,64 18 000,00 231 3613 5153 39 239 Plyn 80 000,00 27 935,39 34,92 80 000,00 231 3613 5154 39 239 Elektrická energie 15 000,00 11 614,00 77,43 15 000,00 231 3613 5169 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 4 200,00 3 652,79 86,97 4 200,00 231 3613 6121 39 239 Nákup plynového kotle 0,00 ####### 0,00 231 3613 5171 39 239 Opravy a udržování (drobné opravy 50tis. Kč, střecha+okna 150 tis.kč) 98 000,00 94 848,62 96,78 98 000,00 Klubovna Václavice 78 000,00 8 912,00 11,43 0,00 78 000,00 231 3613 5151 39 270 Voda 8 000,00 0,00 8 000,00 231 3613 5154 39 270 Elektrická energie 15 000,00 4 314,00 28,76 15 000,00 231 3412 5169 39 270 Nákup služeb - sekání hřiště (15 tis. Kč) + svoz odpadu (1,2 tis. Kč) 15 000,00 0,00 15 000,00 231 3613 5171 39 270 Opravy a udržování 40 000,00 4 598,00 11,50 40 000,00 Cihelna čp.278 235 000,00 187 388,00 79,74 0,00 235 000,00 231 3613 5151 39 278 Voda 30 000,00 7 229,00 24,10-18 750,00 11 250,00 231 3613 5137 39 278 DDHM 8 000,00 16 732,00 209,15 8 800,00 16 800,00 231 3613 5139 39 278 Materiál 5 000,00 23 744,00 474,88 18 750,00 23 750,00 231 3613 5154 39 278 Elektrická energie 120 000,00 93 250,00 77,71-8 800,00 111 200,00 231 3613 5169 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 25 000,00 14 912,00 59,65 25 000,00 231 3729 5169 39 278 Nákup služeb - vývoz odpadu + septik 2 000,00 0,00 2 000,00 231 3613 5171 39 278 Opravy a udržování (nebytový prostor pro bezdomovce+voda 300tis. Kč) 45 000,00 31 521,00 70,05 45 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 277 000,00 30 899,64 11,16 0,00 277 000,00 231 3613 5151 39 300 Voda 70 000,00 25 503,00 36,43 70 000,00 231 3613 5154 39 300 Elektrická energie 32 000,00-14 023,00-43,82 32 000,00 231 3639 5154 39 300 Elektrická energie - skládka 25 000,00 10 671,64 42,69 25 000,00 231 3613 5169 39 300 Nákup služeb - ČOV 100 000,00 0,00 100 000,00 231 3613 5171 39 300 Opravy a udržování 50 000,00 8 748,00 17,50 50 000,00 Hřiště u ZŠ T.G.M. 96 500,00 86 399,84 89,53 0,00 96 500,00 231 3412 5021 39 329 OOV - práce na dohodu 75 000,00 75 000,00 100,00 75 000,00 231 3412 5139 39 329 Nákup materiálu 3 000,00 970,84 32,36 3 000,00 231 3412 5151 39 329 Voda 2 000,00 1 320,00 66,00 2 000,00 231 3412 5154 39 329 Elektrická energie 6 500,00 5 559,00 85,52 6 500,00 231 3412 5171 39 329 Opravy a udržování 10 000,00 3 550,00 35,50 10 000,00 Knihovna čp.471 479 000,00 272 042,23 56,79 0,00 479 000,00 231 3613 5021 39 351 OOV - práce na dohodu 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 231 3613 5139 39 351 materiál 10 000,00 6 831,33 68,31 10 000,00 231 3613 5151 39 351 Voda 35 000,00 29 871,00 85,35 35 000,00 231 3613 5153 39 351 Plyn 295 000,00 132 339,51 44,86 295 000,00 231 3613 5154 39 351 Elektrická energie 80 000,00 61 768,10 77,21 80 000,00 231 3613 5169 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 27 000,00 26 299,29 97,40 27 000,00 231 3613 5171 39 351 Opravy a udržování (Oprava přístavby knihovny 500 tis. Kč, 50 tis. Kč malování) 20 000,00 2 933,00 14,67 20 000,00 Budova kina - 1. máje 428 42 000,00 24 220,52 57,67 0,00 42 000,00 231 3613 5151 39 361 Voda 13 500,00 9 427,00 69,83 13 500,00 231 3613 5139 39 361 Materiál 500,00 445,00 89,00 500,00 231 3613 5153 39 361 Plyn 2 000,00 468,85 23,44 2 000,00 231 3613 5154 39 361 Elektrická energie 3 000,00 1 153,67 38,46 3 000,00 231 3613 5169 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 10 000,00 0,00 10 000,00 231 3613 5171 39 361 Opravy a udržování 13 000,00 12 726,00 97,89 13 000,00 Družina Donín č.p. 124 13 200,00 7 514,64 56,93 0,00 13 200,00 231 3613 5151 39 338 Voda 1 000,00 272,00 27,20 1 000,00 231 3745 5169 39 338 služby - zaměření památného stromu 3 630,00 3 630,00 100,00 3 630,00 231 3613 5169 39 338 Ostatsní služby 0,00 1 000,00 ####### 1 000,00 1 000,00 231 3613 5171 39 338 Opravy a udržování 2 370,00 350,00 