Závěrečný účet město Třeboň 2011 Návrh

Transkript

1 Závěrečný účet město Třeboň 2011 Návrh

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 000, , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 200, , , Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0, , Odvody za vynětí pozemků ze ZPF 5,00 5, , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6,00 6, , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 300, , , Poplatek ze psů 250,00 250, , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 200, , , Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor 400,00 400, , Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty 166,00 166, , Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-žižkov 48,00 48, , Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pouť 20,00 20, , Poplatek ze vstupného 5,00 13, , Poplatek z ubytovací kapacity 600,00 800, , Poplatek za výherní hrací automat 200,00 200, , Správní poplatky - ŘP 650,00 650, , Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ne 0,00 0, , Správní poplatky - v tom: 3 925, , ,00 - odbor vnitřních věcí 3 100, , ,00 - odbor ÚPaSŘ 300,00 300, ,00 - odbor živnostenský 300,00 300, ,00 - odbor životního prostředí 170,00 170, ,00 - popl. Czech Point 40,00 54, ,00 - odbor finanční 15,00 15, ,00 - odbor školství a soc.věcí 4 802,00 - od jiných obcí , Daň z nemovitostí 6 500, , ,50 0 Celkem , , ,07 0 Celkem , , ,07 1 Celkem - Daňové příjmy (bez fondů) , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 0,00 0,00 650,00 0 Celkem 0,00 0,00 650,00 0 Celkem 0,00 0,00 650, Pronájem - Honební společenstvo Bažant 3,00 3, ,00 32 Celkem 3,00 3, , Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (prod.pal.dříví) 0,00 0,00 550,00 39 Celkem 0,00 0,00 550,00 10 Součet - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3,00 3, , Blíže k internetu v Třeboni - poplatky 700,00 350, , SkyNet - používání FTTB 160,00 160, , Ostatní příjmy z pronáj.maj. (užív.měst.zn.) 0,00 0,00 500, Grant - RF MŽP - Farmářské trhy v Třeboni 0,00 150, ,00 41 Celkem 860,00 660, , Pronájem - TS 779,00 779, , Pronájem - ATC 346,00 346, ,00 43 Celkem 1 125, , , Reklama v Ročence 0,00 45, , Euro AWK-provoz.rekl.na zař.umíst.na poz.města 83,00 83, ,00 44 Celkem 83,00 128, , Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 5,00 5, , Pokuty - odbor živnostenský 8,00 8, , Sankční platby přij.od j.subjektů 0,00 10, , Náklady řízení - odbor ÚPaSŘ - stavební+pam. 5,00 5,00 0, Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad 2,00 2, ,00 69 Celkem 20,00 30, ,00 21 Součet - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 088, , , Parkovací automat 300,00 300, , Pronájem parkoviště (Koranda) 791,00 791, ,00 19 Celkem 1 091, , , Přij.nekap.přísp.a náhr. (za BESIP-obl.kolo) 0,00 0, ,00 23 Celkem 0,00 0, , Pokuty - dopravní přestupky - OVV 730,00 730, , Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV 55,00 55, ,00 99 Celkem 785,00 785, ,00 22 Součet - Doprava 1 876, , , Pronájem ČOV 0,00 240, ,00 21 Celkem 0,00 240, , Pronájem rybníků - v tom: 1 508, , , Rybářství a.s , Petrův zdar N.Hrady , ostatní 3 687,00 41 Celkem 1 508, , ,00 23 Součet - Vodní hospodářství 1 508, , , Přijaté pojistné náhrady 30,00 30,00 0,00 14 Celkem 30,00 30,00 0, Pronájem SOUZ 882,00 882, ,00 23 Celkem 882,00 882, ,00 31 Součet - Vzdělávání a školské služby 912,00 912, , Pronájem ZUŠ 112,00 112, ,00 Závěrečný účet za rok Příjmová část 1

59 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 31 Celkem 112,00 112, ,00 32 Součet - Vzdělávání a školské služby 112,00 112, , Přijaté neinvestiční dary 0,00 21, , Grant - Jihočeská Silva Nortica - FMP - ERDF 0,00 288, ,08 19 Celkem 0,00 309, , Obnova zděné kapličky v Branné - dar ČEZ, a. s. 0,00 40, ,00 26 Celkem 0,00 40, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 29 Celkem 0,00 0, ,00 33 Součet - Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 349, , Pronájem sportovní haly 612,00 612, , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0, , Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady 0,00 12, ,00 12 Celkem 612,00 624, , Pronájem DDM 232,00 232, ,00 21 Celkem 232,00 232, ,00 34 Součet - Tělovýchova a zájmová činnost 844,00 856, , Lázně - příjmy z poskytovaných služeb 0,00 250, , Pronájem Lázně Aurora , , , Pronájem Bertiny lázně , , , Pronájem Lázně Aurora (mov.maj.) 21,00 21, , Příjmy z úroků (část) 0,00 0, ,89 26 Celkem , , ,89 35 Součet - Zdravotnictví , , , Prodej čísel popisných 5,00 5, , Zálohy na služby - byty 4 500, , , Ubytování v garsonce v Obřadní síni 1,00 1,00 0, Nájem - bytové prostory 5 200, , , Vyúčtování tepla - vratka 0,00 202, , Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 450,00 675, , Manipulační poplatky 20,00 20, ,00 12 Celkem , , , Zálohy na služby - nebytové prostory 1 000, , , Nájem - nebytové prostory 2 583, , , Kult.sp.centr.BESEDA+Kino Světozor-náj.NP 1 492, , , Kult.sp.centr.BESEDA-pron.mov.věcí 92,00 92, , Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 