Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 0999 Městská policie 1 870 0999 0000 Bez ODPA 380 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 230 0999 0000 4121 0000003009 Nein.přijaté dotace od obcí 230 0999 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 0999 0000 4122 0000099950 Dětské dopravní hřiště 100 0999 0000 4122 0000099951 Dětské dopravní hřiště 50 0999 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 490 0999 5311 2210 Přijaté sankční platby 1 490 0999 5311 2210 0000099100 Přijaté sankční platby 1 490 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.3

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 1000 Odbor vnitřních věcí 12 255 1000 0000 Bez ODPA 10 021 1000 0000 1361 Správní poplatky 1 330 1000 0000 1361 0000010901 Ověřování - odd. vnitřní správy 550 1000 0000 1361 0000010902 Správní poplatky - matrika 680 1000 0000 1361 0000010903 Rybářské lístky - odd. vnitřní správy 100 1000 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 002 1000 0000 4111 0000010909 Dotace - SPOD 7 002 1000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 675 1000 0000 4116 0000010950 Dotace od ÚP /UZ 13101/ 1 675 1000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 14 1000 0000 4121 0000010951 Přestupky /Veřejnoprávní smlouvy/ 14 1000 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 1000 3599 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 1000 3599 2329 0000010914 Prodej receptů a žádanek na omamné látky 2 1000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210 1000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 1000 3722 2111 0000010915 Prodej pytlů SkS - odd. vnitřní správy 210 1000 6171 Činnost místní správy 2 022 1000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 1000 6171 2111 0000010920 Obřady - matrika 28 1000 6171 2111 0000010921 Kopírování + ASPI - odd. vnitřní správy 8 1000 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 718 1000 6171 2132 0000010931 Nebytové prostory 1 679 1000 6171 2132 0000010932 Nebytové prostory - bankomat 33 1000 6171 2132 0000010933 Zasedací místnosti 6 1000 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3 1000 6171 2310 0000010940 Prodej vyřazeného majetku 3 1000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 1000 6171 2324 0000010953 Provize penzijního fondu 8 1000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 250 1000 6171 2329 0000010941 Nahodilé příjmy 250 1000 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 7 1000 6171 3113 0000010942 Prodej ostatního DHM 7 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.4

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 2000 Odbor správní 14 155 2000 0000 Bez ODPA 10 235 2000 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 700 2000 0000 1353 0000020450 DSA - zkoušky řidičů 700 2000 0000 1361 Správní poplatky 9 535 2000 0000 1361 0000020100 OSA-trvalé pobyty a evidence obyvatel 75 2000 0000 1361 0000020200 OSA-občanské průkazy 120 2000 0000 1361 0000020300 OSA-cestovní doklady 2 500 2000 0000 1361 0000020400 DSA-evidence řidičů-řidičské průkazy 140 2000 0000 1361 0000020500 DSA-registr vozidel 3 900 2000 0000 1361 0000020600 DSA-dovozy-technická způspbilost 1 350 2000 0000 1361 0000020700 OŽÚ-registrace 1 447 2000 0000 1361 0000020750 OŽÚ-poplatky zemědělských podnikatelů 3 2000 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 400 2000 2299 2210 Přijaté sankční platby 3 400 2000 2299 2210 0000020800 OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-pčr 3 200 2000 2299 2210 0000020810 OPŘ-pokuty-dopravní přestupky-mp 200 2000 6171 Činnost místní správy 520 2000 6171 2210 Přijaté sankční platby 400 2000 6171 2210 0000020850 OPŘ-pokuty-ostatní přestupky 200 2000 6171 2210 0000020900 OŽÚ-pokuty-přijaté sankční platby 200 2000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 2000 6171 2324 0000020801 OPŘ-náklady řízení za dopravní přestupky 100 2000 6171 2324 0000020851 OPŘ-náklady řízení za ostatní přestupky 15 2000 6171 2324 0000020901 OŽÚ - náklady řízení 5 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.5

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 199 601 3000 0000 Bez ODPA 198 066 3000 0000 1361 Správní poplatky 20 3000 0000 1361 0000030810 Správní poplatky 20 3000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 198 046 3000 0000 4116 0000030901 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (Úřad páce) 5 3000 0000 4116 0000030902 Přísp. na úhradu mzd. nákl. z ÚP Jbc. pro SDJ p.o 41 3000 0000 4116 0000030903 Neinvestiční přijaté dotace ze SR na sociální dávky 70 000 3000 0000 4116 0000030904 Neinvestiční přijaté dotace ze SR na sociální dávky 128 000 3000 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 105 3000 4345 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 105 3000 4345 2132 0000030722 Nájemné Spolkový dům 105 3000 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 420 3000 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 420 3000 4351 2132 0000030512 Nájemné - obyvatelé DPS 1 420 3000 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 3000 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 3000 6409 2229 0000030820 Sociální dávky - vratky 10 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.6

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 4000 Odbor humanitní 1 496 4000 0000 Bez ODPA 976 4000 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 416 4000 0000 4118 9400040316 Grant Jablonecké putování 416 4000 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 560 4000 0000 4121 0000040800 Neinv. náklady ZŠ 500 4000 0000 4121 0000040801 Neinv. náklady MŠ 60 4000 2143 Cestovní ruch 400 4000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 4000 2143 2111 0000040321 Služby IC 5 4000 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prode 395 4000 2143 2112 0000040322 Zboží IC 395 4000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 120 4000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 4000 3399 2111 0000040421 Ples města 120 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.7

