Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské školy příspěvky rodičů 685,0 635,7 92,8 mateřské školy ostatní příjmy 21,9 21,9 nájemné 1280,0 794,0 62,0 719 Vnitřní správa celkem 790,0 1127,2 142,7 policie PCO 500,0 495,1 99,0 pokuty a ostaní příjmy 290,0 632,1 218,0 739 Místní hospodářství celkem 7135,0 6732,5 94,4 nájemné z nebytových prostor 1500,0 1519,4 101,3 nájemné z pozemků 200,0 297,4 148,7 nájemné Borek 2070,0 1878,5 90,7 těžba dřeva 2850,0 2567,6 90,1 ostatní příjmy 515,0 469,6 91,2 741 Všeobecná pokladní správa celkem 316843,1 282212,0 89,1 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 7508,5 7508,5 100,0 daň z příjmů právnických osob 24575,0 23040,3 93,8 daň z příjmů ze závislé činnosti 24950,0 22557,0 90,4 daň z příjmů fyzických osob 9700,0 9373,9 96,6 daň z nemovitostí 3735,0 2838,7 76,0 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně 38455,0 36578,4 95,1 správní poplatky 2070,0 1371,0 66,2 místní poplatky - ze psů 450,0 436,0 96,9 - z veřejného prostranství 150,0 181,6 121,1 - ze vstupného 35,0 26,2 74,9 - z hracích automatů 1360,0 1236,9 90,9 - z komunálních odpadů 6580,0 6016,0 91,4 prodej pozemků 2450,0 2339,0 95,5 prodej ostatního majetku 26900,0 15555,2 57,8 ostatní příjmy 4603,9 5292,5 115,0 globální a účelové dotace 163320,7 147860,8 90,5 Rozpočtové příjmy celkem 327035,0 291845,3 89,2 zapojení přebytku minulých let (financování) 5000,0 0,0 0,0 úvěr (financování) 60000,0 36702,5 61,2 Příjmy + financování celkem 392035,0 328547,8 83,8
702 Životní prostředí celkem 17956,7 16213,1 90,3 a/ služby zajišťované odb. životního prostředí 2806,7 2034,1 72,5 veřejná zeleň 500,0 194,6 38,9 2. etapa rekonstr. parku Javorka 1840,0 1365,7 74,2 ostatní náklady 466,7 473,8 101,5 b/ odpadové hospodářství 8650,0 8221,2 95,0 z toho : separovaný odpad 2090,0 2103,3 100,6 uložení odpadu 2837,0 2648,9 93,4 černé skládky 50,0 47,6 95,2 doprava 3373,0 3082,2 91,4 TKO - chatové oblasti 225,0 272,4 121,1 finanční náklady (SIPO) 75,0 66,8 89,1 b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. 6500,0 5957,8 91,7 městské hřbitovy údržba 505,0 462,4 91,6 veř. zeleň sekání 4115,0 3772,0 91,7 veř. zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 1880,0 1723,4 91,7 710 Doprava celkem 13935,0 11467,8 82,3 opravy a údržba komunikací 9265,0 8109,2 87,5 rek.kom.ul.komenského 2175,0 2174,7 100,0 kom. v přidružených obcích 670,0 670,3 100,0 oprava komunikace Lhotka 300,0 0,0 0,0 úpravy Staré náměstí 200,0 200,0 100,0 rek. chod. ul. Slovanská 400,0 400,0 100,0 rek. chod. ul. Nádražní 500,0 500,0 100,0 ostatní výspravy 2805,0 2490,3 88,8 dopravní značení 300,0 300,5 100,2 údržba mobiliáře 1065,0 847,5 79,6 projekty 50,0 45,9 91,8 autobusové zastávky 300,0 0,0 0,0 ostatní náklady 500,0 480,0 96,0 čištění města a posyp komunikací 4570,0 3358,6 73,5 zametání města 1390,0 1389,8 100,0 čištění města 680,0 530,0 77,9 čištění silničních vpustí 400,0 292,1 73,0 zimní údržba 2100,0 1146,7 54,6 smluvní dopravní obslužnost 100,0 0,0 0,0