400,00 616, ,00 13 Celkem 5 567, , , Přijaté neinvestiční dary 0,00 10, ,00 31 Celkem 0,00 10, , Poplatek za hrobová místa - služby 200,00 200, , Poplatek za hrobová místa - nájem 30,00 30, ,00 32 Celkem 230,00 230, , Právní služby + GP - přefakturace 300,00 300, , Věcná břemena 50, , , Příjmy z pronájmu pozemků - v tom: 1 835, , ,00 * Pronájem Rašelina 607,00 607, ,00 * Pronájem TLR 500,00 500, ,00 * Pronájem VaK 256,00 256, ,00 * Pronájem K+K Břilice 140,00 140, ,00 * Pronájem ostatní 332,00 332, , Parkoviště ul. Dukelská 7,00 7, , Kluziště - TS Tř., FÚ - kolostav 5,00 5,00 100, Pronájem vývěsní skříňky,směrové tabule 46,00 60, , Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj. 0,00 0,00 591, Přijaté pojistné náhrady 0,00 9, , Přijaté náhrady (přefaktur.gp,kup.sml.,+) 10,00 10, ,20 39 Celkem 2 253, , ,20 36 Součet - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , EKO-KOM-třídění odpadu 600,00 600, ,00 25 Celkem 600,00 600, , RETELA - odvoz elektrozařízení 7,50 7, ,70 26 Celkem 7,50 7, , Pokuty - životní prostředí 24,00 24, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 69 Celkem 24,00 24, ,00 37 Součet - Ochrana životního prostředí 631,50 631, , Příj.z pr.vstup.a publ.-hist.a souč.třeboň.ryb. 0,00 25, ,00 0 Celkem 0,00 25, ,00 39 Součet - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 25, , Střežení objektů - PCO 970,00 970, , Pokuty MP 550,00 627, , Příjmy z prodeje drob. dlouh. majetku - MP 0,00 75, , Přijaté pojistné náhrady - MP 0,00 421, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 363,45 11 Celkem 1 520, , ,45 53 Součet - Bezpečnost a veřejný pořádek 1 520, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, , Pokuty - ostatní přestupky - OVV 20,00 20, , (prázdné) 0,00 0, , Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku 5,00 15, ,00 Závěrečný účet za rok Příjmová část 2

60 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 33, , Ostatní pokuty OVV - náklady řízení 4,00 4, , Ostatní nedaň.příjmy j.nezař. 0,00 3, ,77 71 Celkem 29,00 76, ,43 61 Součet - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 29,00 76, , Úroky 350,00 529, , Dividendy z akcií ČS a.s. 0,00 196,00 0, Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 50,44 10 Celkem 350,00 725, , Ost.příj.z fin.vypoř.m.l.od j.rozp.(dph) 5 674, , ,00 99 Celkem 5 674, , ,00 63 Součet - Finanční operace 6 024, , , Příjmy z fin.vypoř.m.let mezi obc.(dso Vodovo 0,00 20, , Ost.přijaté vratky transf.(šj Centrum-DPH) 0,00 0, ,00 2 Celkem 0,00 20, , Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady (dobropis 1 183, , ,00 9 Celkem 1 183, , ,00 64 Součet - Ostatní činnosti 1 183, , ,00 2 Celkem - Nedaňové příjmy (bez fondů) , , , Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.maje 500, , ,00 41 Celkem 500, , ,00 21 Součet - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 500, , , Prodej movitého majetku - Lázně Aurora 294,00 294, ,00 26 Celkem 294,00 294, ,00 35 Součet - Zdravotnictví 294,00 294, , Prodej bytů 2 600, , , Střešní nástavby 90,00 90, ,00 12 Celkem 2 690, , , Prodej pozemků , , , Prodej majetku 1 802, ,00 0, Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.maj. 0,00 0, ,00 39 Celkem , , ,00 36 Součet - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 3 Celkem - Kapitálové příjmy (bez fondů) , , , Dotace - JčK - MV - Sčítání lidu, domů a bytů ,00 46, , Dotace - MF - výkon ag.st.spr.v obl.soc.služeb 0,00 503, ,00 Dotace - účelová na výkon agendy státní správy 0, , , Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí 0, , , SDV - Souhrnný dotační vztah - v tom: , , ,00 * Dotace-příspěvek na školství 1 623, , ,00 * Dotace-příspěvek na výkon státní správy , , , Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-SFŽP 0,00 10, , Dotace - SFŽP - Obnova hrázových porostů na měst.r 39,00 29, , Dotace - MPSV - úhrada pojist. osob vyk. veř. služ 0,00 4, , Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči , , , Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) 7 000, , , Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin 160,00 478, , Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře 1 422, , , Dotace-MK-Historie a současnost třeboňských rybník 0,00 175, , Příspěvek-MK-Havarijní program MK,opr.seníku č.9 0,00 244, , Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-ERDF 0,00 172, , Dotace - ERDF - Obnova hráz.porostů na měst.r 649,00 502, , Dotace - od obcí-veřejnopr.sml.na přest.-v tom: 65,00 65, , * Obec Cep 4 472, * Obec Domanín 9 936, * Obec Dunajovice 5 043, * Obec Hamr 8 325, * Obec Hrachoviště 1 879, * Obec Klec 556, * Obec Majdalena , * Obec Novosedly n./nežárkou , * Obec Stříbřec , Dotace-od obcí-za žák.doch.do šk.v Třeb.-v tom: 1 000, , , * Obec Jílovice , * Obec Libín , * Obec Mladošovice 2 223, * Obec Cep , * Obec Domanín , * Obec Dunajovice , * Obec Dvory nad Lužnicí 6 218, * Obec Frahelž , * Obec Hamr , * Obec Hatín 6 668, * Obec Hrachoviště , * Obec Lužnice , * Obec Majdalena , * Obec Nová Ves nad Lužnicí 6 073, * Obec Novosedly n./nežárkou , * Obec Příbraz , * Obec Stříbřec , * Obec Záblatí 9 880, * Obec Přehořov 4 049, * Obec Val 3 355, Městys Ledenice - výkon MěP 120,00 42, , Grant - JčK - Naučná tabule "Krčínův dub" 0,00 10, , Dotace - JčK - Obnova interiéru kaple sv. Víta 0,00 60, ,00 Závěrečný účet za rok Příjmová část 3

