č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 o účelový neinvestiční transfer prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.713 ze dne 13.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 364,0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 364,0 Celkem 364,0 364,0
Příloha č.2 usnesení č.713 ze dne 13.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 městské části Praha 3 úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 4351 Pečovatelská služba Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 000,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,0 4356 Integrační centrum Zahrada 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 500,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 500,0 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 555,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 555,0 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 40,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 40,0 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500,0 3635 Územní plánování 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 3635 Územní plánování 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,0 3111 Předškolní zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 2 200,0 3117 První stupeň základních škol 5169 Nákup ostatních služeb 700,0 3117 První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 1 500,0 3111 Předškolní zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 300,0 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 6121 Budovy, haly a stavby 300,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 3612 Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 500,0 3111 Předškolní zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 1 500,0 3613 Nebytové hospodřáství 5169 Nákup ostatních služeb 500,0 3613 Nebytové hospodřáství 5171 Opravy a udržování 1 000,0 3111 Předškolní zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 103,5 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5169 Nákup ostatních služeb 103,5 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 20,0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 20,0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 40,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 426,0 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 426,0 Celkem 8 164,5 8 164,5
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tuto úpravu rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 364,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1939 ze dne 22.10.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového neinvestičního transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek ve výši 1 000,0 tis. Kč. příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na provoz ze státního rozpočtu v celkové výši 1 500,0 tis. Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2013. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2013 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek tak, jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po dohodě s ředitelem organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve výši 1 000,0 tis. Kč ve prospěch Městské části Praha 3, a to z toho důvodu, že částku 500,0 tis. Kč bude ponechána na rekonstrukci provozních prostor (zázemí pečovatelek, šatna řidičů, informace, provoz, kanceláře okrskových sester, místnost terénních pečovatelek) v Domě pečovatelské služby, Roháčova 24 26. ve prospěch Městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek ve výši 500,0 tis. Kč příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na provoz ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2013. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2013 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany
příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po dohodě s ředitelem organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch Městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek ve výši 555,0 tis. Kč příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na provoz ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2013. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2013 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po dohodě s ředitelkou organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku ve prospěch Městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 40,0 tis. Kč, a to za účelem posílení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, na nákup učebních pomůcek a potřebné vybavení pro mateřské školy na dětském dopravním hřišti. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů Odboru školství a zdravotnictví na paragrafu 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Odbor územního rozvoje žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na studie architektonických spoluprací při opravách a zatepleních panelových domů. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru územního rozvoje v rámci paragrafu 3635 Územní plánování (předpokládané akce nebudou realizovány z důvodu zastavení projektu Podzemních garáží na náměstí Jiřího z Poděbrad). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 200,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu rozpočtu na krytí výdajů v souvislosti s technickou přípravou jak investiční, tak neinvestiční povahy v rámci akce výstavba družiny a rekonstrukce stravovacího zařízení na Základní škole, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Potřeba těchto finančních prostředků bude kryta z paragrafu 3111 Předškolní zařízení, kde byla plánována ve schváleném rozpočtu.
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč, jedná se úpravu rozpočtu na pokrytí výdajů za projektovou dokumentaci pro stavební povolení na zateplení objektu jeslí, s jejíž realizací je počítáno v budoucích letech. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3111 Předškolní zařízení (úspora finančních prostředků za projektové dokumentace). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje v rámci připravované akce rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27 a to na technickou přípravu neinvestiční povahy. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků na úpravu prodejny potravin Koněvova 184. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3111 Předškolní zařízení (akce MŠ V Zahrádkách - výstavba nové mateřské školy, kde nebudou rozpočtované prostředky dočerpány, neboť výběrové řízení bylo ukončeno až ve IV. čtvrtletí tohoto roku). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 103,5 tis. Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků na částečné pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s pořádáním mezinárodní fotbalový turnaje CEE CUP (fotbalové týmy hráčů do 19 let). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů na paragrafu 3111 Předškolní zařízení (akce MŠ V Zahrádkách - výstavba nové mateřské školy, kde nebudou rozpočtované prostředky dočerpány, neboť výběrové řízení bylo ukončeno až ve IV. čtvrtletí tohoto roku). Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 40,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků, které budou sloužit k úhradě zvýšených nákladů v rámci konané akce Poznejme se sousedé. Tato akce byla uspořádána v rámci podpory integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory finančních prostředků Odboru sociálních věcí z paragrafu 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva a 4349 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti.
Příspěvková organizace Mateřská škola Praha 3, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 1700/17 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 426,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku na úpravu zpevněných ploch na zahradě mateřské školy II. etapa. Finanční prostředky budou poskytnuty na výměny povrchu zpevněných ploch na další části zahrady za bezpečnou multifunkční plochu s odpruženým povrchem SmartSoft. Touto výměnou vznikne kompletní interaktivní hřiště. Velkou část této zahrady půjde využít také jako dopravní hřiště. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Havlíčkovo náměstí revitalizace ).