Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky 30 37 828,00 126,90 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 300 276 648,00 92,22 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatek ze vstupného 1 419,00 41,90 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP 520 922 509,00 177,41 (výnos z míst.popl.za VHP) Odvod z výtěžku za VHP 200 243 136,00 121,57 (odvod části výtěžku z VHP na veř.prospěšné účely) Správní poplatky 900 896 820,00 99,65 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti 2 700 3 229 859,00 119,62 (přerozděluje MHMP) Neinvest.účelová dotace 330 330 000,00 100 (dotace poskytnutá MČ na Referendum) Neinvestiční dotace z SR 161 161 000,00 100 (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel Neinvestiční dotace 9 371,9 9 371 961,47 100 (dotační vztahy k MČ) od MHMP Převod z hospodářské 8 239 8 239 061,92 100 (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 11818 11 818 000,00 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 295 295 000,00 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 1 900 1 900 000,00 100 (účelová dotace určená na příod MHMP stavbu budovy ÚMČ a stavbu hasičské sušící věže) Silnice 25 40 050,00 160,20 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství 180 177 840,00 98,80 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Kultura 13 13 000,00 100 (příjmy z darů na Zličínskou slavnost od firem C/ECON a TECHNOCOM) Hřbitovy 20 0 0 (úhrada za hřbitovní místa proběhla z důvodu zdanění
těchto prostředků v hospodářské činnosti) Přijaté sankční platby 5 22 700,00 454 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a životního prostředí) Ostatní nedaňové příjmy 170,50 210 145,45 123,25 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, příspěvky za inzerci ve Zpravodaji, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS 280 297 815,94 106,36 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Přijaté vratky transferů 363,90 363 942,00 100,01 (přijaté finanční vypořádání od MHMP za rok 2002) Ostatní činnosti 0-20 612,27 0 (vratky plateb týkající se hospodářské činnosti došlých v závěru roku 2002) PŘÍJMY CELKEM 37 938,30 38 944 693,51 102,65 Výdaje Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Silnice 654 427 210,40 65,32 (dopravní značení, opravy komunikací a chodníků, odstav.plochy pro popelnice) Pitná voda 10 8 200,00 82 (hydrogeologický posudek, projednání ochran.pásma) Školství 5 728 5 727 937,00 100 (dotace příspěvkové org.zš a MŠ a II.etapa rekonstrukce kuchyně a zařízení ZŠ a MŠ) Záležitosti školní 23 23 313,40 101,36 (neinvestiční výdaje na žáky a předškolní výchovy docházející do škol v jiných regionech) Kultura 407,6 366 120,40 89,82 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu
důchodců, kultur.akce pro děti a seniory, Zličínská slavnost) Kulturní památky 13 12 495,00 96,12 (výdaje spoj.s restaurováním) Tělovýchovná činnost 123 120 401,50 97,89 (opravy oplocení dětského hřiště a investiční náklady na dokončení hřiště Sobín a projekt na hřiště pro skateboard) Bytové hospodářství 1 425 1 359 992,50 95,44 (projektová dokumentace pro stavbu Půdní vestavba bytů a Rekonstrukce domů v ul.mladých ) Hřbitovy 63 62 381,30 99,02 (drobné opravy hřbitovů, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby 130 122 955,00 94,58 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ a správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) Péče o vzhled obce 2 957 3 061 885,80 103,55 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, pasparty a projekty. Z investič.akcí se jedná o výsadbu Aleje Sobín, Dubové aleje Dolejšák, studie pro Centrální park a General cyklostezek ) Pečovatelská služba 248 228 329,00 92,07 (jedná se o úhradu za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost a veř.pořádek 20 13 995,00 69,98 (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 1 277 1 258 491,58 98,55 (výdaje spojené s činností dobrovolného hasič.sboru a výstavba hasičské sušící věže) Činnost místní 13 737,40 13 523 647,00 98,44 (výdaje v této skupině jsou Správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o pro-
vozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho techinckého zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním Referenda ke vstupu do EU, dále to jsou výdaje spojené s investiční výstavbou akcí Dokončení rekonstrukce Na Hrázi, rekonstrukce a přístavba budovy ÚMČ a výkupy pozemků. Pojištění 15 16 173,00 107,82 (povinné ručení vozidel v majetku MČ) Převody do soc.fondu 270 361 217,50 133,78 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převod do FRR 10 837,30 10 837 577,00 100 (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM 37 938,30 37 532 322,38 98,93
PŘÍJMY MČ ZA ROK 2003 ČI Í VÝDAJE MČ ZA ROK 2003 ČI Í 38 944 693,51 KČ 37 532 322,38 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘE Í MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2003 ČI Í 1 412 371,13 KČ STAV A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K 31.12.2003 ZBÚ hlavní činnosti: 1 412 371,13 Kč Fond rezerv a rozvoje: 10 665 423,75 Kč Sociální fond: 505 535,46 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: 23 284 067,64 Kč