PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Kapitola 01 - činnost místní správy 3399 občanské záležitosti 663 688 588 3699 projekty EU 2000 1000 605 volby 1400 600 6171 správa MMK 8669 10261 10891 nákup 2 nových vozů 700 celkem 12732 11949 12684 celkem 700 0 0 CELKEM 13432 11949 12684 Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů 65361 62825 59425 - KB výměna výplní otvorů budov ZŠ 10200 10200 6800 - SFRB III 2536 - ČSOB kofinancování invest.akcí 32000 32000 32000 - ČSOB invest.akce 20625 20625 20625 6310 úroky z úvěrů 10866 10731 8906 - bankovní poplatky 850 850 850 6399 26105 26830 20225 - daň z převodu nemovitosti 880 1600 2000 - daň z příjmu práv. osob 25000 25000 18000 - příspěvek SMO 150 150 150 - příspěvek Bohemia Centralis 75 75 75 - příspěvek Národní síť Zdravých měst 5 2199 Centrum společného nákupu 60 3429 200 200 300 - Francouzsko -český klub 200 200 200-238.ZKO Kladno-Rozdělov 100 3419 42000 45700 24400 - rezerva pro Hokej Kladno s.r.o. (mládež) 7000 - Hokej Kladno s.r.o. - mládež PZ 3500 3500 - mládež HK 3500 3500 - extraligové mužstvo 8000 8000 - provoz ZS 15000 15000 - AC TEPO 3900 4150 4500 - Gamont spol. s r.o-tnt Fortuna meeting 600 600 800 - HBC Kladno 300 700 800 - FBC Kladno 900 1400 1800 - TJ Lars 150 150 500 - SK Kladno 1903 4000 - grantový program I.(aerobic) 750 - grantový program II.(volejb.,basketb.,futsal.) 1000 - grantový program III.(fotbal) 500 - grantový program IV.(úpol. a bojov. sporty) 500 - grantové programy 5000-238.ZKO Kladno-Rozdělov 100 200 - AOV Kladno - volejbal 5000 rezerva SK Kladno 1903 3300 3500 3429 - Odborová rada Poldi Kladno 3000 3522 - P-P Klinika Kladno spol. s r.o. 100 3792 - NSEV Kladno-Čabárna,o.p.s. 4200 5000 5000 - krytí provozní ztráty 1395 - Cyklostezka Kladno, Kožova hora-malé Kyšice 171 3311 - Divadla Kladno s.r.o. 27000 20000 25000 3314 - Městská knihovna 8600 8600 8900 3412 - SAMK - příspěvek na provoz 27500 27500 43100 - odpisy 7000 10000 14700 - údržba 12500 12500 22200 - provoz hotelu 8000
- "Kladno seniorům" 500 400 1300 6171 1612 1612 2712 - audit 250 250 900 - daňové a ek. poradenství 400 400 650 - ostatní náhrady 300 300 200 - nákup kolků 300 300 200 - poštovní poukázky (otisk) 50 50 50 - kurzové rozdíly-nákup valut 12 12 12 - mandátní odměny-pohledávky 300 300 200 - ostatní služby 50 - DPH 300 - spotřebí materiál 150 6402 vratka fin. vypořádání 1000 1000 1000 6409 5100 4500 7500 - fondy komisí RM sportovní komise 1000 1000 4000 kom. pro vých., vzděl.a osvětu 400 400 400 komise pro soc. zálež. a zdraví 700 400 komise pro soc. zálež. a zdraví a rodiny s dětmi 600 kulturní komise 900 1000 1000 komise pro životní prostředí 800 500 500 nevyčerpané prostředky r.2013 100 komise pro rodiny s dětmi 200 200 primátora města 1000 1000 1000 - kompenzační fond 1438 - rezerva 2766 10461 6861 celkem 249264 256769 252379 celkem 0 0 0 CELKEM 249264 256769 252379 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) 21488 21117 20720 splátky úvěru ČS - PANEL 5904 4714 4800 (4626 jistina + 1278 úrok) 1190 1104 splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka 2360 2360 2360 - úrok 550 470 360 ČSOB-invest.akce (okna věžáky)-splátka 10625 10625 10625 - úrok 2049 1758 1471 3612 bytové hospodaření 120496 89246 56078 investice SBF 8000 8000 16000 SBF - 120496 89246 - převody vlastním fondům hospodář. činnosti 56078 - odměna za privatizaci BF 50 20 60 - smluvní dotace SVJ 2000 1000 - platby daní a popl.