V Ý D A J E - dle tříd

P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00 130.45 250000.00 130.45-76130.22 funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze 18539.97 10000.00 185.40 11062.00 167.60-7477.97 sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 33196.94 25000.00 132.79 25000.00 132.79-8196.94 1121 Daň z příjmů právnických osob 275237.03 250000.00 110.09 250000.00 110.09-25237.03 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 106210.00 139422.00 76.18 139422.00 76.18 33212.00 1211 Daň z přidané hodnoty 705925.38 550000.00 128.35 581000.00 121.50-124925.38 1340 Poplatek za provoz systému 37050.00 38870.00 95.32 38870.00 95.32 1820.00 shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů 2150.00 2300.00 93.48 2300.00 93.48 150.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 6808.13 3430.00 198.49 7384.00 92.20 575.87 1361 Správní poplatky 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 176874.45 180000.00 98.26 180000.00 98.26 3125.55 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1688222.12 1449022.00 116.51 1485138.00 113.67-203084.12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96025.00 149000.00 64.45 157885.00 60.82 61860.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60971.00 61300.00 99.46 61304.00 99.46 333.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7298.00 120.00 6081.6 7 7310.00 99.84 12.00 2141 Příjmy z úroků (část) 5894.33 4000.00 147.36 5995.00 98.32 100.67 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40535.13 6680.00 606.81 40539.00 99.99 3.87 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210723.46 221300.00 95.22 273233.00 77.12 62509.54 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96025.00 149000.00 64.45 157885.00 60.82 61860.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60971.00 61300.00 99.46 61304.00 99.46 333.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7298.00 120.00 6081.6 7 7310.00 99.84 12.00 2141 Příjmy z úroků (část) 5894.33 4000.00 147.36 5995.00 98.32 100.67 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40535.13 6680.00 606.81 40539.00 99.99 3.87 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210723.46 221300.00 95.22 273233.00 77.12 62509.54 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8225.00 0.00 0.00 8225.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a 57960.00 57960.00 100.00 57960.00 100.00 0.00 jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66185.00 57960.00 114.19 66185.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8225.00 0.00 0.00 8225.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a 57960.00 57960.00 100.00 57960.00 100.00 0.00 jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66185.00 57960.00 114.19 66185.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 38861.00 26000.00 149.47 38861.00 100.00 0.00 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18208.00 110000.00 16.55 111568.00 16.32 93360.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 79000.00 0.00 0.00 79000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 190469.00 190400.00 100.04 283829.00 67.11 93360.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 38861.00 26000.00 149.47 38861.00 100.00 0.00 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18208.00 110000.00 16.55 111568.00 16.32 93360.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 79000.00 0.00 0.00 79000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 190469.00 190400.00 100.04 283829.00 67.11 93360.00 PŘÍJMY CELKEM 2155599.58 1918682.00 112.35 2108385.00 102.24-47214.58 Obecní úřad V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 5019 Ostatní platy 1960.00 4000.00 49.00 3149.00 62.24 1189.00 5021 Ostatní osobní výdaje 141275.00 139000.00 101.64 170800.00 82.71 29525.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a 159360.00 160000.00 99.60 160000.00 99.60 640.00 krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14340.00 14340.00 100.00 14340.00 100.00 0.00 pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené 719.00 1000.00 71.90 1328.00 54.14 609.00 zaměstnavatelem 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1289.00 2660.00 48.46 2949.00 43.71 1660.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45749.00 38000.00 120.39 49043.00 93.28 3294.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80440.00 113000.00 71.19 117856.00 68.25 37416.00 5153 Plyn 23089.18 22000.00 104.95 23100.00 99.95 10.82