61 PŘÍJMOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Dotace - JčK - Obnova seníku č.4 na Mokrých lukách 0,00 200, , Dotace-JčK-Obnova oltáře v kapli sv.j.nepomuckého 0,00 40, ,00 Dotace-JčK-Konzerv.soch v kapli sv.j.nepomuckého+ 0,00 35, , Dotace - JčK-Boží muka na hrázi ryb.svět-inst.obr. 0,00 8, , Příspěvek - JčK - podpora jedn.sdh obcí JK 0,00 15, , Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 0,00 49, , Lékařská služba první pomoci - kraj - příspěvek 857,00 857, , Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 0,00 14, , Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 99, , Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 564, , Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK 0,00 290, , Přísp.-JčK-IKS-Hist.slav.Petra Voka a J.Krčína 11 0,00 30, , Příspěvek - JčK-Program obnovy venkova JčK ,00 75, , Příspěvek - JčK - MK-Obn.již.fas.a průj.svin.brány 0,00 282, , Dotace-JčK-Preven.kriminal.u dětí ve městě Třeboň 0,00 113, , Dotace-OPŽP,3.2-SFŽP-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko 103,50 103, , Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Třeboň 2 562, , , Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.SR 73,40 73, , Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.EU 415,60 415, , Dotace-OPŽP,3.2-EU-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko 1 758, , , Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - ČOV Třeboň , , , Grant JčK-Obn.zahr.a her.prvků MŠ Sluníčko v Třebo 0,00 200, , Dotace-ROP-Stez.pro pěš.a cykl. Tř., Jirásk.ul.-NP 0,00 409, , Dotace-ROP-Stez.pro pěš.a cykl. Tř., Jirásk.ul.-EU 0, , ,56 0 Celkem , , ,89 0 Celkem , , ,89 4 Celkem - Přijaté transfery (bez fondů) , , ,89 Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů) , , ,45 PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč SF - splátky půjček 147,00 147, ,00 0 Celkem 147,00 147, ,00 0 Celkem 147,00 147, ,00 2 Celkem - Nedaňové příjmy 147,00 147, ,00 Celkový součet (po konsolidaci) 147,00 147, ,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč FRB - splátky půjček 24,00 24, ,13 0 Celkem 24,00 24, ,13 0 Celkem - bez ODPA 24,00 24, , FRB - úroky přijaté 3,00 3, ,62 0 Celkem 3,00 3, ,62 63 Celkem - Finanční operace 3,00 3, ,62 2 Celkem - Nedaňové příjmy 27,00 27, ,75 Celkový součet (po konsolidaci) 27,00 27, ,75 Celkový součet (po konsolidaci, včetně fondů) , , ,20 Závěrečný účet za rok Příjmová část 4

62 VÝDAJOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Hubení komárů 300,00 300,00 0, Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sníž.počtu hosp.z 20,00 20,00 0, Deratizace 200,00 200, , Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků 3,00 3,00 0,00 14 Součet 523,00 523, , St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 160,00 478, ,00 31 Součet 160,00 478, , Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os 72,00 65, , Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o 1 350, , ,00 36 Součet 1 422, , , Školení mysliveckých stráží 0,00 8,00 0,00 37 Součet 0,00 8,00 0, St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 40,00 40,00 0,00 39 Součet 40,00 40,00 0, St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 8,00 8, , St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 35,00 29, , St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 5, ,00 70 Součet 51,00 43, ,00 10 Součet - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 196, , , Města v rozletu (platy) - veř.vl.prostředky 0,00 1, , Města v rozletu (platy) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,56 562, Města v rozletu (platy) - financování z ERDF 0,00 9, , Farmářské trhy - grant RF MŽP - osobní náklady 0,00 30, , Města v rozletu (ost.os.výdaje)- veř.vl.prostředky 0,00 0,25 0, Města v rozletu(ost.os.výd.)-veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,13 0, Města v rozletu (ost.os.výd.) - financování z ERDF 0,00 2,13 0, Města v rozletu (SZ) - veř.vl.prostředky 0,00 0,28 281, Města v rozletu (SZ) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,14 140, Města v rozletu (SZ) - financování z ERDF 0,00 2, , Města v rozletu (ZP) - veř.vl.prostředky 0,00 0,10 101, Města v rozletu (ZP) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,05 50, Města v rozletu (ZP) - financování z ERDF 0,00 0,87 860, Farmářské trhy - grant RF MŽP - DHDM 0,00 87, , Elektrická energie (internet) 15,00 15,00 781, Města v rozletu (nájemné) - veř.vl.prostředky 0,00 2, , Města v rozletu (nájemné) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 1,15 744, Města v rozletu (nájemné) - financování z ERDF 0,00 