Rozpočet obce Bystřice na rok 2011 VÝDAJE v tis. Kč Rozpočet 2011 % ke schváleném u rozpočtu % k UR % k čerpání ODPA 2143 Cestovní ruch 50 100 24 24 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 240 480 96 329 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací 3 330 84 108 115 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1) 1 200 7 500 7 500 7 500 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek 440 100 100 100 2310 Pitná voda - veřejné vodovody 200 19 25 29 2321 Čištění odpadních vod, kanalizace 1 227 128 128 176 2334 Revitalizace povodí Olše 70 950 404 94 95 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství 300 73 130 134 3113 Základní školy 8 100 93 93 101 z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848 5 000 příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 1 600 3313 Kino 470 120 108 118 3314 Činnosti knihovnické příspěvek MK Bystřice 848 1 235 100 100 100 3319 Záležitosti kultury 920 103 72 82 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea 80 52 58 54 3412 Sportovní zařízení v majetku obce bazén, sportovní haly 500 35 29 29 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM 600 100 100 100 3611 Podpora individuální bytové výstavby (FRB) 900 100 100 486 3612 Bytové hospodářství 520 400 155 187 3613 Nebytové hospodářství 210 74 74 108 3631 Veřejné osvětlení 950 90 90 138 3632 Pohřebnictví 150 83 83 87 3635 Územní plánování 200 67 200 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 100 161 111 171 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 105 105 105 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 300 43 6 6 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 835 27 49 53 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 245 95 95 100 5512 Požární ochrana sbor dobrovolných hasičů 325 69 77 91 6112 Zastupitelstvo obce 1 595 89 89 108 6171 Činnost místní správy 17 039 96 66 70 6310 Obecné výdaje z finančních operací bank.poplatky, kurzové ztráty 240 240 103 127 6320 Pojištění majetku obce 290 107 107 122 6330 Převody vlastním fondům 500 104 104 106 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH -720 31 8 8 6409 Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva 5 820 150 589 616 z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím 180 dotace a příspěvky neziskovým organizacím 40 dotace na kulturní a sportovní činnost granty 600 VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ 130 541 171 94 100 Konsolidace výdajů 6330 převod ze ZBÚ do sociálního fondu -500 104 104 106 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 130 041 171 94 100 Stránka 1
PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet 2011 % ke schváleném u rozpočtu % k UR % k čerpání třída 1 - daňové příjmy 44 785 105 105 100 třída 2 - nedańové příjmy 13 358 233 118 106 třída 4 - přijaté dotace 37 251 751 65 65 PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ 95 394 178 84 82 Konsolidace příjmů odečet z dotací převod ze ZBÚ do soc. fondu -500 104 104 104 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 94 894 179 84 82 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Rozpočet 2011 % ke schváleném u rozpočtu % k UR % k čerpání FINANCOVÁNÍ CELKEM 35 147 154 137 245 Rozpočet je sestaven jako schodkový (výdaje převyšují příjmy), rozdíl je pokryt tzv.financováním, tj.úvěrem a přebytkem hospodaření předchozích let ve výši 11 176 tis. Kč. Poznámka: *1) Rozpočet i skutečnost u ODPA 2219 v roce byly jenom 16 tis. Kč. Zpracovala: Ing. Dana Bocková vedoucí odboru finančního Ladislav Olšar starosta obce Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice dne: 27.01.2011 Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice dne: 21.02.2011 Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok 2011 Stránka 2
VÝDAJE v tis. Kč 2143 Cestovní ruch informační centrum 50 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 240 projekt Poznejme se navzájem z programu česko-slovenské spolupráce 160 spolupráce s mezinárodními partnery 80 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací 3 330 opravy a údržba komunálních komunikací 2 000 dopravní značky 50 čištění místních komunikací 80 pasportizace mostů 50 zimní údržba místních komunikací 400 rekonstrukce MK k cihelně (pozastávka Alpine) 250 PD na úseku dopravy- oprava mostu přes Žabinec 100 PD karpentská křižovatka 400 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 200 PD chodník Na Pasekách 800 PD chodník centrum od pošty k bytovkám 200 PD příjezdová cesta k parkovišti ve školském areálu 200 2221 Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek 440 2310 Veřejné vodovody údržba a opravy 200 2321 ČOV, kanalizace 1 227 ČOV - provoz, poplatky 1 000 kanalizace oprava a čištění 200 splašková kanalizace Na Pasekách (pozastávka Mrózek) 27 2334 Revitalizace povodí Olše 70 950 revitalizace povodí Olše 70 000 úroky z úvěru na revitalizaci 950 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství 300 3113 Základní školy 8 100 ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek 5 000 ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek 1 600 rekonstrukce ZŠ čp. 402 2. etapa spoluúčast 1 500 3313 Kino 470 provoz, půjčovné a přeprava filmů 320 DVD projektor 150 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek 1 235 3319 Kultura 920 kulturní akce 500 Mezinárodní folklorní festival 100 kronika, dokumentární činnost 50 propagace obce 80 Bystřický informátor 80 vánoční výzdoba 50 setkání s osobnostmi obce 30 vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 30 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80 životní výročí, vítání občánků 80 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500 opravy bazénu a sportovních hal ve školském areálu 500 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek 600 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky 900 VÝDAJE v tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 520 Stránka 3
