NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4 V Tř.5 Tř.6 PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM VÝDAJE CELKEM Rámcové ukazatele: PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 92 881 460,00 57 114 000,00 22 700 760,00 10 020 000,00 3 046 700,00 90 805 105,00 73 236 967,00 17 568 138,00 ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM Změna stavu na účtech ČS splátka jistiny úvěru Nepeněžní operace účtů 2 076 355,00-2 076 355,00 2 158 761,00-4 135 116,00-100 000,00 OdPa Druhové položky Text Příjmy v tis.kč Příjmy - závazné transferové vztahy: 4112 Souhrnný dotační vztah (dotace na výkon státní správy) 0,00 4121 Přísp.obcí na varovný systém 15 000,00 4121 Přísp. od obcí na podporu fungování soc.služby 15 000,00 4121 Přísp.od obcí na povod.plán neinv. 16 700,00 Výdaje v tis. Kč Závazné ukazatele výdajů 1011 Udržování výrob. potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond 20 000,00 1014 Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinár. péče 210 000,00 2141 Vnitřní obchod 1 141 000,00 2143 Cestovní ruch 930 000,00 2144 Ostatní služby 21 500,00 2212 Silnice 11 510 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 245 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 160 000,00 2322 Prevence znečišťování vody 60 000,00 3111 Mateřské školy 2 424 000,00 3113 Základní školy 4 570 000,00 3141 Školní stravování 350 000,00 3231 Základní umělecké školy 1 041 000,00 3312 Hudební činnost 51 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 732 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 608 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 720 287,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 320 400,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí 780 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 175 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 500 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 59 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 045 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 700 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 258 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 110 000,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 35 000,00 3612 Bytové hospodářství 14 000,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 400 000,00 3631 Veřejné osvětlení 2 500 000,00 3632 Pohřebnictví 356 000,00 3635 Územní plánování 150 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 271 138,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 100 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 174 600,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 225 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 226 500,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 24 000,00 4399 Ostatní věci sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 500,00 5212 Ochrana obyvatelstva 245 280,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 410 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 748 000,00 6171 Činnost místní správy 25 719 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 461 900,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 345 000,00 6399 Ostatní finanční operace 2 958 000,00 6409 CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené 700 000,00 90 805 105,00 Finanční vztahy k jiným osobám Neinvestiční příspěvky OPS: 2143 5221 Příspěvek ops Králický Sněžník 400 000,00 Neinvestiční příspěvky spolkům 2141 5222 Příspěvky spolkům 140 000,00 3319 5222 Dotač.program - senioři, těl. postiž. 30 000,00 Příspěvky neziskovým organizacím 2141 5229 Příspěvky svazkům obcí 80 000,00 2143 5229 Dotační program přímé příspěvky 130 000,00 3319 5229 Dotační program pro kulturu 400 000,00 3319 5229 Cihelna odměny 110 000,00 3419 5229 Dotační program pro sport 550 000,00 4341 5229 Příspěvek charitativním org. 45 000,00 Neinvestiční transfery krajům 2221 5323 Neinv. transfery krajům - dopravní obslužnost 245 000,00 Příspěvky SO Orlicko 2141 5329 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 300 000,00 2141 6349 Příspěvek SO Orlicko invest. 621 000,00 Příspěvky zřízeným organizacím 3111 5331 MŠ Pivovarská příspěvek 524 000,00 3111 5331 MŠ Červený Potok příspěvek 590 000,00 3111 5331 MŠ Moravská příspěvek 610 000,00 3113 5331 ZŠ příspěvek 3 840 000,00 3141 5331 Školní jídelna příspěvek 350 000,00 3231 5331 ZUŠ příspěvek 41 000,00 3314 5331 Městská knihovna příspěvek 1 732 000,00 3315 5331 Městské muzeum příspěvek 1 608 000,00 3392 5331 Klub Na Střelnici příspěvek 1 500 000,00 Příspěvky ostatní 3319 5494 Podpora koncertů,vánoční trh 50 000,00 3322 5494 Fond MPZ - příspěvek vlastníkům 370 400,00 4351 5339 Neinv. transfery cizím PO 11 000,00 4356 5339 Neinv. transfery cizím PO 24 000,00 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - SF 330 000,00 PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ DO 11.PROSINCE 2015 NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁLÍKY DNE 14.PROSINCE 2015. POLOŽKOVÝ ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO MATERIÁL PRO PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ROZPOČTU, JE ZVEŘEJNĚN NA WWW. STRÁNKÁCH MĚSTA (FORMOU PŘÍLOHY K ROZPOČTU OBCE) A NEBO JE DO NĚJ MOŽNO NAHLÉDNOUT NA FINANČNÍM ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KRÁLÍKÁCH. Zpracovala: Ing. Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru 27.11.2015 Vyvěšeno: 27.11.2015 K sejmutí dne: 14.12.2015