19, , Nájemné-ul. Novohradská 70,00 70, , Nájem pozemku 20,00 20, , Blíže k internetu v Třeboni - ost.služby+skynet,in 710,00 500, , Farmářské trhy - grant RF MŽP - ost.služby 0,00 77, , Města v rozletu (služby) - veř.vl.prostředky 0,00 11, , Města v rozletu (služby) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 5, , Města v rozletu (služby) - financování z ERDF 0,00 93, , Města v rozletu (cestovné) - veř.vl.prostředky 0,00 0,07 61, Města v rozletu (cestovné) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,04 30, Města v rozletu (cestovné) - financování z ERDF 0,00 0,60 521, Města v rozletu (popl.osa) - veř.vl.prostředky 0,00 0,10 20, Města v rozletu (popl.osa) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,05 10, Města v rozletu (popl.osa) - financování z ERDF 0,00 0,85 174,25 41 Součet 815,00 953, , Podpora cestovního ruchu 200,00 200, , Destinační manegement,o.p.s.-přísp.na provoz 100,00 100,00 0,00 43 Součet 300,00 300, , Příspěvek JHK 55,00 55, ,00 99 Součet 55,00 55, ,00 21 Součet - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 170, , , Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 150,00 150, , TS smlouva - údržba a opravy komunikací 800,00 950, , TS smlouva - čištění města 2 650, , , TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 701, , , TS smlouva - údržba a úklid čekáren 125,00 125, , Opravy MK Třeboň 1 700, , , Opravy MK Břilice 250,00 250, , Opravy MK Přeseka 100,00 100, , Opravy MK Branná 500,00 339, , Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 200,00 136, ,40 12 Součet 8 176, , , Orientační systém pro komerční cíle (BV) 15,00 15,00 0, Projekty na opravy a udržovací práce ,00 100, , Zábradlí na mosty přes Zlatou stoku 400,00 400, ,00 19 Součet 515,00 515, , Dopravní obslužnost 900,00 450, ,00 21 Součet 900,00 450, , BESIP - národní kolo 0,00 6, , BESIP - národní kolo 0,00 41, , BESIP - národní kolo 0,00 30, , BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 640, BESIP - nákup ostatních služeb 10,00 10, , BESIP - národní kolo 250,00 129, , BESIP - pohoštění 5,00 5, , BESIP - národní kolo 0,00 28, , BESIP - věcné dary 6,00 6, , BESIP - národní kolo 0,00 14, ,00 23 Součet 272,00 272, ,80 Závěrečný účet za rok Výdajová část 5

63 VÝDAJOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 22 Součet - Doprava 9 863, , , Stočné - dešťová voda 235,00 235, , Stará Hlína - ČOV - el. energie 10,00 10,00 203, Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 30,00 30, ,00 21 Součet 275,00 275, , Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50, , Vyčištění nádrže v Přesece 200,00 200,00 0,00 39 Součet 250,00 250, , Opravy na městských rybnících 200,00 200, ,00 41 Součet 200,00 200, , Ekolog. hosp. rybníka Svět 50,00 50, , Drobné opravy ve vodním hospodářství 50,00 50, ,00 99 Součet 100,00 100, ,00 23 Součet - Vodní hospodářství 825,00 825, , MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 448, , , MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 384, , , MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 600,00 600, , MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 550,00 550, ,00 11 Součet 4 982, , , ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 384, , , ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 2 690, , , ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 760,00 760, , ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 860,00 860, ,00 13 Součet 6 694, , , ZŠ praktická - opravy 80,00 80, ,00 14 Součet 80,00 80, , Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize - 40,00 40, ,00 19 Součet 40,00 40, , SOŠ a SOU - opravy 300,00 300, ,00 23 Součet 300,00 300, , Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 1 297, , , Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy 120,00 120, ,00 41 Součet 1 417, , ,00 31 Součet - Vzdělávání a školské služby , , , ZUŠ - různé revize 10,00 10, , ZUŠ - opravy 380,00 380, ,00 31 Součet 390,00 390, , Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 99, , Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 564, ,20 99 Součet 0,00 664, ,96 32 Součet - Vzdělávání a školské služby 390, , , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 30, ,00 * Třeboňská rozvoj.spol., o.p.s.-7. r. Třeboň.divadel.festivalu , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0,00 101, ,00 * Spolek třeboňského loutkového divadla-fin.přísp.-na činnost ,00 * Divadelní spolek Kajetán-fin.přísp.-na činnost ,00 * WERICHOVCI -fin.přísp.-14. r.čochtanovy Třeboně 6 000,00 11 Součet 0,00 131, , Koncerty Třeboň - Schrems + Třeboňská nocturna - dar 0,00 141, , Přeshraniční Anifilm 0,00 113, , Přeshraniční ozvěny 0,00 113, , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 120, ,00 * Mgr. Václav Šimeček - Třeboňští pištci-fin.přísp.-na činnost ,00 * Mgr. Václav Šimeček - Třeboňští pištci-fin.přísp.-koncert ve Vatikánu , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 335, ,00 * Anifilm spol. s r.o.-fin.přísp.