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 5000 Odbor financí a majetku 762 406 5000 0000 Bez ODPA 708 619 5000 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 98 000 5000 0000 1111 0000051111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 98 000 5000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 36 000 5000 0000 1112 0000051112 Daň z příjmu FO z podnikání 36 000 5000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 5 000 5000 0000 1113 0000051113 Daň z příjmu FO z kapit.příjmu 5 000 5000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 113 000 5000 0000 1121 0000051121 Daň z příjmu PO 113 000 5000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 65 000 5000 0000 1122 0000051122 Daň z přijmu PO za obec 65 000 5000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 170 000 5000 0000 1211 0000051211 DPH 170 000 5000 0000 1341 Poplatek ze psů 1 900 5000 0000 1341 0000051341 Poplatek ze psů 1 900 5000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 140 5000 0000 1342 0000051342 Poplatek z rekreačního pobytu 140 5000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 5000 0000 1343 0000051343 Poplatek z veřejného prostranství 2 000 5000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 520 5000 0000 1345 0000051345 Poplatek z ubytovací kapacity 520 5000 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 5000 0000 1347 0000051347 Poplatek za provozovaný VHP 6 500 5000 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 4 050 5000 0000 1351 0000050050 VHP - odvod z výtěžku 4 050 5000 0000 1361 Správní poplatky 4 010 5000 0000 1361 0000051361 Správní poplatky - zejména VHP 4 010 5000 0000 1511 Daň z nemovitostí 13 500 5000 0000 1511 0000051511 Daň z nemovitosti 13 500 5000 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 3 575 5000 0000 2412 9182050501 FZÚB - splátky půjček - právnické osoby 3 575 5000 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 240 5000 0000 2460 9182050502 FZÚB - splátky půjček - fyzické osoby 2 240 5000 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 45 291 5000 0000 4112 0000054112 Globální dotace 45 291 5000 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí 3 433 5000 0000 4232 0000054232 Granty od EIB 3 433 5000 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 98 460 5000 0000 8115 0000000101 Zapojení přebytku hospodaření min.let 98 460 5000 0000 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj 36 000 5000 0000 8117 0000001000 Výběr z portfolia 26 000 5000 0000 8117 9182000000 FZÚB 10 000 5000 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 5 400 5000 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 900 5000 1012 2131 0000050040 Pronájem pozemku 900 5000 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500 5000 1012 3111 0000050041 Prodej pozemků 4 500 5000 3611 Podpora individuální bytové výstavby 877 5000 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 877 5000 3611 2141 9182050503 FZÚB - splátky úroků z půjček 727 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.8

5000 3611 2141 9182050504 FZÚB - bankovní úroky 150 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 5000 Odbor financí a majetku 5000 3612 Bytové hospodářství 22 000 5000 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 22 000 5000 3612 3112 0000050160 Prodej bytů 22 000 5000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 000 5000 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 15 000 5000 3639 3112 0000050161 Prodej objektů 15 000 5000 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 10 5000 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 5000 4179 2229 0000050070 Ostatní přijaté vratky 10 5000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 500 5000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500 5000 6310 2141 0000050080 Příjmy z úroků 1 500 5000 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 000 5000 6310 2142 0000050081 Příjmy z dividend 9 000 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.9

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 6000 Odbor správy majetku 81 133 6000 0000 Bez ODPA 1 276 6000 0000 1361 Správní poplatky 300 6000 0000 1361 0000600200 Správní poplatky 300 6000 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 976 6000 0000 4113 0000600266 Neinvestiční dotace ze SFRB 976 6000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 6000 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 6000 2219 2111 0000600201 Příjmy z parkovacích karet 250 6000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 000 6000 2229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 6000 2229 2111 9500600202 Příjmy z odtahové služby TSJ 1 000 6000 3111 Předškolní zařízení 1 004 6000 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 74 6000 3111 2132 0000600203 Nájem MŠ - Revistar 15 6000 3111 2132 0000600204 Nájemné MŠ a SMŠ 2 6000 3111 2132 0000600263 MŠ Husova - ordinace 57 6000 3111 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 930 6000 3111 2329 0000600205 MŠ přefakturace energií 930 6000 3113 Základní školy 344 6000 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 344 6000 3113 2132 0000600206 Nájemné Svobodná obecná škola 65 6000 3113 2132 0000600207 Nájemné ZŠ -antény 270 6000 3113 2132 0000600208 Nájemné 9 ZŠ 9 6000 3114 Speciální základní školy 587 6000 3114 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 587 6000 3114 2132 0000600209 ZVŠ Jugoslávská 4 - nájem 247 6000 3114 2132 0000600210 ZVŠ Liberecká 31 - nájem 308 6000 3114 2132 0000600211 Nájemné Sp.školy Sluníčko Polní 10 26 6000 3114 2132 0000600212 Sp. škola J. Hory 33 pro postižené děti 6 6000 3122 Střední odborné školy 770 6000 3122 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 770 6000 3122 2132 0000600213 SPŠ strojní 340 6000 3122 2132 0000600214 SUPŠ bižuterní 395 6000 3122 2132 0000600215 SPŠ - umístění parabol. antén 35 6000 3231 Základní umělecké školy 434 6000 3231 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 434 6000 3231 2132 0000600216 ZUŠ Mlýnská 4 140 6000 3231 2132 0000600217 ZUŠ Podhorská 47 155 6000 3231 2132 0000600218 ZUŠ Palackého 47 139 6000 3311 Divadelní činnost 1 6000 3311 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 6000 3311 2132 0000600219 Nájemné divadlo 1 6000 3314 Činnosti knihovnické 1 6000 3314 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 6000 3314 2132 0000600220 Nájemné knihovna 1 6000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 781 6000 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 781 6000 3412 2132 0000600221 Nájemné plavecký bazén 1 6000 3412 2132 0000600222 Nájemné zimní stadion 100 6000 3412 2132 0000600223 Nájemné stadion Střelnice 480 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.10

6000 3412 2132 0000600224 Nájemné městská hala 200 ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 6000 Odbor správy majetku 6000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 211 6000 3421 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 211 6000 3421 2132 0000600225 DDM Vikýř 211 6000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 6000 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 33 6000 3429 2132 0000600226 Nájemné Sluneční lázně 33 6000 3612 Bytové hospodářství 56 582 6000 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31 420 6000 3612 2111 0000600231 Služby byty 31 420 6000 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 24 828 6000 3612 2132 0000600228 Nájemné za byty 23 508 6000 3612 2132 0000600230 Nájemné ubytovny 1 320 6000 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 334 6000 3612 2329 0000600233 Ostatní příjmy RK 334 6000 3613 Nebytové hospodářství 9 559 6000 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 778 6000 3613 2111 0000600232 Služby nebytové prostory 1 778 6000 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 7 781 6000 3613 2132 0000600229 Nájemné nebytové prostory 7 781 6000 3632 Pohřebnictví 681 6000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 6000 3632 2111 0000600236 Poplatky za hrobová místa 500 6000 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 181 6000 3632 2132 0000600235 Nájemné za hřbitovy 157 6000 3632 2132 0000600237 Reklamy na hřbitovech 24 6000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 589 6000 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 105 6000 3639 2111 0000600241 Tržby z veřejných WC 100 6000 3639 2111 0000600261 Označení nemovitostí 5 6000 3639 2111 9500600240 Příjmy z parkovacích automatů TSJ 6 000 6000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 6000 3639 2131 0000600245 Pronájem tržnice 45 6000 3639 2131 0000600259 Reklama na hodinách 20 6000 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 749 6000 3639 2132 0000600234 Osvětlení čekáren u kina radnice 13 6000 3639 2132 0000600238 Nájemné Eurocentrum 567 6000 3639 2132 0000600239 Nájemné fitnes J.Hory 119 6000 3639 2132 0000600260 Ostatní nájemné 50 6000 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 670 6000 3639 2133 0000600242 Reklamy v čekárnách 670 6000 6171 Činnost místní správy 30 6000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 6000 6171 2329 0000600252 Zadávací dokumentace - přefakturace 30 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.11