14,77 2 370,00 231 3613 5154 39 338 Elektrická energie 5 000,00 4 411,00 88,22 5 000,00 231 3613 5152 39 338 Teplo 1 200,00-2 148,36-179,03-1 000,00 200,00 Hasičská louka 32 000,00 21 415,00 66,92 0,00 32 000,00 231 3639 5151 39 366 Voda 6 500,00 1 919,00 29,52 6 500,00 231 3639 5171 39 366 Oprava studny 20 000,00 14 588,00 72,94 20 000,00 231 3639 5154 39 366 Elektrická energie 5 500,00 4 908,00 89,24 5 500,00 Obřadní síň - hřbitov 36 700,00 4 220,00 11,50 0,00 36 700,00 231 3613 5151 39 380 Voda 700,00 220,00 31,43 700,00 231 3613 5139 39 380 Nákup materiálu 10 000,00 0,00 10 000,00 231 3613 5171 39 300 Opravy a udržování 20 000,00 0,00 20 000,00 231 3613 5169 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. 6 000,00 4 000,00 66,67 6 000,00 SKS - Žitavská 689 0,00 0,00 ####### 0,00 0,00 231 3613 5171 39 381 opravy a udržování - výměna oken 0,00 ####### 0,00 Hřbitov - nebytový prostor 1 300,00 474,00 36,46 0,00 1 300,00 231 3613 5154 39 385 elektrická energie 1 200,00 374,00 31,17 1 200,00 231 3613 5164 39 385 nájemné 100,00 100,00 100,00 100,00 Dům s pečovatelskou službou 490 000,00 405 894,29 82,84 0,00 490 000,00 231 4351 5139 39 392 materiál 1 500,00 2 460,00 164,00 960,00 2 460,00 231 4351 5151 39 392 Voda 110 000,00 104 971,00 95,43 110 000,00 231 4351 5153 39 392 Plyn 160 000,00 136 258,63 85,16-960,00 159 040,00 8/11
231 4351 5154 39 392 Elektrická energie 40 000,00 30 458,00 76,15 40 000,00 231 4351 5169 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 60 000,00 36 325,80 60,54 60 000,00 Opravy a udržování (oprava střechy č.p.670-700 tis. Kč, modernizace výtahů 39 392 čp. 700-50 tis. Kč, hnízda popelnice 150 tis. Kč) 231 4351 5171 118 500,00 95 420,86 80,52 118 500,00 Kynologická klubovna čp.760 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 39 413 elektrická energie 0,00 ####### 0,00 231 3613 5171 39 413 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 5 000,00 Scatepark 70 000,00 61 132,69 87,33 0,00 70 000,00 231 3412 5154 39 414 Elektrická energie 3 000,00 2 880,00 96,00 3 000,00 231 3412 5139 39 414 materiál 17 050,00 22 741,00 133,38 5 691,00 22 741,00 231 3412 5169 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 8 950,00 7 750,00 86,59 8 950,00 231 3412 5171 39 414 Opravy a udržování 41 000,00 27 761,69 67,71-5 691,00 35 309,00 Bytové hospodářství 2 115 200,00 1 568 640,03 74,16 0,00 2 115 200,00 231 3612 5151 39 415 Voda 760 000,00 395 701,00 52,07-35 917,00 724 083,00 231 3612 5152 39 415 Teplo 622 383,07 657 725,06 105,68 35 617,00 658 000,07 231 3612 5153 39 415 Plyn 143 876,57 122 617,14 85,22 143 876,57 231 3612 5154 39 415 Elektrická energie 125 000,00 70 426,95 56,34 125 000,00 231 3612 5169 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 130 700,00 66 691,75 51,03 130 700,00 231 3612 5139 39 415 materiál 500,00 793,00 158,60 300,00 800,00 231 3612 5171 39 415 Opravy a udržování (150 tis. Kč malování chodby, rekonstrukce bytu Slanina 200 tis. Kč, 332 740,36 254 685,13 76,54 332 740,36 Správcovství 716,718 155 000,00 109 997,60 70,97 0,00 155 000,00 231 3612 5169 39 416 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 20 000,00 9 132,60 45,66 20 000,00 231 3612 5199 39 416 Správcovství a fond oprav 135 000,00 100 865,00 74,71 135 000,00 Stadion čp.333 1 155 000,00 990 790,57 85,78 0,00 1 155 000,00 231 3412 5151 39 419 Voda 70 000,00 75 398,00 107,71 6 000,00 76 000,00 231 3412 5153 39 419 Plyn 235 000,00 133 999,42 57,02-17 500,00 217 500,00 231 3412 5154 39 419 Elektrická energie 140 000,00 134 995,00 96,43 140 000,00 231 3412 5169 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 250 000,00 261 259,88 104,50 11 500,00 261 500,00 231 3412 5171 39 419 Regemerace plochy 0,00 ####### 0,00 231 3412 5139 39 419 Nákup materiálu 100 000,00 81 514,14 81,51 100 000,00 231 3412 5171 39 419 Opravy a udržování 360 000,00 