-anifilm ,00 * Kinematograf bří Čadíků, s.r.o.-fin.přísp.-letní filmová slavnost ,00 * International Sports Marketing-fin.přísp.-Trofeo niké Bohemia , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 33, ,00 * Agentura Třeboňsko o.p.s.-fin.přísp.-houbařské slavnosti ,00 * Agentura Třeboňsko o.p.s--fin.přísp.-"příjezd Petra Voka na Třeboň" ,00 * Třeboňská rozvoj.spol., o.p.s.-fin.přísp.-měsíc pro nezisk.sektor ,00 * Destinace Třeboňsko o. p. s. -fin.přísp , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 1 241,00 583, ,00 * Okolo Třeboně-fin.přísp.-Okolo Třeboně ,00 * Třeboňská nocturna o.s.-fin.přísp.-třeboňská nocturna ,00 * Třeboňský lázeňský symfonický orchestr-fin.přísp ,00 * Spolek přátel Třeboně-fin.přísp ,00 * Okolo Třeboně,o.s.-fin.přísp.-Léto v Třeboni ,00 * Okolo Třeboně,o.s.-fin.přísp.-Zpátky do Třeboně ,00 * Okolo Třeboně,o.s.-fin.přísp.-Klasika na jihu ,00 * Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna Třeboň-fin.přísp ,00 * Square Dance Club Třeboň "DANCING CARPS"-fin.přísp ,00 * TŘEBOŇŠTÍ PATRIOTI,o.s.-fin.přísp.-"Namaluj nám..." ,00 * PODPORA TALENTU,o. s.-fin.přísp.-šance pro talent ,00 * Česká křesťanská akademie-fin.přísp.-česká křesťanská akademie 5 000,00 * Obč.sdruž.při SPŠ a SOU oděvním v Třeboni-fin.přísp.-17. r.mladý módní návrhář 5 000, Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0,00 19, ,00 * Oblastní charita Třeboň-fin.přísp.-5. charitní ples , Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0,00 20, ,00 * Petržala Karel-fin.přísp.-skupina Hráz (koncert) ,00 19 Součet 1 241, , , Urbanistické studie 50,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok Výdajová část 6

64 VÝDAJOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Projekty na obnovu kulturních památek 50,00 50, , Obnova nemovitých kulturních památek 1 500, , , Obn.již.fas.a průj.svin.brány - příspěvek-jčk-mk 0,00 282, , Opravy čp ,00 300, , Boží muka na hrázi ryb.svět-inst.obr.-dotace-jčk 0,00 8, , Obnova interiéru kaple sv. Víta - dotace - JčK 0,00 60, , Obnova seníku č.4 na Mokrých lukách - dotace - JčK 0,00 200, , Havar.progr.MK,opr.seníku č.9 na Mokr.luk.-přís.MK 0,00 244, , Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po - v tom: 0,00 34, ,00 * KONTAKT, s.r.o.-povin.přísp.města na obn.pam.v MPR Třeboň , Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-círke - v tom: 59,80 59, ,00 * Římskokat.far.Třeb.-pov.přísp.měs.na obn.pam.v MPR Třeboň , Dar Římskokatolická farnost Třeboň 0,00 110, , Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-fo 190,20 0,00 0,00 22 Součet 2 150, , , Osvětlení kostela a radniční věže 15,00 21, , Natahování hodin 10,00 10, , Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís 500,00 500, , Restaurování sochy sv. Víta - dar 30,00 30, , Obnova zděné kapličky v Branné - dar ČEZ, a. s. 0,00 40, , Obnova oltáře v kapli sv.j.nepomuckého-dotace-jčk 0,00 40, , Konzerv.soch v kapli sv.j.nepomuckého-dotace-jčk 0,00 35, ,00 26 Součet 555,00 676, , IKS - přísp.na opr.-čp. 1,2.110,103+čp. 2/II a349/ii+os.aut. 215,00 215, , IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/ 95,00 95, ,00 29 Součet 310,00 310, , IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele 6 000, , , Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK- dotace - JčK - IKS 0,00 290, , Hist.slav.Petra Voka a J.Krčína 11-přísp.-JčK-IKS 0,00 30, , IKS - příspěvek na úhr.ztr.hosp. - od zřizovatele 0,00 288, ,37 92 Součet 6 000, , , Činnost KPOZ - nákup DHM 5,00 0,00 0, Činnost KPOZ - nákup materiálu 5,00 0,00 0, Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 30,00 30, , Činnost KPOZ - pohoštění 5,00 5, , Činnost KPOZ - věcné dary 75,00 85, ,00 99 Součet 120,00 120, ,60 33 Součet - Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , Sportovní hala - poříz.bran.a mant.na florbal 0,00 113, , Fotbalové hř.s um.tráv.-poříz.bran.pro žák.fotbal 0,00 43, , Chlazená ledová plocha - voda 15,00 16, , Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/ii++ 40,00 40, , Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25, , Revize objektů pro sport a zájm.činnost 50,00 50, , TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 700,00 700, , Sportovní hala - opravy a havárie 490,00 640, , Zimní kluziště - opravy a havárie 150,00 150, , Příspěvek provozovateli ledové plochy za žáky škol 400,00 400, , Příspěvek - chlazená ledová plocha 0,00 168, ,71 12 Součet 1 870, , , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 0,00 15, ,00 * V. Smolík - dostih.stáj - přísp.na úč.na dostih.akcích , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 0,00 5, ,00 * Solarenvi,a.s.