VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 12 00297488 Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Havířov Svornosti 86/2 73601 Havířov - Město I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 173 610 000,00 173 610 000,00 171 736 123,09 98,92 98,92 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 9 710 000,00 9 710 000,00 7 150 844,78 73,64 73,64 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 15 350 000,00 15 350 000,00 18 112 976,32 118,00 118,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 168 200 000,00 168 200 000,00 178 479 154,60 106,11 106,11 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 16 077 000,00 20 357 850,00 20 357 850,00 126,63 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 398 500 000,00 368 500 000,00 357 315 821,22 89,67 96,96 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 860,00 8 398,00 ****** 172,80 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 220,00 1 224,20 ****** 100,34 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 36 000 000,00 36 000 000,00 33 461 582,00 92,95 92,95 0000 1341 Poplatek ze psů 2 350 000,00 2 350 000,00 2 282 424,00 97,12 97,12 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 2 725 381,00 136,27 136,27 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8 000 000,00 71 410,00 48 372,00 0,60 67,74 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 3 000 000,00 3 000 000,00 3 852 814,99 128,43 128,43 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 1 700 000,00 1 700 000,00 1 759 719,00 103,51 103,51 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 14 531 193,00 28 476 660,82 ****** 195,97 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 39 000,00- ****** ****** 0000 1361 Správní poplatky 11 980 000,00 9 755 000,00 7 784 565,00 64,98 79,80 0000 1511 Daň z nemovitostí 35 000 000,00 35 000 000,00 37 810 559,35 108,03 108,03 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 000,00 120 000,00 122 800,00 614,00 102,33 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 000 000,00 13 710 160,00 13 710 160,00 195,86 100,00 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 000 000,00 62 157 441,00 62 157 441,00 103,60 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 2 324 000,00 2 333 399,00 2 333 179,52 100,39 99,99 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 49 407 000,00 60 245 402,00 19 591 757,48 39,65 32,52 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 918 000,00 918 000,00 895 593,00 97,56 97,56 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 024 000,00 23 503 911,00 10 234 527,78 72,98 43,54 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 6 305 000,00 6 305 000,00 4 932 102,58 78,23 78,23 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 92 541 000,00 88 606 960,00 88 606 959,71 95,75 100,00 0000 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 84 176 000,00 96 985 231,00 88 315 683,34 104,92 91,06 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 250 380 000,00 260 638 910,00 1 712 008 932,14 683,76 656,85 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 146 265 000,00 158 770 359,00 140 589 138,84 96,12 88,55 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 249 360 000,00 60 464 689,00 11 178 817,83 4,48 18,49 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 57 840 000,00 244 664 477,00 202 016 236,09 349,27 82,57 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8 371 164,00 8 371 164,00 ****** 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 77 995 000,00 77 995 000,00 60 417 193,53 77,46 77,46 0000 Bez ODPA 1 980 032 000,00 2 025 931 636,00 3 296 807 157,21 166,50 162,73 1014 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 145 000,00 145 000,00 143 520,00 98,98 98,98 1014 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 000,00 20 000,00 76 830,00 384,15 384,15 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 165 000,00 165 000,00 220 350,00 133,55 133,55 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 928 470,00 928 470,00 ****** 100,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 928 470,00 928 470,00 ****** 100,00 2144 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 650 000,00 650 000,00 578 760,00 89,04 89,04 2144 Ostatní služby 650 000,00 650 000,00 578 760,00 89,04 89,04 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 211 300,00 ****** ****** 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 258,00 ****** ****** 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 251 558,00 ****** ****** 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 24 000,00 154 672,00 ****** 644,47 2212 Silnice 24 000,00 154 672,00 ****** 644,47 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800 000,00 1 800 000,00 1 515 718,00 84,21 84,21 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 94 777,92 ****** ****** 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 000,00 1 800 000,00 1 610 495,92 89,47 89,47 2229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 902,00 98,04 98,04 2229 2322 Přijaté pojistné náhrady 201 000,00 224 302,00 ****** 111,59 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 553,00 ****** ****** 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000,00 206 000,00 230 757,00 ****** 112,02 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 523 000,00 2 523 000,00 2 908 197,00 115,27 115,27 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 523 000,00 2 523 000,00 2 908 197,00 115,27 115,27 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 80 000,00 80 000,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 886,76 ****** ****** 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 80 000,00 80 000,00 65 886,76 82,36 82,36 2329 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000,00 50 000,00 60 000,00 120,00 120,00 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 50 000,00 50 000,00 60 000,00 120,00 120,00 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 000,00 ****** ****** 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 20 000,00 20 000,00 3 940,00 19,70 19,70 3111 Předškolní zařízení 20 000,00 20 000,00 8 940,00 44,70 44,70 3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 125 000,00 ****** ****** 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 28 544,00 28 543,87 ****** 100,00 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000,00 138 326,00 322 649,00 645,30 233,25 3113 Základní školy 50 000,00 166 870,00 476 192,87 952,39 285,37 3122 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 20 000,00 20 140,00 100,70 100,70 3122 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 801,00 ****** ****** 3122 Střední odborné školy 20 000,00 20 000,00 20 941,00 104,71 104,71 3313 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 26 760,00 ****** ****** 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 26 760,00 ****** ****** 3314 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 292,00 5 292,00 ****** 100,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 181 134,20 ****** ****** 3314 Činnosti knihovnické 5 292,00 186 426,20 ****** ****** 3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 45 698,00 45 698,00 ****** 100,00 3392 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 82 032,00 ****** ****** 3392 Zájmová činnost v kultuře 45 698,00 127 730,00 ****** 279,51 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 557 356,00 ****** ****** 3399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4 000,00 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 561 356,00 ****** ****** 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 43 000,00 43 000,00 309 825,00 720,52 720,52 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 43 000,00 43 000,00 309 825,00 720,52 720,52 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6 702,00 ****** ****** 3421 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 611,00 ****** ****** 3421 Využití volného času dětí a mládeže 14 313,00 ****** ****** 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 920 000,00 920 000,00 971 868,00 105,64 105,64 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 9 000,00 ****** ****** 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 920 000,00 920 000,00 980 868,00 106,62 106,62 3543 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 250,00 ****** ****** 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 250,00 ****** ****** 3549 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 270 000,00 270 000,00 207 750,00 76,94 76,94 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 270 000,00 270 000,00 207 750,00 76,94 76,94 3611 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 554,20 ****** ****** 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1 554,20 ****** ****** 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 900 485,00 1 166 474,94 ****** 129,54 3612 Bytové hospodářství 900 485,00 1 166 474,94 ****** 129,54 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900 000,00 1 900 000,00 2 861 419,05 150,60 150,60 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 200 000,00 3 200 000,00 3 642 258,70 113,82 113,82 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 58 462,50 ****** ****** 3613 Nebytové hospodářství 5 100 000,00 5 100 000,00 6 562 140,25 128,67 128,67 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 517 550,00 621 151,00 ****** 120,02 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 82 669,00 ****** ****** 3631 Veřejné osvětlení 517 550,00 703 820,00 ****** 135,99 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00 600 000,00 608 731,00 101,46 101,46 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 165 402,43 ****** ****** 3632 Pohřebnictví 600 000,00 600 000,00 774 133,43 129,02 129,02 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 125 960,00 125 960,00 ****** 100,00 3635 Územní plánování 125 960,00 125 960,00 ****** 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 2 427 000,00 3 175 804,25 317,58 130,85 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 200 000,00 1 200 000,00 1 609 037,60 134,09 134,09 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 148 000,00 148 000,00 147 417,00 99,61 99,61 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 000,00 5 000,00 17 325,00 346,50 346,50 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 514 584,00 ****** ****** 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 965,00 ****** 100,97 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 34 896,19 ****** ****** 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000 000,00 3 637 095,00 1 786 730,00 35,73 49,13 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 26 340,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 353 000,00 7 517 095,00 7 413 099,04 100,82 98,62 3699 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 580,00 ****** ****** 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 580,00 ****** ****** 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3719 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 26 120,00 26 125,00 ****** 100,02 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 26 120,00 26 125,00 ****** 100,02 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 12 606,91 126,07 126,07 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 12 606,91 126,07 126,07 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 270 000,00 270 000,00 223 435,00 82,75 82,75 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 270 000,00 270 000,00 223 435,00 82,75 82,75 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 500 000,00 3 500 000,00 4 443 968,50 126,97 126,97 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3 500 000,00 3 500 000,00 4 443 968,50 126,97 126,97 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 125 000,00 44 410,20 ****** 35,53 3745 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 145 000,00 225 589,80 ****** 155,58 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 270 000,00 270 000,00 ****** 100,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 44 190,00 72 800,00 ****** 164,74 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 44 190,00 72 800,00 ****** 164,74 4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 036,69 ****** ****** 4171 Příspěvek na živobytí 2 036,69 ****** ****** 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 16 372,55 ****** ****** 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 16 372,55 ****** ****** 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 18 550,09 ****** ****** 4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid 18 550,09 ****** ****** 4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 800,00 ****** ****** 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 800,00 ****** ****** 4322 2322 Přijaté pojistné náhrady 22 865,00 22 865,00 ****** 100,00 4322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 43 693,00 145,64 145,64 4322 Ústavy péče pro mládež 30 000,00 52 865,00 66 558,00 221,86 125,90 4357 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 797,00 12 797,00 ****** 100,00 4357 Domovy 12 797,00 12 797,00 ****** 100,00 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 010,00 ****** ****** 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 3 010,00 ****** ****** 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 284 722,00 142,36 142,36 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 827 000,00 1 827 000,00 1 729 972,50 94,69 94,69 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 321,00 ****** ****** 5311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 64,00 ****** ****** 5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 204 120,00 ****** ****** 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 027 000,00 2 027 000,00 2 245 199,50 110,76 110,76 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 5399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 ****** ****** 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 500,00 ****** ****** 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 410 334,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 410 334,00 ****** ****** 6112 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 ****** ****** 6112 Zastupitelstva obcí 30 000,00 ****** ****** 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 52 473,60 ****** ****** 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 605,00 ****** ****** 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 473 590,00 473 592,00 ****** 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 139,15 ****** ****** 6171 2328 Neidentifikované příjmy 849,00 ****** ****** 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,85 ****** ****** 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 22 500,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 473 590,00 576 159,60 ****** 121,66 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 162 000,00 1 162 000,00 2 068 638,83 178,02 178,02 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 848 790,00 9 848 791,44 ****** 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 162 000,00 11 010 790,00 11 917 430,27 ****** 108,23 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 540,00 ****** ****** 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 540,00 ****** ****** 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 14 777,00 14 777,34 ****** 100,00 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 22 931,00 ****** ****** 6402 Finanční vypořádání minulých let 14 777,00 37 708,34 ****** 255,18 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 36 021,00 36 021,00 ****** 100,00 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 380 000,00 380 000,00 ****** 100,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 675,33- ****** ****** 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 60 000,00 60 000,00 2 215,00 3,69 3,69 6409 Ostatní činnosti j.n. 80 000,00 496 021,00 417 560,67 521,95 84,18 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 006 760 000,00 2 066 818 206,00 3 344 319 909,94 166,65 161,81 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 240 000,00 6 650 000,00 5 632 977,37 107,50 84,71 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 5 240 000,00 6 650 000,00 5 632 977,37 107,50 84,71 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 170 319,00 170 319,00 ****** 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 170 319,00 170 319,00 ****** 100,00 1037 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 9 735,00 9 735,00 ****** 100,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 9 735,00 9 735,00 ****** 100,00 2115 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 294 000,00 58,80 58,80 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 500 000,00 500 000,00 294 000,00 58,80 58,80 2142 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 39 780,00 ****** 99,45 2142 Ubytování a stravování 40 000,00 39 780,00 ****** 99,45 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 192 000,00 72 000,00 24,00 37,50 2212 5169 Nákup ostatních služeb 21 000 000,00 21 222 000,00 19 620 950,53 93,43 92,46 2212 5171 Opravy a udržování 20 950 000,00 20 130 000,00 20 010 139,23 95,51 99,40 2212 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 15 000,00 ****** 2212 6121 Budovy, haly a stavby 9 270 000,00 9 812 000,00 6 047 804,43 65,24 61,64 2212 6130 Pozemky 3 000 000,00 3 490 000,00 3 107 527,00 103,58 89,04 2212 Silnice 54 535 000,00 54 846 000,00 48 858 421,19 89,59 89,08 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 410 000,00 104 400,00 ****** 7,40 2219 5164 Nájemné 95 000,00 94 777,92 ****** 99,77 2219 5169 Nákup ostatních služeb 3 880 000,00 6 643 000,00 4 279 120,84 110,29 64,42 2219 5171 Opravy a udržování 11 100 000,00 16 670 128,00 16 065 364,49 144,73 96,37 2219 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 2219 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 221,00 ****** 22,10 2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 80 000,00 25 000,00 21 910,00 27,39 87,64 2219 6121 Budovy, haly a stavby 67 510 000,00 67 025 000,00 46 223 935,32 68,47 68,97 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 540 000,00 117 200,00 ****** 21,70 2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 15 000,00 ****** 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 82 570 000,00 92 436 128,00 66 933 929,57 81,06 72,41 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23 000,00 22 800,00 ****** 99,13 2221 5169 Nákup ostatních služeb 123 000,00 121 680,00 ****** 98,93 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 56 000 000,00 58 922 320,00 58 854 683,00 105,10 99,89 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 56 000 000,00 59 068 320,00 58 999 163,00 105,36 99,88 2223 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 2 760,00 13,80 13,80 2223 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 ****** 