správa obecních bytů 30 běžné opravy a údržba bytového fondu 200 výměna vchodových dveří a oken v budově čp. 403 (bývalá školní družina) 40 zateplení budovy čp. 403 200 výměna části střešní krytiny na budově čp. 700 50 3613 Nebytové hospodářství 210 běžné opravy a údržba nebytových prostor 120 výměna plynového kotle, vyvložkování komínu v budově čp. 416 60 výměna plynového kotle, vyvložkování komínu v budově čp. 276 30 3631 Veřejné osvětlení 950 materiál, opravy 400 spotřeba elektrické energie 550 3632 Pohřebnictví provoz 150 3635 Územní plánování změna územního plánu 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 100 veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění 250 výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) 250 projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 800 projekt GIS - technická podpora a aktualizace 80 nájemné z pozemků (tenisové kurty, skládka kanalizace apod.) 40 plošina - provoz pro cizí subjekty (stejná částka v příjmech) 60 výkup pozemků 300 příspěvek městu Třinec na náklady spojené s vyvlastňovacím řízením pro výstavbu I/11 100 úroky z úvěru na zateplení obecních budov 70 zateplení budovy požární zbrojnice 2 400 zateplení smuteční obřadní síně, výměna okna a dveří 300 ostatní činnost na úseku komunálních služeb (správa, opravy majetku obce) 250 opravy škod na majetku obce povodně apod. 200 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 300 provoz a nájemné za pronájem pozemku kompostárna 150 úroky z úvěru na kompostárnu 150 3745 Veřejná zeleň 835 údržba veřejné zeleně 300 náhradní výsadba zeleně (z dotace r. 2008 výstavba koridoru) 535 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 245 platy 1 150 sociální a zdravotní pojištění 405 náhrady mezd v době nemoci 15 provoz 545 úroky z úvěru na výstavbu DPS 130 5512 Požární ochrana 325 provoz, otop, elektrická energie 130 materiál - náhradní díly, opravy, kontrola požárních vozidel 150 výstroj a výzbroj 20 školení hasičů a zdravotní způsobilost 5 odměny hasičům při mimořádných událostech 10 činnost mladých hasičů 10 6112 Zastupitelstvo obce 1 595 měsíční odměny starostovi a místostarostovi 900 odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 250 sociální a zdravotní pojištění 225, 105 330 refundace mezd členům RO, ZO, komisí 15 VÝDAJE v tis. Kč náklady při svatebních obřadech 15 reprefond 40 Stránka 4
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 20 cestovné 10 školení 15 6171 Činnost místní správy 17 039 platy úředníků, dělníků, uklízeček (28 zaměstnanců) 7 800 odměny na dohody 150 sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené) 2 760 náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky) 350 drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 otop 320 elektrická energie - budova OÚ, dílny 280 vodné 20 PHM 160 odborné časopisy 40 cestovné 20 telefonní poplatky, poplatky za internet 230 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 300 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 800 právní služby, bezpečnost práce 250 daňové poradenství 120 technický úsek - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy 300 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 350 zpracování mezd 95 informatik refundace mzdy 200 přestupková komise 21 školení, odborná způsobilost, referenční zkoušky 200 služební auto 300 služební auto pro potřeby DPS spoluúčast 150 rekonstrukce budovy OÚ (pozastávka, administrace žádosti o dotaci) 500 odvodnění budovy OÚ 100 příspěvek na ošacení 100 sociální fond - půjčky 120 sociální fond - ostatní výdaje 658 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, sociální fond, FRB,kurzové ztráty 240 6320 Pojištění majetku obce 290 6330 Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu 500 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH -720 daň z příjmů právnických osob za obec 1 480 DPH (nadměrný odpočet DPH týkající se daného roku,tj.za 1.- 3 Q/2011, snižuje výdaje) -2 200 6409 Ostatní činnost 5 820 členské příspěvky a vklady obce: 180 Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 47 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 63 tis. Kč (12,- Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 40 granty 600 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy 44 785 sdílené daňové příjmy (21,4%) 33 400 Stránka 5
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) 5 600 daň z příjmů právnických osob za obec 1 480 daň z nemovitostí 1 530 správní poplatky 160 poplatek ze psů 115 poplatek za odvoz TDO 2 500 Třída 2 - Nedaňové příjmy 13 358 příjmy z pronájmu pozemků 95 příjmy z úhrad za geologické vrty 50 vodné 80 stočné 1 720 kino - vstupné, pronájem 110 kulturní akce vstupné 200 inzerce - Bystřický informátor 25 nájemné z obecních bytů 400 nájemné z nebytových prostor 370 hřbitovní poplatky 100 plošina - cizí subjekty 60 třídění odpadu EKO-KOM 680 DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid,telefony 1 680 úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 100 splátka půjček - sociální fond 38 splátka půjček - FRB 300 kurzový zisk 500 DPH nadměrný odpočet za 4.Q/ 6 850 Třída 4 - Přijaté dotace 37 251 neúčelová dotace na výkon státní správy a školství 3 516 neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) 65 neinvestiční dotace na školství od okolních obcí 360 dotace ze ZBÚ do sociálního fondu 500 dotace na kompostárnu 4 310 dotace na revitalizaci 28 500 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem 35 147 zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let 11 176 kontokorentní úvěr na provoz 10 000 kontokorentní úvěr na revitalizaci povodí Olše 22 000 splátka bankovního úvěru na revitalizaci (od 30.9.2011) -750 splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS -1 500 splátka bankovního úvěru na zateplení obecních budov -1 000 splátka bankovního úvěru na kompostárnu -4 695 vrácení kauce rekonstrukce ZŠ (1.splátka) -84 Stránka 6