Schválený rozpočet statutárního města Mostu na rok 2014
Zápis a usnesení (výpis) z 24. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období 2010-2014, konaného dne 12. 12. 2013 v zasedací místnosti č. 401 Usnesení č. 548/24/2013 zastupitelstvo města schvaluje 1) rozpočet na rok 2014 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU) Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU daň z příjmů fyzických osob ZU daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU daň z příjmů za obce ZU daň z přidané hodnoty ZU poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZU poplatky ze psů ZU poplatek za užívání veřejného prostranství ZU poplatek z ubytovací kapacity ZU odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií ZU ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU správní poplatky ZU daň z nemovitostí Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z vlastní činnosti ZU příjmy z pronájmu majetku města ZU příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU přijaté sankční platby ukládané obcí ZU vratky transferů a finanční vypořádání ZU ostatní nedaňové příjmy ZU úhrady z vydobývaného prostoru Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z prodeje pozemků ZU příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem 766.720 tis. Kč 162.000 tis. Kč 140.000 tis. Kč 20.000 tis. Kč 304.000 tis. Kč 960 tis. Kč 100 tis. Kč 2.300 tis. Kč 10.000 tis. Kč 300 tis. Kč 37.000 tis. Kč 450 tis. Kč 17.610 tis. Kč 72.000 tis. Kč 55.249 tis. Kč 6.962 tis. Kč 23.266 tis. Kč 3.500 tis. Kč 8.200 tis. Kč 1.400 tis. Kč 9.921 tis. Kč 2.000 tis. Kč 13.254 tis. Kč 4.429 tis. Kč 8.825 tis. Kč 835.223 tis. Kč 1
Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí celkem 55.521 tis. Kč v tom: ZU výkon státní správy 43.500 tis. Kč ZU sociálně právní ochrana dětí 10.500 tis. Kč ZU ostatní dotace 1.363 tis. Kč ZU investiční přijaté dotace 158 tis. Kč Příjmy celkem tř. 1, 2, 3 a 4 Fond rozvoje bydlení - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků FRB ZU splátky půjček FRB Sociální fond - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků sociálního fondu ZU splátky půjček od obyvatelstva SF Příjmy celkem vč. fondů tř. 1, 2, 3 a 4 890.744 tis. Kč 88 tis. Kč 273 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč 891.133 tis. Kč Výdaje Běžné výdaje vč. fondů tř. 5 rozpočtové skladby celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU Městská správa sociálních služeb ZU výdaje odboru sociálních věcí ZU MOST K NADĚJI ZU Diakonie ZU K srdci klíč o. s. ZU VŠFS Univerzita 3. věku ZU Hospic v Mostě o.p.s. Odbor školství, kultury a sportu ZU 1. ZŠ Most ZU 3. ZŠ Most ZU 4. ZŠ Most ZU 5. ZŠ Most ZU 7. ZŠ Most ZU 8. ZŠ Most ZU 10. ZŠ Most ZU 11. ZŠ Most ZU 14. ZŠ Most ZU 15. ZŠ Most ZU 18. ZŠ Most ZU ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU ZUŠ Moskevská ZU MŠ Růžová ZU MŠ Hutnická 873.241 tis. Kč 30.192 tis. Kč 3.418 tis. Kč 125 tis. Kč 80 tis. Kč 80 tis. Kč 40 tis. Kč 260 tis. Kč 3.073 tis. Kč 5.119 tis. Kč 3.060 tis. Kč 1.978 tis. Kč 3.656 tis. Kč 2.625 tis. Kč 2.998 tis. Kč 2.631 tis. Kč 5.450 tis. Kč 3.982 tis. Kč 4.828 tis. Kč 821 tis. Kč 1.117 tis. Kč 1.892 tis. Kč 2.795 tis. Kč 2
ZU MŠ Sochora ZU MŠ Lidická ZU Středisko volného času ZU neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU ostatní výdaje na oddělení školství ZU Městská knihovna Most ZU komise sportu a tělovýchovy ZU komise školská a kulturní ZU ostatní výdaje na cestovní ruch ZU ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU Správa městských lesů ZU sídliště Chanov ZU ostatní výdaje odboru městského majetku Odbor vnitřní správy ZU hospodářská správa Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU komise pro občanské obřady a akce města ZU volby ZU osobní náklady Odbor informačního systému ZU výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí Odbor správních činností ZU výdaje odboru správních činností Městská policie ZU ostatní výdaje ZU mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU výdaje oddělení investic a údržby ZU výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU výdaje odboru finančního ZU Obec Malé Březno dohoda o narovnání ZU Městské divadlo v Mostě, s.r.o. Fond rozvoje bydlení ZU neinvestiční půjčky z FRB-M 1.882 tis. Kč 10.177 tis. Kč 4.250 tis. Kč 100 tis. Kč 48 tis. Kč 14.671 tis. Kč 4.000 tis. Kč 350 tis. Kč 541 tis. Kč 4.748 tis. Kč 2.200 tis. Kč 15.263 tis. Kč 22.461 tis. Kč 19.270 tis. Kč 16.163 tis. Kč 360 tis. Kč 2.000 tis. Kč 131.602 tis. Kč 9.471 tis. Kč 4.091 tis. Kč 109.718 tis. Kč 12.487 tis. Kč 44.585 tis. Kč 2.090 tis. Kč 16.876 tis. Kč 226.499 tis. Kč 77.148 tis. Kč 4.000 tis. Kč 31.000 tis. Kč 505 tis. Kč 3
Sociální fond ZU sociální fond 4.465 tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 rozpočtové skladby - celkem 206.623 tis. Kč v tom: Odbor investic a komunálního hospodářství ZU kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství 168.860 tis. Kč Odbor rozvoje a dotací ZU kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor finanční ZU kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor školství, kultury a sportu ZU kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu Výdaje celkem tř. 5 a 6 4.238 tis. Kč 20.300 tis. Kč 12.424 tis. Kč 801 tis. Kč 1.079.864 tis. Kč Financování celkem tř. 8 v tom: přijatá půjčka splátky úvěru zapojení prostředků FRB-M (změna stavu prostředků na bankovních účtech) předpokládané zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu zapojení prostředků sociálního fondu (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu prostředků na bankovních účtech). 188.731 tis. Kč 97.000 tis. Kč - 57.440 tis. Kč 144 tis. Kč 4.338 tis. Kč 99 tis. Kč 144.590 tis. Kč 2) schodek rozpočtu na rok 2014 celkem ve výši 188.731 tis. Kč, který bude uhrazen z přijaté půjčky od MOSTECKÉ BYTOVÉ, a. s., a z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2014 je tvořen přebytkem běžného rozpočtu ve výši 9.061 tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 193.211 tis. Kč, schodkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 144 tis. Kč a schodkem rozpočtu sociálního fondu ve výši 4.437 tis. Kč. 3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2014 nebude znám rozpis platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města. 4
4) finanční prostředky na stravné v roce 2014 ve výši 6.634 tis. Kč. 5) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2014: Základní škole (1. ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvkové organizaci, IČO 49872184, ve výši 3.073 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (3. ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvkové organizaci, IČO 47326409, ve výši 5.119 tis. Kč, z toho účelově vázat 336 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (4. ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvkové organizaci, IČO 47325615, ve výši 3.060 tis. Kč, z toho účelově vázat 203 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (5. ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci, IČO 49872265, ve výši 1.978 tis. Kč, Základní škole, Most (7. ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, IČO 47326204, ve výši 3.656 tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (8. ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizaci, IČO 47326328, ve výši 2.625 tis. Kč, z toho účelově vázat 200 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (10. ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvkové organizaci, IČO 47326239, ve výši 2.998 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (11. ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizaci, IČO 00830984, ve výši 2.631 tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (14. ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkové organizaci, IČO 47324082, ve výši 5.450 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (15. ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvkové organizaci, IČO 47324180, ve výši 3.982 tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (18. ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, IČO 47326417, ve výši 4.828 tis. Kč, z toho účelově vázat 209 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvkové organizaci, IČO 47324261, ve výši 821 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvkové organizaci, IČO 47324147, ve výši 1.117 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvkové organizaci, IČO 49872192, ve výši 1.892 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvkové organizaci, IČO 49872206, ve výši 2.795 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.243 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, 5
Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizaci, IČO 49872214, ve výši 1.882 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.126 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvkové organizaci, IČO 72742364, ve výši 10.177 tis. Kč, Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO 72059419, ve výši 4.250 tis. Kč, z toho účelově vázat 1.403 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČO 00080713, ve výši 14.671 tis. Kč, z toho účelově vázat 9.896 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČO 00831212, ve výši 30.192 tis. Kč, Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov Janov, IČO 47324210, ve výši 2.200 tis. Kč, 6) poskytnutí peněžního daru ve výši 150 tis. Kč Ing. Petru Mackovi, IČO 10447202, bytem Most, F. L. Čelakovského 1136/15, na cyklus koncertů Festivalového orchestru Petra Macka Mostecká hudební setkání v roce 2014 v Městském divadle v Mostě (na pronájem, prezentace akce a honoráře účinkujících). 7) poskytnutí peněžního daru ve výši 95 tis. Kč společnosti OBEX Most, s. r. o., IČO 47308010 se sídlem Most, Rekreační 1048, na uspořádání hudebních produkcí pro seniory v roce 2014 v prostorách restaurace na Benediktu (na hudbu Stará sešlost, pronájem prostor, poplatky OSA). 8) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč společnosti RAPRINT s.r.o., IČO 25028766, se sídlem Most, Čepirohy, Čepirožská 56, na pořádání tanečních a zábavných večerů s dechovkou pro seniory v tanečním sále Medůza v roce 2014 (na hudbu, pronájem techniky, pronájem prostor). 9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Romanu Sigmundovi, IČO 61340758, bytem Most, Františka Malíka 972/34, na organizační zajištění multižánrového hudebního festivalu Most For Music 2014 (na pronájem techniky, honoráře účinkujících). 10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Marcelu Oktábcovi, bytem Most, Mikoláše Alše 20/2247, na taneční večery pro starší a pokročilé v sále Medůza v roce 2014 (na prezentaci akce tiskoviny, honoráře účinkujících, pořadatelskou službu) 6
11) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč NADACI STUDENT, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, IČO 65660200, pro akademický/školní rok 2014/2015 na podporu sociálně slabých studentů a studentů s dobrými studijními výsledky z Mostecka. 12) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč Ústeckému kraji, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČO 70892156, na provoz lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a pro dospělé na rok 2014. 13) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč MUDr. Tamaře Sionkové, bytem Most, Jana Žižky 1604/14, IČO 01058827, na provoz pohotovostní stomatologické služby v roce 2014, v objektu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., se sídlem v Mostě, J. E. Purkyně 270/5. 14) poskytnutí peněžního daru ve výši 125 tis. Kč pro občanské sdružení Most k naději se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929/9, IČO 63125137. Finanční prostředky budou použity na nákup energií v roce 2014. 15) poskytnutí peněžního daru ve výši 80 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Středisko sociální pomoci v Mostě, se sídlem v Mostě, U Města Chersonu 1675/8, IČO 70863601. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Mostě v roce 2014. 16) poskytnutí peněžního daru ve výši 80 tis. Kč pro občanské sdružení K srdci klíč, se sídlem Litvínov - Hamr, Na Kopci 243, IČO 27000222, na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra 2504. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb v roce 2014. 17) poskytnutí peněžního daru ve výši 40 tis. Kč pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s., Studijnímu středisku Most, se sídlem v Mostě, Pionýrů 2806, IČO 26138077. Finanční prostředky budou použity na realizaci letního a zimního semestru Univerzity 3. věku v roce 2014. 18) poskytnutí peněžního daru ve výši 260 tis. Kč pro obecně prospěšnou společnost HOSPIC v MOSTĚ, se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČO 25419561. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů v roce 2014. 7
19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 31.000 tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČO 27275701, se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd včetně odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů divadelních inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů včetně malé údržby obou divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace. 20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 12.329 tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č.p. 112/7, IČO 25044001, na pokrytí ztráty z provozu Areálu netradičních sportů, Sportovního areálu Albrechtická, Sportovního areálu Čepirohy, Sportovního areálu Souš, Sportovní haly v Mostě a na opravy centrálních dětských hřišť a fotbalových hřišť. 21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 2.500 tis. Kč občanskému sdružení Hokejový a krasobruslařský club Most, se sídlem Most, Rudolická 1700/2, IČO 22840834, na podporu mládežnického hokeje a krasobruslení. Hlasování č. 17: pro - 31 proti - 1 zdrželo se - 6 22) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 250 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s., IČO 25466119, se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, na provoz. Hlasování č. 17: pro - 31 proti - 1 zdrželo se - 6 23) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 900 tis. Kč společnosti FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST, o. p. s., se sídlem Most, Čepirohy, U Rybníka 151, IČO 25400835, na činnost fotbalové školy. 24) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 900 tis. Kč společnosti Tělovýchovná jednota Baník Souš o. s., se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 282, IČO 41328345, na energie, tj. teplo, elektřinu, teplou a studenou vodu, na provoz včetně sportovní činnosti. Hlasování č. 17: pro - 31 proti - 1 zdrželo se - 6 25) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 990 tis. Kč Dámskému házenkářskému klubu Baník Most, o. s., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO 66110408, na pokrytí nákladů činnosti (doprava ml. dorost, st. žákyně, ml. žákyně, mini, MŠ; registrační poplatky svazu; rozhodčí; soustředění; účast na turnajích mládeže; rehabilitace; věcné odměny; materiálové vybavení dresy, teplákové soupravy, míče atd.; cestovné dorostenky UL; trenéři školky a mládeže 6 trenérů). Hlasování č. 17: pro - 32 proti - 1 zdrželo se 5 8
26) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 ve výši 1.310 tis. Kč DHK Baník Most, s. r. o., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO 48290718, na pokrytí nákladů činnosti (doprava; diety při utkáních venku; rehabilitace; rozhodčí + delegát; materiálové vybavení; cestovné hráčky UL; PHM 3 auta od sponzora; trenéři; služební byty 4x byt 1:2). 27) poskytnutí peněžního daru v roce 2014 ve výši 35 tis. Kč pro sdružení Ski team Litvínov, se sídlem v Mostě, Pod Širokým vrchem 1835/4, IČO 26656256, na provoz klubu na zajištění vleků, které mladí lyžaři a lyžařky při trénincích a závodech využívají. 28) poskytnutí investiční dotace na rok 2014 ve výši 300 tis. Kč společnosti Technické služby města Mostu, a. s., se sídlem Most, Dělnická 164, IČO 64052265, na modernizaci signalizačního zařízení (semafor). 29) plán oprav a údržby na rok 2014 odboru investic a komunálního hospodářství, plán investičních akcí na rok 2014 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací, přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací. 9
10
