Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 246/2009 ROZPOČET FONDU OBNOVY MČ PRAHA 12 NA ROK 2009 zůstatek předpokl. příjmy výdaje konečný FO příděl do FO podúčtů podúčtů stav k 31.12.2008 v roce 2009 podúčet A 1 963 269,17 2 906 631,99 0,00 2 000 000,00 2 869 901,16 podúčet B 22 328 229,09 3 664 138,38 0,00 14 290 000,00 11 702 367,47 podúčet C 136 561 259,70 14 661 716,01 4 500 000,00 74 700 000,00 81 022 975,71 FO celkem 160 852 757,96 21 232 486,38 4 500 000,00 90 990 000,00 95 595 244,34 Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2009 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem 21,232.486,38 Kč. Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2008 21,854.375,88 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 5.162,50 Kč příjmy celkem 21,859.538,38 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí 266.322,00 Kč b) náklady na služby /znalecké posudky/ 49.980,00 Kč c) ostatní náklady 500,00 Kč c) mzdové náklady 310.250,00 Kč náklady celkem 627.052,00 Kč příjmy náklady rozdíl 21,859.538,38Kč 627.052,00Kč 21,232.486,38Kč Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2008 (21,854.375,88 Kč) tj. 2,906.631,99 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy (21,232.486,38.Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat 3,664.138,38 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj. 14,661.716,01 Kč. priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 1
Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A 13,3% ze splátek 21 854 375,88 2 906 631,99 podúčet B příděl do FO 21 232 486,38 mínus příděl na A 2 906 631,99 mínus penále 5 162,50 z toho 20% 18 320 691,89 3 664 138,38 podúčet C příděl do FO 21 232 486,38 mínus příděl na A 2 906 631,99 mínus penále 5 162,50 z toho 80% 18 320 691,89 14 656 553,51 plus penále 5 162,50 14 661 716,01 celkem podúčet A+B+C 21 232 486,38 Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši 4,500.000,- Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2008 celkem 2,992.635,30 Kč. V roce 2009 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca 2,000.000,00 Kč, protože řada právních subjektů již doplácí zbývající část kupní ceny a dočerpala nebo dočerpává svůj nárok na zpětné čerpání. Čerpání z podúčtu B Čerpání z podúčtu B je určeno na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů prováděné Správou bytových objektů Praha - Modřany. Na základě schváleného rozpočtu fondu na rok 2008 byly schváleny finanční prostředky ve výši 9,600.000,00 Kč z rozpočtu Fondu obnovy, podúčtu B účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování. Tyto finanční prostředky nebyly zatím SBO čerpány a budou převedeny na SBO začátkem roku 2009. Usnesením zastupitelstva č.203/2008 bylo schváleno navýšení rozpočtu fondu na rok 2008, podúčtu B na akci SBO provedení úpravy půdních vestaveb a výměny střešní krytiny u obecních bytových domů v ul. Okružní čp. 2035, 2036 a 2037 ve výši 1,950.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky bude SBO čerpat na začátku r.2009. Dále měla SBO na rok 2008 k dispozici finanční prostředky převedené z roku 2007 ve výši 4,025.791,76Kč na již rozpracované akce. priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 2
Rekapitulace: převod prostředků z roku 2007 ve výši schválené prostředky v roce 2008 ve výši schválené navýšení rozpočtu fondu na r.2008 celkem schvál. prostř. k dispozici v roce 2008 4,025.791,76 Kč 9,600.000,00 Kč nepřevedeno 1,950.000.00 Kč nepřevedeno 15,575.791,76 Kč zůstatek z prostředků FO na účtu SBO k 31.12..2007 celkem vynaloženo v roce 2008 nepokryto (bylo zatím hrazeno z prostředků SBO) k 31.12.2008 nepřevedené prostředky z FO zůstatek na schválené akce FO v roce 2008 4,025.791,76 Kč -7,348.569,84 Kč -3,322.778,08 Kč 11,550.000,00 Kč 8,227.221,92 Kč Částka ve výši 8,227.221,92 Kč bude převedena do roku 2009 na doplacení již rozpracovaných akcí. Na další nezbytně nutné opravy bytového fondu pro rok 2009 bude SBO poskytnuta účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování v celkové částce 2,740.000,00 Kč. ( viz příloha). Dále jsou na podúčtu B reservovány finanční prostředky na zhotovení znaleckých posudků pro případnou další privatizaci obecního bytového fondu. Na tyto posudky bylo v r. 2001 schváleno 500.000,00 Kč, zatím bylo vyčerpáno 368.390,00 Kč. Čerpání z podúčtu C Pokračování v čerpání finančních prostředků na již schválené akce, které zajišťuje investiční odbor: ( výše čerpání je uvedena podle fakturace od začátku schválení finančních prostředků v rozpočtu Fondu obnovy na jednotlivé akce) akce Obnova areálu Modřanské vinice 25,000.000,00 Kč Záchranné stavební práce na viničním domku nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v roce 2007 byly dokončeny v dubnu 2008. Bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, které je napadnuto odvoláním. Celkem byla uvolněna z Fondu obnovy do konce roku 2008 částka 35,300.000,00 Kč, zatím bylo prostavěno 9,201.154,90 Kč z finančních prostředků Fondu obnovy. Zbývající zdroje z Fondu obnovy představují částku 26 098 845,10 Kč a v roce 2009 plně pokryjí plánované stavební práce. akce Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe 12,400.000,00 Kč Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. V březnu 2008 byla na tento projekt podána žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Dotace byla přidělena, ale ne v plné výši. Předpokládaný podíl MČ Praha 12 činí 12,400.000,00 Kč. Dosud bylo na tuto stavbu uvolněno 5,000.000,00 Kč. Do konce roku 2008 bylo z uvedené částky vyčerpáno 335.430,00 Kč, zbývá 4,664.570,00 Kč. V roce 2009 je třeba na tuto akci uvolnit další finanční prostředky z FO ve výši 7,740.000,00 Kč. Předpoklad zahájení stavby je v polovině roku 2009. priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 3
akce Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí I.Etapa 2,500.000,00 Kč Je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na dešťovou kanalizaci a zároveň probíhá územní řízení na rekonstrukci povrchů komunikací v Čechově čtvrti. Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci a úpravu povrchů je zpracována pro celé území, které je dále rozděleno na funkční etapy, které budou realizovány postupně v mezích finančních možností. V roce 2009 bude realizována první etapa zahrnující úpravu povrchů a výstavbu dešťové kanalizace v částech ulic Dolnocholupická, K Beránku a Dostojevského, v návaznosti na projekt NEO CITY GROUP CZ s.r.o. - výstavba nové kruhové křižovatky. Z finančních prostředků uvolněných na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby z FO v roce 2008 ve výši 4,500.000,00 Kč bylo čerpáno 658.189,00 Kč, zbylé finanční prostředky zatím na rok 2009 postačují. akce Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem 5,000.000,00 Kč Je zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr, bylo zahájeno stavební řízení o změně stavby před dokončením, protože byla zvolena jednodušší a levnější varianta, než byla původně předložená pro vydání stavebního povolení, v 07-08/2008 bylo zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu prověřeno nezávislým projektantem, zakázka byla zadána v souladu s usnesením rady zhotoviteli UNISTAV, a.s. Předpoklad zahájení stavby je v lednu 2008. Z finančních prostředků uvolněných na stavbu z FO v roce 2007 ve výši Z 6,000.000,00 Kč bylo zatím v roce 2008 proplaceno 521.665,00 Kč, zbylé finanční prostředky pro potřeby na rok 2009 postačují. akce Dětská hřiště a pískoviště Oplocení dětských hřišť 1,150.000,00 Kč V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace na oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II., Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V 12/2008 bylo požádáno o vydání územního souhlasu na jednotlivá hřiště, po jeho vydání budou oplocení realizována. V této části je zahrnuta i obnova hřiště Urbánkova I., zahrnující instalaci multifunkční herní sestavy a přemístění stávajících herních prvků a laviček za