Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové 7 943,00 ostatní ,00

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové 7 943,00 ostatní ,00 celkem příjmy ,57 Financování ,00 Příjmy + financování ,57 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 4 000,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 1 500,00 daň z nemovitých věcí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 4 300,00 poplatek za psy 420,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 210,00 ostatní správní poplatky 7 000,00 Nedaňové 7 980,00 z vlastní činnosti 2 500,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 800,00 Kadaňské noviny 200,00 ostatní příjmy 500,00 pronájem majetku 3 730,00 nájem z pozemků 770,00 nájem z bytů a nebytů 2 960,00 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 1 750,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery ,57 příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ ,17 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 1 071,40 Předpokládané dotace: Terénní program - MPSV 2 185,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 1 890,00 IROP - Sociální bydlení Prunéřov ,00 IROP - Sociální bydlení Prunéřov ,50 Činnost v oblasti SPOD - MPSV 6 580,00 Pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 640,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 7 943,00 prodej nemovitostí 7 943,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej nemovitostí 300,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 Dvořákova ul. - prodej bytů na splátky 2 670,00 Ostatní ,00 věcná břemena 300,00 správa bytů - nájemné ,00 správa bytů - služby ,00 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3

4 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 IROP - rezerva ,00 rezerva 9 000,00 Atletika - skok o tyči 250,00 daně ,00 Skládka Tušimice 2 000,00 prodej lesů ,00 OŽP 5 000,00 OŽP - Chytré hřiště 4 916,00 OSVaZ - č.p ,00 OV: Úhošťany 2 000,00 výměna dlažby v podloubí 4 200,00 chodník u kláštera 250,00 oprava cyklostezky asfaltem 500,00 chodník u Kadaňské Jeseně 1 250,00 asfaltky u statku Prunéřov 150,00 parkány 1 500,00 cyklo Černovice 500,00 investice do VO 200,00 Skatepark 9 100,00 lesopark WC 3 700,00 křižovatka u Prioru 7 200,00 ORR 500,00 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,60 Odbor životního prostředí ,72 Odbor dopravy ,00 Odbor regionálního rozvoje 4 110,00 Odbor výstavby ,00 Stavební úřad 150,00 Odbor sociálních věcí ,11 Organizační složky 4 058,00 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,14 celkem výdaje ,57 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,60 mzdové a sociální náklady ,60 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 5 869,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,30 zdravotní pojištění 5 051,20 pojistné z mezd 317,10 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 830,00 neinvestiční náklady 9 250,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 70,00 drobný hmotný majetek 510,00 nákup materiálu 1 400,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 400,00 telekomunikace a radiokomunikace 350,00 poradenské a právní služby 400,00 nákup služeb 3 128,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 300,00 programové vybavení 250,00 SPOZ 80,00 cestovné 150,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 14,00 Kadaňské noviny 250,00 vánoční výzdoba 350,00 investiční náklady 680,00 programové vybavení 220,00 stroje, přístroje a zařízení 460,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,72 údržba zeleně 5 670,54 investice v zeleni 1 538,00 údržba sportovišť 590,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 350,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 Cyklostezka Suchý důl 80,00 údržba naučných stezek 200,00 konzultace les 50,00 údržba lesů 250,00 myslivost 25,00 odpadové hospodářství 590,00 veřejná vlaková doprava 400,00 psí útulek 280,00 deratizace a desinfekce 120,00 likvidace havárií a čištění jímek 40,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 550,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 945,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 200,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 90,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 450,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 650,00 Chytré hřiště 5 500,00 Chytré hřiště - vodní prvek 1 500,00 Rooseveltovy sady 2 500,00 Dešťová kanalizace Úhošťany - III. etapa 3 038,18 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 900,00 TSK s.r.o. - MAD 3 800,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 TSK s.r.o. - čištění města 4 200,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 100,00 rekreační doprava 80,00 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje 4 110,00 Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 2 500,00 územní plánování 210,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 400,00 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby ,00 obnova osad Kadaně 6 500,00 veřejné prostranství Úhošťan 6 500,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 revitalizace parkánů 9 200,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení ,00 kultura 3 500,00 Františkánský klášter - údržba 1 500,00 Kostelík Stětí - údržba 2 000,00 vnitřní správa ,00 údržba budov a hřbitova 5 480,00 změna využití Dvořákova čp I. etapa ,00 WC v lesoparku 3 700,00 investice do veřejného osvětlení 2 950,00 energie města 6 700,00 sportoviště 8 450,00 ostatní sportoviště - údržba 450,00 Skateboardové hřiště 8 000,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 950,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 500,00 přeložení dlažby Strážiště/Strmá 300,00 modulové WC 75,00 správa odboru - projekty 3 300,00 OV 10

