Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava komunikace - ul. Sládkova 800,00 - ul. Lázeňská - I.část 2 800,00 - kruhový objezd 500,00 ul. Opletalova zábradlí, most 50,00 ul. Na Valech - retarder 50,00 vybudování deponie staveb.mater. 100,00 ul. Dobrovského-stezka pro pěší 30,00 přísp. na dopravu 810,00 celkem za kap. 10 0,00 5 140,00 14 školství MŠ Žižkova - energie 300,00 - prov. náklady 184,50 - GO kanalizace 580,00 celkem MŠ Žižkova 60,00 1 064,50 MŠ Wolkerova - energie 280,00 - provozní náklady 225,00 - příjem 75,00 - úprava kuchyně 413,00 celkem MŠ Wolkerova 75,00 918,00 MŠ D. Třešňovec - provozni náklady 199,00 - příjem 23,00 celkem MŠ D.Třešň. 23,00 199,00 MŠ Výsluní - energie 290,00 - provozní náklady 369,00 - rekonstrukce 1 000,00 celkem MŠ Výsluní 60,00 1 659,00 MŠ Vančurova - energie 425,00 - provozní náklady 283,00 - úprava kuchyně 148,00 celkem MŠ Vančurova 60,00 856,00 ZŠ Dobrovského - dotace na provoz 2 400,00 celkem ZŠ Dobrovského 0,00 2 400,00 ZŠ Al. Jiráska - přísp. na provoz 1 752,00 - rekonstrukce jídelny 1 600,00 celkem ZŠ A.Jiráska 0,00 3 352,00 1
ZŠ B. Smetany - přísp. na provoz 1 618,00 - příspěvek na inv. 140,00 - ul. Palackého 1 000,00 celkem ZŠ Smetanova 0,00 2 758,00 ZŠ D. Třešňovec - energie 191,50 - provozní náklady 378,50 - příjem 8,00 celkem ZŠ D.Třešňovec 8,00 570,00 TZ Stážná - provozní náklady 230,00 - příjmy 230,00 celkem za TZ 230,00 230,00 ŠJ Žižkova - potraviny 210,00 - stravné 210,00 celkem ŠJ Žižkova 210,00 210,00 ŠJ Wolkerova - potraviny 240,00 - stravné 240,00 celkem ŠJ Wolkerova 240,00 240,00 ŠJ D. Třešňovec - potraviny 170,00 - stravné 170,00 celkem ŠJ D.Třešňovec 170,00 170,00 ŠJ Výsluní - potraviny 210,00 - stravné 210,00 celkem ŠJ Výsluní 210,00 210,00 ŠJ Vančurova - potraviny 250,00 - stravné 250,00 celkem ŠJ Vančurova 250,00 250,00 ŠJ MADORET - přísp. na provoz */ 2 482,00 - přísp. na investice - kotelna 600,00 celkem ŠJ MADORET 0,00 3 082,00 Gymnázium - půdní vestavba 1 500,00 celkem za kap. 14 1 596,00 19 668,50 16 kultura Muzeum - přísp. na provoz 1 677,00 - síň J. Pravečka 1 150,00 Kulturní centrum - přísp. na provoz 1 750,00 Kino - dotace na provoz 660,00 Knihovna - dotace na provoz 1 951,00 - oprava omítky+pojišťovna 80,00 Přísp. na regener.památ.zóny 100,00 celkem za kap. 16 0,00 7 368,00 2
19 vnitřní správa - Hasiči 380,00 - Městská policie 485,00 - mzdy 2 562,80 - Obřadní síň 42,00 250,00 - klimatizace 85,00 - Výdaje samosprávy 2 324,60 včetně vlastivědy a CD o městě - ÚŘAD provoz 4 780,00 OOV 320,00 OOV - autor.honoráře 80,00 mzdy 6 300,00 odvod sociál. a zdrav.poj. 3 800,00 - POVĚŘENÝ ÚŘAD provoz 100,00 vybavení kanceláří+výpočetní technika 2 500,00 VOLBY 500,00 - DIGI MAPA 200,00 - majetkoprávní 2 500,00 - Informace z radnice 111,00 - SPOZ 80,00 100,00 - Informační centrum 453,00 celkem za kap. 19 122,00 27 831,40 28 sociální věci - DPS H. Čermná 41,00 - DPS Lanškroun 80,00 405,50 - mzdy 621,70 - leasing auta DPS 87,25 - Klub důchodců 86,00 - sociální dávky 17 988,00 - Penzion 1 800,00 1 617,00 - mzdy 856,30 - přísp.na narozené dítě 320,00 celkem za kap. 28 1 880,00 22 022,75 39 místní hospodářství - 64 BJ Nerudova 6 120,00-60 BJ Kežmarská III. 1 000,00 - Koupaliště - komunikace 100,00 - Tržnice 151,00 - vyklizení bytu + ost.náklady 15,00 - deratizace + odchyt holubů 90,00 - cyklostezka 1 000,00 - odkalovací nádrž - rybáři 100,00 - nájemné ŠJ MADORET */ 668,00 - nájemné z pozemků 250,00 - nájemné z MěÚ 800,00 - popl.za parkování 600,00 - Technické služby 1 140,00 10 200,00 - přísp. na provoz 300,00 - likvidace plastů 170,00 TKR - odměna správci 226,80 34 BJ Střelnice 3 000,00 celkem za kap. 39 6 458,00 19 472,80 3
40 výstavba - proj. dokumentace - koupaliště 1 710,00 - ost. projekty + studie 2 500,00 - domov důchodců 1 600,00 - regenerace sídlišť 3 000,00 - přísp. na fasády 50,00 - inž. sítě Slovenská,Č.Bratří 4 400,00 - inž. sítě Pod Penzionem 13 000,00 - inž. sítě BYTOVÉ DOMY 1 300,00 - inž. sítě Kežmarská III. 1 000,00 - PÚ čp.8 + čp.13 7 000,00 - uzemní plán aktualizace 300,00 - uzemní plán obce 500,00 - sportovní areál 1 050,00 - volejbalový areál 3 000,00 - dětská hřiště - vybavení 800,00 náměstí Al.Jiráska 15 000,00 různé přeložky, VO 400,00 celkem za kap. 40 0,00 56 610,00 41 všeobecná pokladní správa - globální dotace 23 866,51 - učelové dotace - 60 BJ Kežmarská III. 1 000,00 - inž. sítě - Kežmarská III. 1 000,00 - inž. Sítě Pod Penzionem 4 800,00 - rekonstrukce budov PÚ 5 000,00 - výpočetní technika PÚ 1 500,00 - cyklostezky 600,00-64 BJ Nerudova 5 120,00 - regenerace sídlišť 2 100,00 - daň z nemovitosti 2 800,00 - sdílené daně 52 480,00 - DPFO 30 % 10 000,00 - místní poplatky 1 880,00 - likvidace odpadu 3 000,00 - likvidace odpadu - podnikatelé 500,00 - poplatek za kabelovou televizi 450,00 - správní poplatky 1 800,00 - úroky 500,00 - prodej nemovit. 4 500,00 - nahodilé příjmy 3 500,00 - podíl VČP na inž. sítích 1 000,00 - podíl Jatek 3 000,00 - vratka účelových prostředků z roku 2001 582,14 - přísp. RFM 1 500,00 - přísp.svazům a svazkům 231,00 - přísp. na vydávání LL 300,00 - Fond na nové byty 6 000,00 - přísp. Fotbalovému odd. - plot + trávník 200,00 - přísp. Tenisovému oddílu 40,00 - příspěvky na zdravotnictví 350,00 - převod prostředků z MBP 1 500,00 celkem za kap. 41 131 896,51 9 203,14 4
142 952,51 Financování 25 024,08 Celkem za město 167 976,59 167 976,59 Financování : - přebytek 2001 33 000,00 - hypotéka 4 200,00 1 320,00 - Fond nových bytů půjčky 131,00 - příjmy Měst. policie PCO 460,00 Celkem : 37 791,00 1 320,00 Financování celkem : 36 471,00 REZERVA 11 446,92 5