předpokládanou cenu 540 tis. Kč. Tato akce byla 2x neúspěšně zadávána na konci roku 2008, zadávací řízení byla zrušena z důvodu nevhodných nabídek. Dále budou v roce 2009 uhrazeny náklady na stavební práce provedené na dětském hřišti při ulici Smolkova, které byly předány MČ Praha 12 až na konci prosince 2008 a v tomto roce proto nebyly uhrazeny. Z celkových finančních prostředků ve výši 1,800.000,00 Kč uvolněných z FO v roce 2008 bylo převedeno rozpočtovou změnou 1,680.000,00 Kč na investiční odbor. Celkem bylo vyčerpáno 933.994,00 Kč. Na rok 2009 žádá odbor investiční o navýšení prostředků z FO o 650.000,00 Kč. akce Dům s pečovatelskou službou a dům sloužící pro přechodné ubytování v ulici N.Vapcarova 500.000,00 Kč V rozpočtu Fondu obnovy na rok 2006 byly na tuto akci uvolněny finanční prostředky ve výši 2,000.000,00 Kč. Zhotovitel objemové studie a projektové dokumentace Projektová kancelář Atlas, spol s r.o., Praha zpracoval 4 varianty objemové studie. Varianta vybraná radou bude v průběhu roku 2009 rozpracována do projektové dokumentace pro územní řízení a zahájeno územní řízení. V roce 2008 bylo proplaceno na akci 260.610,00 Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 1,739.390,00 Kč budou použity na financování stavby v dalších letech. priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 4
Požadavky na přidělení finančních prostředků z Fondu obnovy na nové akce, které zajišťuje investiční odbor: akce Oprava asfaltových chodníků a schodišť 1,000.000,00 Kč Peníze jsou určeny na opravu asfaltových chodníků v ulicích Rytířova, Pejevové, Zárubova, u nákupního centra Želivka č.p. 3229, u knihovny mezi ulicemi Gen. Šišky a Mladenovova - propadlý kanál cca 2x2 m, na opravu kanálu a povrchu kolem, na opravu nerovností na pěší komunikaci vedoucí ke knihovně cca 20x10 m, na celkovou obnovu povrchu komunikace a pěší komunikace v ulici Zátišská ke zdravotnickému zařízení. Předpokládá se částečná oprava uvedených chodníků, která zahrnuje odstranění asfaltu, vyrovnání a zhutnění povrchu, úpravu kanalizačních a ostatních vstupů a provedení nového asfaltového povrchu. Dále je plánována oprava schodiště z ulice Botevova k ZŠ Rakovského a schodiště vedoucího z ulice Za Sídlištěm k obytným domům čp. 2170 a 2171. Jedná se o nově zařazenou akci do rozpočtu FO na rok 2009 s požadavkem na celou částku ve výši 1,000.000,00 Kč. akce Central Park Staré Modřany 800.000,00 Kč V listopadu 2008 bylo zadáno zpracování architektonického návrhu, v průběhu roku 2009 bude vypracována projektová dokumentace, proběhne územní řízení a bude požádáno o stavební povolení. Jedná se o nově zařazenou akci do rozpočtu FO na rok 2009 s požadavkem na celou částku ve výši 800.000,00 Kč. akce Chodník v Klostermannově ul. 200.000,00 Kč Jedná se o vybudování nového chodníku v délce cca 60 m v ulici Klostermannova podél bytových objektů č.p. 1794 a 1795. Součástí bude i nově vybudované kontejnerové stání. Po schválení rozpočtu bude vypracována zjednodušená projektová dokumentace, bude zahájeno územní a stavební řízení, v návaznosti na vydání stavebního povolení bude stavba provedena. Odhad nákladů je včetně zpracování projektové dokumentace. Jedná se o nově zařazenou akci do rozpočtu FO na rok 2009 s požadavkem na celou částku ve výši 200.000,00 Kč. akce Rekonstrukce schodiště na Sofijském náměstí 200.000,00 Kč Je naplánována oprava odpadlých a rozsedlých kamenných obkladů schodiště na Sofijském náměstí, včetně opravy vydrolených částí keramických dlaždic a laviček. Tuto akci je vhodné provést v návaznosti na nově adaptované prostory obchodní pasáže v OD Modřany. Jedná se o nově zařazenou akci do rozpočtu FO na rok 2009 s požadavkem na celou částku ve výši 200.000,00 Kč. Akce, které zajišťuje odbor majetku: akce Dofinancování tělocvičny při ZŠ K Dolům 20,120.000,00 Kč Jedná se o částečné financování odkoupení nebytové jednotky tělocvičny při ZŠ k Dolům, umístěné v rámci obytného souboru Centrum starých Modřan od společnosti České nemovitosti a.s. Celková částka potřebná na odkoupení tělocvičny ve výši 32,866.000,00 Kč bude dofinancována z VHČ v roce 2009 z čistého výnosu z prodeje pozemků 98/1,8 a 9, k.ú. Modřany, společnosti České nemovitosti, a.s. ve výši 12,746.000,00 Kč. Z FO je třeba uvolnit na rok 2009 částku 20,120.000,00 Kč. priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 5