MmM Z_OF_111 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2014 Příjmy Schválený rozpočet na rok 2014 Výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Běžný rozpočet Daňové příjmy 766 720 Nedaňové příjmy 55 249 Běžné výdaje 868 271 Neinvestiční přijaté dotace 55 363 Příjmy na běžné výdaje celkem 877 332 Běžné výdaje celkem 868 271 Výsledek běžného rozpočtu 9 061 Kapitálový rozpočet OIaKH - nové akce 2014 35 875 OIaKH - dotační projekty 99 800 OIaKH - akce přecházející 33 185 ORaD - nové akce 2014 715 ORaD - akce přecházející 3 523 ostatní 801 Kapitálové příjmy 13 254 OF 20 300 Investiční přijaté dotace 158 OMM 12 424 Příjmy na kapitálové výdaje celkem 13 412 Kapitálové výdaje 206 623 Výsledek kapitálového rozpočtu -193 211 Výsledek rozpočtu celkem -184 150 Půjčené prostředky 97 000 Zapojení prostředků FRaR 144 590 Splátky úvěrů 57 440 1 132 334 1 132 334 Rozpočet FRB-M Přijaté splátky půjček a sankční platby 273 Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje 505 Úroky 88 Příjmy FRB-M celkem 361 Výdaje FRB-M celkem 505 Výsledek FRB-M -144 Zapojení prostředků FRB-M 144 505 505 Rozpočet sociálního fondu Příjmy SF celkem 28 Výdaje SF celkem 4 465 Výsledek SF -4 437 Zapojení prostředků SF a FRaR 4 437 4 465 4 465 Rozpočet celkem Třída 1 - daňové příjmy 766 720 Třída 2 - nedaňové příjmy 55 638 Třída 3 - kapitálové příjmy 13 254 Třída 5 - běžné výdaje 873 241 Třída 4 - dotace 55 521 Třída 6 - kapitálové výdaje 206 623 Celkem příjmy 891 133 Celkem výdaje 1 079 864 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF -188 731 Přijatá půjčka od MB a.s. 97 000 Splátky úvěrů -57 440 Zapojení / tvorba prostředků FRB-M 144 Zapojení / tvorba prostředků SF 99 Zapojení prostředků FRaR do SF 4 338 (předpoklad - bude upřesněno po uzavření roku 2013) Zapojení prostředků FRaR 144 590 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 11
Souhrnné tabulky příjmů a výdajů Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2014 Třída 1 - daňové příjmy celkem 766 720 111 - ZU - daň z příjmů fyzických osob 162 000 112 - ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí 140 000 112 - ZU - daň z příjmů za obce 20 000 121 - ZU - daň z přidané hodnoty 304 000 133 - ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP 960 134 - ZU - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 100 odpadů 134 - ZU - poplatky ze psů 2 300 134 - ZU - poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 134 - ZU - poplatek z ubytovací kapacity 300 135 - ZU - odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her 37 000 135 - ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb 450 136 - ZU - správní poplatky 17 610 151 - ZU - daň z nemovitostí 72 000 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 55 249 211 - ZU - příjmy z vlastní činnosti 6 962 213 - ZU - příjmy z pronájmu majetku města 23 266 214 - ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj. 3 500 221 - ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí 8 200 222 - vratky transferů a fin. vypořádání 1 400 232 - ZU - ostatní nedaňové příjmy 9 921 2343 - ZU - úhrady z vydobývaného prostoru 2 000 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 13 254 311 - ZU - příjmy z prodeje pozemků 4 429 311 - ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku 8 825 Vlastní příjmy - třída 1, 2, 3 835 223 Třída 4 - přijaté dotace 55 521 ZU - výkon státní správy 43 500 ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13011 10 500 ZU - ostatní dotace 1 363 ZU - investiční přijaté dotace 158 Příjmy celkem tř. 1, 2, 3, 4 890 744 Fond rozvoje bydlení 361 214 - ZU - příjmy z úroků - FRB 88 24 - ZU - splátky půjček - FRB 273 Sociální fond 28 214 - ZU - příjmy z úroků sociálního fondu 15 246 - ZU - splátky půjček od obyvatelstva - SF 13 CELKEM PŘÍJMY 891 133 MmM Z_OF_111 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 12
MmM Z_OF_111 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Odbor sociálních věcí 34 195 ZU - Městská správa soc. služeb 30 192 ZU - výdaje odboru sociálních věcí 3 418 ZU - MOST K NADĚJI (K - Centrum) 125 ZU - Diakonie 80 ZU - K srdci klíč o. s. (EMAUZY ČR) 80 ZU - VŠFS - Univerzita 3. věku 40 ZU - Hospic v Mostě o.p.s. 260 Odbor školství, kultury a sportu 86 792 školství 62 482 ZU - 1. ZŠ Most 3 073 ZU - 3. ZŠ Most 5 119 ZU - 4. ZŠ Most 3 060 ZU - 5. ZŠ Most 1 978 ZU - 7. ZŠ Most 3 656 ZU - 8. ZŠ Most 2 625 ZU - 10. ZŠ Most 2 998 ZU - 11. ZŠ Most 2 631 ZU - 14. ZŠ Most 5 450 ZU - 15. ZŠ Most 3 982 ZU - 18. ZŠ Most 4 828 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru 821 ZU - ZUŠ Moskevská 1 117 ZU - MŠ Růžová 1 892 ZU - MŠ Hutnická 2 795 ZU - MŠ Sochora 1 882 ZU - MŠ Lidická 10 177 ZU - Středisko volného času 4 250 ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 100 ZU - ostatní výdaje na oddělení školství 48 kultura, sport 24 310 ZU - Městská knihovna Most - příspěvek 14 671 ZU - komise sportu a tělovýchovy 4 000 ZU - komise školská a kulturní 350 ZU - ostatní výdaje na cestovní ruch 541 ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport 4 748 Odbor městského majetku 39 924 ZU - Správa městských lesů - příspěvek 2 200 ZU - sídliště Chanov 15 263 ZU - ostatní výdaje OMM 22 461 Odbor vnitřní správy 19 270 ZU - hospodářská správa 19 270 Odbor kancelář primátora a tajemníka 150 125 ZU - výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka 16 163 ZU - komise pro občanské obřady a akce města 360 ZU - volby 2 000 ZU - osobní náklady 131 602 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 13