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 7000 Odbor rozvoje 56 619 7000 0000 Bez ODPA 52 119 7000 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 10 000 7000 0000 4211 0070071723 Dotace ZŠ 5.květen 10 000 7000 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 42 119 7000 0000 4216 0070070003 Dotace ze SROP 42 119 7000 2310 Pitná voda 4 200 7000 2310 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 4 200 7000 2310 3112 0070070098 Příjmy z prodeje SVS 4 200 7000 6171 Činnost místní správy 300 7000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 7000 6171 2329 0070070004 Finanční spoluúčast žadatelů o pořízení změn územn 200 7000 6171 2329 0070070099 Prodej projektové dokumentace 100 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.12

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 8000 Odbor stavební a životního prostředí 28 314 8000 0000 Bez ODPA 850 8000 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 50 8000 0000 1332 0000800040 Poplatky za znečišťování ovzduší 50 8000 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 8000 0000 1333 0000800480 Poplatky za uložení odpadu 40 8000 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fond 10 8000 0000 1334 0000800420 Odvod za odnětí půdy 10 8000 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 60 8000 0000 1335 0000800490 Poplatky za odnětí pozemků 60 8000 0000 1361 Správní poplatky 610 8000 0000 1361 0000800400 Správní poplatky - SÚ 500 8000 0000 1361 0000800410 Správní poplatky - ŽP 110 8000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 80 8000 0000 4116 0000080008 Poskytnuté neinv.příspěvky - státní správa lesů 80 8000 1031 Pěstební činnost 10 8000 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 8000 1031 2111 0000800440 Poskytování služeb 10 8000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 8000 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 8000 2219 2131 0000080899 Pozemky pod kontejnery 30 8000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 854 8000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 854 8000 3722 2111 0000080222 Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů 23 854 8000 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3 265 8000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 265 8000 3725 2324 0000080333 Příjmy od EKO-KOMU 3 250 8000 3725 2324 0000080334 Zpětný odběr elektrozařízení Asekol 10 8000 3725 2324 0000080335 Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin 5 8000 6171 Činnost místní správy 305 8000 6171 2210 Přijaté sankční platby 300 8000 6171 2210 0000800450 Sankční poplatky 300 8000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 8000 6171 2329 0000800460 Ostatní nedaňové příjmy 5 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.13

ORJ OdPa Pol ORG Popis Příjmy 9000 Kancelář starosty 8 9000 6409 Ostatní činnosti j.n. 8 9000 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 9000 6409 2329 0000900001 Mezinárodní spolupráce-autobusové zájezdy pro občany 8 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.14

0999 Městská policie 18 957 0999 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 18 957 0999 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 913 0999 5311 5011 0000099901 Platy zaměstnanců 11 913 0999 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 3 097 0999 5311 5031 0000099902 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 3 097 0999 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 073 0999 5311 5032 0000099903 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 073 0999 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 0999 5311 5038 0000099904 Ostaní povinné pojištění 110 0999 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 140 0999 5311 5134 0000099905 Prádlo, oděv,obuv 140 0999 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 0999 5311 5136 0000099906 Knihy,učební pomůcky a tisk 5 0999 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 116 0999 5311 5137 0000099907 DHDM 86 0999 5311 5137 9001099901 DHDM 30 0999 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 210 0999 5311 5139 0000099908 Nákup materiálu 90 0999 5311 5139 9001099902 Nákup materiálu 100 0999 5311 5139 9002099901 Nákup materiálu 20 0999 5311 5151 Studená voda 59 0999 5311 5151 0000099909 Voda 55 0999 5311 5151 9002099902 Dětské dopravní hřiště 4 0999 5311 5152 Teplo 90 0999 5311 5152 0000099910 Teplo 90 0999 5311 5153 Plyn 50 0999 5311 5153 9002099903 Dětské dopravní hřiště 50 0999 5311 5154 Elektrická energie 98 0999 5311 5154 0000099912 Elektrická energie 88 0999 5311 5154 9002099904 Dětské dopravní hřiště 10 0999 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 0999 5311 5156 0000099913 Pohonné hmoty a maziva 250 0999 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160 0999 5311 5162 0000099914 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 0999 5311 5162 9002099905 Dětské dopravní hřiště 10 0999 5311 5163 Služby peněžních ústavů 25 0999 5311 5163 0000099915 Služby peněžních ústavů 20 0999 5311 5163 9002099908 Dětské dopravní hřiště 5 0999 5311 5164 Nájemné 59 0999 5311 5164 0000099924 Nájemné 3 0999 5311 5164 9002099909 Dětské dopravní hřiště 56 0999 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 0999 5311 5166 0000099916 Konzultační,poradenské a právní služby 12 0999 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 110 0999 5311 5167 0000099917 Služby,školení,vzdělávání 80 0999 5311 5167 9001099904 Služby, školení a vzdělávání 30 0999 5311 5169 Nákup ostatních služeb 697 0999 5311 5169 0000099918 Nákup služeb 647 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.15

0999 5311 5169 9001099905 Nákup služeb 30 0999 5311 5169 9002099906 Dětské dopravní hřiště 20 ORJ OdPa Pol ORG Popis Výdaje 0999 Městská policie 0999 5311 5171 Opravy a udržování 296 0999 5311 5171 0000099919 Oprava a udržování 290 0999 5311 5171 9002099907 Dětské dopravní hřiště 6 0999 5311 5172 Programové vybavení 55 0999 5311 5172 0000099920 Programové vybavení 55 0999 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80 0999 5311 5173 0000099921 Cestovné 80 0999 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 225 0999 5311 5178 0000099922 Nájemné za nájem s právem koupě 225 0999 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 0999 5311 5362 0000099923 Platby daní a poplatků (kolky) 10 0999 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 17 0999 5311 5499 0000099927 Ostatní neinestiční transfery 17 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.16