Příloha k návrhu rozpočtu města Králíky (Položkový rozpis příjmů a výdajů - slouží jako materiál pro podrobné zdůvodnění rozpočtu) IČ: 00279072 Město Králíky ROZPIS PŘÍJMŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2016 v Kč 0000 0000 1111 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů ze závislé čin. 10 989 400,00 0000 0000 1112 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 1 008 700,00 0000 0000 1113 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů srážková 1 217 500,00 0000 0000 1121 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 11 341 800,00 0000 0000 1122 00000 11 0000 000 231 10 Daň právnické osoby - město 2 000 000,00 0000 0000 1211 00000 11 0000 000 231 10 Daň z přidané hodnoty 23 516 600,00 0000 0000 1334 00000 81 0000 000 231 10 Popl.za odnětí zem.půdy 5 000,00 0000 0000 1340 00000 11 0000 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2 300 000,00 0000 0000 1341 00000 11 0000 000 231 10 Poplatek ze psů 80 000,00 0000 0000 1343 00000 71 0000 000 231 10 Užívání veřejného prostranství 120 000,00 0000 0509 1343 00000 71 0000 000 231 10 Užívání veřej.prostranství CIH 60 000,00 0000 0000 1345 00000 71 0000 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60 000,00 0000 0000 1353 00000 71 0000 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 90 000,00 0000 0000 1355 00000 71 0000 000 231 10 Odvod z VHP 100 000,00 0000 0000 1361 00901 04 0000 000 231 10 Správní poplatky matrika 60 000,00 0000 0000 1361 00902 81 0000 000 231 10 Správní popl životní prostředí 20 000,00 0000 0000 1361 00903 71 0000 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 150 000,00 0000 0000 1361 00905 41 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 5 000,00 0000 0000 1361 00905 91 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 5 000,00 0000 0000 1361 00906 31 0000 000 231 10 Správní poplatky stavební 400 000,00 0000 0000 1361 00907 91 0000 000 231 10 Správní poplatky živnostenské 85 000,00 0000 0000 1361 00909 81 0000 000 231 10 Správní popl.ryb a lov lístky 10 000,00 0000 0000 1361 00910 71 0000 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 550 000,00 0000 0000 1361 00913 51 0000 000 231 10 Správní poplatky silniční 40 000,00 0000 0000 1511 00000 11 0000 000 231 10 Daňové příjmy Daň z nemovitostí 2 900 000,00 57 114 000,00 0000 0000 4121 00000 51 0000 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 15 000,00 0000 0000 4121 00000 61 0000 000 231 10 Přísp.od obcí-fung.soc.služby 15 000,00 0000 0000 4121 00000 81 0000 000 231 10 Přísp.od obcí na povod.plán ne 16 700,00 6330 0000 4131 00000 11 0000 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 3 000 000,00 Dotace neinvestiční Dotace celkem 3 046 700,00 3 046 700,00 3113 0307 2132 00000 41 0000 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160 360,00 3113 Základní školy 160 360,00 3319 0508 2111 00000 02 0000 000 231 10 VMK vstupné 1 000 000,00 3319 0508 2132 00000 41 0000 000 231 10 VMK nájem vysílač 77 700,00 3319 0508 2324 00000 02 0000 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 150 000,00 3319 0509 2111 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna vstupné a parkovné 1 300 000,00 3319 0509 2131 00000 41 0000 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 2 800,00 3319 0509 2321 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna přijaté dary 50 000,00 3319 0511 2111 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 vstupné 210 000,00 3319 0512 2111 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka vstupné 1 100 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 890 500,00 3349 0000 2111 00000 04 0000 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase 15 000,00 3349 0205 2111 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 90 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 105 000,00 3612 0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 20 000,00 1/9