MmM Z_OF_111 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Odbor informačního systému 9 471 ZU - výdaje odboru informačního systému 9 471 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí 4 091 ZU - výdaje odboru ŽP a MU 4 091 Odbor správních činností 109 718 ZU - výdaje odboru správních činností 109 718 Městská policie 57 072 ZU - ostatní výdaje 12 487 ZU - mzdové náklady 44 585 Odbor rozvoje a dotací 2 090 ZU - běžné výdaje odboru rozvoje a dotací 2 090 Odbor investic a komunálního hospodářství 243 375 ZU - výdaje oddělení investic a údržby 16 876 ZU - výdaje oddělení komunálního hospodářství 226 499 Odbor finanční 112 148 ZU - výdaje odboru finančního 77 148 ZU - Obec Malé Březno - dohoda o narovnání 4 000 ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o. 31 000 Celkem běžné výdaje - třída 5 868 271 Fond rozvoje bydlení 505 ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M 505 Sociální fond 4 465 ZU - sociální fond 4 465 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 873 241 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 14
MmM Z_OF_111 Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2014 Odbor investic a komunálního hospodářství 168 860 ZU - kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství 168 860 Odbor rozvoje a dotací 4 238 ZU - kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací 4 238 Odbor finanční 20 300 ZU - kapitálové výdaje odboru finančního 20 300 Odbor městského majetku 12 424 ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku 12 424 Odbor školství, kultury a sportu 801 ZU - kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu 801 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 206 623 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 15
MmM Z_OF_111 Očekávaná skutečnost k 31.12.2013 a očekávaná skutečnost k 31.12.2014 Č.ř. 1 Běžný rozpočet Příjmy Očekávaná skutečnost k 31.12.2013 Výdaje Očekávaná skutečnost k 31.12.2013 2 Daňové příjmy 825 106 Běžné výdaje 991 644 3 Nedaňové příjmy 70 778 4 Přijaté dotace 99 407 5 Příjmy na běžné výdaje 995 291 6 Výsledek běžného rozpočtu 3 647 7 Kapitálový rozpočet 8 Kapitálové příjmy 10 990 Kapitálové výdaje 152 946 9 Přijaté dotace 23 232 10 Příjmy na kapitálové výdaje 34 222 11 Výsledek kapitálového rozpočtu -118 724 12 Rozpočet bez FRB-M a SF celkem 13 Daňové příjmy 825 106 Běžné výdaje 991 644 14 Nedaňové příjmy 70 778 Kapitálové výdaje 152 946 15 Kapitálové příjmy 10 990 16 Přijaté dotace 122 639 17 Příjmy celkem 1 029 513 Výdaje celkem 1 144 590 18 Výsledek rozpočtu bez FRB-M a SF celkem -115 077 19 Financování 20 Přijetí úvěru 37 775 Splátka úvěru 45 747 21 Zapojení prostředků FRaR 123 049 22 Příjmy, vč. financování 1 190 337 Výdaje, vč. financování 1 190 337 23 Očekávaný zůstatek prostředků na účtech k 31.12.2013 a k 31.12.2014 FRBM 24 Zůstatek k 1.1.2013 296 559 32 561 25 Příjmy roku 2013 1 029 513 452 26 Přijetí úvěru 37 775 27 Výdaje roku 2013 1 144 590 502 28 Splátka úvěru 45 747 22 511 - převod z FRB na ZÚ 29 Zůstatek k 31.12.2013 173 510 10 000 30 K zapojení do rozpočtu 2014 zbývá 173 510 10 000 31 Požadavek na zapojení v návrhu rozpočtu na rok 2014 148 928 144 32 Rozdíl resp.zůstatek k 31.12.2014 24 582 9 856 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 16
Plán oprav a údržby na rok 2014 - OIaKH Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Požadavek předložil SR 2014 I. priorita Dotační projekty 161 IPRM DEMOS - Vegetační úpravy v rámci revitalizace sídliště OIAKH 161 v tis. Kč poznámka popěstební péče v rámci akce - zasmluvněno MmM Z_OF_111 Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Požadavek předložil SR 2014 I. priorita Mateřské školy 1 450 Mateřské školy - opravy a údržba 1 250 Rezerva na opravy střech 100 Rezerva na havárie a drobnou údržbu 100 ul. Jana Kříže 847 - org. 1019 (1988) Generální oprava sociálních zařízení pro zaměstnance OŠKaS 250 ul. Vítězslava Nezvala 2648 - org. 1519 (1961) Zaizolování vstupní části do budovy-průsaky do schodiště OŠKaS 300 v tis. Kč poznámka 250 zatepleno dotace 2011 bezpečnost dospělých, dodržování hygienických podmínek 300 zatepleno dotace 2011 ul. U cáchovny 2738 - org. 2219 (1961) 600 zatepleno dotace 2011 Oprava přístupových cest a chodníků v areálu školní zahrady vč. vstupních vrátek a vrat ul. Růžová 1427 - org. 7009 OŠKaS 600 BOZP, KHS 100 bude podána žádost o dotaci na zateplení objektu Nucené větrání sociálních zařízení - pavilon F OŠKaS 100 požadavek KHS Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Základní školy Požadavek předložil SR 2014 I. priorita 1 800 Základní školy - opravy a údržba 1 600 Rezerva na opravy střech Rezerva na havárie a drobnou údržbu 100 100 v tis. Kč ul. Václava Talicha 1855 (4. ZŠ) - org. 0459 500 zatepleno dotace 2011-12 Oprava elektroinstalace - postupná, třídy, chodby OŠKaS 500 revizní zpráva ul. Jakuba Arbesa 2454 (7. ZŠ) - org. 0759 300 zatepleno 2012 Výměna propadajících se stropů v učebnách (havarijní situace) + výměna osvětlení OŠKaS 300 ul. Vítězslava Nezvala 2614 (8. ZŠ) - org. 0859 200 zatepleno dotace 2011-12 Hydroizolace části budovy školní jídelny OŠKaS 200 ul. J. A. Komenského 474 (15. ZŠ) - org. 1559 600 Výměna oken OŠKaS 600 600 tis. Kč dokončení pavilonu U2.2, 400 tis. Kč pavilonu S3 Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Požadavek předložil SR 2014 I. priorita v tis. Kč poznámka Základní umělecké školy 150 Základní umělecké školy - opravy a údržba 50 Rezerva na opravy střech 50 Rezerva na havárie a drobnou údržbu 50 ul. Moskevská 13 - org. 0269 50 Sprchový kout - prolínání vody do stěny v šatně OŠKaS 50 viz zpráva z KHS F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 17
Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Objekty OMM Požadavek předložil SR 2014 I. priorita 2 265 Objekty OMM - opravy a údržba 2 265 Rezerva na havárie a drobnou údržbu Budova MmM, ul. Radniční čp. 1 Malování, nátěry dveří a soklů u nosných sloupků OVS 85 0 865 v tis. Kč poznámka Čištění kanalizace a dešťových svodů OVS 40 pravidelná údržba Výměna ventilů a radiátorů v suterénních místnostech vč. chodeb OVS Výměna ventilů v dřevěném vnějším podhledu celé budovy OVS 144 Oprava střechy jihozápadní části (bližší část střechy od vstupu na střechu) - I. varianta OVS Malování sociálních zařízení + kuchyněk OVS 50 Hrad Hněvín, ul. Hradní čp. 577, 585 - správce Junek-R, s.r.o. 130 MmM Z_OF_111 stávající nefunkční ventily - nové s možností regulace jedná se o 144 ks á 1.000 Kč - vypouštěcí a napouštěcí ventily, které jsou zkorodované 416 zatéká do kanceláří ve 3. patře Kompenzace za opravy provedené nájemcem OMM 100 dle platné nájemní smlouvy Městské divadlo, ul. Výměna dřevěné podlahy v malírně Městské divadlo NP pod terasami MmM, Radniční čp. 1 - správce Uniservis - reality s.r.o. Výměna původních dveří do nájemních prostor - 3 ks OMM 200 Objekt ul. E. Basse čp. 1142 (bývalá 13. ZŠ) - Střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, zájmové org. Cooptherm pro přípravu a dohřev TV OMM 50 Objekt Krematoria a starý městský hřbitov, Pod Koňským vrchem 500 1432/3 Oprava Památníku obětem 2. světové války na městském OMM 500 hřbitově Zimní stadion, ul. Rudolická Oprava šikmé střechy Zimního stadionu - část šaten TSmM a.s. 230 100 320 320 200 50 230 výměna dřevěné podlahy v malírně (cca 500 m2) za litou epoxidovou podlahu, závada z kontroly IPB ústí n/l desolátní stav 3 ks dveří, neopravitelné, v návrhu rozpočtu od roku 2007 výměna za nefunkční, na objektu není měřena spotřeba TV oprava střechy část šaten o rozloze 230 m2 - průsaky, porušená asfaltová krytina, poškozený dřevěný rošt Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Objekty MSSS Objekty MSSS - opravy a údržba Požadavek předložil DpS 62: Domov pro seniory 62, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most SR 2014 I. priorita 550 Oprava elektroinstalace v bytech MSSS 550 550 550 v tis. Kč poznámka Špatný stav elektroinstalace, nutná postupná oprava. Závazný ukazatel (ZU) výdaje oddělení investic a údržby Místní komunikace Místní komunikace - opravy a údržba Požadavek předložil SR 2014 I. priorita 10 000 10 000 v tis. Kč poznámka * komunikace k opravám a údržbě budou vybrány dle potřeby F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 18
MmM Z_OF_111 Plán investičních akcí na rok 2014 - OIaKH PD - projektová dokumentace SP - stavební povolení NP - náměstek primátora REAL - realizace ZD - zadávací dokumentace VO - veřejné osvětlení TDI - technický dozor investora IČ - inženýrská činnost údaje v tis.kčdaje v tis.kč Poř. č. Požadave k předložil Schválený Schválený Budova / rozpočet rozpočet na Pol. Č.org. Název akce Poznámka PD SP organizace na rok rok 2014 2014 dotace Celkem prioritní akce 35 875 99 800 Celkem stavební investice vč. PD - prioritní akce 31 355 99 800 položka: 6121 - budovy, haly a stavby Dotační projekty 1 2 3 4 5 6 7 1 ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH ORAD OIaKH Komunikace pro pěší OIaKH OMM Komunikace 1 OIaKH REAL Parkovací plochy 0 94 800 REAL 4022 IPRM DEMOS Veřejná prostranství bl. 95-100; II. etapa 12 500 REAL 4022 IPRM DEMOS Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou ČD v Mostě Zpracována PD pro územní řízení, podán projekt na I.etapu, I. etapa realizace rok 2013, II. etapa předpoklad realizace 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Probíhá územní řízení, žádost o dotaci bude podána v roce 2014, realizace v roce 2014, realizace tohoto projektu nutná podmínka dotace, nutné realizaci akce předfinancovat V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat Projekt v realizaci, financován z rozpočtu města, v případě schválení IPRM DOPRAVA (zastávka) V případě schválení realizace IPRM DOPRAVA bude realizováno v rámci IPRM DOPRAVA pravděpodobně v roce 2014, nutné realizaci akce předfinancovat F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 19 10 500 REAL 4052 IPRM DOPRAVA Rekonstrukce tramvajového křížení 9 000 REAL 4052 IPRM DOPRAVA Rekonstrukce přednádražních prostor 50 000 REAL 4052 IPRM DOPRAVA Rekonstrukce TPU 5 500 REAL 4052 IPRM DOPRAVA Informační systém 6 000 PD 4052 IPRM DOPRAVA Projektová dokumentace 1 300 Zasmluvněné PD s termínem dokončení 2014 REAL 6882 Rekonstrukce chodníkových ploch na tř. Budovatelů před obchodním domem Rozkvět v Mostě Zastávka MHD v ul. Topolová vč. úpravy přechodu pro chodce 4 000 0 4 000 Předpoklad vydání SP 12/2013 ANO NE 500 0 500 19 000 0 Panely pro zastávky - dar společnost CS Beton s.r.o., zpracovává se PD pro územní řízení 1 OIaKH REAL 3922 Vybudování parkoviště v ulici Okružní 9 000 129 parkovacích míst. Probíhá územní řízení. NE NE 2 OIaKH REAL 4712 Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Moskevská před budovou Okresního soudu v Mostě 4 500 71 parkovacích míst. Stavební řízení pozastaveno z důvodu úmrtí účastníka řízení 3 OIaKH REAL 4732 Parkoviště v ul. J. Ševčíka 2 500 33 parkovacích míst ANO ANO 4 OIaKH REAL 6312 Rozšíření odstavování vozidel v ul. J. Seiferta 2 500 23 parkovacích míst (z toho legalizace 8 parkovacích míst).+ rekonstrukce chodníků ANO ANO 5 OIaKH PD+REAL Roštová stání 500 I. etapa NE NE NE ANO NE NE