1000 Odbor vnitřních věcí 125 870 1000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 1000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 1000 3399 5139 0000010011 Výzdoba budov MěÚ 30 1000 3613 Nebytové hospodářství 34 1000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 4 1000 3613 5169 0000010012 Ostraha Galerie MY 4 1000 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 30 1000 3613 5909 0000010013 Vyúčtování energií a služeb (obchody radnice) 30 1000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 1000 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400 1000 3639 5362 0000010014 Kolky 400 1000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210 1000 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 210 1000 3722 5138 0000010015 Pytle SkS (VIS) 210 1000 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 450 1000 4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 332 1000 4342 5011 0000010120 Mzda terénního pracovníka - spoluúčast města 332 1000 4342 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 88 1000 4342 5031 0000010121 Soc. pojištění - spoluúčast města 88 1000 4342 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 1000 4342 5032 0000010122 Zdrav. pojištění - spoluúčast města 30 1000 6112 Zastupitelstva obcí 4 761 1000 6112 5019 Ostatní platy 80 1000 6112 5019 0000010115 Refundace platů 80 1000 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 298 1000 6112 5021 0000010108 Odměny předsedů a členů komisí 298 1000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 427 1000 6112 5023 0000010126 Mzdy uvolněných funkcionářů 2 506 1000 6112 5023 0000010127 Mzdy neuvolněných funkcionářů 921 1000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 652 1000 6112 5031 0000010110 Sociální pojištění 652 1000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 226 1000 6112 5032 0000010111 Zdravotní pojištění 226 1000 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 28 1000 6112 5039 0000010116 Refundace pojistného 28 1000 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 1000 6112 5173 0000010112 Cestovné 50 1000 6171 Činnost místní správy 117 718 1000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 62 979 1000 6171 5011 0000010101 Mzdy 61 734 1000 6171 5011 0000010117 Mzdy - VPP 1 241 1000 6171 5011 0000010905 Biometrie 4 1000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 330 1000 6171 5021 0000010102 Dohody o činnosti a provedení práce 330 1000 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař. 75 1000 6171 5029 0000010104 Dary - výročí 75 1000 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 16 377 1000 6171 5031 0000010105 Sociální pojištění 16 053 1000 6171 5031 0000010118 Sociální pojištění - VPP 322 1000 6171 5031 0000010905 Biometrie 2 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.17

1000 Odbor vnitřních věcí 1000 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 665 1000 6171 5032 0000010106 Zdravotní pojištění 5 552 1000 6171 5032 0000010119 Zdravotní pojištění - VPP 112 1000 6171 5032 0000010905 Biometrie 1 1000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 260 1000 6171 5038 0000010107 Pojistné hrazené zaměstnavatelem 260 1000 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 25 1000 6171 5041 0000010128 Ostatní odměny - lektoři 25 1000 6171 5131 Potraviny 30 1000 6171 5131 0000010203 Ochranné nápoje 30 1000 6171 5132 Ochranné pomůcky 55 1000 6171 5132 0000010201 Ochranné pomůcky 55 1000 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 1000 6171 5133 0000010225 Vybavení lékárniček 6 1000 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 1000 6171 5134 0000010200 Lesnická uniforma 7 1000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 265 1000 6171 5136 0000010204 Knihy 85 1000 6171 5136 0000010205 Tisk, odborné časopisy 180 1000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 571 1000 6171 5137 0000010207 Nákup telefonů 21 1000 6171 5137 0000010208 Vybavení kanceláří a zasedacích místností 89 1000 6171 5137 0000010209 Nákup počítačů 360 1000 6171 5137 0000010211 Nákup laserových tiskáren 100 1000 6171 5137 0000010213 Ostatní výpočetní technika 250 1000 6171 5137 0000010229 Dovybavení vedení úřadu 350 1000 6171 5137 0000010526 Zasedací místnost č. 203 650 1000 6171 5137 0000010905 Biometrie 41 1000 6171 5137 0000010910 Anenská 710 1000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 024 1000 6171 5139 0000010216 Kancelářský papír 500 1000 6171 5139 0000010217 Kancelářské potřeby 680 1000 6171 5139 0000010218 Tonery do kopírek 150 1000 6171 5139 0000010220 Materiál - údržba 55 1000 6171 5139 0000010221 Materiál - výpočetní technika 190 1000 6171 5139 0000010222 Tonery do laserových tiskáren 100 1000 6171 5139 0000010223 Tonery do inkoustových tiskáren 100 1000 6171 5139 0000010224 Úklidové prostředky, hygienické potřeby 110 1000 6171 5139 0000010227 Ostatní materiál 60 1000 6171 5139 0000010228 Razítka 50 1000 6171 5139 0000010279 Moduly - informační tabule 4 1000 6171 5139 0000010910 Anenská 20 1000 6171 5139 9100010405 Sociální fond - kultura 1 1000 6171 5139 9100010409 Sociální fond - důchodci 4 1000 6171 5151 Studená voda 400 1000 6171 5151 0000010301 Voda - radnice, K8, M2, garáže Uhelná 390 1000 6171 5151 0000010910 Anenská 10 1000 6171 5152 Teplo 2 300 1000 6171 5152 0000010302 Teplo - radnice, K8, M2 2 300 1000 6171 5153 Plyn 575 1000 6171 5153 0000010303 Plyn - garáže Uhelná 75 1000 6171 5153 0000010313 Plyn - K8, M2 290 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.18