3612 0512 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty na Hůrce nájemné 27 600,00 3612 Bytové hospodářství 47 600,00 3613 0000 2111 00000 41 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 28 000,00 3613 0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 190 000,00 3613 0000 2133 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem movitých věcí 17 100,00 3613 0510 2131 00000 41 0000 000 231 10 SMK nájem hala, dvůr 507 200,00 3613 0510 2132 00000 41 0000 000 231 10 SMK nájemné za areál 305 300,00 3613 0510 2139 00000 41 0000 000 231 10 SMK komplexní pronájem 2 698 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3 745 600,00 3639 0000 2119 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 25 000,00 3639 0000 2131 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem pozemků 300 000,00 3639 0000 3111 00000 41 0000 000 231 10 Prodej pozemků 1 000 000,00 3639 0000 3112 00000 41 0000 000 231 10 Prodej staveb 9 000 000,00 3639 0510 2133 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem kotelen 252 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 577 000,00 3725 0000 2324 00000 81 0000 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů 400 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 400 000,00 4351 0501 2111 00000 65 0000 000 231 10 SSK příjem za služby 190 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení 190 000,00 4399 0000 2329 00000 61 0000 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 500,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 500,00 6171 0000 2212 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 1 000,00 6171 0000 2212 00000 71 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 300 000,00 6171 0000 2212 00000 81 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 5 000,00 6171 0000 2310 00000 41 0000 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 58 000,00 6171 0000 2322 00000 41 0000 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 60 000,00 6171 0000 2324 00000 04 0000 000 231 10 Přijaté náhrady za elek.kú 20 000,00 6171 0000 2324 00000 11 0000 000 231 10 Přijaté náhrady - DPH, dotace 12 509 000,00 6171 0000 2324 00000 41 0000 000 231 10 Náklady řízení MO 25 000,00 6171 0000 2324 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za kovový odpad 5 000,00 6171 0000 2324 00000 71 0000 000 231 10 Náklady řízení OVV 20 000,00 6171 0000 3119 00000 04 0000 000 231 10 Prodej auta 20 000,00 6171 Činnost místní správy 13 023 000,00 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 231 10 Úroky přijaté ČS 10 000,00 6310 0000 2142 00000 02 0000 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 571 200,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 581 200,00 PŘÍJMY CELKEM 92 881 460,00 IČ: 00279072 Město Králíky ROZPIS VÝDAJŮ - NÁVRH OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2016 v Kč 1011 0000 5365 00000 51 0000 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 20 000,00 1011 Udržování výrob.potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond 20 000,00 1014 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Deratizace kanalizace 10 000,00 1014 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 200 000,00 1014 Ozdravování hospodář. zvířat, polních a spec.plodin a zváštní veterinár.péče 210 000,00 2141 0000 5222 00000 21 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 70 000,00 2141 0000 5222 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 70 000,00 2141 0000 5229 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 80 000,00 2141 0000 5329 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvky SO Orlicko neinvest. 300 000,00 2141 0000 6349 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 621 000,00 2141 Vnitřní obchod 1 141 000,00 2143 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Propagace - služby 150 000,00 2143 0000 5139 00000 21 0000 000 231 10 Propagační materiál 100 000,00 2/9

2143 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Propagace -věcné ceny města 50 000,00 2143 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Výdaje na akce města 100 000,00 2143 0000 5221 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 400 000,00 2143 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační progr. přímé příspěvky 130 000,00 2143 Cestovní ruch 930 000,00 2144 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21 500,00 2144 Ostatní služby 21 500,00 2212 0000 6121 00940 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce aut.nádraží 4 000 000,00 2212 0000 6121 00948 51 0000 000 231 10 Přechod u ZŠ Moravská, osvětlení 200 000,00 2212 0000 6121 00949 51 0000 000 231 10 Úprava křiž.pod náměstím, podíl 1 000 000,00 2212 0000 5139 00000 51 0000 000 231 10 Dopravní značení 100 000,00 2212 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Sekání příkopů 200 000,00 2212 0000 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 2 000 000,00 2212 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Doplatek Strabag 950 000,00 2212 0000 5171 00940 51 0000 000 231 10 BUS zastávky opravy,mobiliář 60 000,00 2212 0000 6121 00000 52 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníků 900 000,00 2212 