(soudní výdaje) 300 300 100 - černé skládky 500 500 500 celkem 144834 112183 77458 celkem 8000 8000 16000 CELKEM 152834 120183 93458 Kapitola 05 - odbor sociální- sociální věci a služby 3539 - DRS - příspěvek na provoz 7890 8210 8816 DRS - el. zvedák 90 - DRS - vodné, stočné 60 60 80 Zahrada, poskytovatel soc. služeb 60 3543 - Svaz postižených civilizačními chorobami 50 120 120 Domov Kladno - Švermov 250 3599 - ostatní správa ve zdrav.-opiáty 30 30 30 4193 - odškodnění 50 50 50 4199 - sociální práce pro město 5 5 10 4311 - V.O.D.A.( Linka důvěry) 50 50 70 4357 - Domov pro seniory -dotace města 11200 12636 17134 Domov pro seniory -krytí ztráty 800 4351 - Spec. pečovatelská služba 400 400 500 4351 - ČČK - příspěvek 300 800 500 - "Teplá židle" 100
4379 - Dobrovolnické centrum 200 200 50 4356 - Letohrádek Vendula 200 350 490 4339 - Středisko pomoci-rosa 450 450 550 4333 - Azylový dům 2300 2100 1959 4351 - SKSP o.p.s. Fontána 8000 7800 6400 - univerzita třetího věku 600 4339 - pohoštění (dětské domovy) 15 15 20 4356 - Centrum služeb Slunce 150 150 200 4356 - STŘEP-České centrum 80 90 4399 - lékařské prohlídky pro děti 5 5 5 4399 - překlady v rámci péče o děti 20 20 20 3525 - Hospic sv.štěpána 50 50 80 3525 - Hospic sv.hedviky 500 600 4359 - ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. 4379 - Tichý svět 4359 - Klubíčko Beroun 4356 - Centrum pro zdrav. postižené 4344 - Startujeme 4342 - Centrum pro integraci cizinců 10 10 10 110 140 30 70 100 130 110 140 40 40 100 4319 - Zařízení sociální intervence celkem 32115 35391 38314 celkem 0 90 310 CELKEM 32115 35481 38624 Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1014 útulek pro psy a útulek pro kočky 880 880 880 výstavba kontejnerových stání 40 50 50 1036 správa v lesním hospodářství-lesní hospodáři 190 190 400 vodoteče na území Kladna 2000 4550 400 1037 celospol. funkce lesů 306 316 316 SD Vrapice - zeď 100 - organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 10 10 SD Vrapice - váha 50 - kompenz. zvýš.nákladů,(lzu(dřeviny 256 256 256 zřízení sběrného místa 500 500 500 - tiskopisy a plomby 30 50 50 MŠ Moskevská - přírodní zahrada - zpracování les. hosp.osnov 10 - předfinanování akce 1100 1039 ost.záležitosti lesního hosp. 50 50 50 2.přírodní zahrada - spolufinancování 200 2200 2700 2212 silnice 43726 43580 37190 Park Lesík - předfinancování I. et 8000 8400 - zimní údržba 18500 18500 14000 Park Lesík - TDI + AD - I. et. 500 500 - úrazy (spoluúčast) 10 5 5 revitalizace nám. J. Masaryka 150 - letní údržba 22000 22000 21000 - projekční příprava - ruční čištění 3000 3000 2000 rekonstrukce pergol na ČSA 22000 - ruční čištění - materiál 25 25 oprava můstků v Sítenském údolí 1000 - odtahy vozidel 30 50 150 Park