-příspěvek na "Běh o sluneční pohár" 5 000, Příspěvky na práci s dětmi a mládeží - v tom: 450,00 450, ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Taekwondo ITF Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Hokej Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Asociace TOM ČR - Zálesác - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Hokej Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Junák - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Asociace TOM ČR - Zálesáci - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * SK Boxing Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * SK Boxing Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * SDH Branná - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * SDH Branná - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml ,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml , Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 1 654, , ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. - dopl.přísp ,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * Taekwon-do ITF WON-HYO Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.na.čin.neb.sport.vyb.-dopl.přísp ,00 * Taekwon-do ITF WON-HYO Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * TJ Jiskra - přísp.na výst.a složení vesl.dráhy pro dva mezinár. závody ,00 * SK Boxing Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * Hokej Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * Asociace TOM ČR - Zálesáci - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * TJ Jiskra Třeboň - pořádání 11. r.jihoč.poháru v házené - mládež ,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 Závěrečný účet za rok Výdajová část 7

65 VÝDAJOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč * Judo Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na pořádání florbal.turnajů v r ,00 * SK Boxing Třeboň - poř.evrop.turnaje mládeže v boxu ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na poř.turn.o pohár pětilisté růže v házené ,00 * Taekwon-do ITF WON-HYO - přísp.na dofin.jednorázové akce sport.charakteru ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na poř.5.r.prázd.turn.pro děti a ml.v tenisu ,00 * SDH Branná - příspěvek na celoroční činnost nebo sportovní vybavení ,00 * SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání boxerské ligy juniorů ČR ,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.na poř.dračího mistr.světa Třeboň ,00 * Hokej Třeboň - přísp.na poř.turnaje o Tyršův pohár II. ročník ,00 * Cykl.klub RBB INVEST J. Hradec - přísp.na pořádání II. ročníku seriálu cykl ,00 * TJ Jiskra Třeboň - účast na závodech v sezóně jachting ,00 * Magnus Orienteering - přísp.na Měst.záv.v orient.běhu - ME dorostu ,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.-fotb.tur.m.přípr."o pohár starosty města Třeboň" 6 000,00 * Cykl.klub RBB INVEST J. Hradec - přísp.na poř.ii.r.seriálu cyklo závodů 5 000,00 * SDH Branná - příspěvek na sport.soutěž "Z pohádky do pohádky" 5 000,00 * SDH Branná - přísp.na II.r.v požár.sp."o pohár starosty města Třeboň" 5 000,00 * SDH - přísp.-"dět.den ve St.Hlíně" a "Loučení s létem pro děti" 5 000,00 * Klub Třeboňských kaprů - přísp.na Mistrovství republiky v Račicích 5 000, TJ Jiskra - vratka nájmu z min.r. 0,00 8, ,00 19 Součet 2 104, , , Klubovna - čp. 1208/II - voda 8,00 9, , Klubovna - čp. 1208/II - plyn 90,00 90, , Dům dětí a mládeže - opravy 230,00 230, , Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo 20,00 20,00 0,00 21 Součet 348,00 349, , Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 12,00 12, ,00 * Martin Ille, Třeboň-fin.přísp.-dopr.výu.a výcv. MŠ,ZŠ v Třeboni , Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 114,00 81, ,00 * Svaz důchodců - fin. přísp.na celoroční čin.a úhr.náj.v KKC Roháč ,00 * SDH Břilice - finanční příspěvek na celoroční činnost ,00 * Baráčníci - finanční příspěvek na celoroční činnost ,00 * Kynologická org. Agility Třeboň - fin. přísp. na celoroč.činnost ,00 * Český zahrádkářský svaz - fin. přísp. na celoroč.činnost ,00 * Spolek akvaristů v Č. Budějovicích - fin.přísp.-akvatrhy ,00 * Český kynologický svaz - fin. přísp. na celoroč.činnost 5 000, Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 31,00 31, ,00 * Český nadační fond pro vydru - fin.přísp.-.čin.záchr. st , Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 8,00 8, ,00 * Stř.škola rybář.a vodohosp.j.krčína-fin.přísp.-60.výr.zal.školy.a alm ,00 29 Součet 165,00 132, ,00 34 Součet - Tělovýchova a zájmová činnost 4 487, , , LSPP - přísp.na nájem. LS+LSPP - přísp.provozov.-v 250,00 250, , Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JčK 857,00 857, ,00 13 Součet 1 107, , , Úroky ČS - úvěr schválený v r (Bertiny láz 300,00 77, , Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 1,00 1,00 170, Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 0,00 125, , Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 0,00 125,00 208, Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.ap.org.-Sdru.láz.míst 0, , ,00 26 Součet 301, , , Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 10, ,00 * Agentura Třeboňsko o.p.s.-fin.přísp.