Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2009

Transkript

1 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2009 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

2 OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2006, 2007, 2008 A DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 68

3 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok Výchozí podmínky pro sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zlepšily, což je způsobeno zejména: - meziročním nárůstem Transferů ze státního rozpočtu, a to o tis. Kč - meziročním nárůstem zákl. Transferů z hlavního města Prahy, a to o tis. Kč - vysokým přebytkem hospodaření Městské části Praha 12 za rok 2008, z něhož bylo do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 přímo zapojeno tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (příjmy letošního roku + financování) je navržena ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Tento výrazný meziroční nárůst je způsoben zejména: - o tis. Kč vyššími předpokládanými příjmy roku o tis. Kč vyšším zapojením vlastních fondů (financováním). 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2009 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2009 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu byly přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok Podobně jako v loňském roce nejsou předmětem rozpočtu neinvestiční dotace na sociální dávky pomoci v hmotné nouzi a sociální dávky pro těžce zdravotně postižené v částce tis. Kč a příspěvek na péči v částce tis. Kč. Rovněž dotace na Sociálně ošetřovatelské centrum není předmětem tohoto rozpočtu, nýbrž je přímo určena pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12. Dotace na školství vykazuje nepatrný meziroční nárůst, a to o 44 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy je meziročně o tis. Kč vyšší. II. V rámci vlastního Transferu z hlavního města Prahy byly naší městské části přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok Poměrně vysoký meziroční nárůst je způsoben velmi dobrým plněním daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti z let v naší městské části. Součástí tohoto transferu jsou také tzv. neinvestiční transfery obcím, což jsou poplatky za žáky z jiných obcí, kteří navštěvují školy na území naší městské části. Na rok 2009 jsou tyto transfery navrženy v částce 350 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč více než pro rok 2008.

4 2 III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II, V) byly navrženy v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok Poměrně vysoký meziroční nárůst je způsoben předpokládaným zapojením čistého výnosu z prodeje pozemků určeného k úhradě tělocvičny při ZŠ K Dolům v rámci Vedlejší hospodářské činnosti. Tento výnos by měl dosáhnout částky tis. Kč. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Předpokládané zapojení jednotlivých zdrojů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv vlastní tis. Kč Jde o část přebytku hospodaření MČ Praha 12 z roku 2008, zapojení bylo nutné z důvodu vyrovnání rozpočtu na rok Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. B. Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) 0 tis. Kč V roce 2009 se nepředpokládá se zapojením této části účtu darů do rozpočtu. C. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 100 tis. Kč Částka je stejná jako pro rok 2008 a je určena na akci Den Země. D. Zvláštní účet Nová radnice tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. E. Fond obnovy tis. Kč Částka je sice o tis. Kč meziročně vyšší, ale z požadované částky připadá plných tis. Kč na akce, které byly zastupitelstvem MČ Praha 12 schváleny již dříve a pouze přecházejí do rozpočtu roku F. Zůstatek Sociálního fondu z r tis. Kč V. Celková rozpočtovaná částka na rok 2009 je navrhována ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Z této částky se předpokládají příjmy roku 2009 v částce tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v celkové částce tis. Kč. VI. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce tis. Kč, což představuje plných 25,86 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). Toto procento je s ohledem na neustálý nárůst mandatorních výdajů mimořádně vysoké. Nutno však konstatovat, že částka tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů v rozdělení takto: - zvl. účet Nová radnice tis. Kč - Fond obnovy tis. Kč

5 3 VII. Hrubý přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2008 dosáhl dle stavu základního běžného účtu k částky ,9 tis. Kč. Číslo není ověřeno ani 12. účetní uzávěrkou za rok Čistý disponibilní hospodářský přebytek nebyl v době zpracování rozpočtu k dispozici, protože nebyly známy výsledky finančního vypořádání s vnějšími (hlavní město Praha, státní rozpočet) a vnitřními zdroji (fondy, zvl. účet). VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtovou rezervu, která ani v tomto roce není zahrnuta do výdajové části rozpočtu (jako volný, blíže nespecifikovaný a dosud nerozdělený výdaj), nelze bez znalosti čistého hospodářského výsledku v současné době stanovit. IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou tis. Kč, což je na úrovni roku Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I Daňové příjmy. Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že městská část Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 19 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.041,5 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory je určena pro neziskové organizace, které poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další příjmy očekávané v průběhu roku V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány některé účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012) - dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016) - dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů (ORJ 0019) - dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019) a případně některé další akce. Ze Státního rozpočtu potom očekáváme: - neinvestiční dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018) - neinvestiční dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018) - neinvestiční dotaci na pěstounskou péči (ORJ 0019) - neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí (ORJ 0019) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem a hl. městem Prahou.