5154 Elektrická energie 102784.00 130000.00 79.06 135255.00 75.99 32471.00 5155 Pevná paliva 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 900.00 3000.00 30.00 3000.00 30.00 2100.00 5161 Služby pošt 1249.00 1000.00 124.90 1300.00 96.08 51.00 5162 Služby telekomunikací a 30196.77 46000.00 65.65 46000.00 65.65 15803.23 radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 7691.60 8391.00 91.66 10830.00 71.02 3138.40 5167 Služby školení a vzdělávání 3264.00 10000.00 32.64 10000.00 32.64 6736.00 5169 Nákup ostatních služeb 344699.88 331000.00 104.14 451357.50 76.37 106657.62 5171 Opravy a udržování 900073.70 1078609.00 83.45 1103190.50 81.59 203116.80 5172 Programové vybavení 7405.00 0.00 0.00 7405.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9872.00 11000.00 89.75 11749.00 84.02 1877.00 5175 Pohoštění 15067.00 23000.00 65.51 27852.00 54.10 12785.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 630.00 0.00 0.00 630.00 100.00 0.00 náhrady(část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5160.00 5000.00 103.20 5160.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 10150.00 5000.00 203.00 10150.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a 2427.00 0.00 0.00 3140.00 77.29 713.00 podob. organizací 5321 Neinvestiční transfery obcím 11165.00 110000.00 10.15 50111.00 22.28 38946.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným 128.00 0.00 0.00 128.00 100.00 0.00 rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu 107542.00 139422.00 77.13 140754.00 76.40 33212.00 rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 28000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 státním fondům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6139.00 6139.00 100.00 6139.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2062765.13 2431561.00 84.83 2596716.00 79.44 533950.87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 2062765.13 2631561.00 78.39 2596716.00 79.44 533950.87 Obecní úřad KEO-W 1.8.125 / Uc15e FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Krátkodobé financování z tuzemska 1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-92379.45 712879.00-12.96 488331.00-18.92 Opravné položky k peněžním operacím 1111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-92834.45 712879.00-13.02 488331.00-19.01

Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15f % Rozpočet % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1688222.12 1449022.00 116.51 1485138.00 113.67-203084.12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210723.46 221300.00 95.22 273233.00 77.12 62509.54 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66185.00 57960.00 114.19 66185.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 190469.00 190400.00 100.04 283829.00 67.11 93360.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 2155599.58 1918682.00 112.35 2108385.00 102.24-47214.58 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2062765.13 2431561.00 84.83 2596716.00 79.44 533950.87 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 2062765.13 2631561.00 78.39 2596716.00 79.44 533950.87 Obecní úřad Rozpočtové hospodaření dle tříd FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15f % Rozdíl Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) -92379.45 712879.00-12.96 488331.00-18.92 580710.45 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -92834.45 712879.00-13.02 488331.00-19.01 581165.45

DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO-W 1.8.125 / Uc15g Položky Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) 1465239.54 1224422.00 119.67 1256484.00 116.61-208755.54 Místní popl. ( Pol:133x-134x ) 39200.00 41170.00 95.21 41170.00 95.21 1970.00 Správní popl. ( Pol:136x ) 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 Daň z nemov. ( Pol:1511 ) 176874.45 180000.00 98.26 180000.00 98.26 3125.55

Měsíc Sdílené daně po měsících Skutečnos t Leden 149265.05 Únor 139344.00 Březen 204303.00 Duben 74674.00 Květen 97208.00 Červen 78684.00 Červenec 155535.00 Srpen 103947.00 Září 95244.00 Říjen 120291.00 Listopad 111183.00 Prosinec 135561.49 CELKEM 1465239.54 KEO-W 1.8.125 / Uc15h

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2011 2012 2013 Leden 0.00 137364.00 149265.05 Únor 0.00 120061.00 139344.00 Březen 0.00 165777.00 204303.00 Duben 0.00 56076.00 74674.00 Květen 0.00 103650.00 97208.00 Červen 0.00 80961.50 78684.00 Červenec 0.00 123916.00 155535.00 Srpen 0.00 112163.00 103947.00 Září 0.00 72519.00 95244.00 Říjen 0.00 99517.00 120291.00 Listopad 0.00 94969.00 111183.00 Prosinec 0.00 60643.27 135561.49 CELKEM 0.00 1227616.77 1465239.54 KEO-W 1.8.125 / Uc15o

