A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 % PLNĚNÍ ROZPOČTU 1122 6 000 5 346 100% 5 346 002,00 daň z příjmů právnických osob 1341 350 355 99% 352 127,00 poplatek ze psů 1342 5 8 98% 7 830,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 550 600 93% 558 556,50 poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 5 5 57% 2 850,00 poplatek z ubytovací kapacity 1361 250 400 103% 412 205,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy 7 160 6 714 99% 6 679 570,50 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled hospodaření příjmů a výdajů MČ Brno - Starý Lískovec za rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 % PLNĚNÍ ROZPOČTU 10 12 2131 930 1 120 104% 1 162 752,00 pachtovné 10 19 2131 12 17 95% 16 120,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem 942 1 137 104% 1 178 872,00 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 69 2212 5 5 100% 5 000,00 sankční platby podle stavebního zákona celkem 5 5 100% 5 000,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33 99 2111 33 180 180 82% 148 000 příjem z reklamy Den radnice 33 99 2111 20 60 88% 52 980 reklamní činnost - kulturní akce celkem 200 240 84% 200 980,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36 13 2132 1 900 1 950 110% 2 140 915,50 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí 36 39 2139 2 2 115% 2 292,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem 1 902 1 952 110% 2 143 207,50 Oddíl 55 - Požární ochrana 55 12 2132 4 4 32% 1 284,00 pronájem hasička celkem 4 4 32% 1 284,00
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 2111 30 30 73% 21 754,00 příjmy z poskytování služeb 61 71 2132 1 1 83% 826,00 pronájem společenského sálu 61 71 2212 5 55 97% 53 570,89 vybrané pokuty 61 71 2322 10 10 0% 0,00 přijaté pojistné z náhrad 61 71 2329 70 70 64% 44 960,60 ostatní nedaňové příjmy 63 10 2141 250 100 81% 81 441,58 úroky z účtů celkem 366 266 76% 202 553,07 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55,61 3 419 3 604 104% 3 731 896,57 C. Přijaté transfery Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu % PLNĚNÍ ROZPOČTU 0 0 4112 5 289 5 289 100% 5 289 000,00 státní správa 0 0 4116 13011 0 1 348,133 100% 1 348 133,00 SPOD celkem 5 289 6 637,133 100% 6 637 133,00 Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 0 4213 54190877 0 679,741 100% 679 741,00 investiční transfer od Státního fondu životního prostředí 0 0 4216 54515835 0 11 555,600 100% 11 555 600,00 investiční přijaté transfery z Minist. životního prostředí 0 0 4222 551 0 700,000 100% 700 000,00 investiční přijatý transfer z KÚ JMK celkem 0 12 935,34100 100% 12 935 341,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna 63 30 4137 114 114 100% 114 000,00 požární ochrana 63 30 4137 31 612 31 612 100% 31 612 000,00 neúčelový transfer 63 30 4137 99 926 926 100% 926 000,00 údržba a úklid chodníků 63 30 4137 51 0 135 100% 135 000,00 transfer na provozní náklady SVČ 63 30 4137 3192 56 0 4 400 100% 4 400 000,00 transfery na opravy školských zařízení 63 30 4137 57 0 40 100% 40 000,00 transfer na vybavení jazykové učebny ZŠ a MŠ El. Přem. 63 30 4137 3192 66 0 1 000 100% 1 000 000,00 invest. transfer na rekonstrukci soc.zařízení MŠ Oderská 63 30 4137 67 0 100 100% 100 000,00 investiční transfer na varný kotel ZŠ Labská 63 30 4137 214 0 3 635 100% 3 634 562,00 podíl na příjmech FV 2014 - prodej majetku města celkem 32 652 41 962 100% 41 961 562,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 63 30 4131 400 111 8 265 100% 8 263 506,20 bytové hospodářství celkem 111 8 265 8 263 506,20
Celkem přijaté transfery 38 052 69 799,474 100% 69 797 542 Příjmy MČ celkem 48 631 80 117,47400 100% 80 209 009,27 D. Financování (užití fondů) Schválený rozpočet F I N A N C O V Á N Í Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 % PLNĚNÍ ROZPOČTU 8115 135 135-7 029,26 Sociální fond 8115 49 524 37 286 7 681 826,30 Fond rozvoje a rezerv 8115 20 000 13 423 10 293 816,58 Fond bytové výstavby 8115 0 32 724 0,00 Financování (fin.vypořádání 2014) celkem 69 659 83 568 17 968 613,62 Financování MČ celkem 69 659 83 568 7% 5 728 697,94 ZDROJE MČ celkem 118 290 163 685 53% 85 937 707,21-12 239 916 ostatní změna na bankovních účtech E. Provozní výdaje V Ý D A J E Schválený Upravený rozpočet % PLNĚNÍ rozpočet k 31. 12. 2015 ROZPOČTU Oddíl 10 - Zemědělství 10 12 5169 0 40 79% 31 726,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem 0 40 79% 31 726,00 Oddíl 22 - Doprava 22 12 5169 2 507 2 507 92% 2 305 043,00 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění 22 19 5169 77 926 926 100% 926 000,00 zimní údržba chodníků 22 19 5169 3 900 3 935 98% 3 873 220,31 služby - údržba chodníků, výběrové řízení 22 19 5171 500 465 2% 10 878,00 opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí 22 19 5192 5 5 10% 500,00 náhrady škod 22 23 5169 12 12 34% 4 034,92 služby - radar
22 23 5171 5 5 70% 3 497,00 opravy a údržba - radar celkem 7 855 7 855 91% 7 123 173,23 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31 11 5331 11 654 654 100% 654 000,00 příspěvek MŠ Bosonožská 31 11 5331 13 803 803 100% 803 000,00 příspěvek MŠ Kosmonautů 31 11 5331 15 625 625 100% 625 000,00 příspěvek MŠ Labská 31 11 5331 16 558 558 100% 558 000,00 příspěvek MŠ Oderská 31 11 5171 11 0 18 99% 17 866,00 opravy MŠ Bosonožská 31 11 5171 11 90 0 45 62% 28 072,00 opravy MŠ Bosonožská 31 11 5171 15 90 0 28 99% 27 830,00 opravy MŠ Labská 31 11 5137 16 90 0 36 100% 36 015,00 nábytkové vybavení MŠ Oderská 31 11 5171 16 90 0 475 100% 474 168,00 opravy MŠ Oderská (výměna kotle) 31 11 5171 3192 56 0 700 4% 27 830,00 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Bosonožská 31 11 5171 3192/13 56 0 2 000 1% 27 830,00 oprava umýváren a záchodků ve 3 třídách MŠ Kosm. 31 13 5137 27 57 0 40 100% 40 000,00 vybavení jazykové učebny nábytkem ZŠ a MŠ El. Přem. 31 13 5331 27 2 015 2 027 100% 2 027 000,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 31 13 5331 28 2 707 2 719 100% 2 719 000,00 příspěvek ZŠ Bosonožská 31 13 5331 29 3 309 3 432 100% 3 431 573,00 příspěvek ZŠ Labská 31 13 5171 27 18 139 93% 129 117,30 opravy ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 31 13 5171 28 90 0 1 268 72% 909 327,10 opravy ZŠ Bosonožská (soc. zařízení, dešťové svody) 31 13 5171 28 100 0 449 100% 449 000,00 opravy ZŠ Bosonožská 31 13 5171 3192 56 0 1 700 100% 1 700 000,00 oprava soc.zařízení ZŠ Bosonožská 31 13 5171 3192/214 53 0 160 87% 138 803,00 výměra řídící jednotky měření a regulace ZŠ Labská 31 13 5171 29 209 345 60% 208 690,70 opravy ZŠ Labská 31 13 5171 29 90 0 1 673 3% 47 190,00 opravy - rekonstrukce ZŠ Labská 31 11, 13 5901 31 11, 13 5901 11,13,15 16,27,28,29 90 0 1 127 rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28,29 1 000 835 rezerva pro školství 31 11 5331 11,13,15,16 2 640 2 640 100% 2 640 000,00 Příspěvky MŠ celkem 31 13 5331 27,28,29 8 031 8 178 100% 8 177 573,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem 11 898 21 856 69% 15 079 312,10 Oddíl 32 - Školské služby 32 33 5151 51 0 30 41% 12 273,00 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4 32 33 5151 51 0 15 100% 15 000,00 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4 32 33 5153 51 0 280 11% 30 946,00 plyn SVČ 32 33 5153 51 0 90 100% 90 000,00 plyn SVČ 32 33 5154 51 0 110 21% 23 044,00 elektřina SVČ 32 33 5154 51 0 30 100% 30 000,00 elektřina SVČ 32 33 5169 51 0 40 42% 16 647,75 ost. služby (odpad, revize) SVČ 32 33 5171 51 0 20 28% 5 556,00 opravy SVČ
32 33 5339 51 0 5 100% 5 000,00 poskytnutá dotace SVČ Línka, Kosmonautů 4 celkem 0 620 37% 228 466,75 Oddíl 33 - Kultura 33 14 5331 15 15 100% 15 000,00 příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy 33 19 5222 3 0 50 100% 50 000,00 dotace Orel jednota Starý Lískovec 33 19 5169 65 65 94% 61 200,00 mediální služby 33 49 5169 250 305 88% 267 838,90 služby - tisk místních novin 33 99 5139 33 20 20 18% 3 646,00 Den radnice - materiál 33 99 5139 34 20 20 72% 14 328,00 materiál - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5139 35 0 5 0% 0,00 materiál - kulturní akce 33 99 5169 33 185 185 92% 169 355,00 Den radnice - služby 33 99 5169 34 15 15 60% 9 000,00 služby - hudba, varhaník 33 99 5169 35 10 32 90% 28 885,00 služby - kulturní akce 33 99 5175 33 15 15 98% 14 744,00 Den radnice - občerstvení 33 99 5175 34 45 45 94% 42 148,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5194 100 100 70% 70 112,00 propagační předměty MČ 33 99 5194 34 200 213 85% 180 908,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj. 33 99 5901 100 50 0% 0,00 rezerva na kulturní činnost celkem 1 040 1 135 82% 927 164,90 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 5151 2 2 69% 1 371,00 voda hřiště Bosonožská 34 12 5154 12 12 84% 10 045,00 elektřina hřiště Bosonožská 34 12 5139 0 20 49% 9 862,00 hřiště - materiál 34 12 5169 230 223 80% 177 300,00 hřiště - služby - revize, aj. 34 12 5171 500 458 74% 338 234,40 hřiště - opravy a udržování 34 19 5222 4 0 5 100% 5 000,00 TJ Sokol Starý Lískovec 34 19 5222 3 0 17 100% 17 000,00 Orel jednota Starý Lískovec 34 19 5222 6 0 5 100% 5 000,00 TJ Tatran Starý Lískovec 34 19 5222 19 0 3 100% 3 000,00 VSK Univerzita Brno 34 19 5222 23 0 3 100% 3 000,00 TOM 20203 Oftalmo 34 19 5222 39 0 5 100% 5 000,00 Korfbal klub Brno 34 21 5222 7 0 32 100% 32 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR 34 21 5151 51 30 0 voda - středisko volného času (SVČ) 34 21 5153 51 280 0 plyn SVČ 34 21 5154 51 110 0 elektřina SVČ 34 21 5169 51 40 0 ost. služby (odpad, revize) SVČ 34 21 5171 51 20 0 opravy SVČ 34 21 5222 20 0 5 99% 4 957,00 52. Pionýrská skupina Slunovrat 34 29 5222 10 15 15 100% 15 000,00 Svaz tělesně postižených
34 29 5223 12 0 30 100% 30 000,00 Římskokatolická farnost Starý Lískovec 34 29 5222 9 0 10 100% 10 000,00 SDH Starý Lískovec - SPORT 34 29 5222 21 0 6 100% 6 000,00 ParaCentrum Fenix 34 29 5222 24 30 30 100% 30 000,00 Svaz důchodců ČR 34 29 5222 37 0 2 100% 2 000,00 Česká unie neslyšících 34 29 5222 38 0 2 100% 2 000,00 APLA-JM 34 12 5901 250 120 rezerva na zájmovou činnost celkem 1 519 1 005 70% 706 769,40 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36 13 5151 12 12 81% 9 671,00 voda - nebytové prostory 36 13 5153 30 30 3% 856,00 plyn - nebytové prostory 36 13 5154 20 20-169% -33 855,00 elektřina - nebytové prostory 36 13 5169 20 20 89% 17 878,66 služby - revize, aj. v nebytových prostorách 36 13 5171 50 50 15% 7 621,00 opravy a údržba nebytových prostor 36 32 5192 40 40 0% 0,00 pohřebnictví - na státní útraty 36 39 5151 5 24 78% 18 802,00 voda na veřejném prostranství 36 39 5154 110 110 58% 63 493,04 elektřina na veřejném prostranství 36 39 5169 15 35 68% 23 630,00 služby na veřejném prostranství 36 39 5169 410 0 282 75% 211 750,00 studie regenerace sídliště 36 39 5171 80 245 94% 230 597,54 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 382 868 63% 550 444,24 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 22 5169 710 795 80% 639 366,90 likvidace odpadu 37 29 5169 210 210 15% 30 975,30 likvidace černých skládek 37 45 5137 150 150 40% 60 621,00 pořízení DKP - lavičky, odpad. koše 37 45 5139 150 150 0% 0,00 nákup materiálu 37 45 5169 7 103 7 084 86% 6 115 252,39 služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky 37 45 5171 250 250 71% 176 681,00 opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem 8 573 8 639 293% 7 022 896,59 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 24 5011 13011 0 823,000 100% 822 678,00 hrubé mzdy 43 24 5031 13011 0 205,750 100% 205 666,00 SP - sociální pojištění 43 24 5032 13011 0 74,000 100% 74 000,00 ZP - zdravotní pojištění 43 24 5136 13011 0 2,755 100% 2 755,00 odborná literatura 43 24 5137 13011 0 56,511 100% 56 511,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 43 24 5139 13011 0 149,067 100% 148 927,00 materiál 43 24 5156 13011 0 7,000 98% 6 858,00 PHM 43 24 5162 13011 0 12,000 99% 11 857,44 telefony
43 24 5167 13011 0 4,800 99% 4 750,00 školení 43 24 5169 13011 0 0,000 0,00 ostatní služby 43 24 5173 13011 0 4,750 100% 4 750,00 cestovné 43 24 5194 13011 0 7,000 86% 6 045,00 věcné dary dětské domovy 43 24 5362 13011 0 1,500 100% 1 500,00 poplatky - dálniční známka 43 29 5194 15 15 106% 15 826,00 dětské domovy celkem 15 1 363,13 100% 1 362 123,44 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 12 5169 5 5 0% 0,00 integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA 55 12 5019 1 1 0% 0,00 refundace mezd 55 12 5132 5 34 15% 4 997,30 ochranné pomůcky 55 12 5137 20 3 100% 2 993,00 nákup drobného dlouhodobého majetku 55 12 5139 35 3 91% 2 727,00 nákup/spotřeba materiálu 55 12 5151 25 25 59% 14 738,00 voda 55 12 5153 46 46 4% 1 929,00 plyn 55 12 5153 74 114 114 100% 114 000,00 plyn 55 12 5154 80 75 64% 48 060,00 el. energie 55 12 5156 20 20 100% 20 000,00 pohonné hmoty a maziva 55 12 5162 2 2 66% 1 316,00 telefon 55 12 5163 7 7 52% 3 655,00 pojištění členů, majetku 55 12 5167 5 0 0,00 školení 55 12 5169 30 25 96% 24 038,05 nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly 55 12 5171 12 76 78% 59 436,00 opravy 55 12 5499 0 18 100% 18 000,00 odměny členům JSDH celkem 402 449 70% 315 889,35 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ 61 12 5021 98 98 81% 79 500,00 členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) 61 12 5023 1 100 1 100 93% 1 023 510,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy 61 12 5031 150 155 99% 153 292,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ 61 12 5032 100 100 92% 92 119,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ 61 12 5019 5 5 0% 0,00 náhrady mezd zastupitelům 61 12 5167 5 5 0% 0,00 školení komisí apod. 61 12 5424 10 10 0% 0,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam. 61 71 5011 7 600 6 827 96% 6 557 316,00 platy zaměstnanců 61 71 5021 300 245 88% 216 310,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ 61 71 5024 0 59 99% 58 431,00 odstupné bez odvodů 61 71 5031 1 940 1 750 94% 1 646 582,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod
61 71 5032 700 631 94% 591 717,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod 61 71 5038 60 60 86% 51 454,96 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 61 71 5132 10 10 0% 0,00 ochranné pracovní pomůcky 61 71 5136 20 20 75% 15 083,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny 61 71 5137 500 500 16% 78 043,06 nákup drob. dlouh. majetku 61 71 5139 250 250 88% 220 200,98 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) 61 71 5151 70 70 92% 64 137,03 voda (vodné, stočné) 61 71 5153 225 225 49% 110 557,00 plyn 61 71 5154 250 250 77% 191 668,93 elektřina 61 71 5156 30 30 45% 13 475,00 pohonné hmoty 61 71 5161 250 250 44% 109 742,24 služby pošt 61 71 5162 100 160 83% 132 737,82 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) 61 71 5163 230 230 76% 174 914,00 pojištění majetku 61 71 5167 120 120 63% 75 424,80 školení, vzdělávání, školitelé 61 71 5169 1 500 1 500 77% 1 154 140,67 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky 61 71 5169 107 150 150 76% 113 486,00 nákup služeb - sociální fond 61 71 5171 300 300 44% 132 224,75 opravy, údržba 61 71 5172 200 200 62% 123 740,00 SW programové vybavení 61 71 5173 40 40 90% 35 967,45 cestovné 61 71 5175 30 30 70% 21 055,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj. 61 71 5182 0 0 0,00 zůstatek pokladny 61 71 5192 0 83 99% 82 241,00 soudní poplatky 61 71 5194 107 15 15 96% 14 400,00 věcné dary - sociální fond (SF) 61 71 5424 50 55 96% 52 717,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům 61 71 5429 10 10 0% 0,00 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 61 71 5499 107 420 420 86% 362 000,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF celkem 16 838 15 963 86% 13 748 187,69 Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) 62 21 5223 9 9 67% 6 000,00 transfer - adopce na dálku celkem 9 9 67% 6 000,00 Oddíl 63 - Finanční operace 63 10 5163 1 2 73% 1 468,00 poplatky peněžním ústavům 63 30 5347 214 0 120 100% 119 726,62 FV 2014 - vratka nevyčerpaných dotací 63 30 5347 5213 60 0 3 586 100% 3 585 773,00 investiční tranfer rozpočtu města Brna - revitalizace SVČ 63 99 5362 1 000 745 100% 744 515,00 DPPO za zdaňovací období celkem 1 001 4 453 100% 4 451 482,62 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 5901 5 950 24 093,00 0% 0,00 REZERVA rozpočtu
64 09 5909 0 142,00 100% 142 126,84 vratka transferu celkem 5 950 24 235 1% 142 126,84 Celkem provozní výdaje 55 487 88 495,133 58% 51 695 763,15
F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 % PLNĚNÍ ROZPOČTU 22 19 6121 590 0 0% 0,00 parkovací stání na ulici Kyjevská 22 19 6121 100 0 590 0% 589 834,00 parkovací stání na ulici Kyjevská 22 19 6121 305 17 17 0% 0,00 chodník Karpatská 22 23 6122 116 116 9% 10 373,10 osvětlení na přechodech celkem 723 723 83% 600 207,10 Oddíl 31 - Vzdělávání 31 11 6121 3192 66 0 1 000 3% 27 830,00 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská 31 13 6122 29 67 0 100 100% 100 000,00 pořízení varného kotle ZŠ Labská 31 13 6122 29 90 0 26 100% 25 961,00 pořízení varného kotle ZŠ Labská 31 13 6121 28/28 267 269 100% 268 493,20 rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bosonožská 31 13 6121 28/2 31 047 0 0,00 zateplení ZŠ Bosonožská 31 13 6121 28 90 0 12 239 100% 12 239 090,00 zateplení ZŠ Bosonožská 31 13 6121 28 100 5 953 2 504 100% 2 493 007,00 zateplení ZŠ Bosonožská 31 13 6121 28 54190877 0 679,741 100% 679 741,00 zateplení ZŠ Bosonožská (financováno ze SFŽP) 31 13 6121 28 54515835 0 11 555,600 100% 11 555 600,00 zateplení ZŠ Bosonožská (financováno ze MŽP) celkem 37 267 28 373,341 97% 27 389 722,20 Oddíl 32 - Školské služby 32 33 6121 51 90 0 133 100% 133 227,00 revitalizace Střediska volného času celkem 0 133 100% 133 227,00 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 6121 102 78 78 100% 78 196,00 rekonstrukce hřiště U Pošty (pozastávka) 34 12 6121 0 29 96% 27 830,00 oplocení dětského hřiště U Pošty 34 12 6121 103 24 24 98% 23 607,00 fitness hřiště Bosonožská 34 12 6121 105 0 115 0% 0,00 volnočasový areál Sluníčka 34 29 6121 0 178 84% 148 800,86 hřiště pro psy Labská 34 29 6121 100 0 158 100% 157 724,00 hřiště pro psy Labská celkem 102 582 75% 436 157,86 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36 12 6121 403 400 26 26 98% 25 560,00 předpl. nájem. bytové, vč. vrácení neumořených nákladů 36 12 6121 404 400 85 85 98% 83 594,28 předpl. nájem. nebytové - podnoží
modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, 36 12 6121 405 400 20 000 0 0,00 Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2 36 12 6121 214 63 0 32 415 4% 1 334 165,00 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2 36 12 6121 408 400 0 217 100% 217 001,40 rekonstrukce balkonů - výměna zábradlí Kurská, Kyjevská 36 13 6121 0 431 55% 236 472,00 rekonstrukce objektu Klobásova 9 36 39 6121 303 90 0 3 499 100% 3 499 000,00 rekonstrukce veřejného prostranství u Donu 36 39 6121 303 0 327 75% 246 436,22 rekonstrukce veřejného prostranství u Donu 36 39 6121 304 0 35 0% 0,00 kontejnerová stání celkem 20 111 37 035 15% 5 642 228,90 Oddíl 55 - Požární ochrana 55 12 6123 551 0 700 0% 0,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS celkem 0 700 0% 0 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 6121 55 4 500 4 500 0% 0,00 zateplení Oderská 4, aj. 61 71 6121 550 100 100 0% 0,00 parkoviště Oderská 4 61 71 6122 0 44 92% 40 401,00 pořízení úložného zařízení celkem 4 600 4 644 1% 40 401,00 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 6901 100 0 3 000 0,00 investiční rezerva celkem 0 3 000 0% 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64 62 803 75 190,341 46% 34 241 944,06 VÝDAJE MČ celkem 118 290 163 685,474 53% 85 937 707,21 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč 0 0,00000 0