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Oprava chodníků 100 000,00 2212 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK údržba komunikací 2 000 000,00 2212 Silnice 11 510 000,00 2221 0000 5323 00000 03 0000 000 231 10 Dopravní obslužnost 245 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 245 000,00 2321 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 60 000,00 2321 0214 6121 00000 51 0000 000 231 10 Kanalizace a ČOV techn.pomoc 100 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 160 000,00 2322 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy kanalizačních vpustí 60 000,00 2322 Prevence znečišťování vody 60 000,00 3111 0312 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 524 000,00 3111 0313 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 590 000,00 3111 0316 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 610 000,00 3111 0316 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ Moravská 100 000,00 3111 0313 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ Červený Potok 50 000,00 3111 0317 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ Prostř.Lipka 100 000,00 3111 0312 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ Pivovar. 250 000,00 3111 0316 6121 00000 52 0000 000 231 10 MŠ Piv., chodby a soc.zařízení 200 000,00 3111 Mateřské školy 2 424 000,00 3113 0307 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy ZŠ praktická č.p.130 200 000,00 3113 0305 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy ZŠ Moravská č.p. 412 200 000,00 3113 0306 5171 00000 52 0000 000 231 10 Střecha ZŠ Moravská, jídelna 300 000,00 3113 0306 5331 00000 21 0000 000 231 10 ZŠ příspěvek 3 840 000,00 3113 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Projekt MAP - předfinanc. 2016 30 000,00 3113 Základní školy 4 570 000,00 3141 0310 5331 00000 21 0000 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 350 000,00 3141 Školní stravování 350 000,00 3231 0308 5331 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ příspěvek 41 000,00 3231 0308 5171 00000 52 0000 000 231 10 ZUŠ - okna 400 000,00 3231 0308 6121 00000 52 0000 000 231 10 ZUŠ - přestavba bytu na prostory 600 000,00 3231 Základní umělecké školy 1 041 000,00 3312 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost 51 000,00 3312 Hudební činnost 51 000,00 3314 0502 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1 732 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 732 000,00 3315 0503 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1 608 000,00 3315 Činnost muzeí a galerií 1 608 000,00 3319 0000 5151 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny vodné 3 500,00 3319 0000 5154 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 60 000,00 3/9

3319 0000 5164 00000 21 0000 000 231 10 Pronájem pódia 50 000,00 3319 0000 5169 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny obcí služby 2 000,00 3319 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Doprava souborů do partner.měs 50 000,00 3319 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Přednášky, setkávání, karneval 50 000,00 3319 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro kulturu 400 000,00 3319 0000 5222 00000 21 0000 000 231 10 Dotač.program - senioři, těl.postiž. 30 000,00 3319 0000 5494 00000 21 0000 000 231 10 Podpora koncertů, vánoční trh 50 000,00 3319 0203 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava klubovna Boříkovice 50 000,00 3319 0100 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava klubovna Dolní Lipka 50 000,00 3319 0213 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava klubovna Prostřední Lipka 50 000,00 3319 0202 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava klubovna Horní Lipka 50 000,00 3319 0506 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava KD Střelnice 200 000,00 3319 0503 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava Městské muzeum č.p.365 100 000,00 3319 0502 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava Městská knihovna 100 000,00 3319 0226 6121 00000 51 0000 000 231 10 Klubovna Č.Potok - novostavba 1 000 000,00 3319 0216 5021 00000 04 0000 000 231 10 Kronika odměny 48 000,00 3319 0216 5139 00000 04 0000 000 231 10 Kronika materiál 3 000,00 3319 0216 Kronika celkem 51 000,00 3319 0508 5137 00000 02 0000 000 231 10 VMK - DHDM 12 050,00 3319 0508 5139 00000 02 0000 000 231 10 VMK materiál 71 000,00 3319 0508 5154 00000 02 0000 000 231 10 VMK elektřina 250 000,00 3319 0508 5156 00000 02 0000 000 231 10 VMK - PHM 10 000,00 3319 0508 5163 00000 02 0000 000 231 10 VMK - pojištění vozidla 5 000,00 3319 0508 5169 00000 02 0000 000 231 10 VMK ostatní služby 63 000,00 3319 0508 5171 00000 02 0000 000 231 10 VMK opravy, poj.události 55 000,00 3319 0508 5175 00000 02 0000 000 231 10 VMK pohoštění 1 500,00 3319 0508 5179 00000 02 0000 000 231 