1000 Odbor vnitřních věcí 1000 6171 5153 0000010910 Anenská 210 1000 6171 5154 Elektrická energie 2 002 1000 6171 5154 0000010304 Elektřina - radnice, K8, M2, garáže Uhelná 1 872 1000 6171 5154 0000010910 Anenská 130 1000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 600 1000 6171 5156 0000010230 Pohonné hmoty a maziva 600 1000 6171 5161 Služby pošt 2 400 1000 6171 5161 0000010231 Poštovné 2 400 1000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 580 1000 6171 5162 0000010235 Mobilní operátoři 820 1000 6171 5162 0000010236 Pevné linky 720 1000 6171 5162 0000010910 Anenská 40 1000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 1000 6171 5163 0000010234 Pojištění platebních karet 20 1000 6171 5164 Nájemné 50 1000 6171 5164 0000010239 Pronájem náhradních vozů 28 1000 6171 5164 0000010524 Data Protect - sociální agendy 10 1000 6171 5164 9100010405 Sociální fond - kultura 12 1000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 1000 6171 5166 0000010238 Odborné posudky 30 1000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 240 1000 6171 5167 0000010241 Školení a vzdělávání 1 200 1000 6171 5167 0000010242 Školení - Ginis 40 1000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 7 673 1000 6171 5169 0000010248 Stravenky 1 182 1000 6171 5169 0000010249 Odvoz komunálního odpadu aj. 150 1000 6171 5169 0000010250 Servisní poplatek CCS 17 1000 6171 5169 0000010251 České radiokomunikace 415 1000 6171 5169 0000010253 Elektronické podpisy, internetové domény 10 1000 6171 5169 0000010260 Poplatek za rádia a televize 38 1000 6171 5169 0000010261 Lékařská vyšetření 24 1000 6171 5169 0000010262 Renovace náplní do laserových tiskáren 350 1000 6171 5169 0000010263 Renovace náplní do inkoustových tiskáren 100 1000 6171 5169 0000010264 Revize 100 1000 6171 5169 0000010265 Informační CD a DVD 30 1000 6171 5169 0000010266 Úklidová služba 940 1000 6171 5169 0000010268 Ostraha objektů (BESL) 86 1000 6171 5169 0000010269 Centrální adresa zakázek 16 1000 6171 5169 0000010270 Čištění koberců 55 1000 6171 5169 0000010271 Deratizace budovy radnice 5 1000 6171 5169 0000010281 Ubytování /GINIS/ 16 1000 6171 5169 0000010282 Ostatní služby 90 1000 6171 5169 0000010508 T- Mapy licenční poplatky, servisní podpora 350 1000 6171 5169 0000010511 Ovzduší - životní prostředí 12 1000 6171 5169 0000010512 Heletax - lesy - životní prostředí 6 1000 6171 5169 0000010513 Inisoft - odpady - životní prostředí 20 1000 6171 5169 0000010514 Kerio mail server 50 1000 6171 5169 0000010515 Kerio firewall 30 1000 6171 5169 0000010516 Údržba SW realitních kanceláří 50 1000 6171 5169 0000010517 Flux PaM a personalistika 70 1000 6171 5169 0000010519 Aktualizace antivirových programů 100 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.19

1000 Odbor vnitřních věcí 1000 6171 5169 0000010521 Yamaco-doprav.agendy,výherní hrací automaty 35 1000 6171 5169 0000010522 ASPI - právní informace - aktualizace 40 1000 6171 5169 0000010523 Sociál - agendy 20 1000 6171 5169 0000010525 Micos - sledování hardware a software 15 1000 6171 5169 0000010527 Gordic Ginis 1 000 1000 6171 5169 0000010528 Redakční systém internetu a intranetu 50 1000 6171 5169 0000010532 Elektroprojekt - dokončení (objekt radnice) 120 1000 6171 5169 0000010555 Databáze Oracle 50 1000 6171 5169 0000010905 Biometrie 55 1000 6171 5169 0000010910 Anenská 200 1000 6171 5169 9100010400 Sociální fond - stravenky 1 644 1000 6171 5169 9100010404 Sociální fond - rekreace 56 1000 6171 5169 9100010405 Sociální fond - kultura 60 1000 6171 5169 9100010406 Sociální fond - sport 16 1000 6171 5171 Opravy a udržování 4 456 1000 6171 5171 0000010500 Kancelářské stroje 600 1000 6171 5171 0000010501 Služební vozy 150 1000 6171 5171 0000010502 Výpočetní technika 200 1000 6171 5171 0000010503 Instalatérské a topenářské práce 200 1000 6171 5171 0000010504 EPS a EZS hlásiče 15 1000 6171 5171 0000010505 Zámečnické práce 50 1000 6171 5171 0000010507 Gordic Ginis 100 1000 6171 5171 0000010509 T- Mapy rozšiřování systému 400 1000 6171 5171 0000010518 Redakční systém internetu a intranetu 20 1000 6171 5171 0000010526 Zasedací místnost č. 203 450 1000 6171 5171 0000010530 Servis a opravy výtahů 80 1000 6171 5171 0000010531 Pneumatiky (služební vozidla) 15 1000 6171 5171 0000010533 Ostatní drobná údržba objektů MěÚ 253 1000 6171 5171 0000010534 Opravy nábytku, telefonů 10 1000 6171 5171 0000010543 Čištění a odvoz lapolu + septiku (radnice, Uhelná) 50 1000 6171 5171 0000010546 Modernizace počítačových sítí 100 1000 6171 5171 0000010548 Modernizace osvětlení a zásuvkových okruhů 278 1000 6171 5171 0000010549 Stavební úpravy kanceláří a zasedacích místností 50 1000 6171 5171 0000010553 Servis věžních hodin (budova radnice) 6 1000 6171 5171 0000010905 Biometrie 247 1000 6171 5171 0000010910 Anenská 1 182 1000 6171 5172 Programové vybavení 150 1000 6171 5172 0000010563 Ostatní software 150 1000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 307 1000 6171 5173 0000010280 Parkovné 7 1000 6171 5173 0000010570 Cestovní náhrady (tuzemské) 255 1000 6171 5173 0000010571 Stravné řidičů 45 1000 6171 5175 Pohoštění 87 1000 6171 5175 9100010405 Sociální fond - kultura 54 1000 6171 5175 9100010406 Sociální fond - sport 13 1000 6171 5175 9100010409 Sociální fond - důchodci 20 1000 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 483 1000 6171 5178 0000010572 Leasing - služební vozidla 368 1000 6171 5178 0000010575 Akontace + leasing nových služebních vozidel 115 1000 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 99 1000 6171 5179 0000010219 Tužkovné 48 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.20