náměstí Svobody - koncepce na obnovu zeleně 700 - autovraky 156 Park Velvarská - obnova mlatových cest 500 - likvidace autovraků 30 10 Ostrovecké údolí - mobiliář 300 2219 ostatní záležitosti pozemníéch kommunikací 4000 3000 2000 Územní energetická koncepce 800 - chodníky- zimní údržba na výzvu 3500 2500 1500 - odplevelení chodníků 500 500 500 2310 pitná voda 245 245 490 - fontány - nákup vody 60 60 60 - fontána - nákup el. energie 35 35 120 - údržba fontán, studny 150 150 310 2339 rozb. vody,havárie, údr.vodotečí,posudky 400 550 300 3326 péče a obnova místních památníků 100 100 300 zásobník projektů 3632 pohřebnictví 14615 14265 13165 opr. zdi hřbitov Kladno 1.etapa (3000) - péče o hřbit.-údržba 10025 10025 10025 - péče o hřbit.-čištění komunikací,wc 1059 1059 1059 - materiál (sůl, herbicidy,zeleň, kůra, hnojivo) 180 180 180 - ostatní údržba a opravy 3350 3000 1900 - nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) 1 1 1 3716 monitoring ovzduší 490 490 490 - měřící stanice-el.energie 120 120 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí 370 370 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 800 900 900 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 58550 62700 62350 KO 42750 45750 45800
BRKO 4800 5250 5400 svoz odpadkovýh košů 1900 2300 2100 svoz VOO (bikr.vany) vč.úklidu 1500 1500 1200 úklid stanovišť 5600 5700 5700 provoz sběrných dvorů 1700 1900 1800 nákup odpadkových košů 250 250 300 nákup odpadkových košů nad 3000 50 50 50 3725 využ. a zneškod. komunál. odp.-separace 8500 9300 9800 3729 - černé skládky 550 500 400 3741 - ochrana stanovišť 650 920 940 - záchranná stanice 240 240 240 - nákup materiálu-sáčky 160 230 230 - nákup ost.služeb 200 200 200 - Bažantnice - rybník 200 200 - stojany na sáčky na psí exkr. 50 50 70 3745 - veřejná zeleň 23600 24890 25098 - veřejná zeleň (smluvní údržba) 19900 21240 20698 - materiál (koše na květiny, sadbový mat.) 1200 1200 1200 - veřejná zeleň služby 2500 2450 3200 3749 - ost. činnost k ochraně přírody. 170 170 170 3771 - protiradonová opatření 20 20 20 3792 - ekologická výchova a osvěta 400 400 200 rezerva 3500 200 celkem 161742 163666 155459 celkem 3990 15950 37850 CELKEM 165732 179616 193309 Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy (pronajaté budovy) 4078 5174 5263 Alpiq 2. řád 9100 - Jáchymov 231 239 239 výkup pozemků 8000 - pronajaté budovy - údržba 5500 výkup nemovitostí 28200 15000 - provoz krytů CO- parkování vozidel 300 3632 pohřebnictví-sociální pohřby 300 300 150 3635 územní plánování (geometrické plány) 450 450 3639 kom. služby a územ. rozvoj 4170 7000 5300 6171 radnice, budovy města 2760 22780 20000 6320 pojištění 3760 3510 3000 3329 ost.záležitosti ochrany památek apod. 250 100 100 3539 Dětský rehab. stacionář 400 200 4359 vyvařovny 600 3111 mateř. školy 12300 8750 3113 zákl. školy 14500 12320 3141 stravovny 1000 500 3321 zámek 600 300 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 9000 8000 2321 retenční nádrže 500 400 3699 projekty a přípravné práce 500 3311 divadlo 15000 celkem 15999 84253 80022 17100 28200 15000 CELKEM 33099 112453 95022 Kapitola 08 - oddělení školství školství 93888 96123 91293 investiční dotace 500 500 500 3111 Mateřské školy 21000 21594 20014 - přeúčtování 20700 21000 21000 3113 Základní školy 52000 53081 49831 - věcné dary 200 200 3141 školní stravování 188 188 188 3122 Střední školy - věcné dary 60 60 celkem 93888 96123 91293 500 500 500 CELKEM 94388 96623 91793
Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba 28600 Bytový dům META II (pozastávka) 1500 1500 1500 3539 Dětský rehab.stacionář 300 Podprůhon - plynofikace 17000 3800 3613 pronajaté budovy. 2600 Rekonstrukce Městské knihovny 9000 provoz krytů CO-parkování vozidel 300 ZŠ Moskevská -soc.zařízení III.etapa 1900 4359 vyvařovny 600 Rekonstrukce části objektu D MMK 1000 3111 mateř. školy 10000 Domov pro seniory - rek. 5NP 3500 7000 3113 zákl. školy 11500 Domov pro seniory - rek. 4NP 3122 střední školy 1500 STL Plynofikace Vrapice-dotace VHČ 20000 7500 3121 gymnazia 800 komunikace po plynofikaci Vrapice 3100 800 3141 stravovny 750 Kanalizace prodl. stoky M4 - Uhelná 1200 1200 3321 zámek 250 Odstranění podjezdu Sítná 2200 3699 projekty a přípr.práce pro dotační tituly 6000 7000 Zámek - přízemí 1000 3412 dětská hřiště (údržba a služby) 7000 MŠ na R. poli - rek. venkovních teras 300 3639 komunální služby 3000 SMŠ Radost -gen.rekonstrukce elektro 300 2321 retenční nádrže 500 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení 1500 6171 správa budov 17000 ZŠ Amálská - rek. soc. zařízení II.etapa 2230 3900 přípravné práce, konzultace, právní služby, audity, kontrolní činnost, analýzy 3500 SOŠ a SOU - výměna oken 2000 40 3900 PD, posudky, ost. Služby 3500 Rek. škol. hřiště ZŠ Moskevská 6500 3900 oprav a udržovací práce, demolice 2000 Rek. doskočiště a rozběhové dráhy 200 3900 monitoring střech v majetku SMK 500 Rek.pov.škol.hřiště ZŠ a MŠ Kl.-Švermov 600 3900 PD - rekonstrukce náměstí E. Beneše 590 Rek.doskočiště a rozběhové dráhy Šve. 100 6171 poradenské služby v oblasti VZ 605 Prováděcí PD 500 500 6171 průkazy energetické náročnosti 388 Soc. zařízení - SKATE park 150 3412 sport. zařízení (nátěr oplocení multifunk. hřiště) 230 Obřadní místnost - salonek 2000 2050 3412 hřiště 12.ZŠ komunik. z vegetačních dlaždic 170 MŠ - stříšky, žaluzie 111 3429 ostatní zájmová činnost (ledová plocha) 1100 Demolice objektu čp. 415 900 3399 ostatní záležitosti kultury (pódium, osvětlení) 1140 Dvůr Vašatova 300 3311 provozní měření MDK 200 Kotelny ZŠ 818 Poldi-analýza rizik 9600 Rek. opláštění veřejného WC 372 Rozšíření elektro soustavy Městské knihovny 121 Rek. vytápění a kotelny Kladenského zámku 3000 MMK CSA - rotační kartotéka-řidič.průkazy 500 605 rekonstrukce ZS 30000 rek. obvodového pláště atletické haly 2500 zateplení střechy atletické haly 2500 oprava střechy haly BIOS 1000 propojení Aquaparku a KSH 2000 oprava povrchů parkoviště u haly Bios 1500 ul. U Hvězdy oprava opěrné zdi 500 ZŠ Norská oprava rozvodu požární vody 230 OPŽP - Sanace lokality Koksovny 50000 35000 Podprůhon - zatraktivění 90000 59000 Přístavba MŠ R. Svobodové 24000 Rekonstrukce bud. MDK 90000 120000 