711 Investice, údržba a opravy - celkem 145616,4 100949,8 69,3 MŠ U Stadionu - údržba a opravy 170,0 170,2 100,1 MŠ Habrmanova - údržba a opravy 245,0 236,0 96,3 MŠ U Koupaliště - údržba a opravy 85,0 70,1 82,5 MŠ Vinohrady - údržba a opravy 130,0 113,7 87,5 stacionář - údržba a opravy 440,0 415,8 94,5 ZŠ Ústecká - úpravy stravovacího provozu 475,0 458,0 96,4 ZŠ Ústecká - údržba a opravy 80,0 66,4 83,0 ZŠ Habrmanova - úpravy stravovacího provozu 1250,0 1250,0 100,0 ZŠ Habrmanova - údržba a opravy 30,0 31,9 106,3 ZŠ Habrmanova - oprava střechy budovy 775,0 772,6 99,7 ZŠ Nádražní - výstaba jídelny 15107,0 1086,2 7,2 ZŠ Nádražní - údržba a opravy 30,0 0,0 0,0 Zvláštní škola - údržba a opravy 20,0 18,4 92,0 Gymnázium Č.T.- údržba a opravy 390,0 391,6 100,4 Gymnázium Č.T.- oprava běžecké dráhy 400,0 397,8 99,5 ZUŠ Č.T. - výměna kanalizace+údržba 260,0 189,8 73,0 rekonstr. MěÚ - č.p.77 a č.p.78 7914,4 7862,8 99,3 nové prostory pro pověřený úřad 9402,0 7257,8 77,2 projektová dokumentace,opravy a služby 370,0 324,3 87,6 rekonstrukce Malá scéna - studie + PD 300,0 33,6 11,2 zimní stadion - studie + PD 630,0 29,8 4,7 sportovní areál "Na Skále" - zastavovací studie 175,0 199,4 113,9 lyžařský vlek "Peklák" - PD 300,0 190,0 63,3 krematorium - modernizace 720,0 712,2 98,9 opravy BOREK 150,0 106,0 70,7 Domov důchodců-výstavba 56401,0 39200,7 69,5 Dům s pečovatelskou službou - výstavba 45247,0 36966,4 81,7 opravy Skuhrov,Kozlov,Svinná, Lhotka 1155,0 426,9 37,0 opravy z revizí 100,0 88,9 88,9 údržba objektů SDH 170,0 153,2 90,1 budova SAZ (zdravotní středisko) - údržba a opravy 70,0 62,2 88,9 opravy a údržba památek 320,0 319,9 100,0 regulační plán MPZ 320,0 137,6 43,0 územní plán 795,0 483,3 60,8 vodní hospodářství 380 185,1 48,7 příspěvky na opravy fasád 135 73,9 54,7 bytové hospodářství : půdní vestavba č.p.1105 5,0 1,9 38,0 půdní vestavba č.p.1106 5,0 1,9 38,0 Infrastruktura " U kostelíčka" - proj.dok. 270,0 105,7 39,1 62 b.j. - Moravská ul. - proj.dok. 395,0 357,8 90,6
714 Školství celkem 66660,0 64350,0 96,5 z toho MŠ U stadionu - příspěvek na provoz 695,0 590,0 84,9 MŠ U stadionu - mzdy a ONN 1451,0 1441,0 99,3 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 1116,0 1050,0 94,1 MŠ Habrmanova - mzdy a ONN 4572,0 4409,0 96,4 MŠ U koupaliště - příspěvek na provoz 650,0 650,0 100,0 MŠ U koupaliště - mzdy a ONN 2138,0 2091,0 97,8 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 900,0 900,0 100,0 MŠ Vinohrady - mzdy a ONN 2938,0 2894,0 98,5 mateřské školy - ostatní náklady 125,0 105,4 84,3 MŠ - celkem 14585,0 14130,4 96,9 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 2750,0 2750,0 100,0 ZŠ Habrmanova - příspěvek na investice 260,0 260,0 100,0 ZŠ Habrmanova - mzdy a ONN 16992,0 16589,6 97,6 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz 3120,0 3120,0 100,0 ZŠ Ústecká - mzdy a ONN 13810,0 13157,0 95,3 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz 1980,0 1700,0 85,9 ZŠ Nádražní - mzdy a ONN 12773 12253,0 95,9 ZŠ - celkem 51685,0 49829,6 96,4 příspěvky v oblasti školství a mládeže: Nadační fond J. Pernera 250,0 250,0 100,0 DDM - Kamarád 70,0 70,0 100,0 Junák Česká Třebová 70,0 70,0 100,0 716 Kultura a sport celkem 11045,0 10668,6 96,6 příspěvky : Kulturní centrum - na provoz 4110,0 4110,0 100,0 Kulturní centrum - na investice 100,0 100,0 100,0 Městské muzeum - na provoz 1370,0 1370,0 100,0 Městská knihovna - na provoz 2435,0 2435,0 100,0 OIK s.r.o. 564,0 517,0 91,7 příspěvky na sport a tělovýchovu : sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise 1520,0 1322,6 87,0 Sokol Č.T.- oprava tělocvičny 350,0 350,0 100,0 Automotoklub Č.T. - úpravy bikrosového sportoviště 80,0 80,0 100,0 Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T. 115,0 85,0 73,9 Aeroklub Č.T. - výkup pozemků 90,0 0,0 0,0 příspěvky na kulturní akce : V. ročník jazzrock fest Č.T. - agent. K+P Rybník 100,0 100,0 100,0 Tyjátr na trati 2003 Č.T. - U.S. TRIARIUS 45,0 45,0 100,0 majáles,šk. divadlo, šk. akademie - Gymnázium Č.T. 58,0 58,0 100,0 školní akce v Kulturním centru Č.T. - ZUŠ Č.T. 44,0 44,0 100,0 ostatní náklady 64,0 52,0 81,3
719 Vnitřní správa celkem 56841,9 45164,1 79,5 Městská policie - celkem 6920,0 4961,5 71,7 z toho : městská policie - mzdové náklady 3980,0 3218,3 80,9 městská policie - ostatní náklady 2560,0 1743,2 68,1 městská policie - dopravní prostředky 380,0 0,0 0,0 Kancelář tajemníka - celkem 39227,0 30952,4 78,9 z toho : zastupitelstvo - mzdové náklady 1895,0 1426,8 75,3 zastupitelstvo - ostatní náklady 665,0 566,0 85,1 vnitřní správa - mzdové náklady 21818,0 17515,6 80,3 vnitřní správa - ostatní náklady 9562,0 7455,0 78,0 informatika 5287,0 3989,0 75,4 Správní odbor - celkem 10694,9 9250,2 86,5 z toho : požární sbory - provozní výdaje 620,0 467,9 75,5 městský úřad - provozní výdaje 8019,4 7737,9 96,5 městský úřad - vybavení 2055,5 1044,4 50,8 728 Práce a sociálních věcí celkem 48685,0 39517,2 81,2 Sociální služby příspěvek na provoz 7617,0 7200,0 94,5 Klub a Svaz důchodců Č.T. 60,0 48,4 80,7 sociální dávky 39043,0 30361,1 77,8 služby nadace Naděje 900,0 900,0 100,0 ostatní náklady 65,0 7,7 11,8 stacionář Lhotka - příspěvek 450,0 450,0 100,0 Lékařská služba první pomoci 550,0 550,0 100,0 739 Místní hospodářství celkem 14615,0 10204,0 69,8 a/ odbor majetku : 8790,0 4990,0 56,8 lesy správa lesů a pěstební činnost 362,0 405,8 112,1 lesy - náklady na těžbu 700,0 659,5 94,2 úprava lesních cest 485,0 441,3 91,0 demolice objektů 50,0 0,0 0,0 energie nebyt. prostor 200,0 429,9 215,0 správa nebyt. prostor 983,0 815,3 82,9 nájemné z pozemků a nebytových prostor 400,0 279,6 69,9 energie Borek 100,0 46,2 46,2 geometrické práce a posudky 500,0 295,7 59,1 výkupy nemovitostí 3810,0 909,2 23,9 daň z převodu nemovitostí + ostatní poplatky 1200,0 707,5 59,0 b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. 5825,0 5214,0 89,5 veřejné osvětlení 5705,0 5104,0 89,5 údržba WC 120,0 110,0 91,7
740 Výstavba celkem 170,0 69,1 40,6 měst. architekt + ostatní služby 170,0 69,1 40,6 741 Všeobecná pokladní správa celkem 16510,0 13355,9 80,9 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 6636,3 6636,3 100,0 splátka jistiny úvěru (financování) 3244,0 2433,0 75,0 úroky z úvěrů 2905,0 2072,5 71,3 dopravní obslužnost - Pardubický kraj 765,3 765,3 100,0 příspěvky města : 1440,0 1281,8 89,0 mikroregion Ú/O, Č.T. 290,0 253,1 87,3 veletrhy - presentace města 300,0 210,2 70,1 rekonstrukce kostelních varhan 500,0 500,0 100,0 ostatní příspěvky (rozhoduje rada města) 350,0 318,5 91,0 doplnění Fondu rozvoje bydlení 1000,0 0,0 0,0 ostatní náklady 519,4 167,0 32,2 Výdaje + financování celkem 392035,0 311959,6 79,6 zpracoval R. Budil 9.12.2003 Vyrovnanost rozpočtu 0 16588,2