"Rozpočet Obce Ratíškovice 2015" č. ř. položka Název a náplň Schváleno 2015 1. 1xxx Sdílené daňové příjmy 36 500,0 daň z DPH 18 300,0 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 600,0 daň z OSVČ 300,0 daň z příjmů PO 8 400,0 daň FO z výnosů 900,0 2. 1331 Poplatek za vypouštění odpad.vod 0,0 3. 1334 Odvody za odnětí zem. Půdy 2,0 4. 1337 Místní poplatek za domovní odpad 2 200,0 5. 1340 Poplatek za odpad - neobydlené domy 40,0 6. 1341 Poplatek ze psů 100,0 7. 1343 Poplatek za už. veř. prostranství 40,0 8. 1344 Poplatek ze vstupného 8,0 9. 1351-5 Odvod výtěžku z provozování VHA 500,0 10. 1361 Správní poplatky 100,0 11. 1511 Daň z nemovitostí 1 500,0 Daňové příjmy celkem 40 990,0 12. 2111-2119Příjmy za služby,věcná břemena 1 200,0 13. 2111 Příjmy za služby - tříděný odpad 300,0 14. 2111 Příjmy za služby - DPS 250,0 15. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220,0 16. 2131 Pohřebnictví pronájem 4,0 17. 2132 Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník) 144,0 18. 2132 Příjmy z pronájmu budov (byty, DPS) 1 100,0 19. 2133 Pohřebnictví pron.mov.věcí 5,0 20. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu (střecha, půda, kanceláře) 590,0 21. 2141,2,3 Příjmy z úroků - dividendy 105,0 22. 2212 Pokuty 2,0 23. 2324 Přijaté náhrady - svoz odpadů 480,0 24. 2343 Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů 151,0 25. 2420 Splátky půjček z FRR (viz příl.č.2) 740,0 26. 2460 Splátky půjček občané - fond bydlení (viz příl.č.3) 295,0 Nedaňové příjmy celkem 5 586,0 27. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 190,0 28. 3119 Prodej konvektomatu 0,0 29. 3121 Příspěvek na územní plán 9,0 30. 3121 Svaz zahrádkařů - vodovod Slavín 130,0 Kapitálové příjmy 329,0 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 46 905,0 31. 4112 Neinv. dotace ze SR na st.správu 1 107,7 32. 4113 SFŽP Zeleň Vítězná 35,6 33. 4116 SFŽP Zeleň Vítězná 497,9 34. 4116 Neinv.dotace z UP 16,5 35. 4222 Dotace Územní plán 112,1 36. 4121 Neinv.dotace od obcí 20,0 37. 4113 SFŽP Komenského sen 185,0 38. 4116 SFŽP Komenského sen 2 590,0 39. 4152 Čaro obyčajných vecí 500,0 40. 4152 Noemova archa 400,0 41. 4152 Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko-Francie 0,0 běžné dotace celkem 5 464,8 42. 4223 Přístavba MŠ I 5 300,0 43. 4216 Dovybavení sb. dvora - drtič 842,9 44. 4213 Dovybavení sb. dvora - drtič 49,6 45. 4213 SFŽP Rozšíření kompostárny 135,0 46. 4216 SFŽP Rozšíření kompostárny Investiční dotace celkem 2 295,0 8 622,5
Dotace celkem Příjmy celkem 14 087,3 60 992,3 47. 8115 Zapojení zůstatku ze soc. fondu (viz příl.č.4) 48,0 48. 8115 Zvýšení zůstatku fondu rezerv a rozvoje (viz příl.č.2) -880,0 49. 8115 Zapojení zůstatku fondu bydlení (viz příl.č.3) 490,0 50. 8115 Zapojení zůstatku BU Financování 18 164,1 17 822,1 PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM 78 814,4 VÝDAJE odvět. Název a náplň tříd., Návrh 2015 1. 1036 Lesní hospodářství 100,0 2. 1069 Zemědělství 150,0 3. 2212 Silnice 1 900,0 z toho mzdy: 450 4. 2212 Rezerva na mzdy pracovníci UP 500 500,0 5. 2212 Doprava- zimní údržba 50,0 6. 2221 Dopravní systém 203,7 7. 2321 Kanalizace opravy 50,0 8. 2333 Protipovodňové úpravy, studny 0,0 9. 3113 ZŠ a MŠ (viz příloha č. 1) 3 450,0 z toho zájmové kroužky 50 10. 3313 Kino 270,0 z toho mzdy: 25 11. 3314 Knihovna 750,0 z toho mzdy: 370 12. 3315 Muzeum ve vagonu, drezína 50,0 z toho mzdy: 0 13. 3315 Rezerva na mzdy pracovník z UP 60 60,0 14. 3319 Kronika 30,0 z toho mzdy: 25 15. 