8600 Kasárna Kladno rev. Brownfieldu 66000 7000 Kasárna - vybavení poslucháren 3500 Kasárna - oplocení 500 Park setkávání 3300 Přístav. Domova pro seniory - vybavení 13000 podzemní kontejnery 15000 Přístavba ZŠ Zd. Petříka 1756 8522 6500 Oprava OZ Švermov - Vyšehrad (1100) 1500 Oprava soc. zařízení MŠ Vrchlického 1200 postsanační monitoring 200 zastřešení tribuny Sletiště 12000 11400 městské zásahy 1500 1500 rekonstrukce jeviště MDK 1000 vybavení MDK 9000 opona MDK 1100 vybavení kavárny MDK 1000
MDK - zprovozňování 700 Merkur-informační centrum + výstavy PD 2000 Nám. St. Pavla - TS knn 2500 zabezpečení MŠ 2000 rozšíření a rekonstrukce ZŠ Montessori 6100 investice do škol a školek 12000 investiční rezerva 1000 18000 18000 celkem 71700 7000 13923 461232 290512 102505 CELKEM 532932 297512 116428 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace 32000 23000 37100 osvícení přechodů 150 150 500 2219 údržba chodníků 1000 1000 2000 chodníky a parkoviště 30000 20000 33000 2221 provoz veřejné silniční dopravy 55000 57500 57000 příspěvek na investice MAD 100 100 100 3631 veřejné osvětlení 19470 21970 22570 parkovací automaty 500 500 500 3639 komunální služby 1155 1155 1655 VO výstavba 4000 4000 7000 3745 péče o vzhled obcí 900 900 1500 VO výměna svítidel 2800 1000 4000 světelná signalizace 1000 300 2000 komunikace 30000 10000 40000 zálivy a nástupní hrany MAD 2000 cyklostezky 3000 Projekty spolufinancované EU Komunikace Dříň 5300 Komunikace Kladno východ 5300 Revitalizace náměstí Sítná, Kladno 34275 Komunikace Průmyslová 60000 33000 komunik. "Staré Kročehlavy"(53000) 33000 celkem 109525 105525 121825 celkem 173425 102050 92100 CELKEM 282950 207575 213925 Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5250 5335 5255 moderniz MKS- výměna kamer a technol. 1100 - nákup materiálu 1490 2x služební osobní vozidlo 1000 - nákup energií 605 1x služební osobní osmimístné vozidlo 900 - nákup služeb 765 modernizace - PCO 400 - ostatní nákupy 2325 automatický operátor 300 - věcné dary 60 rozšíření o 1 monitor. Bod KMS 600 - platby daní a poplatků 10 komunikační zařízení - LOP 60 60 modernizace 2000 výstražná, světelná zařízení pro vozidla 90 služební vozidlo 300 celkem 5250 5335 5255 celkem 3000 1660 2150 CELKEM 8250 6995 7405 Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování 3635 - zapracování platných ÚP do GIS Kladna 60 60 50 - doplňující průzkumy území pro RP 150 150 130 - zapracování ÚP do GIS 150 150 80 - územní studie Kladno 200 200 1000 - údaje a území průběžná aktualizace 120 150 100 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 80 80 80 - Dny evropského dědictví 80 80 - Workshopy 150 150 - úplná aktualizace ÚAP 2014 180 250 - ÚP Kladno-dle smlouvy (konečné vyúčtování) 484 373 430 - Regulační plány 2000 - Regulační plán Kladno-centrum 800 1500
