Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008
A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace IČO 00 601 608 DIČ CZ00601608 identifikátor zařízení 600 016 871 bankovní účet: KB 7632801 / 0100 Příspěvková organizace sdružuje: Střední škola IZO 102 244 995 Školní jídelna IZO 103 120 319 Domov mládeže IZO 103 120 301 Studijní a učební obory: Střední škola: 41 41 M / 001 Agropodnikání forma studia: denní 16 01 M / 005 Ochrana a obnova životního prostředí forma studia: denní 78 42 M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní 64 41 L / 524 Podnikání forma studia denní i dálková 64 41 L / 515 Podnikání v technických povoláních forma studia: dálková 41-55 - H / 003 Opravář zemědělských strojů forma studia: denní 64-41- L / 518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství forma studia: dálková 64-41- L / 521 Podnikání v oborech obchodu a služeb forma studia: dálková 2 ze 12
Hlavní činnost V roce 2007 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Ochrana a obnova životního prostředí (denní forma), Přírodovědné lyceum (denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání v technických povoláních (nástavbové studium - dálková forma), Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství (nástavbové studium, dálková forma), Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavbové studium - dálková forma), Podnikání (nástavbové studium denní i dálková forma). Údaje o počtech žáků a zaměstnanců jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Učební plány všech oborů byly dodrženy. Finanční položky podle požadavku učebních plánů (např. kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy) byly uhrazeny v plné výši. Přehled nákladů je v příloze v tab. 2. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost do plné kapacity kuchyně. Významně také snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. I tato doplňková činnost je zisková a pokrývá náklady na běžnou údržbu budovy. Doplňková činnost byla zisková (72 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Jak lze ověřit v přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7), závazné ukazatele byly dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, přímé náklady). závazný ukazatel stanoven zřizovatelem (Kč) skutečnost 2006 (Kč) Příspěvek na provoz 20.573.543 20.573.543 - z toho přímé náklady na vzdělávání 16.222.543 16.222.543 - ztoho provozní náklady 4.351.000 4.351.000 Odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů 50.000 50.000 Účelová dotace na opravy střech 1.636.908 1.636.908 Výsledek hospodaření za rok 2007 0 75.629 3 ze 12
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: náklady hlavní činnosti (tis.kč) 23.613 náklady doplňkové činnosti (tis.kč) 957 náklady celkem (tis.kč) 24.570 výnosy hlavní činnosti (tis.kč) 23.616 výnosy doplňkové činnosti (tis.kč) 1.030 výnosy celkem (tis.kč) 24.646 hospodářský výsledek (tis.kč) 76 Zlepšený výsledek hospodaření činí celkem za organizaci 76 tis. Kč (z hlavní a doplňkové činnosti) tuto částku navrhujeme přidělit do rezervního fondu ve výši 75 tis.kč, do fondu odměn 1 tis. Kč. Rezervní fond slouží ke krytí neočekávaných nákladů, které nejsou zahrnuty do rozpočtu. Doplňková činnost byla zisková (72,25 tis. Kč). Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). podrobněji v kap. A 2. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy Rozpis v příloze v tab. 1, 2, 3. Výnosy hlavní činnosti bez dotací za rok 2007 činí 1.406 tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné zaměstnanců a žáků školy, za nájmy nevyužitých prostor v Suchdole n. Odrou, za nájmy bytů, za produktivní práci žáků aj. Výnosy v doplňkové činnosti byly ve výši 1.030,- tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné a ubytovací služby. C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Dotace od zřizovatele na provoz celkem byly ve výši 20.573.543,- Kč, na opravy střech neinvestiční dotace účelová ve výši 1.636.908 Kč Dotace celkem za rok 2007 činily 22.210.451,- Kč Komentář k tab. 8 (tab. v příloze): vytápění plynem (středisko Nový Jičín, tři kotelny a lokální plynová topidla), koksem (odloučené pracoviště Suchdol n.o.). Příspěvková organizace se stala od 1.10.2005 plátcem DPH. 4 ze 12
Čerpání účelových dotací: Účelové prostředky na DVPP Nové maturity (Kč) Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno 7.103 7.103 0 Účelové prostředky MŽP (Kč) 44.000 44.000 0 Účelové prostředky SIPVZ (Kč) 19.440 19.440 0 Krytí odpisů (Kč) 283.000 283.000 0 Neinvestiční dotace Přiznaná Vyčerpáno Vráceno dotace Opravy střech 1.636.908 1.636.908 0 Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách: limit mzdových prostředků (vč. OON) (tis.kč) 11.526,00 čerpání limitu mzdových prostředků 11.526,00 jiné zdroje (hlavní činnost) FO (projekty dofinancování) ( Produktivní práce učni) 12,25 162,96 4,74 mzdové náklady doplňkové činnosti (tis.kč) 282,16 mzdové náklady celkem (tis.kč) 11.988,11 limit počtu zaměstnanců ze SR 43,25 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 43,202 průměrná mzda (Kč) z celkových mezd 23.124 Limit mzdových prostředků nebyl překročen. Skutečný počet zaměstnanců byl nižší než limit počtu zaměstnanců o 0,048 pracovníka. Zahraniční cesty Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců školy uskutečnily se v souvislosti se různými akcemi žáků. Nejdelší pracovní cesta byla do Chorvatska (9 dnů 5 učitelů) na sportovně-turistický kurz žáků třetích ročníků. Další pracovní cesty na Slovensko se zúčastnili 3 učitelé ve dnech 20., 21. 4. 2007 a 9. a 10.11. 2007 v Kežmaroku a Liptovském Mikuláši se konalo 2. a 3. kolo česko-slovenské interligy (soutěž žáků 2 českých a 2 slovenských škol ve volejbale, jízdě zručnosti v řízení motorových vozidel, testu všeobecných znalosti). Na pracovní cestě v Maďarsku (partnerská škola v Nyíregyháze) byli dva učitelé, doprovázeli žáky naší školy, kteří soutěžili v různých odborných a sportovních disciplinách. 5 ze 12
D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření použité prostředky z IF (tis.kč) 332 Prostředky byly použity na rekonstrukci a modernizaci budov podlaha ŠJ, nákup konvektomatu ŠJ. použité prostředky z RF (tis.kč) 200 Prostředky byly použity na posílení investičního fondu. použité prostředky z FKSP (tis.kč) 183 Prostředky byly použity v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. Použité prostředky FO (tis. Kč) 12 Prostředky byly použity ke krytí překročení mzdových nákladů. Bližší údaje v tab. 7 v příloze. E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Kalkulace na 1 oběd činí 42,- Kč, z toho zaměstnanci hradí 12,- Kč, příspěvek z FKSP je 9,- Kč a ostatní náklady ve výši 21,- Kč hradí organizace. V rámci doplňkové činnosti využíváme volnou kapacitu kuchyně a vaříme obědy také pro městský úřad (domy s pečovatelskou službou a rozvoz jednotlivým důchodcům do bytů), v menší míře i pro jiné cizí strávníky. Vzhledem k tomu, že pro důchodce vaříme i v době prázdnin máme proto zajištěno stravování (mimo 3 týdnů) i pro zaměstnance školy. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost školní jídelny a významně snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje i ze státního rozpočtu. F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost Majetek byl průběžně udržován v základní míře. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. rekonstrukce podlahy v tělocvičně, demolice bývalé stáje a rekonstrukce garáží, oprava fasád, rekonstrukce sociálních zařízení, zateplení budov atd.). Příslušné žádosti o dotace byly již dříve vypracovány a předány zřizovateli. Pro rok 2007 byly zřizovatelem poskytnuty prostředky na větší údržbu a to na rekonstrukci střech (část hlavní budovy A, budova s byty E, dílny a sklady budova F ). Vyhodnocení opatření z minulé zprávy: na úseku oprav a údržby majetku se situace zlepšuje jen pomalu. Ve většině budov byly odstraňovány jen nejnutnější závady. Obnova a rekonstrukce majetku sice nyní probíhají v rozsahu, který odpovídá amortizaci, ale přetrvává dluh z minulých let. Byly provedeny některé rozsáhlejší opravy a rekonstrukce: oprava vozovek v areálu školy, oprava části kanalizace, vymalování části školy, rekonstrukce jídelny, nakoupen nový nábytek do jídelny a dvou kanceláří, výměna podlahových krytin apod. Po opravě střech budov A, E a F jsou střechy vcelku v pořádku. 6 ze 12
Problémem zůstává objekt bývalé stáje, je určen k demolici. V souvislosti s ní bude potřeba rekonstruovat i přilehlé garáže. Je nutná celková rekonstrukce otopných systémů, a to v Novém Jičíně i na odloučeném pracovišti v Suchdole n.o. S tím souvisí i zateplení budov a výměny oken. Úkol pro rok 2008 připravit projekt pro čerpání financí na tento účel z OP Životní prostředí. V budově bývalého domova mládeže (dnes využívaného pro výuku a zčásti pro příležitostné ubytování) je potřebná celková rekonstrukce sociálních zařízení. Náklad kolem 1 mil. Kč je nad možnosti rozpočtu školy, bude potřebné získat dotaci zřizovatele nebo z jiných zdrojů. Rekonstrukci přitom nelze provádět po částech. Přehled pojištění majetku a odpovědnosti školy: Soubor movitých věcí Pojišťovna: Česká pojišťovna,a.s. Ostrava 1.500.000 Kč Soubor platných státovek bankovek a mincí 20.000 Kč Stavební součásti místa pojištění, el. zab. signalizace a schránky 20.000 Kč Přeprava cenností 220.000 Kč Pojištění odpovědnosti za škodu základní pojistné 5.000.000 Kč * * pojistné plnění vypláceno žákům, o jeho výši škola neúčtuje, spoluúčast školy činila v roce 2007-5 tis. Kč Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.02 náhrada 7 ze 12
nákladů léčení 5.000.000 Kč Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.03 odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal 100.000 Kč Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č. 04 odpovědnost na věcech užívaných pojištěným 100.000 Kč Pojištění motorových vozidel havar. - pracoviště N.Jičín 738.400 Kč 5 vozidel Pojištění mot. vozidel povinné ručení pracoviště Nový Jičín a Suchdol n.o. Pojišťovna: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 28 vozidel Živelní pojištění majetku Nový Jičín 93.170.000 Kč Pojišťovna: Pojistné plnění v roce 2007: Živelní pojištění majetku OP Suchdol nad Odrou Česká pojišťovna a.s. Ostrava 34.500.000 Kč 200 tis. Kč 8 ze 12
Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla provedena ke dni 30.11.2007. Ke dni 31.12.2007 byla provedena dokladová účetní inventarizace, inventarizace pokladny a cenin, skladů, PHM, nedokončených investic. Inventarizační komise byla složena a jmenována dle vydané směrnice k inventuře a to tak, že byly vytvořeny dílčí komise a hlavní inventární komise. Hlavní komise sestávala z pěti členů. Rozdělení dílčích komisí: 18 dvoučlenných komisí učební pomůcky A a B účet 2820 a 2821 16 dvoučlenných komisí knihovny 3 tříčlenné komise operativní evidence 13 tříčlenných komisí ostatní majetek, sklady, pokladny, ceniny atd. 5 dvoučlenných komisí DrHaNIM následná kontrola 1 pětičlenná hlavní komise Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem. Přehled akcí v roce 2007 v tis Kč. středisko: Nový Jičín název akce v tis Kč rekonstrukce střechy zbývající části budovy A 528 rekonstrukce střechy budova E byty 535 rekonstrukce střechy budova F dílny a sklady 617 oprava půdního prostoru výměna krovů 594 malování v budově A v části TEV 81 malování kuchyň 57 nové podlahové krytiny v kancelářích 21 zást. ředitele, hospodář, ved. jídelny nový kancelářský nábytek 100 hospodář, ved. školní jídelny nátěry oken v budově B 84 9 ze 12
oprava komunikací v areálu školy 142 nákup výpočetní techniky 507 nový nábytek jídelna 86 vybavení kuchyně 218 plynové stoličky a konvektomat nová podlaha 84 školní jídelna krytina podlahy 54 školní jídelna rekonstrukce topení 27 školní jídelna nová umělohmotná okna 52 dílna učiliště Nový Jičín středisko Suchdol nad Odrou název akce v tis Kč oprava obloukové haly 137 G. Stav pohledávek Pohledávky k 31.12.2007 činily 34.549,10 Kč z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů 29.642Kč. Závazky jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Dlouhodobě neuhrazené závazky vůči právnickým a fyzickým osobám nemáme. Tabulka č. 6 H. Výsledky kontrol Dne 29.11.2007 byla provedena kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, byly zjištěny jen drobné závady. Dne 20. srpna 2007 proběhla kontrola OSSZ Nový Jičín nebyly zjištěny žádné závady. Kontrola ČŠI ve roce 2007 neproběhla. 10 ze 12
I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona č. 106/1999 Sb. Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106/1999 Sb., jsou vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce, zveřejněny na internetových stránkách školy a také v rámci této zprávy. Obsah podle 18 zákona: Počet podaných písemných žádostí o informace: v daném období žádné nebyly písemně požadovány. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: odvolání se týkala nepřijetí ke studiu pro školní rok 2007/2008, po přijímacích zkouškách. Bylo podáno 11 odvolání proti nepřijetí ke studiu, z nichž bylo vyhověno 3 žádostem. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: žádné nebyly Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné nebyly. Další informace vztahující se k uplatňování zákona: nejsou. E. Tabulková část Seznam příloh: 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007 10. Počet výkonů v roce 2007 11. Ukazatelé nákladovosti v roce 2007 12. Rozvaha 13. Výkaz zisků a ztrát 14. Příloha účetní závěrky 15. Rozbor plnění HV 11 ze 12
Zveřejnění zprávy o hospodaření Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden kompletní výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Projednání zprávy o hospodaření Zpráva o hospodaření za rok 2007 byla projednána na poradě zaměstnanců dne 27.2.2008. Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání do konce března 2008. Odborová organizace na škole nepůsobí. Nový Jičín, 27.2.2008 12 ze 12