-červen bez úrazu a Dny zdraví , Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 70, ,00 * Sdružení META - fin.příspěvek pro na terénní program ,00 * Výcvikové sdružení Hafík - fin.přísp.na rekond.pobyt dětí se spec.potř ,00 * Svaz tělesně postižených - fin. příspěvek na rok ,00 49 Součet 0,00 80, ,00 35 Součet - Zdravotnictví 1 408, , , Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 20,00 20, , Bytové prostory - záloha na vodu 1 800, , , Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo 1 000,00 449, , Bytové prostory - záloha na plyn 2 000, , , Bytové prostory - záloha na el. energii 500,00 500, , Bytové a nebytové prostory - revize+úklid 500,00 500, , Plán. opravy byt. a nebyt. domů 5 200, , , Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav 2 000, , , Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování 800,00 800, ,00 12 Součet , , , Nebytové prostory - nákup materiálu 13,00 13, , Nebytové prostory - záloha na vodu 300,00 300, , Nebytové prostory - záloha na plyn 2 000, , , Nebytové prostory - záloha na el. energii 260,00 580, , Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 100,00 100, , Nebytové prostory - opravy 200,00 140, , Nebytové prostory - vyúčtování energií 40,00 240, ,00 13 Součet 2 913, , , El. energie - veřejné osvětlení 1 800, , , TS smlouvy - veřejné osvětlení 1 100, , ,70 31 Součet 2 900, , , TS smlouvy - správa hřbitova 716,00 716, , Výdaje na pohřby zesnulých 0,00 12,00 0,00 32 Součet 716,00 728, , Pořízení UPD - Změny územního plánu 50,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok Výdajová část 8

66 VÝDAJOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Technická studie 0,00 149, , Urbanisticko - architektonické soutěže 30,00 80, , Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p 50,00 50, ,00 35 Součet 130,00 279, , Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK 0,00 23, , Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK 0,00 25, , Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK 0,00 27, ,00 36 Součet 0,00 75, , Hostinec Břilice-DHDM 0,00 74, , Obřadní síň v domě Š.Netolického - vybav. nábytkem 500,00 0,00 0, Břilice - materiál 10,00 10, , Přeseka - materiál 10,00 7, , Branná - materiál 10,00 10,00 0, St. a N. Hlína - materiál 10,00 10,00 0, Geografický informační systém - nájem softwaru 0,00 96, , Znalecké posudky 300,00 300, , Informační systém (GIS) - spr.a aktualizace 350,00 129, , Různé revize-objekty města jinde neuvedené 80,00 80, , Revize technologií 50,00 50, , Projekty na opravy komunální služby 100,00 100,00 0, Břilice - služby 10,00 0,00 0, Přeseka - služby 10,00 0,00 0, Branná - služby 10,00 10,00 0, St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0, TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 300,00 300, , Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia) 175,00 200, , Geodetické práce - dle smlouy s V+V 205,00 205, , Geometrická zaměření - na objednávku 200,00 200, , Reklamy, inzeráty 200,00 200, , Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 300,00 300, , Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 126, , Přeseka - opravy,havárie,údržba 50,00 69, , Branná - opravy,havárie,údržba 150,00 150, , St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 100,00 100, , Ost.neinv.tr.veř.roz.úz.úr.-Zlepš.vyb.ob.Třeboňska 0,00 33, , Daň z převodu nemovitostí 1 000, , , Ost. výdaje - vratky záloh přij.v min.l. 20,00 90, ,00 39 Součet 4 260, , ,90 36 Součet - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , , Ochrana jednotl.složek ŽP - měření emisí do ovzduš 13,00 13,00 0,00 16 Součet 13,00 13,00 0, TS smlouvy - odpady , , ,60 22 Součet , , , Monitoring skládek 150,00 150, , Třídění odpadů - osvětová činnost 20,00 20,00 0, Likvidace černých skládek 20,00 20, ,80 29 Součet 190,00 190, , Ochrana přírody - monitorování fauny a flory 6,00 6,00 0, Ochrana přírody - ošetřování dřevin 8,00 8,00 0,00 41 Součet 14,00 14,00 0, Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 20,00 20,00 0,00 42 Součet 20,00 20,00 0, Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 80,00 80,00 0, Pasportizace zeleně 0,00 200, , Sadové úpravy a ozelenění (BV) 200,00 200, , TS smlouvy - veřejná zeleň 3 993, , , Svazování a prořezávání stromů 200,00 200, , Projekty na akce menšího rozsahu 50,00 50,00 0, Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20, , Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 50,00 50, , Obnova porostu na pláži rybníku Svět - vl. podíl 50,00 50, , Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-SFŽP 0,00 10, , Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-ERDF 0,00 172, , Trvalkové záhony Parkány 100,00 100, , Obnova zahrad mateřských škol 200,00 200, , Pasportizace zeleně 200,00 0,00 0, Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 200, , Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - vl.podíl 245,00 178, , Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dot. - SFŽP 39,00 29, , Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dotace ERDF 649,00 502, , Obnova zeleně ve městě 150,00 150, ,00 45 Součet 6 426, , , Ochrana přírody - osvětová činnost 15,00 11, , Naučná tabule "Krčínův dub" - vl. podíl 0,00 3, , Naučná tabule "Krčínův dub" - grant - JčK 0,00 10, , Ochr.přírody-prov.inter.str. 5,00 5, ,00 92 Součet 20,00 30, ,00 37 Součet - Ochrana životního prostředí , , , Historie a souč.třeboň.rybníků(os.výdaje)-dot.-mk 0,00 10, , Historie a současnost třeboňských rybníků-vl.podíl 0,00 75, , Historie a současnost třeboňských rybníků-dot.-mk 0,00 165, ,00 0 Součet 0,00 250, ,00 39 Součet - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 250, , Sociální dávky - příspěvek na živobytí 1 250, , ,00 Závěrečný účet za rok Výdajová část 9