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 10 423,00 ****** 94,75 2223 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 56 000,00 25 239,00 36,06 45,07 2223 5194 Věcné dary 60 000,00 60 000,00 7 750,00 12,92 12,92 2223 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 2223 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 ****** 2223 Bezpečnost silničního provozu 160 000,00 200 000,00 96 172,00 60,11 48,09 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 277 000,00 145 200,00 48,40 52,42 2229 5169 Nákup ostatních služeb 410 000,00 410 000,00 188 040,23 45,86 45,86 2229 5171 Opravy a udržování 3 550 000,00 2 550 000,00 2 259 319,54 63,64 88,60 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 260 000,00 3 237 000,00 2 592 559,77 60,86 80,09 2299 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 2299 6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 4 400 000,00 2 284 876,00 51,93 51,93 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 4 500 000,00 4 500 000,00 2 284 876,00 50,78 50,78 2321 5154 Elektrická energie 2 000,00 1 930,00 ****** 96,50 2321 5164 Nájemné 68 000,00 65 886,76 ****** 96,89 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 2 800 000,00 1 753 645,05 62,63 62,63 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 3 449 000,00 2 989 719,35 597,94 86,68 2321 6121 Budovy, haly a stavby 309 170 000,00 320 338 060,00 312 885 410,57 101,20 97,67 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 871 000,00 10 735 915,20 ****** 98,76 2321 6130 Pozemky 1 000 000,00 200 000,00 169 800,00 16,98 84,90 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 313 470 000,00 337 728 060,00 328 602 306,93 104,83 97,30 2329 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 1 500 000,00 1 326 794,73 88,45 88,45 2329 5171 Opravy a udržování 500 000,00 300 000,00 204 318,60 40,86 68,11 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 2 000 000,00 1 800 000,00 1 531 113,33 76,56 85,06 2333 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 180 000,00 148 799,00 49,60 82,67 2333 Úpravy drobných vodních toků 300 000,00 180 000,00 148 799,00 49,60 82,67 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 3 145,00 52,42 52,42 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 126 000,00 63 000,00 ****** 50,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 1 436 000,00 1 726 000,00 1 653 225,27 115,13 95,78 3111 5171 Opravy a udržování 13 600 000,00 12 093 535,00 8 850 836,16 65,08 73,19 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 510 000,00 510 000,00 262 500,00 51,47 51,47 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 19 342 000,00 19 513 300,00 19 513 300,00 100,89 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 229 028,00 229 027,97 ****** 100,00 3111 5361 Nákup kolků 2 000,00 900,00 ****** 45,00 3111 5901 Nespecifikované rezervy 128 000,00 35 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 6 400 000,00 6 558 000,00 4 410 490,03 68,91 67,25 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 729 000,00 729 000,00 729 000,00 100,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 42 151 000,00 41 527 863,00 35 715 424,43 84,73 86,00 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 000,00 36 253,00 ****** 97,98 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 4 548,00 75,80 75,80 3113 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 126 000,00 63 000,00 ****** 50,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 2 567 000,00 4 021 000,00 3 474 795,99 135,36 86,42 3113 5171 Opravy a udržování 22 300 000,00 21 370 000,00 16 698 471,47 74,88 78,14 3113 5194 Věcné dary 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 51 775 000,00 55 652 791,00 55 652 791,00 107,49 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 12 103 966,00 12 103 954,20 ****** 100,00 3113 5361 Nákup kolků 1 000,00 ****** 3113 5901 Nespecifikované rezervy 5 000 000,00 905 860,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 912 000,00 838 811,00 ****** 91,97 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 945 000,00 2 085 000,00 2 085 000,00 107,20 100,00 3113 Základní školy 83 641 000,00 97 268 617,00 91 002 624,66 108,80 93,56 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 800 000,00 825 440,00 825 440,00 103,18 100,00 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 230 638,00 230 637,20 ****** 100,00 3117 První stupeň základních škol 800 000,00 1 056 078,00 1 056 077,20 132,01 100,00 3119 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 575 000,00 5 475 000,00 2 916 547,75 81,58 53,27 3119 5021 Ostatní osobní výdaje 4 390 000,00 5 753 774,00 1 927 079,60 43,90 33,49 3119 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 945 000,00 1 945 000,00 939 283,15 48,29 48,29 3119 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 557 000,00 557 000,00 331 385,50 59,49 59,49 3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000,00 170 000,00 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 360 000,00 480 000,00 167 656,98 46,57 34,93 3119 5151 Studená voda 22 000,00 22 000,00 3119 5152 Teplo 43 000,00 43 000,00 3119 5154 Elektrická energie 37 000,00 37 000,00 3119 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 103 000,00 63 000,00 5 140,01 4,99 8,16 3119 5169 Nákup ostatních služeb 2 715 000,00 4 608 735,00 2 924 395,80 107,71 63,45 3119 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 70 000,00 6 017,00 8,60 8,60 3119 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 37 000,00 37 000,00 12 319,00 33,29 33,29 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 14 024 000,00 19 261 509,00 9 229 824,79 65,81 47,92 3121 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 46 000,00 34 555,20 172,78 75,12 3121 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 460 000,00 279 232,46 27,92 60,70 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 81 800,00 81 795,00 ****** 99,99 3121 Gymnázia 1 020 000,00 587 800,00 395 582,66 38,78 67,30 3122 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 286 000,00 286 000,00 ****** 100,00 3122 Střední odborné školy 286 000,00 286 000,00 ****** 100,00 3146 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 142 000,00 142 000,00 ****** 100,00 3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 142 000,00 142 000,00 ****** 100,00 3213 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 40 000,00 39 989,00 ****** 99,97 3213 Bakalářské studium 40 000,00 39 989,00 ****** 99,97 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 231 200,00 50 000,00 ****** 21,63 3231 Základní umělecké školy 231 200,00 50 000,00 ****** 21,63 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 115 000,00 115 000,00 ****** 100,00 3311 Divadelní činnost 115 000,00 115 000,00 ****** 100,00 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 110 000,00 110 000,00 ****** 100,00 3312 Hudební činnost 110 000,00 110 000,00 ****** 100,00 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 200 000,00 4 600 000,00 4 128 100,78 98,29 89,74 3313 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 32 460,00 32,46 32,46 3313 5171 Opravy a udržování 100 000,00 300 000,00 245 034,01 245,03 81,68 3313 6111 Programové vybavení 200 000,00 200 000,00 149 616,00 74,81 74,81 3313 6121 Budovy, haly a stavby 74 000 000,00 74 275 000,00 61 869 428,54 83,61 83,30 3313 6122 Stroje, přístroje a zařízení 17 500 000,00 17 200 000,00 16 022 223,84 91,56 93,15 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 96 100 000,00 96 675 000,00 82 446 863,17 85,79 85,28 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 512 000,00 5 476 100,00 5 392 903,22 97,84 98,48 3314 5169 Nákup ostatních služeb 124 000,00 100 800,00 13 263,20 10,70 13,16 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 19 340 000,00 20 225 292,00 20 225 292,00 104,58 100,00 3314 6111 Programové vybavení 278 000,00 278 000,00 277 284,00 99,74 99,74 3314 6121 Budovy, haly a stavby 13 725 000,00 13 867 100,00 13 476 218,17 98,19 97,18 3314 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 961 000,00 3 078 000,00 3 076 527,90 103,90 99,95 3314 Činnosti knihovnické 41 940 000,00 43 025 292,00 42 461 488,49 101,24 98,69 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00 ****** 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 30 000,00 30 000,00 ****** 100,00 3316 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 18 000,00 ****** 3316 Vydavatelská činnost 18 000,00 ****** 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 24 000,00 22 800,00 456,00 95,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 145 000,00 80 000,00 55,17 55,17 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3319 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 462 888,32 92,58 92,58 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 255 000,00 255 000,00 ****** 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 139 000,00 139 000,00 ****** 100,00 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 650 000,00 1 073 000,00 969 688,32 149,18 90,37 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 080 000,00 884 918,40 ****** 81,94 3392 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 282 000,00 186 624,00 155,52 66,18 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 36 076 000,00 37 522 170,00 37 522 170,00 104,01 100,00 3392 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 65 000,00 65 000,00 ****** 100,00 3392 6111 Programové vybavení 106 000,00 105 247,20 ****** 99,29 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 2 600 000,00 2 044 958,10 68,17 78,65 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 445 000,00 422 229,60 ****** 94,88 3392 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 196 000,00 43 100 170,00 42 231 147,30 105,06 97,98 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 640 000,00 570 000,00 560 023,00 87,50 98,25 3399 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 525 000,00 2 442 000,00 2 418 225,39 68,60 99,03 3399 5175 Pohoštění 222 000,00 222 000,00 179 966,08 81,07 81,07 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 3 000,00 2 228,00 22,28 74,27 3399 5194 Věcné dary 400 000,00 323 000,00 310 212,00 77,55 96,04 3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 45 000,00 45 000,00 ****** 100,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 60 000,00 60 000,00 ****** 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 4 822 000,00 3 690 000,00 3 600 654,47 74,67 97,58 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 000,00 25 200,00 ****** 96,92 3412 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 7 560,00 3,78 3,78 3412 5171 Opravy a udržování 2 800 000,00 2 800 000,00 2 472 000,00 88,29 88,29 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 34 686 000,00 35 066 000,00 35 066 000,00 101,10 100,00 3412 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 65 000,00 65 000,00 ****** 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 630 000,00 1 486 000,00 1 154 478,60 183,25 77,69 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 38 316 000,00 39 643 000,00 38 790 238,60 101,24 97,85 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 60 000,00 60 000,00 ****** 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 11 200 000,00 18 740 000,00 18 690 000,00 166,88 99,73 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00 100,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 7 300 000,00 ****** 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 4 300 000,00 4 300 000,00 ****** 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 23 600 000,00 28 200 000,00 28 150 000,00 119,28 99,82 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 276,00 62,76 62,76 3421 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 361 000,00 310 431,40 310,43 85,99 3421 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 2 400 000,00 2 081 673,65 83,27 86,74 3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 270 000,00 270 000,00 ****** 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 350 000,00 1 518 000,00 1 515 000,00 432,86 99,80 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 100 000,00 2 651 669,00 2 651 668,60 126,27 100,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 3421 5901 Nespecifikované rezervy 3 790 000,00 ****** 3421 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 970 000,00 7 400 669,00 7 025 049,65 78,32 94,92 3429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 8 000,00 8 000,00 ****** 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 170 000,00 170 000,00 169 980,00 99,99 99,99 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 