303 624,13 84,34 360 000,00 Sokolovna Legionářská čp.269 1 219 200,00 1 088 902,31 89,31 0,00 1 219 200,00 231 3412 5151 39 420 Voda 139 700,00 116 878,00 83,66-3 000,00 136 700,00 231 3412 5154 39 420 Elektrická energie 450 000,00 440 801,17 97,96 450 000,00 231 3412 5169 39 420 Správcovství + ostatní služby 244 200,00 246 072,20 100,77 3 000,00 247 200,00 231 3412 5169 39 420 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 0,00 ####### 0,00 231 3412 5139 39 420 Nákup materiálu 8 300,00 7 111,84 85,68 8 300,00 231 3412 5171 39 420 Opravy a udržování 377 000,00 278 039,10 73,75 377 000,00 Beseda čp.124 339 500,00 302 308,71 89,05 0,00 339 500,00 231 3613 5153 39 422 Plyn 6 000,00-2 414,74-40,25 6 000,00 231 3613 5169 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 13 500,00 0,00 13 500,00 231 3613 5169 39 422 Malování 200 000,00 60 198,46 30,10-139 000,00 61 000,00 231 3613 5171 39 422 Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace + opravy 80 000,00 244 524,99 305,66 139 000,00 259 000,00 Prádelna - Liberecká 587 235 100,00 127 017,91 54,03 0,00 235 100,00 231 3613 5151 39 431 Voda 25 000,00 17 678,00 70,71 25 000,00 231 3613 5139 39 431 Materiál 100,00 45,00 45,00 100,00 231 3613 5152 39 431 Teplo 95 000,00 91 829,42 96,66 95 000,00 231 3613 5154 39 431 Elektrická energie 15 000,00 8 758,00 58,39 15 000,00 231 3613 5139 39 431 materiál 0,00 ####### 0,00 231 3613 5169 39 431 ostatní služby 2 000,00 2 514,50 125,73 515,00 2 515,00 231 3613 5171 39 431 Opravy a udržování 98 000,00 6 192,99 6,32-515,00 97 485,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 93 310,00 37 589,25 40,28 0,00 93 310,00 231 3613 5151 39 433 Voda 1 100,00 831,80 75,62 1 100,00 231 3613 5152 39 433 Teplo 35 000,00 4 771,20 13,63 35 000,00 231 3613 5139 39 433 materiál 15 000,00 11 979,25 79,86 15 000,00 231 3613 5154 39 433 Elektrická energie 4 000,00 1 715,00 42,88 4 000,00 231 3613 5169 39 433 materiál - provozování WC 16 000,00 17 016,00 106,35 1 016,00 17 016,00 231 3613 5171 39 433 Opravy a udržování 15 000,00 1 276,00 8,51-1 016,00 13 984,00 231 3613 5164 39 433 Nájemné 7 210,00 0,00 7 210,00 Chirurgie čp.359 88 400,00 27 052,14 30,60 0,00 88 400,00 231 3613 5151 39 434 Voda 30 000,00 0,00 30 000,00 231 3613 5154 39 434 Elektrická energie 5 000,00 0,00 5 000,00 231 3613 5139 39 434 materiál 100,00 168,00 168,00 68,00 168,00 231 3613 5169 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 3 300,00 3 089,14 93,61 3 300,00 231 3613 5171 39 434 Opravy a udržování (okna, fasáda, střecha - 3mil. Kč) 50 000,00 23 795,00 47,59-68,00 49 932,00 Zdravotní středisko Tovární čp.225 750 228,00 578 994,48 77,18 0,00 750 228,00 231 3613 5139 39 435 materiál 500,00 411,72 82,34 500,00 231 3613 5151 39 435 Voda 55 000,00 41 769,00 75,94 55 000,00 231 3613 5153 39 435 Plyn 209 000,00 88 941,05 42,56 209 000,00 231 3613 5154 39 435 Elektrická energie 80 000,00 70 559,04 88,20 80 000,00 231 3613 5169 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 300,00 21 040,08 69,44 30 300,00 231 3613 5171 39 435 Výměna pohonu garážová vrata 10 000,00 0,00 10 000,00 231 3613 5164 39 435 Nájemné 62 928,00 62 928,00 100,00 62 928,00 231 3613 5171 39 435 Opravy a udržování - střecha (změna způsobu vytápění 500 tis. Kč, 330 tis. Kč střecha) 302 500,00 293 345,59 96,97 302 500,00 Sportoviště - OREL 1 449 995,00 1 279 814,07 88,26 0,00 1 449 995,00 231 3412 5139 39 445 Nákup materiálu 73 000,00 46 079,25 63,12 73 000,00 231 3412 5154 39 445 Elektrická energie 460 000,00 455 491,00 99,02 460 000,00 231 3412 5156 39 445 PHM 18 000,00 60 000,00 333,33 42 000,00 60 000,00 231 3412 5164 39 445 Nájemné 995,00 148,83 14,96 995,00 231 3412 5169 39 445 Mandátní smlouva North Point 178 000,00 140 903,22 79,16 178 000,00 231 3412 5171 39 445 Oprava rolby 235 000,00 107 191,77 45,61-42 000,00 193 000,00 231 3412 6121 39 