6 1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída: 4 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní b) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice zákl. infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0015 Zdravotnictví 10 ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a soc. věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

7 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce Celkové navrhované příjmy roku 2009 (bez financování) dosahují částky tis. Kč, což představuje meziroční plánovaný nárůst o tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I - Daňové příjmy tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 274 tis. Kč. Daň z nemovitosti je navržena ve výši tis. Kč, což znamená meziroční úbytek ve výši 500 tis. Kč. Důvodem snížení příjmů z této daně je její neplnění v letech 2007 a Správní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což představuje meziroční úbytek ve výši tis. Kč. Z jednotlivých dílčích správních poplatků se očekává o 200 tis. Kč vyšší plnění správním odborem. Rovněž ekonomický odbor plánuje o 300 tis. Kč vyšší plnění správních poplatků z výherních hracích přístrojů. Naopak živnostenský odbor očekává o 800 tis. Kč nižší plnění správních poplatků z živnostenských listů, a také odbor evidence obyvatel a osobních dokladů avizuje o 900 tis. Kč meziročně nižší plnění správních poplatků. Místní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než na rok Z jednotlivých dílčích místních poplatků se očekává o 150 tis. Kč vyšší plnění u poplatků ze psů, dále o tis. Kč vyšší plnění u poplatku ze záboru veřejného prostranství, a také o 300 tis. Kč vyšší plnění místního poplatku z výherních hracích přístrojů. Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů předpokládáme v částce tis. Kč, což je přesně na úrovni roku Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 2 na str. 10 tohoto materiálu. Třída II - Nedaňové příjmy tis. Kč Nedaňové příjmy jsou plánovány ve výši tis. Kč, což je o 862 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Všechny dílčí příjmy této příjmové třídy jsou prakticky na úrovni roku 2008, kromě plánovaných odvodů příspěvkovým organizacím, kde dochází k meziročnímu úbytku o 937 tis. Kč. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve Správě bytových objektů. Vlivem dalších prodejů bytových domů tento výnos výrazně poklesl.

8 6 Pokuty vykazují meziroční nárůst o 100 tis. Kč. Úroky z běžného účtu u České spořitelny a.s. jsou navrženy v částce tis. Kč, což je na úrovni roku Ostatní nedaňové příjmy (bývalé nahodilé příjmy) jsou rovněž navrženy na úrovni předchozího roku, tj. ve výši 500 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy ve výši 251 tis. Kč, což je o 25 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Jde v tomto případě o vyúčtování energií a telefonních poplatků nájemcům nebytových prostor. Odvody příspěvkovým organizacím (PO) jsou plánovány v částce pouze 407 tis. Kč, což je o 937 tis. Kč méně než v roce Jedná se o plánovaný odvod čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor Správě bytových objektů Praha - Modřany. Důvody výrazného snížení jsou uvedeny na předchozí stránce. Třída III - Kapitálové příjmy 0 tis. Kč V této třídě není plánován žádný příjem. Třída IV - Transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Transfery ze státního rozpočtu byly zatím stanoveny v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než na rok Jednotlivé ukazatele jsou pro letošní rok stanoveny takto: A. Neúčelová dotace na výkon státní správy tis. Kč Jde o neúčelový typ státní dotace, který vykazuje meziroční nárůst o tis. Kč. B. Účelová dotace na školství tis. Kč Zde došlo k meziročnímu zvýšení, a to o 44 tis. Kč. Příspěvek na jednoho žáka ZŠ a MŠ činí 1.401,- Kč, což je o plných 41,- Kč více než bylo v roce Ukazatel je tak ovlivněn pouze aktuálním počtem žáků základních a mateřských škol. C. Účelová dotace na Sociálně ošetřovatelské centrum 0 tis. Kč Příjemcem této dotace je již od roku 2007 přímo příspěvková organizace Sociální služby MČ Praha 12. D. Účelová dotace na výplatu příspěvku na péči a na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 0 tis. Kč Souhrnná dotace, v částce tis. Kč, není zatím dle pokynu hl. m. Prahy předmětem rozpočtu MČ Praha 12 na rok Rozpočtové opatření bude provedeno nejdříve v dubnu tohoto roku, po skončení rozpočtového provizoria.