1000 6171 5179 0000010240 Pitný režim 51 ORJ OdPa Pol ORG Popis Výdaje 1000 Odbor vnitřních věcí 1000 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 1000 6171 5192 0000010564 Poplatky OSA 3 1000 6171 5194 Věcné dary 62 1000 6171 5194 9100010405 Sociální fond - kultura 18 1000 6171 5194 9100010407 Sociální fond - dárci, nemoc 13 1000 6171 5194 9100010408 Sociální fond - jubilea 9 1000 6171 5194 9100010409 Sociální fond - důchodci 22 1000 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 25 1000 6171 5195 0000010113 Odvody za nenaplnění ZPS 25 1000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 1000 6171 5362 0000010580 Dálniční známky pro služební vozidla 8 1000 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 628 1000 6171 5499 0000010114 Příspěvek na důchod. a životní připojištění 624 1000 6171 5499 9100010404 Sociální fond - rekreace 4 1000 6171 6111 Programové vybavení 367 1000 6171 6111 1027010700 SW vybavení - moduly včetně implementace /GINIS/ 367 1000 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 400 1000 6171 6122 0000010815 Klimatizace č.225 - rackovna 100 1000 6171 6122 0000010817 Kopírovací stroj - podatelna 300 1000 6171 6125 Výpočetní technika 1 104 1000 6171 6125 0000010812 Ostatní technika 500 1000 6171 6125 0000010905 Biometrie 4 1000 6171 6125 0000010910 Anenská 600 1000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 790 1000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 780 1000 6320 5163 0000010581 Pojištění majetku 1 600 1000 6320 5163 0000010582 Havarijní pojištění 150 1000 6320 5163 0000010583 Povinné ručení 25 1000 6320 5163 0000010584 Léčebné výlohy (pojištění - zahraniční cesty) 5 1000 6320 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 1000 6320 5192 0000010585 Spoluúčast - náhrady škody 10 1000 6402 Finanční vypořádání minulých let 477 1000 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 155 1000 6402 5366 0000010592 Vratky dotací z r. 2006 155 1000 6402 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 322 1000 6402 5902 0000010591 Vratka příspěvku na výkon st.správy z r. 2006 322 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.21

3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 222 248 3000 3522 Ostatní nemocnice 8 005 3000 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 5 3000 3522 5331 0000030901 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (Úřad práce) 5 3000 3522 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 8 000 3000 3522 6351 0000030610 Investiční dotace zřízeným p.o.- Nemocnice Jbc. 8 000 3000 4171 Příspěvek na živobytí 5 100 3000 4171 5410 Sociální dávky 5 100 3000 4171 5410 0000030061 Příspěvek na živobytí 5 100 3000 4172 Doplatek na bydlení 2 000 3000 4172 5410 Sociální dávky 2 000 3000 4172 5410 0000030062 Doplatek na bydlení 2 000 3000 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 34 660 3000 4173 5410 Sociální dávky 34 660 3000 4173 5410 0000030063 Mimořádná okamžitá pomoc 34 660 3000 4177 Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vylouč. 100 3000 4177 5410 Sociální dávky 100 3000 4177 5410 0000030064 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož.sociál.vylouč. 100 3000 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 350 3000 4179 5410 Sociální dávky 350 3000 4179 5410 0000030065 Ostatní sociální dávky 350 3000 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 50 3000 4181 5410 Sociální dávky 50 3000 4181 5410 0000030075 Příspěvek při péči o osobu blízkou 50 3000 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 2 730 3000 4182 5410 Sociální dávky 2 730 3000 4182 5410 0000030076 Příspěvek na zvláštní pomůcky 230 3000 4182 5410 0000030271 Příspěvek na zvláštní pomůcky 2 500 3000 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 310 3000 4183 5410 Sociální dávky 310 3000 4183 5410 0000030077 Příspěvek na úhradu a provoz bezbarierového bytu 10 3000 4183 5410 0000030272 Příspěvek na úpravu a provoz bezbarierového bytu 300 3000 4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid. 3 500 3000 4184 5410 Sociální dávky 3 500 3000 4184 5410 0000030273 Příspěvek na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu 3 500 3000 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 21 000 3000 4185 5410 Sociální dávky 21 000 3000 4185 5410 0000030274 Příspěvek na provoz motorového vozidla 21 000 3000 4186 Příspěvek na individuální dopravu 200 3000 4186 5410 Sociální dávky 200 3000 4186 5410 0000030078 Příspěvek na individuální dopravu 200 3000 4195 Příspěvek na péči 128 000 3000 4195 5410 Sociální dávky 128 000 3000 4195 5410 0000030066 Příspěvek na péči 128 000 3000 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 190 3000 4329 5021 Ostatní osobní výdaje 20 3000 4329 5021 0000030210 Ostatní osobní výdaje 20 3000 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 15 3000 4329 5139 0000030211 Nákup materiálu 15 3000 4329 5169 Nákup ostatních služeb 70 3000 4329 5169 0000030212 Nákup služeb 70 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.22

3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3000 4329 5175 Pohoštění 5 3000 4329 5175 0000030213 Pohoštění 5 3000 4329 5194 Věcné dary 80 3000 4329 5194 0000030215 Věcné dary 80 3000 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 40 3000 4342 5132 Ochranné pomůcky 4 3000 4342 5132 0000030135 Ochr.pomůcky 4 3000 4342 5139 Nákup materiálu j.n. 6 3000 4342 5139 0000030131 Nákup materiálu 6 3000 4342 5169 Nákup ostatních služeb 20 3000 4342 5169 0000030134 Nákup služeb 20 3000 4342 5194 Věcné dary 10 3000 4342 5194 0000030136 Věcné dary 10 3000 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 2 370 3000 4349 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 2 370 3000 4349 5331 0000030720 Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Spolkový dům 2 329 3000 4349 5331 0000030902 Přísp. na úhradu mzd. nákl. z ÚP Jbc. pro SDJ p.o 41 3000 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 10 039 3000 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 10 009 3000 4351 5331 0000030510 Příspěvek DPS 10 009 3000 4351 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 30 3000 4351 6351 0000030511 Investiční dotace zřízeným p.o. - DPS 30 3000 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 233 3000 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 86 3000 4359 5021 0000030101 Mzdy (OOV) 86 3000 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 23 3000 4359 5031 0000030102 Sociální pojištění 23 3000 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 3000 4359 5032 0000030103 Zdravotní pojištění 9 3000 4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 3000 4359 5136 0000030104 Knihy, tisk 2 3000 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 3000 4359 5137 0000030105 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 3000 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 9 3000 4359 5139 0000030106 Nákup materiálu 9 3000 4359 5169 Nákup ostatních služeb 30 3000 4359 5169 0000030107 Nákup služeb - zájezdy 26 3000 4359 5169 0000030109 Nákup služeb - besedy + ost. služby 4 3000 4359 5194 Věcné dary 52 3000 4359 5194 0000030113 Vánoční balíčky pro občany v ÚSP a DSP 52 3000 4359 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 16 3000 4359 5199 0000030114 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 16 3000 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 300 3000 4374 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 3000 4374 5222 0000030710 Neinvestiční dotace - NADĚJE 300 3000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 30 3000 4379 5169 Nákup ostatních služeb 20 3000 4379 5169 0000030141 Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence 20 3000 4379 5194 Věcné dary 10 3000 4379 5194 0000030150 Věcné dary - nesvéprávní 10 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.23