445 Přístřešek na rolbu 30 000,00 15 000,00 50,00 30 000,00 231 3412 6123 39 445 Nákup rolby 225 000,00 225 000,00 100,00 225 000,00 231 3419 5222 39 445 Příspěvek OREL 230 000,00 230 000,00 100,00 230 000,00 231 3412 5194 39 445 Příspěvek OREL 0,00 ####### 0,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 8 240,00 10 040,00 121,84 1 800,00 10 040,00 231 2141 5171 39 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu 1 040,00 1 040,00 100,00 1 040,00 231 2141 5164 39 447 Nájemné internet 7 200,00 9 000,00 125,00 1 800,00 9 000,00 231 3613 5164 39 447 Nájemné internet 0,00 ####### 0,00 Lidový dům čp.558 155 000,00 11 208,68 7,23-1 800,00 153 200,00 231 3613 5151 39 558 Voda 60 000,00 0,00-1 800,00 58 200,00 231 3613 5153 39 558 Plyn 0,00-2 252,31 ####### 0,00 231 3613 5154 39 558 Elektrická energie 15 000,00 13 460,99 89,74 15 000,00 231 3613 5169 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 000,00 0,00 30 000,00 231 3613 5171 39 558 Opravy a udržování 50 000,00 0,00 50 000,00 Klub mládeže čp.632 5 000,00 1 930,00 38,60 0,00 5 000,00 231 3421 5171 39 24303 Opravy a udržování 5 000,00 1 930,00 38,60 5 000,00 Václavská 668 - bývalá Plynárna 4 960,00-500,00-10,08 0,00 4 960,00 231 3613 5171 39 668 Opravy a udržování) 0,00 ####### 0,00 231 3613 5151 39 668 Voda Plynárna 1 000,00-1 000,00-100,00 1 000,00 231 3639 5151 39 668 Voda pozemek 3 960,00 500,00 12,63 3 960,00 Vodovod Uhelná Václavice 120 000,00 93 242,50 77,70 0,00 120 000,00 231 3639 5151 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice 120 000,00 93 242,50 77,70 120 000,00 Fontána náměstí 59 000,00 2 884,00 4,89 0,00 59 000,00 231 2219 5139 39 4441 Nákup materiálu 5 000,00 4 531,00 90,62 5 000,00 9/11
231 2219 5151 39 4441 Voda 10 000,00-1 647,00-16,47 10 000,00 231 2219 5154 39 4441 Elektrická energie 24 000,00 0,00 24 000,00 231 2219 5171 39 4441 Opravy a udržování 20 000,00 0,00 20 000,00 40 Výdaje - Investice 7 729 251,87 9 641 399,96 124,74 2 400 000,00 10 129 251,87 231 3639 6130 40 210 Nákup pozemků 1 892 350,00 2 880 818,00 152,23 1 081 248,00 2 973 598,00 231 3633 6121 40 210 Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání) 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00 231 5512 6123 40 221 Hasičský dopravní automobil MB Sprinter 1 480 000,00 1 476 200,00 99,74 1 480 000,00 231 3635 6119 40 236 Územní plán 50 000,00 48 400,00 96,80 50 000,00 231 2219 6121 40 247 Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD + VO + realizace 40 000,00 35 090,00 87,73 40 000,00 231 3113 6121 40 322 Elektroinstalace ZŠ TGM 535 000,00 507 901,56 94,93 535 000,00 231 3421 6121 40 38601 Venkovní fitness park u ZŠ TGM 250 000,00 237 346,53 94,94 250 000,00 231 3613 6121 40 308 Nákup č.p. 630 - Málek 302 000,00 302 000,00 100,00 302 000,00 231 3639 6121 40 386 Zpevněná plocha pod kontajnery 5 600,00 5 600,00 100,00 5 600,00 231 3612 6121 40 415 Nákup - Ruská vila 1 318 752,00 ####### 1 318 752,00 1 318 752,00 231 2321 6121 40 437 Splašková kanalizace Starý Dvůr 220 000,00 217 246,00 98,75 220 000,00 231 3613 6121 40 558 Rekonstrukce objektu Lidový dům 1 450 000,00 1 431 376,70 98,72 1 450 000,00 231 2219 6121 40 20217 Chodník ul. Donínská DSP 18 000,00 12 500,00 69,44 18 000,00 231 2219 6121 40 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) 50 000,00 50 916,80 101,83 50 000,00 231 2321 6121 40 20249 Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová 930 302,00 930 301,87 100,00 930 302,00 231 3633 6121 40 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD 79 999,87 66 826,00 83,53 79 999,87 231 2123 6121 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV 140 000,00 120 124,50 85,80 140 000,00 41 Výdaje - Pokladní správa 13 917 629,77 6 764 921,00 48,61 634 918,86 14 552 548,63 231 6171 5141 41 xxx Úroky z úvěru 600 000,00 600 000,00 100,00 600 000,00 231 6399 5362 