Akce, které zajišťuje odbor dopravy: akce Úprava povrchu prašných komunikací ve správě městské části Praha 12 Odbor dopravy žádá z Fondu obnovy pro rok 2009 finanční prostředky ve výši 5,800.000,- Kč na realizaci nezbytných oprav výtluků a propadů vozovek a odstraňování havárií na pozemních komunikacích. Dále se provede oprava komunikací v ulicích Na Homoli, Okružní, popř. část vozovky v ulici U Šumavěnky, oprava chodníků v ulicích na Homoli, Nad Teplárnou a K Dolům, výstavba bezbariérových vstupů na chodníky v Tyršově čtvrti, např. v ulici Na Cikorce, výměna mříží dešťových vpustí a odstranění zkorodovaných vstupů bývalého veřejného rozhlasu. Akce Rozšíření kamerového systému v městské části Praha 12 V zájmu zlepšení bezpečnosti na ulicích v městské části Praha 12 je navrženo z FO uvolnit finanční prostředky ve výši 1,500.000,00 Kč na rozšíření kamerového systému. V Praze dne 21.1.2009 Zpracovala: J.Běloušková priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 6
Příloha k rozpočtu Fondu obnovy na rok 2009 Čerpání finančních prostředků z podúčtu C FO na pokračující již schválené akce s požadavky na navýšení finančních prostředků na některé akce z rozpočtu FO pro rok 2009 a požadavky na nové akce Název akce uvolněno Kč čerpáno zbývá čerpat požadavek předpokládané na navýšení výdaje celkem Pokračující akce rozpočtem FO pro rok k 31.12.2008 v roce 2009 v roce 2009 Obnova areálu Modřanské vinice rozp. pro rok 2004 10 000 000,00 9 201 154,90 26 098 845,10 0,00 26 098 845,10 rozp. pro rok 2008 13 300 000,00 navýšení v r.2008 12 000 000,00 celkem 35 300 000,00 Úprava povrchu prašných komunikací rozp. pro rok 2008 5 992 838,40 6 692 838,40 0,00 0,00 5 800 000,00 ve správě městské části Praha 12 navýšení v r.2008 700 000,00 ORJ 0017 doprava celkem 6 692 838,40 Dům s pečovatelskou službou rozp. pro rok 2006 2 000 000,00 260 610,00 1 739 390,00 0,00 1 739 390,00 N.Vapcarova a dům sloužící pro přechodné bydlení ubytování Dětská hřiště a pískoviště 1 224 711,00 575 289,00 650 000,00 1 225 289,00 oplocení dětských hřišť rozp. pro rok 2007 1 800 000,00 RZ r.2008 na ORJ 0013 1 680 000,00 Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým rozp. pro rok 2007 6 000 000,00 521 665,00 5 478 335,00 0,00 5 478 335,00 sálem Odvodnění ulic a opravy povrchů rozp. pro rok 2008 4 500 000,00 658 189,00 3 841 811,00 0,00 3 841 811,00 Dolnocholupická a okolí Revitalizace veřejných ploch rozp. pro rok 2008 5 000 000,00 335 430,00 4 664 570,00 7 740 000,00 12 404 570,00 U Vlečky a Labe" celkem na rozpracované akce 18 894 598,30 42 398 240,10 8 390 000,00 50 788 240,10 Požadavky na uvolnění finančních prostředků z podúčtu C Fondu obnovy na nové akce pro rok 2009 Oprava asfaltových chodníků rozp. pro rok 2009 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 a schodišť Central Park - Staré Modřany rozp. pro rok 2009 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 7
Chodník v Klostermannově ul. rozp. pro rok 2008 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Rekonstrukce schodiště na Sofijském rozp. pro rok 2009 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 náměstí Dofinancování tělocvičny při ZŠ rozp. pro rok 2009 20 120 000,00 0,00 20 120 000,00 0,00 20 120 000,00 K Dolům Rozšíření kamerového systému v rozp. pro rok 2009 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 městské části Praha 12 celkem nové akce 0,00 23 820 000,00 0,00 23 820 000,00 pokračující akce a nové akce 18 894 598,30 66 218 240,10 8 390 000,00 74 608 240,10 z podúčtu C FO na rok 2009 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty priloha_1_pusne_246_2009.doc Strana 8