PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2013 (údaje v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2013 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/2013 2. úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % PŘÍJMY 1.1. DANĚ 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 7 071 7 071 7 071 7 071 4323 7 071 7 071 7 075 100,06 0000 Daň z příjmu FO ze sam. výd. čin. 701 701 701 701 514 701 701 1 198 170,90 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 540 540 540 540 492 540 540 747 138,33 0000 Daň z příjmu PO 6 721 6 721 6 721 6 721 5083 6 721 6 721 7 172 106,71 0000 DPH 14 195 14 195 14 195 14 195 9862 14 195 14 195 15 605 109,93 0000 Daň z nemovitosti 4 637 4 637 4 637 4 637 3504 4 637 4 637 4 740 102,22 celkem daně 33 865 33 865 33 865 33 865 23 778 33 865 33 865 36 537 107,89 1.2. POPLATKY 0000 Správní poplatky 540 540 540 540 452 540 540 626 115,93 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 20 20 20 20 0 20 20 0 0,00 0000 Komunální odpad 3 548 3 548 3 648 3 648 3531 3 648 3 648 3 544 97,15 0000 Psi 178 178 170 170 169 170 170 170 100,00 0000 Užív. veř. prostr. 140 140 140 140 84 145 145 178 122,76 0000 Vstupné 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00 0000 Ubytovací a rekreační kapacity 20 20 20 20 12 20 20 12 60,00 0000 Hrací přístroje a videoterminály 1 300 1 300 1 300 1 300 1136 1 450 1 450 1 640 113,10 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 10 10 10 0 10 10 0 0,00 celkem poplatky 5 757 5 757 5 849 5 849 5 385 6 004 6 004 6 171 102,78 1.3. BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039,3639 Příjem z lesního hospod. a komunál služeb 80 80 80 80 63 215 215 292 135,81 3612 Pronájem bytů 383 383 383 383 288 383 383 389 101,57 3612,3613,6171Přijem za služby 387 387 387 387 197 450 450 357 79,33 3639 Pronájem pozemků 40 40 40 40 39 40 40 41 102,50 3613 Pronájem nemovitostí 996 996 911 911 664 911 911 922 101,21 2310,2321 Pronájem infrastruktury 2 885 2 885 3 110 3 110 2067 3 110 3 110 3 169 101,90 3725 Příjem separovaný odpad 900 900 900 900 626 900 900 909 101,00 2219 Parkovací automaty 142 142 142 142 78 142 142 137 96,48 3745,6171 Prodej zboží 52 52 52 52 39 52 52 43 82,69 celkem běžné příjmy 5 865 5 865 6 005 6 005 4 061 6 203 6 203 6 259 100,90 1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 028 2 028 2 028 2 028 1352 2 028 2 028 2 028 100,00 0000 Školné od obcí 131 131 121 121 120 121 121 121 100,00 0000 Příspěvěk na SÚ 280 280 280 280 210 280 280 280 100,00 0000 Hospodářská činnost 210 210 210 210 150 200 200 200 100,00 0000 Dotace lesy a LHP 21 21 21 21 0 21 21 17 80,95 0000 Dotace volby 44 44 48 48 48 48 48 86 179,17 0000 Dotace úřad práce 80 80 173 173 67 173 173 211 121,97 0000 Dotace RPP a ZŠ 661 661 3 613 3 613 2870 3 613 4 056 4 054 99,95 0000 Kvetoucí sídla 0 50 50 50 50 50 50 100,00 0000 Dotace SDH 10 10 10 10 0 246 246 282 114,63 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 3 465 3 465 6 554 6 554 4 867 6 780 7 223 7 329 101,47 1.5. 6171,2221 OSTATNÍ PŘÍJMY 500 500 842 842 614 1 211 1 211 1 177 97,19 3613,3612 3349,3399, celkem běžné příjmy 49 452 49 452 53 115 53 115 38 705 54 063 54 506 57 473 105,44 3631, 5272 2. Finanční příjmy 2169,5311 Sankce stavební a obecní úřad 50 50 50 50 25 50 50 38 76,00 6310 Úroky 60 60 60 60 42 60 60 66 110,00 6320 Náhrady škod od pojišťovny 200 200 400 400 419 450 450 445 98,89 0000 Ostatní finanční příjmy 5 5 5 5 5 5 5 5 100,00 celkem finanční příjmy 315 315 515 515 491 565 565 554 98,05

Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2013 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/2013 2. úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Zelená stuha 0 700 700 0 700 700 0 0,00 0000 Cyklostezka Dolní Břežany - Lhota 0 2 587 2 587 0 2 587 2 587 0 0,00 0000 Chodník Lhotecká 0 785 785 0 756 756 756 100,00 0000 Chodník K Točné 0 1 400 1 400 0 1 324 1 324 1 324 100,00 0000 Cyklostezka D.B. - Zlatníky 3 410 3 410 3 404 3 404 3404 3 404 3 404 3 404 100,00 0000 Vodojem Lhota - přivaděč 27 000 27 000 29 550 29 550 2660 35 662 35 662 35 662 100,00 0000 Zateplení budovy radnice 1 168 1 168 384 384 0 1 029 1 029 1 029 100,00 0000 Dotace TAČR 99 99 99 99 0 99 99 99 100,00 0000 Komunikace Keltská 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0000 Multifunkční areál 9 051 9 051 9 051 9 051 1074 8 975 8 975 8 975 100,00 0000 Moderní obec 742 742 764 764 765 765 765 765 100,00 0000 Odpočinková zona 0 8 100 8 100 0 0 0 0 0,00 0000 Zametací vůz 2 839 2 839 2 839 2 839 0 2 808 2 808 2 808 100,00 0000 Povodně 2013 0 0 750 881 881 881 881 881 100,00 0000 Pod Struhami - MD 0 0 0 0 0 2 734 2 734 2 734 100,00 0000 Dotace MF ČR 0 10 000 10 000 0 10 200 10 200 10 200 100,00 0000 Komunikace Na Vršku 4 747 4 747 4 747 4 747 1419 3 714 3 714 3 714 100,00 celkem příspěvky a dotace schválené 49 056 49 056 75 160 75 291 10 203 75 638 75 638 72 351 95,65 3.2. PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 268 268 268 268 38 268 268 514 191,79 3639 Prodej ost. HIM 2 2 2 2 0 2 2 0 0,00 celkem prodej majetku 270 270 270 270 38 270 270 514 190,37 3.3. PŘÍSPĚVKY / DARY 2310,2321, 617Investiční příspěvky 3 431 3 431 2 684 2 684 250 2 189 2 189 1 686 77,02 5272 Dary 193 194 194 194 194 100,00 celkem investiční příspěvky/dary 3 431 3 431 2 684 2 877 444 2 383 2 383 1 880 78,89 celkem jednorázové příjmy 52 757 52 757 78 114 78 438 10 685 78 291 78 291 74 745 95,47 CELKEM PŘÍJMY 102 524 102 524 131 744 132 068 49 881 132 919 133 362 132 772 99,56 VÝDAJE Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po 2. úprava Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2 013po 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO Rada obce 2. úpravě RO 3. úpravě RO v tis. Kč v % 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím 1 120 1 120 1 120 1 120 701 1 120 1 120 1 034 92,32 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 100 100 100 100 64 100 100 95 95,00 6171 Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti 6 100 6 100 6 212 6 212 4008 6 212 6 212 6 106 98,29 6171 Odměny 400 400 400 400 200 400 400 400 100,00 6171 Ost. osobní výdaje 250 250 250 250 221 380 373 339 90,88 6171 Soc. zabezpečení-zaměst. 1 625 1 625 1 655 1 655 1069 1 655 1 655 1 649 99,64 6171 Zdravotní pojištění-zaměst. 585 585 594 594 386 594 594 594 100,00 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 35 35 35 35 22 35 35 30 85,71 Celkem 10 215 10 215 10 366 10 366 6 671 10 496 10 489 10 247 97,69

Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2013 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/2013 2. úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 5 8 8 6 8 8 6 75,00 6171 Drobný majetek 40 40 40 40 34 80 89 71 79,78 6171 Nákup materiálu 70 70 90 90 85 115 132 118 89,39 6171 Vodné a stočné 50 50 50 50 12 50 50 30 60,00 6171 Nákup zboží 45 45 85 85 90 100 100 90 90,00 6171 Plyn 200 200 200 200 153 200 215 215 100,00 6171 Elektřina 410 410 410 410 208 410 395 359 90,89 6171 Opravy a udržování 250 250 350 350 240 350 350 296 84,57 6171 Leasing kopírky 80 80 81 81 54 104 104 104 100,00 6171 Elvíra-služby 85 85 85 85 57 85 85 85 100,00 6171 Software 10 10 10 10 0 21 21 19 90,48 6171 Hardware 58 58 58 58 25 98 72 55 76,39 6171 Správa sítě & www 45 45 45 45 25 45 45 40 88,89 6171 Triada 35 35 35 35 19 35 35 19 54,29 6171 PHM 5 5 5 5 6 10 10 9 90,00 6171 Poštovné 100 100 100 100 66 100 96 96 100,00 6171 Telekomunikace 170 170 170 170 123 170 175 175 100,00 6171 Právní poradenství 456 456 456 456 288 456 456 441 96,71 6171 Školení 70 70 90 90 57 90 89 76 85,39 6171 Nákup ostatních služeb 620 620 790 790 510 790 790 684 86,58 6171 Audit 38 38 38 38 29 38 38 29 76,32 6171 Stravenky 250 250 250 250 194 300 300 291 97,00 6171 Cestovné 35 35 35 35 11 35 35 15 42,86 6171 Pohoštění 38 38 38 38 18 38 38 31 81,58 6320 Pojistné obec 360 360 360 360 310 360 360 323 89,72 celkem 3 525 3 525 3 879 3 879 2 620 4 088 4 088 3 677 89,95 celkem správa 13 740 13 740 14 245 14 245 9 291 14 584 14 577 13 924 95,52 1.2. KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv 50 50 50 50 22 50 50 49 98,00 3639 Nákup majetku 192 192 192 192 156 267 267 266 99,63 3639 Nákup materiálu 200 200 200 200 167 200 240 240 100,00 1039 Nákup sazenic 20 20 23 23 23 23 23 23 100,00 3639 PHM 360 360 360 360 168 360 320 312 97,50 3639 Telekomunikace 22 22 22 22 8 22 22 14 63,64 6320 Pojistné les 35 35 35 35 35 35 35 35 100,00 1039,3639 Nákup služeb 30 30 30 30 13 30 27 18 66,67 3639 Opravy a udržování 80 80 80 80 70 131 131 121 92,37 1039 Platba daní a poplatků 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00 celkem komunální a lesní hospodářství 990 990 993 993 663 1 119 1 116 1 079 96,68 1.3. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu 5 5 5 5 1 5 5 2 40,00 3612 Voda 72 72 72 72 29 72 72 63 87,50 3612 Elektrická energie 82 82 82 82 30 82 71 53 74,65 3612 Plyn 48 48 48 48 43 48 59 59 100,00 3612 Nákup služeb 40 40 40 40 0 40 40 9 22,50 3612 Vyúčtování služeb 5 5 5 5 4 48 48 46 95,83 3612 Opravy a udržování 50 50 50 50 1 50 21 4 19,05 celkem bytové hospodářství 302 302 302 302 108 345 316 236 74,68 1.4. NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda 8 8 8 8 4 8 8 6 75,00 3613 Plyn 151 151 151 151 165 238 238 228 95,80 3613 Elektrická energie 50 50 50 50 48 75 75 74 98,67 3613 Vyúčtování služeb 2 2 2 2 0 2 2 0 0,00 3613 Opravy a udržování 50 50 50 50 0 50 39 12 30,77 6171 Nájemné+nájemné pozemky 481 481 488 488 325 488 488 488 100,00 3613 Nákup služeb 45 45 45 45 10 45 45 20 44,44 celkem nebytové prostory 787 787 794 794 552 906 895 828 92,51

Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2013 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/2013 2. úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % 1.5. 2221 AUTOBUSY 1 517 1 517 1 521 1 521 1014 1 521 1 521 1 521 100,00 1.6. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad 2 440 2 440 2 440 2 440 1706 2 580 2 631 2 631 100,00 3723 Separovaný odpad 1 370 1 370 1 370 1 370 898 1 250 1 370 1 370 100,00 3721 Nebezpečný odpad 40 40 40 40 9 30 10 10 100,00 celkem odpadové hospodářství 3 850 3 850 3 850 3 850 2 613 3 860 4 011 4 011 100,00 1.7. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz 3 000 3 000 3 000 3 000 2200 3 000 3 000 3 000 100,00 3113 Dotace RPP a ZŠ 661 661 3 613 3 613 2870 3 613 4 056 4 054 99,95 celkem základní škola 3 661 3 661 6 613 6 613 5 070 6 613 7 056 7 054 99,97 1.8. SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 5512 Příspěvek-prádlo,oděv,obuv 116 116 111 111 12 174 126 26 20,63 5512 Příspěvek-materiál 3 3 8 8 17 25 42 42 100,00 5512 Příspěvek-elektřina 2 2 2 2 7 12 12 11 91,67 5512 Příspěvek -PHM 14 14 14 14 17 19 19 19 100,00 5512 Oprava Tatra 0 0 0 0 70 70 70 100,00 5512 Příspěvek - opravy a udržování 50 50 50 50 17 98 98 96 97,96 5512 Příspěvek - nákup drobného majetku 105 105 105 105 108 175 206 206 100,00 5512 Pojištění zásahové jednotky 8 8 8 8 8 8 8 8 100,00 5512 Příspěvek-služby 2 2 2 2 9 9 9 9 100,00 celkem SDH 300 300 300 300 195 590 590 487 82,54 1.9. SILNICE 2212 Nákup materiálu 173 173 173 173 33 90 90 81 90,00 2212 Nákup služeb 50 50 50 50 43 50 50 50 100,00 2219 Servis a údržba par.automaty+ssz 0 0 0 46 152 152 108 71,05 2212,2219 Opravy a udržování silnic a chodníků 200 200 400 510 420 602 602 524 87,04 celkem silnice 423 423 623 733 542 894 894 763 85,35 1.10. VODOVOD 2310 Nákup služeb 60 60 60 60 31 60 60 30 50,00 2310 Opravy a udržování vć. DPH 330 330 430 430 166 640 600 461 76,83 celkem vodovod 390 390 490 490 197 700 660 491 74,39 1.11. SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 6171 Příspěvek na čerpadla 72 72 72 72 72 72 72 72 100,00 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 480 480 580 580 245 325 325 249 76,62 2321 Opravy a udržování DK 400 400 400 400 48 505 505 453 89,70 celkem kanalizace 952 952 1 052 1 052 365 902 902 774 85,81 1.12. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 820 820 820 820 763 1 245 1 245 1 245 100,00 3631 Opravy a udržování 220 220 420 420 247 350 350 338 96,57 celkem veřejné osvětlení 1 040 1 040 1 240 1 240 1 010 1 595 1 595 1 583 99,25 1.13. BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399, 6171 Sociální fond 50 50 50 50 32 50 50 50 100,00 6171 Náhrady placené obyvatelstvu 3 3 3 3 0 3 3 0 0,00 6171 Sociální výpomoci 2 2 2 2 0 2 2 0 0,00 3419 Přísvěvek SK Olympia, Orion volejbal 400 400 400 400 190 340 340 306 90,00 6171 Příspěvek SMS, SMO, lesy 12 12 13 13 13 13 13 13 100,00 3429 Příspěvek MC Břežánek 200 200 200 200 150 200 200 200 100,00 3231 Příspěvek LŠU 250 250 250 250 188 250 250 250 100,00 3319 Obecní kronika 8 8 8 8 0 8 8 8 100,00 3421 Údržba a vybavení hřišť 80 80 80 80 26 80 80 26 32,50 3349 Informace občanům 280 280 280 280 226 280 287 287 100,00 5311,6171 Obecní policie, kamery 640 640 640 640 368 630 630 490 77,78 3399 Příspěvek na kulturní akce 650 650 650 650 456 650 690 690 100,00 celkem kult.a soc. aktivity 2 575 2 575 2 576 2 576 1 649 2 506 2 553 2 320 90,87

Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2013 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/2013 2. úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % 1.14. DANĚ A POPLATKY 3639, 6399 Daně a poplatky 925 925 925 925 687 900 900 899 99,89 celkem daně a poplatky 925 925 925 925 687 900 900 899 99,89 2. Finanční výdaje celkem běžné výdaje 31 452 31 452 35 524 35 634 23 956 37 035 37 586 35 970 95,70 6310 Úroky z půjček a úvěrů 217 217 217 217 51 319 319 91 28,53 6310 Náklady peněžního styku 100 100 100 100 64 100 100 83 83,00 6310 Ostatní finanční výdaje 5 5 5 5 11 5 5 5 100,00 6310 Kolky 10 10 10 10 4 10 10 9 90,00 5212 Povinná rezerva - krizové situace 1 1 1 1 0 1 1 0 0,00 6171 Příspěvek DSO 8 8 8 8 8 8 8 8 100,00 6171 Příspěvek MAS 20 24 24 24 24 24 24 24 100,00 6171 Příspěvek spopečnosti pro zahradní a kraj.tvorbu 0 18 18 18 18 18 18 18 100,00 6402 Vratka zálohy na volby 0 0 1 1 1 1 1 1 100,00 6409 Náhrada za odcizené elektrocentrály 0 0 0 0 58 102 102 102 100,00 6409 Sankce 5 5 5 5 2 5 5 4 80,00 celkem 366 388 389 389 241 593 593 345 58,18 celkem finanční výdaje 366 388 389 389 241 593 593 345 58,18 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 2212 Obecní komunikace 8 458 8 458 1 304 1 304 1243 1 244 1 244 1 243 99,92 2212 Komunikace Pod Struhami 0 0 0 0 0 3 626 3 626 3 625 99,97 2212 Komunikace na Vršku 0 7 621 7 621 2259 7 844 7 844 7 611 97,03 2212 Komunikace Keltská 0 191 191 191 191 191 191 100,00 2219 Cyklostezka DB-Zlatníky 3 051 3 051 3 033 3 033 3032 3 033 3 033 3 032 99,97 2219 Cyklostezka DB-Lhota 130 130 4 171 4 171 130 4 231 4 231 160 3,78 2219 Chodník Lhotecká 0 1 551 1 551 42 1 551 1 551 1 501 96,78 2219 Chodník K Točné 0 2 100 2 100 10 1 959 1 959 1 946 99,34 2219 Chodníky ostatní 750 750 450 450 40 50 50 40 80,00 Celkem 12 389 12 389 20 421 20 421 6 947 23 729 23 729 19 349 81,54 3.2. KANALIZACE A VODOVOD 2321 ČOV Dolní Břežany 50 50 50 50 0 50 50 0 0,00 2321 ČOV Lhota 0 0 0 2 2 2 2 100,00 2310 Vodovod a kanalizace Zálepy 100 100 100 100 0 0 0 0 2310 Vodojem Lhota a přivaděč vč. DPH 41 140 41 140 42 350 42 350 4235 49 163 49 203 49 203 100,00 Celkem 41 290 41 290 42 500 42 500 4 237 49 215 49 255 49 205 99,90 3.3. STAVBY 3113 Modulová škola 2 235 2 235 2 235 2 235 1490 2 235 2 235 2 235 100,00 2212 Kruhový objezd 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0,00 3421 Multifunkční areál 18 911 18 911 18 911 18 911 1309 19 156 19 156 18 890 98,61 3639 Technické zázemí 3 000 3 000 2 750 2 750 16 2 701 2 701 2 701 100,00 6171,3639 Nádvoří za radnicí 0 288 288 288 288 388 388 288 74,23 6171 Zateplení budovy radnice 0 2 304 2 304 0 2 244 2 244 2 203 98,17 6171 Rekonstrukce budovy radnice 5 000 5 000 2 696 2 696 108 2 850 2 699 2 408 89,22 celkem stavby 31 646 31 934 29 184 29 184 3 211 29 574 29 423 28 725 97,63 0 3.4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 0 3639 Mobiliář 500 500 650 650 632 650 650 645 99,23 3745 Zelená stuha 0 700 700 554 700 700 700 100,00 3745 Výsadba a péče o veřejnou zeleň 350 350 350 350 162 250 250 229 91,60 celkem životní prostředí 850 850 1 700 1 700 1 348 1 600 1 600 1 574 98,38 3.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 500 500 300 300 71 435 435 434 99,77 celkem veřejné osvětlení 500 500 300 300 71 435 435 434 99,77

Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2013 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/2013 2. úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % 3.6. OSTATNÍ PROJEKTY 3639, 2219 Nákup pozemků 200 200 200 200 171 200 203 203 100,00 3113 Přístavba školy 0 0 1 000 1 000 90 100 100 90 90,00 3635 Změna ÚP obce 148 148 391 391 55 177 177 104 58,76 6171 Moderní obec 883 883 966 966 438 966 966 920 95,24 5512 Hasičárna Lhota 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6171 Rozhledna Závist 109 109 109 109 0 0 0 0 0,00 6171 Společenský sál 280 280 280 280 0 0 0 0 0,00 3421 Šatny hřiště Lhota 0 350 397 0 397 397 397 100,00 6171 TAČR 50 50 62 62 7 62 62 59 95,16 3745 Odpočinková zona 0 11 086 11 086 230 250 250 230 92,00 6171 Hřbitov 0 100 100 87 87,00 3412 Sportovní hala-tělocvična 0 0 0 0 220 220 188 85,45 6171 Informační centrum - muzeum 0 50 50 0 50 50 12 24,00 3639 Zametací vůz 3 164 3 164 3 181 3 181 35 3 121 3 121 3 121 100,00 celkem ostatní projekty 4 834 4 834 17 675 17 722 1 026 5 643 5 646 5 411 95,84 3.7. 6118 Volby 44 44 48 48 48 90 90 86 95,56 5272, 5512, 6171 Povodně 2013 0 0 750 965 967 990 990 989 99,90 celkem jednorázové výdaje 91 553 91 841 112 578 112 840 17 855 111 276 111 168 105 773 95,15 CELKEM VÝDAJE 123 371 123 681 148 491 148 863 42 052 148 904 149 347 142 088 95,14 PŘÍJMY CELKEM 102 524 102 524 131 744 132 068 49 881 132 919 133 362 132 772 99,56 VÝDAJE CELKEM 123 371 123 681 148 491 148 863 42 052 148 904 149 347 142 088 95,14 ROZDÍL P-V -20 847-21 157-16 747-16 795 7 829-15 985-15 985-9 316 58,28 FINANCOVÁNÍ 0 0 Příjem prostředků 0 0000 Investiční úvěr 10 000 10 000 10 000 10 000 0 7 000 7 000 7 000 100,00 0000 Kontokorent 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 celkem příjmy 10 000 10 000 10 000 10 000 0 7 000 7 000 7 000 100,00 Výdej prostředků 0000 Rekonstrukce ZŠ 1 104 1 104 1 104 1 104 552 1 104 1 104 1 104 100,00 0000 Zbrojnice a tech. zázemí 690 690 690 690 345 690 690 690 100,00 0000 Autobusové zastávky 144 144 144 144 144 144 144 144 100,00 0000 Náves DB 174 174 174 174 174 174 174 174 100,00 0000 Hřiště v parku 136 136 136 136 136 136 136 136 100,00 0000 Modulová školka 95 95 95 95 71 95 95 95 100,00 0000 DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti -7 262-7 262-7 525-7 525-733 -5 300-5 300-5 303 100,07 0000 Regenerace Brownfield 152 152 152 152 101 152 152 152 100,00 0000 Kontokorent 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0000 Investiční úvěr 303 303 303 303 0 0 0 0 0,00 celkem výdaje -4 464-4 464-4 727-4 727 790-2 805-2 805-2 808 100,11 0000 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji 14 464 14 464 14 727 14 727-790 9 805 9 805 9 808 100,03 Stav účtu k 31.12.2012 11 628 11 628 11 628 11 628 11 628 11 628 11 628 11 628 100,00 použitý/akumulovaný cash 0000 Rozdíl ve financování 26 092 26 092 26 355 26 355 10 838 21 433 21 433 21 436 100,01 Rozdíl bilance příjmů a výdajů 5 245 4 935 9 608 9 560 18 667 5 448 5 448 12 120 222,47 a rozdílu ve financování