41 343 Odvod DPH 900 000,00 597 955,00 66,44 900 000,00 231 3512 6413 41 xxx Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Hrádek nad Nisou 300 000,00 300 000,00 100,00 300 000,00 231 3639 5221 41 xxx Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny 50 000,00 50 000,00 100,00 50 000,00 231 3722 5909 41 xxx Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 640 746,00 640 746,00 100,00 640 746,00 231 6399 5362 41 xxx Daň z příjmů města 4 416 220,00 4 416 220,00 100,00 4 416 220,00 231 6310 5141 41 xxx Úroky - kontokorent 34 950,00 0,00 34 950,00 231 6171 5192 41 xxx Smír - soudní výdaje Brázda 160 000,00 160 000,00 100,00 160 000,00 231 5212 5901 41 xxx Rezerva 6 815 713,77 0,00 634 918,86 7 450 632,63 42 Výdaje - Příspěvkové organizace 14 011 896,27 14 036 296,27 100,17 46 500,00 14 058 396,27 231 3111 5169 42 Veřejnoprávní kontroly 22 100,00 0,00 22 100,00 231 3111 5331 42 302 MŠ Donín 835 000,00 835 000,00 100,00 835 000,00 231 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská 385 000,00 385 000,00 100,00 385 000,00 231 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká 635 000,00 635 000,00 100,00 635 000,00 231 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická 2 150 000,00 2 150 000,00 100,00 2 150 000,00 231 3113 5163 42 321 ZŠ Lidická - úroky z projektu 951,63 951,63 100,00 951,63 231 3113 5336 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 19 000,00 19 000,00 100,00 19 000,00 231 3113 5336 041500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 1 493 583,85 1 493 583,85 100,00 1 493 583,85 231 3113 6356 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 516 618,99 516 618,99 100,00-516 618,99 0,00 231 3113 6356 041500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 0,00 ####### 516 618,99 516 618,99 231 3113 5336 17007 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 0,00 ####### 0,00 231 3113 5336 041117007 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 89 290,17 89 290,17 100,00 89 290,17 231 3113 6356 17883 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 31 731,63 31 731,63 100,00-31 731,63 0,00 231 3113 6356 041117883 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt 0,00 ####### 31 731,63 31 731,63 231 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 3 009 000,00 3 009 000,00 100,00 3 009 000,00 231 3113 5336 33006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt 0,00 47 520,00 ####### 0,00 231 3113 5336 032133006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt 7 128,00 0,00 7 128,00 231 3113 5336 032533006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt 40 392,00 0,00 40 392,00 231 3117 5331 42 323 ZŠ Donín 785 000,00 785 000,00 100,00 785 000,00 231 3117 5169 42 323 ZŠ Donín - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 231 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 1 100 000,00 231 3421 5331 42 341 DDM Drak 730 000,00 730 000,00 100,00 730 000,00 231 3421 5336 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 24 000,00 24 000,00 100,00 24 000,00 231 4351 5336 13305 42 392 Pečovatelská služba 550 200,00 596 700,00 108,45 46 500,00 596 700,00 231 4351 5336 42 392 Neinvestiční příspěvek KÚLK 99 900,00 99 900,00 100,00 99 900,00 231 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba 1 480 000,00 1 480 000,00 100,00 1 480 000,00 43 Výdaje - Projekty z dotací 49 520 493,29 42 472 295,22 85,77 2 510,00 49 523 003,29 231 3613 5169 43 71 Monitorovací zpráva MCT - Cermanová 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 231 3613 6121 17904 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 191 500,00 191 500,00 100,00 191 500,00 231 3613 6121 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 1 010 573,00 1 010 572,44 100,00 1 010 573,00 231 3322 6121 43 133 Azyl 0,00 ####### 0,00 231 3639 5169 43 210 Žádosti o projekty - město 9 370,00 