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů KEO-W 1.8.125 / Uc15i Paragraf Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 14201.00 25000.00 56.80 25000.00 56.80 25000.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 112641.00 35000.00 321.83 120124.00 93.77 120124.00 1036 Správa v lesním hospodářství 2000.00 5000.00 40.00 5000.00 40.00 5000.00 2143 Cestovní ruch 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 Silnice 748134.00 900000.00 83.13 904940.00 82.67 904940.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5160.00 5000.00 103.20 5160.00 100.00 5160.00 2310 Pitná voda 162610.50 150000.00 108.41 176947.50 91.90 176947.50 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 19944.09 15000.00 132.96 20100.00 99.22 20100.00 kaly 3111 Předškolní zařízení 3894.00 30000.00 12.98 10000.00 38.94 10000.00 3113 Základní školy 7160.00 80000.00 8.95 40000.00 17.90 40000.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 14008.00 40000.00 35.02 35000.00 40.02 35000.00 3341 Rozhlas a televize 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3911.00 0.00 0.00 7000.00 55.87 7000.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 46866.69 100000.00 46.87 113094.50 41.44 113094.50 3613 Nebytové hospodářství 53934.00 52000.00 103.72 58773.00 91.77 58773.00 3631 Veřejné osvětlení 35199.00 45000.00 78.22 45000.00 78.22 45000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 10614.00 15000.00 70.76 16332.00 64.99 16332.00 nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4347.00 5000.00 86.94 5000.00 86.94 5000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 56661.00 50000.00 113.32 60128.00 94.23 60128.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. 17403.00 0.00 0.00 17453.00 99.71 17453.00 a komunál.) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 89763.00 110000.00 81.60 117163.00 76.61 117163.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 33504.00 18000.00 186.13 45330.00 73.91 45330.00 6112 Zastupitelstva obcí 193481.31 200000.00 96.74 203500.00 95.08 203500.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 13155.00 0.00 0.00 13155.00 100.00 13155.00 6118 Volba prezidenta republiky 17861.00 26000.00 68.70 26000.00 68.70 26000.00 6171 Činnost místní správy 275792.94 345000.00 79.94 368365.00 74.87 368365.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5450.60 5000.00 109.01 5500.00 99.10 5500.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1830.00 0.00 0.00 1830.00 100.00 1830.00 6399 Ostatní finanční operace 106210.00 139422.00 76.18 139422.00 76.18 139422.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6139.00 6139.00 100.00 6139.00 100.00 6139.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 260.00 0.00 0.00 260.00 100.00 260.00 Celkem Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Celkem 2062765.13 2431561.00 84.83 2596716.00 79.44 533950.87

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů KEO-W 1.8.125 / Uc15c PŘÍJMY Paragraf Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 0000 1878691.12 1639422.00 114.59 1768967.00 106.20-109724.12 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 59304.00 59300.00 100.01 59304.00 100.00 0.00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 48197.00 100000.00 48.20 100000.00 48.20 51803.00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 2310 Pitná voda 64810.00 40000.00 162.03 68000.00 95.31 3190.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 19863.00 10000.00 198.63 26075.00 76.18 6212.00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 57960.00 57960.00 100.00 57960.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8225.00 0.00 0.00 8225.00 100.00 0.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6001.00 6000.00 100.02 6000.00 100.02-1.00 6171 Činnost místní správy 6644.00 1000.00 664.40 6844.00 97.08 200.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5904.46 4000.00 147.61 6010.00 98.24 105.54 C E L K E M P Ř Í J M Y 2155599.58 1918682.00 112.35 2108385.00 102.24-47214.58