11 Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11

12 Odbor sociálních věcí ,11 činnosti odboru a ostatní služby 1 075,00 Terénní program - spoluúčast 115,00 Asistenti prevence kriminality - spoluúčast 100,00 Sanace rodiny - spoluúčast 25,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 46,00 IROP - Sociální bydlení Prunéřov spoluúčast 542,61 IROP - Sociální bydlení Prunéřov ,00 IROP - Sociální bydlení Prunéřov ,50 Předpokládané dotace: Terénní program - MPSV 2 185,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV 1 890,00 Činnost v oblasti SPOD - MPSV 6 580,00 Pěstounská péče, dohody - Úřad práce 2 640,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 4 058,00 Městská policie 2 544,00 ochranné pomůcky 10,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 drobný hmotný majetek 100,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 100,00 školení a vzdělávání 150,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 20,00 opravy a udržování 500,00 poštovné 2,00 cestovné 20,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 20,00 nájemné 5,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 200,00 Požární ochrana 1 494,00 drobný hmotný majetek 186,00 ochranné pomůcky 300,00 prádlo, oděv a obuv 80,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 130,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 33,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 dopravní prostředky 320,00 Civilní ochrana a obrana 20,00 účelová rezerva dle zákona č. 240/ ,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 8 500,00 provoz 8 000,00 investice 500,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz ,00 investice 1 215,00 Sportovní zařízení Kadaň ,00 provoz ,00 investice 2 400,00 multifunkční hřiště 800,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 3 657,00 provoz obec 3 657,00 2.ZŠ 3 282,00 provoz obec 3 282,00 3.ZŠ 3 078,00 provoz obec 3 078,00 5.ZŠ 3 593,00 provoz obec 3 593,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 370,00 provoz obec 1 370,00 DDM Šuplík 1 750,00 provoz obec 1 750,00 ZUŠ 864,00 provoz obec 864,00 1.MŠ 710,00 provoz obec 710,00 3.MŠ 840,00 provoz obec 840,00 4.MŠ 900,00 provoz obec 900,00 6.MŠ 1 020,00 provoz obec 1 020,00 9.MŠ 1 810,00 provoz obec 1 810,00 10.MŠ 800,00 provoz obec 800,00 PO 14

15 Ostatní výdaje ,14 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 000,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o ,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 SK Kadaň - mládež 1 150,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 FK Tatran - mládež 680,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 190,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 70,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 2 000,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 Děti na startu 100,00 Školství a kultura 1 200,00 Turistické informační centrum 750,00 propagace 365,00 školství 85,00 Ostatní výdaje ,14 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 000,00 nákup pozemků 100,00 poplatky bance 100,00 DPH 3 000,00 správa bytů - opravy, údržba, revize ,00 správa bytů - služby ,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 1 071,40 nájemné 100,00 příprava vstupu Františkánského kláštera do UNESCO 500,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 158,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 191,00 udržitelnost č.p ,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 190,00 udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 udržitelnost cyklostezka Prunéřov 200,00 udržitelnost Smetanovy sady 50,00 ostatní výdaje 300,00 rezerva ,74 rezerva - podíl města na IROP pro ZŠ ,00 Ostatní 15

16 Sociální fond Příjmy 2 200,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 úroky Výdaje 2 200,00 penzijní připojištění 300,00 stravenky 1 252,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 30,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 510,00 rezerva 8,00 Sociální fond 16