0,00-9 370,00 0,00 231 5212 6121 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD 0,00 ####### 0,00 231 5512 5169 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD 38 720,00 38 720,00 100,00 38 720,00 231 3639 6123 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 0,00 ####### 0,00 231 3722 6123 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 301 000,00 325 863,00 108,26-293 700,00 7 300,00 231 3722 6123 054100000 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 318 563,00 318 563,00 231 3639 6123 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 30 254,10 ####### 30 254,10 30 254,10 231 3639 6123 90105 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - dotace 0,00 ####### 0,00 231 3722 6123 90105 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - dotace 2 989 000,00 0,00-2 989 000,00 0,00 231 3722 6123 054515839 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - dotace 0,00 2 707 785,50 ####### 2 707 785,50 2 707 785,50 231 3722 6123 054190877 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj 0,00 159 281,50 ####### 159 281,50 159 281,50 231 3613 6121 43 235 PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) 0,00 ####### 0,00 231 3613 6321 43 237 PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) 750 000,00 750 000,00 100,00 750 000,00 231 3613 5169 43 237 Obnova podstávkového domu Koník PD - II. etapa 60 000,00 61 000,00 101,67 1 000,00 61 000,00 231 3613 6121 43 237 Obnova podstávkového domu Koník PD - pilířek 30 000,00 0,00 30 000,00 231 3117 6121 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) 303 700,00 0,00 303 700,00 231 3117 5169 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) 36 300,00 36 300,00 100,00 36 300,00 231 3114 6121 43 327 ZPŠ MŠ Loučná (žádost) 0,00 ####### 0,00 231 3391 5139 43 354 Mezinárodní spolupráce - materiál 726,00 ####### 730,00 730,00 231 3391 5175 43 354 Mezinárodní spolupráce - pohoštění 1 780,00 ####### 1 780,00 1 780,00 231 3314 6121 43 363 Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele 567 000,00 16 940,00 2,99 567 000,00 231 3745 5169 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov 1 238 175,00 51 763,20 4,18-1 238 175,00 0,00 231 3745 5169 053190001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov 51 763,20 51 763,20 231 3745 5169 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov 454 439,30 ####### 254 674,20 254 674,20 231 3745 5169 053100000 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov 258 816,00 258 816,00 231 3745 5169 053515319 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov 724 684,80 ####### 724 684,80 724 684,80 231 3745 5169 90001 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) 571 722,00 32 225,15 5,64-571 722,00 0,00 231 3745 5169 053190001 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) 32 225,15 32 225,15 231 3745 5169 053515319 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) 451 152,10 ####### 451 152,10 451 152,10 231 3745 5169 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) 687 278,00 325 152,55 47,31-183 149,30 504 128,70 231 3745 5169 053100000 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) 161 125,75 161 125,75 231 3613 6121 43 391 Klub důchodců (REZ) 20 000,00 0,00 20 000,00 231 3412 5169 43 414 Scate Park - legální grafity (RWE Companius) 5 444,00 5 444,00 100,00 5 444,00 231 3412 5139 43 414 Scate Park - materiál 20 000,00 19 999,00 100,00 20 000,00 231 3412 6121 43 420 Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 0,00 185 130,00 ####### 185 130,00 185 130,00 231 3613 5169 43 422 PD - oprava střechy Beseda 95 000,00 43 560,00 45,85-51 440,00 43 560,00 231 3613 5171 43 422 Oprava střechy Beseda 200 000,00 1 163 154,54 581,58 1 000 000,00 1 200 000,00 231 3613 5171 34054 43 422 Oprava střechy Beseda 1 200 000,00 200 000,00 16,67-1 000 000,00 200 000,00 231 3391 5169 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) 155 480,00 155 480,00 100,00 155 480,00 231 3391 5021 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - ostatní osobní výdaje 11 500,00 11 500,00 100,00 11 500,00 231 3391 5139 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - materiál 452,00 452,00 100,00 452,00 231 3391 5175 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí - pohoštění 1 512,00 1 512,00 100,00 1 512,00 231 3391 5169 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) 142 351,00 142 350,51 100,00-103 996,93 38 354,07 10/11