MmM Z_OF_111 Poř. č. Požadave k předložil Pol. Č.org. Budova / organizace Název akce Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 dotace Poznámka PD SP Areál Aquadrom Most 1 TSmM a.s. REAL 6152 Aquadrom Most 2 OIaKH REAL 6152 Aquadrom Most Školní a mimoškolní zařízení 1 OIaKH REAL xxx2 1 MSSS PD+REAL MŠ ul. Bělehradská Městská správa sociálních služeb 2 MSSS REAL xxx2 Objekty ostatní 1 OMM, Městské divadlo REAL 8852 DpS 30 ul. Barvířská PpS 25 ul. Komořanská Městské divadlo loutková scéna 2 OMM REAL xxx2 Sídliště Chanov Montáž havarijních uzavíracích klapek ve strojovně Zpevněné plochy, komunikace a oplocení - I. etapa Parkoviště 2 170 0 170 Ve strojovně Aquadromu nejsou namontovány havarijní klapky, které by řešily bezpečnost provozu při úniku vody z jednotlivých bazénů. Jedná se celkem o 14 velkých klapek, které uzavírají vodu do potrubí technologie úpravny vody. Nutná ochrana majetku s ohledem na stáří technologie. 2 000 22 parkovacích míst mimo areál ANO ANO 2 000 0 Rekonstrukce střechy, zateplení objektu 2 000 Uzavřena SOD na zpracování PD NE NE Rekonstrukce výměníkové stanice 1 500 1 500 5 000 Zateplení budovy, vč. hydroizolací 0 5 000 Rekonstrukce VZT 700 Vystavění venkovních šachet pro osazení patních domovních měřáků SV 1 550 0 600 Technologie je na konci životnosti, uzavřena SOD na zpracování PD Vyplývá z provedených energetických auditů, spáry mezi panely nemají výplně, do objektu zatéká vlivem této špatné izolace. V technickém podlaží objektu se objevuje zemní vlhkost, která se rozšiřuje už i do přízemí objektu. Objekt je umístěn pod svažitým terénem a srážková voda se stahuje pod něj. V roce 2012 zde byl řešen i propad okapového chodníčku. Nutné, požadavek nájemce, navazuje na opravenou střechu Sídliště ma jeden společný měřák SV, oprávněné stížnosti nájemníků na roční rozúčtování služeb, nelze oddělit poctivé nájemníky od nepoctivých ani zjistit případný únik vody na rozvodech SčVKu za vodoměrem; kvůli splaškům ve sklepech nelze patní vodoměry osadit do sklepů; projekt na venkovní šachty je na OIaKH již zpracován z minulých let 3 OMM REAL xxx2 Ovčín Oplocení softballového hřiště 250 Pletivo, výška 180 cm, PD není zpracována Ostatní 1 OIaKH PD 0052 Rezerva na PD 550 635 0 2 OIaKH REAL xxx2 Elektropřípojka Šibeník 40 Přívod zajistí ČEZ a.s. NE NE 3 TSmM a.s. REAL xxx2 Výměna vrat halových garáží V. Řezáče 45 Špatný technický stav, časté opravy, obměna za vrata na dálkové ovládání. Celkem strojní investice (stroje, přístroje zařízení) - prioritní akce 1 400 0 položka: 6122 - Stroje, přístroje a zařízení NE NE ANO NE NE NE 1 OIaKH xxx2 Zvýšení bezpečnosti - modernizace zařízení dopravního řešení dvou křižovatek 1 400 F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 20
MmM Z_OF_111 Poř. č. Požadave k předložil Pol. Č.org. Budova / organizace Název akce Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 dotace Poznámka PD SP Celkem ostatní hmotné investice - prioritní akce 1 620 0 1 OIS 6125 xxx2 2 OIS 6125 xxx2 3 OIS 6125 xxx2 4 OŠKaS OIAKH MmM ul. Radniční 1 MmM ul. Radniční 1 MmM ul. Radniční 1 HW - server pro IS Radnice Orsoft 270 HW - obměna serverů 550 HW - obměna switchů - přepínačů 700 6127 xxx2 Podstavec pod sochu Masaryka 100 Celkem dlouhodobý nehmotný majetek - prioritní akce 1 500 0 1 OIS 6111 xxx2 2 OIS 6111 xxx2 3 Městská policie 6111 xxx2 MmM ul. Radniční 1 MmM ul. Radniční 1 MP ul. Majakovského SW: Integrace agendových systémů a GIS integrace 1 000 SW: Dopravní úřad IS VITA 100 položka: 6123 - dopravní prostředky, 6125 - výp. technika, 6127 - umělecká díla a předměty, 6129 - dlouhodobý hm. majetek Obměna serveru pro agendový systém Radnice Orsoft (ekonomické agendy), na kterém je databázové prostředí Oracle, pořízen v roce 2007 Obměna serverů DELL PowerEdge modelové řady 2900 a 2950 za 2 ks blade serverů (původní servery pořízeny v roce 2007) Náhrada za switche s ukončenou technickou podporou ze strany výrobce, pořízeny v roce 2005 položka: 6111 - Progr. vybavení, 6113 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, 6119 - Ost. nákupy DNM (studie) Propojení stávajících agendových systémů (VERA,VITA,ORTEX, ), náhrada neintegrovatelných modulů, rozšíření o webové služby, nástroj pro workflow zpracování (vč. zajištění elektronického vyjádření dotčených ORJ města) a evidenci nakládání (pronájmy, výpůjčky, prodeje apod.) s nemovitostmi města vč. rozhraní webových služeb a vizualizace do mapových aplikací. Digitálně technická mapa města. Druhá etapa. Aplikace bude sloužit pro vedení správního řízení v oblasti taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a schvalování technické způsobilosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Programové vybavení 400 obnoba dosavadního programu Derik F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 21
MmM Z_OF_111 Plán investičních akcí na rok 2014 - ORaD PD- projektová dokumentace REAL - realizace TDI - technický dozor investora Poř. číslo Požadavek předložil Pol. Č.org. SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost údaje v tis.kč Celkem prioritní akce 715 1 ORaÚP 6572 Budova / organizace Název akce 15 EKOMILIARD (spoluúčasti města - vrchní stavby) - rezerva Obnovení komunikace III/2563 Most - Mariánské Radčice projektová dokumentace Schválený rozpočet na rok 2014-1. priorita Celkem dlouhodobý nehmotný majetek 600 1 ORaÚP 6119 9072 Neplánované urbanistické a architektonické studie 600 115 115 Poznámka položka: 6111 - Progr. vybavení, 6113 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, 6119 - Ost. nákupy DNM (studie) Jedná se o neplánované studie na dopravní stavby a neplánované architektonické a urbanistické studie vč. zpracování strategie ITI pro aglomeraci Chomutovsko Ústecko pro nové programové období 2014 2020 (350 tis. Kč). F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 22
