Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu 108 434 20 130 215 216,00 Kč 21 781 016,00 Kč Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Splátky úvěru ČSOB splátka úvěru - vozidlo Dacia - pečovatelská služba splátka úvěru - vozidlo Škoda Octavia změna stavu na ZBÚ revolvingový úvěr CELKEM -5 909 00-53 686,00 Kč -126 298,00 Kč 27 870 00 21 781 016,00 Kč Příjmy města daňové příjmy Daň z příjmů FO záv. činnost Daň z příjmů FO SVČ Daň z příjmů FO kap. výnosy Daň z příjmů PO Daň z příjmu - obce DPH MP - komunální odpad MP - pes MP - lázeňský a rekreační pobyt MP - užívání veřejného prostranství MP - ubytovací kapacita odovd z loterií - 30% podíl obce Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění odvod VHP a THZ - 80%ˇpodíl obce 12 600 00 1 100 00 11 600 00 5 000 00 25 100 00 3 000 00 300 00 5 00 30 00 35 00 2 3 600 00
Správní poplatky OSO Správní poplatky SÚ - ŽP Správní poplatky ODOŽÚ Daň z nemovitosti daňové příjmy celkem 7 800 00 2 000 00 6 74 170 00 nedaňové příjmy Příjmy z vydobytých prostor Příjmy z pronájmu - reklamní plochy, vývěsní skříňky Pokuty SÚ Pokuty ŽÚ Parkovací automaty, parkovací karty Pokuty ODSH Aquaservis - nájem vodovodu Služby Městské knihovny Prodej zboží - kniha o Kostelci Příjmy zpravodaj Příjmy ze vstupného - organizované akce Příjmy z víceúčelového sportoviště Příjmy z pronájmu - byty BD Jungmannova - podíl 51% Pronájem nebytových prostor Pronájem náměstí - trhy Věcná břemena Pronájem pozemků Smluvní pokuty Eko-kom - likvidace plastů Pokuty ŽP Služby PS Služby - domovinka Pronájem radaru Pokuty MP Pokuty KPP Relace v rozhlase Služby Městského úřadu Pokuty OSO Přijatý úrok Dividendy - Aquaservis nedaňové příjmy celkem 25 00 70 00 60 00 470 00 4 1 113 00 75 00 75 00 300 00 230 00 1 5 000 00 60 00 1 60 00 900 00 100 00 4 00 1 4 00 270 00 11 836 00 kapitálové příjmy Splátky byty Prodej pozemků Prodej nemovitostí kapitálové příjmy celkem 60 00 2 400 00 2 460 00
dotační příjmy Dotace na výkon státní správy Dotace - inovativní úřad Dotace - chodníky Kostelecká Lhota Dotace - Třebechovice-Bědovice Převody z rozpočtových příjmů dotační příjmy celkem 15 628 20 400 00 2 180 00 760 00 19 968 20 Příjmy města celkem 108 434 20 Výdaje města běžné výdaje Příspěvek - psí útulek Lukavice OSO kult - nákup služeb - propagace Příspěvek - RTIC ZOPOS - zimní údržba Opravy komunikací dofinancování Úprava komunikace od Hájovny do Kost. Lhoty Kotyzova I. A II. Rozšíření ulice Ptáčkova Účelová komunikace Jungmannova II/316 - podíl města - služby II/316 - podíl města - chodníky II/316 - podíl města - kanalizace II/316 - podíl města - vodovod II/316 - podíl města - veřejné osvětlení Komunikace Na Pekajně silnice chodníky veřejné osvětlení projektová dokumentace, TDI Ostatní výdaje spojedné se správou silnic Městská hromadná doprava rekonstrukce kanalizace Štefánikova-Jungmannova (zdrojový účet) Jelínkova - elektrická energie Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Mánesova Opravy v areálu MŠ Krupkova Příspěvek - MŠ Krupkova Příspěvek - MŠ Mánesova OSO kult - příspěvek Bílkovi Příspěvek - ZŠ Gutha-Jarkovského 70 00 180 00 30 00 80 00 70 00 30 00 600 00 2 100 00 2 000 00 1 300 00 3 000 00 2 000 00 670 00 1 865 00 1 644 247,00 Kč 200 00 200 00 900 00 900 00 60 00 3 2