- Regulační plán Kladno-Vojtěšská huť 700 1500 - Regulační plán Kladno-Podprůhon 1500 - EIA pro regulační plány 150 180 - úpravy ÚP Kladno - rezerva 200 - urbanistické a arch. soutěže 1200 2000 - architektonická studie 500 - výstavy, prezentace 150 - projednávání s veřejností 30 - územní studie pro ORP 150 celkem 3074 7973 6680 celkem 0 0 0 CELKEM 3074 7973 6680 Kapitola 14 - prevence kriminality 3549 prevence kriminality 435 435 395 investiční projekty 260 260 250 provozní výdaje 5 5 5 celkem 440 440 400 celkem 260 260 250 CELKEM 700 700 650 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky drobný majetek do 40 tis. 184 1210 2732 SW nad 60 tis. 3500 1760 1363 spotřeba 1560 1033 1068 DHIM 894 3740 7637 služby 3225 4307 7564 Centraliz. poskyt. služeb v ORP Kladno 20416 - SW služby 2847 4915 Moderní Kladno v mobilu 5300 - ostr služby 1460 2649 opravy 60 90 90 SW 643 2236 386 služby telekomunikací 1150 1160 1160 celkem 6822 10036 13000 celkem 24810 10800 9000 CELKEM 31632 20836 22000 Kapitola 18 - zámecký areál, kultura, cestovní ruch 3315 - zámek 820 820 1720 3319 - všeobecná kultura 1385 1705 2340 3399 - ostatní správa v oblasti kultury 334 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1846 3900 - projekt čistá mobilita 1250 6171 - činnost místní správy 2399 6171 - tisk, média 3812 2143 - Městské informační centrum 490 510 celkem 2205 6827 10399 celkem 0 0 0 CELKEM 2205 6827 10399 Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd 193686 199816 208575 5311 Městská policie 40614 43370 45850 6112 refundace 230 300 300 samospráva 6165 6185 5835 zastupitelé 2370 2300 2140 6118 volby ( 6115) 3017 1365 6171 MMK 130579 142009 148255 Oddělení Inženýrských sítí 3490 6330 Sociál.fond 3691 3772 3830 3900 Meziobecní spolupráce 880 6409 Rezerva na platy a odvody 3530 1000 1000 6171 činnost místní správy 6058 5298 4543 - spotřeba 5 5 5 - jazykové kurzy 155 155
- překlady 375 125 - prezentace 250 250 - cestovné (karty MHD) 60 70 70 - pohoštění 45 45 45 - školení a vzdělávání 850 850 850 - služební cesty a cestovné 450 450 450 - poškození os. věci 5 5 5 - ost. náhrady 3 3 3 - OP LZZ Vzdělávání pro SMK 1600 - služby pošt (MMK,odpady) 2210 2260 1950 - tisk, časopisy 300 300 200 - zahraniční vztahy 720 715 - Cena architekta Raymonda 60 věcné dary 260 6118 volby 50 50 3541 primární prevence 60 127 108 5212 ochrana obyvatelstva 100 100 100 5512 požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) 386 390 571 celkem 200600 205731 213947 Invest. výdaje celkem 0 0 0 CELKEM 200600 205731 213947 Kapitola 20 - sociální fond 6171 - stravenky 2350 2460 2500 - klub důchodců 35 40 40 - závodní prevent.péče 150 162 115 - penzijní připojištění 800 762 740 - rezerva sociálního fondu 1033 592 600 - pojištění odpovědnosti 200 125 5311 - penzijní připojištění (Městská policie) 221 190 180 ošatné 135 130 130 ošatné -místní správa 50 45 50 vedení města 45 45 40 neuvolnění 40 40 40 celkem 4724 4536 4430 Invest. výdaje celkem 0 0 0 CELKEM 4724 4536 4430 Kapitola 21 - tisk, média 6171 tisk, média 5460 - web 360 - zahraniční vztahy 600 - Cena architekta Raymonda 60 2143 Městské informační centrum 700 celkem 7180 0 0 Invest. výdaje celkem 0 0 0 CELKEM 7180 0 0 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 1122094 1113737 1097468 INVEST. VÝDAJE CELKEM 693017 458022 275665 VÝDAJE CELKEM 1815111 1571759 1373133