3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3000 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 020 3000 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 3 020 3000 6402 5366 0000030410 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem 3 020 3000 6409 Ostatní činnosti j.n. 21 3000 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 21 3000 6409 5909 0000030820 Vratky minulých let 21 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.24

4000 Odbor humanitní 92 655 4000 2143 Cestovní ruch 2 684 4000 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 45 4000 2143 5021 0000040307 Ostatní j.n. 20 4000 2143 5021 9400040316 Grant Jablonecké putování 25 4000 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 690 4000 2143 5138 0000040302 Vydání prospektů a tiskovin 370 4000 2143 5138 0000040308 Propagační předměty 150 4000 2143 5138 0000040309 Mapy, průvodce,pohledy,kalendáře 130 4000 2143 5138 0000040310 Známky,jízdní řády 40 4000 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 836 4000 2143 5139 0000040301 Veletrhy a výstavy 7 4000 2143 5139 0000040302 Vydání prospektů a tiskovin 437 4000 2143 5139 0000040303 Vydání katalogů 140 4000 2143 5139 0000040307 Ostatní j.n. 70 4000 2143 5139 9400040316 Grant Jablonecké putování 182 4000 2143 5163 Služby peněžních ústavů 1 4000 2143 5163 9400040316 Grant Jablonecké putování 1 4000 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 092 4000 2143 5169 0000040301 Veletrhy a výstavy 450 4000 2143 5169 0000040302 Vydání prospektů a tiskovin 80 4000 2143 5169 0000040303 Vydání katalogů 10 4000 2143 5169 0000040307 Ostatní j.n. 40 4000 2143 5169 0000040315 Publikace oslavy 240 4000 2143 5169 9400040316 Grant Jablonecké putování 272 4000 2143 5175 Pohoštění 20 4000 2143 5175 0000040301 Veletrhy a výstavy 20 4000 3111 Předškolní zařízení 11 774 4000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 11 764 4000 3111 5331 0000040721 MŠ Uhelná - město 11 764 4000 3111 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 10 4000 3111 5902 0000040730 Pobytné MŠ do konce r.2004 10 4000 3112 Speciální předškolní zařízení 1 858 4000 3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1 858 4000 3112 5331 0000040711 Spec.předškolní zař. - město 1 858 4000 3113 Základní školy 31 545 4000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 31 545 4000 3113 5331 0000040611 ZŠ Pod Vodárnou - město 2 223 4000 3113 5331 0000040621 ZŠ Liberecká - město 3 880 4000 3113 5331 0000040631 ZŠ 5. května - město 2 842 4000 3113 5331 0000040641 ZŠ Na Šumavě - město 4 324 4000 3113 5331 0000040651 ZŠ Pasířská - město 5 099 4000 3113 5331 0000040661 ZŠ Mozartova - město 5 239 4000 3113 5331 0000040671 ZŠ Pivovarská - město 1 725 4000 3113 5331 0000040681 ZŠ Rychnovská - město 2 589 4000 3113 5331 0000040691 ZŠ Arbesova - město 3 624 4000 3114 Speciální základní školy 55 4000 3114 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. 55 4000 3114 5339 0000040142 Speciální základní škola 55 4000 3311 Divadelní činnost 9 111 4000 3311 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 9 111 4000 3311 5221 0000040511 Městské divadlo. o.p.s. 9 111 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.25

4000 Odbor humanitní 4000 3314 Činnosti knihovnické 6 545 4000 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 6 545 4000 3314 5331 0000040521 Městská knihovna. p.o. - město 6 545 4000 3315 Činnosti muzeí a galerií 240 4000 3315 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 240 4000 3315 5222 0000040112 Galerie MY 240 4000 3319 Ostatní záležitosti kultury 56 4000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 49 4000 3319 5021 0000040411 Kronika města 49 4000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 7 4000 3319 5169 0000040411 Kronika města 7 4000 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 30 4000 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 30 4000 3330 5223 0000040113 Údržba kostelních hodin 30 4000 3392 Zájmová činnost v kultuře 8 252 4000 3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 8 252 4000 3392 5213 0000040531 Eurocentrum. s.r.o. - město 8 252 4000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 4 834 4000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 11 4000 3399 5021 0000040421 Ples města 3 4000 3399 5021 0000040423 Akce,spolupořadatelství 8 4000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 62 4000 3399 5139 0000040421 Ples města 4 4000 3399 5139 0000040422 Pietní akty u pomníků 6 4000 3399 5139 0000040423 Akce,spolupořadatelství 52 4000 3399 5164 Nájemné 25 4000 3399 5164 0000040421 Ples města 25 4000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 201 4000 3399 5169 0000040421 Ples města 98 4000 3399 5169 0000040422 Pietní akty u pomníků 17 4000 3399 5169 0000040423 Akce,spolupořadatelství 19 4000 3399 5169 9200040200 Projekt Jablonec nad Nisou 3 010 4000 3399 5169 9500040422 Pietní akty u pomníků 1 4000 3399 5169 9500040423 Akce, spolupořadatelství 56 4000 3399 5175 Pohoštění 27 4000 3399 5175 0000040421 Ples města 7 4000 3399 5175 0000040423 Akce,spolupořadatelství 20 4000 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 4000 3399 5192 0000040421 Ples města 8 4000 3399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 500 4000 3399 5909 0000040111 Kulturní komise 1 400 4000 3399 5909 0000040171 Fond starosty 100 4000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12 196 4000 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 12 196 4000 3412 5213 0000040541 Sport s.r.o - město 12 196 4000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 950 4000 3419 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 250 4000 3419 5221 0000040122 Jizerská o.p.s. 250 4000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 4000 3419 5222 0000040124 SKP Jablonex 100 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.26