10 VMK - odměny dle příkaz.sml. 1 305 787,00 3319 0508 VMK 1 773 337,00 3319 0509 5021 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna odměna,dohody 140 000,00 3319 0509 5031 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna SP za dohody 4 000,00 3319 0509 5032 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna ZP za dohody 1 400,00 3319 0509 5139 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna materiál 50 000,00 3319 0509 5154 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna elektřina 8 000,00 3319 0509 5156 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna PHM 30 000,00 3319 0509 5161 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna poštovné 100,00 3319 0509 5164 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna nájemné 85 000,00 3319 0509 5164 00000 41 0000 000 231 10 Cihelna nájemné MO 80 700,00 3319 0509 5169 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna služby 150 000,00 3319 0509 5171 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna opravy 10 000,00 3319 0509 5175 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna občerstvení 250 000,00 3319 0509 5179 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna - ostatní výdaje 350 000,00 3319 0509 5194 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna věcné dary 2 000,00 3319 0509 5229 00000 02 0000 000 231 10 Cihelna odměny 110 000,00 3319 0509 Cihelna 1 271 200,00 3319 0511 5137 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 DHDM 3 000,00 3319 0511 5139 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 materiál 2 000,00 3319 0511 5154 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 elektřina 30 000,00 3319 0511 5169 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 služby 14 000,00 3319 0511 5171 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 15 000,00 3319 0511 5179 00000 02 0000 000 231 10 K-S 14 odměny dle příkaz.sml. 162 000,00 3319 0511 K-S 14 226 000,00 3319 0512 5139 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka materiál 25 000,00 3319 0512 5154 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka elektřina 108 000,00 3319 0512 5161 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka poštovné 250,00 3319 0512 5164 00000 41 0000 000 231 10 Hůrka nájemné na pozemky 30 000,00 4/9

3319 0512 5169 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka služby 10 000,00 3319 0512 5171 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka opravy 10 000,00 3319 0512 5179 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka odměny dle příkaz.sml. 820 000,00 3319 0512 6121 00000 02 0000 000 231 10 Hůrka investice 100 000,00 3319 0512 Hůrka 1 103 250,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 720 287,00 3322 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Studie, posudky,znalci - MPZ 50 000,00 3322 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 700 000,00 3322 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Kult.pam.Boříkovice-Sloup Nejsv.Tr. - II.etapa 200 000,00 3322 0000 5494 00000 21 0000 000 231 10 Fond MPZ -příspěvek vlastníkům 370 400,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 320 400,00 3326 0000 5166 00000 21 0000 000 231 10 Posudky,studie,poraden.,honorá 60 000,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Červ.Potok - opr.kříže pod hl.silnicí 120 000,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Válečné hroby, pamětní desky 60 000,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Opr.kříže u kostela v Dolní Lipce 100 000,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 Opr.kříže v Heřmanicích 80 000,00 3326 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Rezerv.ke grant.,pomn.pam.opr. 200 000,00 3326 0000 5171 00000 21 0000 000 231 10 běžná údržba křížků,dr.sakrál.stavby 160 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova míst.kultur., národ. a histor.povědomí 780 000,00 3349 0205 5169 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 140 000,00 3349 0205 5172 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj software 35 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 175 000,00 3392 0506 5331 00000 11 0000 000 231 10 Klub na Střelnici příspěvek 1 500 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 500 000,00 3399 0000 5139 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 2 000,00 3399 0000 5175 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 25 000,00 3399 0000 5179 00000 65 0000 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000,00 3399 0000 5194 00000 04 0000 000 231 10 Obřadnictví, matrika 30 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 59 000,00 3412 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 400 000,00 3412 0301 6121 00000 52 0000 000 231 10 Reko.osvětlení - sokolovna 300 000,00 3412 0301 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava budovy Sokolovna č.p.488 100 000,00 3412 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 75 000,00 3412 0000 5171 00929 52 0000 000 231 10 Oprava koupaliště 200 000,00 3412 0223 5171 00000 52 0000 000 231 10 Opravy požárních nádrží 100 000,00 3412 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 370 000,00 3412 0000 6121 00931 51 0000 000 231 10 Umělá ledová plocha 4 000 000,00 3412 0000 6121 00931 52 0000 000 231 10 Rekonstr.plochy na sport.areál 1 500 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 045 000,00 3419 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Oprava fotbalového hřiště 150 000,00 3419 0000 5229 00000 21 0000 000 231 10 Dotační program pro sport 550 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 700 000,00 3421 0322 5171 00000 21 0000 000 231 10 Hněvkov - oprava 20 000,00 3421 0322 5362 00000 21 0000 000 231 10 Hněvkov daň z nemovit.věcí 3 000,00 3421 0322 6121 00000 51 0000 000 231 10 Hněvkov, vybavení zdroje 135 000,00 3421 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Projekt MOJA (spoluúčast) 100 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 258 000,00 3429 0000 5139 00000 21 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14mater. 25 000,00 3429 0000 5175 00000 21 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14 občerstv. 18 000,00 3429 0000 5192 00000 21 0000 000 231 10 Přísp.obci Č.Voda, D.Morava 60 000,00 3429 0000 5194 00000 21 0000 000 231 10 Sportovní hry na K-S 14-v.dar 7 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost v kultuře 110 000,00 3541 0000 5179 00000 61 0000 000 231 10 Prevence kriminality 35 000,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 35 000,00 5/9

3612 0000 5153 00000 51 0000 000 231 10 Neobsazené byty plyn 10 000,00 3612 0000 5154 00000 51 0000 000 231 10 Neobsazené byty elektřina 1 000,00 3612 0000 5169 00000 41 0000 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 3 000,00 3612 Bytové hospodářství 14 000,00 3619 0000 5171 00000 52 0000 000 231 10 Oprava budovy č.p.316 300 000,00 3619 0005 6121 00000 52 0000 000 231 10 č.p. 5 - fasáda 500 000,00 3619 0354 5171 00000 52 0000 000 231 10 č.p. 354 - výměna oken +fasáda 300 000,00 3619 0367 5171 00000 52 0000 000 231 10 č.p. 367 - střecha 200 000,00 3619 0000 5171 00912 51 0000 000 231 10 Pojistné události opravy 100 000,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 400 000,00 3631 0000 6121 00922 52 0000 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 700 000,00 3631 0000 6121 00000 51 0000 000 231 10 Veřejné osvětlení Č.P. 300 000,00 3631 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 1 500 000,00 3631 Veřejné osvětlení 2 500 000,00 3632 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 200 000,00 3632 0000 5192 00000 61 0000 000 231 10 Náhrada za pohřby 20 000,00 3632 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 136 000,00 3632 Pohřebnictví 356 000,00 3635 0000 5169 00000 31 0000 000 231 10 Územní plán 150 000,00 3635 Územní plánování 150 000,00 3639 0000 5151 00000 51 0000 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 50 000,00 3639 0000 5153 00000 51 0000 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 1 000,00 3639 0000 5154 00000 51 0000 000 231 10 Elektřina v ost.objekech 30 000,00 3639 0000 5362 00000 41 0000 000 231 10 Daň z nabytí nemovit.věcí 520 000,00 3639 0000 6121 00000 51 0000 000 231 10 Projekty a studie 600 000,00 3639 0000 5909 00000 41 0000 000 231 10 Výplata bonifikace 250 000,00 3639 0000 6121 00000 41 0000 000 231 10 Nákup staveb 342 138,00 3639 0000 6130 00000 41 0000 000 231 10 Nákup pozemků 120 000,00 3639 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa a provoz WC 358 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 271 138,00 3722 0510 5169 00000 81 0000 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů 3 100 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 100 000,00 3729 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Černé skládky a rezerva OŽP 150 000,00 3729 0221 5169 00000 81 0000 000 231 10 Údržba skládky DB 24 600,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 174 600,00 3745 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 2 000 000,00 3745 Péče o vzhled obcé a veřejnou zeleň 2 000 000,00 4341 0000 5229 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 45 000,00 Projekt Soc.začleňování v ORP Králíky- 4341 0000 5179 00000 61 0000 000 231 10 podíl 180 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizůsobivým 225 000,00 4351 0000 5339 00000 61 0000 000 231 10 Neinv.transfery cizím PO 11 000,00 4351 0501 5011 00000 65 0000 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 800 000,00 4351 0501 5031 00000 65 0000 000 231 10 SSK sociální pojištění 200 000,00 4351 0501 5032 00000 65 0000 000 231 10 SSK zdravotní pojištění 72 000,00 4351 0501 5132 00000 65 0000 000 231 10 SSK ochranné pomůcky 10 000,00 4351 0501 5136 00000 65 0000 000 231 10 SSK knihy, tisk 1 000,00 4351 0501 5137 00000 65 0000 000 231 10 SSK DHDM 10 000,00 4351 0501 5139 00000 65 0000 000 231 10 SSK nákup materiálu 10 000,00 4351 0501 5156 00000 65 0000 000 231 10 SSK PHM 60 000,00 4351 0501 5162 00000 65 0000 000 231 10 SSK telefony 3 500,00 4351 0501 5167 00000 65 0000 000 231 10 SSK školení a vzdělávání 20 000,00 4351 0501 5169 00000 65 0000 000 231 10 SSK ostatní služby 5 000,00 4351 0501 5171 00000 65 0000 000 231 10 SSK opravy a údržba 5 000,00 4351 0501 5173 00000 65 0000 000 231 10 SSK cestovné 2 000,00 6/9