9 7 Třída V - Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti tis. Kč U těchto transferů je očekáván meziroční nárůst o tis. Kč. V rámci vedlejší hospodářské činnosti jsou rozpočtovány a účtovány veškeré výnosy podléhající dani z příjmu právnických osob, to znamená především veškeré pronájmy a prodeje realizované městskou částí a také výnosy z reklamních zařízení a inzerce Novin Prahy 12. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti jsou rozděleny podle účelu použití zdaněných fin. prostředků do čtyř základních okruhů: A) Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu jsou navrženy v částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více. Důvodem jsou předpokládané vyšší výnosy z prodejů hmotného investičního majetku. V roce 2009 je tak počítáno s realizací prodejů hmotného investičního majetku v čisté částce tis. Kč. B) Transfery z VHČ do zvl. účtu Nová radnice 0 tis. Kč Tyto transfery jsou zatím rozpočtovány v nulové výši, protože pokračování akce Nová radnice je v roce 2009 plně pokryto stávajícími fin. prostředky na zvl. účtu. C) Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny u ZŠ K Dolům tis. Kč Tento, v roce 2009 nově zařazený okruh je vlastně hlavním důvodem celkového meziročního nárůstu Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti. D) Účelový čistý výnos z pronájmu tis. Kč ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague) Jde v tomto případě o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 15, 16 tohoto materiálu. Třída VI. - Transfery z hlavního města Prahy tis. Kč Tyto transfery vykazují příjemný meziroční nárůst, a to o tis. Kč. Tyto transfery jsou složeny ze dvou položek: a) vlastní souhrnná dotace hl. m. Prahy tis. Kč U této dotace došlo k meziročnímu navýšení o tis. Kč, což je způsobeno zejména dobrým plněním daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti v letech naší městskou částí. b) neinvestiční transfery obcím 350 tis. Kč Jde o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12. Tyto poplatky jsou rozpočtovány a účtovány v této příjmové třídě, i když se ve skutečnosti o žádnou dotaci z hl. m. Prahy nejedná. Částka je meziročně o 50 tis. Kč vyšší.

10 8 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Na financování se podílí: a/ Fond rozvoje a rezerv - vlastní v částce tis. Kč Jde o část přebytku hospodaření z roku 2008, která byla prostřednictvím FRR použita k vyrovnání rozpočtu. b/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů (sociální) v částce 0 tis. Kč Se zapojením tohoto fondu není v roce 2009 počítáno. c/ Fond rozvoje a rezerv - účet darů (ekologie) v částce 100 tis. Kč Zapojení tohoto fondu je určeno pro ORJ 0012 na akci Den Země d/ Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účtu je určeno pro ORJ 0013 e/ Fond obnovy v částce tis. Kč v rozdělení takto: - ORJ 0010 Odbor majetku v částce tis. Kč - ORJ 0013 Investice zák. infrastruktury v částce tis. Kč - ORJ 0017 Odbor dopravy v částce tis. Kč f/ Sociální fond - zůstatek z roku 2008 v částce 175 tis. Kč Určeno pro ORJ 0022 Sociální fond. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka: (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2008 návrh rozpočtu na rok 2009 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem Financování celkem z toho: a) FRR vlastní b) FRR - účet darů (sociální) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl.účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z min. roku Příjmy celkem, včetně financování vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

11 9 Návrh příjmové části rozpočtu v rozdělení podle jednotlivých tříd Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Příjmová třída Druh příjmu meziroční meziroční schválený návrh na rok srovnání diference rozpočet v % absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 (2/1) sl-4 (2-1) Tř. I Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 +0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky ,00 +0 C ost. nedaň. příjmy ,00 +0 D příjmy z vl. čin ,94-25 E odvody PO , Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR , z toho: A státní správa , B dotace na školství , C dotace na soc.ošetř. ukazatel určen přímo pro PO - Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče nebyly předmětem rozpočtu není zatím před. rozpočtu 0,00 +0 Tř. V Transfery z VHČ , z toho: A B C D Transfery z VHČ do rozpočtu Transfery z VHČ do zvl. účtu Nová radnice účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny u ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu , (za r. 2007) není zatím rozpočtováno 0, , (za r. 2008) 100,20 +7 Tř. VI Transfery z HMP , z toho: A dotace z HMP , B ostatní transfery nejsou rozpočtovány +0 C neinv. transfery obcím , PŘÍJMY CELKEM , FINANCOVÁNÍ celkem , z toho: A FRR - vlastní , B FRR - účet darů (sociální) , C FRR - účet darů (ekologie) ,00 +0 D zvl. účet Nová radnice , E Fond obnovy , F zůst. Soc. fondu z min. roku , Příjmy celkem včetně financování , úbytek příjmů