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové KEO-W 1.8.125 / Uc15j Výdaje celkem Rozpočet % Rozdíl výdaje 10 Zemědělství, lesní hospodářství a 128842.00 0.00 128842.00 150124.00 85.82 21282.00 rybářství 22 Doprava 753294.00 0.00 753294.00 910100.00 82.77 156806.00 23 Vodní hospodářství 182554.59 0.00 182554.59 197047.50 92.64 14492.91 31 Vzdělávání a školské služby 11054.00 0.00 11054.00 50000.00 22.11 38946.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 18549.00 0.00 18549.00 42000.00 44.16 23451.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 46866.69 0.00 46866.69 113094.50 41.44 66227.81 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 99747.00 0.00 99747.00 120105.00 83.05 20358.00 37 Ochrana životního prostředí 168174.00 0.00 168174.00 204744.00 82.14 36570.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný 33504.00 0.00 33504.00 45330.00 73.91 11826.00 systém 61 Státní moc, státní správa, územní 500290.25 0.00 500290.25 611020.00 81.88 110729.75 samospráva a polit. strany 63 Finanční operace 113490.60 0.00 113490.60 146752.00 77.33 33261.40 64 Ostatní činnosti 6399.00 0.00 6399.00 6399.00 100.00 0.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové Výdaje celkem Rozpočet % Rozdíl výdaje 2062765.13 0.00 2062765.13 2596716.00 79.44 533950.87

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 180511.34 138453.18 Únor 208942.20 87079.15 Březen 219267.77 177242.38 Duben 86084.85 68698.79 Květen 137575.14 172770.96 Červen 225583.16 107768.45 Červenec 168556.72 105330.49 Srpen 110855.44 112221.63 Září 240041.38 826330.02 Říjen 174881.57 104090.57 Listopad 126273.26 91401.78 Prosinec 277026.75 71377.73 CELKEM 2155599.58 2062765.13 KEO-W 1.8.125 / Uc15k

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 180511.34 138453.18 42058.16 Únor 208942.20 87079.15 121863.05 Březen 219267.77 177242.38 42025.39 Duben 86084.85 68698.79 17386.06 Květen 137575.14 172770.96-35195.82 Červen 217358.16 107768.45 109589.71 Červenec 168556.72 105330.49 63226.23 Srpen 110855.44 112221.63-1366.19 Září 240041.38 826330.02-586288.64 Říjen 174881.57 104090.57 70791.00 Listopad 126273.26 91401.78 34871.48 Prosinec 219066.75 71377.73 147689.02 CELKEM 2089414.58 2062765.13 26649.45 KEO-W 1.8.125 / Uc15m

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna 261/xx účet Leden 2501285.85 25683.00 Únor 2623148.90 20094.00 Březen 2665174.29 16241.00 Duben 2682560.35 12386.00 Květen 2647364.53 2898.00 Červen 2765179.24 10937.00 Červenec 2828405.47 13688.00 Srpen 2827039.28 13254.00 Září 2240750.64 16562.00 Říjen 2311541.64 11238.00 Listopad 2346413.12 30947.00 Prosinec 2518731.14 33331.00 KEO-W 1.8.125 / Uc15p

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 138453.18 0.00 Únor 87079.15 0.00 Březen 177242.38 0.00 Duben 68698.79 0.00 Květen 172770.96 0.00 Červen 107768.45 0.00 Červenec 105330.49 0.00 Srpen 112221.63 0.00 Září 826330.02 0.00 Říjen 104090.57 0.00 Listopad 91401.78 0.00 Prosinec 71377.73 0.00 CELKEM 2062765.13 0.00 KEO-W 1.8.125 / Uc15l

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozpočet UZ 000 0 00000 - Obecní úřad % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc14z % Rozdíl Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze 326130.22 250000.00 130.45 250000.00 130.45-76130.22 záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze 18539.97 10000.00 185.40 11062.00 167.60-7477.97 sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z 33196.94 25000.00 132.79 25000.00 132.79-8196.94 kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 275237.03 250000.00 110.09 250000.00 110.09-25237.03 1122 Daň z příjmů právnických osob za 106210.00 139422.00 76.18 139422.00 76.18 33212.00 obce 1211 Daň z přidané hodnoty 705925.38 550000.00 128.35 581000.00 121.50-124925.38 1340 Poplatek za provoz systému 37050.00 38870.00 95.32 38870.00 95.32 1820.00 shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů 2150.00 2300.00 93.48 2300.00 93.48 150.00 1351 Odvod z loterií a podobných her 6808.13 3430.00 198.49 7384.00 92.20 575.87 kromě z výher.hrac.přístro 1361 Správní poplatky 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 176874.45 180000.00 98.26 180000.00 98.26 3125.55 2111 Příjmy z poskytování služeb a 96025.00 149000.00 64.45 157885.00 60.82 61860.00 výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 nakoupeného za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60971.00 61300.00 99.46 61304.00 99.46 333.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních 7298.00 120.00 6081.6 7310.00 99.84 12.00 nemovitostí a jejich částí 7 2141 Příjmy z úroků (část) 5894.33 4000.00 147.36 5995.00 98.32 100.67 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 40535.13 6680.00 606.81 40539.00 99.99 3.87 náhrady 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8225.00 0.00 0.00 8225.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních 57960.00 57960.00 100.00 57960.00 100.00 0.00 nemovitostí a jejich částí 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 rámci souhrn.dotač.vzta 4122 Neinvestiční přijaté transfery od 18208.00 110000.00 16.55 111568.00 16.32 93360.00 krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 79000.00 0.00 0.00 79000.00 100.00 0.00 Příjmy: 2116738.58 1892682.00 0.00 2069524.00 102.28-47214.58 5019 Ostatní platy 0.00 2000.00 0.00 188.00 0.00 188.00 5021 Ostatní osobní výdaje 120475.00 124000.00 97.16 145650.00 82.72 25175.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a 159360.00 160000.00 99.60 160000.00 99.60 640.00 krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné 14340.00 14340.00 100.00 14340.00 100.00 0.00 zdravotní pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1289.00 2660.00 48.46 2949.00 43.71 1660.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 45749.00 38000.00 120.39 49043.00 93.28 3294.00 majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 78788.00 111000.00 70.98 115337.00 68.31 36549.00 5153 Plyn 23089.18 22000.00 104.95 23100.00 99.95 10.82 5154 Elektrická energie 102784.00 130000.00 79.06 135255.00 75.99 32471.00 5155 Pevná paliva 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 900.00 3000.00 30.00 3000.00 30.00 2100.00 5161 Služby pošt 1249.00 1000.00 124.90 1300.00 96.08 51.00 5162 Služby telekomunikací a 30196.77 46000.00 65.65 46000.00 65.65 15803.23 radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 7691.60 8391.00 91.66 10830.00 71.02 3138.40 5167 Služby školení a vzdělávání 3264.00 10000.00 32.64 10000.00 32.64 6736.00 5169 Nákup ostatních služeb 342156.88 328000.00 104.32 448357.50 76.31 106200.62 5171 Opravy a udržování 900073.70 1078609.00 83.45 1103190.50 81.59 203116.80 5172 Programové vybavení 7405.00 0.00 0.00 7405.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8862.00 10000.00 88.62 10300.00 86.04 1438.00 5175 Pohoštění 12735.00 21000.00 60.64 25104.00 50.73 12369.00 5182 Poskytované zálohy vlastní 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 630.00 0.00 0.00 630.00 100.00 0.00 náhrady(část) 5193 Výdaje na dopravní územní 5160.00 5000.00 103.20 5160.00 100.00 0.00 obslužnost 5194 Věcné dary 10150.00 5000.00 203.00 10150.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery 2427.00 0.00 0.00 3140.00 77.29 713.00 neziskovým a podob. organizací 5321 Neinvestiční transfery obcím 11165.00 110000.00 10.15 50111.00 22.28 38946.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným 128.00 0.00 0.00 128.00 100.00 0.00 rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu 107542.00 139422.00 77.13 140754.00 76.40 33212.00 rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 28000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5365 Platby daní a poplatků 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 krajům,obcím a státním fondům 6119 Ostatní nákup dlouhodobého 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nehmotného majetku Výdaje: 2025610.13 2599422.00 0.00 2551422.00 79.39 525811.87 KEO-W 1.8.125 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl

Výdaje: 2025610.13 2599422.00 0.00 2551422.00 79.39 525811.87 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % Rozdíl 17861.00 26000.00 68.70 17861.00 100.00 0.00 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: 17861.00 26000.00 68.70 17861.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 999.00 2000.00 49.95 2000.00 49.95 1001.00 5021 Ostatní osobní výdaje 10650.00 15000.00 71.00 15000.00 71.00 4350.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené 391.00 1000.00 39.10 1000.00 39.10 609.00 zaměstnavatelem 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1133.00 2000.00 56.65 2000.00 56.65 867.00 5169 Nákup ostatních služeb 2543.00 3000.00 84.77 3000.00 84.77 457.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 561.00 1000.00 56.10 1000.00 56.10 439.00 5175 Pohoštění 1584.00 2000.00 79.20 2000.00 79.20 416.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 2000.00 2000.00 100.00 2000.00 100.00 0.00 Výdaje: 19861.00 28000.00 100.00 28000.00 70.93 8139.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % Rozdíl 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 961.00 0.00 0.00 961.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 10150.00 0.00 0.00 10150.00 100.00 0.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 328.00 0.00 0.00 328.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 519.00 0.00 0.00 519.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 449.00 0.00 0.00 449.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 748.00 0.00 0.00 748.00 100.00 0.00 Výdaje: 13155.00 0.00 0.00 13155.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % Rozdíl 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi 4139.00 4139.00 100.00 4139.00 100.00 0.00 krajem a obcemi Výdaje: 4139.00 4139.00 100.00 4139.00 100.00 0.00 Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 2155599.58 1918682.00 112.35 2108385.00 102.24-47214.58 CELKEM VÝDAJE: 2062765.13 2631561.00 78.39 2596716.00 79.44 533950.87

KEO-W 1.8.125 / Uc15s Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A 2011 2012 2013 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 26796.90 34201.90 021 Stavby 0.00 11840270.80 11840270.80 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 0.00 69943.00 69943.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 843106.90 851409.80 031 Pozemky 0.00 3111210.96 3110477.76 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0.00 320668.95 328488.60 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0.00-26796.90-34201.90 081 Oprávky ke stavbám 0.00-3262435.00-3572275.00 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0.00-1404.00-2808.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 0.00-843106.90-851409.80 132 Zboží na skladě 0.00 841.00 0.00 194 Opravné položky k odběratelům 0.00-80728.00-80863.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 0.00 2426351.69 2518731.14 261 Pokladna 0.00 32876.00 33331.00 311 Odběratelé 0.00 138688.00 83536.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0.00 135459.00 141620.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0.00 0.00 1350.00 388 Dohadné účty aktivní 0.00 59300.00 59300.00 501 Spotřeba materiálu 0.00 92624.85 87558.00 502 Spotřeba energie 0.00 126863.00 120849.18 504 Prodané zboží 0.00 409.00 0.00 511 Opravy a udržování 0.00 616542.00 844655.82 512 Cestovné 0.00 11174.00 9872.00 513 Náklady na reprezentaci 0.00 12307.00 15045.00 518 Ostatní služby 0.00 406597.87 385451.14 521 Mzdové náklady 0.00 273910.00 301635.00 524 Zákonné sociální pojištění 0.00 14340.00 14340.00 538 Jiné daně a poplatky 0.00 28000.00 29332.00 542 Jiné pokuty a penále 0.00 1500.00 0.00 543 Dary 0.00 4750.00 10150.00 549 Ostatní náklady z činnosti 0.00 12011.00 7169.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0.00 311244.00 311244.00 554 Prodané pozemky 0.00 0.00 8225.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0.00 6384.00 135.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0.00 64640.15 53154.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 0.00 102392.00 16972.00 591 Daň z příjmů 0.00 139422.00 14098.00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0.00 17870.00 0.00 Obecní úřad KEO-W 1.8.125 / Uc15s Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A 2011 2012 2013 321 Dodavatelé 0.00 73928.18 20369.19 331 Zaměstnanci 0.00 18691.00 18641.00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 0.00 1794.00 1794.00 342 Jiné přímé daně 0.00 2490.00 3540.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 6139.00 7845.00 384 Výnosy příštích období 0.00 197382.00 47310.00 389 Dohadné účty pasivní 0.00 131740.00 140410.00 401 Jmění účetní jednotky 0.00 16056035.80 16056035.80 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 0.00 1747647.88 1686486.76 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 0.00-4469491.65-4469491.65 407 Jiné oceňovací rozdíly 0.00-29331.05-21511.40 432 Výsledek hosp. min. účetních období 0.00 1007040.06 1054017.24 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 0.00 79000.00 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0.00 45720.00 39618.00 602 Výnosy z prodeje služeb 0.00 301715.00 60715.00 603 Výnosy z pronájmu 0.00 68148.00 68269.00 604 Výnosy z prodaného zboží 0.00 200.00 0.00

605 Výnosy ze správních poplatků 0.00 150.00 100.00 606 Výnosy ze místních poplatků 0.00 41000.00 40550.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0.00 103140.00 57960.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 0.00 8225.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 0.00 35775.00 34001.00 662 Úroky 0.00 4356.54 5894.33 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00 7491.80 669 Ostatní finanční výnosy 0.00 0.00 10.13 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 0.00 266622.12 164785.12 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0.00 305762.15 377867.13 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0.00 376636.62 381447.03 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0.00 545218.00 705925.38 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0.00 191588.94 176874.45 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0.00 3925.68 6808.13 Obecní úřad KEO-W 1.8.125 / Uc15s Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A 2011 2012 2013

KEO-W 1.8.125 / Uc15t Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2011 2012 2013 321 Dodavatelé 0.00 73928.18 20369.19 331 Zaměstnanci 0.00 18691.00 18641.00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 0.00 1794.00 1794.00 342 Jiné přímé daně 0.00 2490.00 3540.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 6139.00 7845.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 0.00 79000.00 Obecní úřad KEO-W 1.8.125 / Uc15t Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2011 2012 2013 311 Odběratelé 0.00 138688.00 83536.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0.00 135459.00 141620.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0.00 0.00 1350.00 Obecní úřad Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.8.125 / Uc15t

KEO-W 1.8.125 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2011 2012 2013 P Ř Í J M Y 0.00 3669339.93 2155599.58 V Ý D A J E 0.00 1810532.04 2062765.13

P Ř Í J M Y - dle organizací KEO-W 1.8.125 / Uc15q Organizace Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 0000 2135616.58 1908562.00 111.90 2082190.00 102.57-53426.58 0017 Prodejna 120.00 120.00 100.00 120.00 100.00 0.00 1312 Tenisový kurt 4000.00 5000.00 80.00 10185.00 39.27 6185.00 1313 Koupaliště 13363.00 3000.00 445.43 13390.00 99.80 27.00 1314 Rybník 2500.00 2000.00 125.00 2500.00 100.00 0.00 Celkem Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 2155599.58 1918682.00 112.35 2108385.00 102.24-47214.58

V Ý D A J E - dle organizací KEO-W 1.8.125 / Uc15x Organizace Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 0000 1950910.44 2369561.00 82.33 2374848.50 82.15 423938.06 0002 Město Domažlice 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0005 Město Kdyně 0.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0017 Prodejna 53934.00 52000.00 103.72 58773.00 91.77 4839.00 0038 Šlola Koloveč 11054.00 50000.00 22.11 50000.00 22.11 38946.00 1312 Tenisový kurt 1165.00 7000.00 16.64 7000.00 16.64 5835.00 1313 Koupaliště 45701.69 92000.00 49.68 105094.50 43.49 59392.81 1314 Rybník 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 Celkem Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 2062765.13 2631561.00 78.39 2596716.00 79.44 533950.87