4351 0501 5175 00000 65 0000 000 231 10 SSK pohoštění 1 000,00 4351 0501 5179 00000 65 0000 000 231 10 SSK ostatní výdaje 10 000,00 4351 0501 5424 00000 65 0000 000 231 10 SSK náhrada mezd v nemoci 6 000,00 4351 0501 SSK 1 215 500,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 226 500,00 4356 0000 5339 00000 61 0000 000 231 10 Neinv.transfery cizím PO 24 000,00 4356 a centra denních služeb 24 000,00 4399 0000 5139 00000 61 0000 000 231 10 Nákup receptů 500,00 4399 ích věcí a politiky zaměstnanosti 500,00 5212 0000 5139 00000 51 0000 000 231 10 Varovný systém - baterie 10 000,00 5212 0000 5139 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení materiál 20 000,00 5212 0000 5162 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení telefony 2 000,00 5212 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Varovný systém - služby 30 000,00 5212 0000 5179 00000 81 0000 000 231 10 Aktualiz.digitál.povodň.plánu 33 280,00 5212 0000 5901 00000 71 0000 000 231 10 Krizové řízení rezerva 150 000,00 5212 a obyvatelstva 245 280,00 5512 0000 5019 00000 71 0000 000 231 10 SDH refundace mezd 5 000,00 5512 0000 5021 00000 71 0000 000 231 10 SDH ostatní osobní výdaje 180 000,00 5512 0000 5039 00000 71 0000 000 231 10 SDH refundace pojistného 2 000,00 5512 0000 5132 00000 71 0000 000 231 10 SDH ochranné pomůcky 50 000,00 5512 0000 5139 00000 71 0000 000 231 10 SDH nákup materiálu 20 000,00 5512 0000 5151 00000 71 0000 000 231 10 SDH vodné a stočné 6 500,00 5512 0000 5153 00000 71 0000 000 231 10 SDH plyn 26 000,00 5512 0000 5154 00000 71 0000 000 231 10 SDH elektřina 8 000,00 5512 0000 5156 00000 71 0000 000 231 10 SDH PHM 50 000,00 5512 0000 5163 00000 71 0000 000 231 10 SDH pojištění 40 000,00 5512 0000 5169 00000 71 0000 000 231 10 SDH ostatní služby 3 000,00 5512 0000 5171 00000 71 0000 000 231 10 SDH opravy a údržba 15 000,00 5512 0000 5173 00000 71 0000 000 231 10 SDH cestovné 3 000,00 5512 0000 5172 00000 71 0000 000 231 10 SDH software 1 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 410 000,00 6112 0000 5023 00000 04 0000 000 231 10 ZM odměny členů zastupitelstva 1 220 000,00 6112 0000 5031 00000 04 0000 000 231 10 ZM sociální pojištění 275 000,00 6112 0000 5032 00000 04 0000 000 231 10 ZM zdravotní pojištění 110 000,00 6112 0000 5167 00000 04 0000 000 231 10 ZM školení a vzdělávání 5 000,00 6112 0000 5173 00000 04 0000 000 231 10 ZM cestovné 3 000,00 6112 0000 5175 00000 04 0000 000 231 10 ZM pohoštění 30 000,00 6112 0000 5179 00000 04 0000 000 231 10 ZM rezerva 10 000,00 6112 0000 5194 00000 04 0000 000 231 10 ZM věcné dary 15 000,00 6112 0000 Zastupitelstvo města 1 668 000,00 6112 0199 5132 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory ochranné pomůcky 3 000,00 6112 0199 5139 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory materiál 30 000,00 6112 0199 5156 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory PHM 1 000,00 6112 0199 5169 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory služby 3 000,00 6112 0199 5175 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory pohoštění 5 000,00 6112 0199 5179 00000 03 0000 000 231 10 Osadní výbory ostatní výdaje 38 000,00 6112 0199 Osadní výbory 80 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 748 000,00 6171 0111 5179 00000 04 0000 000 231 10 Projekt konsolidace IT ORP Kr. 50 000,00 6171 0111 Projekt konsolidace IT ORP Kr. 50 000,00 6171 0206 5011 00000 04 0000 000 231 10 MS platy zaměstnanců 14 935 000,00 6171 0206 5021 00000 04 0000 000 231 10 MS OON 205 000,00 6171 0206 5031 00000 04 0000 000 231 10 MS sociální pojištění 3 734 000,00 6171 0206 5032 00000 04 0000 000 231 10 MS zdravotní pojištění 1 345 000,00 6171 0206 5038 00000 04 0000 000 231 10 Ms povinné pojistné úrazů 80 000,00 7/9