12 10 + přeplnění příjmů nebo financování

13 11 Podrobný rozklad příjmové třídy I - Daňové příjmy Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet 2008 návrh na rok 2009 meziroční srovnání v % meziroční diference absolutně Třída I. B Správní poplatky: celkem , z toho: 1 životní prostředí , vystavení ZTP , živnostenský odbor , odbor výstavby ,00 +0 správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , Třída I. C žádosti (EO) ,89-41 odbor evidence obyv. a os. dokl , Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-3 C veř. prost , D vstupné ,00 +0 E ubyt. kapacity ,33-5 F ost. daně a popl. (VHP) ,

14 12 Meziroční porovnání příjmů za roky podle jednotlivých tříd Tabulka č. 3 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2005 schválený rozpočet na rok 2006 schválený rozpočet na rok 2007 schválený rozpočet na rok 2008 (v tis. Kč) návrh na rok 2009 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem z toho: A daň z nemovitosti B správní poplatky C místní poplatky D odvod výtěžku z VHP Tř. II Nedaňové příjmy celkem z toho: A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin E odvody PO Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR z toho: A dotace na výkon st. správy B dotace na školství C dotace na stř. soc. péče ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ Tř. VI Transfery z HMP A dotace z HMP B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

15 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze stát. rozpočtu Transfery z VHČ Transfery z HMP Příjmy celkem (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

16 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu Transfery z HMP Celkem příjmy (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2006 Vlastní příjmy 22% Rozpočet schválený 2007 Vlastní příjmy 24% Transfery z HMP 54% Transfery ze SR 24% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Rozpočet schválený 2008 Vlastní příjmy 24% Návrh rozpočtu 2009 Vlastní příjmy 26% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12%

17 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009 je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na čtyři základní okruhy. A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. První okruh v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z veškerých pronájmů nebytových prostor, včetně služebních a školnických bytů - čisté výnosy z pronájmu pozemků - čisté výnosy z pronájmu reklamních ploch - čisté výnosy z věcných břemen - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 - předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hospodářské činnosti. - čisté výnosy z předpokládaných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM). V roce 2009 je počítáno s realizací prodejů hmotného investičního majetku v čisté částce tis. Kč. B. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice 0 tis. Kč Tyto transfery jsou zatím rozpočtovány v nulové výši, protože pokračování akce Nová radnice je v roce 2009 plně pokryto stávajícími finančními prostředky na zvl. účtu. Poznámka: Zůstatek zvl. účelového účtu Nová radnice byl k v částce ,85 Kč. C. Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny u ZŠ K Dolům tis. Kč Tento, v roce 2009 nově zařazený okruh je vlastně hlavní příčinou celkového meziročního nárůstu Transferů z Vedlejší hospodářské činnosti jako celku. D. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School, Prague) tis. Kč Jde v tomto případě o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2008, který je již součástí vyrovnaného rozpočtu ORJ 0014 Školství na rok Poznámka: Daň z příjmu právnických osob za rok 2008 bude známa až v průběhu roku 2009, protože příslušné daňové přiznání bude zpracováno daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským až k

18 16 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2009 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu příjem náklady výsledek do hlavního (předpis) rozpočtu 1. Výnosy z veškerých pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů Výnosy z pronájmů pozemků Výnosy z reklamních ploch Výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy ( ) Inzerce Novin Prahy Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r (1 až 7) rozpočtový okruh (A.) B. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice C. Účelový čistý výnos z prodeje pozemku určený k dofinancování tělocvičny u ZŠ K Dolům D. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu na rok 2008 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B+C+D) nejsou zatím rozpočtovány

19 17 Vývoj plánovaných výnosů hospodářské činnosti za roky (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009 Transfery z VHČ Poznámka: SR schválený rozpočet SR 2005 SR 2006 SR 2007 SR 2008 Návrh 2009

20 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 dosahuje částky tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok Základem pro stanovení dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek bylo mimořádné pracovní zasedání rady městské části Praha 12, které se uskutečnilo dne Na tomto jednání byly závazně stanoveny částky přidělené v návrhu jednotlivým organizačním jednotkám. Mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tedy celkem rozděleno tis. Kč. V následujícím komentáři jsou vyčísleny a zdůvodněny meziroční nárůsty (+) či úbytky (-) finančních prostředků u jednotlivých dílčích rozpočtů příslušných organizačních jednotek. 1) ORJ 0010 Odbor majetku, včetně odboru výstavby tis. Kč Základní provoz ORJ 0010 ve výši 300 tis. Kč, což je na úrovni roku Navíc jsou v návrhu rozpočtu uvedeny: - prostředky na odkoupení tělocvičny při ZŠ K Dolům v celkové částce tis. Kč. Z této částky připadá na čistý výnos z účelového prodeje pozemků Českým nemovitostem částka tis. Kč a tis. Kč je navrhováno z Fondu obnovy - finanční prostředky na úhradu rozdílu nemovitosti za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany a finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi, parc. č. 1650/63, 1652/2 v k. ú. Modřany v celkové částce tis. Kč. Pro odbor výstavby je navržena částka 20 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků. 2) ORJ 0012 Odbor životního prostředí tis. Kč Poměrně vysoký meziroční nárůst je určen na: - dostatečně vysoký příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na činnosti požadované odborem životního prostředí - údržbu ploch veřejné zeleně Součástí rozpočtu je i financování akce Den Země v plánované výši 100 tis. Kč. Tyto prostředky z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely jsou již pevnou součástí navrhovaného rozpočtu. 3) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury tis. Kč Veškeré reálně požadované investice jsou plně pokryty, ať už zvl. účtem Nová radnice ( tis. Kč) nebo Fondem obnovy ( tis. Kč).

21 19 4) ORJ 0014 Školství tis. Kč Vysoký meziroční nárůst je určen zejména na: - navýšení neinvestičního příspěvku pro základní a mateřské školy v souhrnné částce tis. Kč - spoluúčast zřizovatele na státní dotaci určenou na rekonstrukci školní jídelny v ZŠ Angel v částce tis. Kč - montáž termostatických ventilů ve všech základních a mateřských školách v souhrnné částce tis. Kč - 10% spoluúčast zřizovatele na projektu Školský portál v částce tis. Kč - částečnou úhradu nákladů spojených s provozem nové tělocvičny při ZŠ K Dolům v částce 240 tis. Kč Předmětem rozpočtu zatím není: - spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v souhrnné částce 3.671,4 tis. Kč (o grantech není zatím rozhodnuto). - otevření nové třídy v MŠ Palmetova v částce tis. Kč (akce je předmětem žádosti o dotaci na HMP). - otevření nové třídy v MŠ Lysinská v částce tis. Kč (akce je předmětem žádosti o dotaci na HMP). I v tomto roce se počítá s finančním příspěvkem zřizovatele na opravy v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. 5) ORJ 0015 Zdravotnictví 0 tis. Kč S odchodem Lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé je zde rozpočtována pouze minimální rezerva v částce 10 tis. Kč na případný krizový stav. 6) ORJ 0016 Kultura -200 tis. Kč U této ORJ dochází k meziročnímu úbytku o 200 tis. Kč, přesto jsou základní požadavky pokryty. Příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech je o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci finančního vypořádání s PO za rok 2008 a znovu poskytnutím stejné částky na provoz. Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč na grantovou politiku v oblasti kultury. 7) ORJ 0017 Doprava +942 tis Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší z důvodu vyššího požadavku na Fond obnovy. Rozdělení rozpočtované částky ve výši tis. Kč je následující: a) z rozpočtu MČ Praha tis. Kč v této skladbě: - blokové čištění a zimní údržba - čištění kanál. vpustí a údržba - dopravní značení b) z Fondu obnovy tis. Kč na akci Opravy místních komunikací.