ZŠ Kostelecká Lhota - elektrická energie Příspěvek - ORION OS RK Opravy v OA Příspěvky - SCOLAREST Příspěvek - ZUŠ Činnosti knihovnické - městská knihovna OSO kult - Nový zámek - muzeum Ediční činnost - kronika města Obnova a restaurování památek Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Příspěvek - sbor Orlice Příspěvek - Tercia Volta Příspěvek - přátelé Černých šviháků Příspěvek - SK Rabštejn Sbor pro občanské záležitosti Kulturní akce města OSO kult - ohňostroj Péče o sportovní zařízení v majetku obce Příspěvek - ski klub Příspěvek z loterií - k přerozdělení Příspěvek - FC Kostelec nad Orlicí Příspěvek - TJ Sokol Kostelec nad Orlicí Příspěvek - OS TTC Kostelec nad Orlicí Příspěvek - TJ Sokol Kostelecká Lhota Příspěvek - SK Klackaři Kostelec nad Orlicí Příspěvek - Junák Příspěvek - Mažoretky Marlen Příspěvek - Sportovní klub Turista Příspěvek - Florbalový klub Kostelec Příspěvek - L.T.C. Kostelec nad Orlicí Příspěvek - Sport-club-senior Příspěvek - HC Lev Příspěvek - ČSTV RK Opravy v DDM Grant volnočasové aktivity mládeže Příspěvek - OS Cvrček Příspěvek - Klub dětí HK - čištění řeky Orlice Příspěvek- DDM Příspěvek - dámský klub Slavětína Příspěvek - KOS Příspěvek - Kozoderská Lípa Příspěvek na doučování soc. slabých žáků Výdaje na činnost Klubu seniorů Pohoda Příspěvek - Český zahrádkářský svaz Příspěvek - Český svaz včelařů Příspěvek - O.S.T.R.O.V. Příspěvek - O.S. Čhavengre Jilo Příspěvek - O.S. Hewer Příspěvek - Hospic Anežky České Příspěvek - Hospic - Setkání o.p.s. 1 1 033 27 1 525 00 1 980 00 52 00 124 00 1 405 00 1 400 00 57 50 380 00 94 15 1 442 00 200 00 300 00 80 00 5 00 5 00 7 00 2 700 00 2 00 3 00 3 00 163 156,00 Kč 5 00 5 00 8 00 30 00
Protidrogová prevence města Příspěvek - LAXUS HK Výdaje na bytové hospodářství Výdaje na nebytové hospodářství Elektrická energie - veřejné osvětlení Výdaje v oblasti pohřebnictví Výdaje v oblasti místních inženýrských sítí Příspěvek - DSO Orlice Příspěvek - MAS nad Orlicí o.p.s. Výdaje na Technické služby organizační složku Daně a kolky Výdaje na komunální služby a územní rozvoj Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů Výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů Oprava zdi u hřbitova Péče o veřejnou zeleň Ekologická výchova a osvěta Příspěvek - CEMA Žamberk Příspěvek - oblastní charita Hradec Králové Komunitní plánování soc. služeb Příspěvek - Péče o duševní zdraví Příspěvek - Svaz postižený civ. chorobami Výdaje na pečovatelskou službu Výdaje na centru denních služeb Příspěvek - Geriatrické centrum Týniště n.o. Příspěvek - Farní charita RK Výdaje na pěstounskou péči Ochrana obyvatelstva - veřejný rozhlas Výdaje na městskou policii Výdaje na požární ochranu - SDH Příspěvek - SDH Kostelec nad Orlicí Výdaje na zastupitelstvo obce Výdaje na činnost místní správy Zahraniční spolupráce Příspěvek - Euroregion Výdaje na finanční operace (úroky, poplatky) Pojištění majektu města Příděl vlastním fondům Daně (DPH, DPPO) Vratky dotací za rok 2013 Vratky dotací z min. let běžné výdaje celkem 25 00 3 812 00 1 290 00 34 80 35 00 122 00 61 84 7 275 00 290 00 2 775 50 70 00 3 865 00 300 00 360 00 25 00 100 00 18 00 3 731 00 3 465 00 5 4 436 464,00 Kč 1 287 10 2 639 00 36 077 00 100 00 25 00 101 20 475 00 760 00 6 200 00 137 00 84 00 110 560 227,00 Kč investiční výdaje Přechod u Federal Mogul Komunikace Sever Dofinancování cyklostezky Garáže - přeložka III/3161 PD kanalizace Sever Třebechovice-Bědovice - vodní zdroj 200 00 2 180 00
ZŠ Palackého - šatny a únikové cesty Zateplení a výměna top. média ZŠ Skála Zateplení a výměna top. média družina Dofinancování výtahu OA Příspěvek - SK Rabštejn - investiční PD Rabštejn Vybudování nového hřiště za čp. 530 Příkopy Koryta - osvětlení ke hřišti Územní plán - změna č. 2 Investice v Technických služách org. Složce Investice v Technických služách org. Složce PD čp. 530 PD stravovací pavilon MKDS - leasing MP - MKDS MP - vozový park, dovybavení Šatlava - rekonstrukce na archív investiční výdaje celkem 3 7 1 370 00 1 830 00 100 00 200 00 80 00 800 00 2 170 00 1 1 2 39 80 85 189,00 Kč 4 000 00 19 654 989,00 Kč Výdaje města celkem 130 215 216,00 Kč