4000 Odbor humanitní 4000 3419 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 600 4000 3419 5909 0000040121 Komise pro sport a tělovýchovu 1 600 4000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 400 4000 3421 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 400 4000 3421 5909 0000040141 Komise pro výchovu a vzdělávání 400 4000 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. 160 4000 3541 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 160 4000 3541 5909 0000040151 Komise prevence kriminality 160 4000 3543 Pomoc zdravotně postiženým 825 4000 3543 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 4000 3543 5222 0000040431 Příspěvek z plesu - charita 25 4000 3543 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 800 4000 3543 5909 0000040131 Komise humanitní péče 800 4000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 4000 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 100 4000 3639 5229 0000040162 Okresní hospod. komora 100 4000 6409 Ostatní činnosti j.n. 40 4000 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 29 4000 6409 5021 0000040804 OOV - dohody školství 29 4000 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11 4000 6409 5909 0000040802 Nepředpokladané výdaje školství 11 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.27

5000 Odbor financí a majetku 245 407 5000 0000 Bez ODPA 43 805 5000 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost. 43 805 5000 0000 8124 0000050001 Úvěr ČMHB - 5.000 tis. Kč 579 5000 0000 8124 0000050002 Úvěr SFŽP 316 5000 0000 8124 0000050003 Úvěr KB - 39.000 tis. Kč 9 853 5000 0000 8124 0000050004 Úvěr ČMHB - 8.000 tis. Kč 823 5000 0000 8124 0000050005 Úvěr ČMHB - 10.000 tis. Kč 1 030 5000 0000 8124 0000050006 Úvěr ČMHB - 6.000 tis. Kč 654 5000 0000 8124 0000050007 Úvěr ČMHB - 5.000 tis. Kč 447 5000 0000 8124 0000050008 Úvěr KB - 16.900 tis. Kč 4 000 5000 0000 8124 0000050009 Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč 25 000 5000 0000 8124 0000050110 Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč 1 103 5000 3341 Rozhlas a televize 970 5000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 970 5000 3341 5169 0000050901 RCL 160 5000 3341 5169 0000050902 TV GENUS 200 5000 3341 5169 0000050903 Další redakce 30 5000 3341 5169 0000050904 Lokální TV 580 5000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 325 5000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 1 325 5000 3349 5169 0000050905 Tisk měsíčníku 890 5000 3349 5169 0000050906 Monitoring tisku 75 5000 3349 5169 0000050907 Odměna Eurocentru 360 5000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 300 5000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 300 5000 3399 5169 0000050910 Divadlo 100.výročí 200 5000 3399 5169 0000050911 Dokumentace akcí 100 5000 3611 Podpora individuální bytové výstavby 10 095 5000 3611 5163 Služby peněžních ústavů 15 5000 3611 5163 9182050513 FZÚB - bankovní poplatky 15 5000 3611 5169 Nákup ostatních služeb 80 5000 3611 5169 9182050514 FZÚB - odměna Česká spořitelna 80 5000 3611 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám 5 000 5000 3611 5613 9182050510 FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - PO 5 000 5000 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5 000 5000 3611 5660 9182050511 FZÚB - půjčky vlastníkům bytů - FO 5 000 5000 3612 Bytové hospodářství 3 180 5000 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 280 5000 3612 5166 0000050064 Znalecké posudky a jiné 280 5000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 650 5000 3612 5169 0000050061 Geometrické plány,odměny RK a jiné 1 650 5000 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 250 5000 3612 5362 0000050062 Daň z převodu nemovitostí 1 250 5000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 28 520 5000 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 340 5000 3639 5166 0000050090 Znalecké posudky a jiné 300 5000 3639 5166 0000050908 Výzkum veřejného mínění 40 5000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 780 5000 3639 5169 0000050091 Geometrické plány a jiné 750 5000 3639 5169 0000050909 Inzeráty ostatní 30 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.28

5000 Odbor financí a majetku 5000 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 900 5000 3639 6119 0000050094 Energetický generel 900 5000 3639 6121 Budovy, haly a stavby 5 500 5000 3639 6121 0000050092 Výkup nemovitostí 5 500 5000 3639 6130 Pozemky 21 000 5000 3639 6130 0000050093 Výkupy pozemků 21 000 5000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 775 5000 6310 5141 Úroky vlastní 17 075 5000 6310 5141 0000050001 Úvěr ČMHB - 5.000 tis. Kč 76 5000 6310 5141 0000050002 Úvěr SFŽP 25 5000 6310 5141 0000050003 Úvěr KB - 39.000 tis. Kč 90 5000 6310 5141 0000050004 Úvěr ČMHB - 8.000 tis. Kč 167 5000 6310 5141 0000050005 Úvěr ČMHB - 10.000 tis. Kč 210 5000 6310 5141 0000050006 Úvěr ČMHB - 6.000 tis. Kč 130 5000 6310 5141 0000050007 Úvěr ČMHB - 5.000 tis. Kč 160 5000 6310 5141 0000050008 Úvěr KB - 16.900 tis. Kč 82 5000 6310 5141 0000050009 Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč 13 520 5000 6310 5141 0000050022 Úvěr KB - 50.000 tis. Kč 2 000 5000 6310 5141 0000050110 Úvěr ČHMB - 17.000 tis. Kč 615 5000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 700 5000 6310 5163 0000050083 Bankovní poplatky 700 5000 6399 Ostatní finanční operace 65 150 5000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 65 000 5000 6399 5362 0000050020 Daň z příjmu právnických osob za obec 65 000 5000 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 150 5000 6399 5909 0000050021 Vratky minulých let 150 5000 6409 Ostatní činnosti j.n. 74 287 5000 6409 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 531 5000 6409 5166 0000050016 Daňový poradce KODAP 550 5000 6409 5166 0000050017 Ostatní - pro kapitoly 826 5000 6409 5166 0000050018 Audit informačního systému GINIS 1 155 5000 6409 5169 Nákup ostatních služeb 360 5000 6409 5169 0000050014 Nákup služeb 50 5000 6409 5169 0000050015 Audit HZ Praha. spol.s r.o. 310 5000 6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 5000 6409 5192 0000050119 Náhrada škody 100 5000 6409 5901 Nespecifikované rezervy 71 296 5000 6409 5901 0000050011 Rezerva SROP/školství 10 000 5000 6409 5901 0000050013 Rezerva města 10 000 5000 6409 5901 9100000000 Sociální fond - stav k 31.12. 146 5000 6409 5901 9182050515 FZÚB - zůstatek k 31.12. 51 150 Rozpočet 2007 Pozn.:veškeré údaje v rozpočtu jsou vedeny v tis. Kč Strana č.29