MmM Z_OF_111 Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 - OIaKH PD - projektová dokumentace TDI - technický dozor investora SP - stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí Poř. číslo Č.org. 1 1062 2 2312 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 200 ZD - zadávací dokumentace IČ - inženýrská činnost SŘ - stavební řízení 33 185 2 400 údaje v tis.kč Finanční prostředky na dodávku kontejnerů od spol. EKOKOM, a.s. Praha. SP platné do 06-10/2012. Probíhá zpracování PD nových stanovišť. 463 Finanční prostředky na realizaci akce 3 3022 Rekultivace Střimice 2 815 Popěstební péče dle smlouvy o dílo 4 3472 Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní 5 3562 Páteřní komunikace Vtelenské sady 500 6 3922 7 4902 8 7682 9 4022 10 4022 Název akce Celkem akce přecházející do následujícího roku Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě Parkoviště a stavební úpravy v ul. Čsl. armády v Mostě Cyklostezka v trase Okresní muzeum v Mostě - Souš - vodní nádrž Matylda IPRM DEMOS - Most pro pěší a cyklisty ul. Nádražní IPRM DEMOS - Veřejná prostranství bl. 95-100 SR 2014 - Převod finančního krytí do roku 2014 5 136 Finanční prostředky na realizaci akce 2 434 Poznámka Financování je za spoluúčasti 7.400 tis. Kč fy Decathlon viz smlouva o spolupráci. 72 Finanční prostředky na zpracování PD Zpracovává se PD pro ÚŘ, předpoklad vydání SP cca 04/2013. Počet parkovacích míst 57. 12 Finanční prostředky na zpracování PD 11 853 Finanční prostředky na realizaci akce - dotační akce 7 500 Finanční prostředky na realizaci akce - dotační akce Přehled investičních akcí přecházejících z roku 2013 do roku 2014 - ORaD Poř. číslo Č.org. 3 523 1 0562 Změny a doplňky ÚPnSÚ 1 922 2 5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa údaje v tis.kč Pořízení nového územního plánu vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dle tohoto zákona končí v roce 2015 platnost všech územních plánů vydaných před rokem 2006. Do konce roku 2015 je tedy nutné pořídit nový územní plán města Mostu. Zpracování PD na další část komunikace a IS v SPZ Joseph Nutné skrytí ornice pro další rozvojové záměry společnosti NEMAK V současné době je veškerá doprava včetně kamionové do RZ Pod Lajsníkem vedena po městských komunikacích, což je vzhledem k hlukové a emisní zátěži nevhodné z daného důvodu se již v minulém období zpracovala studie dopravního propojení s komunikací I/13 nakonec nebylo dokončeno z důvodu záporného stanoviska ŘSD (v současné době je situace opět u ŘSD prověřována) F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 23 451 3 5092 Skrývka ornice na PZ Joseph 500 4 5102 RZ Pod Lajsníkem a komunikace I/13 250 5 9702 Název akce Celkem akce přecházející do následujícího roku 15 EKOMILIARD (spoluúčasti města - vrchní stavby) - rezerva TDI SR 2014 - Převod finančního krytí do roku 2014 400 Poznámka Rezerva na spoluúčast dalších akcí - MiniMost, Rekreační plocha Matylda, Jezero Most - napojení na komunikace a IS, Revitalizace jižních svahů jezera Most, Sportovně rekreační areál Most - Velebudice, Western park
MmM Z_OF_111 Grafy ke schválenému rozpočtu na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 - příjmy (891 133 tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy; 13 254 tis. Kč; 1,49% Třída 4 - přijaté transfery; 55 521 tis. Kč; 6,23% Třída 2 - nedaňové příjmy; 55 638 tis. Kč; 6,24% Třída 1 - daňové příjmy; 766 720 tis. Kč; 86,04% Schválený rozpočet na rok 2014 - běžné výdaje (873 241 tis. Kč) Odbor finanční; 112 148 tis.kč; 12,84% Odbor investic a komunálního hospodářství; 243 375 tis.kč; 27,87% Fond rozvoje bydlení; 505 tis.kč; 0,06% Odbor rozvoje a dotací; 2 090 tis.kč; 0,24% Městská policie; 57 072 tis.kč; 6,54% Sociální fond; 4 465 tis.kč; 0,51% Odbor správních činností; 109 718 tis.kč; 12,56% Odbor sociálních věcí; 34 195 tis.kč; 3,92% Odbor školství, kultury a sportu; 86 792 tis.kč; 9,94% Odbor městského majetku; 39 924 tis.kč; 4,57% Odbor vnitřní správy; 19 270 tis.kč; 2,21% Kancelář primátora a tajemníka; 150 125 tis.kč; 17,19% Odbor informačního systému; 9 471 tis.kč; 1,08% Odbor životního prostředí a mimořádných událostí; 4 091 tis.kč; 0,47% F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 24
MmM Z_OF_111 Schválený rozpočet na rok 2014 - kapitálové výdaje (206 623 tis. Kč) OF - rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu; 20 000 tis.kč; 9,68% ORaD - celkem KV (PZ, 15 Ekomiliard, studie, územní plán); 4 238 tis.kč; 2,05% OMM - výkupy nemovitostí; 12 424 tis.kč; 6,01% OF a OŠKaS - ost. KV; 1 101 tis.kč; 0,53% OIaKH - IPRM DEMOS; 42 353 tis.kč; 20,50% (20 000 tis.kč - Veřejná prostranství bl. 95-100; 10 500 tis.kč - Pěší propojení sídliště Chanov s lokalitou ČD v Mostě; 11 853 tis.kč - Most pro pěší a cyklisty ul. Nádražní) OIaKH - ostatní hmotné investice, dlouhodobý nehmotný majetek a strojní investice; 4 520 tis.kč; 2,19% OIaKH - ostatní stavební investice; 28 218 tis.kč; 13,66% OIaKH - Parkovací plochy ; 21 969 tis.kč; 10,63% OIaKH - IPRM DOPRAVA; 71 800 tis.kč; 34,75% (9 000 tis.kč - Rekonstrukce tramvajového křížení; 50 000 tis.kč - Rekonstrukce přednádražních prostor ; 5 500 tis.kč - Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu; 6 000 tis.kč - Informační systém; 1 300 tis.kč F_OF_111B platí od: 1. 3. 2012 25