3341 Kabelová televize + rozhlas 100,0 16. 3349 Ratíškovský zvon 160,0 17. 3392 Osvětová beseda (viz příloha č. 1) 600,0 18. 3419 Tělovýchova 300,0 z toho mzdy: 240 19. 3419 Tělovýchova - Baník, s.r.o.(viz příl.č.1) 2 100,0 20. 3419 FK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) 360,0 21. 3419 FK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) rezerva 50,0 22. 3419 SK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) 240,0 23. 3421 Junák Ratíškovice (viz příl.č. 1) 65,0 24. 3429 Neinv. dotace zájmovým organizacím (viz příl.č.1) 92,0 25. 3611 Půjčky občanům na bydlení (viz příl.č.3) 800,0 26. 3612 Byty ul. Polní č.p. 938 50,0 27. 3613 Byty ul. Ulička č.p. 101 100,0 28. 3619 Byty ul. U Hájenky č.p. 1334,1335 100,0 29. 3631 Veřejné osvětlení - provoz (energie, revize) 600,0 30. 3631 Veřejné osvětlení - opravy 300,0 31. 3631 Osvětlení parku u radnice vlastní zdroje 20 % 150,0 32. 3632 Pohřebnictví 150,0 z toho mzdy: 13 33. 3721 Nebezpečný odpad 60,0 34. 3722 Odpady (Vývoz popelnic) 2 000,0 35. 3723 Tříděný odpad 750,0 36. 3726 Kompostárna - provoz 700,0 z toho mzdy: 350 37. 3729 Provoz sběrného dvoru (mzdy, energie, opravy) 550,0 z toho mzdy: 380 38. 3743 Údržba rekultivovaných skládek 30,0 39. 3745 Zeleň (mzda, služby) 550,0 z toho mzdy: 330
40. 4351 DPS - provoz 500,0 41. 4351 Charita (viz příloha č. l) 230,0 42. 4349 Sociální pomoc - občané 45,0 43. 4379 Rezerva sociální věci, veřejnoprávní smlouvy 150,0 44. 3599 Nemocnice Hodonín příspěvek na lůžka 10,0 45. 5212 Krizové situace 50,0 46. 5311 Obecní policie 860,0 z toho mzdy: 800 47. 5512 Požární ochrana 280,0 48. 6112 Zastupitelstvo 2 400,0 z toho odměny: 1900 49. 6171 Rekonstrukce obřadní síně 350,0 50. 6171 Obecní úřad - provoz,dhim (+příloha č.4) 4 200,0 z toho mzdy: 3000 51. 6310 Poplatky, úroky z úvěru 150,0 52. 6399 Ost. finan.operace (pojištění, audit) 300,0 53. 6402 Vratky min. let JMK Brno 0,3 54. 6409 Mikroregion Nový Dvůr 203,7 55. 6409 Mikroregion Hodonínsko 81,2 56. 6409 Ostatní sdružení 110,0 Běžné výdaje celkem 28 440,9 odvět. Investiční výdaje - název a náplň 57. 3330 Římskokatolická farnost (krovy) viz příloha č. 1 50,0 58. 3113 Základní škola (konvektomat) viz příloha č. 1 450,0 59. 1039 Lesní hospodářský plán 150,0 60. 1069 Nákup pozemků - investice 1 000,0 61. 2219 Parkoviště u MŠ I 150,0 62. 2219 Chodník ulice Přilehlá 600,0 63. 2219 Rezerva na investice 500,0 64. 2310 Vodovod Slavín 2 500,0 65. 3111 Přístavba MŠ I 700,0 66. 3113 Zahrada ZŠ - Komenského sen 3 800,0 67. 3113 Rekontrukce stropu v tělocvičně ZŠ 350,0 68. 3113 Rekonstrukce sportovního hřiště vl.zdroje 35% 1 320,0 69. 3315 Vlak plný československé historie 700,0 70. 3391 Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko-Francie 700,0 71. 3392 Kulturně společenský areál 21 000,0 72. 3341 Kabelová televize - digitalizace 200,0 73. 3419 Vodoměrná šachta hřiště Baník 150,0 74. 3419 Kogenerační jednotka - realizován Baníkem s.r.o. 8 000,0 75. 3419 Rekontrukce volejbalového hřiště 350,0 76. 3631 Veřejné osvětlení 300,0 77. 3633 Rezerva na projekty 500,0 78. 3635 Územní plán 80,0 79. 3726 Rozšíření kompostárny 3 000,0 80. 3729 Zařízení sb. dvora - drtič 1 090,0 81. 3745 Zeleň ulice Vítězná 733,5 8493 Kapitálové výdaje celkem 48 373,5 Výdaje celkem 76 814,4 82. 8124 Splátka úvěru 30 mil.kč 2 000,0 Financování 2 000,0 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ CELKEM 78 814,4 Vyvěšeno dne: 30.1.2015 Sňato: 16.2.2015 Schváleno ZO dne 16.2.2015
Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2015 Dotace na rok 2015 Par. Organizace Účel na rok 2015 Schváleno 2015 Dotace (provozní výdaje) 3 137 000,00 Kč 3419 Baník s.r.o. Ratíškovice provoz bazénu, areálu 2 100 000,00 Kč 3419 SK Baník Ratíškovice činnost klubu 240 000,00 Kč 3419 FK Baník Ratíškovice činnost klubu 410 000,00 Kč 3421 Junák Ratíškovice provozní náklady, tábor 65 000,00 Kč 3429 Farni a rodinné centrum herní prvky, akce 10 000,00 Kč 3429 Orel Ratíškovice sportovní akce 10 000,00 Kč 3429 Svaz zdrav.postižených doprava,bazén 15 000,00 Kč 3429 Zahrádkaři Ratíškovice pronáje, střelivo 5 000,00 Kč 3429 Svaz včelařů léčivo 6 000,00 Kč 3429 Kynologický klub Ratíškovice nákup zahradního traktoru 7 000,00 Kč 3429 Cyrilo-Metodějský spolek Náklo pouť Náklo, údržba pozemků 5 000,00 Kč 3429 Sbor dobrovolných hasičů materiál, sport.obuv 20 000,00 Kč 4351 Charita Hodonín - DPS provoz 230 000,00 Kč 3429 Lucky Dogs Ratíškovice materiál, opravy 7 000,00 Kč 3429 Myslivecké sdružení Dúbrava krmivo,léčivo pro zvěř 7 000,00 Kč rezerva Dotace (investiční - opravy) 500 000,00 Kč 3330 Římskokat.farnost Rat. převod z roku 2013,2014 35 000,00 Kč 3330 Římskokat.farnost Rat. oprava krovů,výměna krytiny 15 000,00 Kč 3113 Základní škola konvektomat 450 000,00 Kč Dotace celkem 3 637 000,00 Kč Příspěvkové organizace (provozní výdaje) 4 050 000,00 Kč 3113 Základní škola Ratíškovice z toho 15 000 eletr.kroužek, 24000 šachy, 11 000 mysl.kroužek 3 450 000,00 Kč 3392 Osvětová beseda(čs-fr společnost,sbor pro obč.zál., Klub důchodců, ost.soubory) z toho 15000 klub důchodců 600 000,00 Kč Příspěvkové organizace - celkem 4 050 000,00 Kč CELKEM 7 687 000,00 Kč Zpracovala Ing. Květoslava Netíková
Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2015 SU ParagrPol. Popis Schváleno (v Kč) 236 8115 zvýšení zůstatku na účtu -880 000,00 Kč Příjmy: 236 4134 Příděl do fondu DPS 40 000,00 Kč 236 4134 Příděl do fondu byty 101 40 000,00 Kč 236 2420 Splátky půjček 740 000,00 Kč příjmy celkem 4134 Opravy vodovod a kanalizací 60 000,00 Kč 0,00 Kč Výdaje: 236 4351 5171 Opravy DPS 0,00 Kč 236 3613 5171 Opravy byty č.p. 101 0,00 Kč výdaje celkem 0,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 očekávaný zůstatek na účtu k 31.12.2015 260 326,36 Kč 1 140 326,36 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková
Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet fondu bydlení na rok 2015 SU ParagrPol. Popis Schváleno ( v Kč) 236 8115 PS 490 000,00 Kč Příjmy: 236 2460 Splátky půjček občané 295 000,00 Kč 236 3611 2141 Splákty úroků z půjček 15 000,00 Kč příjmy celkem 800 000,00 Kč Výdaje: 236 3611 5660 Půjčky občanům 800 000,00 Kč výdaje celkem 800 000,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 očekávaný zůstatek na BU k 31.12.2015 1 279 371,13 Kč 789 371,13 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková
příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 SU ParagrafPol. Popis Schváleno (v Kč) 236 8115 PS 48 000,00 Kč Příjmy: 236 4134 Příděl do fondu 150 000,00 Kč příjmy celkem 198 000,00 Kč Výdaje: 236 6171 5179 Ošatné 33 000,00 Kč 236 6171 5179 rekreace 100 000,00 Kč 236 6171 5169 stravování 9 Kč 47 100,00 Kč 236 6171 5499 Dary a odměny 10 400,00 Kč 236 6171 5660 Půjčky 0,00 Kč 236 6171 5179 kultura 7 500,00 Kč výdaje celkem 198 000,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 nevyčerpané rekreace 51 463,72 Kč 47 860,00 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková