Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2003 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR TABULKA č. 1 Příjmy Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2002 očekávaná skutečnost roku 2002 návrh rozpočtu 2003 index 2003/2002 (sloupec 6/4) na % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 384 793 410 000 106,55 2 2 Nedaňové příjmy ( v roce 2003 jen úroky ) 2 600 3 600 1 200 46,15 Nedaňové příjmy (příjmy organiz. složek kraje a PO 3 2 celoroční ) 0 0 69 066 x 4 z toho: 5 oblast dopravy a silnič. hospodářství 0 0 0 x 6 Příspěvková organizace ( počet 1 ) 0 0 0 x 7 oblast kultury 0 0 0 x 8 Příspěvkové organizace ( počet 7 ) 0 0 0 x 9 oblast sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 69 066 x 10 z toho: 11 oblast sociální: 0 0 67 851 x 12 Příspěvková organizace ( počet 1 ) 0 0 0 x 13 Organizační složky ( počet 14 ) 0 0 67 851 x 14 oblast zdravotnictví: 0 0 1 215 x 15 Příspěvkové organizace ( počet 7 ) 0 0 0 x 16 Organizační složky ( počet 2 ) 0 0 1 215 x 17 oblast školství, mládeže a tělovýchovy 0 0 0 x 18 Příspěvkové organizace ( počet 76 ) 0 0 0 x 19 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 0 0 39 064 x 20 z toho: 21 oblast kultury 0 0 993 x 22 oblast školství 0 0 38 071 x 23 3 Kapitálové příjmy (prodej majetku) 0 204 6 542 x 24 4 Přijaté dotace ( vztah k rozpočtu kraje ) 15 843 15 843 663 932 x 25 z toho: 26 výkon státní správy - stávající (vč. hasičů) 15 843 15 843 16 043 101,26 27 Dopravní obslužnost (autobusová a drážní) x x 180 000 x 28 výkon zřizovatelských funkcí x x 413 395 x 29 z toho: 30 - prostředky pro nové PO a OS x x 346 975 x 31 - převod funkčních míst z OKÚ a MŠMT x x 34 220 x 32 - prostředky na financ. ostatních činností x x 32 200 x 12
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TABULKA č. 1 schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2002 očekávaná skutečnost roku 2002 návrh rozpočtu 2003 index 2003/2002 (sloupec 6/4) na % 33 financování reprodukce majetku x x 54 494 x 34 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 994 994 13 504 1 358,55 35 z toho: 36 Sociální fondy 994 994 3 825 37 Fond budoucnosti (EU) 0 0 9 679 38 Úhrn příjmů 404 230 405 434 1 203 308 297,68 39 Konsolidace příjmů ( - ) 994 994 13 504 x 40 Úhrh příjmů po konsolidaci 403 236 404 440 1 189 804 295,06 Finanční vztahy k rozpočtům obcí v roce 2003 údaje v tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2002 očekávaná skutečnost roku 2002 návrh rozpočtu 2003 index 2003/2002 (sloupec 6/4) na % 41 4 Přijaté dotace - přijato pro obce x x 555 458 x 42 z toho: 43 domovy důchodců x x 6 410 x 44 školství x x 36 457 x 45 výkon státní správy x x 70 050 x 46 dávky sociální péče celkem x x 431 200 47 z toho: x x 48 - vyplac. obcemi s rozšíř. působností x x 58 500 x 49 - vyplac. pověřenými a ostatními obcemi x x 372 700 x 50 převedené knihovny z OKÚ na města x x 11 341 x 51 4 Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená fukční místa x x 156 309 x 52 4 OBCE x x 711 767 x 53 x KRAJ 403 236 404 440 1 901 571 x V Karlových Varech dne 6.1. 2003 údaje v tis. Kč Pozn.: Příloha č. 1 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám Karlovarského kraje r. 2003 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností v roce 2003 13
# TABULKA č. 2 Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2003 v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek Výdaje Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE 19 299 2 000 21 299 2 1. Zastupitelstvo Karlovarského kraje 19 299 2 000 21 299 3 Běžné zastupitelstva 19 299 0 19 299 4 6113 502 odměny zastupitelů a členů výborů 11 260 0 11 260 5 6113 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 637 0 1 637 zákonné odvody 6 6113 513 nákup materiálu 1 000 0 1 000 7 6113 515 nákup vody, paliv a energie 500 0 500 8 6113 516 nákup služeb 1 660 0 1 660 poštovné,telekom.,školení 9 6113 517 ostatní nákupy 1 710 0 1 710 cestovné,pohoštění,opravy 10 6113 518 poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 60 0 60 11 6113 519 souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady, věc. dary 500 0 500 12 6113 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 250 0 250 přísp. Asociaci krajů 13 6113 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 500 0 500 příspěvek cizím subjektům 14 6113 sociálního fondu 212 0 212 15 6113 536 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 10 0 10 dálniční známky 16 Kapitálové zastupitelstva 0 2 000 2 000 17 6113 612 pořízení dlouhodobého majetku 0 2 000 2 000 18 KRAJSKÝ ÚŘAD 1 034 713 133 792 1 168 505 19 2. Ředitel krajského úřadu 112 501 0 112 501 20 6172 501 platy 78 586 0 78 586 21 6172 502 ostatní platby za provedenou práci 300 0 300 22 6172 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 27 942 0 27 942 viz příjmy - TAB. 1 ř. 26 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 8 889 0 8 889 viz příjmy - TAB. 1 ř. 31 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 34 220 0 34 220
# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 23 6172 516 nákup služeb 1 725 0 1 725 školení,zoz,poradenství 24 6172 517 ostatní nákupy 155 0 155 pohoštění 25 6172 519 souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady, věc. dary 30 0 30 26 6172 sociálního fondu 3 613 0 3 613 27 3519 516 závodní preventivní péče 150 0 150 28 3. Odbor vnitřních záležitostí 25 555 4 300 29 855 29 Běžné 25 555 0 25 555 30 6172 513 nákup materiálu 6 880 0 6 880 31 6172 514 úroky a ostatní finanční 5 0 5 kurzovní ztráty 32 6172 515 nákup vody, paliv a energie 4 700 0 4 700 33 6172 516 nákup služeb 10 500 0 10 500 poštovné,telekom.,školení 34 6172 517 ostatní nákupy 3 020 0 3 020 cestovné,opravy,údržba 35 6172 518 poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 250 0 250 36 6172 536 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 200 0 200 kolky, dálniční známky 37 Kapitálové 0 4 300 4 300 38 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 4 300 4 300 39 4. Odbor regionálního rozvoje 3 522 9 466 12 988 40 Oddělení územního plánovaní a stavebního řádu 700 3 500 4 200 41 3635 513 nákup materiálu 300 0 300 mapy, dílčí studie 42 3635 516 nákup služeb 400 0 400 změny ÚP,pořízení kopií 43 3635 634 investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 1 500 1 500 ÚPD a ÚPP 44 3635 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 2 000 2 000 VÚC,úz.pl. Podklady 45 Oddělení regionálního rozvoje 1 050 2 200 3 250 46 3636 513 nákup materiálu 50 0 50 47 6172 515 nákup vody, paliv a energie 47 0 47 region. rada 48 6172 516 nákup služeb 203 0 203 region. rada 49 3636 516 nákup služeb 650 0 650 aktualizace, externí služby 50 3636 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100 0 100 soutěže 51 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 200 200 region. rada 52 3636 634 investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 2 000 2 000 internetizace 53 Oddělení GIS 372 3 616 3 988 54 3699 516 nákup služeb 272 0 272 aktualizace dat 55 3699 517 ostatní nákupy 100 0 100 nákup dat
# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 56 3699 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 3 616 3 616 data nad 60 tis. Kč 57 Oddělení průmyslu, těžby NS a sanací 1 400 150 1 550 58 3636 516 nákup služeb 200 0 200 cyklostezky 59 3636 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100 0 100 60 3636 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 150 150 koncepce cyklostezek 61 3636 516 nákup služeb 1 100 0 1 100 průmyslová zóna 62 5. Odbor dopravy a silničního hospodářství 217 152 750 217 902 63 2212 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 35 000 0 35 000 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 1, sl. 5 64 2299 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 252 0 1 252 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 2, sl. 5 65 2221 519 souvis. s neinv.nákupy, příspěvky 112 900 0 112 900 dopravní obsluž. - autobusy 66 2242 519 souvis. s neinv.nákupy, příspěvky 67 100 0 67 100 dopravní obsluž. - dráhy viz příjmy - TAB.1 ř. 27 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 180 000 0 180 000 67 2269 516 nákup služeb 250 0 250 znalecké posudky 68 2299 522 neinv. dotace nezisk. a podobným organizacím 250 0 250 přísp.- Rozv. dopr. svaz 69 2269 516 nákup služeb 300 0 300 odstrňování nepovol. Reklam 70 2229 516 nákup služeb 100 0 100 BESIP 71 2221 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 750 750 studie přepr. proudů, IDS 72 6. Odbor životního prostředí a zemědělství 1 790 8 150 9 940 73 3742 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 500 500 koncepce - ochrana přírody 74 3742 516 nákup služeb 500 0 500 péče o ZCHÚ 75 3729 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 500 1 500 plán. odpad. hospodářství 76 3769 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 000 1 000 havarijní plánování 77 3769 516 nákup služeb 400 0 400 EIA,IPPC, havárie 78 3792 516 nákup služeb 200 0 200 ekologická výchova, osvěta 79 3719 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 2 650 2 650 konc. snižování emisí a imisí 80 2369 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 2 500 2 500 plán - vodovody a kanalizace 81 2369 516 nákup služeb 600 0 600 znal. posudky, progr. opatř. 82 1039 513 nákup materiálu 55 0 55 lesnictví, myslivost 83 1039 517 ostatní nákupy 15 0 15 myslivecké programy 84 1039 516 nákup služeb 20 0 20 program SLL - Pukni 85 7. Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 56 700 1 493 58 193 86 Oddělení kultury 52 050 993 53 043
# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 87 3315 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 13 411 993 14 404 viz př.1 k TAB. 2, ř. 4, 5,sl. 5, 6 88 3314 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 9 849 0 9 849 viz př. 1 k TAB 2, ř. 6, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř. 30 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 7 537 0 7 537 89 3315 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 24 460 0 24 460 viz př.1 k TAB. 2, ř. 7-10, sl.5 viz příjmy - TAB.1 ř. 30 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 24 460 0 24 460 90 3311-3313 521 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 1 050 0 1 050 příspěvky cizím subjektům 91 z toho: 92 Loketské kulturní léto 500 0 500 93 Chopinův festival Mar. Lázně 200 0 200 94 Tourfilm Karlovy Vary 200 0 200 95 Mezinárodní jazzový festival 150 0 150 96 3312-3313 522 neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím 2 150 0 2 150 97 z toho: 98 Mezinárodní filmový festival 1 150 0 1 150 99 Festival uprostřed Evropy 850 0 850 100 Mezinárodní pěvecké centrum 150 0 150 101 3319 533 neinvest. transfery přísp. a podob.organizacím 100 0 100 102 z toho: 103 DFF Ostrov 100 0 100 104 3319 590 další aktivity 1 030 0 1 030 105 Oddělení památkové péče 2 000 0 2 000 106 3329 516 nákup služeb 400 0 400 památková péče 107 3329 590 ostatní neinvestiční 1 600 0 1 600 obnova památek 108 Oddělení lázeňství a cestovního ruchu 2 650 500 3 150 109 2140 513 nákup materiálu 300 0 300 propagace Karl. kraje 110 2140 516 nákup služeb 2 290 0 2 290 lázeňství, cest. ruch 111 2140 517 ostatní nákupy 60 0 60 112 2140 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 500 500 koncepce,videofilm,publikace 113 8. Odbory sociálních věcí a zdravotnictví 389 846 1 500 391 346 114 z toho: 115 8.1. Odbor sociálních věcí 266 494 1 500 267 994 116 4399 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 49 069 0 49 069 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 13, sl. 5 117 4311-4399 511-590 běžné organizačních složek 205 123 0 205 123 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 28, sl. 5
# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor viz příjmy - TAB.1 ř. 30 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu (OS a PO) Běžné Kapitálové Výdaje celkem 195 392 0 195 392 118 4339 513 nákup materiálu 2 0 2 soc.péče a pomoc rodině 119 4339 516 nákup služeb 48 0 48 soc.péče a pomoc rodině 120 4339 517 ostatní nákupy 25 0 25 soc.péče a pomoc rodině 121 4399 516 nákup služeb 400 0 400 prohlídky (ÚSP) 122 4399 590 ostatní neinvestiční 2 000 0 2 000 přísp. cizím subjektům 123 4399 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 500 1 500 komunitní plán kraje 124 4342 516 nákup služeb 186 0 186 romská problematika 125 4349 590 ostatní neinvestiční 1 000 0 1 000 prevence kriminality, drogy 126 4399 590 ostatní neinvestiční 8 641 0 8 641 127 8.2. Odbor zdravotnictví 123 352 0 123 352 128 3522-3533 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 82 971 0 82 971 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 36, sl. 5 129 3529 511-590 běžné organizačních složek 38 240 0 38 240 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 39, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř. 30 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu (OS a PO) 119 586 0 119 586 130 3569 516 nákup služeb 20 0 20 výběrová řízení 131 3569 517 ostatní nákupy 40 0 40 výběrová řízení 132 3724 516 nákup služeb 181 0 181 zneškodňování léčiv 133 5199 516 nákup služeb 1 900 0 1 900 odvody branců 134 9. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 164 929 38 069 202 998 135 3114-4322 533 neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 160 729 0 160 729 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 116,sl. 5 136 3114-4322 635 investiční dotace příspěvkovým organizacím 0 38 069 38 069 viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 116,sl. 6 137 3419 516 nákup služeb 600 0 600 hry mládeže 138 3299 521 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 1 000 0 1 000 evaluace škol 139 3541 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 150 0 150 prevence drog 140 3299 590 ostatní neinvestiční 450 0 450 soutěže 141 3419 521 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 100 0 100 142 z toho: 143 Zlatá hokejka - nejlepší hokejista roku 100 0 100 144 3419 522 neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím 350 0 350 145 z toho: 146 Světový pohár - závod koňských spřežení 100 0 100 147 Mezinárodní turnaj házené žen 100 0 100 148 Světový pohár ve sjezdu na divoké vodě 150 0 150
19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 149 3419 590 ostatní neinvestiční 1 550 0 1 550 150 z toho: 151 Carlsbad triathlon 2003 - E.T.G.Prix 2003 100 0 100 152 Mistrovství světa v motokrosu 100 0 100 153 Ostatní 1 350 0 1 350 154 10. Odbor investic 0 5 000 5 000 155 6172 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 000 1 000 studie a projekty 156 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 4 000 4 000 157 11. Odbor krizového řízení 5 200 300 5 500 158 5171 532 neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 300 0 300 odvodní komise 159 5212 516 nákup služeb 20 0 20 ochr.obyvatelstva 160 5212 513 nákup materiálu 10 0 10 učební pomůcky 161 5220 516 nákup služeb 15 0 15 opatř.-krizové stavy 162 5220 517 ostatní nákupy 35 0 35 IS - ARGIS 2.0 163 5220 513 nákup materiálu 10 0 10 opatř.-krizové stavy 164 5262 516 nákup služeb 10 0 10 civil. nouzové plánování 165 5262 513 nákup materiálu 100 0 100 civil. nouzové plánování 166 5311 513 nákup materiálu 100 0 100 bezp. a veř. pořádek 167 5311 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 300 300 bezpečnostní systém 168 5512 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 300 0 3 300 viz příloha č. 2 k TAB. č. 2 viz příjmy - TAB.1 ř. 26 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 3 300 0 3 300 SDH 169 5563 516 nákup služeb 1 000 0 1 000 ostatní činnost v IZS 170 5599 516 nákup služeb 300 0 300 požární ochrana a IZS 171 12. Odbor informatiky 7 040 10 270 17 310 172 Běžné 7 040 0 7 040 173 6172 513 nákup materiálu 2 000 0 2 000 spotřební materiál 174 6172 516 nákup služeb 4 640 0 4 640 internet, servis 175 6172 517 ostatní nákupy 400 0 400 programové vybavení 176 Kapitálové 0 10 270 10 270 177 6172 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 4 730 4 730 programové vybavení 178 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 5 540 5 540 výpočetní technika 179 13. Odbor ekonomický a majetkoprávní celkem 33 200 0 33 200 180 z toho:
20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 181 Odbor majetkoprávní 830 0 830 182 6172 516 nákup služeb 830 0 830 znalecké posudky 183 Odbor ekonomický 32 370 0 32 370 184 6172 516 nákup služeb 170 0 170 přezkum hospodaření 185 6172 590 ostatní neinvestiční 32 200 0 32 200 financování ostat. činností viz příjmy - TAB.1 ř. 32 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 32 200 0 32 200 186 14. Příspěvky cizím subjektům 0 0 0 v odborech 187 15. Fond budoucnosti ( EU ) 9 679 0 9 679 188 16. Fond rezerv a rozvoje 0 0 0 189 17. Rezerva 3 745 0 3 745 190 18. Prostředky na výkon státní správy 3 854 0 3 854 viz příjmy - TAB.1 ř. 26 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 3 854 0 3 854 191 19. Financování reprodukce majetku ÚSC 0 54 494 54 494 viz příjmy - TAB.1 ř. 33 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 0 54 494 54 494 192 6330 534 Převody vlast. fondům ( konsolidace výdajů + ) 13 504 0 13 504 193 Úhrn výdajů 1 067 516 135 792 1 203 308 194 Konsolidace výdajů ( - ) 13 504 0 13 504 195 ÚHRN VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 1 054 012 135 792 1 189 804 V Karlových Varech dne 6.1.2003
21 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2003 TABULKA č. 2a V oblasti školství údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Speciální školy Sokolov Rekonstrukce kanalizace a jímky 500 500 2 Dětský domov K.Vary, Jarní Rekonstrukce kuchyně 3 500 3 500 3 1.české gymnázium, KV Rekonstrukce kuchyně a vybavení 3 500 3 500 4 G.,SOŠ a SOU textilní, Aš Oprava komunikací, oplocení a ing.sítě 2 400 2 400 5 Gymnázium, M. Lázně Nákup učebních pomůcek 150 150 6 Gymnázium, Cheb Rekonstrukce hřiště, rekonstrukce běžecké dráhy, nákup učebních pomůcek 3 046 3 046 7 Střední průmyslová škola, Loket Rekonstrukce střešního pláště, rekonstrukce 2.učebny VT 1 650 1 650 8 SPŠ, SOU stavební a U, K. Poříčí Rekonstrukce školní kuchyně, přístavba spojovací chodby 2 500 2 500 9 SOŠ, SOU a U, Kynšperk Rekonstrukce školní jídelny, vydláždění příjezdové cesty, rekonstrukce šaten 1 410 1 410 10 Integrovaná střední škola, Sokolov Rekonstrukce rozvodů zdr. Instalace, zazdění proskl.ploch,kopírovací stroj 3 720 3 720 11 Střední lesnická škola, Žlutice Rekonstrukce jídelny 2 400 2 400 12 Střední průmyslová škola, Ostrov Učebna výpočetní techniky 926 926 13 SZŠ a VZŠ, KV Vybavení oboru zubní technik 500 500 14 SOŠ, SOU. OU a PrŠ, Nejdek Vybudování elektrických přípojek 750 750 15 Obchodní akademie, M. Lázně Nákup počítačů 285 285 16 Hotelová škola. M. Lázně Rekonstrukce cv.kuchyně, vybavení počítači, zateplení 1 380 1 380 17 Střední odborná škola, Cheb Rekonstrukce vodovodního řádu 300 300 18 SOU keramické, KV Zabezpečovací zařízení + pozemek 1 932 1 932 19 Střední odborné učiliště, M. Lázně Rekonstrukce školní jídelny 2 300 2 300 20 SOU lesnické,ou a U, Abertamy Avia bus přeprava žáků 1 200 1 200 21 SOU zemědělské, OU a U, Toužim Rekonstrukce kuchyně 3 200 3 200 22 Základní umělecká škola, Nejdek Nákup učebních pomůcek 100 100 23 Dětský domov, H. Slavkov Projekt na přestavbu DD, sušička prádla 420 420 24 Celkem 38 069 38 069 V oblasti kultury údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Galerie umění Cheb Rekonstrukce monitorovacího zařízení 500 500 2 Galerie umění Karlovy Vary EZS letohrádek Ostrov 493 493 3 Celkem 993 993 Karlovy Vary 20.11.2002
Příloha č. 1 k TABULKÁM 1, 2, 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám Karlovarského kraje - r. 2003 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 1 70947023 Krajská správa a údržba silnic KK 0 35 000 000 0 TAB. 2 ř. 63 2 Koordinátor IDS 0 1 252 000 0 TAB. 2 ř. 64 3 celkem 0 36 252 000 0 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu 1 2 3 4 5 6 7 řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 4 66362768 Galerie umění Karlovy Vary 103 000 5 473 000 493 000 TAB. 2 ř. 87 5 369021 Galerie výtvarného umění Cheb 540 000 7 938 000 500 000 TAB. 2 ř. 87 6 70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary 350 000 9 849 000 0 TAB. 2 ř. 88 7 66985064 Karlovarské muzeum 0 7 562 000 0 TAB. 2 ř. 89 8 377635 Okresní muzeum Sokolov 0 8 363 000 0 TAB. 2 ř. 89 9 74276 Chebské muzeum 0 7 069 000 0 TAB. 2 ř. 89 10 74268 Galerie G 4 Cheb 0 1 466 000 0 TAB. 2 ř. 89 11 celkem 993 000 47 720 000 993 000 22
Odbor sociálních věcí 1 2 3 4 5 6 7 řádku IČO 12 70832641 Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Okresní ústav sociálních služeb Sokolov 0 49 069 000 0 13 celkem 0 49 069 000 0 TAB. 2 ř. 116 1 2 3 4 5 6 7 řádku ORJ Organizační složka Přijmy Neinvestiční Investiční 14 350 15 351 16 352 17 353 ÚSP - ústav pro ment.postiženou mládež Mája Cheb 130 000 3 670 000 0 ÚSP-domov-penzion pro důchodce Lázně Kynžvart 1 450 000 4 131 000 0 ÚSP-domov-penzion pro důchodce Spáleniště Cheb 1 930 000 5 510 000 0 ÚSP-domov-penzion pro důchodce Skalka Cheb 2 400 000 6 604 000 0 18 354 ÚSP-domov důchodců Hranice 3 830 000 9 368 000 0 19 355 ÚSP-domov důchodců Cheb 6 750 000 12 842 000 0 20 356 ÚSP-ústav pro mentálně postižené dosp.občany Luby 3 350 000 7 162 000 0 21 357 ÚSP-ústav pro mentálně postižené občany a mládež Pata Hazlov 5 335 000 14 662 000 0 22 358 ÚSP pro mládež Mnichov 5 000 000 14 853 000 0 ÚSP pro mentálně postižené 23 359 Mariánská 12 000 000 55 900 000 0 24 360 ÚSP pro mentálně postižené Radošov 2 650 000 12 550 000 0 25 361 Domov důchodců Nejdek 7 113 000 22 035 000 0 26 362 Domov důchodců Pernink 3 500 000 12 953 000 0 Středisko pečovatelské služby a 27 363 rodinného poradenství Karlovy Vary 12 413 000 22 883 000 0 28 celkem 67 851 000 205 123 000 0 TAB. 2 ř. 117 23
Odbor zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 29 871958 Nemocnice Karlovy Vary 0 4 085 000 0 30 883565 Okresní nemocnice Cheb 0 14 000 000 0 31 670618 Nemocnice Sokolov 0 4 000 000 0 Záchranná a dopravní zdravotní 32 574660 služba Karlovy Vary 0 11 213 000 0 33 49743988 Záchranná služba Sokolov 0 28 676 000 0 34 66365716 Zdravotnická záchranná služba Cheb 0 20 997 000 0 35 69979821 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 0 36 celkem 0 82 971 000 0 TAB. 2 ř. 128 1 2 3 4 5 6 7 řádku ORJ Organizační složka Přijmy Neinvestiční Investiční 37 364 Dětský domov 0-3 roky Aš 850 000 18 922 000 0 38 365 Dětský domov pro děti od 0-3 let Karlovy Vary 365 000 19 318 000 0 39 celkem 1 215 000 38 240 000 0 TAB. 2 ř. 129 24
1 2 3 4 5 6 7 řádku organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 40 1 Speciální školy Sokolov 0 604 000 500 000 41 2 ZŠ a MŠ při léčebně Karlovy Vary 8 000 438 000 0 42 3 Spec.ZŠ při nemocnici Karlovy Vary 0 51 000 0 43 4 ZVŠ Horní Blatná 0 380 000 0 44 5 ZVŠ Nejdek 0 390 000 0 45 6 ZVŠ Žlutice 0 512 000 0 46 7 ZVŠ a PŠ, Svahová, K. Vary 42 000 1 462 000 0 47 8 Speciální školy, Vančurova, K. Vary 40 000 1 090 000 0 48 9 ZVŠ a PŠ Ostrov 0 1 299 000 0 49 10 ZŠ při léčebně Františkovy Lázně 0 71 000 0 50 11 ZŠ při léčebně Miramonte, M. Lázně 0 239 000 0 51 12 ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart 7 000 344 000 0 52 13 Gymnázium Sokolov 5 725 000 7 475 000 0 53 14 1. české gymnázium Karlovy Vary 454 000 3 226 000 3 500 000 54 15 Gymnázium Ostrov 207 000 2 412 000 0 55 16 Gymnázium, SOŠ a SOU textilní Aš 577 000 2 895 000 2 400 000 56 17 Gymnázium Mariánské Lázně 168 000 1 426 000 150 000 57 18 Gymnázium Cheb 5 033 000 7 377 000 3 046 000 58 19 Střední průmyslová škola Loket 460 000 2 023 000 1 650 000 59 20 Obchodní akademie Chodov 288 000 1 527 000 0 60 21 SPŠ a SOU HN Kraslice 420 000 1 520 000 0 61 22 SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí 1 250 000 4 830 000 2 500 000 62 23 SOŠ, SOU a U Kynšperk 1 186 000 5 936 000 1 410 000 63 24 ISŠTE Sokolov 2 624 000 5 995 000 3 720 000 64 25 SPgŠ a gymnázium Karlovy Vary 640 000 3 683 000 0 65 26 OA a VOŠ CR Karlovy Vary 368 000 4 441 000 0 66 27 SLŠ Žlutice 120 000 1 367 000 2 400 000 67 28 SPŠ keramická Karlovy Vary 640 000 3 279 000 0 68 29 SPŠ Ostrov 286 000 2 793 000 926 000 69 30 SZeŠ Dalovice 156 000 1 085 000 0 70 31 SZŠ a VZŠ Karlovy Vary 2 235 000 4 129 000 500 000 71 32 SOŠ a SOU poštovní Dalovice 276 000 1 524 000 0 72 33 SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek 215 000 2 283 000 750 000 73 34 Obchodní akademie M. Lázně 285 000 1 152 000 285 000 74 35 Hotelová škola M. Lázně 1 579 000 4 101 000 1 380 000 75 37 SOŠ Cheb 1 333 000 2 692 000 300 000 76 38 Střední zdravotní škola Cheb 1 097 000 2 731 000 0 77 39 ISŠ zemědělská a man.,ouau Cheb 1 558 000 11 800 000 0 25
1 2 3 4 5 6 7 řádku organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 78 40 SOU keramické Karlovy Vary 74 000 1 180 000 1 932 000 79 41 SOU aut. a stroj. a U Ostrov 512 000 2 303 000 0 80 42 SOU strav. a služeb Karlovy Vary 117 000 1 883 000 0 81 43 SOU stavební OU a U Karlovy Vary 270 000 1 979 000 0 82 44 SOU řemesel Cheb 454 000 3 011 000 0 83 45 SOU Mariánské Lázně 251 000 4 399 000 2 300 000 84 46 SOU hudebních nástrojů Luby 70 000 1 135 000 0 85 47 SOU lesnické OU a U Abertamy 822 000 2 206 000 1 200 000 86 48 SOU zem., OU a U Toužim 808 000 4 023 000 3 200 000 87 49 OU a PrŠ Horní Slavkov 303 000 1 541 000 0 88 50 Dětský domov Ostrov 5 000 3 078 000 0 89 51 Dětský domov, Jarní, Karlovy Vary 4 000 2 033 000 3 500 000 90 52 Domov mládeže, Lidická, K. Vary 620 000 4 031 000 0 91 53 Domov mládeže M. Lázně 1 279 000 2 424 000 0 92 54 Pedag. psych. poradna Sokolov 0 615 000 0 93 55 Pedag. psych. poradna Karlovy Vary 127 000 792 000 0 94 56 Pedag. psych. poradna Cheb 0 237 000 0 95 57 Středisko služeb školám K. Vary 22 000 1 026 000 0 96 58 ZUŠ Bečov 6 000 156 000 0 97 59 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 200 000 200 000 0 98 60 ZUŠ Nejdek 47 000 108 000 100 000 99 61 ZUŠ Nová Role 14 000 195 000 0 100 62 ZUŠ Žlutice 10 000 183 000 0 101 63 Dům dětí a mládeže Sokolov 380 000 935 000 0 102 64 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 177 000 745 000 0 103 65 Dům dětí a mládeže Nejdek 186 000 587 000 0 104 66 Dům dětí a mládeže Nová Role 0 184 000 0 105 67 Dům dětí a mládeže Cheb 214 000 984 000 0 106 68 Dětský domov Horní Slavkov 82 000 3 759 000 420 000 107 69 Dětský domov Mariánské Lázně 235 000 1 850 000 0 108 70 Dětský domov Plesná 255 000 3 389 000 0 109 71 Dětský domov Aš 246 000 1 843 000 0 110 72 Dětský domov Cheb 130 000 1 289 000 0 111 73 Škola v přírodě Trhanov 0 1 630 000 0 112 74 Škola v přírodě Stříbrná 0 3 340 000 0 113 75 Školní statek Cheb 848 000 848 000 0 114 76 Střed. prakt. vyuč. Karlovy Vary 11 000 11 000 0 115 77 Střed. prakt. vyuč. Cheb 15 000 15 000 0 116 celkem 38 071 000 160 729 000 38 069 000 TAB. 2 ř.135, 136 V Karlových Varech dne 6. 1. 2003 26
Příloha č. 2 k TABULCE č. 2 Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - neinvestiční dotace v požární ochraně na jednotek SDH obcí v roce 2003 OKRES Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998 členy vykonávající službu jako své hlavní zaměstnání CHEB Dolní Žandov 100 000,00 0,00 100 000,00 KARLOVY VARY Nejdek 100 000,00 0,00 100 000,00 Ostrov 100 000,00 0,00 100 000,00 Potůčky 100 000,00 0,00 100 000,00 Teplá 100 000,00 0,00 100 000,00 Toužim 100 000,00 0,00 100 000,00 Žlutice 100 000,00 0,00 100 000,00 SOKOLOV H. Slavkov 100 000,00 25 000,00 125 000,00 Chodov 100 000,00 75 000,00 175 000,00 Rotava 100 000,00 50 000,00 150 000,00 Oloví 100 000,00 50 000,00 150 000,00 Kraslice 100 000,00 0,00 100 000,00 Březová 100 000,00 0,00 100 000,00 Kynšperk 100 000,00 25 000,00 125 000,00 1 400 000,00 225 000,00 1 625 000,00 Rezerva - viz komentář 1 675 000,00 ÚHRNEM 3 300 000,00 KOMENTÁŘ: Rezerva je určena na za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Lze ji použít pro každou jednotku SDH obce, která na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která je zřizuje nebo několika obcí, které ji zřizují. Uvedená dotace se vede jako rezerva, protože nelze dopředu stanovit počet výjezdů v roce a podíly na zásah a věcné vybavení. Dále je rezerva určena na krytí výdajů spojených s odbornou přípravou příslušníků SDH, rovněž nelze dopředu stanovit, kdy školení proběhnou a v jakém počtu a z kterých jednotek budou příslušníci vysláni. V Karlových Varech dne 6.1.2003 27
28 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2003 REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ OKRES Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OKRES Karlovy Vary 121 245 1 209 440 13 742 608 27 664 403 24 956 000 152 487 000 0 57 447 000 10 354 000 277 506 451 Sokolov 93 097 0 12 431 808 21 515 030 17 864 000 141 511 000 4 740 000 46 425 000 11 022 000 244 486 838 Cheb 88 770 5 200 560 10 282 584 20 870 567 15 680 000 78 702 000 6 601 000 52 437 000 8 684 000 189 773 711 KRAJ 303 112 6 410 000 36 457 000 70 050 000 58 500 000 372 700 000 11 341 000 156 309 000 30 060 000 711 767 000 Pozn.: domovy důchodců - částka 60 472,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt školství - částka 904,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2001 ( školní rok 2001/2002 ) Výkon státní správy - závisí na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a na počtu obyvatel, pro které tento výkon zabezpečuje - výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku ( stanovené na každých 100 obyvatel trvale žijících na území, v němž obecní úřad vykonává správu ) a jedné setiny celkového počtu obyvatel území výše příspěvku je stanovena takto: 1 230,- Kč obce se samostatnou působností ( všechny obce) 3 120,- Kč obce s působností matričního úřadu 7 210,- Kč obce s působností stavebního úřadu 11 550,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem
29 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 Matriční úřady jsou stanoveny: vyhláškou MV ČR 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Stavební úřady jsou stanoveny: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Pověřené obecní úřady jsou stanoveny: zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., ve znění čl. VI zákona č. 307/1993 Sb. - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu Jedná se zejména o dávky sociální péče do sociální potřebnosti občanů, dávky jsou stanoveny s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti v daném okrese. Dále jsou dávky poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům. převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce, které budou zřizovateli knihoven převod funkčních míst - průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí 333 995,69 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002. V Karlových Varech dne 6.1.2003
30 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2003 okres Karlovy Vary dávky sociální péče převod funkčních míst IČO Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny z toho: na státní sociální podporu 00254 398 Abertamy 1 239 111 192 15 240 126 432 00573 175 Andělská Hora 193 0 2 374 2 374 00254 410 Bečov n. Teplou 990 146 448 48 743 6 000 201 191 00254 444 Bochov 1 959 343 520 279 247 622 767 00479 705 Boží Dar 177 8 136 2 177 10 313 00573 183 Božíčany 628 53 336 7 724 61 060 00573 191 Březová 546 86 784 6 716 93 500 00573 205 Černava 233 0 2 866 2 866 00480 304 Čichalov 161 0 1 980 1 980 00573 213 Dalovice 1 832 208 824 22 534 6 000 237 358 00573 221 Děpoltovice 301 0 3 702 3 702 00573 230 Hájek 396 9 040 4 871 13 911 00480 002 Horní Blatná 531 45 200 6 531 51 731 49750 500 Hory 183 0 2 251 2 251 00254 592 Hroznětín 1 654 216 056 107 423 323 479 00872 059 Chodov 107 0 1 316 1 316 00254 614 Chyše 584 109 384 7 183 116 567 00254 622 Jáchymov 2 917 263 968 355 489 20 000 639 457 00573 248 Jenišov 322 0 3 961 3 961 00254 657 Karlovy Vary 52 906 1 209 440 5 800 968 14 557 510 17 956 000 91 108 000 42 083 000 10 354 000 172 714 918 00254 673 Kolová 573 33 448 7 048 40 496 00573 256 Krásné Údolí 432 41 584 5 314 46 898 00872 067 Krásný Les 170 0 2 091 2 091 00254 762 Kyselka 696 141 928 241 606 383 534 00254 789 Merklín 1 137 105 768 13 985 119 753 00573 264 Mírová 225 0 2 768 2 768 00254 801 Nejdek 8 575 1 128 192 2 171 821 10 600 000 13 900 013 00254 819 Nová Role 4 072 439 344 566 689 20 000 1 026 033
31 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 dávky sociální péče převod funkčních míst IČO Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny z toho: na státní sociální podporu 00479 080 Nové Hamry 282 0 3 469 3 469 00254 843 Ostrov 17 398 2 238 304 5 561 645 7 000 000 28 800 000 15 364 000 0 58 963 949 00573 272 Otovice 574 16 272 7 060 6 000 29 332 00254 860 Otročín 545 0 23 708 23 708 00254 878 Pernink 1 004 137 408 418 689 6 000 562 097 69981 264 Pila 414 17 176 5 092 22 268 00254 894 Potůčky 366 28 928 4 502 33 430 00254 941 Pšov 607 0 7 466 7 466 00254 959 Sadov 1 016 75 032 44 197 119 229 00573 281 Smolné Pece 94 0 1 156 1 156 00254 975 Stanovice 494 0 52 283 52 283 00255 009 Stráž nad Ohří 606 18 080 7 454 25 534 00255 017 Stružná 511 15 368 6 285 21 653 00255 033 Šemnice 496 16 272 6 101 22 373 00255 041 Štědrá 564 42 488 6 937 49 425 00255 050 Teplá 3 079 398 664 355 933 754 597 00573 299 Teplička 75 0 1 223 1 223 00255 076 Toužim 3 782 758 456 1 398 016 13 900 000 16 056 472 00255 106 Útvina 555 35 256 6 827 42 083 00255 114 Valeč 370 39 776 4 551 44 327 00255 122 Velichov 492 18 080 6 052 24 132 00255 131 Verušičky 343 35 256 4 219 39 475 00255 157 Vojkovice 572 30 736 7 036 37 772 00573 302 Vrbice 165 0 2 030 2 030 00872 083 Vysoká Pec 260 0 3 198 3 198 00255 181 Žlutice 2 842 527 936 1 268 114 8 015 000 9 811 050 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 0 0 121 245 1 209 440 13 742 608 27 664 403 24 956 000 152 487 000 0 57 447 000 10 354 000 277 506 451 V Karlových Varech dne 6.1.2003
32 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 okres Sokolov FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2003 IČO Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu 00259 250 Březová 2 665 363 408 134 555 8 000 505 963 00259 268 Bublava 330 9 040 4 059 13 099 00259 276 Bukovany 1 818 281 144 88 224 2 000 371 368 00259 284 Citice 851 22 600 10 467 33 067 00259 292 Dasnice 352 16 272 4 330 20 602 00259 306 Dolní Nivy 287 0 3 530 3 530 00573 132 Dolní Rychnov 1 295 45 200 15 929 6 000 67 129 00259 314 Habartov 5 372 700 600 269 313 27 000 996 913 00259 322 Horní Slavkov 5 955 960 048 1 571 382 15 100 000 17 631 430 00259 331 Chlum Sv. Maří 293 0 3 604 3 604 00259 349 Chodov 14 560 2 102 704 4 185 842 35 000 000 41 288 546 00259 373 Jindřichovice 403 15 368 4 957 20 325 00519 278 Josefov 304 0 3 739 12 000 15 739 00259 381 Kaceřov 427 0 5 252 5 252 00259 411 Krajková 838 150 968 10 307 161 275 00259 420 Královské Poříčí 711 44 296 8 745 53 041 00259 438 Kraslice 7 222 1 021 520 2 976 774 2 950 000 19 870 000 8 016 000 0 34 834 294 00573 167 Krásno 640 14 464 7 872 22 336 00259 454 Kynšp. n.ohří 5 128 783 768 1 475 690 6 500 000 8 759 458 00259 462 Libavské Údolí 572 37 968 7 036 45 004 00259 489 Loket 3 183 477 312 897 722 6 500 000 7 875 034 00259 497 Lomnice 1 103 182 608 56 935 239 543 00259 519 Nová Ves 252 0 3 100 3 100 00259 527 Nové Sedlo 2 634 365 216 114 579 2 000 481 795 00259 535 Oloví 1 900 188 936 82 650 6 000 277 586 00259 543 Přebuz 73 0 1 198 1 198 00259 551 Rotava 3 444 520 704 172 777 6 000 699 481 00259 560 Rovná 597 72 320 7 343 79 663 00259 586 Sokolov 24 968 3 814 880 9 326 603 14 914 000 58 472 000 4 740 000 38 409 000 11 022 000 129 676 483 00259 608 Staré Sedlo 741 28 928 9 114 38 042
33 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu 00259 616 Stříbrná 434 0 5 338 5 338 00573 141 Svatava 1 572 80 456 19 336 99 792 00573 159 Šabina 279 13 560 3 432 16 992 00259 632 Šindelová 260 0 3 198 3 198 00573 124 Tatrovice 134 0 1 648 1 648 00670 715 Těšovice 140 0 1 722 1 722 00259 641 Vintířov 1 096 117 520 13 481 131 001 00259 667 Vřesová 264 0 3 247 3 247 93 097 0 12 431 808 21 515 030 17 864 000 141 511 000 4 740 000 46 425 000 11 022 000 244 486 838 V Karlových Varech dne 6.1.2003
34 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2003 okres Cheb IČO Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu 00253 901 Aš 12 582 1 629 496 3 642 593 2 650 000 12 200 000 9 352 000 0 29 474 089 00253 910 Dolní Žandov 1 180 194 360 65 620 259 980 00253 928 Drmoul 758 66 896 9 323 76 219 00253 936 Františkovy Lázně 5 246 703 312 830 970 80 000 1 614 282 00253 952 Hazlov 1 581 212 440 68 774 6 000 287 214 00253 961 Hranice 2 257 288 376 98 179 386 555 00253 979 Cheb 32 991 3 793 184 9 796 647 9 133 000 54 262 000 6 601 000 29 391 000 8 684 000 112 976 831 00572 675 Krásná 428 0 5 264 6 000 11 264 00254 011 Křižovatka 266 0 3 272 3 272 00254 029 Lázně Kynžvart 1 621 177 184 234 492 6 000 417 676 00254 037 Libá 589 43 392 25 622 12 000 81 014 00254 045 Lipová 564 42 488 6 937 6 000 55 425 00254 053 Luby 2 489 298 320 660 532 36 000 994 852 00254 061 Marián. Lázně 14 613 5 200 560 1 896 592 4 989 403 3 897 000 12 000 000 13 694 000 0 41 677 555 00254 070 Milhostov 324 28 928 3 985 6 000 38 913 00572 713 Milíkov 223 0 2 743 2 743 00254 096 Mnichov 342 0 4 207 6 000 10 207 00254 118 Nebanice 308 16 272 33 428 49 700 00254126 Nový Kostel 533 45 200 6 556 51 756 00572 802 Odrava 200 0 2 460 2 460 00572 691 Okrouhlá 235 14 464 2 891 17 355 00572 667 Ovesné Kladruby 124 0 1 525 1 525 00254 169 Plesná 2 005 255 832 87 218 12 000 355 050 00572 683 Podhradí 161 0 1 980 1 980 00572 730 Pomezí n.ohří 74 0 1 102 1 102 00883 611 Poustka 114 0 1 402 1 402 00572 799 Prameny 143 9 040 1 759 6 000 16 799 00254 231 Skalná 1 689 237 752 85 609 34 000 357 361 00572 748 Stará Voda 456 24 408 5 609 30 017
35 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k 1.1.2002 domovy důchodců 60.472,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu 00254 274 Trstěnice 347 12 656 4 268 16 924 00572 705 Třebeň 354 16 272 4 354 20 626 00254 304 Tři Sekery 727 55 144 8 942 6 000 70 086 00572 811 Tuřany 118 0 1 451 1 451 00572 781 Valy 305 0 3 752 3 752 00572 756 Velká Hleďsebe 2 125 220 576 159 113 18 000 397 689 00883 603 Velký Luh 123 0 1 513 1 513 00572 764 Vlkovice 130 0 1 599 1 599 00572 721 Vojtanov 191 0 2 349 2 349 00572 772 Zádub-Závišín 254 0 3 124 3 124 88 770 5 200 560 10 282 584 20 870 567 15 680 000 78 702 000 6 601 000 52 437 000 8 684 000 189 773 711 V Karlových Varech dne 6.1.2003