22 20 8) ORJ 0018 Práce a sociální věci tis. Kč Částka je meziročně vyšší o 203 tis. Kč, což se přesně kryje s požadavkem správce této ORJ. Nárůst je určen pro příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v částce 184 tis. Kč a na vlastní provoz ORJ v částce 19 tis. Kč. Rozpočet bude podobně jako v roce 2008 sestaven bez dávek sociální péče a příspěvku na péči. Součástí rozpočtu této ORJ je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a v oblasti volného času dětí a mládeže. 9) ORJ 0019 Vnitřní správa tis. Kč Meziroční nárůst je určen zejména na očekávaný nárůst cen energií. Rozpočet je sestaven bez výdajů spojených s agendou Státní sociální podpora, která byla předána na Úřad práce hlavního města Prahy. Rozpočet zcela pokrývá platy zaměstnanců a zastupitelů (včetně příslušenství), kromě státní dotace ve výši cca tis. Kč na agendu Sociálně právní ochrana dětí, kterou bychom měli i v průběhu roku 2009 obdržet formou čtyř záloh. 10) ORJ 0022 Sociální fond tis. Kč Meziroční navýšení je určeno na nákup 60,- Kč stravenek pro zaměstnance a zastupitele. V navržené částce je i převoditelný zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 v částce 175 tis. Kč. Tento zůstatek je zejména způsoben nevyčerpáním částky určené na nákup vakcín na očkování proti virové hepatitidě (viz RZ č. 88 usnesení rady č ). 11) ORJ 0024 Výpočetní technika 0 tis. Kč Rozpočet této ORJ je sestaven přesně ve výši roku Požadované meziroční navýšení v částce 230 tis. Kč nebylo zatím akceptováno, protože se na tuto oblast daří získávat prostředky z různých dotací (nákup výpočetní techniky) v průběhu roku. Prozatím je základní provoz této ORJ pokryt. Závěr: Z jednotlivých organizačních jednotek jsou z hlediska nezbytně nutných výdajů finančně zhruba pokryty všechny organizační jednotky. Určitý nedostatek finančních prostředků se může projevit u: - ORJ 0012 Životní prostředí na úseku údržby veřejné zeleně - ORJ 0014 Školství, zejména v oblasti investičních oprav škol a školských zařízení - ORJ 0019 Vnitřní správa na úseku oprav a údržby majetku MČ Praha 12. Problematika případného nedostatku finančních prostředků v uvedených organizačních jednotkách bude řešena v závislosti na finančních možnostech naší městské části v průběhu t. r.

23 Tabulka č Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2008 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r návrh financování z Fondu obnovy a FRR a radniční úč. návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpočtové prostředky (3+4) rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3+4) sl.6 (5-1) 0010 odbor majetku FO z toho: provoz OM odbor výstavby živ.prostředí FRR ú.d z vodní toho: hospodářství péče o vzhled obce 0013 inv.zákl.infrastr FO NR školství zdravotnictví kultura doprava z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610 (5-1) FO práce a soc. věci z toho: provoz dávky sociální péče dotace zatím není známa - nebude zatím předmětem rozpočtu 0019 vnitřní správa sociální fond SF výpočetní technika CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: - meziroční snížení FO Fond obnovy + meziroční zvýšení NR zvláštní účet Nová radnice FRR ú.d. Fond rozvoje a rezerv účet darů SF zůstatek Sociálního fondu z roku 2008 Poznámka: Fond rozvoje a rezerv vlastní zapojený do rozpočtu v částce tis. Kč není ve sloupci 3 uveden, protože je neúčelový a lze z něj hradit jakýkoliv výdaj.

24 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu majetek životní prostředí inv.zákl. infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa sociální fond výpočetní technika Celkem výdaje Schválený rozpočet 2005 Schválený rozpočet 2006 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika

25 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2006, 2007, 2008 a 2009 ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2006 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2007 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Návrh rozpočtu na rok 2009 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ %

26 24 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části (v tis. Kč) ORJ Územní plánování odbor majetku 3635 Územní plánování odbor výstavby 3113 základní školy 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. CELKEM Položka Název Nájemné Konz., por. a práv. služ Nákup služeb j.n. 156,9 156, Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby 1,1 1, Pozemky CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce tis. Kč, z toho odboru výstavby přináleží 20 tis. Kč. Navržená částka je meziročně o tis. Kč vyšší. pol Nájemné 92 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1, k.ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5, k.ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem ve vlastnictví MČ Praha 12 - Ve Lhotce 814), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) a 4635/330, k.ú. Modřany (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ). pol Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ).

27 25 pol. 5l69 Nákup služeb 156,9 tis.kč Jedná se o finanční prostředky na úhrady za vyhotovení geometrických plánů na oddělení ploch zeleně od přístupových chodníků a komunikací v k. ú. Modřany. pol Platby daní a poplatků 1,1 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. pol Budovy tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na odkoupení nebytové jednotky tělocvičny, č.p./č.jednotky 98, umístěné v rámci obytného souboru Modřany Centrum na pozemcích parc. č. 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 98/8, 98/9 v k. ú. Modřany. pol Pozemky tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na úhradu rozdílu v ceně nemovitostí za směnu pozemku parc. č. 3609/2 za pozemek parc. č. 3602/12 v k. ú. Modřany a finanční prostředky na výkup pozemků pod místními komunikacemi, parc. č. 1650/63, 1652/2 v k. ú. Modřany. Odbor výstavby 20 tis. Kč pol Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků. 20 tis. Kč

28 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ druhotné suroviny 2310 pitná voda 2321 čištění odpad. vod 3632 pohřebnictví 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ost. čin. k ochraně přírody CELKEM Položka Název Nákup materiálu j.n. 280 *) Voda Elektr. energie Nájemné Nákup služeb j.n *) Opravy a udržování Neinvest. přísp. PO CELKEM *) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši ( tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

29 27 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Sběr a zpracování druhotných surovin pol nájemné 210 tis. Kč Nájemné za pozemek pod Střediskem druhotných surovin v ul. Gen. Šišky v Praze 12 Modřanech (sběrný dvůr), nájemní smlouvy s firmou Green Bohemia s.r.o., s Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem, vlastníky pozemků pod sběrným dvorem. pol neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany (SBO) na provoz Střediska druhotných surovin (sběrný dvůr) v ul. Gen. Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, náklady na odpad z údržby veřejné zeleně Pitná voda pol vodné a stočné 60 tis. Kč Částka je určena na provoz pítka a zálivku v areálu VOSA, na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. pol elektrická energie 5 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko. pol opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontánky a obou pítek, odběry vzorků vody, dezinfekce veřejných studní Odvádění a čištění odpadních vod pol nákup služeb 700 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne pol opravy a udržování 50 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni Pohřebnictví pol neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci 195 tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na provoz a údržbu hřbitovů, 45 tis. Kč na provoz WC u modřanského hřbitova.

30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol nákup materiálu j.n. 280 tis. Kč Instalace stojanů s návštěvním řádem k dětským hřištím, nákup samolepek, nákup sáčků do košů na psí exkrementy, laviček, odpadkových košů aj. pol vodné a stočné 15 tis. Kč Zálivka veřejné zeleně na Sofijském náměstí hydrantovým nástavcem s vodoměrem zapůjčeným od PVK a.s. pol nákup služeb tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně na základě smluv o dílo uzavřených mezi městskou částí Praha 12 a firmami udržujícími veřejnou zeleň v lokalitách č. 1-9 (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, chemické odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, ruční odplevelení záhonů, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek) tis. Kč, zálivka nově vysázených stromů a keřů, květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně 230 tis. Kč, výběrové řízení na dodavatele údržby veřejné zeleně 100 tis., roční a čtvrtletní revize herních prvků oprávněnou firmou 140 tis. Kč, materiál ke službám 100 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA 20 tis. Kč, výkon rozhodnutí (kácení stromů a náhradní výsadba) a kácení suchých a nebezpečných stromů 200 tis. Kč. pol opravy a udržování 265 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře - nátěry laviček, oplocení dětských hřišť, pískovišť, výměna poškozených prken na lavičkách aj.. Údržba a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni (opravy nebezpečných propadů chodníků aj.). Údržba hlinitopísčitých mlatů dětských hřišť a sportovišť. pol neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci tis. Kč Příspěvek je určen pro Správu bytových objektů Praha - Modřany k úhradě nákladů na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů v městské části Praha 12 ve výši 400 tis. Kč, provoz areálu VOSA 600 tis. Kč Ostatní činnosti k ochraně přírody pol nákup materiálu j.n. 40 tis. Kč Finanční částka bude použita na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ. pol nákup služeb 60 tis. Kč Finanční částka bude použita na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ (doprava materiálu a vybavení, elektrocentrála, WC, zdravotnice, hudba atd.) a na přípravu soutěží. Krytí akce DEN ZEMĚ v celé výši bude z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