6171 0206 5041 00000 04 0000 000 231 10 MS poplatky OSA 5 000,00 6171 0206 5132 00000 04 0000 000 231 10 MS ochranné pomůcky 10 000,00 6171 0206 5133 00000 04 0000 000 231 10 MS lékarničky 1 000,00 6171 0206 5134 00000 81 0000 000 231 10 MS služební stejnokroje 13 000,00 6171 0206 5136 00000 04 0000 000 231 10 MS knihy, tisk 30 000,00 6171 0206 5137 00000 04 0000 000 231 10 MS DHDM + hardware 550 000,00 6171 0206 5139 00000 04 0000 000 231 10 MS materiál 320 000,00 6171 0206 5139 00000 81 0000 000 231 10 MS OŽP materiál 10 000,00 6171 0206 5151 00000 51 0000 000 231 10 MS vodné a stočné 80 000,00 6171 0206 5153 00000 51 0000 000 231 10 MS plyn 40 000,00 6171 0206 5154 00000 51 0000 000 231 10 MS elektřina 380 000,00 6171 0206 5156 00000 51 0000 000 231 10 MS PHM 130 000,00 6171 0206 5159 00000 51 0000 000 231 10 MS teplo 350 000,00 6171 0206 5161 00000 04 0000 000 231 10 MS služby pošt 160 000,00 6171 0206 5162 00000 04 0000 000 231 10 MS služby telekomunikací 150 000,00 6171 0206 5164 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ nájemné 5 000,00 6171 0206 5164 00000 41 0000 000 231 10 MS MO nájemné pozemků 11 000,00 6171 0206 5166 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ konzultační porad.služ. 450 000,00 6171 0206 5166 00000 31 0000 000 231 10 MS ÚPSÚ územní studie 120 000,00 6171 0206 5166 00000 41 0000 000 231 10 MS MO konzultační služby 50 000,00 6171 0206 5166 00000 71 0000 000 231 10 MS OVV konzultač.služby 100 000,00 6171 0206 5166 00000 81 0000 000 231 10 MS OŽP poradenské služby 10 000,00 6171 0206 5167 00000 04 0000 000 231 10 MS školení a vzdělávání 200 000,00 6171 0206 5168 00000 04 0000 000 231 10 MS techn.podpora,údržba ITsyst 200 000,00 6171 0206 5169 00000 04 0000 000 231 10 MS ostatní služby 270 000,00 6171 0206 5169 00000 41 0000 000 231 10 MS MO geom.plány,věc.břem. 60 000,00 6171 0206 5169 00000 51 0000 000 231 10 MS VTS ostatní služby 59 000,00 6171 0206 5169 00000 81 0000 000 231 10 MS OŽP ostatní služby 10 000,00 6171 0206 5171 00000 04 0000 000 231 10 MS opravy a údržba 130 000,00 6171 0206 5172 00000 04 0000 000 231 10 MS software 12 000,00 6171 0206 5173 00000 04 0000 000 231 10 MS cestovné 50 000,00 6171 0206 5179 00000 04 0000 000 231 10 MS ostatní nákupy 200 000,00 6171 0206 5179 00915 04 0000 000 231 10 MS stravování zaměstnanců 360 000,00 6171 0206 5192 00000 71 0000 000 231 10 Přestupky-svědečné 3 000,00 6171 0206 5195 00000 04 0000 000 231 10 Odvod za nezam.zdr.postiž. 50 000,00 6171 0206 5361 00000 41 0000 000 231 10 MS MO kolky 54 000,00 6171 0206 5361 00000 81 0000 000 231 10 MS ÚP SÚ kolky 1 000,00 6171 0206 5362 00000 04 0000 000 231 10 MS KÚ dálniční známky 6 000,00 6171 0206 5424 00000 04 0000 000 231 10 MS náhrada mezd v nemoci 50 000,00 6171 0206 5499 00915 04 0000 000 236 10 SF stravování zaměstnanců 130 000,00 6171 0206 5499 00916 04 0000 000 236 10 SF výročí + spol.akce 50 000,00 6171 0206 5499 00917 04 0000 000 236 10 SF pojištění zaměstnanců 150 000,00 6171 0206 6123 00000 04 0000 000 231 10 Nákup auta 350 000,00 6171 0206 Místní správa 25 669 000,00 6171 Činnost místní správy 25 719 000,00 6310 0000 5141 00000 04 0000 000 231 10 Splátky úroků z úvěru ČS 400 000,00 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 10 Bankovní poplatky ČS 60 000,00 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 500,00 6310 0000 5163 00000 04 0000 000 231 40 Bankov poplatky ČNB 1 000,00 6310 0333 5163 00000 02 0000 000 231 13 Bank.poplatky Veřejná sbírka 400,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 461 900,00 6320 0000 5163 00000 41 0000 000 231 10 Pojištění majetku 345 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 345 000,00 6399 0000 5362 00000 04 0000 000 231 10 Správní poplatky placené KÚ 5 000,00 6399 0000 5362 00000 41 0000 000 231 10 Správní popl.placené MO 3 000,00 8/9

6399 0206 5362 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů za město 2 000 000,00 6399 0343 5362 00000 11 0000 000 231 10 DPH za město 950 000,00 6399 Ostatní finanční operace 2 958 000,00 6409 0000 5179 00000 02 0000 000 231 10 Finanční rezerva 650 000,00 6409 0000 5179 00000 11 0000 000 231 10 Finanční rezerva pro PO 50 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 700 000,00 VÝDAJE CELKEM 90 805 105,00 IČ: 00279072 Město Králíky FINANCOVÁNÍ OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2016 v Kč 0000 0000 8115 00000 11 0000 000 231 10 Změna stavu na účtech 2 158 761,00 0000 0000 8124 00000 11 0000 000 231 10 ČS splátka jistiny úvěru -4 135 116,00 0000 0000 8124 00000 11 0000 000 231 11 HB splátka jistiny na nástavbu 0,00 0000 0000 8901 00000 00 0000 000 231 10 Nepeněžní operace účtů -100 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 076 355,00 REKAPITULACE ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ CELKEM Návrh rozpočtu 2016 92 881 460,00 90 805 105,00 2 076 355,00-2 076 355,00 STRUKTURA VÝDAJŮ: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Nákup pozemků Investiční příspěvky BĚŽNÉ VÝDAJE PERSONÁLNÍ VÝDAJE NÁKUP VODY, PALIV, ENERGIE OPRAVY A ÚDRŽBA PŘÍSPĚVKY NÁKUP SLUŽEB OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE 17 568 138,00 16 477 138,00 350 000,00 120 000,00 621 000,00 73 236 967,00 23 356 400,00 1 723 000,00 8 760 000,00 14 010 400,00 14 061 550,00 11 325 617,00 9/9