10 000,00 ****** 50,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 170 000,00 198 000,00 187 980,00 110,58 94,94 3522 5335 Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a obcemi 480 000,00 50 000,00 ****** 10,42 3522 6355 Inv.transf.veř.zdrav.zař.zříz.státem,kr. a obcemi 850 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 405,88 100,00 3522 Ostatní nemocnice 850 000,00 3 930 000,00 3 500 000,00 411,76 89,06 3543 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 70 000,00 70 000,00 ****** 100,00 3543 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 36 000,00 36 000,00 ****** 100,00 3543 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 25 000,00 25 000,00 ****** 100,00 3543 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 329 000,00 329 000,00 ****** 100,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 460 000,00 460 000,00 ****** 100,00 3549 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 30 000,00 30 000,00 ****** 100,00 3549 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 962 000,00 1 167 587,00 1 014 450,00 51,70 86,88 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 1 962 000,00 1 197 587,00 1 044 450,00 53,23 87,21 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 500 000,00 2 395 860,00 ****** 95,83 3612 5141 Úroky vlastní 5 635 000,00 5 695 116,00 5 674 990,68 100,71 99,65 3612 5169 Nákup ostatních služeb 504 000,00 10 042 210,00 9 939 641,80 ****** 98,98 3612 5171 Opravy a udržování 2 650 000,00 22 974 000,00 19 584 161,28 739,02 85,24 3612 5172 Programové vybavení 20 000,00 ****** 3612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 1 900 000,00 1 003 112,40 ****** 52,80 3612 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 000,00 ****** 3612 6121 Budovy, haly a stavby 67 350 000,00 44 545 506,00 37 590 459,59 55,81 84,39 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3612 6122 Stroje, přístroje a zařízení 880 000,00 651 872,40 ****** 74,08 3612 6324 Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek 2 000 000,00 700 183,00 ****** 35,01 3612 Bytové hospodářství 80 139 000,00 90 556 832,00 77 540 281,15 96,76 85,63 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1 930,00 ****** 3613 5169 Nákup ostatních služeb 4 576,00 ****** 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 001 494,00 976 113,60 ****** 97,47 3613 Nebytové hospodářství 1 008 000,00 976 113,60 ****** 96,84 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77 000,00 76 752,00 ****** 99,68 3631 5154 Elektrická energie 8 900 000,00 6 080 000,00 6 076 458,87 68,27 99,94 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 3 420 000,00 2 921 227,75 194,75 85,42 3631 5171 Opravy a udržování 15 000 000,00 9 923 000,00 9 921 007,73 66,14 99,98 3631 6121 Budovy, haly a stavby 3 870 000,00 3 868 406,10 ****** 99,96 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 800 000,00 750 000,00 743 245,20 92,91 99,10 3631 Veřejné osvětlení 26 200 000,00 24 120 000,00 23 607 097,65 90,10 97,87 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 ****** 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000,00 3 702 550,00 3 679 101,55 131,40 99,37 3632 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 30 000,00 28 911,60 2,89 96,37 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 150 000,00 150 000,00 106 165,11 70,78 70,78 3632 6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 3 585 000,00 2 227 673,80 63,65 62,14 3632 Pohřebnictví 7 500 000,00 7 467 550,00 6 041 852,06 80,56 80,91 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 250 000,00 1 375 960,00 1 144 760,00 91,58 83,20 3635 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 228 000,00 65,14 65,14 3635 Územní plánování 1 600 000,00 1 725 960,00 1 372 760,00 85,80 79,54 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 000,00 350 000,00 309 522,00 88,43 88,43 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 620 000,00 620 000,00 585 198,00 94,39 94,39 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 260 000,00 260 000,00 223 691,00 86,04 86,04 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 100 000,00 80 540,00 80,54 80,54 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 000,00 140 000,00 696,00 0,50 0,50 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1 740 000,00 1 754 316,00 1 712 999,45 98,45 97,64 3639 5141 Úroky vlastní 6 980 000,00 6 980 000,00 6 294 290,77 90,18 90,18 3639 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 70 000,00 3 600,00 18,00 5,14 3639 5164 Nájemné 1 000 000,00 1 400 000,00 1 314 496,00 131,45 93,89 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11 744 000,00 11 835 518,00 8 130 114,40 69,23 68,69 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 320 000,00 7 017 635,00 6 685 586,12 125,67 95,27 3639 5171 Opravy a udržování 150 000,00 100 000,00 49 365,85 32,91 49,37 3639 5361 Nákup kolků 50 000,00 50 000,00 46 000,00 92,00 92,00 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 000,00 200 000,00 122 382,00 48,95 61,19 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60 000,00 60 000,00 666,00 1,11 1,11 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 10 000,00 3639 6111 Programové vybavení 410 000,00 746 000,00 720 000,00 175,61 96,51 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 1 010 000,00 633 557,00 35,20 62,73 3639 6201 Nákup akcií 800 000,00 ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 31 804 000,00 32 703 469,00 26 912 704,59 84,62 82,29 3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 10 975,14 ****** 54,88 3699 5154 Elektrická energie 12 000,00 6 003,00 ****** 50,03 3699 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 860 000,00 246 937,96 96,84 28,71 3699 6121 Budovy, haly a stavby 73 000 000,00 69 578 000,00 49 352 243,96 67,61 70,93 3699 6130 Pozemky 5 516 000,00 7 016 000,00 6 994 842,00 126,81 99,70 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 78 771 000,00 77 486 000,00 56 611 002,06 71,87 73,06 3713 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 ****** 3713 Změny technologií vytápění 3 000,00 ****** 3716 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 2 356,00 47,12 47,12 3716 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 90 000,00 83 040,00 92,27 92,27 3716 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3716 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 140 000,00 140 000,00 90 396,00 64,57 64,57 3721 5154 Elektrická energie 5 000,00 4 680,00 ****** 93,60 3721 5169 Nákup ostatních služeb 8 000 000,00 8 220 000,00 8 215 248,24 102,69 99,94 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 000 000,00 8 225 000,00 8 219 928,24 102,75 99,94 3722 5161 Služby pošt 1 500 000,00 1 500 000,00 786 483,70 52,43 52,43 3722 5169 Nákup ostatních služeb 42 000 000,00 44 550 000,00 44 219 370,76 105,28 99,26 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 43 500 000,00 46 050 000,00 45 005 854,46 103,46 97,73 3725 5169 Nákup ostatních služeb 11 500 000,00 11 200 000,00 11 166 830,85 97,10 99,70 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 11 500 000,00 11 200 000,00 11 166 830,85 97,10 99,70 3729 5169 Nákup ostatních služeb 2 020 000,00 1 620 000,00 1 507 006,72 74,60 93,03 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 020 000,00 1 620 000,00 1 507 006,72 74,60 93,03 3733 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 3733 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 165 000,00 164 124,00 65,65 99,47 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 255 000,00 170 000,00 164 124,00 64,36 96,54 3739 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 100 000,00 100 000,00 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 349 120,00 99,75 99,75 3742 Chráněné části přírody 350 000,00 350 000,00 349 120,00 99,75 99,75 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 555 000,00 359 655,50 35,97 64,80 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3745 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 4 834,44 8,06 8,06 3745 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 59 104,00 78,81 78,81 3745 5169 Nákup ostatních služeb 39 800 000,00 43 122 868,00 42 874 121,17 107,72 99,42 3745 5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 1 800 000,00 1 703 132,59 81,10 94,62 3745 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 15 000,00 5 000,00 5 000,00 33,33 100,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 303 000,00 301 900,70 75,48 99,64 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 43 460 000,00 45 930 868,00 45 307 748,40 104,25 98,64 3792 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 15 000,00 15 000,00 4182 5410 Sociální dávky 86 078,00 86 078,00 ****** 100,00 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 86 078,00 86 078,00 ****** 100,00 4185 5410 Sociální dávky 10 735,00 10 735,00 ****** 100,00 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 10 735,00 10 735,00 ****** 100,00 4222 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 870 000,00 3 027 106,00 2 865 101,00 74,03 94,65 4222 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 967 000,00 755 274,00 713 775,00 73,81 94,51 4222 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 348 000,00 271 949,00 257 110,00 73,88 94,54 4222 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 17 000,00 17 000,00 11 333,00 66,66 66,66 4222 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 145 000,00 125 000,00 125,00 86,21 4222 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 25 000,00 16 058,00 20,07 64,23 4222 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 240 000,00 228 117,63 228,12 95,05 4222 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 82 000,00 2 219,00 1,59 2,71 4222 5171 Opravy a udržování 10 000,00 18 000,00 15 207,00 152,07 84,48 4222 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 52 859,00 52,86 52,86 4222 Veřejně prospěšné práce 5 732 000,00 4 681 329,00 4 286 779,63 74,79 91,57 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 13 807 000,00 11 492 865,00 11 492 865,00 83,24 100,00 4322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 50 000,00 48 410,00 ****** 96,82 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4322 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00 100,00 4322 Ústavy péče pro mládež 15 607 000,00 13 342 865,00 13 341 275,00 85,48 99,99 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 14 991,00 99,94 99,94 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 15 000,00 15 000,00 14 991,00 99,94 99,94 4332 5021 Ostatní osobní výdaje 235 000,00 255 000,00 254 386,00 108,25 99,76 4332 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 58 000,00 64 000,00 63 598,00 109,65 99,37 4332 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 23 000,00 22 892,00 109,01 99,53 4332 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 4332 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 4332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 29 395,00 97,98 97,98 4332 5151 Studená voda 9 000,00 9 000,00 9 465,00 105,17 105,17 4332 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 29 461,00 98,20 98,20 4332 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 10 382,00 79,86 79,86 4332 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2 801,00 93,37 93,37 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 402 000,00 430 000,00 425 380,00 105,82 98,93 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 41 000,00 37 000,00 ****** 90,24 4339 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 285 000,00 285 000,00 ****** 100,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 326 000,00 322 000,00 ****** 98,77 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 100,00 100,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 100,00 100,00 4342 5021 Ostatní osobní výdaje 500 740,00 488 860,00 ****** 97,63 4342 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 111 710,00 47 806,00 ****** 42,79 4342 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 39 920,00 17 209,00 ****** 43,11 4342 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 392 732,00 219 443,00 ****** 55,88 4342 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 7 102,00 142,04 71,02 4342 5169 Nákup ostatních služeb 995 378,00 848 606,68 ****** 85,25 4342 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 048,00 100,96 100,96 4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 10 000,00 2 055 480,00 1 634 074,68 ****** 79,50 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 168,00 120 168,00 ****** 100,00 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 38 000,00 364 800,00 187 970,00 494,66 51,53 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 111 747,00 68 477,00 ****** 61,28 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 226,00 24 641,00 ****** 61,26 4349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 620,00 620,00 ****** 100,00 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270 820,00 265 890,00 ****** 98,18 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 85 000,00 90 166,00 106,08 106,08 4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 39 000,00 39 000,00 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4349 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 208 800,00 180 416,00 429,56 86,41 4349 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 949,00 99,49 99,49 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6 000,00 6 000,00 1 397,00 23,28 23,28 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 88 000,00 88 000,00 ****** 100,00 4349 5901 Nespecifikované rezervy 250 000,00 ****** 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 470 000,00 1 345 181,00 1 037 694,00 220,79 77,14 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 42 000,00 42 000,00 ****** 100,00 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 36 500 000,00 33 360 000,00 33 360 000,00 91,40 100,00 4351 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 36 550 000,00 33 452 000,00 33 452 000,00 91,52 100,00 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 33 570 000,00 29 006 797,00 29 006 797,00 86,41 100,00 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 65 000,00 65 000,00 ****** 100,00 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 146 000,00 146 000,00 ****** 100,00 4357 Domovy 33 570 000,00 29 217 797,00 29 217 797,00 87,04 100,00 4358 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče 40 000,00 40 000,00 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 182 000,00 177 000,00 170 835,00 93,87 96,52 4359 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 2 605,00 86,83 86,83 4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 5 769,00 96,15 96,15 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000,00 187 000,00 172 593,60 119,03 92,30 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 131 600,00 112 221,00 112,22 85,27 4359 5151 Studená voda 30 000,00 22 000,00 19 163,69 63,88 87,11 4359 5152 Teplo 340 000,00 283 000,00 263 510,31 77,50 93,11 4359 5153 Plyn 3 000,00 6 000,00 5 553,23 185,11 92,55 4359 5154 Elektrická energie 63 000,00 75 000,00 70 210,00 111,44 93,61 4359 5157 Teplá voda 33 000,00 28 000,00 26 773,36 81,13 95,62 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 000,00 30 000,00 29 556,14 92,36 98,52 4359 5164 Nájemné 26 000,00 26 000,00 22 920,30 88,16 88,16 4359 5169 Nákup ostatních služeb 670 000,00 706 813,00 684 641,70 102,19 96,86 4359 5171 Opravy a udržování 20 000,00 350 000,00 337 358,00 ****** 96,39 4359 5175 Pohoštění 220 000,00 220 000,00 212 762,00 96,71 96,71 4359 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 2 000,00 4359 5194 Věcné dary 100 000,00 86 000,00 83 356,06 83,36 96,93 4359 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 353 000,00 2 133 000,00 2 084 877,00 88,61 97,74 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 328 000,00 4 472 413,00 4 304 705,39 99,46 96,25 4378 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 197 281,00 197 281,00 ****** 100,00 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4378 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 4378 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 49 320,00 49 320,00 ****** 100,00 4378 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 755,00 17 755,00 ****** 100,00 4378 5169 Nákup ostatních služeb 1 332,00 1 332,00 ****** 100,00 4378 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 600,00 3 600,00 ****** 100,00 4378 Terénní programy 275 288,00 275 288,00 ****** 100,00 4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000,00 3 000,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3 974,40 19,87 19,87 5212 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 3 974,40 7,95 7,95 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 44 317 000,00 44 438 926,00 44 387 427,00 100,16 99,88 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 11 080 000,00 11 110 480,00 11 097 232,00 100,16 99,88 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 990 000,00 4 000 994,00 3 994 318,00 100,11 99,83 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 186 000,00 191 000,00 190 223,66 102,27 99,59 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 19 987,90 99,94 99,94 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 875 000,00 875 000,00 873 563,00 99,84 99,84 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 20 000,00 16 035,00 45,81 80,18 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 509 000,00 509 000,00 509 000,00 100,00 100,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 631 000,00 694 799,00 690 451,47 109,42 99,37 5311 5151 Studená voda 75 000,00 75 000,00 52 273,19 69,70 69,70 5311 5152 Teplo 415 000,00 415 000,00 389 210,24 93,79 93,79 5311 5153 Plyn 9 000,00 9 000,00 5 820,00 64,67 64,67 5311 5154 Elektrická energie 365 000,00 365 000,00 286 402,00 78,47 78,47 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 900 000,00 1 030 000,00 972 315,10 108,04 94,40 5311 5157 Teplá voda 30 000,00 30 000,00 29 282,73 97,61 97,61 5311 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 836,00 91,80 91,80 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 372 000,00 372 000,00 284 986,42 76,61 76,61 5311 5164 Nájemné 10 472,00 10 472,00 ****** 100,00 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 ****** 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 122 000,00 137 000,00 136 526,00 111,91 99,65 5311 5169 Nákup ostatních služeb 1 208 000,00 950 938,00 910 459,77 75,37 95,74 5311 5171 Opravy a udržování 1 338 000,00 1 338 000,00 1 337 489,20 99,96 99,96 5311 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 49 800,00 99,60 99,60 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 65 000,00 65 000,00 40 116,00 61,72 61,72 5311 5175 Pohoštění 70 000,00 96 143,00 95 502,00 136,43 99,33 11.02.2013 14:24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 39