231 3391 5169 041500000 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) 0,00 103 997,93 103 997,93 231 3391 5163 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) - služby peněžních ústavů 99,98 ####### 100,00 100,00 231 3391 5137 43 514 Celníci a pašeráci FMP DDHM 6 292,00 6 292,00 100,00-5 348,20 943,80 231 3391 5137 041500000 43 514 Celníci a pašeráci FMP DDHM 5 348,20 5 348,20 231 3391 5139 43 514 Celníci a pašeráci FMP materiál 39 095,00 39 095,50 100,00-33 231,18 5 863,82 231 3391 5139 041500000 43 514 Celníci a pašeráci FMP materiál 33 231,18 33 231,18 231 3391 5175 43 514 Celníci a pašeráci FMP pohoštění 2 851,00 2 851,00 100,00-2 423,35 427,65 231 3391 5175 041500000 43 514 Celníci a pašeráci FMP pohoštění 2 423,35 2 423,35 231 3613 5169 43 711 Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová 23 000,00 23 000,00 100,00 23 000,00 231 2333 6121 43 1011 Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 231 5512 5532 41500000 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 96 021,47 96 021,47 96 021,47 231 5512 5532 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 101 779,00 5 757,53 5,66-96 021,47 5 757,53 231 5512 5163 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 221,00 220,66 99,85 221,00 231 3113 6121 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 1 735 702,00 503 971,66 29,04-1 735 702,00 0,00 231 3113 6121 054190877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 503 971,66 503 971,66 231 3113 6121 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 4 831 429,00 4 997 861,61 103,44-1 312 340,05 3 519 088,95 231 3113 6121 054100000 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 1 478 772,66 1 478 772,66 231 3113 6121 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 7 836 869,00 8 567 518,16 109,32-7 836 869,00 0,00 231 3113 6121 054515835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 8 567 518,16 8 567 518,16 231 3113 6121 90877 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) 2 362 586,25 235 414,64 9,96-2 362 586,25 0,00 231 3113 6121 054190877 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) 235 414,64 235 414,64 231 3113 6121 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) 1 937 838,34 0,00-1 301 721,67 636 116,67 231 3113 6121 054100000 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) 470 829,35 470 829,35 231 3113 6121 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) 3 542 309,70 2 832 972,79 79,98-709 336,70 2 832 973,00 231 3113 6121 054515835 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) 4 002 049,20 4 002 049,20 231 4351 6121 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) 6 084 815,00 1 478 884,91 24,30-5 007 315,66 1 077 499,34 231 4351 6121 54100000 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) 500 731,57 500 731,57 231 4351 6121 54515835 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) 4 256 218,31 ####### 4 256 218,31 4 256 218,31 231 4351 6121 54190877 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) 250 365,78 ####### 250 365,78 250 365,78 231 3612 6121 43 4532 Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa 1 042 300,00 1 025 935,17 98,43 1 042 300,00 231 3612 6121 17880 43 4532 Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa 1 215 000,00 