31 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury (v tis. Kč) ORJ odpadní vody 3113 základní školy 3322 kulturní památky 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 domovy 6171 činnost místní správy CELKEM Položka Název Budovy, stavby Projekt. dokumt Opr. a udržov Projekt. dokumt. 0 CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0013 na rok 2009 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši tis. Kč. Tato částka byla závazně rozdělena na níže uvedené stavby: 1. Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha tis. Kč Jako I. etapa rekonstrukce OD Modřany byla zahájena v 10/2008 adaptace bývalé prodejny potravin na obchodní pasáž, která bude dokončena do 06/2009. Součástí přípravy rekonstrukce celého objektu bude, jako samostatná stavba, provedeno dokončení kompletní opravy ležaté dešťové a splaškové kanalizace pod objektem. II. etapa rekonstrukce části objektu na radnici městské části bude následovat po uvolnění stávajících prodejních ploch (přesun do nové obchodní pasáže) a získání finančních prostředků. Zdroj krytí: Zvláštní účet Nová radnice 2. Regenerace areálu Modřanské vinice tis. Kč Záchranné stavební práce na viničním domku nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v roce 2007 byly dokončeny Bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, proti kterému se však odvolal Atelier pro životní prostředí, o. s. Probíhá odvolací řízení. Výše uvedená částka je určena na přístavbu domku a vybudování parku v jeho okolí. Zdroj krytí: Fond obnovy 3. Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe tis. Kč Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. V 03/2008 byla na tento projekt podána žádost o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

32 30 Na revitalizaci uvedených ploch jsou zpracovány projekty. V průběhu 1. čtvrtletí 2008 byla aktualizována některá vyjádření správců sítí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou vydána. Předpoklad zahájení stavby I.Q Zdroj krytí: Fond obnovy 4. Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem tis. Kč Zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr a zahájení stavebního řízení o změně stavby před dokončením (byla zvolena jednodušší a levnější varianta než byla původně předložená pro vydání stavebního povolení), 07-08/2008 bylo zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu prověřeno nezávislým projektantem, zakázka zadána v souladu s usnesením rady zhotoviteli UNISTAV, a.s.. Zdroj krytí: Fond obnovy 5. Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí I. etapa tis. Kč Uvedená akce měla být provedena v součinnosti s výstavbou projektu NEO RIVIERA, který provádí firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. Jedná se cca o 200 metrů ulice Dolnocholupická. V současné době probíhá jednání s NEOCITY GROUP CZ s.r.o. s cílem zjistit termín realizace kruhového objezdu. Je vydáno územní rozhodnutí na dešťovou kanalizaci a zároveň probíhá územní řízení na úpravu povrchů komunikací v Čechově čtvrti. Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci a úpravu povrchu je zpracována pro celé území, které je dále rozděleno na funkční etapy, které by byly realizovány postupně v mezích finančního rozpočtu MČ. Jako první epata, v roce 2009, bude realizována část zahrnující úpravu povrchů a dešťovou kanalizaci při ulici Dolnocholupická v návaznosti na projekt NEO RIVIERA, tzn. část ulice Dolnocholupická, Dostojevského, Lešetínská. Zdroj krytí: Fond obnovy 6. Oplocení dětských hřišť tis. Kč V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II., Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V 12/2008 bylo požádáno o vydání územního souhlasu na jednotlivá hřiště, po jeho vydání budou oplocení realizována. V této části je zahrnuta i obnova hřiště Urbánkova I., zahrnující instalaci multifunkční herní sestavy a přemístění stávajících herních prvků a laviček za předpokládanou cenu 540 tis. Kč. Tato akce byla 2x neúspěšně zadávána na konci roku 2008, s tím, že zadávací řízení byla zrušena z důvodu nevhodných nabídek. Zdroj krytí: Fond obnovy 7. Oprava asfaltových chodníků a schodišť tis. Kč Oprava asfaltových chodníků v ulicích Rytířova, Pejevové, Zárubova, nák. centra Želivka č.p. 3229, u knihovny mezi ulicemi Gen. Šišky a Mladenovova propadlý kanál cca 2x2 m oprava kanálu a povrchu kolem, nerovnosti na pěší komunikaci vedoucí ke knihovně cca 20x10 m, celková obnova povrchu komunikace a pěší komunikace v ulici Zátišská kolem DH ke zdravotnickému zařízení. Předpokládá se částečná oprava uvedených chodníků, která