67 VÝDAJOVÁ ČÁST - r ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 71 Součet 1 250, , , Sociální dávky - doplatek na bydlení 300,00 350, ,00 72 Součet 300,00 350, , Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc 110,00 110, ,00 73 Součet 110,00 110, , Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl. 40,00 40, ,00 77 Součet 40,00 40, , Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky 800, , ,00 82 Součet 800, , , Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu 200,00 180, ,00 83 Součet 200,00 180, , Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo 1 250,00 575, ,00 84 Součet 1 250,00 575, , Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla 2 950, , ,00 85 Součet 2 950, , , Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu 100,00 80, ,00 86 Součet 100,00 80, , Sociální dávky - příspěvek na péči , , ,00 95 Součet , , ,00 41 Součet - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení , , , Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/ ,00 28,00 0,00 19 Součet 40,00 28,00 0, Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5,00 5,00 0, Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 4,00 4, ,00 29 Součet 9,00 9, , Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních 10,00 10,00 0,00 33 Součet 10,00 10,00 0, Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 165,00 44, ,00 * Oblastní charita Třeboň - fin. příspěvek ,00 41 Součet 165,00 44, , Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 10, ,00 * Nadační fond jihočeských olympioniků - fin. příspěvek ,00 49 Součet 0,00 10, , Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 340,00 340, , Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - OCH 160,00 160, ,50 51 Součet 500,00 500, , Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(DHDM)-vl.podíl 0,00 2, , Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(mat.)-vl.podíl 0,00 5, , Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 3,00 3,00 187, Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(služ.)-vl.podíl 0,00 5, , Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(služ.)-dot.-JčK 0,00 104, , Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(poho.)-vl.podíl 0,00 1, , Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(poho.)-dot.-JčK 0,00 9, , Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 23, ,00 * Občanské sdružení ADRA-fin. příspěvek ,00 * Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR-fin. příspěvek 4 000,00 * Středisko ranné péče SPRP České Budějovice-fin. příspěvek 2 000,00 * Nár.inst.pro integr.osob s omez.schop.pohybu-fin. příspěvek 2 000,00 79 Součet 3,00 152, ,00 43 Součet - Sociální služby a pomoc a spol.čin.v soc.zab.a pol.zam. 727,00 753, , Ochrana obyvatelstva - nákup DHM 20,00 20,00 0, Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 10,00 10,00 0, Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 25,00 25,00 0, Příspěvek HZS Č. Budějovice 110,00 0,00 0,00 12 Součet 165,00 55,00 0,00 52 Součet - Civilní připravenost na krizové stavy 165,00 55,00 0, Platy zaměstnanců - MP 4 655, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP 1 165, , , Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP 420,00 420, , Prádlo, oděv, obuv - MP 150,00 150, , Knihy, učební pomůcky a tisk - MP 5,00 2, , DHDM (nákup vybavení) - PCO 20,00 40, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP 50,00 98, , Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 7,00 7, , Nákup materiálu - PCO 5,00 5, , Nákup materiálu - MP 50,00 50, , Pohonné hmoty a maziva - MP 140,00 170, , Poštovné - PCO 1,00 1,00 237, Služby pošt - MP 1,00 1,00 557, Služební telefony - PCO 62,00 62, , Služby telekomunikací a radiokumunikací - MP 60,00 60, , Nájemné - MP 15,00 11, , Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-mp 5,00 0,50 0, Školení správce systému a operátorů - PCO 13,00 0,50 0, Služby, školení a vzdělávání - MP 60,00 45, , Odchyt psů - nákup ostatních služeb 5,00 5, , Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO 30,00 30, , Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +) - MP 40,00 31, , Stravné - MP 100,00 113, , Odchyt psů - opravy a udržování 5,00 5,00 0, Opravy a udržování - PCO 20,00 20, , Opravy a udržování - MP 150,00 696, , Programové vybavení (rozšíření) - PCO 15,00 12,00 0, Programové vybavení - MP 40,00 0,50 0,00 Závěrečný účet za rok Výdajová část 10