1 215 000,00 100,00 1 215 000,00 231 2212 5169 43 20216 Monitorovací zpráva silnice - Koreň 15 000,00 6 960,53 46,40 15 000,00 231 2219 6121 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska 907 554,00 906 209,51 99,85 907 554,00 231 2219 5175 231 2219 6121 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska - pohoštění 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) 200,00 200,00 100,00 200,00 577 168,00 1 463 778,50 253,61 886 832,00 1 464 000,00 231 2219 6121 89509 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) 886 832,00 0,00 0,00-886 832,00 0,00 231 2219 6121 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 1 010 940,00 897 730,56 88,80-76 776,00 934 164,00 231 3744 6121 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 0,00 ####### 0,00 231 3744 6121 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 0,00 58 576,00 ####### 58 576,00 58 576,00 231 3744 6121 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 240 000,00 43 407,36 18,09-196 592,00 43 408,00 231 3744 6121 17953 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 0,00 214 792,00 ####### 214 792,00 214 792,00 231 2219 6121 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 2 050,00 2 044,90 99,75 2 050,00 231 5512 5139 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) 0,00 ####### 0,00 231 5512 6122 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) - stroje a zařízení 48 581,00 48 581,50 100,00 48 581,00 231 5512 5137 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) - DDHM 3 384,00 3 384,00 100,00 3 384,00 231 2341 5169 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 231 3639 6123 43 22503 Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou 2 037 990,00 2 036 990,00 99,95 2 037 990,00 231 2321 6121 43 32201 PD - Odkanalizování ZŠ TGM 0,00 ####### 0,00 231 3322 5171 43 37102 Program regenerace MZP 0,00 ####### 0,00 231 3745 5169 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná 0,00 ####### 0,00 231 3745 5169 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 90 000,00 15 254,10 16,95 90 000,00 231 3745 5169 43 38310 Park u ZŠ Lidická 545 000,00 202 894,94 37,23-212 195,30 332 804,70 231 3745 5169 053100000 43 38310 Park u ZŠ Lidická 53 048,84 53 048,84 231 3745 5169 053515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 148 536,71 ####### 148 536,71 148 536,71 231 3745 5169 053190001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 10 609,75 ####### 10 609,75 10 609,75 231 3745 5169 43 38311 Park u ZŠ TGM 50 000,00 0,00 50 000,00 231 3421 5169 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP 1 556 000,00 165 614,60 10,64-1 530 566,00 25 434,00 231 3421 5169 053100000 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP 149 668,60 149 668,60 231 3421 5137 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP - DDHM 33 880,00 ####### 33 880,00 33 880,00 231 3421 5169 053115320 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP 74 834,30 ####### 74 834,30 74 834,30 231 3421 5169 053515321 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP 1 272 183,10 1 272 183,10 1 272 183,10 231 3639 6121 43 45203 Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa 50 000,00 0,00 50 000,00 231 3111 5169 43 306392 Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská 3 630,00 3 630,00 100,00 3 630,00 Výtah 0,00 ####### 0,00 Rekonstrukce MŠ Liberecká - výměník 0,00 ####### 0,00 Výdaje - Financování 5 040 120,00 5 040 120,00 100,00 0,00 5 040 120,00 231 8124 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS 5 040 120,00 5 040 120,00 100,00 5 040 120,00 Výdaje bez financování celkem: 194 706 800,26 157 384 224,66 80,83 3 083 928,86 197 790 729,12 Výdaje celkem: 199 746 920,26 162 424 344,66 81,32 3 083 928,86 202 830 849,12 Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 31.12.2014 0,00 7 310 481,17 0,00 0,00 11/11